C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2007. október 31. Hatálybalépés ideje: 2007. november 1. A VI. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgáltatás előirányzattal Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2007./III.22./ számú határozatával, Ambrózfalva és Csanádalberti Községek Képviselőtestületei együttes ülésükön a 7/2007. (II.12.) sz. Önkormányzati határozataival, Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2007. (III.01.) Ö. h., Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2007.(II.28.) Kt. h. és 13/2007. (II.28.) Kt. h. határozataival egyetértett. Az I. Cím Dér István Általános Iskola előirányzattal Kövegy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 27/2007.IV.11.)Kt. h. határozatával egyetértett. Erdélyi Sándorné dr. Jegyző

2 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. törvény alapján, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendeletének módosításáról ( továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 1.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal Csanádpalota b.) az a.) pontban megjelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódó részjogkörű részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Dér István Általános Iskola - Kelemen László Művelődési Ház - Napsugár Óvoda és Bölcsöde - Községi Könyvtár - Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. 2.. A rendelet 2.. (1), (2), (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetését 622.339 eft bevétellel, 622.339 eft kiadással, ezen belül 67384 eft hiánnyal állapítja meg. (2) a.) a felhalmozási célú bevételt 61.397 eft-ban b.) a felhalmozási célú kiadást 61.397 eft-ban c.) a működési célú bevételet 560.942 eft-ban d.) a működési kiadásokat 560.942 eft-ban állapítja meg. (3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott 560.942 eft működési célú kiadási főösszegen belül a.) személyi jellegű kiadásokat 263.957 eft-ban b.) munkaadókat terhelő járulékokat 82.851 eft-ban c.) dologi és folyó kiadásokat 149.927 eft-ban d.) ellátottak pénzbeli juttatásait 42.717 eft-ban e.) speciális célú támogatásokat 11.490 eft-ban állapítja meg.

3 3.. A rendelet 1-9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-9. számú melléklete lép. 4.. E rendelet 2007. november 1. napján lép hatályba. Csanádpalota, 2007. október 30. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2007. október 31. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. ( II. 14.) ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 28/2007.( X. 31.)ÖR rendelethez I. Általános Indoklás Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 622.339 eft. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege 61.397 eft. A bevételek és kiadások növekedését 2007. Munkaügyi Központtól kapott támogatások a közhasznú foglalkoztatásra, a Kincstárjegy és Államkötvény eladása illetve vásárlása, a szociális normatív támogatások és a kiegészítő támogatások változása valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok a költségvetésen való átvezetése okozza. II. Részletes Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi bevételei a rendeletben az alábbiak szerint módosulnak. Az Intézményi működési bevételek, a helyi adók az átengedett központi adók és az önkormányzat sajátos működési bevételei nem változtak. A Normatív támogatások közül a központosított támogatások növekedtek 47 eft-al a Községi Könyvtár érdekeltségnövelő támogatására benyújtott pályázattal. A Normatív kötött felhasználású támogatások növekedtek a társadalom és szociálpolitikai juttatások címen 7.221 eft-al, valamint az oktatási szakmai fejlesztési normatíva 723 eft-al. A Kiegészítő támogatások növekedése az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kapott 680 eft, valamint a 3.000 eft működésképtelen önkormányzatok támogatására kapott összeg szerepel. A nyári gyermekétkeztetésre benyújtott igénylés alapján 546 eft támogatásban részesült önkormányzatunk. A támogatásértékű bevételek a Munkaügyi Központtól átvett 2.805 eft-al, a mozgáskorlátozottal támogatásra kapott 168 eft-al valamint az egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1.045 eft-al került megemelésre. A véglegesen átvett bevételek 50 eft háztartásoktól átvett bevételi előirányzata növekedett, valamint a HEFOP pályázat 111 eft-al, a ROP pályázat 110 eft-al a Községi Könyvtár pályázati támogatása a nyári táboroztatásra nyert 150 eft valamint a polcok vásárlására nyert 578 eft. A működési célú hitel összege forráshiány csökkent 3.680 eft-al. Az intézményi kiadások növekedése a bevételi források arányában változott. Felosztásra került a Munkaügyi Központtól kapott támogatás a közhasznú foglalkoztatás kiadásnemeire szakfeladatonként, A pályázati bevételek a megfelelő intézmény

5 szakfeladatára, a szociális juttatások a rendszeres szociális pénzbeni ellátások kiadási előirányzataira. A felhalmozási bevételek növekedtek a dolgozói kölcsön visszatérülés 404 eft-al, az államkötvény és a Kincstárjegy értékesítés 15.540 eft-al. A felhalmozási kiadások a tartalék összege változott 9.374 eft-ról 10.849 eft-ra. A változás az alábbiak szerint alakul: 9.374 eft + 429 eft a könyvtár pályázata nem nyert a nyílászárók cseréjére ennek az önereje került visszavezetésre + 404 eft a dolgozói kölcsön visszatérülése + 886 eft a kincstárjegy eladás és vásárlás közötti különbözet - 244 eft az államkötvény kamata 10.849 eft A költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok a fenti módosításokat intézményenként, szakfeladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazzák. 000000000000000000000000000000000000000000000000

6 Előirányzat módosítás eft Bevétel 631211 Közutak fenntartása Áht-n kívülről átvett pe. 50 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Dolgozói kölcsön vtérülés 404 Közhasznú foglalkoztatásra átvett pe 329 Államkötvény kamata -244 751845 Községgazdálkodási szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatásra átvett 726 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Államkötvény értékesítés 7.770 751999 Finanszírozási műveletek Kincstárjegy értékesítés 7.770 751966 Önk.feladatra n.terv.elszámolások Normatív támogatás segélyek 7.221 853344 Eseti pénzbeni szoc. ellátások Áht-n belülről átvett működési c. pe. 168 853355 Eseti gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1045 901215 Településtisztasági szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás támogatása 1615 921815 Művelődési házak tevékenysége HEFOP pályázati támogatás 111 921826 Közösségi színterek tevékenysége Közhasznú foglalkoztatás támogatása 135 923127 Közművelődési könyvtári tevék. Pályázati támogatás 578 Pályázati támogatás 150 751966 Önk. feladatra n.terv.elszámolás Érdekeltségnövelő támogatás 47 Szakmai fejlesztési normatíva 723 ÖNHIKI támogatás 680 Működésképtelen önk.támogatása 3000 Nyári gyermekétkeztetés 546 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -3680 Kiadás 631211 Közutak fenntartása Dologi kiadások 50 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Felhalmozási kiadások -429 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 429 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 404 Személyi juttatások 329 Felhalmozási tartalék -244 751845 Községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások 562 Dologi kiadások 164 751999 Finanszírozási műveletek Kincstárjegy vásárlás 14.654 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 886 853311 Rendsz. szociális pénzbeni ellátás Rendsz.szoc.segély 67% -os 520 Időskorúak járadéka 300 Lakásfenntartási támogatás 771 Ápolási díj 1841 853333 Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc.segély 3789 853311 Rendsz. szociális pénzbeni ellátás Szemétdíj támogatás -360 853344 Eseti pénzbeni szoc. ellátások Átmeneti segély 160 751845 Községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások 200 853344 Eseti pénzbeni szoc. ellátások Mozgáskorlátozottak támogatása 168 853355 Eseti gyermekvédelmi ellátások Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1045 901215 Településtisztasági szolgáltatás Személyi juttatások 1615 921815 Művelődési házak tevékenysége Dologi kiadások 111 921826 Közösségi színterek tevékenysége Személyi juttatások 135 923127 Közművelődési könyvtári tevék. Dologi kiadások 728 923127 Közművelődési könyvtári tevék. Dologi kiadások 47 801214 Ált. iskolai nappali oktatás Dologi kiadások 723 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés Dologi kiadások 546

7 751153 Önk. igazgatási tevékenysége ROP pályázati pénzeszköz 110 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Dologi kiadások 110 Bevételi ei. összesen: 29.254 Kiadási ei. összesen: 29.254

8 1.számú melléklet a 28/2007.(X.31.) ÖR. számú rendelethez 1.számú melléklet az 1/2007.(II.14.) ÖR. számú rendelethez CÍM- ÉS ALCÍMREND I. Cím Dér István Általános Iskola 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 2. Intézményi vagyon működtetése 3. Iskolai oktatás 4. Napközis foglalkoztatás 5. Oktatási célok és egyéb feladatok 6. Diáksport II. Cím Kelemen László Művelődési Ház 1. Művelődési házak tevékenysége 2. Teleház tevékenysége 3. Múzeumi tevékenység III. Cím Napsugár Óvoda és Bölcsöde 1. Óvodai intézményi közétkeztetés 2. Intézményi vagyon működtetése 3. Óvodai nevelés - Csanádpalota - Királyhegyes 4. Bölcsödei ellátás IV. Cím Községi Könyvtár 1. Közművelődési könyvtári tevékenység VI. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1. Családsegítés és gyermekjólét 2. Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 3. Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 4. Nappali szociális ellátás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 5. Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (fizikoterápia)

9 6. Védőnői szolgálat 7. Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja VII. Cím VIII. Cím IX. Cím Csanád Mikro-térségi társulás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Csanádpalota - Nagylak Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2. Üdültetés 3. Helyi közutak létesítése, felújítása 4. Közutak üzemeltetése, fenntartása 5. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 6. Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Önkéntes Tűzoltó Egyesület) 7. Karbantartó műhely 8. Vízkárelhárítás 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Települési vízellátás és vízminőség-védelem 11. Köztemető fenntartási feladatok 12. Közvilágítási feladatok 13. Önkormányzatok elszámolásai 14. Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 15. Finanszírozási műveletek 16. Iskola egészségügyi tevékenység 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 18. Állategészségügyi tevékenység 19. Szennyvízelvezetés- és kezelés 20. Településtisztasági szolgáltatás 21. Települési hulladékok kezelése,köztisztasági tevékenység 22. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 23. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 24. Családi ünnepek szervezése 25. Máshová nem sorolható szolgáltatás X. Cím Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1. Rendszeres szociális segély ( 67%-os rokkant) 2. Időskorúak járadéka 3. Normatív lakásfenntartási támogatás 4. Egyéb lakásfenntartási támogatás 5. Normatív ápolási díj 6. Egyéb ápolási díj 7. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 8. Szemétdíj támogatás 9. Arany János tehetséggondozó program XI. Cím Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás XII. Cím Munkanélküli ellátások 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

10 XIII. Cím Eseti pénzbeli szociális ellátások 1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2. Pénzbeli átmeneti segélyek 3. Pénzbeli temetési segélyek 4. Gyógyszertámogatás 5. Mozgáskorlátozottak támogatása 6. Köztemetés 7. Közgyógyellátás 8. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság XIV. Cím Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás XV. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1. Közbiztonsági Társulás 2. Többcélú Kistérségi Társulás 3. Maroshát Mezőhegyes 4. Egyéb társulási tagság XVI. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1. Társadalmi szervezetek támogatása 2. Belvíz érdekeltségi hozzájárulás 3. Vasutas Települések Szövetsége 4. Marosvidék folyóirat 5. DARFT Ivóvízminőségjavító 6. DAREH hozzájárulás

11 2.sz. melléklet a 28/2007.(X. 31.)ÖR.számú rendelthez "2. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmozási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 38 443 38 443 2. Helyi adók 23 000 23 000 ebből: iparűzési adó 23 000 23 000 kommunális adó - 3. Átengedett központi adók 97 345 97 345 ebből: átengedett normatív SZJA 86 045 86 045 Gépjárműadó 11 000 11 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 695 7 695 ebből:- önkorm. lakások és egyéb h. bérb. Szár. Bev. 7 495 7 495 - Pótlék, bírság 200 200 5. Normatív hozzájárulások 215 671 201 810 13 861 6. Központosított támogatások 201 47 154 7. Normatív kötött felhasználású támogatások 29 826 29 826 ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú) 4 830 4 830 - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 24 273 24 273 - Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám. 723 723 8. Céltámogatások 1 251 1 251 9. TERKI támogatás 2 723 2 723 10. Kiegészítő támogatások 33 892 33 892 ÖNHIKI 29 761 29 761 Működésképtelen önk. Támogatása 3 000 3 000 Kiegészítő támogatás egyes szoc.fel. 160 160 Kiegészítő támoatás ped.szakvizsga 425 425 Nyári gyermekétkeztetés 546 546 11. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkej. Bev. 3 310 3 310 12. Támogatásértékű bevételek 44 881 44 881 ebből: - munkaügyi központól 7 737 7 737 - OEP-tól 6 536 6 536 - Társulásoktól 29 000 29 000 PHARE busz 790 790 Szociális társulás 19 528 19 528 Makó többcélú kistérségi társulás 5 080 5 080 Csanád mikrotérség társulás 68 68 Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes óvoda 1 441 1 441 Nagylak Körjegyzőség 2 090 2 090 - Mozgáskorlátozottak támogatása 563 563 - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1 045 1 045 13. Véglegesen átvett pénzeszközök 6 432 3 209 3 223 - Vadásztársaságtól átvett 450 450

12 - Gyermekétkeztetésre átvett 7 7 - EU pályázat 2006. nyári tábor 686 686 - Családsegítő Központ pályázat 1 500 777 723 - Háztartásoktól átvett 90 90 - Sportöltöző pályázat 2 500 2 500 - Közoktatási alapítvány iskola 250 250 - HEFOP pályázat 111 111 - Könyvtár pályázat 728 728 - ROP pályázat 110 110 14. Működési célú hitel 67 384 67 384 15. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzm.) 19 587 13 410 6 177 16. Felhalmozási hitel 15 158 15 158 17. Államkötvény Kincstárjegy értékesítés 15 540 15 540 Bevételek mindösszesen 622 339 560 942 61 397 KIADÁSOK II. rész Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 1. kiadása 338 806 338 806-2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása 90 426 90 426-3. 4. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 67 503 67 503 - Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások 42 717 42 717-5. Átadott pénzeszközök 11 490 11 490-6. Hitel törlesztés kamattal 10 000 10 000 7. Felhalmozási kiadások 61 397-61 397 Kiadások összesen ( 1-7-ig ) 622 339 560 942 61 397

13 3. sz. melléklet a 28/2007.(X.31.)ÖR.számú rendelethez "3. sz. melléklet az 1/2007. (II.14.) ÖR. számú rendelethez" Cím CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Alcím Megnevezés Részben önállóan gazdálkodó intézmények Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Bérleti díjak Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola 4 804 2 163 - - 6 967 1 Iskolai intézményi közétkeztetés 4 804 - - 4 804 2 Intézményi vagyon működtetése - - - - - 3 Iskolai oktatás - 13-13 4 Napközis foglalkoztatás - - - - - 5 Oktatási célok és egyéb feladatok - - - - - 6 Diáksport - - - - - 7 Máshová nem sorolható szolg.(busz) - 2 150 - - 2 150 II Kelemen László Művelődési Ház - 1 064 - - 1 064 1 Művelődési házak tevékenysége - 824-824 2 Teleház tevékenysége - 240 - - 240 3 Múzeumi tevékenység - - - - - III Napsugár Óvoda és Bölcsöde 1 991 - - - 1 991 1 Óvodai intézményi közétkeztetés 1 933 - - - 1 933 2 Intézményi vagyon működtetése - - - - - 3 Óvodai nevelés 58 - - - 58 Csanádpalota Királyhegyes 58 58 IV Községi Könyvtár - 84 - - 84 V VI 1 Könyvtári tevékenység - 84 - - 84 Területi Gondozási Központ 19 Alapszolgáltatási Központ 361 - - - 19 361 5 Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ - - - - - 6 Védőnői szolgálat - - - - - 7 Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja 6 588 - - - 6 588 8 Bölcsödei ellátás 611 - - 611 5 Családsegítés 2 Házi segítségnyújtás 3 900 - - 3 900 Csanádpalota 2 724 2 724 Ambrózfalva 287 287 Csanádalberti 68 68 Nagyér 225 225 Pitvaros 596 596 3 Szociális étkeztetés 2 444 - - - 2 444 Csanádpalota 1 415 1 415 Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér 215 215

14 Pitvaros 814 814 4 Nappali szociális ellátás 5 818 - - - 5 818 Csanádpalota 665 665 Ambrózfalva 900 900 Csanádalberti 282 282 Nagyér 2 672 2 672 Pitvaros 1 299 1 299 26 Részben önálló intézmények összesen 156 3 311 - - 29 467

15-2 - Cím Megnevezés Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Bérleti díjak, kártérítés Alcím Továbbszáml.szolg.bev. Polgármesteri 1 VIII Hivatal igazgatás - 832 500 - Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek 1 IX. 2. Üdültetés - - 000 - Saját vagy 1 5. bérelt.ing.hasznosítása - - 972 - Összesen 2 332 1 000 1 972 7. Karbantartó Műhely - 71 - - 71 Egészségügyi ellátás 1 17. egyéb feladatai - - 1 890 890 Köztemető fenntartási 1 1 11. feladatok - 200-200 Állategészségügyi 18. tevékenység 45 45 21. Települési hulladék kezelés 120 120 4. Közutak üzemeltetése 346 346 Összesen nem intézményi 4 6 feladatok - 236 518 1 890 644 Mindösszesen saját bevételek 26 156 4 379 6 018 1 890 38 443

4.sz. melléklet a 28/2007(X. 31.)ÖR számú rendelethez "4.sz. melléklet az 1/2007(II.14.)ÖR számú rendelethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív támogat. Működési célú bevételek átvett bevétel fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Működési kiadásból Munkaadót terhelő I Dér István Általános Iskola 4 817 83 303 1 383 856 40 416 130 775 130 775 75 363 23 550 31 862 27 1 Iskolai intézményi közétkeztetés 4 804 5 555 546 7 329 18 234 18 234 - - 18 234-2 Intézményi vagyon működtetése - - 14 17 102 17 116 17 116 7 480 2 386 7 250 4 3 Iskolai oktatás 13 74 360 837 842 13 861 89 913 89 913 63 984 20 014 5 915 21 4 Napközis foglalkoztatás - 3 388 1 748 5 136 5 136 3 899 1 150 87 2 5 Oktatási célok és egyéb feladatok - - 6 Diáksport - - 376 376 376 376 II Kelemen László Művelődési Ház 1 064 1 861 461-10 141 13 527 13 527 7 052 2 038 4 437 3 1 Művelődési házak tevékenysége 824 1 861-9 602 12 287 12 287 6 461 1 868 3 958 3 2 Teleház tevékenysége 240-461 409 1 110 1 110 591 170 349-3 Múzeumi tevékenység - - - 130 130 130 - - 130 - III Napsugár Óvoda és Bölcsöde 2 602 42 434 1 441 11 24 498 70 986 70 986 40 205 12 591 18 190 17 1 Óvodai intézményi közétkeztetés 1 933 3 245-4 185 9 363 9 363 - - 9 363 2 Intézményi vagyon működtetése - - 11 10 762 10 773 10 773 5 804 1 861 3 108 4 3 Óvodai nevelés 58 29 490 1 441 6 081 37 070 37 070 27 299 8 530 1 241 13 Csanádpalota 27 289 6 081 33 370 33 370 25 266 7 881 223 10 Királyhegyes 58 2 201 1 441 3 700 3 700 2 033 649 1 018 3 4 Bölcsöde 611 9 699 3 470 13 780 13 780 7 102 2 200 4 478 5 IV Községi Könyvtár 84 1 861 728 416 5 499 8 588 8 588 4 683 1 381 2 524 2 1 Könyvtári tevékenység 84 1 861 728 416 5 499 8 588 8 588 4 683 1 381 2 524 2 VI Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. 18 510 45 751 26 220 609 20 272 114 829 114 829 59 346 18 562 36 921 42 5 Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ - - - 42 3 425 3 467 3 467 2 174 686 607 1 6 Védőnői szolgálat - 5 675 11 5 686 5 686 3 664 1 185 837 2 7 Átmeneti elhelyezést bizt.idősek k. 6 588 11 285-9 357 27 230 27 230 14 044 4 504 8 682 8 1 Családsegítés és gyermekjólét 5 777 6 636 8 4 802 17 223 17 223 9 698 3 009 4 516 5 2 Házi segítségnyújtás 3 694 4 796 3 264-1 775 13 529 13 529 6 841 2 425 4 263 7 Csanádpalota 2 724 2 676 1 775 7 175 7 175 3 175 975 3 025 3 Ambrózfalva 321 1 115 657 2 093 2 093 1 121 633 339 2 Csannádalberti 68 558 1 123 1 749 1 749 1 273 408 68 1 Dologi jellegű Létszám

17 Nagyér 225 112-112 225 225 225 Pitvaros 356 335 1 596 2 287 2 287 1 272 409 606 1 3 Szociális étkeztetés 2 654 3 493-1 237 - - 330 4 580 4 580 - - 4 580 Csanádpalota 1 415 2 275-330 3 360 3 360 3 360 Ambrózfalva 30 30 30 30 Csannádalberti - - Nagyér 295 325-296 324 324 324 Pitvaros 914 893-941 866 866 866 4 Nappali szociális ellátás 5 574 20 400 11 882 590 4 668 43 114 43 114 22 925 6 753 13 436 15 Csanádpalota 665 3 750 12 4 668 9 095 9 095 5 282 1 645 2 168 3 Ambrózfalva 836 3 900 3 869 7 8 612 8 612 5 012 1 234 2 366 2 Csannádalberti 282 4 500 1 980 6 762 6 762 3 910 1 163 1 689 3 Nagyér 2 592 3 750 3 216 8 9 566 9 566 4 286 1 288 3 992 3 Pitvaros 1 199 4 500 2 817 563 9 079 9 079 4 435 1 423 3 221 3 Intézmények mindösszesen 27 077 175 210 30 233 1 892 100 826 338 705 338 705 186 649 58 122 93 934 91

Alcím 5. sz.melléklet a 28/2007.(X. 31.)ÖR. számú rendelethez "5. sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR. számú rendelethez" POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám VII. Csanád Mikro-térségi társulás - - 68 33 101 101 - - 101 - VIII. Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Csanádpalota 2 332 6 781 10 590 67 009 86 712 87 798 52 746 16 284 18 768 17 Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak 2 090 2 090 2 090 1 570 520 3 ROP pályázat 110 22 132 132 16 2 114 HEFOP pályázat 111 295 406 406 406 IX. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg. - - - 606 606 606 - - 606 2 Üdültetés 1 000 - - - - 1 000 - - 3 Helyi közutak létesítése felújítása - - - - - - - - 4 Közutak üzemeltetése, fenntartása 346 540-314 572 572 572 5 Saját vagy bérelt ing. haszn. 1 972 - - 13 4 834 6 819 6 819 - - 6 819 6 Önk. Tűzoltó Egyes. - - - 140 140 140 - - 140 7 Karbantartó műhely 71 - - 10 812 10 883 10 883 6 133 2 197 2 553 3 8 Vízkárelhárítás - - 124 316 440 440 194 68 178-9 Város-és községgazd.szolg. 4 830 726 3 194 8 750 8 750 5 907 2 679 164-10 Települési vízellátás - - - 858 858 858 - - 858-11 Köztemető fenntartás 1 200 - - 5-1 033 172 172 - - 172-12 Közvilágítás - - 10 886 10 886 10 886 - - 10 886-13 Önkormányzatok elszámolásai - - 14 Önk. Fela. Nem terv. 113 231 29 081-127 658-10 000 - - - - 15 Finanszírozási műveletek 10 000 10 000

19 16 Iskolaegészségügyi tevékenység 181 62 21 264 264 264 17 Egészségügyi ellátás egyéb 1 890-17 1 873 1 873 404 133 1 336 18 Állateü. tev. 45 - - 3 955 4 000 4 000 - - 4 000-19 Szennyvíz elvezetés és kezelés - - - 518 518 518 34 4 480-20 Település tiszt.szolg.(közhasznú) - 5 406 14 2 630 8 050 8 050 6 269 1 467 314 2 21 Település hulladékkezelés 120-433 3 928 4 481 4 481 2 403 864 1 214-22 Sportlétesítmények - - 13 661 674 674 - - 674-23 Máshová nem sorolt kult.rend 22 2 500 2 522 2 522 2 522 24 Családi ünnepek - - - 7 485 492 492-492 - 25 Máshová nem sorolható szolg. 2 150 790 1 563 4 503 4 503 1 632 511 2 360 1 Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások 8 794 118 061 7 767 39 650-82 115 67 503 67 503 22 976 7 923 36 604 6

Alcím - 2 - Működési célú bevételek Speciális támogatás Cím Megnevezés normatív támogat. Működési Működési Működési kv. bev. kiadás támogatás összesen összesen Szoc.ellátás Átadott pe. X Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 11 276 9 023 20 299 20 299 20 299 1 Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) 959 129 1 088 1 088 1088 2 Időskorúak járadéka 992 209 1 201 1 201 1201 3 Normatív lakásfenntartási támog. 2 594 437 3 031 3 031 3031 4 Egyéb lakásfenntartási tám. - 150 150 150 150 5 Normatív ápolási díj 6 731 857 7 588 7 588 7588 6 Egyéb ápolási díj - 6 671 6 671 6 671 6671 7 Bursa Hungarica ösztöndíj - 500 500 500 500 8 Szemétdíj támogatás - - - - 9 Arany János tehetséggond.program - 70 70 70 70 XI Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell. 1 045 1 045 1045 1 Rendszeres gyermv.tém. 1 045 1 045 1045 XII Munkanélküli ellátások 14 197 2 808 17 005 17 005 17005 1 Tartós munkn.rendsz.szoc.segély 14 197 2 808 17 005 17 005 17005 XIII Eseti pénzbeni szociális ellátások - 3 305 3 305 3 868 3 868 2 Pénzbeni átmeneti segély - 460 460 460 460 3 Pénzbeni temetési segély - 375 375 375 375 4 Gyógyszertámogatás - 560 560 560 560 5 Mozgáskorlátozottak támogatása - 563 563 6 Köztemetés - 200 200 200 200 7 Közgyógyellátás - 1 665 1 665 1 665 1665 8 Egészségügyi szolg.való jogosultság - 45 45 45 45 XIV Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások - 500 500 500 500 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - 500 500 500 500 Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen 26 518 42 717 42 717 42 717 42 717 XV Átadott pénzeszköz államháztartáson belül - 7 652 7 652 7 652 7 652 1 Közbisztonsági társulás - 1 042 1 042 1 042 1 042 2 Többcélú Kistérségi Társulás - 1 715 1 715 1 715 1 715 3 Maroshát Mezőhegyes - 120 120 120 120 4 Egyéb társulási tagság - 238 238 238 238 Pénzmaradvány-ból társulásnak visszafiz. 4 537 4 537 4 537 4 537 XVI Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül - 3 838 3 838 3 838 3 838 1 Társadalmi szervek tám. - 3 370 3 370 3 370 3 370 - Csanádpalota Polgárőr Egyesület 150 150 150 150 - Csanádpalota Lovas Egyesület 100 100 100 100 - Csanádpalotai Horgászegyesület 100 100 100 100 - Csanádpalotai Vadásztársaság 100 100 100 100 - Csanádpalotai Futball Club 2 400 2 400 2 400 2 400 - "Egészséges Életért és szebb körny 50 50 50 50 - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja 40 40 40 40 - Magyar Vöröskereszt helyi csop. 40 40 40 40 - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. 50 50 50 50 - Galamb-és Kisállattenyésztők 100 100 100 100 - Százszorszép Faluszépítő Egyesület 100 100 100 100 - Cspalotai Honismereti Kör 60 60 60 60 - Nyugdíjas Klub 40 40 40 40 - Cspalotai Motorosok 40 40 40 40 2 Belvíz érd. Hozzájár. - 231 231 231 231

21 3 Vasutas Települések Szövetsége 7 7 7 7 4 Marosvidék folyóirat 65 65 65 65 5 DARFT ivóvízminőségjavító 99 99 99 99 6 DAREH hozzájárulás 66 66 66 66 Átadott pénzeszközök összesen 11 490 11 490 11 490 11 490 Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadásakincstárjegy vásárlás) 24 654 24 654

6.sz.melléklet a 28/2007 (X. 31.)ÖR.számú rendelethez "6.sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (eft) Kiadási jogcím Összeg (eft) Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 8193 Felhalmozási Hitel törlesztése 5000 Dolgozói lakásvásárlás megtérülése befizetés 1404 Pázsit sor utépítés 200 TEKI járda felújítás pályázat támogatás 600 Járda felújítás 857 TEKI út felújítás pályázat támogatás 600 Út felújítás 857 TEKI belvízcsatornahálózat pályázat támogatás 600 Belvízcsatorna felújítás 857 TEKI iskola vizesblokk pályázat támogatás 923 Kerékpárút tervkészítés pályázat saját erő 595 CÉDE kátyuzás pályázat támogatás 1251 Útak kátyuzása 1251 DARFT-TEUT pályázat hitel 15158 Településrendezési terv 384 Szippantó értékesítés befizetés 200 DARFT-TEUT útfelújítás sajáterő 13681 Munkagép értékesítés befizetés 350-1.)Nefelejcs utca, Viola utca, Búza sor 6778 Családsegítő pályázat támogatás 723-2.)Sirály utca 4060 Pénzmaradvány felosztás 6177-4.)Táncsics utca 2843 Sportöltöző pályázat támogatás 2500 HÖF-CÉDE Diófa u. játszótér saját erő 2573 Önkormányzat igazgatási tevékenysége államkötv. kamata 1356 Felhalmozási tartalék 10849 Művelődési Ház ÉNT pályázat támogatás 154 Tuba vásárlás iskola 260 Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a Normatíva 5668 Háziorvosok nyomtató vásárlás 96 Államkötvány és Kincstárjegy értékesítés Eladás 15540 Kincstárjegy vásárlás 14654 Közbeszerzési eljárás lebonyolítási díj 223 Könyvtár technikai eszköz pályázat saját erő 180 Általános iskola terv 3084 Sirály u. 1. sz.ingatlan vásárlás 1400 Sportöltöző többletkiadás 1525

23 Családsegítő prijektor vásárlás 723 Gurulós álvány vásárlás 470 ÉNT pályázat Művelődési Ház 454 DARFT ivóvízminőségjavító 624 Dolgozói kölcsön 600 Összesen: 61397 61397

Mindösszesen 7. sz. melléklet a 28/2007.(X. 31.) ÖR.számú melléklethez "7. sz. melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú melléklethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Működési kiadás Felhalmozási Felhalmozási Sorszám Cím Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen tartalék kiadás 1. Dér István Általános Iskola 75 363 23 550 31 862 130 775 260 Kelemen László Művelődési 2. Ház 7 052 2 038 4 437 13 527 454 3. Napsugár Óvoda és Bölcsöde 40 205 12 591 18 190 70 986 4. Községi Könyvtár 4 683 1 381 2 524 8 588 650 5. Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ és 6. gyermekjóléti szolgálat 59 346 18 562 36 921 114 829 723 7. Csanád mikro-térség - - 101 101 9. 10. 11. 12. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 54 332 16 806 19 288 90 426 10 849 624 Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások 22 976 7 923 36 604 67 503 42 237 42 717 11 490 Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) 600 hitel törlesztés kincstárjegy eladás 10 000 5 000 Önkormányzati kiadások mindösszesen 263 957 82 851 149 927 506 735 10 849 50 548 42 717 11 490 Átadott pénzesz-közök 622 339

25 BEVÉTELEK Megnevezés Saját bevételek Normatív támogatás Átvett bevétel pénzmaradvány Működési kv. Támogatás = forráshiány Adók, átengedett adó, sajátos bev. Felhalmozási bevétel Kiegészítő támogatáskincstárjegy és hitel Mindösszesen Működési 38443 319789 47160 13410 67384 41995 0 32761 560 942 Felhalmozási 13861 6177 41359 61 397 Önkormányzati bevételek összesen 38 443 333 650 47 160 19 587 67384 41995 41359 32761 622 339

8. számú melléklet a 28/2007. ( X. 31. ) ÖR. számú rendelethez "11. számú melléklet az 1/2007. (II.14.)ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007.SZEPTEMBER 01. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Intézmény álláshely létszám összesen Napsugár Óvoda és Bölcsöde vezetó óvónő 1 Csanádpalota óvónő 8 Királyhegyes óvónő 2 Csanádpalota dajka 4 Királyhegyes dajka 1 fejlesztő pedagógus 1 Bölcsőde részegységvezető 1 gondozónő 3 kisegítő 1 Napsugár Óvoda és Bölcsöde 22 Dér István Általános Iskola iskola igazgató 1 pedagógus 20 fejlesztő pedagógus 1 ügyintéző 1 iskola titkár 1 kisegítő 3 busz sofőr 1 Dér István Általános Iskola összesen 28 Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 Községi Könyvtár vezető 1 könytáros aszisztens 1 Községi Könyvtár összesen 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 Nagylak köztisztviselő 3 hivatal segéd 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 20 Műhely közalkalmazott 3 3 Köztisztasági tevékenység közalkalmazott 2 2 Területi Gondozási Központ Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét CSSK vezető 1 családgondozó 3 adminisztrátor 1 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 2

27 Nappali ellátás Ambrózfalva gondozónő 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 1 gondozónő 2 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 3 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1-2 - Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 1 védőnő 1 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 37 Önkormányzat összesen 117

9.számú melléklet a 28/2007.( X. 31.) ÖR.számú rendelethez "12. számű melléklet a 1/2007.(II.14.)ÖR.rendelethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT TŐBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Lejárat Kiadás vonzata évenként 2008. után E Ft-ban Összesen 2006. 2007. 2008. 1. CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete 2004 2014 744 760 783 5995 8282 2. Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás 2002 2022 2500 2500 5000 3. 4. 5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN 3244 3260 783 5995 13282 6. 7. 8. 9. 10. 11. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN: 3244 3260 783 5995 13282