.m.a../29.() ök.rendelethez.m.29.kv.. Mérleg.m. a 4/29.(III.2.) ök.rendelethez KIADÁSOK Budapest Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerő bemutatása 29.évi 29.évi ktv. BEVÉTELEK 29.évi 29.évi ktv. ezer forintban A. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Mőködési kiadások II. Mőködési bevételek. Személyi juttatások 6 26 82 6 24 522 6 43 25 24. Mőködési saját bevételek (áfa-val) 22 84 234 35 228 53 2. Munkaadókat terhelı járulékok 2 5 873 4 794 275 25. Helyi adók 6 65 864 6 65 864 6 653 5 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 64 452 5 68 96 4 928 34 26. Gépjármőadó 49 49 57 523 33 98 74 75 74 8 27. Átengedett SZJA 328 573 328 573 328 573 5. Intézmények mőködési támogatása 7 22 544 7 7 92 6 954 442 28. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 523 4 525 358 53 262 6. Pénzeszközátadás 222 93 653 27 62 85 29. Mőködési célú közp. költségvetési tám. 4 49 236 3 86 284 3 86 284 7. Kölcsönök 3. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 965 925 848 925 848 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 757 77 762 5 659 652 32. Mőködési célra átvett pénzeszköz 244 26 324 534 576 269 33. Mőködési célú kölcsön visszatérülés 46. Tervezett mőködési célú tartalék 483 644 6 627 34. Mőködési célú pénzmaradvány 553 94 748 94 749. Általános tartalék 38 557 35. Intézmények mőködési támogatása 7 22 544 7 7 92 6 954 442 A. Mőködési kiadások össz. (+...+) 2 477 698 22 474 486 2 75 38 A. Mőködési bevételek össz. (22+...+34) 2 26 58 22 336 86 22 462 65 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 65-4 65 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 65-4 65 Korrekció: Intézmények támogatása -7 22 544-7 7 92-6 954 442 Korrekció: Intézmények támogatása -7 22 544-7 7 92-6 954 442 A.Korrigált mőködési kiadások össz. 4 455 54 5 352 644 4 5 946 A.Korrigált mőködési bevételek össz. 4 239 36 5 24 974 5 53 558 mőködési többlet 26 8 37 67-387 62 A2. Mőködési kiadások mindössz. 4 455 54 5 352 644 4 5 946 A2. Mőködési bevételek mindössz. 4 455 54 5 352 644 4 5 946 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások 622 74 764 359 6 787 36. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 22 772 9 672 48 822 3. Pénzügyi befektetések kiadásai 7 345 7 345 7 345 37. Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevét. 47 842 255 7 54 253 4. Pénzeszközátadás 45 9 436 254 5 4 38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 268 3 723 258 8 938 5. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 6 22 673 65 87 39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 9 83 92 76 83 568 8. Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) 78 959 2 33 63 239 43 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 6 42 999 42 982 9. Felújítások összesen 46 963 78 36 599 86 4. Intézmények felhalm.támogatása 93 585 36 675 292 839 2. Intézmények felhalmozási támogatása 93 585 36 675 292 839 42. Felhalmozási célú központi támogatás 4 44 47 589 47 589 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 257 478 28 956 B.Felhalmozási kiad. ö.(7+8+9+2) 2 539 985 3 626 623 2 3 968 B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44) 926 3 2 55 386 329 99 Korrekció: Intézmények támogatása -93 585-36 675-292 839 Korrekció: Intézmények támogatása -93 585-36 675-292 839 B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen 2 446 4 3 39 948 838 29 B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen 832 58 748 7 37 52 felhalmozási hiány 63 882 57 237 8 977 B2. Felhalmozási kiadások mindössz. 2 446 4 3 39 948 838 29 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 2 446 4 3 39 948 838 29 C. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiad.össz.: -97 5 C. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek össz.: -55 343 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 6 9 554 8 672 592 5 857 7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 7 554 6 963 685 6 485 367 D. Bevételi hiány 9 78 866-559 46 Finanszírozási mőveletek Finanszírozási mőveletek 22. Fejlesztési célú hitel törlesztése 8 2 959 2 959 43. Éven belüli lejáratú értékpapír bevételei 4 6 4 23. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 62 69 66 292 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 5 38 866 23 635 24. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 2 2 KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 6 97 554 8 944 55 6 26 32 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) 6 97 554 8 944 55 7 9 2
Megnevezés Fıkönyvi számlák megjelılésével A. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés bevételi tervének e 29.évi ktv. teljesités %- ban 29.évi ktv. teljesités %- ban 29.évi ktv. ezer forintban Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi 3 4 6 7 9 teljesités %- ban I. Mőködési saját bevételek (9 99) 838 232 84 26,2% 396 83 388 477 98,% 234 35 228 53 99,5%. Étkezési bevételek 326 722 33 332,% 326 722 33 332,%.2 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 78 573 75 467 96,% 78 573 75 467 96,% 2. Egyéb mőködési bevételek 432 937 434 227,3% 396 83 388 477 98,% 829 2 822 74 99,2% II. Önkormányzat sajátos mők. bevételei 7 959 795 8 2 49,5% 7 959 795 8 2 49,5%. Helyi adók (922) 6 65 864 6 653 5,6% 6 65 864 6 653 5,6% Ebbıl: Telekadó 3 323 273 7,8% 3 323 273 7,8% Építményadó 8 684,8% 8 684,8% Iparőzési adó 5 79 74 5 75 26 99,9% 5 79 74 5 75 26 99,9% Mulasztási és késedelmi pótlék 36 5 45 968 27,2% 36 5 45 968 27,2% 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-,-2)) 328 573 328 573,% 328 573 328 573,% 3. Normatív SZJA (923-3),%,% 4. Gépjármőadó (923-4) 49 57 523 3,6% 49 57 523 3,6% 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) 525 358 53 262 97,7% 525 358 53 262 97,7% III. Önk. közp. költségvetési támogatása 3 86 284 3 86 284,% 3 86 284 3 86 284,%. Normatív áll.hozzájárulás, norm.szja (942) 3 225 593 3 225 593,% 3 225 593 3 225 593,% 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 363 733 363 733,% 363 733 363 733,% 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-2, 947 mők) 27 958 27 958,% 27 958 27 958,% IV. Intézmények mőködési támogatása (37) 7 7 92 6 954 442 97,7% 7 7 92 6 954 442 97,7% V. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 942 37 736 8,% 38 245 39 38 26,6% 25 382 52 7 2,%. Támogatásértékő bevétel társadalombiztosítástól 925 848 925 848,% 925 848 925 848,% 2. Támogatásértékő mők.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 77 8 777 67,4% 288 768 389 65 34,7% 299 945 569 842 9,% 3. Államháztartáson kívülrıl (47) 5 2 5,% 9 477 36 6,8% 24 589 6 427 26,% VI. Mőködési célú kölcsön visszatérülés (93-34) 46 46,% 46 46,% VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) 6 4 66,7% 6 4 66,7% VIII. Mők. célú pénzmaradv. (98) 36 42 36 422,% 598 327 598 327,% 94 748 94 749,% A. Mőködési bevételek össz. (I+...+VII.) 9 23 982 9 222 626,% 3 722 834 3 64 24 99,4% 22 936 86 22 862 65 99,7% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 65-4 65,% -4 65-4 65,% Korrekció: Intézmények támogatása -7 7 92-6 954 442 97,7% -7 7 92-6 954 442 97,7% A. Korrigált mőködési bevételek össz. 9 23 982 9 222 626,% 6 6 992 6 68 932,2% 5 84 974 5 93 558,6%
Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés bevételi tervének e ezer forintban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi Fıkönyvi számlák megjelılésével 29.évi ktv. teljesités %- ban 29.évi ktv. teljesités %- ban 29.évi ktv. teljesités %- ban B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (93) 2 2 66,7% 9 552 48 622 44,4% 9 672 48 822 44,5% II. Önk. sajátos felh. és tıke bev. (932, 933) 255 7 54 253 6,5% 255 7 54 253 6,5%. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) 2 55 62 46,4% 2 55 62 46,4% 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) 27 842 93 26 72,8% 27 842 93 26 72,8% 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 5 3 233 64,7% 5 3 233 64,7% 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) 2 275 2 274,% 2 275 2 274,% III. Fejlesztési célú támogatások (944-22,946,947) 47 589 47 589,% 47 589 47 589,% IV. Intézmények felhalm. támogatása 36 675 292 839 95,5% 36 675 292 839 95,5% V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 2 44 2 44,% 72 87 79 497 24,9% 723 258 8 938 25,2%.Támogatásértékő felhalm. bev. (465) 673 872 38 93 2,6% 673 872 38 93 2,6% 2. Államháztartáson kívülrıl (472) 2 44 2 44,% 46 945 4 567 86,4% 49 386 43 8 87,% VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (943) 92 76 83 568 9,8% 92 76 83 568 9,8% VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) 38 866 23 635 9,% 38 866 23 635 9,% VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-3),%,% IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) 42 552 42 535,% 378 447 378 447,% 42 999 42 982,% B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) 35 788 338 5 96,% 3 84 464 5 6 36,2% 3 436 252 453 626 42,3% Korrekció: Intézmények támogatása -36 675-292 839 95,5% -36 675-292 839 95,5% B. Korrigált felhalmozási bevételek össz. 35 788 338 5 96,% 2 777 789 822 772 29,6% 3 29 577 6 787 37,% C. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek -35 9-2 52-55 343 Bevételek összesen (A+B+C) 9 565 77 9 525 45 99,6% 6 87 298 4 735 483 87,7% 26 373 68 24 26 933 92,% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 65-4 65,% -4 65-4 65,% Korrekció: Intézmények támogatása -7 423 867-7 247 28 97,6% -7 423 867-7 247 28 97,6% Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) 9 565 77 9 525 45 99,6% 9 378 78 7 483 552 79,8% 8 944 55 7 9 2 89,8%
2.m. a../29.() ök. rendelethez 2.m.29.Kv.. Bev 2.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Megnevezés Fıkönyvi számlák megjelılésével A. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés bevételi tervének e 29.évi Intézmények 29.évi ktv. 29.évi Polgármesteri Hivatal 29.évi ktv. 29.évi Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi 29.évi ktv. ezer forintban 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Mőködési saját bevételek (9 99) 75 395 838 232 84 26 27 789 396 83 388 477 22 84 234 35 228 53. Étkezési bevételek 335 73 326 722 33 332 335 73 326 722 33 332.2 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 7 74 78 573 75 467 7 74 78 573 75 467 2. Egyéb mőködési bevételek 344 968 432 937 434 227 27 789 396 83 388 477 65 757 829 2 822 74 II. Önkormányzat sajátos mők. bevételei 7 957 837 7 959 795 8 2 49 7 957 837 7 959 795 8 2 49. Helyi adók (922) 6 65 864 6 65 864 6 653 5 6 65 864 6 65 864 6 653 5 Ebbıl: Telekadó 3 3 323 273 3 3 323 273 Építményadó 8 684 8 684 Iparőzési adó 5 79 74 5 79 74 5 75 26 5 79 74 5 79 74 5 75 26 Mulasztási és késedelmi pótlék 36 5 36 5 45 968 36 5 36 5 45 968 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-,-2)) 328 573 328 573 328 573 328 573 328 573 328 573 3. Normatív SZJA (923-3) 4. Gépjármőadó (923-4) 49 49 57 523 49 49 57 523 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) 523 4 525 358 53 262 523 4 525 358 53 262 III. Önk. közp. költségvetési támogatása 4 49 236 3 86 284 3 86 284 4 49 236 3 86 284 3 86 284. Normatív áll.hozzájárulás, norm.szja (942) 3 225 85 3 225 593 3 225 593 3 225 85 3 225 593 3 225 593 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 395 53 363 733 363 733 395 53 363 733 363 733 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-2, 947 mők) 427 928 27 958 27 958 427 928 27 958 27 958 IV. Intézmények mőködési támogatása (37) 7 22 544 7 7 92 6 954 442 7 22 544 7 7 92 6 954 442 V. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 965 942 37 736 244 26 38 245 39 38 29 26 25 382 52 7. Támogatásértékő bevétel társadalombiztosítástól 965 925 848 925 848 965 925 848 925 848 2. Támogatásértékő mők.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 77 8 777 224 876 288 768 389 65 224 876 299 945 569 842 3. Államháztartáson kívülrıl (47) 5 2 5 9 25 9 477 36 9 25 24 589 6 427 VI. Mőködési célú kölcsön visszatérülés (93-34) 46 46 VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) 4 6 4 4 6 4 VIII. Mők. célú pénzmaradv. (98) 36 42 36 422 553 598 327 598 327 553 94 748 94 749 A. Mőködési bevételek össz. (I+...+VII.) 8 738 939 9 23 982 9 222 626 2 922 64 3 722 834 3 64 24 2 66 58 22 936 86 22 862 65 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 65-4 65-4 65-4 65 Korrekció: Intézmények támogatása -7 22 544-7 7 92-6 954 442-7 22 544-7 7 92-6 954 442 A. Korrigált mőködési bevételek össz. 8 738 939 9 23 982 9 222 626 5 9 97 6 6 992 6 68 932 4 639 36 5 84 974 5 93 558 4. oldal
2.m. a../29.() ök. rendelethez 2.m.29.Kv.. Bev 2.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi Fıkönyvi számlák megjelılésével 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi ktv. 2 3 4 5 6 7 8 9 B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (93) 2 2 22 772 9 552 48 622 22 772 9 672 48 822 II. Önk. sajátos felh. és tıke bev. (932, 933) 47 842 255 7 54 253 47 842 255 7 54 253. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) 2 2 55 62 2 2 55 62 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) 27 842 27 842 93 26 27 842 27 842 93 26 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 5 3 233 5 3 233 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) 2 275 2 274 2 275 2 274 III. Fejlesztési célú támogatások (944-22,946,947) 4 44 47 589 47 589 4 44 47 589 47 589 IV. Intézmények felhalm. támogatása 93 585 36 675 292 839 93 585 36 675 292 839 V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 2 44 2 44 268 3 72 87 79 497 268 3 723 258 8 938.Támogatásértékő felhalm. bev. (465) 23 64 673 872 38 93 23 64 673 872 38 93 2. Államháztartáson kívülrıl (472) 2 44 2 44 36 66 46 945 4 567 36 66 49 386 43 8 VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (943) 9 83 92 76 83 568 9 83 92 76 83 568 VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) 5 38 866 23 635 5 38 866 23 635 VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-3) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) 42 552 42 535 6 378 447 378 447 6 42 999 42 982 B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) 93 585 35 788 338 5 2 332 58 3 84 464 5 6 2 426 3 3 436 252 453 626 Korrekció: Intézmények támogatása -93 585-36 675-292 839-93 585-36 675-292 839 B. Korrigált felhalmozási bevételek össz. 93 585 35 788 338 5 2 238 933 2 777 789 822 772 2 332 58 3 29 577 6 787 C. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek -35 9-2 52-55 343 Bevételek összesen (A+B+C) 8 832 524 9 565 77 9 525 45 5 255 59 6 87 298 4 735 483 24 87 683 26 373 68 24 26 933 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 65-4 65-4 65-4 65 Korrekció: Intézmények támogatása -7 6 29-7 423 867-7 247 28-7 6 29-7 423 867-7 247 28 Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) 8 832 524 9 565 77 9 525 45 8 39 3 9 378 78 7 483 552 6 97 554 8 944 55 7 9 2 5. oldal
3.m. a../29.() ök. rendelethez 2.a.m a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez 2.a.m.29.Kv.. Átv.pe. Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzata 29.évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének e ezer forintban ezer forintban M e g n e v e z é s 29.évi 29.évi ktv. 29.évi I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Mőködési célra átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékő mőködési bevétel - ÁHT-n belül (464) Elızı évi pénzmaradvány 56 347 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 78 78 Idegenforgalmi adó 39 573 39 573 35 693 Üdülıhelyi SZJA 79 45 79 45 73 224 EP Választás (normatív) 2 266 2 266 Gyermektartásdíj 8 8 72 8 72 Otthonteremtési támogatás 9 4 9 4 4 53 Foglalkoztatási támogatás (ESZI) 23 62 23 62 23 779 Ügyfélkapu regisztrációs bevétel 74 74 5 EU-s programra (iskolatej) 53 828 Iskolatej program támogatás 3 47 4 42 Környezetvédelmi és Vízügyi Min. pályázat 25 25 Munkaügyi központ (Közfoglalkozást szervezık pály) 2 559 2 559 Reorganizációs Pályázat (NFÜ) 49 952 49 952 2 488 Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása 9 2 9 2 6 Hulladékmentesítési pályázat 25 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 2 239 2 233 Mők.célú támogatás értékő bev. (Szoc.Fogl.záró pénzkészl.) 2 245 8 699 8 699 Díszdiploma, szakértıi vélemény 2 25 Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére 4 65 4 65 Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala-Bolgár 2 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala-Örmény 95 95 BM bevánd. Hiv. menekült 9 9 2. Támogatásértékő mőködési bevételek ÁHT-n belülrıl 224 876 288 768 389 65 Mők.célra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülrıl összesen(+2): 224 876 288 768 389 65 3. Államháztartáson kívülrıl (47) Városházi karácsonyra (vállalkozóktól) 65 9 Palota-5 szoftverhasználati díj 62 Gyermektartásdíj-elıleg (szülıtıl) 4 4 97 EU-tól Közmővelıdésre 5 25 5 25 3. Államháztartáson kívülrıl össz.: 9 25 9 477 36 Mőködési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) 244 26 38 245 39 38 6. oldal
3.m. a../29.() ök. rendelethez 2.a.m a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez 2.a.m.29.Kv.. Átv.pe. ezer forintban ezer forintban M e g n e v e z é s 29.évi 29.évi ktv. 29.évi Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatásértékő felhalmozási bevétel -Áht-n belülrıl (465) OKÖM ingatlan kártalanítás (Kossuth u..) 8 8 8 OKM ingatlan kártalanítás (28.évi bevétel) 98 64 KMOP Pályázat (Száraznád NOK Akadálymentesítés) 25 25 25 KMOP-4.5.2/A-2f-29.pály. (Bölcsıdék infrastr.fejleszt.) 69 759 KMOP-27-5../C.pály.önr.(Zsókavár u.rekonstrukció) 456 3 KMOP--4.5.3/29.(Fejlesztı Gondozó Kp. akadálymentesítés) 5 EU-tól Közmővelıdésre 5 93. Támogatásértékő felhalmozási bevételek ÁHT-n belülrıl 23 64 673 872 38 93 2. Államháztartáson kívülrıl (472) Önerıs fejlesztések befizetései 5 86 36 856 37 638 Akadálymentesítési pályázat (FSZK-Árendás köz 4-6) 28 88 7 395 2 929 EU-tól Közmővelıdésre Pályázat 694 694 Fıvárosi Gázmővek főtéskorszerősítés támogatása 2. Államháztartáson kívülrıl összesen: 36 66 46 945 4 567 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) 268 3 72 87 79 497 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: 52 427 29 62 569 878 7. oldal
3.m. a../29.() ök. rendelethez 2.a.m a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez 2.a.m.29.Kv.. Átv.pe. ezer forintban ezer forintban M e g n e v e z é s 29.évi 29.évi ktv. 29.évi II. INTÉZMÉNYEK Mőködési célra átvett pénzeszköz. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések (46-463) Egészségügyi Intézmény Egyesített Szociális Intézmény 8 95 Ifjúsági és Sport Központ-alulfinanszírozás 7 858 Kossuth NOK 8 658 Száraznád NOK 7 5 Egyesített Bölcsödék 25 924 Dózsa György Gimnázium Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda 5 537 Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda 87 Kontyfa Középiskola, Ált. isk és Óvoda 5 683 Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda 355 Hartyán Nevelési Okt.Központ 5 4 Hubay Jenı Alapfokú Mőv.Okt.Int. És Pedagogus Szakkönyvtár 2 79 Czabán Nevelési-Oktatási Közp. 6 4 Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Közp. 3 558 László Gyula Gimnázium, Ált.Iskola és Óvoda 9 69. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések ) 69 462. Támogatásértékő mőködési bevétel - ÁHT-n belül (464) Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda Oktatási és Kulturális Minisztérium - pályázat 72 72 Száraznád NOK: Nyugat Magyarországi Egyetem 45 58 Fıv. Önkormányzat-pályázat 4 4 ELTE-Gyakorlat vez. 5 5 Pestújhelyi NOK Fıv. Önkormányzat-pályázat 8 8 Oktatási és Kulturális Minisztérium - pályázat 546 546 Czabán Ált. Iskola és Óvoda Fıvárosi Közgyőlés Oktatási és Ifj.pol.Bizottság 42 42 Csokonai Müvelıdési Központ Petıfi Csarnok pályázat 35 35 MSZSZ - Mővészeti Szakszervezetek Szövetsége APEH SZJA % 97 97 NKA - Nemzeti Kulturális Alap- 94 94 Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Fıvárosi Önkormányzat - Pályázat 289 289 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Fıvárosi Önkormányzat - pályázat 9 9 FKFK pályázat Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk. Fıv.Önkormányzat- Pályázat 2 2 Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda SZMM - drog pályázat 686 686 Egészségügyi Intézmény 8. oldal
3.m. a../29.() ök. rendelethez 2.a.m a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez 2.a.m.29.Kv.. Átv.pe. ezer forintban ezer forintban M e g n e v e z é s 29.évi 29.évi ktv. 29.évi Fıvárosi ÁNTSZ Újpesti Kórház 582 582 Egyesített Szociális Intézmények Szociális és Családügyi Minisztérium 3 263 3 263 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségi Közalapítvány 9 9 Hubay Zeneiskola: Oktatási Hivatal -Pályázat 68 68 Hartyán NOK Fıvárosi Önkormányzat-Balatonvilágos 25. Támogatásértékő mőködési bevételek ÁHT-n belülrıl: 77 35 2. Államháztartáson kívülrıl (47) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat 36 36 Szülık, tanítványok a Kolozsvár úti Isk.-ért Alapítvány 536 536 László Gyula Gimnázium és Ált.Isk. Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat 24 24 Generáli Biztosító ING Biztosító 84 84 Czabán Általános Isk. és Óvoda Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat 47 47 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Háztartásoktól (Reluxa támogatás) Hartyán NOK Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat 665 665 Artijus Alapítvány Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítv. 8 8 Nemzeti Kulturális Alap 35 35 Hartyán Alapítvány az Iskoláért 97 96 Hubay Jenı Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat 364 364 Zeneakadémiai Alap - pályázat Pestújhelyi NOK Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat 9 9 Hungarofest KHT 45 45 Szent Korona Iskola Fıv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat 24 24 Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk. SZMK-tól vizsgaelıadásra 2 2 Egészségügyi Intézmény Védınıi szolgálat 73 73 2. Államháztartáson kívülrıl össz.: 5 2 5 3. OEP-támogatás 965 925 848 925 848 Mőködési célú átvett pénzeszköz össz.: (+2+3) 965 93 6 736 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2. Államháztartáson kívülrıl (465) 9. oldal
3.m. a../29.() ök. rendelethez 2.a.m a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez 2.a.m.29.Kv.. Átv.pe. ezer forintban ezer forintban M e g n e v e z é s 29.évi 29.évi ktv. 29.évi Száraznád NOK Szakképzési hozzájárulás 952 952 Egyesített Szociális Intézmények Szociális és Családügyi Minisztérium 489 489 2. Államháztartáson kívülrıl összesen: 2 44 2 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) 2 44 2 44 II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 965 933 5 4 77 III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Mőködési célra átvett pénzeszközök összesen: 29 26 239 35 52 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: 268 3 723 258 8 938 ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: 477 427 962 563 684 55 IV. Mőködési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Sódergödör 46 Mőködési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: 46 V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás 5 5 4 5 - Ifjú házasok támogatása 28 28 28 Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése 27 855 27 855 27 839 Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) 3 3 66 5 32 Kamatmentes kölcsön visszatérülése 3 533 654 Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: 9 83 92 76 83 568. oldal
4.m. a../29.() ök. rendelethez 2.b. melléklet 29.kv eredeti normatív 2.b. m.a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzata 29.évi költségvetés központi támogatásának e M e g n e v e z é s Fejlesztési célú Normatív állami hozzájárulás és Normatív kötött felhasználású Helyi önkormányzat egyéb támogatása( támogatások(fejl.c.központosított normatív SZJA támogatás szoc.nyári étk., szinházak tám.) támmal együtt) 942-,942-2, 923-3 943-,943-2,943-5, 923-3 947-, 947-9 944-22,946-2,947-2,947-3,947-9 Központosított elıirányzatok 944-,944-2 ezer forintban Költségvetési támogatás összesen 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ 93 48 93 928 93 928 642 642 642 8 76 3 86 3 86 2 776 8 43 8 43 Hartyán Nevelési- Oktatási Központ 236 72 235 6 235 6 432 433 433 64 64 3 73 23 285 23 285 269 37 26 338 26 338 Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda 2 76 2 748 2 748 339 335 335 24 24 23 887 7 5 7 5 236 932 23 42 23 42 Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda 2 8 22 488 22 488 756 756 756 353 353 2 772 23 23 33 636 33 827 33 827 Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda 87 38 87 88 87 88 8 58 8 58 8 58 3 8 3 8 2 36 2 23 2 23 226 854 23 646 23 646 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ 46 8 47 47 947 947 947 36 36 25 394 4 634 4 634 72 42 62 87 62 87 László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda 25 8 252 32 252 32 474 475 475 2 636 2 636 26 949 6 399 6 399 28 233 272 542 272 542 Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ 85 923 86 433 86 433 55 55 55 55 55 888 8 86 8 86 98 36 95 79 95 79 Száraznád Nevelési- Oktatási Központ 43 543 43 543 43 543 32 447 32 447 32 447 2 32 2 32 46 66 42 84 42 84 492 56 49 32 49 32 Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda 6 68 62 9 62 9 962 962 962 2 2 7 438 5 29 5 29 69 468 78 472 78 472 Szociális Foglalkoztató 249 249 249 249 249 249 Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk. 234 74 232 23 232 23 58 54 54 964 964 7 354 2 529 2 529 253 52 247 67 247 67 Hubay Jenı Zeneiskola 75 27 75 27 75 27 679 679 679 5 997 6 887 6 887 9 883 92 773 92 773 Egészségügyi Intézmény 42 69 3 423 3 423 42 69 3 423 3 423 Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) 87 563 85 747 85 747 9 9 9 23 458 2 55 2 55 22 4 26 92 26 92 Egyesített Bölcsıdék 93 558 93 558 93 558 893 893 893 22 62 8 732 8 732 27 7 23 83 23 83 Ifjúsági és Sport Központ 6 97 5 888 5 888 6 97 5 888 5 888 Csokonai Mővelıdési Központ 75 75 75 6 98 7 629 7 629 8 98 82 629 82 629 Intézmények összesen: 2 673 34 2 672 822 2 672 822 62 878 62 872 62 872 3 987 3 987 362 378 295 39 295 39 3 98 29 3 45 72 3 45 72 II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 552 77 552 77 552 77 332 625 3 86 3 86 4 44 33 62 33 62 6 984-29 878-29 878 5 784 957 356 957 356 4 566 5 445 5 445 4 566 5 445 5 445 Polgármesteri Hivatal összesen: 552 77 552 77 552 77 332 625 3 86 3 86 4 44 33 62 33 62 65 55-24 433-24 433 55 35 962 8 962 8 III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények 2 673 34 2 672 822 2 672 822 62 878 62 872 62 872 3 987 3 987 362 378 295 39 295 39 3 98 29 3 45 72 3 45 72 Polgármesteri Hivatal 552 77 552 77 552 77 332 625 3 86 3 86 4 44 33 62 33 62 65 55-24 433-24 433 55 35 962 8 962 8 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 3 225 85 3 225 593 3 225 593 395 53 363 733 363 733 4 44 47 589 47 589 427 928 27 958 27 958 4 53 64 4 7 873 4 7 873
Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés kiadási tervének e Megnevezés Fıkönyvi számlák megjelılésével 29.évi ktv. %-ban 29.évi ktv. %-ban 29.évi ktv. 2 3 4 5 6 7 8 9 A. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban ezer forintban Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi I. Intézményi saját kiadások 9 3 5 8 676 94 96,4% 4 764 923 4 88 827 85,8% 3 768 28 2 765 74 92,7%. Rendszeres személyi juttatások 3 5 292 3 493 578 99,5% 84 696 87 999 99,2% 4 325 988 4 3 577 99,4%.2 Nem rendszeres és külsı szem. juttatások 27 733 64 684 9,6% 66 8 576 864 93,5% 888 534 74 548 92,2% 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 27 532 92 98,6% 323 335 48 987 29,6% 45 867 53 98 5,5% 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. jutt. járulékai 29 26 256 762 88,2% 3 283 6 65 5,% 422 543 263 367 62,3% 3. Étkezési kiadások 63 374 63 357 97,%,% 63 374 63 357 97,% 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 39 987 34 687 96,2%,% 39 987 34 687 96,2% 3.2 Egyéb dologi kiadások 2 29 927 9 925 93,7% 2 878 88 2 278 372 79,% 4 98 735 4 8 297 85,2% II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) 74 75 74 8 99,%,% 74 75 74 8 99,% III. Intézmények mőködési támogatása (37) 7 7 92 6 954 442 97,7% 7 7 92 6 954 442 97,7% IV. Mőködési célú pénzeszközátadás 36 27 36 28,% 57 9 485 57 93,8% 653 27 62 85 95,%. Elızı évi EI-pénzm.átadás mőködési célú (372-) 2 526 2 527,% 69 462 69 462,% 29 988 29 989,% 2.. Mőködési célú támogatásértékő kiadások( 373) 3 24 3 24,% 538 6 534 56,6% 24 779 9 775 79,8% 3.Államháztartáson kívülre (38) 36 36,% 336 9 39 6 92,% 337 45 3 42 92,% V. Mőködési célú kölcsönök (93),%,% VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 762 5 659 652 86,6% 762 5 659 652 86,6%. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) 74 33 64 559 86,6% 74 33 64 559 86,6% E.. Rendszeres pénzbeli juttatások 466 84 43 72 88,6% 466 84 43 72 88,6% Nem rendszeres pénzbeli juttatások 274 229 227 857 83,% 274 229 227 857 83,% 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) 2 82 8 93 85,8% 2 82 8 93 85,8% VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. 2 2,% 2 2,% VIII. Mőködési céltartalék 6 627,% 6 627,% IX. Általános tartalék (mők. célú) 38 557,% 38 557,% A. Mőködési kiadások összesen (I+...+IX) 9 23 982 8 887 6 96,5% 3 46 54 2 387 978 92,% 22 674 486 2 275 38 93,8% %-ban Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 65-4 65 Korrekció: Intézmények támogatása -7 7-6 954 442,% -4 65-4 65,% 97,7% -7 7-6 954 442 97,7% A. Korrigált mőködési kiadások összesen 9 23 982 8 887 6 96,5% 6 338 753 5 428 886 85,6% 5 552 735 4 35 946 92,%
Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés kiadási tervének e Megnevezés Fıkönyvi számlák megjelılésével 29.évi ktv. %-ban 29.évi ktv. %-ban 29.évi ktv. ezer forintban Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 29. évi 29. évi 29. évi 2 3 4 5 6 7 8 9 %-ban B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) 4 67 2 339 79,3% 622 752 948 448 58,4% 764 359 6 787 6,% II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) 27 63 9 328 92,% 5 73 47 758 8,4% 78 36 599 86 84,6% III. Intézmények felhalm. támogatása (37) 36 675 292 839 95,5% 36 675 292 839 95,5% IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-2, 374, 382) 2 55 2 55,% 433 73 2 49 23,6% 436 254 5 4 24,% V. Felhalmozási céltartalék 28 956,% 28 956,% VI. Pénzügyi befektetések kiadásai 7 345 7 345,% 7 345 7 345,% VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) 22 673 65 87 53,7% 22 673 65 87 53,7% VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) 2 959 2 959,% 2 959 2 959,% IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-2) 69 66 292 96,% 69 66 292 96,% B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) 35 788 36 28 87,% 3 346 794 894 56,6% 3 698 582 2 2 29 59,5% Korrekció: Intézmények támogatása -36 766-292 839 95,5% -36 766-292 839 95,5% B. Korrigált felhalmozási kiadások össz. 35 788 36 28 87,% 3 4 28 6 62 52,7% 3 39 86 97 38 56,2% C. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 28 36-25 365-97 5 Kiadások összesen (A+B+C) 9 565 77 9 22 638 96,4% 6 87 298 4 56 64 84,2% 26 373 68 23 378 252 88,6% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 65-4 65,% -4 65-4 65,% Korrekció: Intézmények támogatása -7 423 867-7 247 28 97,6% -7 423 867-7 247 28 97,6% Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) 9 565 77 9 22 638 96,4% 9 378 78 6 94 683 73,6% 8 944 55 6 26 32 85,%
5.m. a../29.() ök. rendelethez 3.m.29.Kv. Kiad 3.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Fıkönyvi számlák megjelılésével Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi költségvetés kiadási tervének e 29.évi 29. évi 29. évi 29. évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 2 3 4 5 6 7 8 9 ezer forintban 29.évi A. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások 8 74 958 9 3 5 8 676 94 4 52 58 4 764 923 4 88 827 2 857 539 3 768 28 2 765 74. Rendszeres személyi juttatások 3 788 972 3 5 292 3 493 578 92 44 84 696 87 999 4 7 42 4 325 988 4 3 577.2 Nem rendszeres és külsı szem. juttatások 983 83 27 733 64 684 5 857 66 8 576 864 495 67 888 534 74 548 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 279 65 27 532 92 33 824 323 335 48 987 583 429 45 867 53 98 2.2 Nem rendsz. és külsı sz. jutt. járulékai 244 87 29 26 256 762 82 389 3 283 6 65 426 576 422 543 263 367 3. Étkezési kiadások 643 94 63 374 63 357 643 94 63 374 63 357 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 2 5 39 987 34 687 2 5 39 987 34 687 3.2 Egyéb dologi kiadások 645 36 2 29 927 9 925 2 233 7 2 878 88 2 278 372 3 878 27 4 98 735 4 8 297 II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) 33 98 74 75 74 8 33 98 74 75 74 8 III. Intézmények mőködési támogatása (37) 7 22 544 7 7 92 6 954 442 7 22 544 7 7 92 6 954 442 IV. Mőködési célú pénzeszközátadás 36 27 36 28 222 93 57 9 485 57 222 93 653 27 62 85. Elızı évi EI-pénzm.átadás mőködési célú (372-) 2 526 2 527 69 462 69 462 29 988 29 989 2.. Mőködési célú támogatásértékő kiadások( 373) 3 24 3 24 9 3 538 6 534 9 3 24 779 9 775 3.Államháztartáson kívülre (38) 36 36 23 63 336 9 39 6 23 63 337 45 3 42 V. Mőködési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 757 77 762 5 659 652 757 77 762 5 659 652. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) 74 677 74 33 64 559 74 677 74 33 64 559 E.. Rendszeres pénzbeli juttatások 47 52 466 84 43 72 47 52 466 84 43 72 Nem rendszeres pénzbeli juttatások 269 525 274 229 227 857 269 525 274 229 227 857 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) 6 4 2 82 8 93 6 4 2 82 8 93 VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. 2 2 2 2 VIII. Mőködési céltartalék 483 644 6 627 483 644 6 627 IX. Általános tartalék (mők. célú) 38 557 38 557 A. Mőködési kiadások összesen (I+...+IX) 8 738 939 9 23 982 8 887 6 2 738 759 3 46 54 2 387 978 2 477 698 22 674 486 2 275 38 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 65-4 65-4 65-4 65 Korrekció: Intézmények támogatása -7 22 544-7 7-6 954 442-7 22 544-7 7-6 954 442 A. Korrigált mőködési kiadások összesen 8 738 939 9 23 982 8 887 6 5 76 25 6 338 753 5 428 886 4 455 54 5 552 735 4 35 946 4. oldal
5.m. a../29.() ök. rendelethez 3.m.29.Kv. Kiad 3.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Fıkönyvi számlák megjelılésével 29.évi 29. évi 29. évi 29. évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 2 3 4 5 6 7 8 9 29.évi B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) 37 782 4 67 2 339 584 932 622 752 948 448 622 74 764 359 6 787 II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) 55 83 27 63 9 328 35 6 5 73 47 758 46 963 78 36 599 86 III. Intézmények felhalm. támogatása (37) 93 585 36 675 292 839 93 585 36 675 292 839 IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-2, 374, 382) 2 55 2 55 45 9 433 73 2 49 45 9 436 254 5 4 V. Felhalmozási céltartalék 257 478 28 956 257 478 28 956 VI. Pénzügyi befektetések kiadásai 7 345 7 345 7 345 7 345 7 345 7 345 VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) 6 22 673 65 87 6 22 673 65 87 VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) 8 2 959 2 959 8 2 959 2 959 IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-2) 62 69 66 292 62 69 66 292 B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) 93 585 35 788 36 28 2 56 4 3 346 794 894 2 69 985 3 698 582 2 2 29 Korrekció: Intézmények támogatása -93 585-36 766-292 839-93 585-36 766-292 839 B. Korrigált felhalmozási kiadások össz. 93 585 35 788 36 28 2 422 85 3 4 28 6 62 2 56 4 3 39 86 97 38 C. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 28 36-25 365-97 5 Kiadások összesen (A+B+C) 8 832 524 9 565 77 9 22 638 5 255 59 6 87 298 4 56 64 24 87 683 26 373 68 23 378 252 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt -4 65-4 65-4 65-4 65 Korrekció: Intézmények támogatása -7 6 29-7 423 867-7 247 28-7 6 29-7 423 867-7 247 28 Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) 8 832 524 9 565 77 9 22 638 8 39 3 9 378 78 6 94 683 6 97 554 8 944 55 6 26 32 5. oldal
6.m. a../29.() ök. rendelethez 3.a.m.29. Kv. Átadott p.e 3.a. m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Bp. Fıváros XV. ker. Önkormányzata 29. évi költségvetés pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének e ezer forintban ezer forintban Megnevezés 29.évi 29.évi ktv. 29.évi I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Mőködési célra átadott pénzeszközök. Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372) Egészségügyi Intézmény int.alulfinanszírozás Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás 87 87 Dózsa György Gimn. és Tánc.mőv.Szakközépiisk. int.alulfinanszírozás Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás 355 355 Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda int.alulfinanszírozás 5 537 5 537 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás 8 658 8 658 Czabán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás 6 4 6 4 Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás 3 558 3 558 László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás 9 69 9 69 Hubay Jenı Alapfokú Mőv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár int.alulfinanszírozás 2 79 2 79 Hartyán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás 5 4 5 4 Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó int.alulfinanszírozás 5 683 5 683 Száraznád Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás 7 5 7 5 Egyesített Bölcsıdék int.alulfinanszírozás 25 924 25 924 Ifjúsági és Sportközpont int.alulfinanszírozás 7 858 7 858 Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) int.alulfinanszírozás 8 95 8 95.Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372) 69 462 69 462 2. Mőködési célú támogatásértékő kiadások( 373) Állami gondozási díj továbbutalása 2 2 59 Gyermekönkormányzat támogatása 5 5 Bérlıkijelölés térítés Fıvárosnak 2 Nyugdíjas találkozó támogatása Egészségügyi támogatások 3 6 3 363 GYIÖK képviselık választása 4 Kerületi Szabó Ervin Könyvtár 5 5 5 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 4 65 4 65 Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb 45 7 7 Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb PM 55 55 55 Helyettes szülıi feladatok ellátása Rendırség támogatása 2.Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen: 9 3 538 6 534 3. Mőködési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (38) Alapítványok támogatása Közrendvédelmi Alapítvány 7 7 7 Szoc.Rehab. Alapítvány 9 9 9 Drogprevenciós Alapítvány 3 3 5 Periféria Alapítvány 2 5 2 55 2 55 Egyéb alapítványok 3 59 Meixner Alapítvány 4 4 8 9 4 454 Meixner Alapítvány PM 2 824 2 824 Frakciók mőködési költségeire 595 595 595 Bizottságok részére biztosított pénzeszköz 53 53 48 6. oldal
6.m. a../29.() ök. rendelethez 3.a.m.29. Kv. Átadott p.e 3.a. m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez ezer forintban ezer forintban Megnevezés 29.évi 29.évi ktv. 29.évi Sportszervezetek támogatása: REAC Sportiskola SE 22 23 33 23 33 Femina 5 728 6 428 6 428 REAC 4 4 4 Palota Röplabda SC 5 5 5 Diáksport-egyesületek 4 874 5 49 5 49 Szabadidısport-egyesületek 6 3 7 KÖSE sporttámogatás 5 Egyéb mőködési c.átadás (sport tám.) 35 35 Közhasznú fogl.mők. ktg.-re (dologi kiadások) 34 6 28 79 28 79 Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) 4 437 4 437 Kezességvállalás FİTÁV 2 2 2 37 Kezességvállalás FİTÁV PM 59 237 59 237 Vöröskereszt támogatása 9 9 9 Egyházak mők.c.támogatása pályázat 4 5 4 444 R.pal. Kertvárosi Plébánia 2 2 É-P Görög Kat. Parókia 3 3 Rpal. Újvárosi Református Egyházközség 5 Református Missziói Központ 2 2 BZSH Zuglói Templomkörzet Bárka Baptista Gyülekezet 25 25 Rpal.Baptista Gyülekezet 7 8 Újpalotai Református Misszió 4 4 Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség 35 2 Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség 2 2 Rpal.Evangélikus Egyházközség 65 65 MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia 4 4 Pestújhelyi Keresztelı Szent János Plébánia 5 4 BZSH Újpesti Templomkörzet 35 35 Palota-5 Nonprofit Kft.mőködési támogatása 39 56 39 56 39 56 Palota-5 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja 22 647 4 26 38 234 Palota-5 Nonprofit Kft.(Szoc.Fogl.)szállító-és vevıköt.különbs. 4 28 4 28 Palota-5 Nonprofit Kft. (megtérítendı társadalombiztosítási ellátás) 38 38 Palota-5 Nonprofit Kft. (szakhatósági feladatok) 5 5 Palota-5 Nonprofit Kft. (költöztetés költségei) 9 75 9 75 Szilas Néptáncegyüttes támogatása 5 7 7 Palota Önvédelmi Védegylet 8 8 Magyar Nemzetırség 2 Egészségmegırzı Egyesület 5 45 Egyéb civil szervezetek 3 93 2 993 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 475 475 Háztartások 676 626 Háztartások PM 9 9 Egyéb mőködési célú átadás 36 Magyar-Kínai Két tannyelvő Iskola 8 8 Segitsd az Iskolád Közhasznú Egyesület 35 5 Pedagógus Szakszervezet Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2 2 XV.ker. Szakszervezet Idısek és Nyugdíjasok otthona 9 3 Muharay Népi Együttes 4 4 SZMM Rákospalotai Javító Intézet 5 5 CBE XV.ker. Klub támogatás Palotai Polgárırség Belejarusija Kórus (külföldre) 44 44 3.Államháztartáson kívül összesen: 23 63 336 9 39 6 Mőködési célra átadott pénzeszközök összesen (+2+3) 222 93 57 9 485 57 7. oldal
6.m. a../29.() ök. rendelethez 3.a.m.29. Kv. Átadott p.e 3.a. m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez ezer forintban ezer forintban Megnevezés 29.évi 29.évi ktv. 29.évi II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Start Plusz babakötvény 4 4 2 Ifjú házasok támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra) 4 4 2 2 CSAPI 5 Kft (Wesselényi utcai Csarnok átépítése) 5 5 5 Önkormányzati lakásmegváltás 25 9 246 3 4 Önkormányzati lakásmegváltás PM 286 286 Helységhasználatidíj visszafizetés (óvadék) 45 45 Főtéskorszerősítés támogatása - Önkormányzat 5 5 Főtéskorszerősítés támogatása - Fıvárosi Gázmővek Főtéskorszerősítés támogatása - Fıvárosi Gázmővek PM 28 28 Bp-i Dísz és Közvilágítás Fejlesztési KHT 3 3 Panelházak felújítása III.ütem 357 38 4 Rendészeti szervek támogatása-beruházás 6 52 6 52 Rendészeti szervek támogatása-felújítás 2 2 Társasházak akadálymentesítésére pályázati keret 2 Alapítványok támogatása Szoc.Rehab. Alapítvány 2 55 Meixner Alapítvány 2 5 2 4 Egyházak beruházási támogatása Rákospalota-Kertvárosi Plébénia Keresztelı Szent János Plébánia 4 4 Egyházak felújítási támogatása Rpal. Újvárosi Református Egyházközség BZSH Újpesti Templomkörzet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Fıplébánia 2 5 2 5 Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Keresztelı Szent János Plébánia 3.Államháztartáson kívül összesen: 45 9 433 73 2 49 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : 45 9 433 73 2 49 POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: 268 83 95 793 587 547 8. oldal
6.m. a../29.() ök. rendelethez 3.a.m.29. Kv. Átadott p.e 3.a. m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez ezer forintban ezer forintban Megnevezés 29.évi 29.évi ktv. 29.évi INTÉZMÉNYEK I. Mőködési célra átadott pénzeszközök. Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372-) László Gyula Gimnázium sz.pm. 5 673 5 673 Egyesített Bölcsıdék sz.pm. 7 583 7 583 Csokonai Mővelıdési Központ sz.pm. 585 585 Szent Korona Ált.Iskola sz.pm. 3 997 3 997 Kossuth NOK sz.pm. 3 822 3 822 Dózsa György Gimn. és Táncmővészeti Szakközépisk. sz.pm. 6 337 6 337 Pestújhelyi NOK sz.pm. 7 2 7 2 Hubay J. Alapfokú Mőv.Okt.Int. sz.pm. 47 47 Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda sz.pm. 843 843 Hartyán NOK sz.pm. 6 684 6 684 Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó sz.pm. 3 54 3 54 Száraznád NOK sz.pm. 2 286 2 286 Egyesített Szociális Intézmény sz.pm. 24 269 24 27 Czabán Ált.Isk. és Óvoda sz.pm. 958 958 Ifjúsági és Sportközpont sz.pm. 7 27 7 27 Csokonai Mővelıdési Központ (túlfin.) 2 866 2 866 Szociális Foglalkoztató (túlfin.) 5 373 5 373.Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás mőködési célú (372-) 2 526 2 527 2. Mőködési célú támogatásértékő kiadások ÁHT-n belülre( 373) Szociális Foglalkoztató megszünése miatti rendezés 324 324 2. Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen: 3 24 3 24 3. Mőködési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (38) Kontyfa Középisk. - DSE támogatás 52 52 Kolozsvár Ált. Isk. - DSE támogatás 35 35 Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás 345 345 Egészségügyi Intézmény-privatizált orvosoknak 45 45 3. Államháztartáson kívülre összesen: 36 36 Mőködési célra átadott pénzeszközök összesen (+2+3) 36 27 36 28 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz. Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-2) László Gyula Gimnázium sz.pm. 534 534 Egyesített Bölcsıdék sz.pm. 97 97 Szent Korona Ált.Iskola sz.pm. 42 42 Kossuth NOK sz.pm. 86 86 Dózsa György Gimnázium és Táncmővészeti Szakközépisk. sz.pm. 2 2 Pestújhelyi NOK sz.pm. 298 298 Hubay J. Alapfokú Mőv.Okt.Int. sz.pm. 4 4 Hartyán NOK sz.pm. 66 66 Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó sz.pm. 6 6 Száraznád NOK sz.pm. 846 846 Egészségügyi Intézmény sz.pm. 2 2.Elızı évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-2) 2 55 2 55 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (+2+3): 2 55 2 55 INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: 38 678 38 679 9. oldal
6.m. a../29.() ök. rendelethez 3.a.m.29. Kv. Átadott p.e 3.a. m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez ezer forintban ezer forintban Megnevezés 29.évi 29.évi ktv. 29.évi ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Mőködési célra átadott pénzeszk.összesen: 222 93 653 27 62 85 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 45 9 436 254 5 4 ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: 268 83 89 47 726 226 Polgármesteri Hivatal Müködési célú kölcsönök (93) Mőködési célú kölcsönök összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (94) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) 55 44 6 24 3 Társasházak felújításának támogatása 3 3 2 72 Társasházak felújításának támogatása PM 9 39 9 39 Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) 2 2 46 Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) PM 8 222 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: 6 22 673 65 87 POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: 6 22 673 65 87 2. oldal
7.m. a../29.() ök. rendelethez 4.a.m.29. Kv.. 4.a.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Budapest Fıváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 29.évi költségvetésének e Címrend 2 Költségvetési szerv Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsıdék Alaptevékenység szakfeladatszáma 85275 8532 Gazdálkodási jogkör szerint önálló intézmény önálló intézmény 29.évi 29.évi ktv. I.sz.mód. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. I.sz.mód. 29.évi 2 3 4 5 6 7 275, 275, 248, 7, 78, 73,. Rendszeres személyi juttatások 494 982 442 8 442 8 28 9 22 683 22 347.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 68 4 68 4 63 6 233 77 225 65 79 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 68 469 35 35 74 673 65 48 64 852 32 28 36 85 36 85 3 839 7 99 4 954 3. Étkezési kiadások nettó értéke 2 4 94 43 944 43 2 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 9 346 9 2 3.3 Egyéb dologi kiadások 453 89 496 9 484 795 77 94 95 794 85 826 45 45 7 583 7 583 2. Mőködési kiadások össz.(.+...+) 25 26 25 849 239 53 486 68 53 47 53 423 3. Beruházások nettó értéke 3 36 56 69 4 968 59 59 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 6 272 3 45 9 753 32 32 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 2 2 97 97 9. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+8) 37 632 7 6 5 74 98 98 2. Felújítások nettó értéke 44 77 4 77 33 77 2 958 2 957 2.2 Felújítások ÁFÁ-ja 8 954 93 8 442 5 5 5 83 2. Felújítási kiadások (2.+2.2) 53 724 5 963 42 22 26 8 26 4 25. Felhalmozási kiadások(9+2+2+22+23+24) 9 356 2 23 93 953 28 6 27 948 833 5 276 27. Kiadások összesen (2+25+26) 34 66 37 972 334 289 486 68 558 63 536 647 28. Intézményi étkezési bevételek 3 3 753 3 753 28.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 7 946 8 856 8 856 28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 87 4 78 4 78 23 263 263 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel 2 755 2 855 25 924 34. Mőködési célú pénzmaradvány 388 388 29 78 29 78 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 965 925 848 925 848 42 69 3 423 3 423 27 7 23 83 23 83 55 57 66 655 66 45 22 529 236 22 28 957 38. Mőködési bevételek össz.(28.+...+37) 25 26 25 849 25 439 486 68 53 47 538 76 4. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 7 36 7 36 885 885 9 356 3 763 3 763 26 3 26 63 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 9 356 2 23 2 23 28 6 27 948-29 654 5. Bevételek összesen (38+48+49) 34 66 37 972 34 98 486 68 558 63 566 664 Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege -7 69-3 7 2. oldal
7.m. a../29.() ök. rendelethez 4.a.m.29. Kv.. 4.a.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Budapest Fıváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 29.évi költségvetésének e Címrend Költségvetési szerv 3 Egyesített Szociális Intézmény 4 Szociális Foglalkoztató Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Mőködési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 9. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+8) 2. Felújítások nettó értéke 2.2 Felújítások ÁFÁ-ja 2. Felújítási kiadások (2.+2.2) 25. Felhalmozási kiadások(9+2+2+22+23+24) 27. Kiadások összesen (2+25+26) 28. Intézményi étkezési bevételek 28.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel 34. Mőködési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 38. Mőködési bevételek össz.(28.+...+37) 4. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 5. Bevételek összesen (38+48+49) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 29.évi 853266 önálló intézmény 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 853277 önálló intézmény 29.évi ktv. 29.évi 8 9 2 3 6,25 6,25 6,25 22, 22, 9, 255 636 228 572 223 734 2 779 82 82 7 96 8 24 94 897 5 539 6 6 6 6 87 53 76 267 72 363 4 569 4 3 4 3 3 898 22 67 8 473 627 84 84 33 35 2 5 62 26 663 25 6 23 24 88 52 4 74 9 42 3 43 897 897 2 2 54 24 269 24 27 8 64 8 64 676 733 7 428 653 53 27 657 44 336 44 336 25 2 548 996 25 67 26 5 3 55 22 524 3 425 3 349 5 835 685 629 4 26 4 34 779 7 45 5 236 4 48-4 76 677 52 77 843 662 437 27 657 44 336 39 576 5 393 32 52 32 598 279 7 376 7 3 28 877 28 877 22 386 6 649 3 529 3 529 4 73 23 88 5 27 5 28 9 25 9 25 22 4 26 92 26 92 249 249 249 374 44 37 353 353 62 2 759 2 533 2 533 676 733 7 428 696 3 27 657 44 336 44 336 489 489 779 6 926 4 976 779 7 45 5 465 677 52 77 843 7 578 27 657 44 336 44 336-39 4-4 76 22. oldal
7.m. a../29.() ök. rendelethez 4.a.m.29. Kv.. 4.a.m. a 4/29.(III.2.) ök. rendelethez Budapest Fıváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 29.évi költségvetésének e Címrend Költségvetési szerv 5 Csokonai Mővelıdési Központ 6 Ifjúsági- és Sportközpont Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külsı személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Mőködési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 9. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+8) 2. Felújítások nettó értéke 2.2 Felújítások ÁFÁ-ja 2. Felújítási kiadások (2.+2.2) 25. Felhalmozási kiadások(9+2+2+22+23+24) 27. Kiadások összesen (2+25+26) 28. Intézményi étkezési bevételek 28.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb mőködési bevételek 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel 34. Mőködési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 38. Mőködési bevételek össz.(28.+...+37) 4. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 5. Bevételek összesen (38+48+49) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 29.évi 9285 9244 önálló intézmény önálló intézmény 29.évi ktv. 29.évi 29.évi 29.évi ktv. 29.évi 4 5 6 7 8 9 47, 47, 47, 45, 45, 43, 74 36 73 977 73 977 68 2 62 38 62 22 2 42 28 38 27 386 9 27 27 997 26 79 24 954 23 36 23 36 22 993 2 959 2 24 4 434 3 835 3 634 5 458 7 39 5 457 9 7 29 923 29 923 3 942 6 897 6 897 7 3 5 67 722 5 6 27 375 22 92 3 45 3 45 7 27 7 27 95 47 238 369 233 53 244 94 289 887 28 74 947 947 697 696 47 47 398 398 2 47 2 47 2 95 2 94 5 747 5 747 2 4 992 4 888 3 3 25 98 997 6 778 6 778 45 6 9 5 885 9 95 9 95 45 8 285 7 979-2 287 859 95 47 247 564 24 439 246 39 298 72 289 578 8 85 27 397 27 397 49 5 64 5 64 6 27 7 895 7 895 9 42 25 38 25 3 272 272 7 858 9 22 9 22 366 366 8 98 82 629 82 629 6 97 5 888 5 888 52 23 73 36 75 537 99 874 24 288 28 662 95 47 238 369 24 545 244 94 289 887 292 2 4 4 8 795 8 795 45 8 285 8 285 9 95 9 95 45 8 285 8 285 5 5 95 47 247 564 249 79 246 39 298 72 3 4-9 35-833 23. oldal