A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként

1 2. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 101. Berkes J. Gyp. Nev. Okt. Int. Zomba 1868 1 542 1 251 67,0 81,1 1822 1 822 1 924 105,6 105,6 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1490 1 490 977 65,6 65,6 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 5180 4 854 4 152 80,2 85,5 2. Pénzügyi.bef. 0 2 957 3 857 130,4 1 750 850 48,6 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 4 707 4 707 100,0 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel 1 227 1 777 144,8 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 1 227 1 777 144,8 101. cím összesen: 5 180 10 788 10 636 205,3 98,6 102. Göllesz V. Gyp. Intézmény Iregszemcse 5973 4 774 4 483 75,1 93,9 2580 2 580 2 149 83,3 83,3 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 2717 2 717 3 342 123,0 123,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 11 270 10 071 9 974 88,5 99,0 8 2. Pénzügyi.bef. 0 8 803 2 980 9 824 329,7 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 2 980 10 627 356,6 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 1 922 1 921 99,9 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 1 922 1 921 99,9 102. cím összesen: 11 270 14 973 22 530 199,9 150,5 103. Móra Ferenc Általános Iskola Dombóvár 1467 577 577 39,3 100,0 218 218 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1780 2 712 2 713 152,4 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 3 247 3 507 3 508 108,0 100,0 6 6 100,0 6 6 100,0 1 052 1 052 100,0 2 522 2 522 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 3 574 3 574 100,0 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel 210 210 100,0 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 210 210 100,0 103. cím összesen: 3 247 7 297 7 298 224,8 100,0

2 2. számú melléklet 104. Bezerédj Pál Általános Iskola 12 140 139 1158,3 99,3 45 97 97 215,6 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1819 1 819 1 907 104,8 104,8 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 1 876 2 056 2 143 114,2 104,2 2. Pénzügyi.bef. 0 586 586 100,0 717 717 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 1 303 1 303 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 973 1 534 157,7 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 973 1 534 157,7 104. cím összesen: 1 876 4 332 4 980 265,5 115,0 105. Sztárai Mihály Gimnázium 2937 2 764 2 656 90,4 96,1 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 612 1 096 1 159 189,4 105,7 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 3 549 3 860 3 815 107,5 98,8 46 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz. 0 46 447 447 100,0 1300 6 551 6 552 504,0 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 1 300 6 998 6 999 538,4 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 3 865 3 994 103,3 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 3 865 3 994 103,3 105. cím összesen: 4 849 14 723 14 854 306,3 100,9 106. Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk 8932 6 633 6 633 74,3 100,0 1462 2 105 2 105 144,0 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 4612 12 212 12 213 264,8 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 15 006 20 950 20 951 139,6 100,0 2. Pénzügyi.bef. 2 104 2 251 107,0 950 950 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 3 054 3 201 104,8 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 891 891 100,0 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 891 891 100,0 106. cím összesen: 15 006 24 895 25 043 166,9 100,6

3 2. számú melléklet 107. Hunyadi M. Középiskola Szekszárd 796 646 593 74,5 91,8 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 46084 44 996 44 930 97,5 99,9 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 46 880 45 642 45 523 97,1 99,7 800 800 325 40,6 40,6 1000 7 582 8 584 858,4 113,2 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 1 800 8 382 8 909 494,9 106,3 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 5 128 5 128 100,0 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 5 128 5 128 100,0 107. cím összesen: 48 680 59 152 59 560 122,4 100,7 108. Ady E. Középiskola, Szakiskola és Koll. 5620 5 017 5 017 89,3 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 11428 31 099 31 022 271,5 99,8 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 17 048 36 116 36 039 211,4 99,8 60 0 60 1 113 1 113 100,0 19000 29 500 29 500 155,3 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 19 000 30 613 30 613 161,1 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 1 618 2 797 172,9 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 1 618 2 797 172,9 108. cím összesen: 36 048 68 347 69 509 192,8 101,7 109. Dr. Kelemen E. Szakközépiskola 7799 5 393 5 393 69,1 100,0 1828 2 327 2 327 127,3 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 16020 15 020 15 020 93,8 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 25 647 22 740 22 740 88,7 100,0 694 693 99,9 2000 3 405 3 405 170,3 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 2 000 4 099 4 098 204,9 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 1 995 2 461 123,4 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 1 995 2 461 123,4 109. cím összesen: 27 647 28 834 29 299 106,0 101,6

4 2. számú melléklet 110. Általános Művelődési Központ 1. Általános Művelődési Központ 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 20082 46 080 46 081 229,5 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 20 082 46 080 46 081 229,5 100,0 500 8 239 7 444 1488,8 90,4 260 0,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 500 8 499 7 444 1 488,8 87,6 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 10 565 15 876 150,3 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 10 565 15 876 150,3 1. alcím összesen: 20 582 65 144 69 401 337,2 106,5 2. Turisztikai Iroda 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 700 790 810 115,7 102,5 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 700 790 810 115,7 102,5 1000 2 800 2 087 208,7 74,5 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 1 000 2 800 2 087 208,7 74,5 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 2. alcím összesen: 1 700 3 590 2 897 170,4 80,7 110. cím összesen: 22 282 68 734 72 298 324,5 105,2 111. Pedagógiai Szakszolgálat 1. Pedagógiai Szakszolgálat 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 11 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 0 11 2. Pénzügyi.bef. 1 230 5 860 476,4 5 788 5 788 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 7 018 11 648 166,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 5 244 5 137 98,0 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 5 244 5 137 98,0 1. alcím összesen: 12 262 16 796 137,0

5 2. számú melléklet 2. Speciális Óvoda 49 5 77 157,1 1540,0 124 124 54 43,5 43,5 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 173 129 131 75,7 101,6 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz. 250 560 224,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 250 560 224,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 314 314 100,0 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 314 314 100,0 2. alcím összesen: 173 693 1 005 580,9 145,0 111. cím összesen: 173 12 955 17 801 10 289,6 137,4 112. Balassa János Kórház 61000 50 986 50 985 83,6 100,0 53000 55 341 55 341 104,4 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 186000 251 724 253 720 136,4 100,8 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 300 000 358 051 360 046 120,0 100,6 92 92 92 92 100,0 5736539 5 867 426 6 081 415 103,6 18 271 24 260 24 260 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 5 736 539 5 891 686 6 123 946 106,8 103,9 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 247 333 247 333 100,0 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 247 333 247 333 100,0 112. cím összesen: 6 036 539 6 497 162 6 731 417 111,5 103,6 113. Fogy.O. és Rehab.Int. Szekszárd 9127 12 234 12 272 134,5 100,3 1461 1 461 1 172 80,2 80,2 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 2304 2 304 1 772 76,9 76,9 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 12 892 15 999 15 216 118,0 95,1 879 878 99,9 262 263 100,4 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 1 141 1 141 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 2 241 2 715 121,2 2. Előző évi váll.eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 2 241 2 715 121,2 113. cím összesen: 12 892 19 381 19 072 147,9 98,4

6 2. számú melléklet 114. Ter. Gyermekvédelmi Szakszolgálat 51 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 850 850 1 294 152,2 152,2 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 850 850 1 345 158,2 158,2 3 420 3 420 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 3 420 3 420 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 431 431 100,0 2. Előző évi váll.eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 431 431 100,0 114. cím összesen: 850 4 701 5 196 611,3 110,5 115. Gyermekotthonok Igazgatósága 600 600 582 97,0 97,0 1000 1 480 1 480 148,0 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 90 333 332 368,9 99,7 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 1 690 2 413 2 394 141,7 99,2 3499 8 245 8 176 233,7 99,2 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 3499 8 245 8 176 233,7 99,2 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 660 784 118,8 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 660 784 118,8 115. cím összesen: 5 189 11 318 11 354 218,8 100,3 116. Csilla Otthon Alsótengelic 29961 31 508 31 496 105,1 100,0 840 1 649 1 649 196,3 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1480 3 084 3 085 208,4 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 32 281 36 241 36 230 112,2 100,0 151 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 0 151 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 495 811 163,8 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 495 811 163,8 116. cím összesen: 32 281 36 736 37 192 115,2 101,2

7 2. számú melléklet 117. Fogyatékosok Otthona Belecska 14652 16 020 16 886 115,2 105,4 819 1 481 1 606 196,1 108,4 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1155 1 237 2 650 229,4 214,2 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 16 626 18 738 21 142 127,2 112,8 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 351 351 100,0 4. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.veb.össz. 351 351 100,0 117. cím összesen: 16 626 19 089 21 493 129,3 112,6 118. Árpád-házi Szent E. Fogy. Otth. Bonyh. 47802 49 199 49 200 102,9 100,0 1992 1 992 1 892 95,0 95,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 8000 15 360 15 473 193,4 100,7 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 57 794 66 551 66 565 115,2 100,0 1 379 1 389 100,7 2 810 2 865 102,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 4 189 4 254 101,6 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 2 720 5 011 184,2 2. Előző évi váll.eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 2 720 5 011 184,2 118. cím összesen: 57 794 73 460 75 830 131,2 103,2 119. Idősek Otthona Sárpilis 21879 21 879 21 525 98,4 98,4 400 400 415 103,8 103,8 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 775 1 153 1 429 184,4 123,9 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 23 054 23 432 23 369 101,4 99,7 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz. 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 85 85 100,0 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 85 85 100,0 119. cím összesen: 23 054 23 517 23 454 101,7 99,7

8 2. számú melléklet 120. Szent András Otthon Dunaföldvár 37777 36 922 36 926 97,7 100,0 752 920 920 122,3 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1754 4 801 4 800 273,7 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 40 283 42 643 42 646 105,9 100,0 100 100 100,0 4 222 4 222 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 4 322 4 322 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 334 334 100,0 2. Előző évi váll.eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 334 334 100,0 120. cím összesen: 40 283 47 299 47 302 117,4 100,0 121. Idősek Otthona Értény 14878 15 449 15 456 103,9 100,0 571 571 546 95,6 95,6 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 750 2 130 2 181 290,8 102,4 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 16 199 18 150 18 183 112,2 100,2 7 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz. 0 7 125 125 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 125 125 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 169 169 100,0 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 169 169 100,0 121. cím összesen: 16 199 18 444 18 484 114,1 100,2 122. Idősek Otthona Palánk 17519 17 519 16 985 97,0 97,0 24 24 18 75,0 75,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 299 355 556 186,0 156,6 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 17 842 17 898 17 559 98,4 98,1 40 40 100,0 246 246 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 286 286 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 368 368 100,0 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 368 368 100,0 122. cím összesen: 17 842 18 552 18 213 102,1 98,2

9 2. számú melléklet 123. Módszertani Otthon Gyönk 68027 72 241 74 323 109,3 102,9 809 809 922 114,0 114,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 4728 4 728 8 667 183,3 183,3 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 73 564 77 778 83 912 114,1 107,9 9 676 13 687 141,5 10 936 10 936 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 20 612 24 623 119,5 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 11 553 15 477 134,0 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 11 553 15 477 134,0 123. cím összesen: 73 564 109 943 124 012 168,6 112,8 124. Pszichiátriai Betegek Otthona Máza 14779 14 779 14 746 99,8 99,8 435 812 842 193,6 103,7 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 3012 3 555 3 603 119,6 101,4 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 18 226 19 146 19 191 105,3 100,2 468 1 532 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 2 000 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 124. cím összesen: 18 226 19 146 21 191 116,3 110,7 125. Fogyatékosok Rehab. Intézete Regöly 24610 24 610 25 042 101,8 101,8 619 994 829 133,9 83,4 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1617 2 334 2 393 148,0 102,5 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 26 846 27 938 28 264 105,3 101,2 103 103 0,0 1 195 1 195 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 1 195 1 195 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 11 890 14 022 117,9 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 11 890 14 022 117,9 125. cím összesen: 26 846 41 126 43 481 162,0 105,7

10 2. számú melléklet 126. Fogyatékosok Rehab. Intézete Pálfa 62877 58 912 59 540 94,7 101,1 5134 7 331 7 974 155,3 108,8 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1427 1 697 1 938 135,8 114,2 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 69 438 67 940 69 452 100,0 102,2 40 0 40 4 354 4 354 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 4 354 4 354 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 7 958 14 553 182,9 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 0 7 958 14 553 182,9 126. cím összesen: 69 438 80 252 88 399 127,3 110,2 127. Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék 42817 42 817 42 802 100,0 100,0 1142 1 142 951 83,3 83,3 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1964 1 964 1 929 98,2 98,2 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 45 923 45 923 45 682 99,5 99,5 44 0 44 600 984 969 161,5 98,5 1 002 1 002 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 600 1 986 1 971 328,5 99,2 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 787 980 124,5 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 787 980 124,5 127. cím összesen: 46 523 48 696 48 677 104,6 100,0 128. Illyés Gyula Megyei Könyvtár 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 6384 8 464 8 464 132,6 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 6 384 8 464 8 464 132,6 100,0 3 914 6 729 171,9 2 363 2 363 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 6 277 9 092 144,8 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 2 366 3 701 156,4 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 2 366 3 701 156,4 128. cím összesen: 6 384 17 107 21 257 333,0 124,3

11 2. számú melléklet 129. Wosinsky Mór Megyei Múzeum 78 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1300 9 185 9 116 701,2 99,2 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 1 300 9 185 9 194 707,2 100,1 3 524 3 524 100,0 1 676 1 676 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 5 200 5 200 100,0 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 8 031 10 135 126,2 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 8 031 10 135 126,2 129. cím összesen: 1 300 22 416 24 529 1 886,8 109,4 130. Megyei Levéltár 300 75 74 24,7 98,7 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 6013 14 905 14 904 247,9 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 6 313 14 980 14 978 237,3 100,0 3 420 3 420 100,0 354 354 100,0 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 3 774 3 774 100,0 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel 1 342 1 485 110,7 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 1 342 1 485 110,7 130. cím összesen: 6 313 20 096 20 237 320,6 100,7 131. Német Színház 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 8181 14 433 14 433 176,4 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 8 181 14 433 14 433 176,4 100,0 0 3000 3 000 1 937 64,6 64,6 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 3 000 3 000 1 937 64,6 64,6 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 4 075 4 175 102,5 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 4 075 4 175 102,5 131. cím összesen: 11 181 21 508 20 545 183,7 95,5 101.-131. címek összesen: 6 695 582 7 464 979 7 755 143 115,8 103,9

12 2. számú melléklet Önkormányzati Hivatal 20 1. Intézmények egyéb sajátos bev. 5000 19 056 21 230 424,6 111,4 2. Általános forgalmi adó bev.visszat.(műk.) 3338 3 338 2 494 74,7 74,7 3. Általános forgalmi adó bev.visszat.(felh.) 4. Kamatbevétel 18000 18 000 19 343 107,5 107,5 1. alcím Intézményi műk. bev. összesen 26 338 40 394 43 067 163,5 106,6 2. Önkormányzatok saját.műk.bev. 1. Illetékek 1. Szekszárd MJV hozzáj. 36476 36 476 36 476 100,0 100,0 2. TM. Illetékh. közvetlen átutalása 194000 194 000 242 668 125,1 125,1 3. Központi elosz. illetékbevétel 908452 1 153 036 1 104 368 121,6 95,8 1. Jogcím-cs. Illetékek összesen 1 138 928 1 383 512 1 383 512 121,5 100,0 2. Átangedett központi adók 1. Normatív SZJA műk. célú 874855 880 423 880 423 100,6 100,0 2. Normatív SZJA felhalm..célú 167901 167 901 167 901 100,0 100,0 3. Norm. tám. SZJA-val fin. része 609999 609 999 609 999 100,0 100,0 2. Jogcím-cs. Áteng. kp.-i adók össz. 1 652 755 1 658 323 1 658 323 100,3 100,0 2. alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz. 2 791 683 3 041 835 3 041 835 109,0 100,0 201. cím Működési bevételek össz. 2 818 021 3 082 229 3 084 902 109,5 100,1 202. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1. Normatív támogatás 2 560 267 2 557 041 2 557 041 99,9 100,0 1. Jogcím-cs. Norm tám. össz. 2 560 267 2 557 041 2 557 041 99,9 100,0 2. Központosított előirányzat 1. Köztisztviselők minimálbér kiegészítése 743 743 100,0 2. Könyvtári érdekeltségnövelő hj. 1 458 1 458 100,0 3. Köztisztviselők illetményemelése 10 114 10 114 100,0 4. Hozzájárulás könyvvizsgálói díjhoz 147 147 100,0 5. Földgáz áremelés ellentételezése 21 695 21 695 100,0 2. Jogcím-cs. Központosított előir. össz. 34 157 34 157 100,0 3. Kieg. támog. önkorm. bérkiad. 3. Jogcím-cs. Kieg. tám. bérk. össz. 0 4. Helyi önk. színház támogatása 52 900 64 696 64 696 122,3 100,0 4. Jogcím-cs. Önk. színház tám. ö. 52 900 64 696 64 696 122,3 100,0 5. Normatív kötött felhasználású tám. 1. Pedagógus szakvizsga 6380 6 380 6 380 100,0 100,0 2. Pedagógus szakkönyvvásárlás 5754 5 754 5 754 100,0 100,0 3. Kieg. tám. ingyenes óvodai étk. 4. Tanulók tankönyvvás. 8736 8 736 8 736 100,0 100,0 5. Kieg. tám 1-4 évf. ingyan. tank. 1417 5 880 5 880 415,0 100,0 6. Diáksporttal kapcs. feladatok 4349 4 345 4 345 99,9 100,0 7. Megyei Közokt.-fejl. Közalapítv. tám. 52189 52 189 52 189 100,0 100,0 8. Szakmai fejlesztési feladatok 15520 15 520 15 520 100,0 100,0 9. Pedagógiai szakszolgálat 8890 8 890 8 890 100,0 100,0 10. Pedagógiai szakmai szolgált. 2698 2 696 2 696 99,9 100,0 11. Szociális továbbképzés 11774 11 774 11 774 100,0 100,0 5. Jogcím-cs. Norm. kötött felh.tám.össz. 117 707 122 164 122 164 103,8 100,0 6. Egyéb műk. célú állami tám. 6. Jogcím-cs. Egyéb. műk. áll. t. összes. 0 0 0 1.-6. Jogcím-cs. Műk. célú tám. összesen 2 730 874 2 778 058 2 778 058 101,7 100,0 20. Fejlesztési célú állami támogatások 1. Címzett támogatás 1. Pálfa, Belecska, Csecsemőotthon rek. 109000 515 409 406 409 372,9 78,9 2. Árpád-házi Szent.E. Otthon 70 000 50 829 72,6 1. Jogcím Címzett támogatás összesen 109 000 585 409 457 238 419,5 78,1

13 2. számú melléklet 2. Céltámogatás 2. Jogcím Céltámogatás összesen 0 0 3. Területi kiegy. célt. sz. fejl. tám. 1. Pálfa, Belecska, Csecsemőotthon 13 020 13 020 100,0 2. Pszich. Bet. O. Máza vizesblokk 1 690 1 690 100,0 3. Pszich. Bet. O. Máza tüzivíztároló 750 750 100,0 4. Fogy.Rehab.Int.Regöly vizesbl.,fűtés 9 761 9 761 100,0 5. Id.Otthona Értény belső út építése 2 100 2 100 100,0 6. Göllesz V.Gyp.l. szennyvíz rek. 3 150 7. Fogy.Rehab.Int.Regöly szennyvíz 8. Pszich.O.Máza fűtés vezeték. 3.Jogcím Ter. kiegy. tám. összesen 30 471 27 321 89,7 4. Céljellegű decentralizált támogatás 1. Önkormányzati hivatal személyfelvonó 6 132 6 132 100,0 2. Kórház szülészet rekonstrukció 4 375 4 375 100,0 3. Bezerédj P.Ált.Isk. gázfűtés korsz. 1 181 1 181 100,0 4. Kórház eü-gép műszer beszerzés 12 000 12 000 100,0 5. Fogy.O.Belecska mikrobusz 3 790 3 790 100,0 6. Idősek Otthona Palánk mikrobusz 3 790 3 790 100,0 7. Berkes Gyp.Int. tűzivíztároló 3 500 3 500 100,0 8. Berkes Gyp.Int. konyha, vizesblokk 10 340 10 340 100,0 4. Jogcím Céljell. decentr. tám. összesen 45 108 45 108 100,0 5. Egyéb felhalm. célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. össz. 0 0 20. Jogcím-cs. Fejlesztési tám.összesen 109 000 660 988 529 667 485,9 80,1 1. alcím Önkorm. kv. tám. összesen 2 839 874 3 439 046 3 307 725 116,5 96,2 202. cím Támogatások összesen 2 839 874 3 439 046 3 307 725 116,5 96,2 203. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk.imm.jav.ért. 4 188 1. Jogcím-cs. Tárgyi eszk. ért. összesen 0 4 188 2. Önkorm. sajátos felh. bev. 1. Privatizációs bevétel 1500 1 500 2 950 196,7 196,7 2. Egyéb vagyon bérbead. 8354 8 354 8 439 101,0 101,0 3. Egyéb sajátos bev. 2. Jogcím-cs. Önk.saj.felh. és tőke jell b. 9 854 9 854 11 389 115,6 115,6 3. Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-cs. Pénzügyi bef. össz. 0 0 0 203. cím Felhalm. és t. jell. bev. össz. 9 854 9 854 15 577 158,1 158,1 204. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Államháztartáson belülről 2. Egyéb szervezetektől 1. Szekszárd MJV Könyvtár műk. 37491 37 491 37 491 100,0 100,0 2. Szekszárd MJV előző évi hj. Könyvtár 3250 3 250 3. Szekszárd MJV Bezerédj P. Ált. Isk. 6887 6 887 6 887 100,0 100,0 4. Oktatási M.pedagógusok könyvtárlát. 500 500 100,0 5. Külügyminisztérium EIP 6 928 4 033 58,2 6. BM Központi Adatfeld.Vál. Hiv. népszav. 49 854 49 854 100,0 7. BM Központi Adatfeld.Vál. Hiv. kiállítás 300 300 100,0 8. GYISM sporttevékenység támogatása 5 540 5 540 100,0 9. Bátaszék Gimn. szg. önrész megtér. 63 10. Munkaügyi Kp.munkatapasztalat t. 472 588 124,6 11. Kult.Minisztérium Dunatáj támogatása 800 800 100,0 12. OKÉV érettségi vizsgadíj 3 016 3 016 100,0 13. GYISM fogyatékosok sport.tám. 2 200 1 700 77,3 14. Prof.Háza Bursa Hungarica visszaut. 490 707 144,3 15. BM Véd.Biz. támogatása 1 500 1 500 100,0 16. Országos Széchenyi Könyvt.képzési tám. 1 035 1 035 100,0 17. Gazdasági Min. Dunamenti támog. 1 798 1 798 100,0 18. NSZI vizsgatámogatás 2 394 2 394 100,0 19. Gyermekélelmezés támogatása 20 20. BM Központi Adatfeldolg.TVI díj 13 1. Jogcím-cs. Államházt. belülről. össz. 47 628 124 455 118 239 248,3 95,0

14 2. számú melléklet 2. Államháztartáson kívülről 1. EU Komm. Közalapítvány pályázat 6 359 6 359 100,0 2. Magyar Turizmus Rt. 430 430 100,0 3. MÖOSZ főjegyzői értekezlet támogatása 200 200 100,0 4. Emeltszintű szoc.otth.ellátás tér. 2 400 2 400 100,0 5. Bautzeni támogatás 386 386 100,0 2. Jogcím-cs. Államháztartáson kív. össz. 9 775 9 775 100,0 1. alcím Működési célú pénz. átv. össz. 47 628 134 230 128 014 268,8 95,4 2. Felhalmozási célú átvétel 1. Államháztartáson belülről 2. Egyéb szervezetektől 1. ESZCSM Idősek Otthona Palánk 9 000 9 000 100,0 2. Tm.-i Közigazgatási Hivatal személyfelvonó hj. 500 500 100,0 3. ESZCSM állami gond.életk.tám. 4. BM Védelmi Biz. támogatása 500 500 100,0 1. Jogcím-cs. Államházt.belülről.össz. 10 000 10 000 100,0 2. Államháztartáson kívülről 1. Lakosságtól 10000 2 000 2. Lakásépítés vásárl.szl.egyenl. 7 289 2. Jogcím-cs. ÁHT-n kív.össz. 10 000 2 000 7 289 72,9 364,5 2. alcím Felhalmozási c. pénz.átv.össz. 10 000 12 000 17 289 172,9 144,1 204. cím Véglegesen átvett p. össz. 57 628 146 230 145 303 252,1 99,4 205. Támogatások, kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése,kibocsátása 1. Támogatások, kölcsönök visszatér. 1. Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím Műk. cél. össz. 0 2. Felhalmozási c. tám. kölcsön. 1. Lakásép. -vásárlás törlesztése 12 000 10 569 88,1 2. Jogcím Felh. cél. össz. 12 000 10 569 88,1 1. Jogcím-cs. Tám. kölcs. összesen 12 000 10 569 88,1 2. Értékpapírok értékesítése, kobocs. 1. Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím Műk.cél. össz. 0 2. Felhalmozási c. tám. kölcsön. 2. Jogcím Felh.cél. össz. 0 2. Jogcím-cs. Értékpapír é. össz. 0 205. cím Tám. kölcs. ért. összesen 12 000 10 569 88,1 206. Kiegészítések, visszatérülések 4 536 46 721 1030,0 206. cím Kieg. visszatérülés összesen 4 536 46 721 1030,0 207. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.v. 1. Működési célú pénzm. ig.vétel 126 970 127 596 100,5 2. Felhalmozási célú pm. ig.vétel 88139 110 676 107 938 122,5 97,5 1. Jogcím-cs. Pénzm. ig. összesen 88 139 237 646 235 534 267,2 99,1 2. Vállalkoz. tart. ig.vétel 2. Jogcím-cs. Vállalkozási t. ig.v. össz. 207. cím Pénzf. nélk. bev. összesen 88 139 237 646 235 534 267,2 99,1 201-207. címek összesen 5 813 516 6 931 541 6 846 331 117,8 98,8 101-207. címek összesen 12 509 098 14 396 520 14 601 474 116,7 101,4 401. Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei 660 660 1 684 255,2 255,2 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 89320 89 320 85 416 95,6 95,6 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 89 980 89 980 87 100 96,8 96,8

15 2. számú melléklet 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. 1. Előző évi pénzmaradv. ig.vétel 15 459 10 312 66,7 2. Előző évi váll.eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 15 459 10 312 66,7 401. cím összesen: 89 980 105 439 97 412 108,3 92,4 Költségvetési bevételek összesen: 12 599 078 14 501 959 14 698 886 116,7 101,4 601. Hitelek 1. Működési célú hitel 1. Jogcím. Műk.célú hitel össz. 2. Felhalmozási célú hitel 2. Jogcím. Felhalmozási.célú hitel össz. 601. cím Hitelek összesen: Bevételek összesen: 12 599 078 14 501 959 14 698 886 116,7 101,4