Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 18/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 19/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 20/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 21/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról 748 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról 835 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 936 Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról 985 Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet módosításáról 987

22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 23/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 24/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról 989 A sportról szóló 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelet módosításáról 993 Az önkormányzati rendeletekben meghatározott egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 994

748 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2011. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 52.595.402 E Ft bevételi és 57.420.866 E Ft kiadási tal, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként 4.825.464 E Ft hiánnyal, összességében 57.420.866 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 57.440.313 E Ft) kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait 30.134.024 E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet), amely összevontan tartalmazza az intézményekhez nem rendelt feladatok kiadási ait és a Polgármesteri Hivatal kiadási ait. (2) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet 15.1. alcím) 5.476.980 E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet 15.2. alcím) 0 E Ft összegben állapítja meg, az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve. A céltartalék cél szerinti ait a 5.19. melléklet tartalmazza. 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi működési jellegű kiemelt okat tartalmazza: a) személyi juttatások 16.360.104 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 16.363.231 E Ft); b) munkaadót terhelő járulékok 4.344.379 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel * A Közgyűlés a rendeletet a 2012. április 26-ai ülésén fogadta el.

749 együtt 4.345.703 E Ft); c) dologi kiadások 23.963.224 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 23.976.731 E Ft); d) intézményeknél megtervezett ellátottak pénzbeli juttatása 65.385 E Ft; e) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 2.938.397 E Ft; f) működési célú támogatások és pénzeszköz átadások 3.351.175 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 3.352.415 E Ft) összegben. (2) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi felhalmozási jellegű kiemelt okat tartalmazza: a) központi kezelésű feladatok beruházási kiadásai 5.143.562 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 5.143.811 E Ft); b) központi kezelésű feladatok felújítási kiadásai 81.079 E Ft; c) felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások 557.612 E Ft d) intézmények költségvetéseiben felhalmozási kiadások 615.949 E Ft összegben. 4. A Rendelet 22. helyébe a következő rendelkezés lép: 22. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal kiadásait az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve 3.476.789 E Ft összegben fogadja el. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt ának részletezését a 5.2. melléklet, a dologi kiemelt ának részletezését pedig a 5.3. melléklet tartalmazza. 5. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete, 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete, 2.3. melléklete helyébe e rendelet 2.3. melléklete, 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2.4. melléklete, 2.4.1. melléklete helyébe e rendelet 2.4.1. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete, 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete, 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete, 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete, 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete,

750 5.6. melléklete helyébe e rendelet 5.6. melléklete, 5.6.1. melléklete helyébe e rendelet 5.6.1. melléklete, 5.7. melléklete helyébe e rendelet 5.7. melléklete, 5.8. melléklete helyébe e rendelet 5.8. melléklete, 5.9. melléklete helyébe e rendelet 5.9. melléklete, 5.10. melléklete helyébe e rendelet 5.10. melléklete, 5.11. melléklete helyébe e rendelet 5.11. melléklete, 5.12. melléklete helyébe e rendelet 5.12. melléklete, 5.13. melléklete helyébe e rendelet 5.13. melléklete, 5.14. melléklete helyébe e rendelet 5.14. melléklete, 5.15. melléklete helyébe e rendelet 5.15. melléklete, 5.16. melléklete helyébe e rendelet 5.16. melléklete, 5.17. melléklete helyébe e rendelet 5.17. melléklete, 5.18. melléklete helyébe e rendelet 5.18. melléklete, 5.19. melléklete helyébe e rendelet 5.19. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete, 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete, 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete, 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. 6. A Rendelet kiegészül a 3.2. és az 5.20. melléklettel. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. (2) E rendelet összevontan, a 2011. december 31-i állapot szerint tartalmazza a módosított okat, a létszám adatokat, az egyéb mutatókat és kiegészítő információkat, valamint az e rendelettel elfogadott módosításokat és átcsoportosításokat. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet a../2012. (....) önkormányzati rendelethez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi mérlege A B C D E F G H I J K L Ezer Ft-ban Bevételek 2009. évi teljesítés 2010. évi teljesítés* 2011. évi eredeti 2011. évi módosított Kiadások 2009. évi teljesítés 2010. évi teljesítés* 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 1. Saját bevételek 30 560 977 30 467 223 21 671 239 25 730 704 2. Átengedett központi adók 6 132 034 5 963 963 5 465 578 5 466 446 1. Költségvetési intézmények kiadásai 28 235 928 27 369 844 23 788 580 27 286 842 - Ebből: gépjármű adó 1 430 730 1 577 524 1 650 000 1 651 560 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 18 531 212 17 386 199 12 795 655 17 741 606 4. Külső forrás 3 000 000 5 700 000 4 825 464 4 825 464 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 30 786 940 32 779 761 21 491 705 30 134 024 intézmények és a központi kezelésű feladatok 5 089 106 4 290 461 522 349 3 656 646 2. 5. Nyitó pénzmaradvány kisebbségi önkormányzatok 0 1 595 - Ebből: Általános tartalék 0 0 500 000 5 476 980 pénzmaradvány összesen 5 089 106 4 290 461 522 349 3 658 241 - Ebből: Céltartalék 443 648 0 Bevételek összesen: 63 313 329 63 807 846 45 280 285 57 420 866 Kiadások összesen: 59 022 868 60 149 605 45 280 285 57 420 866 6. Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek) 9 000 19 447 3. Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások) 9 000 19 447 MINDÖSSZESEN 45 289 285 57 440 313 MINDÖSSZESEN 45 289 285 57 440 313 Megjegyzés: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés a) pontja, és 102. (3) bekezdése alapján

1.1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Tájékoztató táblázat Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K Sorszám Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított 1. I. Működési bevételek 34 042 765 38 062 869 I. Működési kiadások 39 708 076 51 022 664 2. Intézményi tevékenység bevételei 3 691 351 4 893 964 Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet) 23 788 580 26 670 893 3. Önkormányzat saját bevételei 11 475 000 11 593 810 - Személyi juttatás 12 777 982 14 140 509 4. - Helyi adók 10 635 000 10 753 810 - Munkaadót terhelő járulékok 3 388 531 3 681 822 5. - Illetékek 800 000 800 000 - Dologi kiadás 7 599 164 8 783 177 6. - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 - Ellátottak pénzbeni juttatása 22 903 65 385 7. 8. Átengedett adók 1 650 500 1 652 060 9. - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 500 500 Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) 2 896 073 3 411 869 10. - Gépjámű adó 1 650 000 1 651 560 - Személyi juttatás 1 846 250 2 194 355 11. - Munkaadót terhelő járulékok 498 330 545 625 12. - Dologi kiadások 550 493 670 883 13. Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 3 815 078 3 814 386 - Támogatás 1 000 1 006 14. - Személy jövedelem adó helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 15. - Személyi jövedelem adó kiegészítés 909 944 909 252 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet) 12 079 775 15 462 922 16. 1. Városüzemeltetés 17. - Dologi kiadás 1 788 300 1 835 331 18. Működési bevételi támogatás 615 181 1 072 695 - Támogatás 26 500 26 500 19. - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 52 530 52 530 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 760 770 2 938 397 20. - Szolgáltatások ellenértéke 97 444 99 499 3. Szakfeladatok 21. - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 154 386 174 192 - Személyi juttatás 25 475 25 240 22. - Kamatbevételek 50 000 50 000 - Munkaadót terhelő járulék 36 403 116 932 23. - Alkalmazottak térítése (üdülő) 2 240 2 240 - Dologi kiadások 6 693 464 7 196 853 24. - Egyéb bevételek 231 307 236 407 - Működési célú támogatás 172 094 406 748 25. - Támogatásértékü bevételek, működési célra átvett pénzeszk. 26 177 288 212 4. Támogatások 26. - Bérlet és lízingdíj bevételek 180 730 - Nonprofit Kft-k támogatása 1 584 900 1 626 752 27. - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei 917 2 988 - Kft-k támogatása 5 000 5 000 28. - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 165 897 - Sportszervezetek támogatása 220 000 40 000 29. - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 - Vállalkozások támogatása 60 000 0 30. - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 - Közlekedési támogatás 480 000 980 000 31. - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 90 419 90 419 32. Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 563 284 11 583 261 - Egyéb támogatások, tagdíjak 39 450 84 404 33. - Normatív hozzájárulás 11 563 284 11 583 261 - Közfoglalkoztatás támogatása 88 000 74 733 34. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 232 371 3 452 693 - Kisebbségi önkormányzatok 9 000 9 000 35. - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 151 442 151 625 5. Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési) 0 6 613 36. - Egyes szociális feladatok támogatása 8 892 2 078 900 37. - Színházi tevékenység támogatása 476 200 476 200 Tartalékok 943 648 5 476 980 38. - Tűzoltóság támogatása 595 837 595 837 - Általános tartalék 500 000 5 476 980 39. - Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 - Céltartalék 443 648 0 40. 41. II. Felhalmozási bevételek 6 412 056 14 532 533 II. Felhalmozási kiadások 5 572 209 6 398 202 42. Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 929 115 5 049 203 Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) 0 615 949 43. - Földterület értékesítés 0 0 Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) 50 000 64 920 44. - Ingatlanok értékesítése 3 884 232 3 967 432 Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) 5 522 209 5 717 333 45. - Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 - Beruházási kiadás 3 839 629 4 329 099 46. - Osztalék, hozam bevétel 480 000 480 000 - Felújítási kiadások 300 000 14 835 47. - Részvények, részesedések értékesítése 0 0 - Szakfeladatok felújítása 53 405 56 364 48. - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 562 255 598 711 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 1 106 092 759 423 49. - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 2 628 3 060 - Felhalmozási támogatás 223 083 557 612 50. 51. 52. Felhalmozási támogatások 960 592 3 121 032 Tartalékok 0 0 53. - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 515 430 528 263 - Általános tartalék 0 0 54. - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 0 13 884 - Céltartalék 0 0 55. - Felhalmozási támogatás EU része 0 1 755 303 56. - EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 57. - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 50 000 50 000 58. - Ért. tárgyi eszköz Áfa 366 000 373 424 59. - Áfa visszatérülés 19 162 390 158 60. - Dolgozók lakásépítési támogatása 10 000 10 000 61. Cél- és címzett támogatás 0 0 62. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 63. Központosított támogatás 0 1 429 295 64. Egyéb központi támogatás 0 1 276 357 65. Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok) 522 349 3 656 646 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási) 0 0 66. Bevételek összesen 40 454 821 52 595 402 Kiadások összesen 45 280 285 57 420 866 67. Külső forrás 4 825 464 4 825 464 68. Bevételek mindösszesen 45 280 285 57 420 866 Kiadások mindösszesen 45 280 285 57 420 866

2. melléklet a.../2012. (. ) önkormányzati rendelethez A költségvetés bevételei A B C D E F Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 1. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21 671 239 25 730 704 1.1. Helyi adók 10 635 000 10 753 810 1.2. Illetékek 800 000 800 000 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 3 691 351 4 893 964 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 4 929 115 5 049 203 1.5. Működési bevételek, támogatások 1 575 773 4 193 727 1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) 40 000 40 000 2. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 5 465 578 5 466 446 2.1. Átengedett adók 1 650 500 1 652 060 2.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 500 500 2.1.2. Gépjármű adó 1 650 000 1 651 560 2.2. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3 815 078 3 814 386 2.2.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 2.2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 909 944 909 252 3. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 12 795 655 17 741 606 3.1. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 563 284 11 583 261 3.1.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai 570 165 570 165 3.1.2. Körzeti igazgatás 146 398 146 398 3.1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 232 38 232 3.1.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 11 000 11 000 3.1.5. Üdülőhelyi feladatok 108 750 108 750 3.1.6. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 1 147 331 3.1.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 246 811 246 811 3.1.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 751 559 751 559 3.1.9. Gyermekek napközbeni ellátása 339 706 339 706 3.1.10. Közoktatási célú állami támogatás 8 203 332 8 223 309 3.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 232 371 3 452 693 3.2.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 151 442 151 625 3.2.2. Egyes szociális feladatok támogatása 8 892 2 078 900 3.2.3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 595 837 595 837 3.2.4. Színházi tevékenység támogatása 476 200 476 200 3.2.5. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 3.3. Címzett támogatás 0 0 3.4. Céltámogatás 0 0 3.5. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 3.6. Központosított támogatás 0 1 429 295 3.7. Egyéb központi támogatás 0 1 276 357 4. KÜLSŐ FORRÁS 4 825 464 4 825 464 5. NYITÓ PÉNZMARADVÁNY 522 349 3 656 646 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 45 280 285 57 420 866 Ezer Ft-ban 6. Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 0 1 595 7. Összes pénzmaradvány 522 349 3 658 241 Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 1. DMJV Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 2 283 2. DMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 4 000 8 838 3. DMJV Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 2 667 4. DMJV Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 2 355 5. DMJV Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 786 6. DMJV Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 518 Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen 9 000 19 447 Ezer Ft-ban MINDÖSSZESEN 45 289 285 57 440 313

2.1. melléklet a. /2012. (..) önkormányzati rendelethez A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése) A B C D E F G Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított 1.1.1. Vagyoni típusú adók (Építményadó) 1 850 000 1 850 502 1.1.2. Vállalkozók kommunális adója 10 000 10 000 1.1.3. Helyi iparűzési adó 8 700 000 8 700 317 1.1.4. Idegenforgalmi adó 75 000 75 000 1.1.5. Pótlék, bírság 0 117 991 ÖSSZESEN 10 635 000 10 753 810

2.2. melléklet a.. /2012. (...) önkormányzati rendelethez A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított 1.4.1. Ingatlanok értékesítése 3 884 232 3 967 432 1.4.1.1. Telekértékesítés bevétele 1 470 957 1 543 996 1.4.1.2. Beépített ingatlanok értékesítése 2 413 275 2 423 436 1.4.2. Földértékesítés bevétele 0 0 1.4.3. Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 1.4.4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 2 628 3 060 1.4.5. Osztalék és hozam bevétele 480 000 480 000 1.4.6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 0 0 1.4.7. Értékpapírok értékesítése 0 0 1.4.8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 562 255 598 711 1.4.8.1. Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 445 255 481 711 1.4.8.2. Parkoló bérleti díj 116 000 116 000 1.4.8.3. Földterület bérbeadása 1 000 1 000 ÖSSZESEN 4 929 115 5 049 203

2.3. melléklet a... /2012. (..) önkormányzati rendelethez Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított 1.5.1 Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 26 177 288 212 1.5.2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 0 165 897 1.5.3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 515 430 2 297 450 1.5.3.1. Beruházási támogatások központi költségvetéstől 515 430 528 263 1.5.3.2. Beruházási támogatások EU-része 0 1 755 303 1.5.3.3. Beruházási támogatások egyéb forrásból 0 0 1.5.3.4. Beruházási támogatások államháztartáson kívülről 0 13 884 1.5.3.5. EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 1.5.3.6. Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek 0 1.5.4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 50 000 50 000 1.5.5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 10 000 1.5.6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 47 230 47 230 1.5.6.1. Telepengedély 30 30 1.5.6.2. Okmány kiadás bevétele 44 000 44 000 1.5.6.3. Termőföld értékesítés hirdetési díj 500 500 1.5.6.4. Adatszolgáltatás 2 700 2 700 1.5.6.5. Építésügyi hatósági szolgáltatási díj 0 0 1.5.6.6. Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevételei 0 1.5.7. Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok) 5 300 5 300 1.5.8. Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj) 90 000 90 000 1.5.9. Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 1.5.10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 7 444 9 499 1.5.10.1. Pályázati anyagok értékesítése 1 600 1 600 1.5.10.2. Mikrofilm szolgáltatás 440 440 1.5.10.3. Házasságkötés 5 000 5 000 1.5.10.4. Nyomdai szolgáltatás 404 404 1.5.10.5. Egyéb szolgáltatás 0 530 1.5.10.6. Településtervezési tevékenység bevétele 0 1 525 1.5.11. Egyéb bevételek 231 307 236 407 1.5.12. Bérleti és lízingdíj bevételek 180 730 1.5.13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 2 240 2 240 1.5.14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 1.5.15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 917 2 988 1.5.16. Kamatbevételek 50 000 50 000 1.5.17. ÁFA bevételek, visszatérülések 539 548 937 774 1.5.18. Zöldterület védelmi díj 0 0 ÖSSZESEN 1 575 773 4 193 727

2.4. melléklet /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2011. Ezer Ft-ban A B C D E Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás Eredeti ei. Módosított ei. 1. 3.m.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f. 570 165 570 165 2. 3.m.2. Körzeti igazgatás 146 398 146 398 3. 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 232 38 232 4. 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 11 000 11 000 5. 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 108 750 108 750 6. 3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 1 147 331 7. 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 246 811 246 811 8. 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 751 559 751 559 9. 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 339 706 339 706 10. 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 6 450 830 6 466 419 11. 3.m.16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 224 731 224 731 12. 3.m.16. b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 284 281 284 281 13. 3.m.16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 3 360 3 360 14. 3.m.16. d Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 119 382 119 382 15. 3.m.16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 204 899 204 899 16. 3.m.16. f 78 407 78 407 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 17. 3.m.17. 837 442 841 830 Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 18. 8.m.I. 151 442 151 625 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 19. 8.m.II. 8 892 2 078 900 Egyes szociális feladatok támogatása 20. 8.m.IV. 595 837 595 837 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 21. Normatív módon elosztott összesen 12 319 455 14 409 623 22. 3. sz. melléklet szerint 11 563 284 11 583 261 23. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 756 171 2 826 362 24. SZJA helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 25. SzJA kiegészítés 909 944 909 252 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 134 533 18 224 009 27. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 246 300 246 300 28. Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: 229 900 229 900 29. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 30. Színház támogatás összesen 476 200 626 331 31. MINDÖSSZESEN 16 610 733 18 850 340

2.4.1. melléklet /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2011. A B C D E F G H I J K Eredeti Módosított Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított tv. melléklete összeg 2011. év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) Sorszám 1. 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 514,5 806 050 514,5 806 050 2. 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 490,2 383 990 490,2 383 990 3. 1-2. évfolyam 2 350 000 165,9 259 910 165,9 259 910 4. 3m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 2 350 000 84,4 132 227 84,4 132 227 5. 4. évfolyam 2 350 000 98,8 154 787 98,8 154 787 6. 5-6. évfolyam 2 350 000 191,7 300 330 191,7 300 330 7. 3m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 2 350 000 111,8 175 153 111,8 175 153 8. 8. évfolyam 2 350 000 112,3 175 937 112,3 175 937 9. 1-2. évfolyam 2 350 000 166,1 130 112 166,1 130 112 10. 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 2 350 000 82,3 64 468 82,3 64 468 11. 4. évfolyam 2 350 000 97,3 76 218 97,3 76 218 12. 5-6. évfolyam 2 350 000 193,9 151 888 199,9 167 477 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 13. 7-8. évfolyam 2 350 000 229,1 179 462 229,1 179 462 14. 9-10. évfolyam 2 350 000 517,5 810 750 517,5 810 750 15. 11. évfolyam 2 350 000 227,0 355 633 227,0 355 633 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 16. 12. évfolyam 2 350 000 231,1 362 057 231,1 362 057 17. 13. évfolyam 2 350 000 51,6 80 840 51,6 80 840 18. 9-10. évfolyam 2 350 000 484,6 379 603 484,6 379 603 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 19. 11-13. évfolyam 2 350 000 519,5 406 942 519,5 406 942 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 20. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 2 350 000 204,3 320 070 204,3 320 070 3m.15.d. szakképz. évf. hónap 21. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. 2 350 000 0,5 783 0,5 783 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. 22. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 2 350 000 253,8 198 810 253,8 198 810 3m.15.d. szakképz. évf. hónap 23. Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 2 350 000 1,3 1 018 1,3 1 018 24. 3m.15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap 2 350 000 22,6 35 407 22,6 35 407 25. 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 350 000 47,9 37 522 47,9 37 522 26. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. 6,4 10 027 3m.15.e. 2 350 000 6,4 10 027 27. ág csoportos oktatás 8 hónap 6,5 0 28. 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap 2 350 000 15,1 11 828 15,1 11 828 29. 85,3 133 637 30. 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 2 350 000 85,3 133 637 123,9 0 31. 123,9 0 32. 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 350 000 203,3 159 252 203,3 159 252 33. 1-4.évf napközis foglalkozás 2 350 000 26,7 41 830 26,7 41 830 Napközis, vagy tanulószobai, 34. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 7,4 11 593 7,4 11 593 iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 35. 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 30,8 48 253 30,8 48 253 36. 1-4.évf napközis foglalkozás 2 350 000 31,2 24 440 31,2 24 440 Napközis, vagy tanulószobai, 37. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 7,8 6 110 7,8 6 110 iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 38. 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 30,5 23 892 30,5 23 892 39. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 35 000 562 13 113 562 13 113 40. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. 35 000 418 4 877 418 4 877 41. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. 98 000 379 24 761 379 24 761 42. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. 98 000 462 15 092 462 15 092 43. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 137 200 644 58 905 644 58 905 44. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 137 200 1 196 54 697 1 196 54 697 45. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 58 800 479 18 777 479 18 777 46. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 58 800 700 13 720 700 13 720 47. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 090 14 243 1 090 14 243 48. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 002 6 546 1 002 6 546 49. 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 224 000 33 4 928 33 4 928 50. 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 224 000 21 1 568 21 1 568 51. 3m.16.2.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 358 400 399 95 334 399 95 334 52. 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 358 400 339 40 499 339 40 499 Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 53. 3m.16.2.1.d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően 8 hónap 179 200 575 68 693 575 68 693 tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI 54. 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap 179 200 519 31 002 519 31 002 Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra 55. 3m.16.2.1.e vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hónap 134 400 32 2 867 32 2 867 SNI Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 56. 3m.16.2.1.e súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap 156 800 84 4 390 84 4 390 igényű gyermekek, tanulók

Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2011. év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) 57. 3m.16.bb Korai fejlesztés, gondozás 240 000 34 8 160 34 8 160 58. 3m.16.bca Fejlesztő felkészítés 305 000 4 1 220 4 1 220 59. 3m.16.bcb Egyéni fejlesztő felkészítés 427 000 60 25 620 60 25 620 60. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 40 000 85 2 267 85 2 267 61. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 40 000 82 1 093 82 1 093 62. 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 64 000 1 515 64 640 1 515 64 640 63. 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 64 000 1 628 34 731 1 628 34 731 64. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 294 12 544 294 12 544 65. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 350 7 467 350 7 467 66. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 210 000 122 17 080 122 17 080 67. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 210 000 125 8 750 125 8 750 68. 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 315 000 155 32 550 155 32 550 69. 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap 420 000 155 43 400 155 43 400 Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás 70. 16.5.2.a. 44 900 1 065 31 879 1 065 31 879 zeneműv. ágon 4 hónap 71. 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap 17 600 801 9 399 801 9 399 72. 16. eb 1 Középszintű érettségi vizsga 6 000 2 434 14 604 2 434 14 604 73. 16. eb 1 Szakmai vizsga 6 000 1 220 7 320 1 220 7 320 74. 16. ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 750 22 810 39 918 22 810 39 918 75. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 15 300 5 102 52 040 5 102 52 040 76. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 15 300 5 170 26 367 5 170 26 367 77. 3m.17. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 68 000 7 850 533 800 7 850 533 800 78. 3m.17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 000 10 261 123 132 10 261 127 520 79. 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap 165 000 1 641 180 510 1 641 180 510 80. 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 8 203 332 8 223 309 81. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 1 200 000 59 47 200 59 47 200 82. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 1 200 000 60 24 000 60 24 000 83. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 10 500 3 127 21 889 3 127 21 889 84. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 10 500 3 140 10 990 3 165 11 078 85. 8m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 8 hó 26 000 1 168 20 245 1 168 20 245 86. 8m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 4 hó 26 000 1 189 10 305 1 189 10 400 87. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 8 hó 65 000 258 11 180 258 11 180 88. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 4 hó 65 000 260 5 633 260 5 633 89. 8m.I Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz 151 442 151 625 90. 3m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 2 769 205 910 570 165 205 910 570 165 91. 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 612 14 637 38 232 14 637 38 232 92. 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 000 000 1 3 000 1 3 000 93. 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 276 189 407 52 276 189 407 52 276 94. 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 28 600 1 743 49 850 1 743 49 850 95. 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 56 205 910 11 531 205 910 11 531 96. 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 7 729 3 848 29 741 3 848 29 741 97. 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 146 398 146 398 98. 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 110 000 11 000 110 000 11 000 99. 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 1,5 72 500 000 108 750 72 500 000 108 750 100. 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 494 100 675 333 518 675 333 518 101. 3.m. 14. c 1 Ingyenes intézményi étkeztetés 68 000 70 4 760 70 4 760 102. 3.m. 14. c 2 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 68 000 21 1 428 21 1 428 103. 3m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 0 1 147 331 104. 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 3 950 000 25,7388 50 834 26 50 834 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok 105. 3m.11.ad2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 950 000 25,7388 50 834 26 50 834 106. 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 099 400 24 4 199 24 4 199 107. 3m.11.c Szociális étkeztetés 55 360 700 38 752 700 38 752 108. 3m.11.d Házi segítségnyújtás 166 080 260 43 181 260 43 181 109. 190 16 829 3m.11. f 1 Időskorúak nappali intézményi ellátása 88 580 190 16 829 110. 0 0 111. 3m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 405 600 74 30 014 74 30 014 112. 3m.11.g 2 Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 162 240 25 4 056 25 4 056 113. 3m.11.g 3 Demens személyek nappali intézményi ellátása 405 600 20 8 112 20 8 112 114. 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 842 750 97 81 747 97 81 747 115. 3m.12. aba.1 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak 710 650 285 202 535 285 202 535 116. 3m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak 710 650 215 152 790 215 152 790 117. 3m.12. abb.1 Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak 710 650 12 8 528 12 8 528 118. 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710 650 34 24 162 34 24 162 119. 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) 739 000 90 66 510 90 66 510 120. 3m.12. bb 1 Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A.. 667 450 17 11 346 17 11 346 121. 3m.12. bb 2 Utógondozó ellátás Gyvt. 93. (1) a.) 533 960 1 533 1 533 122. 3.m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 239 151 920 239 151 920 123. 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 81 51 488 81 51 488 124. 3m.10-12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 145 701 2 145 701 125. Önkormányzati Szociális Intézmények 896 702 896 702

Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2011. év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) 126. Lakosságszám alapján 1 248 999 1 248 999 127. 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 2 070 008 128. 8m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 946 8 892 946 8 892 129. 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8 892 2 078 900 130. 8m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 620 169 152 550 266 152 550 266 131. 8m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 132. 8m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához 138 131 672 18 171 131 672 18 171 133. 8m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 12 6 000 12 6 000 134. 8.m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen 595 837 595 837 135. Normatív módon elosztott összesen: 12 319 455 14 409 623 136. 3. sz. melléklet szerint 11 563 284 11 583 261 137. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 756 171 2 826 362 138. SZJA helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 139. SzJA kiegészítés 909 944 909 252 140. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 141. Vis Maior támogatás 0 0 143. FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 134 533 18 224 009 144. 7.m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: 246 300 246 300 145. Csokonai Színház 220 500 220 500 146. Vojtina Bábszínház 25 800 25 800 147. 7.m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: 229 900 229 900 148. Csokonai Színház 192 100 192 100 149. Vojtina Bábszínház 37 800 37 800 150. 7.m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 151. Színházi támogatás összesen: 476 200 626 331 152. MINDÖSSZESEN 16 610 733 18 850 340

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet a.../2012. (. ) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Eredeti Módosított Pénzforgalom Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési bevételek Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel kiadások kiadások (pm) Támogatás 1. DMJV Idősek Háza 199,000 568 134 188 533 379 601 199,000 606 686 199 892 3 954 203 846 9 291 393 549 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó 242,000 672 164 85 631 586 533 242,000 716 862 85 631 3 075 Intézménye 88 706 9 102 619 054 3. Terápiás Ház 156,800 479 976 149 869 330 107 157,400 506 434 149 869 2 255 152 124 14 847 339 463 Cím 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 265 380 88 204 177 176 88,000 286 014 88 204 5 438 93 642 5 092 187 280 5. Városi Szociális Szolgálat 156,000 385 226 102 544 282 682 156,000 411 506 102 544 5 674 108 218 9 851 293 437 DMJV Idősek Háza összesen 842,400 2 370 880 614 781 1 756 099 842,400 2 527 502 626 140 20 396 646 536 48 183 1 832 783 6. DMJV Egyesített Bölcsődei 353,600 804 043 92 906 711 137 353,600 860 579 92 906 5 007 Intézménye 97 913 13 203 749 463 7. DMJV Gyermekvédelmi 64,250 191 992 2 746 189 246 64,250 217 385 5 946 3 009 Intézménye 8 955 2 231 206 199 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 406 158 10 308 395 850 129,000 441 382 10 308 7 863 18 171 8 518 414 693 9. DMJV Családsegítő Központja 56,500 155 266 0 155 266 56,500 168 565 360 6 740 7 100 2 249 159 216 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603,350 1 557 459 105 960 1 451 499 603,350 1 687 911 109 520 22 619 132 139 26 201 1 529 571 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 138 728 12 616 126 112 47,000 142 082 12 616 287 12 903 836 128 343 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 75 050 10 128 64 922 24,000 79 881 11 598 598 12 196 646 67 039 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 99 749 14 679 85 070 29,000 104 755 16 466 506 16 972 894 86 889 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 100 302 13 890 86 412 29,875 103 117 14 119 0 14 119 908 88 090 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 089 9 339 58 750 20,750 70 452 9 339 392 9 731 534 60 187 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 50,500 159 889 21 151 138 738 50,500 169 875 22 423 974 23 397 1 351 145 127 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 93 579 10 420 83 159 29,500 101 953 13 076 1 437 14 513 1 014 86 426 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 105 112 15 994 89 118 41,750 126 448 19 821 719 20 540 1 714 104 194 Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. 28,250 88 397 8 421 79 976 28,250 96 037 10 771 922 Óvoda 11 693 1 213 83 131 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 76 451 9 560 66 891 22,750 81 914 11 436 770 12 206 631 69 077 20. Közép utcai Óvoda 30,000 104 064 16 355 87 709 30,000 108 591 16 755 665 17 420 1 389 89 782 21. Szivárvány Óvoda 29,000 92 886 6 571 86 315 29,000 99 210 7 536 45 7 581 1 136 90 493 22. Százszorszép Óvoda 32,500 105 317 12 589 92 728 32,000 115 985 14 738 150 14 888 3 257 97 840 Bányai Júlia utcai-angyalkert 23. 34,500 111 462 13 984 97 478 34,500 116 148 14 351 531 Óvoda 14 882 1 108 100 158 24. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 78 411 6 456 71 955 22,500 83 754 6 456 1 140 7 596 687 75 471 25. Mesekert Óvoda 34,000 108 688 9 971 98 717 34,000 122 271 9 971 3 896 13 867 2 305 106 099 26. Szabadságtelepi Óvoda 32,750 109 087 12 010 97 077 32,750 122 170 12 568 7 974 20 542 2 040 99 588 27. Faragó utcai Óvoda 33,000 105 481 11 760 93 721 33,000 113 910 11 760 1 709 13 469 3 727 96 714 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 104 700 10 237 94 463 32,000 115 079 12 373 908 13 281 1 527 100 271 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 104 604 10 379 94 225 33,500 109 002 11 522 0 11 522 1 293 96 187 30. Sípos utcai Óvoda 43,000 138 957 15 564 123 393 43,000 158 857 18 769 9 186 27 955 2 644 128 258 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 90 970 8 745 82 225 29,000 96 142 10 315 106 10 421 667 85 054 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 86 724 11 521 75 203 27,750 93 626 11 521 2 565 14 086 1 344 78 196 33. Pósa utcai Óvoda 28,000 85 022 5 930 79 092 28,000 95 011 7 212 1 198 8 410 2 116 84 485 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 107 255 12 505 94 750 30,500 114 311 14 075 433 14 508 972 98 831 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 108 026 17 250 90 776 30,000 117 231 18 696 1 499 20 195 1 133 95 903 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 94 728 12 833 81 895 30,000 98 945 12 932 1 123 14 055 748 84 142 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20,000 62 374 6 561 55 813 20,000 64 929 6 617 888 7 505 626 56 798 Ifjúság utcai Óvoda összesen 865,875 2 804 102 327 419 2 476 683 874,875 3 021 686 359 832 40 621 400 453 38 460 2 582 773 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda 38. és Alapfokú Művészetoktatási 163,750 601 775 78 980 522 795 159,750 655 345 79 461 9 748 89 209 14 935 551 201 Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 68,250 238 223 31 258 206 965 63,250 269 224 31 258 1 305 32 563 13 761 222 900 40. Gönczy Pál Általános Iskola 55,000 206 946 35 353 171 593 56,000 241 976 35 533 9 267 44 800 9 426 187 750 Lorántffy Zsuzsanna Általános 41. Iskola 30,500 111 241 14 260 96 981 29,860 121 206 14 260 740 15 000 2 528 103 678 42. Ibolya utcai Általános Iskola 50,000 195 897 38 928 156 969 50,000 210 194 38 928 1 568 40 496 3 552 166 146 Debreceni Tehetséggondozó 43. Központ Pedagógiai Szakszolgálat 46,500 149 238 1 212 148 026 46,500 204 122 1 212 31 914 33 126 14 890 156 106 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 56,500 200 326 17 585 182 741 56,500 225 819 17 585 2 772 20 357 7 681 197 781 45. Epreskerti Általános Iskola 41,000 149 160 17 761 131 399 41,000 171 235 17 761 6 646 24 407 3 036 143 792 46. Hatvani István Általános Iskola 63,000 242 476 46 333 196 143 63,000 264 488 46 333 3 755 50 088 2 641 211 759 47. Hunyadi János Általános Iskola 51,000 190 871 31 826 159 045 51,000 209 036 32 322 3 996 36 318 6 316 166 402 48. Eötvös utcai Általános Iskola 49,000 156 809 11 891 144 918 0,000 116 628 6 655 2 060 8 715 1 343 106 570 49. Árpád Vezér Általános Iskola 69,000 274 465 54 376 220 089 69,000 299 422 54 376 8 938 63 314 6 947 229 161 Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú 106,500 383 177 46 469 336 708 129,500 454 894 49 891 6 036 55 927 7 202 391 765 Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 850,000 3 100 604 426 232 2 674 372 815,360 3 443 589 425 575 88 745 514 320 94 258 2 835 011 Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola 51. és Alapfokú Művészetoktatási 158,500 579 335 86 883 492 452 158,500 634 336 86 989 17 010 Intézmény 103 999 13 419 516 918 Bányai Júlia Általános Iskola és 51/a Alapfokú Művészetotatási 35,000 51 543 5 132 0 Intézmény 5 132 0 46 411 Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú 82,500 268 392 44 860 223 532 78,500 310 912 44 908 7 295 Művészetoktatási Intézmény 52 203 7 406 251 303 53. Margit téri Óvoda 28,000 88 026 14 534 73 492 28,000 92 609 14 534 0 14 534 1 967 76 108 54. Tócóskerti Óvoda 37,000 128 657 21 141 107 516 31,000 141 584 21 195 7 000 28 195 4 645 108 744 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 76,500 290 333 49 087 241 246 95,500 370 431 52 090 18 039 70 129 11 271 289 031 Tégláskerti Általános Iskola és 56. 32,750 113 368 12 798 100 570 0,000 79 220 6 855 968 Óvoda 7 823 2 899 68 498 57. József Attila Általános Iskola 47,500 161 790 12 594 149 196 46,500 183 935 12 594 6 053 18 647 5 786 159 502

A B C D E F G H I J K L M Eredeti Módosított Pénzforgalom Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési bevételek Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás kiadások kiadások (pm) Cím Nagysándor József Általános 58. 42,000 131 973 9 622 122 351 53,000 172 922 9 622 1 862 Iskola és Előkészítő Szakiskola 11 484 4 826 156 612 59. Lilla téri Általános Iskola 42,000 157 427 25 640 131 787 42,000 190 918 25 670 18 343 44 013 5 672 141 233 60. Hétszínvirág Óvoda 32,000 110 557 14 230 96 327 32,000 118 798 14 230 507 14 737 1 815 102 246 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 45,000 156 705 22 674 134 031 58,000 195 520 23 372 3 027 26 399 5 493 163 628 62. Csapókerti Általános Iskola 43,000 144 830 15 204 129 626 43,000 183 476 15 309 2 121 17 430 10 963 155 083 Karácsony Sándor Általános 63. 55,750 188 816 18 789 170 027 55,750 250 945 19 125 16 633 Iskola 35 758 16 099 199 088 64. Kuruc utcai Óvoda 24,000 79 804 14 070 65 734 24,000 89 244 14 070 1 069 15 139 2 471 71 634 65. Bocskai István Általános Iskola 63,000 246 375 28 993 217 382 61,000 293 001 29 309 3 365 32 674 11 314 249 013 66. Benedek Elek Általános Iskola 61,500 224 896 20 733 204 163 60,000 258 738 21 056 6 115 27 171 7 556 224 011 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 55,000 227 049 38 968 188 081 55,000 250 881 39 573 3 030 42 603 6 013 202 265 Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani 96,000 278 129 9 966 268 163 102,000 316 655 10 445 2 407 Intézménye 12 852 8 447 295 356 Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani 173,000 510 911 24 069 486 842 173,000 560 692 24 164 7 053 Intézménye 31 217 10 189 519 286 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 21,000 66 825 5 66 820 0,000 48 872 24 518 542 126 48 204 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 1 216,000 4 154 198 484 860 3 669 338 1 231,750 4 795 232 490 266 122 415 612 681 138 377 4 044 174 Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 128,500 433 590 41 664 391 926 129,000 595 114 44 771 43 409 88 180 20 556 486 378 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 91,500 276 197 14 464 261 733 91,500 304 427 14 464 7 553 22 017 4 977 277 433 73. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 283 989 21 223 262 766 81,125 316 260 22 209 5 521 27 730 6 628 281 902 74. Ady Endre Gimnázium 72,500 250 927 11 301 239 626 72,500 283 845 11 301 9 388 20 689 7 049 256 107 Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. 69,500 239 441 12 368 227 073 72,500 293 476 12 794 15 828 Művészeti Szakközépiskola 28 622 5 184 259 670 76. 77. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 63,000 233 413 15 541 217 872 63,000 283 035 15 541 14 673 37,000 186 492 41 375 145 117 0,000 102 178 21 812 287 30 214 12 021 240 800 22 099 10 605 69 474 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 44,775 252 219 91 719 160 500 44,775 341 728 96 123 6 424 102 547 7 968 231 213 Deák Ferenc Középiskolai 79. 30,000 157 732 46 725 111 007 43,000 220 023 53 962 0 Kollégium 53 962 2 393 163 668 80. Középiskolai Sportkollégium 22,000 117 077 29 852 87 225 22,000 130 287 29 852 336 30 188 2 916 97 183 Tóth Árpád Gimnázium összesen 639,900 2 431 077 326 232 2 104 845 619,400 2 870 373 322 829 103 419 426 248 80 297 2 363 828 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 121,700 337 850 8 918 328 932 118,250 391 571 10 202 27 452 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 124,900 419 078 42 386 376 692 122,900 510 955 44 265 36 467 37 654 4 012 349 905 80 732 10 020 420 203 Beregszászi Pál Szakközépiskola 83. 96,750 320 978 14 007 306 971 96,750 384 383 14 425 24 574 és Szakiskola 38 999 3 780 341 604 Brassai Sámuel Gimnázium és 84. 87,000 264 917 8 855 256 062 88,000 320 803 9 940 17 427 Műszaki Szakközépiskola 27 367 10 753 282 683 85. Vegyipari Szakközépiskola 82,000 274 493 16 656 257 837 82,000 340 903 16 730 34 465 51 195 3 024 286 684 Mechwart András Gépipari és 86. 83,000 301 118 35 797 265 321 85,000 375 267 42 785 28 660 Informatikai Szakközépiskola 71 445 9 279 294 543 Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú 135,750 408 794 27 616 381 178 135,750 454 602 34 253 13 656 Művészetoktatási Intézmény 47 909 5 699 400 994 Irinyi János Gimnázium, 88. 96,000 270 331 3 770 266 561 94,000 310 113 6 004 17 427 Szakközép- és Szakiskola 23 431 2 400 284 282 89. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai 91. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola 93. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen 87,500 269 922 5 408 264 514 86,500 307 674 5 438 13 662 66,500 213 113 7 623 205 490 66,500 248 989 8 155 16 313 58,000 220 992 32 617 188 375 58,000 248 989 32 719 10 460 105,900 307 965 8 036 299 929 105,310 350 722 8 416 7 171 102,000 311 824 10 398 301 426 102,000 359 851 10 865 15 340 19 100 5 349 283 225 24 468 1 435 223 086 43 179 3 751 202 059 15 587 7 227 327 908 26 205 5 955 327 691 1 247,000 3 921 375 222 087 3 699 288 1 240,960 4 604 822 244 197 263 074 507 271 72 684 4 024 867 145,000 318 731 58 573 260 158 145,000 588 452 96 860 24 425 121 285 51 696 415 471 94. ebből: 93,000 215 581 44 476 171 105 93,000 401 116 75 842 20 143 Kodály Filharmonikusok Debrecen 95 985 40 460 264 671 Kodály Kórus Debrecen 52,000 103 150 14 097 89 053 52,000 187 336 21 018 4 282 25 300 11 236 150 800 95. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 184 012 11 203 172 809 64,250 225 629 11 204 29 450 40 654 4 702 180 273 Tourinform Idegenforgalmi 96. 7,000 3 906 214 3 692 0,000 8 262 4 460 0 Információs Iroda 4 460 0 3 802 97. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 36 836 8 432 28 404 9,000 42 302 8 432 1 484 9 916 653 31 733 98. Debreceni Művelődési Központ 34,000 153 981 27 525 126 456 34,000 254 312 27 718 78 242 105 960 12 965 135 387 Kodály Filharmónia Debrecen összesen 259,250 697 466 105 947 591 519 252,250 1 118 957 148 674 133 601 282 275 70 016 766 666 99. Csokonai Színház 236,000 1 129 912 323 097 806 815 236,000 1 297 194 323 097 101 856 424 953 57 759 814 482 100. Vojtina Bábszínház 24,500 138 905 47 478 91 427 24,500 165 293 47 478 20 108 67 586 5 470 92 237 Csokonai Színház összesen 260,500 1 268 817 370 575 898 242 260,500 1 462 487 370 575 121 964 492 539 63 229 906 719 101. Debreceni Közterület 118,000 831 951 652 444 179 507 110,000 904 150 679 539 0 felügyelet 679 539 30 723 193 888 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN 152,000 650 651 54 814 595 837 152,000 850 133 75 684 124 279 199 963 50 246 599 924 7 054,275 23 788 580 3 691 351 20 097 229 7 002,845 27 286 842 3 852 831 1 041 133 4 893 964 712 674 21 680 204