Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2008. augusztus 22. Hatályba lépés dátuma: 2008. január 1. Dokumentum készült: 2008. szeptember 9.
Rendelet szövege Hunya Községek Önkormányzat Képvelő - testületeinek 6/2008. (VIII.22.)KT. számú rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2008. (II.29.) számu rendelet módosításáról. Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.. (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással -, figyelemmel a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 8.. (5) bekezdésében, valamint a 16..-ban, illetve az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -ban fogaltak, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak alapján a 2/2008. (II.29.) számú 2008. évi költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja. 1. A költségvetési rendelet 2..-a helyébe a következő rendelkezés lép. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés bevételi főösszegét 93 874 000 Ft-ban határozza meg, amely forrásonként az alábbiak szerint alakul. I./ Működési bevételek 50 008 000 1. Intézményi működési bevételek 12 412 000 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 37 596 000 2.2. Helyi adók 19 800 000 2.3. Átengedett központi adók 19 996 000 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb 0 sajátos bevételek. II. Támogatások 21 691 000 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 21 691 000 1.1. Normatív támogatások 10 707 000 1.2. Központosított előirányzatok 1 155 000 1.3. Normatív kötött felhasználású 9 121 000 támogatások 1.4. Egyéb központi támogatás 708 000 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 200 000 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékeítése 0 2. Önkormányzatok sjátos felhalmozási és tőke 2 200 000 jellegű bevételei. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0
IV. Támogatásértékű bevétel 10 620 000 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alaptól átvett 8 404 000 pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok 200 000 kibocsátásának és értékesítésének bevétele VII.Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 155 000 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 9 155 000 igénbevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 93 874 000 2. A költségvetési rendelet 3..-a helyébe a következő rendelkezés lép. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés kiadási főösszegét 93 874 000 Ft-ban határozza meg, mely a következőkből tevődik össze. 1. Működési - fenntartási kiadás 89 729 000 ebből: személyi juttatás 21 308 000 munkaadókat terhelő járulékok 7 082 000 dologi kiadás 38 101 000 egyéb folyó kiadás 1 525 000 működési pénzeszköz átadás 10 651 000 önkormányzat által folyósított pénzbeni támogatás 10 311 000 hitel visszafizetés 0 működési célú tartalék 751 000
2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak 300 000 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 4. Beruházás 3 845 000 3.. 93 874 000 E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni. 4.. A 2008. évi költségvetés végrahjtásáról 2009. április 30.-ig kell beszámolni a Képviselő-Testületnek. A Képviselő-Testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Hunya, 2008. augusztus 15. Petényi Szilárdné polgármester Miskó Bence körjegyz ő Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2008. augusztus 22. napján. Miskó Bence körjegyző
1.sz. melléklet Kimutatás a 2008. évi költségvetési bevételek szakfeladatonkénti alakulásáról. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 552312 Óvodai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj 798 000 798 000 306 000 ÁFA 19 000 19 000 15 000 Összesen: 817 000 817 000 321 000 552323 Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj 1 319 000 1 319 000 552 000 ÁFA 0 0 110 000 Működési célú pe. Átvétel non-profit szervtől 0 0 0 Összesen: 1 319 000 1 319 000 662 000 552411 Munkahelyi vendéglátás Étkezési térítési díj 1 891 000 1 891 000 1 474 000 ÁFA 379 000 379 000 295 000 Összesen: 2 270 000 2 270 000 1 769 000 751153 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazg. tev. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 100 000 100 000 75 000 Egyéb saját bevétel 0 0 5 000 Kamatbevétel 0 0 422 000 Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcs.visszatér. 108 000 108 000 172 000 Háztartn.nak nyújtott műk.célú kölcs.visszatér. 92 000 92 000 50 000 Előző évi közp.kv.-i visszatérülés 0 0 733 000 Előző évi pénzmaradvány 9 000 000 9 000 000 0 Összesen: 9 300 000 9 300 000 1 457 000 751845 Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás Mázsálási díj 315 000 315 000 154 000 Helypénz 107 000 107 000 71 000 Bérleti és lízingdíj 619 000 619 000 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 106 000 106 000 45 000 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 1 156 000 1 156 000 Összesen: 1 147 000 2 303 000 1 426 000 751966 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás feladatra nem tervezhető elszámolása Helyi adók 19 800 000 19 800 000 13 327 000 Magánszemlyek Kommunális adója 2 200 000 2 200 000 1 252 000
Iparűzési adó 17 600 000 17 600 000 12 075 000 Pótlékok 0 0 76 000 Átengedett központi adók 19 996 000 19 996 000 11 800 000 SZJA helyben maradó része 2 781 000 2 781 000 1 477 000 SZJA jöv.különbség mérséklése 9 215 000 9 215 000 4 893 000 SZJA normatív módon elosztott része 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 0 0 0 Gépjárműadó 8 000 000 8 000 000 5 430 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása 14 129 000 21 691 000 15 172 000 Normatív állami hozzájárulás feladatm.kötötten 11 527 000 10 707 000 5 686 000 Normatív kötött felhasználású támogatás 2 602 000 9 121 000 8 005 000 Központosított előirány 0 1 155 000 644 000 Egyéb központi támogatás 0 708 000 837 000 Egyéb sajátos bevételekl 0 0 0 Összesen: 53 925 000 61 487 000 40 375 000 751999 Finanszírozási műveletek elszámolása Rövid lejáratú likvid hitelek felvétele 0 0 0 Összesen: 0 0 0 851219 Háziorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól 7 610 000 7 610 000 4 274 000 Jogosítvány újítás 250 000 250 000 0 Bérleti díj 72 000 72 000 36 000 Összesen: 7 932 000 7 932 000 4 310 000 851286 Fogorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól. 769 000 769 000 456 000 Összesen: 769 000 769 000 456 000 851912 Anya, gyermek és csecsemővédelem Működési célú támogatás TB alapoktól 25 000 25 000 9 000 Összesen: 25 000 25 000 9 000 853255 Szociális étkeztetés Étkezési térítési díj 3 126 000 3 126 000 736 000 ÁFA 0 0 53 000 Összesen: 3 126 000 3 126 000 789 000 853266 Nappali szociális ellátás ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 230 000 230 000 45 000 Összesen 230 000 230 000 45 000 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Működési célú tám.ért.bev.közp.költsv.szervtől 0 410 000 410 000 Összesen: 0 410 000 410 000 902113 Településhulledék kezelése, köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel 1 500 000 1 500 000 600 000 Szemétszállítási díj 1 250 000 1 250 000 500 000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 250 000 250 000 100 000 Kamatbevétel 0 0 4 000
Pénzmaradvány 155 000 155 000 0 Összesen: 1 655 000 1 655 000 604 000 921815 Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége Bérleti és lízingdíjbevétel 100 000 100 000 43 000 Összesen: 100 000 100 000 43 000 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység Támogatárétékű működési bevétel többcélú 650 000 650 000 204 000 kistérségi társulástól. Összesen: 650 000 650 000 204 000 642024 Városi Kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Intézményi működési bevétel 1 461 000 1 461 000 409 000 Kábel TV karbantartási díja 1 080 000 1 080 000 342 000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 216 000 216 000 67 000 Bérleti és lízingdíjbevétel 165 000 165 000 0 Összesen: 1 461 000 1 461 000 409 000 751867 Köztemető fenntartási feladatok Intézményi működési bevétel Sírhely eladás 20 000 20 000 80 000 Összesen: 20 000 20 000 80 000 Bevételek összesen: 84 746 000 93 874 000 53 369 000
MÉRLEG a 2008.I.félévi költségvetés bevétel-kiadás alakulásáról Megnevezés: Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I./ Működési bevételek 50 008 000 50 008 000 29 482 000 1. Intézményi működési bevételek 12 412 000 12 412 000 5 530 000 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 37 596 000 37 596 000 23 952 000 2.2. Helyi adók 19 800 000 19 800 000 13 327 000 2.3. Átengedett központi adók 19 996 000 19 996 000 11 800 000 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb 0 0 76 000 2.5. Egyéb sajátos bevételek 0 0 0 sajátos bevételek. II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 14 129 000 21 691 000 15 905 000 1.1. Normatív támogatások 11 527 000 10 707 000 5 686 000 1.2. Központosított előirányzatok 0 1 155 000 644 000 1.3. Normatív kötött felhasználású 2 602 000 9 121 000 8 005 000 támogatások 1.4. Költségvetési kiegészítések,visszatér. 0 0 733 000 1.5. Egyéb központi támogatás 0 708 000 837 000 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 200 000 2 200 000 1 251 000 1. Tárgyi eszközök, imm.jav.ért. 0 0 0 2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.bev. 0 2 200 000 1 251 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevétel 9 054 000 10 620 000 6 509 000 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből TB alaptól átvett 8 404 000 8 404 000 4 739 000 2. Felhalm.célú pénzeszköz átvétel összesen ebből TB alaptól átvett 0 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.clú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 200 000 200 000 222 000
VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 155 000 9 155 000 0 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 9 155 000 9 155 000 0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Bevétel összesen: 84 746 000 93 874 000 53 369 000 Kiadások 1. Működési - fenntartási kiadás 80 601 000 89 729 000 37 956 000 ebből: személyi juttatás 19 133 000 21 308 000 10 522 000 munkaadókat terhelő járulékok 6 083 000 7 082 000 3 698 000 dologi kiadás 38 101 000 38 101 000 11 426 000 egyéb folyó kiadás 1 525 000 1 525 000 363 000 működési pénzeszköz átadás 10 651 000 10 651 000 4 594 000 önkormányzat által folyósított pénzbeni tám. 4 357 000 10 311 000 7 353 000 hitel visszafizetés 0 0 0 működési célú tartalék 751 000 751 000 0 2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak 300 000 300 000 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 0 4. Felhalmozási kiadások (Beruházás, felújítás) 3 845 000 3 845 000 847 000 Kiadások összesen: 84 746 000 93 874 000 38 803 000
Kimutatás a 2008.I. félévi költségvetési kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 552312 Óvodai intézményi étkeztetés Rendszeres személyi juttatás 545 000 588 000 267 000 Nem rendszeres személyi juttatás 11 000 11 000 14 000 Személyi juttatások összesen: 556 000 599 000 281 000 Munkaadókat terhelő járulékok 173 000 187 000 87 000 Dologi kiadások 944 000 944 000 370 000 Összesen: 1 673 000 1 730 000 738 000 552323 Iskolai intézményi étkeztetés Rendszeres személyi juttatások 1 024 000 1 105 000 502 000 Nem rendszeres személyi juttatások 21 000 21 000 25 000 Személyi juttatások összesen: 1 045 000 1 126 000 527 000 Munkaadókat terhelő járulékok 327 000 352 000 166 000 Dologi kiadások 1 768 000 1 768 000 694 000 Összesen: 3 140 000 3 246 000 1 387 000 552411 Munkahelyi vendéglátás Rendszeres személyi juttatások 783 000 844 000 383 000 Nem rendszeres személyi juttatások 16 000 16 000 20 000 Személyi juttatás összesen: 799 000 860 000 403 000 Munkaadókat terhelő járulékok 251 000 271 000 127 000 Dologi kiadások 1 353 000 1 353 000 530 000 Összesen: 2 403 000 2 484 000 1 060 000 631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások 20 000 20 000 1 000 Összesen: 20 000 20 000 1 000 642024 Városi kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Készletbeszerzések 250 000 250 000 16 000 Szolgáltatások 911 000 911 000 159 000 Különféle dologi kiadások 300 000 300 000 44 000 Dologi kiadások összesen: 1 461 000 1 461 000 219 000 Egyéb folyó kiadások 0 0 88 000 Összesen: 1 461 000 1 461 000 307 000 70101 5Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Dologi kiadások 0 0 2 000 Összesen: 0 0 2 000 751153 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Rendszeres személyi juttatások 4 148 000 4 470 000 2 048 000 Nem rendszeres személyi juttatások 891 000 895 000 420 000
Személyi juttatás összesen: 5 039 000 5 365 000 2 468 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 349 000 1 444 000 715 000 Készletbeszerzések 1 440 000 1 440 000 667 000 Szolgáltatások 5 080 000 5 080 000 2 116 000 Különféle dologi kiadások 2 218 000 2 218 000 565 000 Dologi kiadások 8 738 000 8 738 000 3 348 000 Egyéb folyó kiadások 1 480 000 1 480 000 274 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 10 218 000 10 218 000 3 622 000 Működési célú pénzeszközátadás TB alapnak 85 000 85 000 42 000 Működési célú pénzeszközátadás önk.szerv. 9 247 000 9 247 000 4 038 000 Működési kiadás fejezeti kez.előir. 0 0 85 000 Működési célú pénzeszközátadás többc.társ. 550 000 550 000 101 000 Támogatásértékű kiadások összesen: 9 882 000 9 882 000 4 266 000 Működési célú pénzeszközátadás házt. 250 000 250 000 30 000 Működési célú pénzeszközátadás non-profit 228 000 228 000 7 000 Működési célú pénzeszközátadás összesen: 478 000 478 000 37 000 Beruházás 3 485 000 3 485 000 0 Háztartásnak nyújtott kölcsön 300 000 300 000 0 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 Céltartalék 751 000 751 000 0 Összesen: 31 502 000 31 923 000 11 108 000 751834 Vízkárelhárítás Készletbeszerzés 80 000 80 000 0 Szolgáltatások 700 000 700 000 86 000 Különféle dologi kiadások 200 000 200 000 17 000 Összesen: 980 000 980 000 103 000 751878 Közvilágítás Szolgáltatások 2 500 000 2 500 000 908 000 Különféle dologi kiadások 500 000 500 000 182 000 Összesen: 3 000 000 3 000 000 1 090 000 751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Rendszeres személyi juttatások 3 672 000 4 697 000 2 816 000 Nem rendszeres személyi juttatások 72 000 72 000 27 000 Személyi juttatások 3 744 000 4 769 000 2 843 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 252 000 1 603 000 960 000 Készletbeszerzések 758 000 758 000 297 000 Szolgáltatások 340 000 340 000 34 000 Különféle dologi kiadások 620 000 620 000 55 000 Dologi kiadások összesení. 1 718 000 1 718 000 386 000 Egyéb építmények felújítása 0 0 586 000 Felújítás besz. Árába besz. ÁFA 0 0 81 000 Felújítás összesen: 0 0 667 000 Összesen: 6 714 000 8 090 000 4 856 000 751856 Település vízellátása és vízminőség védelem Szolgáltatások 70 000 70 000 8 000 Különféle dologi kiadások 14 000 14 000 2 000 Összesen: 84 000 84 000 10 000 751867 Köztemető fenntartási feladatok
Szolgáltatások 55 000 55 000 8 000 Különféle dologi kiadások 10 000 10 000 2 000 Dologi kiadások összesen 65 000 65 000 10 000 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 300 000 300 000 150 000 Intézmény beruházás besz. ÁFA 60 000 60 000 30 000 Beruházás összesen 360 000 360 000 180 000 Összesen 425 000 425 000 190 000 Finanszírozási műveletek elszámolása Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése 0 0 0 Összesen: 0 0 0 801115 Óvodai nevelés Készletbeszerzés 0 0 6 000 Különféle dologi kidások 0 0 1 000 Összesen 0 0 7 000 801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés Készletbeszerzés 145 000 145 000 3 000 Szolgáltatások 3 525 000 3 525 000 1 179 000 Különféle dologi kiadások 500 000 500 000 237 000 Dologi kiadások összesen 4 170 000 4 170 000 1 419 000 Támogatásért.műk.kiadás önk.költs.szerv.-nek 291 000 291 000 291 000 Összesen: 4 461 000 4 461 000 1 710 000 853255 Szociális étkeztetés Rendszeres személyi juttatások 1 174 000 1 266 000 575 000 Nem rendszeres személyi juttatások 24 000 24 000 29 000 Személyi juttatások összesen: 1 198 000 1 290 000 604 000 Munkaadókat terhelő járulékok 375 000 405 000 190 000 Dologi kiadások összesen: 2 032 000 2 032 000 795 000 Összesen: 3 605 000 3 727 000 1 589 000 853266 Nappali szociális ellátás Készletbeszerzés 115 000 115 000 16 000 Szolgáltatások 230 000 230 000 204 000 Különféle dologi kiadások 50 000 50 000 43 000 Dologi kiadások összesen: 395 000 395 000 263 000 853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye 42 000 421 000 444 000 Időskorúak járadéka 93 000 601 000 484 000 Normatív lakásfenntartási támogatás 168 000 1 091 000 871 000 Normatív ápolási díj 222 000 1 419 000 1 177 000 Egyéb ápolási díj 821 000 821 000 412 000 Egyéb részorultságtól függő ellátás 0 0 24 000 Étkeztetés 800 000 0 176 000 Munkaadókat terhelő járulékok 250 000 539 000 372 000 Összesen: 2 396 000 4 892 000 3 960 000 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás 100 000 100 000 0 Összesen: 100 000 100 000 0
853333 Munkanélküli ellátások Nem foglalkozt.személyek rendsz.szoc.segélye 480 000 3 089 000 2 899 000 Kereső tevékenység mellett rendsz.szoc.segély 31 000 191 000 59 000 Álláskeresők részére szociális segély 0 435 000 20 000 Összesen: 511 000 3 715 000 2 978 000 853344 Eseti pénzbeni ellátások Pénzbeni átmeneti segély 400 000 400 000 220 000 Pénzbeni temetési segély 100 000 100 000 0 Természetben nyújtott átmeneti segély 600 000 600 000 0 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 416 000 416 000 Közgyógyellátás 500 000 500 000 151 000 Társadalom, szoc.pol. Egyéb juttatás 1 600 000 2 016 000 787 000 Összesen: 1 600 000 2 016 000 787 000 853355 Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás 0 126 000 0 Összesen 0 126 000 0 902113 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység Szolgáltatások 3 600 000 3 600 000 562 000 Különféle dologi kiadások 855 000 855 000 113 000 Dologi kiadás összesen: 4 455 000 4 455 000 675 000 Dologi és egyéb folyó kiadás összesen: 4 455 000 4 455 000 675 000 Összesen: 4 455 000 4 455 000 675 000 921815 Művelődési Házak tevékenysége Rendszeres személyi juttatás 0 0 60 000 Személyi juttatás összesen: 0 0 60 000 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 20 000 Készletbeszerzések 140 000 140 000 11 000 Szolgáltatások 2 370 000 2 370 000 313 000 Különféle dologi kiadások 280 000 280 000 64 000 Dologi kiadások összesen: 2 790 000 2 790 000 388 000 Összesen: 2 790 000 2 790 000 468 000 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység Állományba nem tartozók tiszteletdíja 240 000 240 000 60 000 Személyi juttatások összesen: 240 000 240 000 60 000 Munkaadókat terhelő járulékok 20 000 20 000 7 000 Készletbeszerzések 335 000 335 000 5 000 Különféle dologi kiadások 55 000 55 000 0 Dologi kiadások összesen: 390 000 390 000 5 000 Összesen: 650 000 650 000 72 000 851219 Háziorvosi szolgálat Rendszeres személyi juttatások 5 751 000 6 234 000 2 940 000 Nem rendszeres személyi juttatások 144 000 144 000 36 000 Személyi juttatások összesen: 5 895 000 6 378 000 2 976 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 889 000 2 043 000 964 000 Készletbeszerzések 445 000 445 000 58 000
Szolgáltatások 820 000 820 000 256 000 Különféle dologi kiadások 250 000 250 000 70 000 Dologi kiadások összesen: 1 515 000 1 515 000 384 000 Egyéb folyó kiadások 30 000 30 000 0 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 1 545 000 1 545 000 384 000 Összesen: 9 329 000 9 966 000 4 324 000 851286 Fogorvosi szolgálat Készletbeszerzések 50 000 50 000 0 Szolgáltatások 1 164 000 1 164 000 537 000 Különféle dologi kiadások 70 000 70 000 23 000 Dologi kiadások összesen: 1 284 000 1 284 000 560 000 Egyéb folyó kiadások 15 000 15 000 0 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 1 299 000 1 299 000 560 000 Összesen: 1 299 000 1 299 000 560 000 851297 Védőnői Szolgálat Rendszeres személyi juttatások 581 000 645 000 276 000 Nem rendszeres személyi juttatások 36 000 36 000 9 000 Személyi juttatások összesen: 617 000 681 000 285 000 Munkaadókat terhelő járulékok 197 000 219 000 88 000 Készletbeszerzés 142 000 142 000 5 000 Szolgáltatások 257 000 257 000 120 000 Különféle dologi kiadások 70 000 70 000 17 000 Dologi kiadások összesen: 469 000 469 000 142 000 Összesen: 1 283 000 1 369 000 515 000 851912 Anya- gyermek és csecsemővédelem Állományba nem tartozók tisteletdíja 0 0 15 000 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 2 000 Összesen 0 0 17 000 924047 Sportcélok és sportfeladatok Készletbeszerzések 130 000 130 000 11 000 Szolgáltatások 340 000 340 000 11 000 Különféle dologi kiadások 0 0 4 000 Összesen: 470 000 470 000 26 000 Kiadások összesen: 84 746 000 95 478 000 38 803 000
Előirányzat változások Növelő Csökkentő Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 6 519 500 Étkeztetés előirányzata 820 000 Működési célú tám.ért.bevétel közp. Költs.vet.szervtől 409 500 Egyéb központi támogatás (13.havi illetmény) 708 448 Műk.célú tám.értékű bevétel elkülönített áll.pénzalap. 1 156 000 Összesen: 820 000 Központosított előirányzat (2008.évi bérpolitikai int.) 1 022 146 Központosított előirányzat (2008.évi szoc.nyári gyermekétk.) 126 000 Központosított előirányzat (Vizitdíj visszafizetése.) 6 900 1 155 046 Összesen: 9 948 494 Eredeti előirányzat 84 746 000 Növelő 9 948 494 Csökkenő 820 000 Módosított ei. 93 874 494 Időskorúak járadéka 508 208 Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatia Egészségkárosodottak rendszeres szociális segély 399 288 Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segélye 2 609 435 Összesen: Kereső tevékenység meletti rendsz.szoc.segély 159 772 Álláskeresők részére rendsz.szoc.segély. 435 113 Normatív ápolási díj 1 197 511 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 287 403 Normatív lakásfenntartási támogatás 922 770 6 519 500 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás (Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása) 409 500 Köztisztviselők alapilletménye 153 946 Közalkalmazottak alapilletménye 277 696 Részmunkaidőben foglalk.közalk.szem.jutt. 111 156 Nyugdíjbiztosítási járulék 124 237
Természetbeni egészségügyi járulék 23 296 Pénzbeli egészségügyi járulék 2 587 Munkaadói járulék 15 530 708 448 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.munkabére 237 000 Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.m.bér. 621 000 Nyugdíjbiztosítási járulék 205 000 Természetbeni egészségbizt.járulék 39 000 Pénzbeli egészségbizt.járulék 4 000 Munkaadói járulék 24 000 Egészségügyi hozzájárulás 26 000 1 156 000 Köztisztviselők alapilletménye 168 351 Köztisztviselők ruházati költségtérítése 3 700 Közalkalmazottak alapilletménye 403 000 Részmunkaidőben foglalk.közalkalm.szem.jutt. 198 950 Nyugdíjbiztosítási járulék 186 105 Természetbeni egészségügyi járulék 34 897 Pénzbeli egészségügyi járulék 3 879 Munkaadói járulék 23 264 1 022 146 Egyéb rászorultságtól függő ellátás 126 000 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás (Vizitdíj visszafizetésének támogatása) 6 900
Előterjesztés az Önkormányzat 2008. I. félévi beszámolójáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására. Tisztelt Képviselő - testület! A 2/2008. (II.29.) számú 2008. évi költségvetési rendelet elofgadott főösszege 84 746 e. Ft volt. Ezt az összeget befolyásolja a szociális feladatok támogatására kapott összegek. Ezek eredeti előirányzatban nem szerepelnek.a szociális feladatok támogatására 6 519 500 Ft-ot kaptunk, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt. Időskorúak járadékára Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Kereső tevékenység melletti rendszeres szociális segély Álláskeresők részére rendszeres szociális segély Normatív ápolási díjara Az ápolási díjat terhelő egyéb járulékokra Normatív lakásfenntartási támogatásra 508 208 Ft 399 288 Ft 2 609 435 Ft 159 772 Ft 435 113 Ft 1 197 511 Ft 287 403 Ft 922 770 Ft Működési célú támogatásértékű bevétel Központi költségvetési szervtől 409 500 Ft volt, melyet a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kaptunk. Egyéb központi támogatásként kaptunk a 13. havi illetmény kifizetéséhez 708 448 Ft-ot, mely a közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi illetményére, illetve annak járulékaira kellett fordítani. Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalapoktól 1156 000 Ft volt, mely a közhasznúak támogatására (munkabér és annak járulékai) kaptunk. Központosított előirányzatként összesen 1 155 046 Ft-ot kaptunk, melyből 6 900 Ft volt a vizitdíj visszafizetésének támogatása, 126 000 Ft a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása és 1 022 146 Ft a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása. Az előirányzatot csökkentette a 2008. évközben Gyomaendrődre átadásra került szociális étkezők támogatására kapott normatíva - amiről lemondtunk - ez az összeg 820 000 Ft volt. Így alakult ki a módosított előirányzat Eredeti előirányzat 84 746 000 Ft Növelő 6 519 500 409 500 708 448 1 156 000 1 155 046 9 948 494 9 948 494 Csökkentő 820 000 Módosított előirányzat, azaz 93 874 e. 93 874 494 Ft Ft. A kiadási oldalon a 13. havi illetmény, illetve a 2008. évi bérpolitikai intézkedések
támogatására kapott összegek felosztása.(708 448 + 1022146 = 1730 594) Köztisztviselők alapilletményére 322 297 Köztisztviselők ruházati költségtérítése 3 700 Közalkalmazottak alapilletményére 680 696 Részmunkaidőben foglalk.közalkalmazott 310 106 Nyugdíjbiztosítási járulék 310 342 Természetbeni egészségügyi járulék 58 193 Pénzbeli egészségügyi járulék 6 466 Munkaadói járulék 38 794 Összesen: 1 730 594 Az elkülönített állami pénzalaptól kapott 1 156 000 Ft felosztása az alábbi Részmunkaidőben foglalk.egyéb bérrendsz.mbér 621 000 Egyéb bérrendszer htálya alá tart.m.bére 237 000 Nyugdíjbiztostási járulék 205 000 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 39 000 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 4 000 Munkaadói járulék 24 000 Egészségügyi hozzájárulás 26 000 Összesen: 1 156 000 A szociális nyári germekétkeztetésre kapott 126 000 Ft-al az egyéb rászorultságtól függő ellátások növekedtek. Pénzbeli kártértés, egyéb pénzbeli juttatás összesen 416 400 Ft-al növekedett, ami adódott a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásából, valamint a vizitdíj visszafizetésének támogatásából. A bevételek alakulása Intézményi működési bevételek teljesítése 5 526 e. Ft-ra alakult, ami az eredeti és a módosított előirányzathoz képest - ami 12412 e. Ft - 44,52 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a legnagyobb volumenű az intézményi ellátási díjak, aminek a teljesítése 3028 e. Ft, ami az 5 243 e. Ft-os előirányzathoz képest 57,75 %-os teljesítést mutat. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja a 970 e. Ft előirányzattal szemben 686 e. Ft-os teljesítés keletkezett, ami 70,72 %-os teljesítés. A 2008. I. félévi kamatbevételek teljesítése 422 e. Ft, ami jónk mondható.