1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 882 207 590 009 590 009 590 009 2. Normatív kötött felhasználású tám. 31 084 72 482 68 322 68 323 3. Központosított támogatás 1 280 278 968 278 932 283 204 4. Címzett- és céltámogatások 0 0 0 0 5. TEKI támogatás 2 896 2 896 2 896 0 6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 0 7. Vis maior támogatás 0 0 0 2 895 8. Egyéb központi támogatás 0 6 162 6 162 1 890 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 917 467 950 517 946 321 946 321 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 185 000 202 563 202 563 215 483 2. Építményadó 14 000 14 000 14 000 15 207 3. Telekadó 3 200 3 200 3 200 3 359 4. Magánszemélyek kommunális adója 19 000 19 000 19 000 16 867 5. Idegenforgalmi adó 5 500 5 500 5 500 6 367 6. Pótlékok, bírságok bevétele 8 750 5 750 5 750 4 029 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 500 500 109 2. Átengedett központi adók 0 0 0 1. SZJA helyben maradó része 69 602 69 602 69 602 69 602 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 388 391 361 610 361 610 361 609 3. SZJA normatív módon elosztott 441 457 432 413 432 414 4. Gépjármű adó 60 000 60 000 60 000 62 989 5. Termőföld bérbeadása 0 0 0 68 3. Különféle bírságok 0 0 0 926 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 0 0 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0 3 871 2. Mezőőri járulék bevétele 6 912 6 912 6 912 8 677 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen760 855 1 190 094 1 181 050 1 201 577 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 0 2 725 2 725 5 740 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 29 300 (Faház 29 ért.) 300 29 300 8 471 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 0 0 0 6 4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 300 32 025 32 025 14 217 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 707 622 2 172 636 2 159 396 2 162 115 Önálló intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk. 1. Saját bevétel 17 688 19 515 19 515 19 931 2. Átvett pénzeszköz működési célra. 10 256 10 256 13 346 3. Felhalmozási célú bevétel 0 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 4 481 4 481 4 481 4. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 17 688 34 252 34 252 37 758 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel 15 938 19 769 19 769 19 768 2. Átvett pénzeszköz műk c. 30 957 21 238 21 238 19 142 3. Felhalm.célú bevétel 0 230 230 230 4. Előző évi pénzmaradvány 0 1 763 1 763 1 763 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 46 895 43 000 43 000 40 903 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 12 593 13 543 13 543 13 979 2. Átvett pénzeszköz műk c. 883 883 1 711 3. Felhalm.célú bevétel 1 200 1 200 1 188 4. Előző évi pénzmaradvány 7 293 7 293 7 293 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 12 593 22 919 22 919 24 171 4.-6. Oktatási ágazat összesen: 77 176 100 171 100 171 102 832 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 6 200 13 000 13 000 13 027 2. Átvett pénzeszköz műk c. 135 520 136 691 136 691 136 691 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 30 751 30 751 30 751 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 141 720 180 442 180 442 180 469 8. Városi Gondozási Központ 1. Saját bevétel 152 550 23 423 23 423 23 423 2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 500 210 210 210 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0 0 1

4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 1. számú melléklet 0 0 8. Városi Gondozási Központ összesen: 154 050 23 633 23 633 23 633 Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel 124 167 124 167 124 460 2. Átvett pénzeszköz műk c. 20 928 20 928 21 291 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 362 362 362 Térségi Gondozási Központ összesen: 0 145 457 145 457 146 113 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat részben önálló int. 1. Saját bevétel 406 1 161 1 161 1 215 2. Átvett pénzeszköz műk c. 8 514 14 251 14 251 12 817 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 182 182 182 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 8 920 15 594 15 594 14 214 2. Városi Könyvtár részben önálló int. 1. Saját bevétel 600 600 600 517 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0 48 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 414 414 414 2. Városi Könyvtár összesen: 600 1 014 1 014 979 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola részben önálló int. 1. Saját bevétel 4 325 4 325 4 325 3 492 2. Átvett pénzeszköz műk c. 846 846 838 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: 4 325 5 171 5 171 4 330 4. Cigány Kisebbség részben önálló 1. Saját bevétel 524 524 524 320 2. Műk.c.pe.átvét. 4 871 6 960 7 350 3 548 3. Felhalm.célú bevétel 0 2 500 2 500 2 500 4. Előző évi pénzmaradvány 299 299 299 299 4. Cigány Kisebbség összesen: 5 694 10 283 10 673 6 667 5. Német Kisebbség részben önálló 1. Saját bevétel 118 118 118 2. Műk.c.pe.átvét. 130 130 130 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 281 281 281 281 5. Német Kisebbség összesen: 281 529 529 529 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 65 803 118 267 118 267 138 881 2. Átvett pénzeszköz műk c. 230 980 75 689 88 893 69 893 3. Felhalm.célú bevétel 54 905 75 723 75 723 58 589 4. Előző évi pénzmaradvány 334 819 372 335 372 335 190 251 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 686 507 642 014 655 218 457 614 1.-6. Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel 71 658 124 995 124 995 144 543 2. Átvett pénzeszköz műk c. 244 365 97 876 111 470 87 274 3. Felhalm.célú bevétel 54 905 78 223 78 223 61 089 4. Előző évi pénzmaradvány 335 399 373 511 373 511 191 427 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 706 327 674 605 688 199 484 333 10. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés 5 647 5 647 5 647 7 461 Munkáltatói kölcsön visszafizetés 0 0 72 Belvíz kölcsön visszafizetés 2 852 2 852 2 852 4 346 Egyéb kölcsön nyújtás visszafiz. 548 Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 218 218 218 218 Liget Fürdő tul.kölcsön vf. 17 000 17 000 17 000 Közköltséges temetés visszatér. 1 000 2 276 2 276 2 158 10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 9 717 27 993 27 993 31 803 11. Egyéb finanszírozási bevételek 194 000 0 0 428 Rövid lejáratú hitelfelvétel 194 000 0 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 917 467 950 517 946 321 946 321 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 760 855 1 190 094 1 181 050 1 201 577 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 300 32 025 32 025 14 217 Saját bevételek 276 627 338 412 338 412 359 131 Átvett pénzeszköz műk c. 412 342 288 082 301 676 279 665 Felhalm.célú bevétel 54 905 79 653 79 653 62 507 Pénzmaradvány összesen: 335 399 418 161 418 161 236 077 Kölcsönök visszatérülése összesen: 9 717 27 993 27 993 31 803 Egyéb finanszírozási bevételek 194 000 0 0 428 Összesen: 2 990 612 3 324 937 3 325 291 3 131 726 Gyomaendrőd Város Önkormányzat bevételei összesen: 2 990 612 3 324 937 3 325 291 3 131 726 2

1. számú melléklet 0 3

4 1. számú melléklet

1. számú melléklet 946 321 1 201 577 14 217 144 543 87 274 61 089 191 427 31 803 2 678 251 3131726 5

6 1. számú melléklet

1/a. számú melléklet Cím szám Alcím szám Cím neve Alcím neve Gyomaendrőd Önkormányzat 2007.évi normatív támogatása adatok Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. V. Norm.állami Áteng.szja 1. Nornatív állami támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás Települési igazgatási és komm.fel. 28 874 115 28 874 115 28 874 115 28 874 115 28 874 115 Lakott külterülettel kapcs.fel. 3 955 800 3 955 800 3 955 800 3 955 800 3 955 800 Körzeti igazgatási feladatok 18 157 592 18 157 592 18 157 592 18 157 592 18 157 592 Üdülőhelyi feladatok 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. 0 0 0 0 0 Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjól.ell. 107 055 162 107 055 162 107 055 162 107 055 162 107 055 162 Lakáshozjutás és fenntartás fel. 23 848 132 23 848 132 23 848 132 23 848 132 23 848 132 Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel. 83 020 800 89 321 800 89 321 800 89 321 800 51 708 390 37 613 410 Bentlakásos és átm.elhely.nyújt.int.tám. 123 460 000 123 100 000 123 100 000 123 100 000 70 167 000 52 933 000 Alapszolgáltatási központ 0 0 0 0 ovodai nevelés 5 074 667 14 741 667 14 741 667 14 741 667 14 741 667 Iskolai oktatás 283 265 333 279 440 333-170 000 279 270 333 279 270 333 279 270 333 Különleges gondozás, nevelés52 361 133 52 115 800 52 115 800 52 115 800 52 115 800 Alapfokú művészetoktatás 30 165 000 28 460 000-1 680 000 26 780 000 26 780 000 26 780 000 Kollégiumok közoktatási feladatai 32 135 000 32 038 000-954 000 31 084 000 31 084 000 31 084 000 Kiegészítő hozzájárulás egyéb 24 okt.fel. 250 160 23 382 880-95 333 23 287 547 23 287 547 23 287 547 Dif. Hozzájárulás közokt.i.fennt.önk.feladatellátáshoz 5 705 000 4 707 040 4 707 040 4 707 040 4 707 040 Gyermek, ifjúságvédelemmel összefüggő 34 585 000 juttatás 36 149 000-2 000 36 147 000 36 147 000 36 147 000 Helyi közműv.és közgyüjt.fel. 17 293 995 17 293 995 17 293 995 17 293 995 17 293 995 Helyi tömegközlekedéshez 0 0 0 0 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs.szolgáltatás 0 0 0 Település sport feladat 0 0 0 Összesen: 882 206 889 891 641 316-2 901 333 888 739 983 0 888 739 983 590 008 777 298 731 206 1. Normatív állami hozzájárulás összesen: 882 206 889 891 641 316-2 901 333 888 739 983 0 888 739 983 590 008 777 298 731 206 Belterületi utak szilárd burk. Átalakítására Változás Mód. VI. Változás Mód. VII. VII. mód. megosztása 3

adatok Ft-ban Alcí Cím Alcím m neve neve Megnevezés Eredeti Mód. V változás Mód. VI változás Mód. 2. Normatív kötött felhasználású állami tám. Ped. szakvizsga 1 782 300 1 743 300-11 700 1 731 600 1 7 Középisk ped felk. 0 0 szakmai fejl. Tanulókra 0 0 szakm. Fejl. 5-8 évf. 0 0 Inform fejl. Műk.feledatok 0 0 ped.szakszolgálat 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 1 közcélú foglalkoztat. 23 346 342 33 486 192 33 486 192 33 4 normatív kötött felh.tám. 88 216 749 85 818 940 174 035 689-13 203 617 160 8 szoc.továbbképzés 855 400 855 400 855 400 8 2. Normatív állami tám. kötött felhasználással 31 084 042összesen: 129 401 641 85 807 240 215 208 881-13 203 617 202 0 1. Nornatív állami támogatás összesen: 913 290 931 1 021 042 957 82 905 907 1 103 948 864-13 203 617 1 090 7 3. Átengedett adók 1. Személyi jövedelemadó SZJA-ból átengedett 8 % 69 601 733 69 601 733 69 601 733 69 6 SZJA-ból kiegészítés, jöv.differenc. 388 390 926adóerőképesség 376 259 772 al. -14 650 388 361 609 384 361 6 1. Személyi jövedelemadó összesen:457 992 659 445 861 505-14 650 388 431 211 117 0 431 2 Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó 1 371 mindösszesen: 283 590 1 466 904 462 68 255 519 1 535 159 981-13 203 617 1 521 9 Államháztartási tartalék azátengedett -ból 4

1/c. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételeinek részletezése Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megn ev. Cí m ne Alcím neve Előir. neve 2007. évi eredeti ei. Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés 9. 6. 1. Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d. 1500 1500 1500 2 846 Áru -és készletértékesítés 0 Fűnyírás 10 Hirdetés 0 Sokszorosítás, fénymásolás 3 Reklám bevétel 0 Névadó,esküvő 100 100 100 108 Adatszolgáltatás 22 22 22 39 Közter.felügyelői bírság 300 300 300 59 Ellenőrzési díj 1 042 0 0 0 Holtágak haszonbére 2 120 2 120 2 120 Közösségi Ház bevétele 0 0 0 0 Tájház bevétele 125 125 125 517 Földhaszonbér 5 790 5 790 5 790 6 398 Bérleti díj 32 995 29 981 29 981 40 053 Bérleti díj polgárvédelem 0 0 0 15 Közterületfoglalás 1 031 1 031 1 031 1 129 Elhasználódott készletek értékesítése 0 Pályázati dokumentáció bev. 2 208 2 208 2 830 Előző évi segélyvisszafizetése 163 Energia térítés 867 867 867 0 Kötbér, bírság, egyéb kártérítések-kártérítés 0 155 155 1 333 Egyéb bevételek 1 000 2 040 2 040 2 062 Árvízvédekezéssel kapcsolatos munkabérekre Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 1000 3781 3781 7902 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata 0 Gyomaendrődi elszármazottak találk. 673 673 677 Gondozási díj 437 437 437 Kamatbevétel 5430 24572 24572 24586 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés 3 883 3 883 5940 ÁFA bevétel-befizetendő 7 211 8 546 8 546 15796 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 370 370 32 Hulladéklerakó rek.terv továbbszáml. Bev. településektől 3 564 3 564 3564 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 5 270 26 202 26 202 22382 Saját bevétel összesen: 65 803 118 267 118 267 138 881 9. 6. 2. Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 150 150 150 75 Rendszeres segély átvett pénz 176 537 2 502 15 706 0 Gyermektartási díj megelőlegezésre átvett pe. 1 329 1 329 1329 Mozgáskorlátozott támogatás 4 244 4 244 4244 Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 3 600 3 600 3 350 Okmányiroda reg.díjra átvett pe. 153 Létszám leépítés miatt központi tám.kis B.(7 fő)18 496 0 0 0 Létszámleép. Miatt közp.tám.rózsahegyi (5 fő) 9 265 0 0 0 Létszámleép. Miatt közp.tám.kner I.Gimn. (3 fő) 0 Létszámleép.miatt közp.tám. Városi Gond.Kp.(3 fő 3 832 ) 0 0 0 Közhasznú tám.bev.50% tám. 15 800 22 798 22 798 22 275 Parlagfű mentesítésre munkaügyi k.tám. 2 954 2 954 3 552 Kis B.Ált.Isk.pályázati pénz megel.rendezése 3 300 3 300 3 300 0 Térs.Szoc.Gond.K.térségi normatíva 13 098 13 098 12 245 Kis B.Ált.Isk. normatíva -óvoda 0 0 0 Közmunka pályázatra pe. Átvétel 3 563 3 563 3 552 Időközi helyi választásra átvett pe. 370 370 370 Kisebbségi választásra átvett pe. 22 22 22 Érettségi vizsgákra átvett pe. 100 100 100 Dobi u. Kocsorhegyi út árvíz okozta károk helyreállítása 14 747 14 747 14747 Vasutas Települések Szöv. Pályázati pe. 20 Előző évi norm.áll.ellenőrz.során feltárt pe. 1 301 1 301 1301 5

1/c. számú melléklet Előző évi előirányzat maradvány v.fiz. 947 Kistérségi normatíva pe.-oktatás 1 611 1 611 1611 Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 230 980 75 689 88 893 69 893 9. 6. 3. Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülről Hulladéklerakó rekultiváció pály.3 360 0 0 Gye-i Inkubátorház tervezése (95 7 980 % p.p.) 7 980 7 980 Rózsahegyi I.vizesblokk Céde pály. 0 0 Tájház bizt.ber.kiállítótér kial.-okm pály. 0 0 Kerékpárút terv.kodály u-híd 3 000 3 000 3000 Településfejl.koncepció elkész.-teki pály. 6 300 6 300 Felhalm.c.pe.átvét.fásításra-2006.K1 támog. 139 139 145 Otthonteremtési támogatás 543 543 543 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 9 db belterületi út lakossági hj. 11 000 11 000 11 000 5 843 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 17 208 17 208 17 208 19 389 Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlévőség) 8 000 8 000 8 000 8 000 Városi Gondozási Kp. Előző év bekölt.hj.tart. 7 165 8 838 8 838 8 838 Rau féle Víziközmű társ. érd.hj. 192 192 192 196 Játszótér építésre Rózsah.Alapítványtól átvett pe 1 800 1 800 1800 Felh.célú bev.városgazdálkodás-piac,lakossági bef.utólagos 480 közmű 480 480 Közérdekű kötelezettségvállalás összege 10 243 10 243 10355 Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 54 905 75 723 75 723 58 589 9. 6. 4. 9. 6. 5. Előző évi pénzmaradvány 334 819 372 335 372 335 190251 ebből Működési pm. 61 691 89 558 89 558 Felhalmozási pm. 273 128 282 777 282 777 Szennyvíz érd.hj.(lek.betét) 165 701 165 701 165 701 Szennyvíz érd.hj. 5 200 5 200 5 200 Szociális bérlakás 6 690 6 690 6 690 Hivatali pénzmaradvány-műk.157 228 161 800 161 800 Tájház pm. 270 270 Településfejl.konc. 2 700 2 700 Lakossági vízbekötés támogatása 83/2007. (IV.17.) 1 055 Vkm. Biz.hat. 1 055 Felhalm.c.pe.átvét.fásításra-2006.K1 támog. -139-139 Belvíz II.ütem 10% saját erő 5 700 5 700 Ivóvíz min. program terv.hj.-darft 63 63 könyvtár Nagy P.jub.jut. 414 e ft műk. 6

7 1/c. számú melléklet

8 1/c. számú melléklet

2.számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi működési kiadásai Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2007.évi Eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés 4.-6. Oktatási ágazat 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 147 066 178 995 178 995 175 125 2. Munkaadót terhelő jár. 48 096 58 273 58 273 55 918 3. Dologi kiadás 51 219 66 784 66 784 55 075 4. Pénzeszköz átadás 0 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 246 381 304 052 304 052 286 118 5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 186 663 196 829 196 829 194 931 2. Munkaadót terhelő jár. 60 709 62 307 62 307 61 329 3. Dologi kiadás 61 221 66 574 66 574 62 575 4. Pénzeszköz átadás 947 947 947 5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 308 593 326 657 326 657 319 782 6. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 107 882 111 116 111 116 109 444 2. Munkaadót terhelő jár. 34 312 35 328 35 328 34 068 3. Dologi kiadás 34 057 36 372 36 740 31 185 4. Pénzeszköz átadás 0 6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 176 251 182 816 183 184 174 697 4.-6. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 441 611 486 940 486 940 479 500 2. Munkaadót terhelő jár. 143 117 155 908 155 908 151 315 3. Dologi kiadás 146 497 169 730 170 098 148 835 4. Pénzeszköz átadás 6. Oktatási ágazat összesen: 731 225 812 578 812 946 779 650 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 64 121 73 612 73 612 73 566 2. Munkaadót terhelő jár. 20 198 23 155 23 155 23 482 3. Dologi kiadás 63 177 71 895 71 895 58 186 4. Pénzeszköz átadás 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 147 496 168 662 168 662 155 234 8./a Városi Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 205 161 44 046 44 046 44 046 2. Munkaadót terhelő jár. 66 440 14 167 14 167 14 167 3. Dologi kiadás 130 000 22 520 22 520 22 520 4. Pénzeszköz átadás 18 957 18 957 19 319 8. Városi Gondozási Központ összesen: 401 601 99 690 99 690 100 052 8./b Térségi Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 170 346 170 459 170 347 2. Munkaadót terhelő jár. 54 070 54 106 54 070 3. Dologi kiadás 107 757 107 757 107 656 4. Pénzeszköz átadás 0 8. Térségi Gondozási Központ összesen: 0 332 173 332 322 332 073 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 23 675 24 695 24 695 24 680 2. Munkaadót terhelő jár. 7 564 7 943 7 943 7 668 3. Dologi kiadás 4 287 7 083 7 083 7 058 4. Pénzeszköz átadás 0 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 35 526 39 721 39 721 39 406 2. Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 8 983 9 594 9 594 9 408 2. Munkaadót terhelő jár. 2 789 3 016 3 016 3 016 7

2.számú melléklet 3. Dologi kiadás 4 955 5 814 5 814 5 814 4. Pénzeszköz átadás 0 0 2. Városi Könyvtár összesen: 16 727 18 424 18 424 18 238 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Személyi juttatás 34 381 35 105 35 105 35 047 2. Munkaadót terhelő jár. 10 954 11 184 11 184 11 184 3. Dologi kiadás 3 429 6 864 6 864 5 943 4. Pénzeszköz átadás 100 100 100 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen:48 764 53 253 53 253 52 274 4. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 1 993 2 351 2 351 1 693 2. Munkaadót terhelő jár. 528 586 586 450 3. Dologi kiadás 813 2 486 2 876 2 328 4. Pénzeszköz átadás 0 4. Cigány Kisebbség összesen: 3 334 5 423 5 813 4 471 5. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 89 89 89 2. Munkaadót terhelő jár. 30 30 30 3. Dologi kiadás 881 1 010 1 010 744 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Német Kisebbség összesen: 881 1 129 1 129 863 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 201 150 239 709 239 709 233 786 2. Munkaadót terhelő jár. 61 546 79 400 79 400 77 376 3. Dologi kiadás 179 192 337 168 337 168 315 281 4. Pénzeszköz átadás 423 974 399 299 399 870 364 009 6. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 865 862 1 055 576 1 056 147 990 452 9. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 270 182 311 543 311 543 304 703 2. Munkaadót terhelő jár. 83 381 102 159 102 159 99 724 3. Dologi kiadás 193 557 360 425 360 815 337 168 4. Pénzeszköz átadás 423 974 399 399 399 970 364 109 9. 1.-6. Polgármesteri Hivatal összesen: 971 094 1 173 526 1 174 487 1 100 370 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 981 075 1 086 487 1 086 600 1 072 162 2. Munkaadót terhelő jár. 313 136 349 459 349 495 342 758 3. Dologi kiadás 533 231 732 327 733 085 674 365 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 423 974 419 303 419 874 384 375 Működési kiadások mindösszesen: 2 251 416 2 587 576 2 589 054 2 473 660 2 589 054 2 473 660 8

9 2.számú melléklet

10 2.számú melléklet

Szakfel. szám Cím Alcím Előir. Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím 2007.évi Módosított Szakfel. Előirányzat neve Eredeti előirányzat VI. 2/a. számú melléklet Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 014023 Állattenyészt.szolg. 1. Személyi juttatás 400 400 400 0 2. Munkaadót terhelő jár. 140 140 140 0 3. Dologi kiadás 550 550 550 88 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 1 090 1 090 1 090 88 014034 Kisegítő mezg.szolg. 1. Személyi juttatás 3 750 3 920 3 920 3 820 2. Munkaadót terhelő jár. 1 307 1 343 1 343 1 311 3. Dologi kiadás 34 635 39 815 39 815 39 815 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 39 692 45 078 45 078 44 946 014034 Mezőőri szolg. 1. Személyi juttatás 7 838 8 138 8 138 8 085 2. Munkaadót terhelő jár. 2 553 2 553 2 553 2 547 3. Dologi kiadás 2 506 2 506 2 506 2 412 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 12 897 13 197 13 197 13 044 020215 Erdőgazdálkodás 3. Dologi kiadás 50 50 50 5 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 50 50 50 5 221214 Lapkiadás 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 640 640 640 640 Összesen: 640 640 640 640 451017 Magasépítő ipar 3. Dologi kiadás 0 1 692 1 692 1 692 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen 0 1 692 1 692 1 692 452014 Mélyépítő ipar 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 0 Összesen 0 0 0 0 452025 Útépítés 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 0 Összesen 0 0 0 0 551414 Üdültetés 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 0 0 0 0 631211 Helyi közutak üzemeltetése 3. Dologi kiadás 2 500 17 247 17 247 2 493 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 Összesen 2 500 17 247 17 247 2 493 9

2/a. számú m 633215 Tourinform Iroda 1. Személyi juttatás 96 96 2. Munkaadót terhelő jár. 26 26 3. Dologi kiadás 46 46 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 124 3 024 3 024 Összesen: 2 124 3 192 3 192 701015 Saját ingatlan haszn. 3. Dologi kiadás (ÁFA kiadás) 7 132 7 132 7 132 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 7 132 7 132 7 132 751142 Gyámhivatal 1. Személyi juttatás 5 528 5 828 5 828 2. Munkaadót terhelő jár. 1 690 1 700 1 700 3. Dologi kiadás 900 900 900 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 8 118 8 428 8 428 751153 Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás 134 349 135 119 135 119 2. Munkaadót terhelő jár. 40 285 40 143 40 143 3. Dologi kiadás 53 119 65 607 65 607 4. Pénze. átad., egyéb tám 0 717 717 Összesen: 227 753 241 586 241 586 751153 Okmányiroda 1. Személyi juttatás 7 565 7 915 7 915 2. Munkaadót terhelő jár. 2 263 2 383 2 383 3. Dologi kiadás 4 000 4 000 4 000 Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: 13 828 14 298 14 298 751175 Orsz.gyűlési.képviselővál. 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 0 0 0 851219 Orvosi ügyelet 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pe.átadás 6 414 6 414 6 414 Összesen: 6 414 6 414 6 414 751153-11 Képviselők tiszteletdíja 1. Személyi juttatás 13 596 13 596 13 596 2. Munkaadót terhelő jár. 3 943 3 943 3 943 3. Dologi kiadás 0 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: 17 539 17 539 17 539 751186 Önk.képviselővál. 1. Személyi juttatás 281 281 2. Munkaadót terhelő jár. 75 75 3. Dologi kiadás 36 36 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 0 392 392 749914 Vállalkozói iroda 3. Dologi kiadás 806 2 306 2 306 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 806 2 306 2 306 751669 Tűzvédelem és kat.elhár. 3. Dologi kiadás 146 146 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 140 3 140 Összesen: 0 3 286 3 286

2/a. számú m 751670 Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás 213 213 213 2. Munkaadót terhelő jár. 68 68 68 3. Dologi kiadás 1 008 1 008 1 008 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 Összesen: 1 289 1 289 1 289 751692 Máshová nem sor.szerv.tev. 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 700 700 Összesen: 0 700 700 751757 Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás 3 466 5 018 5 018 2. Munkaadót terhelő jár. 1 066 1 586 1 586 3. Dologi kiadás 10 042 10 042 10 042 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 14 574 16 646 16 646 751834 Belvízkárelhárítás 3. Dologi kiadás 8 000 11 775 11 775 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 8 000 11 775 11 775 853170 Ápoló gondozó ell. 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 0 0 0 751845-00 Városgazdálkodás 1. Személyi jut.(közhaszn) 19 875 19 875 19 875 2. Munkaadót terhelő jár. 6 800 6 800 6 800 3. Dologi kiadás 8 500 17 525 17 525 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.11 088 11 088 11 088 Pénzeszköz átad.gyomai Rk.plébánia 100 100 100 Összesen: 46 363 55 388 55 388 751845-02 Közmunka és közcélú foglalk. Pály. 1. Személyi juttatás 1 040 32 890 32 890 2. Munkaadót terhelő jár. 357 11 423 11 423 3. Dologi kiadás 1 851 3 121 3 121 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 571 Összesen: 3 248 47 434 48 005 751856 Telep.vízellátás 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 352 0 0 Összesen: 3 352 0 0 751878 Közvilágítás 3. Dologi kiadás 26 550 26 550 26 550 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 26 550 26 550 26 550 75184505 Közmunka pályázat költségei 1. Személyi juttatás 2 376 2 376 2. Munkaadót terhelő jár. 831 831 3. Dologi kiadás 600 600 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 0 3 807 3 807 801115 Óvodai nevelés 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.50 771 46 358 46 358 Összesen: 50 771 46 358 46 358

2/a. számú m 801214 Ált. Iskola 3. Dologi kiadás 3 731 3 731 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 0 3 731 3 731 802211 Nappali r.okt.tan.támogatása 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 400 400 400 Összesen: 400 400 400 802144 Nappali r.gimn..okt. 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 0 0 0 805915 Oktatási célok és egyéb fel. 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 200 200 Összesen: 0 200 200 851286 Fogorvosi szolgálat 3. Dologi kiadás (ÁFA) 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 0 0 0 851318 Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) 3. Dologi kiadás 9 000 9 000 9 000 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 9 000 9 000 9 000 75115306 EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés) 1. Személyi juttatás 150 150 150 2. Munkaadót terhelő jár. 50 50 50 3. Dologi kiadás 165 165 165 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 Összesen: 365 365 365 851967 Eü-i ellátás egyéb fel. 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 287 287 Összesen: 0 287 287 853147 Nevelőotthoni ellátás 3. Dologi kiadás 110 262 262 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 110 262 262 853211 Bölcsőde 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 5 187 5 187 5 187 Összesen: 5 187 5 187 5 187 853311 Rendszeres szociális pénzb.ell. 2. Munkaadót terhelő jár. 5 196 5 196 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.79 191 75 324 75 324 Összesen: 79 191 80 520 80 520

2/a. számú m 853322 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 0 0 0 853333 Munkanélküliek ellátása 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 111 100 111 100 111 100 Összesen: 111 100 111 100 111 100 853344 Eseti pénzbeli ell. 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.25 316 32 662 32 662 Összesen: 25 316 32 662 32 662 853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 500 14 200 14 200 Összesen: 8 500 14 200 14 200 853344 Eseti pénzb.ell.belvíz tám 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 1 055 1 055 Összesen: 0 1 055 1 055 901116 Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás (Kamat) 5 430 6 945 6 945 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 5 430 6 945 6 945 853255 Szoc.étkeztetés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 965 1 965 Összesen: 0 1 965 1 965 902113 Települési hulladék 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 93 383 93 383 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.59 500 0 0 Összesen: 59 500 93 383 93 383 921815-0 Közösségi Ház 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 800 2 800 2 800 Összesen: 2 800 2 800 2 800 921815-1 Közművelődés váll.tám. 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 6 821 6 821 6 821 Összesen: 6 821 6 821 6 821 921925-0 Képtár 1. Személyi juttatás 650 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 208 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: 858 0 0

2/a. számú m 921925 Egyéb kult.és szórakozt.tev. 3. Dologi kiadás 658 658 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 050 7 050 Összesen: 0 7 708 7 708 923215 Múzeumi tevékenység (Tájház) 1. Személyi juttatás 2 730 2 894 2 894 2. Munkaadót terhelő jár. 816 862 862 3. Dologi kiadás 1 338 1 760 1 760 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 4 884 5 516 5 516 923424 Túraútvonal 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 1 000 1 471 1 471 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 1 000 1 471 1 471 924014-1 Sport vállalkozás tám. 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 670 0 0 Összesen: 2 670 0 0 924036 Diáksport 1. Személyi juttatás 350 350 2. Munkaadót terhelő jár. 70 70 3. Dologi kiadás 330 330 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 750 750 926018 Máshová nem sorolt kult.tev. 1. Személyi juttatás 650 650 2. Munkaadót terhelő jár. 208 208 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 700 1 700 Összesen: 0 2 558 2 558 926029 Máshová nem sorolt sporttev. 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 6 339 6 339 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 18 367 18 367 Összesen: 0 24 706 24 706 930316 Temetkezés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 470 470 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 470 470 930910 Fürdő 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.48 000 48 000 48 000 Összesen: 48 000 48 000 48 000 6. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 1. Személyi juttatás 201 150 239 709 239 709 2. Munkaadót terhelő jár. 61 546 79 400 79 400 3. Dologi kiadás 179 192 337 168 337 168 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 423 974 399 299 399 870 6. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen: 865 862 1 055 576 1 056 147 1 056 147

2/a. számú m

2/a. számú m

2/a. számú m

2/a. számú m

2/a. számú m

2/a. számú m

Cím Alcím Előir. 3. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2007. évben Cím Alcím Előirányzat neve 2007. évi Eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 6. Kis Bálint Ált.Isk.-Óvodai burkolási munkák 560 560 560 Pénzmaradványból Fő úti ép.szennyvízhál.kiépítése 2697 2697 4. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 560 3 257 3 257 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 0 0 0 0 6. Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0 0 4.-6-6. Oktatási ágazat összesen: 0 560 3 257 3 257 7. Városi Egészségügyi Intézmény pénzmaradványból szakrendelő épület homlokzat felúj. 10 000 10 000 5 760 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 10 000 10 000 5 760 8. Városi Gondozási Központ 8. Térségi Gondozási Központ összesen: 0 0 0 0 6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 10 560 13 257 9 017 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0 0 0 2. Városi Könyvtár 6. Épület felújítás, festés 2. Városi Könyvtár összesen: 0 0 0 0 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 6. 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: 0 0 0 0 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás 5 000 5 000 5 000 4 305 Út felújítás - TEUT pályázat saját erő 5 000 5 000 5 000 6 332 Szivattyú felúj. 4 000 4 000 4 000 0 Polgármesteri Hiv.Kirendeltség vizesblokk 2 000 2 000 2 000 2 100 Képtár padlózat javítás 1 000 0 0 0 Százszorszép Óvoda felúj.273/2007. KT hat 450 450 449 Rózsahegyi K.Isk.vizesblokk felúj.-céde pály. 0 0 0 Rózsahegyi K.Isk.tetőhéjazat csere 4 111 Katona J.Műv.H. és Százszorszép óv.fűtés szétválasztás(energia rac.p.) 4 000 4 000 4 000 4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 21 000 20 450 20 450 17 297 11. 6. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 21 000 20 450 20 450 17 297 Felújítási kiadás mindösszesen: 21 000 31 010 33 707 26 314 15

Cím Alcím Előir. Cím 4. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2007. évben Alcím Előirányzat neve 2007.évi Eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Pénzmaradványból Fő úti ép.szennyvízhál.kiépítése 2821 124 0 Eszközbeszerzés-inform.pály, eszközátcsop. 407 407 318 BMKK pályázatból eszközfejlesztés 331 331 299 Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 3 559 862 617 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola-iskolai bútorvás. 230 230 230 Informatíkai pályázatból eszközbesz. 0 0 0 Épületfelújítás 2 600 2 600 0 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 0 2 830 2 830 230 6. Kner Imre Gimnázium informatikai pályázatból szám.tech.eszköz 151 151 151 Szakképzési hozzájárulásból eszközbesz. 1 050 1 050 625 Szám.gép, oktatási eszközök vásárlása pénzmaradványból 6 546 6 546 3 538 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 7 747 7 747 4 314 4.-6. 7. Oktatási ágazat összesen: 0 14 136 11 439 5 161 7. Városi Egészségügyi Intézmény pénzmaradványból eü.gép műszer beszerzés 10 000 10 000 3 756 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 10 000 10 000 3 756 Térségi Gondozási Központ-Rózsakert fejlesztés hagyatékból 1 850 1 850 0 Sütő vásárlás 670 670 674 8. Térségi Gondozási Központ-átjátszóállomás besz. 167 167 163 8. Térségi Gondozási Központ összesen: 0 2 687 2 687 837 6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 0 26 823 24 126 9 754 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat-HEFOP pály.-szoftver vás. 400 400 számítógép vásárlás pénzmaradványból 182 182 182 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 582 582 182 2. Városi Könyvtár 7. 2. Városi Könyvtár összesen: 0 0 0 0 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 7. Informatikai támogatás felhasználása 356 356 211 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: 0 356 356 211 4. Cigány Kisebbség 7. Szám.tech.eszközbesz.HEFOP 2.2.1. pályázatból 2 500 2 500 2 500 4. Cigány Kisebbség összesen: 0 2 500 2 500 2 500 5. Német Kisebbség 5. Német Kisebbség összesen: 0 0 0 0 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 7. Elmaradt szennyvíz bekötések 8 000 8 000 8 000 5 040 9 db belterületi útépítés 70 000 67 462 67 462 66 918 Lévai-Kálvin út - TEUT pály.saját erő 2 538 2 538 0 Úttervek készítése, egyéb útépítés 5 000 5 000 5 000 4 583 Belvíz I.ütem és Révzugi pótmunka 8 325 167 167 167 Révzugi szivattyú vill.háló 3 500 3 500 3 500 3 680 Hulladéklerakó rekultiváció 4 162 4 162 4 162 4 152 Játszóterek építése 2 000 2 110 2 110 2 110 Foly.lévő közbeszerzési eljárásokhoz szaktanácsadás 1 000 0 0 0 Köztéri alkotásokhoz támogatás (Park) 240 0 0 0 Táblák elkészítése játszóterekhez, védett term.-i ter-hez 600 0 0 0 Hősök úti hársfasor fenntartása II.ütem 600 0 0 0 Helyi virágosítási verseny 300 0 0 0 Téli díszvilágítás eszk.besz.,üzemeltetés 1 000 500 500 0 Régi játékok átalakítása I.ütem 1 000 0 0 0 Holtágak rehabilitációja tervezés 7 000 7 000 7 000 7 025 Inkubátorház tervezése 8 400 8 400 8 400 0 Idegenforgalmi konc. 2 000 2 000 2 000 1 980 Tájház biztonságtech.berend,kiállítótér kialakítása-okm pály. 0 0 0 Településfejlesztési koncepció elkész.-teki pály. 9 000 9 000 0 Belvíz II.ütem 204 520 204 520 10 627 Opelhez GPS vásárlás 110 110 110 Polg.Hiv.informatikai eszközök beszerzése 7 800 7 800 5 956 Temető bővítésének eng.terve, ált.rend.terv mód. 503 503 503 Taninform pr. felhasználói jog beszerzés- okt.int. 732 732 732 Liget Fürdő pancsoló medence ép.304/2007. KT hat. 9 000 9 000 8 160 Tulipános Óvoda kerítés készítése 1 086 1 086 1 086 Kerékpárút tervezés Kodáy u. híd közötti szakasz 6 828 6 828 6 768 16

4. Közvilágítási lámpatestek felszerelése 1 800 számú mellékle 1 800 Településrend.terv, akadálymentesítési terv Ingatlan, telek vásárlás Ifjúsági és sporttábor fejl. bérleti díjból Rózsahegyi K.Ált.Isk.tetőhéjazat csere 4 137 4 137 4 137 4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 127 264 356 355 356 355 9. Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 127 264 359 793 359 793 7. Fejlesztési kiadás összesen: 127 264 386 616 383 919 9. Polgármesteri Hivatal Térségi Gondozási Központ Beköltözési hozzájárulás visszafizetése 12 610 12 610 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Első lakáshozjutók támogatása 4 334 4 334 4 334 Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja 497 497 497 Lakossági közmű kifiz. 4 276 4 240 Lakosságnak ivóvíz bekötésre átadott pe. 38 38 Önk.lakásért fiz.pénzbeni térítés háztartásoknak 345 345 Otthonteremtési támogatás 543 543 Képtár padlózat felújítás 1 000 1 000 Ivóvíz min. program terv.hj.-darft 3 415 3 415 Hulladéklerakó rek.terv. -Csárdasz, Hunya, Kétsoprony 2 851 2 851 Belvíz I. ütem felh.c.pe.átad 9 041 9 041 Beköltözési hozzájárulás vf. 1 673 1 673 ÖTE pe.átadás tűzoltó autóra-237/2007, 325/2007.KT hat. 1 875 1 875 Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi alap2 000 3 012 3 012 Német Kisebbség felh.c.peszk.átadás 40 40 40 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 6 871 45 550 45 514 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne 8 666 8 666 8 666 Liget Fürdő Tulajdonosi kölcsön 267/2007. KT.hat 12 500 12 500 Csoda-Vár Gyermekc.Közh.Alap.bölcsőde kial.kölcsön 1087 1 087 1 087 Közköltséges temetésre kifiz. 3 766 3 766 9. Kölcsönök nyújtása összesen: 9 753 26 019 26 019 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: Rau féle Víziközmű társ Hitel visszafiz. 192 192 192 4. Cigány Kisebbség- Tanoda hitel visszafiz. 3 000 3 000 3 000 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 3 192 3 192 3 192 Felhalmozási kiadás mindösszesen: 147 080 461 377 458 644 Egyéb finanszírozás kiadásai

5. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi tartalékai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Módosított Módosított Előirányzat neve 2007. évi terv szám szám szám neve neve előirányzat VI. előirányzat VII. 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Normatív állami támogatás kötött felhaszn.kner I.G. 339 0 0 Közcélú foglalkozás kötött tám. 23 346 0 0 Polgármesteri alap 700 165 165 Kötött felhasználású alapok Kitüntetési alap 200 0 0 Ösztöndíj 200 0 0 Ifjúsági alap 1 200 0 0 Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % 10 530 0 0 Sportalap 1,6 19 795 0 0 Kis Bálint Ált I.létszám leépítés kiadásai (7 fő) 21 645 0 0 Rózsahegyi K.Ált. I.létszámleép.kiad.(5+1) 12 467 0 0 Városi Gond.Kp.létszámleép.kiad.(3+1) 4 168 0 0 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 275 263 263 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 500 500 75/2004.KT sz.hat. Apolló Mozi Műk.c.pe.átad. 350 0 0 Állati hulla ártalm.2006.évi 3 848 0 0 2006.évi árvíz okozta belvíz kár lak.ing. 13 492 0 0 2006.évi önk.utakon (Főtér, buszforduló) keletkezett belvíz kár 4 906 0 0 Előző évi pénzmaradvány 0 0 Rendezvények alapja ( május 1. aug.20.világtalálkozóra) 3 000 0 0 Gyepmesteri telep 2007.évi elszámolás 4 000 0 0 Illegális hulladéklerakók felszámolása 500 0 0 Közmunkaprogram saját erő 231 0 0 Térségi Humánsegítő Szolgálat HEFOP pályázat 1 377 1 377 Tájház pénzmaradvány előző évről 270 270 Térségi Szoc.Gond.Központ 13. havi illetmény 2 822 2 673 Gyermekétkeztetés pály.saját erő 75 0 0 Városi Zene-és Műv.Isk.norm.tám.visszafiz.(25+37+29 fő) 2 195 2 195 2 195 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 128 962 7 592 7 443 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Intézmények fejlesztési pályázati alapja Kis Bálint Ált I.pályázati alap 2 600 2 600 2 600 Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk.pályázati alap 2 600 0 0 Kner I.Gimn.kötelezettségv.(vil.korszer.) 1 380 1 380 1 380 Kner I.Gimn.pályázati alap 1 220 1 220 1 220 Térségi Humánsegítő Szolgálat pályázati alap 120 120 120 Belvíz kölcsön törlesztés 6 782 6 782 6 782 Fogorvosi gép értékesítése 800 800 800 Hármas-Körös csat társ bev hitel törlesztésre 170 901 170 901 170 901 2007.évi érdekeltségi hj. tartalékba helyezés 17 208 17 208 17 208 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 6 690 4 998 4 998 Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848 1 848 Kirendeltség ép.akadálymentesítése 229/2007KT rend. 1 100 1 100 Bánomkerti szennyvíz 20% saját erő 9 000 0 0 Selyem út III.ütem 40% saját erő 12 000 7 000 7 000 Kerékpárút építés és tervezés 50% saját erő 38 905 20 077 20 077 Belvíz III. ütem 10% saját erő 22 000 0 0 Belvíz II.ütem 10% saját erő 16 300 0 0 Belvíz II.ütem támogatás összege 0 0 Liget Fürdő Termálkút bekötés 20% saját erő 27 000 0 0 Liget Fürdő 74 m-es csúszda ép.30% saját erő 7 500 0 0 Liget Fürdő parkoló építése 50% saját erő 7 500 0 0 Hivatali informatika 50% saját erő 7 800 0 0 Magtárlaposi alapítványi ép.rekonstrukció pály. 25 000 0 0 Bérlakás építése (10 lakásos)20% saját erő 24 000 0 0 Endrődi városrész rehab.terv 25 000 0 0 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 434 154 236 034 236 034 6. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 563 116 243 626 243 477 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 563 116 243 626 243 477 11. Céltartalék összesen: 563 116 243 626 243 477 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 12. KT.tv. 52 (1) alapján képzett állami tartalékok rendkívüli rendezvényalap- Sági Gy.kiadás támog 0 0 12. Általános tartalék - pályázati alap(ebből:1146 ÖTE tám, VILÁGTAL.1432,Kirendeltség 8 000 1 348 akadálym. 1100 409 Tartalék összesen 571 116 244 974 243 886 18

5. számú melléklet

6. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének mérlege mérlege 2007. évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés Megnevezés Bevétel mindösszesen 2 990 612 3 324 937 3 325 291 3 131 726 Működési kiadás összesen 2 251 416 2 587 576 2 589 054 2 473 660 Felújítás összesen 21 000 31 010 33 707 26 314 Fejlesztés összesen 147 080 461 377 458 644 216 252 Tartalék 571 116 244 974 243 886 0 Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0 755 Kiadás mindösszesen 2 990 612 3 324 937 3 325 291 2 716 981 0 0 0 19

7. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2008. január 1.-jén meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2011 Megszűnt szennyvíz társulat által felvett hitel 223500 Cigány Kisebbségi Önkorm. Által felvett 3000 Hitelek mindösszesen: 3000 0 0 223500 0 Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat által felvett 223.500.000 Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig. Készfizető kezesség keletkezés időpontja 2001. december 07. A hitel végső visszafizetésének lejárata :2011. december 20. 2005.december 14-én a társulás megszűnt. 20

8. számú melléklet Ötv. 88. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevéte 70 %-a. Számítás alapja és összeg meghatározása: E Ft-ban. Megnevezés összeg Helyi adó bevételek 261 312 Gépjárműadó 62 989 Kamatbevételek 26 427 Bírság 111 Vagyon-,üzemelt, konc.díjból szárm.bev. 6 Egyéb sajátos bevételek 18 650 összesen 369 495 le hiteltörlesztés 192 le hitel kamata 0 Saját bevétel: 369 303 Korrigált saját bev.összesen: 369 303 70% 258 512 A jelenlegi költségvetési hiány kigazdálkodása szükséges, a hitel felvétel felső határa 233.730.-E Ft. Viziközmű Társulattól átvett érd.hj.befiz.2006.dec.31-ig 170 901 Viziközmű Társ-tól átvett, még meg nem fizetett érd.hj.bev. 91 920 Viziközmű Társulat által felvett hitel, kamattörl.nélkül. 223 500 21

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete 9.számú melléklet Intézmény megnevezése 2007. évi nyitó létszám (fő) 2007. évi létszámvált. 2007.12.31-én jóváhagyott létszám (fő) létszámvált. IV.rend.mód. 2007.12.31-én jóváhagyott módosított létszám (fő) Kis Bálint Ált.Isk pedagógus 52-7 45 45 technikai 22 22 22 Óvodapedagógus 8 8 technikai 6 6 Csárdaszállás óvoda 1 1 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus 46-6 40 40 oktatást segítő 4 4 4 technikai 24 24 24 könyvtáros 2 2 2 Hunya 10 10-9 1 Csárdaszállás 7 7-4 3 Kner Imre Gimnázium pedagógus 30-3 27 27 technikai 17 17 17 Városi Egészségügyi Intézmény 29 29 29 Városi Gondozási Központ 137-4 133 133 Hunyai telephely 4 4 Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés 7 7 7 pedagógiai sz. 7 7 7 Városi Könyvtár 4 4 4 Városi Zene- és Műv.Isk. pedagógus 15-3 12 12 technikai d. 3-1 2 2 Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok 0 Ebből: Igazgatás - Kt 0 Igazgatás (ügykezelői) - Kt 50 50 50 Okmányiroda - Kt 4 4 4 Gyámügyi Hivatal - Kt 2 2 2 Kisegítő fizikai - Mt 4 4 4 Mezőőri szolg. - Kjt 5 1 6 6 Tájház - Kjt 1 1 1 Közhasznú foglalk. 0 Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: 66 1 67 0 67 Intézmények összesen: 482-23 459 6 465 Közhasznú fogl. 40 40 rövidítések: Kt : Köztisztviselői törvény Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény A Kis B.Ált.Iskolánál a 23 fő technikaiból 2 fő részmunkaidőben (4 órában) van foglalkoztatva, így a tényleges és egyben engedélyezett létszám 22 fő. A Zeneiskolánál 2007.jan.01-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 9 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 3 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 9 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős (4 ill. 6 óra).tényleges létszám:15 fő pedagógus, 2,25 fő technikai. A Zeneiskolánál 2007.dec.31-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 8 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 4 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 6 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős ( mindkettő 4 órás).tényleges létszám:11,6 fő pedagógus, 2 fő technikai. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál a 24 fő technikai létszámból 1 fő 4 órás munkaidőben dolgozik. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a 14 főn felül a testület engedélyezte -2007.június 30-ig- heti 10 órában +1 fő foglalkoztatását, aki határozott időre pályázatból finanszírozott. Városi Gondozási Központnál 2007.dec.31-én a 133 főből 123 fő 8 órás fogl., 9 fő 6 órás fogl., 1 fő 7 órás fogl. Városi Könyvtár 3 fő 8 órás 1 fő 4 órás 22

10. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi előirányzatának felhasználási ütemterve Adatok E Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptemberOktóber November December Összesen Nyitó pénzkészlet 335 399 275 439 296 438 295 451 261 626 236 954 164 166 154 016 236 023 145 335 56 429 90 137 Bevételek: 1. Helyi adó 25 782 26 782 15 191 8 400 13 000 4 600 6 700 23 000 36 382 16 027 13 191 46 895 235 950 2. Átengedett központi adók 61 113 39 512 39 512 39 512 39 512 39 512 39 512 39 515 62 000 39 513 39 513 39 267 517 993 3. Önkormányzati sajátos bevétel 536 536 1 133 3 536 536 2 029 2 508 1503 22 536 10 538 538 45 929 4. Központi ktgvetési hozzájár.és 76 216 tám. 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 77 214 77 214 77 111 917 467 5. Saját bevétel 22 706 24 026 24 026 24 026 24 026 26 126 18 280 17 312 24 026 24 026 24 026 24 021 276 627 6. Átvett pénzeszköz 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 38 247 467 247 Pénzmaradvány 7. Bevételek (1.+ +6.) 225 353 206 070 195 076 190 688 192 288 187 481 179 706 197 549 239 125 218 316 203 482 226 079 2 461 213 8. Finanszírozási művelet 100 000 40 000 54 000 194 000 9. Bevétel mindösszesen 225 (7.+8.) 353 206 070 195 076 190 688 192 288 187 481 179 706 297 549 239 125 218 316 243 482 280 079 2 655 213 Kiadások: 0 10. Személyi juttatás 152 382 76 690 76 690 76 690 76 690 76 703 76 690 76 690 76 690 72 148 70 672 70 670 979 405 11. Munkaadót terhelő járulékok 49 450 24 800 24 800 24 800 24 800 24 900 25 200 25 000 25 000 21 725 21 170 21 093 312 738 12. Dologi kiadás 47 800 47 900 47 800 47 900 37 893 37 893 37 693 37 693 47 800 47 800 47 900 48 010 534 082 13. Egyéb pénzeszk.átadás 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 31 483 423 974 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Működési kiadás (10.+ +14.) 285 313 185 071 184 971 185 071 175 064 175 177 175 264 176 281 185 171 177 354 175 423 171 256 2 251 416 16. Felújítás 1 674 4 000 4 000 3 500 2 923 1 169 3 734 21 000 17. Beruházás 26 676 18 405 70 000 25 246 6 753 147 080 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 0 0 0 28 350 22 405 74 000 3 500 28 169 7 922 3 734 0 0 168 080 19. Kiadások együttesen 285 (15.+18.) 313 185 071 184 971 213 421 197 469 249 177 178 764 204 450 193 093 181 088 175 423 171 256 2 419 496 20. Finanszírozási művelet 0 21. Összes kiadás (19.+20.) 285 313 185 071 184 971 213 421 197 469 249 177 178 764 204 450 193 093 181 088 175 423 171 256 2 419 496 22. Tartalék 11 092 11 092 19 491 11 092 11 092 11 092 136 720 126 134 34 351 198 960 571 116 23. Kiadás mindösszesen 285 (21.+22.) 313 185 071 196 063 224 513 216 960 260 269 189 856 215 542 329 813 307 222 209 774 370 216 2 990 612 24. Záró pénzkészlet (Nyitó 275 439 + 9. - 23.) 296 438 295 451 261 626 236 954 164 166 154 016 236 023 145 335 56 429 90 137 0 23

Megnevezés Mód.ei.IV. 1-6 hó terv1-6 hó telj. 1-9 hó terv1-9 hó telj. Október November December Összesen Összesen terv Ös Nyitó pénzkészlet 222738 186377 99764 Módosított e.i. Módosított ei.vii Bevételek: 1. Helyi adó 232 950 93 755 100 521 159 837 209 627 2 000 1 429 25000 238 056 250 513 2. Átengedett központi 890 adók 186 258 673 521 196 399 700 720 846 61 498 61 498 61 500 905 342 923 625 3. Önkormányzati sajátos 45 929 bevétel8 306 33 150 12 317 49 296 2 129 2 129 2 134 55 688 38 937 4. Központi ktgvetési 640 hozzájár.és 020 457 tám. 286 367 687 685 928 550 207 45 388 45 388 45 393 686 376 946 321 5. Saját bevétel 301 453 144 936 181 052 204 554 261 385 20 066 20 066 20 071 321 588 338 412 6. Átvett pénzeszköz 452 202 234 000 132 825 351 000 252 254 53 229 53 229 53 232 411 944 409 322 Pénzmaradvány 418 161 418 161 7. Bevételek (1.+ +6.) 2 980 901 1 196 956 1 336 431 1 813 336 2 043 615 184 310 183 739 207 330 2 618 994 3 325 291 8. Finanszírozási művelet194 000 0-89 681 100 000-89 837 89 681 40 000 54 000 93 844 0 9. Bevétel mindösszesen 3 174 (7.+8.) 901 1 196 956 1 246 750 1 913 336 1 953 778 273 991 223 739 261 330 2 712 838 3 325 291 Kiadások: 0 10. Személyi juttatás 1 020 068 535 845 522 014 765 915 783 690 83 009 83 009 83 009 1 032 717 1 086 600 11. Munkaadót terhelő járulékok 326 885 173 550 166 884 248 750 250 971 26 667 26 667 26 666 330 971 349 495 12. Dologi kiadás 665 338 267 186 343 084 390 372 476 194 53 709 53 709 53 709 637 321 729 653 13. Egyéb pénzeszk.átadás411 448 214 086 201 304 321 129 292 111 28 024 28 024 70 024 418 183 419 852 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 3 454 15. Működési kiadás (10.+ +14.) 2 423 739 1 190 667 1 233 286 1 727 383 1 802 966 191 409 191 409 233 408 2 419 192 2 589 054 16. Felújítás 36 898 9 674 2 971 17 266 18 967 7 982 7 982 7 981 42 912 33 707 17. Beruházás 195 734 115 081 48 498 147 080 137 188 24 539 24 539 24 541 210 807 455 452 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 232 632 124 755 51 469 164 346 156 155 32 521 32 521 32 522 253 719 489 159 19. Kiadások együttesen 2 (15.+18.) 656 371 1 315 422 1 284 755 1 891 729 1 959 121 223 930 223 930 265 930 2 672 911 3 078 213 20. Finanszírozási művelet 25977 0 10881-25977 -15 096 3192 21. Összes kiadás (19.+20.) 2 656 371 1 315 422 1 310 732 1 891 729 1 970 002 223 930 223 930 239 953 2 657 815 3 081 405 22. Tartalék 518 530 52 767 211 671 86422 86422 86420 259 264 243886 23. Kiadás mindösszesen 3 174 (21.+22.) 901 1 368 189 1 310 732 2 103 400 1 970 002 310 352 310 352 326 373 2 917 079 3 325 291 24. Záró pénzkészlet (Nyitó + 9. - 23.) 164 166 388 900 2 065 448-16 224 186 377 99 764 34 721 304 638 24