Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított előirányzat 4 36 48 változás 98 446 Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2532 2. Normatív kötött felhasználású tám. 7 3. Központosított támogatás 55547 4. Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 6927 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel 953 2. Átvett pénzeszköz műk c. 2991 3. Felhalm.célú bevétel 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 72 2. Átvett pénzeszköz műk c. 394 3. Felhalm.célú bevétel 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 76 3. Felhalm.célú bevétel -962 1

7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 7618 3. Felhalm.célú bevétel 8. Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel -544 2. Átvett pénzeszköz műk c. 977 3. Felhalm.célú bevétel 9. Polgármesteri Hivatal 1. Családsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel (pályázatok) 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev.(pályázatok) 2. Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3582 3. Felhalm.célú bevétel 833 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel 491 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 5. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 6. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. -57 959 3. Felhalm.célú bevétel 54 721 1. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsö 876 Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.29/28. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/28 1. Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen: 98 446 2

Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat 983 892 259 481 671 651 438 21 6 16 2 359 394 III. előirányzat 999 69 263 419 783 81 459 289 6 498 2 512 697 IV. előirányzat 1 6 954 265 721 785 893 486 792 6 94 2 552 3 Változás 7 264 2 32 2 92 27 53 442 39 63 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop. -52-52 BMT tanulók oktatásával kapcs.feladatokra 57 57 211. évi kompenzáció 1 699 459 2 158 úszásoktatás 184 184 TÁMOP 3.4.3. pály."merj a legjobb 2 144 521 1 4 3 669 Csárdaszállás elszámolás -Óvoda -495-131 -1 4-1 666 ellátottak p.jutt.korrekció -82 82 saját bevétel növekedésből 8 8 szabad pénzmaradvány rendezés 59 59 Változás 3 348 849 1 384 59 82 6 9 5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop. -4-4 211. évi kompenzáció 1375 376 1 751 Óvodai feladatellátás 578 578 Átvett pe.hunya önk-tól 1189 321 1 51 úszásoktatás 135 135 Közcélú foglalkoztatás 996 135 1 131 Csárdaszállás telephely 211. évi kompenzáció 73 2 93 Csárdaszállás óvodai feladat 495 131 14 1 666 Változás 4 128 983 1 713 6 824 6. cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop. -32-32 211. évi kompenzáció 88 219 1 27 TISZK visszafizetés -962-962 Tempus Útravaló ösztöndíj p. 4 36 4 Normatíva visszafiz.köt. -2 3-2 3 Változás 1 28 219-3 294 36-1 867 7. cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211. évi kompenzáció 344 93 437 átcsoportosítás takarítás átszerv.m 589 28-617 munkaügyi központos támogatásbó 22 54 256 keresetkiegészítés 5 8 1 562 7 362 Változás 6 935 1 737-617 8 55 8. cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211. évi kompenzáció 1422 384 186 közhasznú munkavégzők 977 977 közérdekű felajánlás 11 11 saját rezsis beruházás rendezése 1417 1417 esély klub kerítés építése 1 1 Városi karácsony 2 2 Változás 11129 384 1827 1334 3

9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Változás 9. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen könyvtári érdekeltségnövelő tám.felh 495 495 Könyvtár Tudásházzal kötött együttm.alapján 36 36 Változás 855 855 9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen zongora és présgép vásárlása -48-48 Változás -48-48 9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Halfőző verseny bevétel előir. 491 491 Változás 491 491 9. cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Változás 9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Változás 9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211 Erdőgazdálkodás Változás 361 Víztermelés,-kezelés,-ellátás Változás 371 Szennyvíz elvezetés Változás 382111 Települési hulladék Változás 522111 Helyi közutak üzemeltetése Változás 4

42111 Útépítés Változás 6811 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Változás 68211 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Változás 68221 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Változás 8131 Zöldterület kezelés, parkgondozás átcsop.takarítási tev. átszerv miatt 75 75 Pásztor u. fásítás 221 221 közmunka saját erő átadása 1 54 1 54 Változás 221 2 254 2 475 8411211 Önkormányzati jogalkotás-képviselők Változás 841116 kisebbségi képv.választás Változás 8411151 Önkormányzati képviselőválasztás Változás 84112411 Gyámhivatal Változás 84112412 Építéshatóság Változás 8411261 Igazgatási tevékenység kitüntetési alap felhasználása 157 43 2 rendezvényalapból nemzeti ünnepre 29 29 átcsoportosítás-szakmai tev.szolg-ból -1 96-1 96 211. évi kompenzáció -272-73 -345 Változás -115-3 -1 931-2 76 84112611 Okmányiroda Változás 84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők átcsop.takarítási tev. átszerv miatt -75-75 Változás -75-75 84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok Változás Változás 841421 Közvilágítás 548/211. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs. 1 628 1 628 Változás 1 628 1 628 841431 Városgazdálkodás Változás 8414311 Vállalkozói iroda Változás 5

8421551 Testvérvárosi kapcsolatok testvérvárosi kapcsolatok 948 948 Változás 948 948 8424211 Közterület felügyelők Változás 84242111 Mezőőri szolgálat Változás 84242112 Településőrök Változás 8425311 Polgárvédelmi tev. Változás 8425411 Ár- és belvízvédelem Változás 851115 Óvodai nevelés Változás 862125 Háziorvosi ügyeleti ellátás Változás 869521 Szúnyoggyérítés, település eü. 548/211. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs. -1 628-1 628 558/211.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek -4-4 Változás -1 668-1 668 873111 Időskorúak bentlakásos ellátása Változás 879121 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Változás 8821111 Rendszeres szoc.segély Változás 8821121 Időskorúak járadéka Változás 8821131 Lakásfennt.tám.norm.alapon Változás 8821141 Helyi rendszeres lakásfenn.tám. Változás 8821151 Ápolási díj alanyi jogon Változás 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi ell. Változás 8821181 Kieg.gyermekvéd.ellátás Változás 8821191 Óvodáztatási ellátás Változás 6

8821211 Helyi eseti lakásfenntartási t. Változás 8821221 Átmeneti segély Változás 8821231 Temetési segély Változás 8821241 RK gyermekvédelmi tám. Változás 8821251 Mozgáskorl.közl.tám. Változás 8821291 Egyéb önk.eseti p.ell. városi karácsonyra ÖNO-nak -2-2 Változás -2-2 882211 Adósságkezelési szolgáltatás Változás 882221 Közgyógyellátás Változás 882231 köztemetés Változás 889115 Bölcsődei ellátás Változás 8899351 Otthonteremtési támogatás Változás 8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezés Változás 8899425 Önk.által nyújtott lakástámogatás Változás 89315 Civil szervezetek működési támogatása 558/211.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek 4 4 civil alapból átcsop.-esély klub -1-1 Változás -6-6 894411 Közcélú támogatás közmunka saját erő átadása Zö -2655-3578 -383 Változás -2655-3578 -383 894421 Közhasznú foglalkoztatás Változás 894431 Közmunka Változás 914221 Védett természeti értékek megőrzése Változás 852211 ált.iskolai okt. TIOP 1.1.1.-7 pályázat eszköz 495 125 815 1 435 Változás 495 125 815 1 435 7

91521 Közműv.int.működtetése Változás 91521 Képtár Változás 931241 Diáksport Változás 931935 M.N.S. egyéb sporttámogatás ovi sportnap 2 2 Változás 2 2 9329111 Fürdő Liget fürdőnek pe.-581/211, 616/211 Kt h. 25 25 Változás 25 25 9329191 M.N.S. egyéb szórakoztatás szaloncukorkupa kiadásai 25 25 Változás 25 25 85621 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Változás 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) Változás 94991 Egyéb közösségi és társ.tev-szonda múzeumi referens Változás 96321 Temetkezés Változás 931121 Sportlétesítmények működtetése Változás 8411731 Népszámlálás népszámlálás kiadásai 6641 1613 5 8754 Változás 6641 1613 5 8754 Összesen: -19 484-1 87 213 26 994 5 853 Polg.Hiv. összesen: -19 484-1 87 1 79 26 994 6 719 Mindösszesen: 7 264 2 32 2 92 27 53 442 39 161 7 264 2 32 2 92 27 53 442 39 161 8

Felújítás Eredeti előirányzat 69 15 III. előirányzat 8 66 IV. előirányzat 81 666 változás 1 6 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk. 4. 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimn. 4. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Szoc. Gond. Központ 1. Polgármesteri Hivatal 3 6. 4 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6. 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 68/211.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. 1 6 Felújítás változás összesen: 1 6 9

Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat 375 587 1 728 43 663 789 978 III. ei. 418 566 3 781 413 663 863 1 IV. ei. 464 88 3 941 418 525 913 554 Változás 45 522 16 4 862 5 544 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola 5. 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimnázium 7. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Gondozási Központ konyhai fejlesztés- saját rezsis beruházás miatti átcsop. -1 417 Városi Zeneiskola Zongora és présgép vásárlása 48 Határ Győző Városi Könyvtár 11. Polgármesteri Hivatal Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés 5 Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv 1 96 Taninform program felh.jog. 124 TIOP 1.1.1.-7 pály. - Eszközbesz. 42 519 Kerékpársáv és út terv 1 Út-és parkoló tervek készítése -1 Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész. 1 356 Fejlesztési kiadás összesen: 45 522 1. Térségi Szociális Gondozási Központ 11. Polgármesteri Hivatal 4. 527/211 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad 16 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 16 11. Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-53/211. Gye.Kt. hat 876 9. Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés 3 986 Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: 4 862 Felhalmozási kiadás összesen: 5 544 1

6. Céltartalék Eredeti előirányzat 87 82 III. előirányzat 85 235 IV. előirányzat 812 528 Változás 7 293 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Kitüntetési alap -2 Sport alap -1 198 Rendezvényalap -229 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) -319 Papp Zsigmond hagyatékának költsége -16 Kner Imre Gimnázium norm.vfiz.köt. 2 3 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 194 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.felh. 8 253 Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész -221 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 8 32 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 8 226 Egyéb általános tartalék -933 Polgármesteri Hivatal összesen: 7 293 Céltartalék változás összesen: 7 293 11

2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 211. évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím Előir. neve 211. évi terv neve előirányzat III. előirányzat IV. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 698 11 75 613 78 145 2. Normatív kötött felhasználású tám. 1 792 143 448 143 455 3. Központosított támogatás 31 912 87 459 4. Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 6 325 6 325 8. Egyéb központi támogatás 8 747 15 674 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 78 893 896 45 961 58 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 27 27 27 2. Építményadó 3 3 3 3. Telekadó 5 5 5 4. Magánszemélyek kommunális a 31 31 31 5. Idegenforgalmi adó 5 5 5 6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 5 5 Talajterhelési díj-környezetvéde 1 5 1 5 1 5 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 93 874 93 874 93 874 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 322 5 322 5 322 5 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 82 82 82 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 3 736 3 736 2. Mezőőri járulék bevétele 1 1 1 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek össze 855 874 859 61 859 61 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2 2 926 2 926 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 61 61 3. Pénzügyi befektetések bevételei-állampap 4. Koncesszióból származó bevételek 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 21 536 21 536 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 584 767 1 777 191 1 842 24 Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel 11 363 11 784 12 737 2. Átvett pénzeszköz működési cé 1 594 11 378 14 369 3. Felhalmozási célú bevétel 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 12 957 23 162 27 16 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel 3 969 3 969 4 41 2. Átvett pénzeszköz műk c. 6 663 5 744 8 838 3. Felhalm.célú bevétel 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese 1 632 9 713 12 879 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 11 137 11 137 11 137 2. Átvett pénzeszköz műk c. 713 1 473 3. Felhalm.célú bevétel 962 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 11 137 12 812 12 61 4.-6. Oktatási ágazat összesen: 34 726 45 687 52 595 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 3 654 3 654 3 654 2. Átvett pénzeszköz műk c. 133 211 133 211 14 829 3. Felhalm.célú bevétel 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 865 136 865 144 483 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel 26 218 26 218 25 674 2. Átvett pénzeszköz műk c. 17 416 9 77 3. Felhalm.célú bevétel 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 223 634 26 218 215 381 9. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 1

2. melléklet 2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 674 12 674 12 674 3. Felhalm.célú bevétel 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese 12 674 12 674 12 674 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 1 41 1 41 1 41 2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 397 2 165 5 747 3. Felhalm.célú bevétel 8 33 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen 2 87 3 575 15 19 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel 3 252 3 252 3 252 2. Átvett pénzeszköz műk c. 586 586 586 3. Felhalm.célú bevétel 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes 3 838 3 838 3 838 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel 1 753 13 418 13 99 2. Átvett pénzeszköz műk c. 25 25 3. Felhalm.célú bevétel 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai 1 753 13 668 14 159 5. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 1 258 78 78 2. Műk.c.pe.átvét. 566 566 566 3. Felhalm.célú bevétel 5. Cigány Kisebbség összesen: 1 824 1 346 1 346 6. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 1 1 1 2. Műk.c.pe.átvét. 566 566 566 3. Felhalm.célú bevétel 6. Német Kisebbség összesen: 666 666 666 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 139 958 213 192 213 192 2. Átvett pénzeszköz műk c. 33 45 275 933 217 974 3. Felhalm.célú bevétel 236 427 179 5 234 221 1.-7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes 76 43 668 625 665 387 9. Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel 156 731 232 152 232 643 2. Átvett pénzeszköz műk c. 345 834 292 74 238 363 3. Felhalm.célú bevétel 236 427 179 5 242 254 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 738 992 74 392 713 26 1. Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 5 4 5 4 5 2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 6 6 6 3. Belvíz kölcsön visszafizetés 2 2 2 4. Egyéb kölcsön visszafizetés(zö 4 338 4 338 4 338 Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-53/211. Gye.Kt. hat 876 5. Közköltséges temetés visszatér 1 1 1 1. Kölcsönök visszatérülése összesen: 12 438 12 438 13 314 Önkormányzat bevétel összesen 2 731 422 2 882 791 2 981 237 11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány 55 984 55 984 55 984 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván 1 322 827 1 322 827 1 322 827 11. Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö 1 378 811 1 378 811 1 378 811 12. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 13. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 14. Hitelfelvétel összesen Önkormányzat bevétele mindösszesen 4 11 233 4 261 62 4 36 48 2

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 211. évi terv előirányzat III. előirányzat IV. 11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 3 742 3 742 59 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3 422 3 422 Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 629 2 629 Városi Egészségügyi Intézmény 14 9 14 9 Térségi Szociális Gondozási Központ 271 271 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 22 866 31 911 31 42 Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa 59 Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 333 1 333 1 333 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat 735 735 735 Német Kisebbségi Önkormányzat 34 34 34 Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat 2 494 29 3 29 3 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 22 866 55 984 55 984 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény 5 529 5 529 Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1 271 919 1 317 298 1 317 298 Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat 1 271 919 1 317 298 1 317 298 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 1 271 919 1 322 827 1 322 827 11. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 1 294 785 1 378 811 1 378 811 3

Szakf. Cím szám Alcím szám Polgármesteri Hivatal 211. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve 211. évi terv előirányzat III. 2/c. melléklet előirányzat IV. 9. 7. 1. e Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szol 18 18 18 Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő 1 1 1 Adatszolgáltatás 3 3 3 Közter.felügyelői-,szab.sért-.,ép.hat.bírság, eljárási b 25 25 25 Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére 1 153 1 153 1 153 Gondozási díj bevétel Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér 8 14 8 14 8 14 Bérleti díj 27 375 64 827 64 827 Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás 1 813 1 813 1 813 Egyéb bevételek 2 2 2 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 2 2 2 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel 13 13 13 Kamatbevétel kötvény 5 5 5 Árfolyamnyereség ÁFA bevétel-befizetendő 12 297 21 297 21 297 ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Mag 26 782 26 782 ÁFA ford.adó Hulladéklerakó bérleti díj bev. 2 2 2 Saját bevétel összesen: 139 958 213 192 213 192 9. 7. 2. Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 75 75 75 Rendszeres segély átvett pénz 249 88 134 15 134 15 Mezőőri jár. átvett pénz 3 6 3 6 3 6 Közmunka tám. Munkaügyi Központtól Közcélú munkavégzők támog.-95 % 69 416 52 182 23 63 Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saj 323 323 323 Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) Létszámleépítés támogatása 1 2 1 2 1 2 Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. 3 719 3 719 Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) 1 297 1 297 1 297 Kistérségi normatíva szociális 9 196 9 196 Képviselő választás támogatása 543 543 Támogató szolgálat támog. 8 22 8 22 Településőrök tám. Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét. 2 2 21. évben be nem folyt támog.-komp.a.o 3 782 52 675 15 449 Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján 143 143 Települési önkormányzatoktól átvett pe. 211. évi népszámlálás 8 754 Előző évi költs.vet.kieg., visszatér. Előző évi állami tám. Rendezése Térs.szoc.gond.k. támogatása-szoc-ibl-9-253 Önk.körön kívüli óvodai feladatátvétel 1 417 Kis Bálint Ált.I-tól előző évi szabad pm.visszavét. 59 4

2/c. melléklet Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Támogatásértékű műk.bevétel össz 329 51 27 65 212 646 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel 544 544 544 OFA-tól átvett pe. Váll.tól átvett pe. 4 784 4 784 Műk.célú peszk.átvét államh-on kívü 544 5 328 5 328 Műk.célú pénzeszközátvétel összes 33 45 275 933 217 974 9. 7. 3. Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Térségi sz.gond.központ pály.pe. 25 25 Városi örökség pály. 375 375 375 Kerékpárút ép.pályázat2 67 745 67 745 67 745 Belvízrendezés VII.ütem 77 459 54 482 TIOP 1.1.1.-7 pály.eszközbesz 43 954 IKSZT beruh. 211. évb 2 23 2 23 2 23 21.évben be nem folyt tám.(akadály 1 2 66 339 Támogatásértékű felhalmozási bev. 165 89 144 237 198 848 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Belterületi útép. lakossági hj. 1 485 1 575 1 575 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj 1 1 1 Útépítési hozzájárulás (előző év 1 1 1 Térs.Szoc.Gond.K.-adomány, közérd.köt.váll 6 9 7 1 Otthonteremtési támogatás 2 655 2 655 Rek.alap bev. Vízmű 45 Ipari Park telekvásárlás áfa vig. 13 133 13 133 13 133 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kív 7 618 35 263 35 373 Felh.célú pénzeszközátvétel összes 236 427 179 5 234 221 9. 7. 5

3.melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 211. évi működési kiadásai Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve 21. évi terv Adatok E Ft-ban előirányzat III. előirányzat IV. szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás 155 43 163 82 166 43 2. Munkaadót terhelő jár. 41 646 43 578 44 427 3. Dologi kiadás 43 542 51 997 53 381 4. Pénzeszköz átadás 59 5. Ellátottak juttatása 2 86 2 86 2 942 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda ös 243 91 261 517 267 689 5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 136 967 141 414 145 542 2. Munkaadót terhelő jár. 37 198 38 448 39 431 3. Dologi kiadás 38 615 47 877 49 59 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 3 3 3 3 3 3 5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. öss 216 8 231 39 237 863 6. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 99 4 1 133 11 341 2. Munkaadót terhelő jár. 26 65 26 844 27 63 3. Dologi kiadás 26 41 3 341 27 47 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 338 698 6. 3. Kner Imre Gimnázium összes 151 731 157 656 156 149 4.-6. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 391 5 44 629 413 313 2. Munkaadót terhelő jár. 15 494 18 87 11 921 3. Dologi kiadás 18 198 13 215 13 18 4. Pénzeszköz átadás 59 5. Ellátottak juttatása 6 16 6 498 6 94 6. Oktatási ágazat összesen: 61 92 65 212 661 71 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 65 281 65 551 72 486 2. Munkaadót terhelő jár. 15 812 15 885 17 622 3. Dologi kiadás 61 757 75 766 75 149 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 7. Városi Egészségügyi Intézmény öss 142 85 157 22 165 257 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 27 863 29 244 22 373 2. Munkaadót terhelő jár. 55 772 56 12 56 486 3. Dologi kiadás 193 721 195 51 196 878 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ ös 457 356 46 397 473 737 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 26 145 25 798 25 798 2. Munkaadót terhelő jár. 6 983 6 889 6 889 3. Dologi kiadás 5 882 6 323 6 323 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgál 39 1 39 1 39 1 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 13 161 13 161 13 161 2. Munkaadót terhelő jár. 3 489 3 489 3 489 3. Dologi kiadás 6 86 7 628 8 483 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: 23 51 24 278 25 133 3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás 3 266 3 266 3 266 2. Munkaadót terhelő jár. 7 972 7 972 7 972 3. Dologi kiadás 9 343 9 343 8 863 4. Pénzeszköz átadás 6

3.melléklet 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. öss 47 581 47 581 47 11 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás 16 552 16 552 16 552 2. Munkaadót terhelő jár. 4 469 4 469 4 469 3. Dologi kiadás 14 54 21 66 22 97 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és T 35 561 42 627 43 118 5. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 631 845 845 4. Pénzeszköz átadás 1 928 1 236 1 236 5. Ellátottak juttatása 5. Cigány Kisebbség összesen: 2 559 2 81 2 81 6. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 58 58 58 2. Munkaadót terhelő jár. 14 14 14 3. Dologi kiadás 898 898 898 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 6. Német Kisebbség összesen: 97 97 97 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 233 516 234 431 214 947 2. Munkaadót terhelő jár. 59 476 59 729 57 859 3. Dologi kiadás 269 821 336 126 336 339 4. Pénzeszköz átadás 436 282 458 53 485 47 5. Ellátottak juttatása 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb 999 95 1 88 339 1 94 192 9. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 319 698 32 266 3 782 2. Munkaadót terhelő jár. 82 43 82 562 8 692 3. Dologi kiadás 37 975 382 769 383 848 4. Pénzeszköz átadás 438 21 459 289 486 283 5. Ellátottak juttatása 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 148 286 1 244 886 1 251 65 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 983 892 999 69 1 6 954 2. Munkaadót terhelő jár. 259 481 263 419 265 721 3. Dologi kiadás 671 651 783 81 785 893 4. Pénzeszköz átad., egyé 438 21 459 289 486 792 5. Ellátottak juttatása 6 16 6 498 6 94 Működési kiadások mindösszesen: 2 359 394 2 512 697 2 552 3 7

3/a. melléklet Polgármesteri Hivatal 211. évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím Alcí Előir. Szakfel. Cím Alcím Előirányzat 211. évi terv Adatok E Ft-ban előirányzat III. előirányzat IV. szá m szám neve neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 211 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 361 Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 1 8 1 8 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 1 8 1 8 371 Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás (Kam 5 232 5 232 5 232 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 5 232 5 232 5 232 382111 Települési hulladék 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 8 8 25 889 25 889 4. Pénzeszköz átad., 13 974 13 974 13 974 Összesen: 22 774 39 863 39 863 522111 Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4 6 625 6 625 Pénzeszköz átad., Összesen 4 6 625 6 625 42111 Útépítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 2 782 2 782 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 2 782 2 782 6811 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 6 6 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 6 6 68211 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 1 95 1 95 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 1 95 1 95 68221 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 15 214 15 214 15 214 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 15 214 15 214 15 214 8131 Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 27 27 27 221 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 254 Összesen: 27 27 29 475 8411121 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás 9 767 8 241 8 241 2. Munkaadót terhelő 2 54 2 143 2 143 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 12 37 1 384 1 384 8411161 Kisebbségi Képviselőválasztás 1. Személyi juttatás 15 15 2. Munkaadót terhelő jár. 4 4 3. Dologi kiadás 3 3 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 22 22 8411151 Önkormányzati képviselőválasztás 1. Személyi 8 juttatás 319 319

3/a. melléklet 2. Munkaadót terhelő jár. 81 81 3. Dologi kiadás 121 121 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 521 521 84112411 Gyámhivatal 1. Személyi juttatás 5 694 5 694 5 694 2. Munkaadót terhelő 1 447 1 447 1 447 3. Dologi kiadás 997 997 997 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8 138 8 138 8 138 84112412 Építéshatóság 1. Személyi juttatás 6 242 6 242 6 242 2. Munkaadót terhelő 1 549 1 549 1 549 3. Dologi kiadás 145 145 145 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 7 936 7 936 7 936 8411261 Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás 123 365 125 518 125 43 2. Munkaadót terhelő 3 86 31 441 31 411 3. Dologi kiadás 112 742 117 313 115 382 4. Pénze. átad., egyé 3 3 4 3 4 Összesen: 269 967 277 312 275 236 84112611 Okmányiroda 1. Személyi juttatás 7 871 7 871 7 871 2. Munkaadót terhelő 1 944 1 944 1 944 3. Dologi kiadás 3 911 3 911 3 911 Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 13 726 13 726 13 726 84112612 Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás 3 693 3 693 3 693 2. Munkaadót terhelő 924 924 924 3. Dologi kiadás 1 542 1 542 9 792 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 15 159 15 159 14 49 84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pe.átadás Összesen: 841969 Finanszírozási műveletek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 841421 Közvilágítás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 34 34 35 628 4. Pénze. átad., egyé Összesen: 34 34 35 628 841431 Városgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 13 138 14 35 14 35 4. Pénze. átad., egyé 13 872 13 872 13 872 Összesen: 27 1 28 222 28 222 8414311 Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 882 882 882 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 882 882 882 8421551 Testvérvárosi kapcsolatok 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 948 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 552 552 Összesen: 552 1 5 8424211 Közterület felügyelők 1. Személyi juttatás 2 63 2 63 2 63 2. Munkaadót terhelő 612 612 612 3. Dologi kiadás 97 97 97 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 3 312 3 312 3 312 9

3/a. melléklet 84242111 Mezőőri szolgálat 1. Személyi juttatás 9 955 9 955 9 955 2. Munkaadót terhelő 2 146 2 146 2 146 3. Dologi kiadás 2 951 2 951 2 951 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 15 52 15 52 15 52 84242112 Településőrök 1. Személyi juttatás 593 593 593 2. Munkaadót terhelő 16 16 16 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 753 753 753 8425311 Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás 216 227 227 2. Munkaadót terhelő 58 58 58 3. Dologi kiadás 1 1 132 1 132 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 1 274 1 417 1 417 8425411 Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 14 2 325 2 325 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 14 2 325 2 325 851115 Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 33 995 33 226 33 226 Összesen: 33 995 33 226 33 226 862125 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 7 18 7 18 7 18 Összesen: 7 18 7 18 7 18 869521 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 8 8 6 332 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 8 8 6 332 873111 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 879121 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 12 12 12 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 12 12 12 8821111 Rendszeres szociális segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 18 533 18 533 18 533 Összesen: 18 533 18 533 18 533 8821121 Időskorúak járadéka 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 4 33 4 33 4 33 Összesen: 4 33 4 33 4 33 8821131 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 43 371 43 371 43 371 Összesen: 43 371 43 371 43 371 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 7 7 7 Összesen: 7 7 7 1

3/a. melléklet 8821151 Ápolási díj alanyi jogon 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 8 581 8 581 8 581 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 35 754 35 754 35 754 Összesen: 44 335 44 335 44 335 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 11 2 11 2 11 2 Összesen: 11 2 11 2 11 2 8821191 Óvodáztatási támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 1 8 1 8 1 8 Összesen: 1 8 1 8 1 8 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 7 4 7 4 7 4 Összesen: 7 4 7 4 7 4 8821221 Átmeneti segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 4 3 4 3 4 3 Összesen: 4 3 4 3 4 3 8821231 Temetési segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 3 3 3 Összesen: 3 3 3 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 4 4 4 Összesen: 4 4 4 8821251 Mozgáskorlátozottak közl.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 8821291 Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 3 516 3 516 3 316 Összesen: 3 516 3 516 3 316 882211 Adósságkezelési szolgáltatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 9 9 9 Összesen: 9 9 9 882221 Közgyógyellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 3 375 3 375 3 375 Összesen: 3 375 3 375 3 375 882231 Köztemetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 3 5 3 5 3 5 Összesen: 3 5 3 5 3 5 11

3/a. melléklet 889115 Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 8 522 8 522 8 522 Összesen: 8 522 8 522 8 522 8899351 Otthonteremtési támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 89315 Civil szervezetek működési támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 5 185 5 125 Összesen: 5 185 5 125 894411 Közcélú támogatás 1. Személyi juttatás 62 924 62 617 36 112 2. Munkaadót terhelő 8 495 8 412 4 834 3. Dologi kiadás 3 89 3 89 3 89 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 75 228 74 838 44 755 894421 Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 894431 Közmunka 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 914221 Védett természeti értékek megőrzése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 852211 Alapfokú oktatás -ált.iskola 1. Személyi juttatás 495 2. Munkaadót terhelő 125 3. Dologi kiadás 815 4. Pénzeszköz átad., 2 2 Összesen: 2 3 435 91521 Közműv. Int.működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 91521 Képtár 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., 84 84 84 Összesen: 84 84 84 931241 Diáksport támogatása 1. Személyi juttatás 25 25 2. Munkaadót terhelő jár. 67 67 3. Dologi kiadás 683 683 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 1 1 12

3/a. melléklet 931935 M.N.S. egyéb sporttámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 1 681 1 881 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 12 556 12 556 Összesen: 14 237 14 437 9329111 Fürdő 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 198 198 4. Pénzeszköz átad., 33 33 47 58 47 Összesen: 33 33 65 58 65 9329191 M.N.S.egyéb szórakoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 1 133 1 383 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 8 1 8 Összesen: 2 933 3 183 8531211 Szakközépiskolai okt. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 94991 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens 1. Személyi juttatás 593 593 593 2. Munkaadót terhelő 16 16 16 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 753 753 753 96321 Temetkezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 931121 Sportlétesítmények működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő 3. Dologi kiadás 3 241 3 241 3 241 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 3 241 3 241 3 241 8411731 Népszámlálás 1. Személyi juttatás 6 641 2. Munkaadót terhelő 1 613 3. Dologi kiadás 5 4. Pénzeszköz átad., Összesen: 8 754 7. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 1. Személyi juttatás 233 516 234 431 214 947 2. Munkaadót terhel 59 476 59 729 57 859 3. Dologi kiadás 269 821 336 126 336 339 4. Pénzeszköz átad. 436 282 458 53 485 47 7. Polg.Hiv.igazg.és egyéb 999 95 1 88 339 1 94 192 999 95 1 88 339 1 94 192 7. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 13

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 211. évben 4. melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Adatok E Ft-ban 211. évi terv előirányzat III. előirányzat IV. 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 6. Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 4.-6. 6. Oktatási ágazat összesen: 7. Városi Egészségügyi Intézmény 21. évi pénzmaradvány felhasználása-keríté 2 2 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 2 2 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Adományból épületfelújítás 4 5 4 5 6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 6 5 6 5 9. Polgármesteri Hivatal 1. Alapfokú műv.okt.int.-ép.lapostető szig. 1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2. Határ Gy.Városi Könyvtár 6. 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6. 3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás Szabadság téri járdafelúj.szerződött 2 2 2 Út, járda és kerékpárút felújítás 17 515 17 155 17 155 Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstruk 45 45 45 Sportcsarnok felújítása 4 5 4 5 4 5 Csónakház felújítása 4 784 4 784 68/211.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. 1 6 Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka 721 721 Endrődi temetőnél csatorna rekonstr. Opel Combo autógáz beszerelés 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen 69 15 74 16 75 166 9. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen 69 15 74 16 75 166 Felújítási kiadás mindösszesen: 69 15 8 66 81 666 14

5. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 211. évben Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Előirányzat neve Adatok E Ft-ban 211. évi terv előirányzat III. előirányzat IV. 4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss 6. Kner Imre Gimnázium Pénzmaradványból digitális tananyag 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 4.-6. 7. Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 21. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerzés 3 529 3 529 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 3 529 3 529 8. Térségi Szociális Gondozási Központ konyhai fejlesztés 4 2 3 842 2 425 adományból épület felújítás 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 4 2 3 842 2 425 6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 4 2 7 371 5 954 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 2. Határ Gy.Városi Könyvtár 7. 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zongora és présgép vásárlása 48 3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze 48 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 5. Cigány Kisebbség 5. Cigány Kisebbség összesen: 6. Német Kisebbség 6. Német Kisebbség összesen: 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 21. évben végrehajtott útép., útfelúj. 32 174 32 174 32 174 Magtárlaposi lakásvásárlás 26 2 3 1 3 1 Ipari Park telekvásárlás 45 665 45 665 45 665 Kerékpárút végszámlája 86 575 86 575 86 575 Kerékpárút műszaki ell.díja 1 437 1 437 1 437 Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság 1 83 1 83 1 83 Városi örökség zárás 375 375 375 Belterületi útépítés 3 3 3 Kerékpársáv és út terv 2 5 2 5 3 5 Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv 1 96 IKSZT ber.211.évi kiadása 4 368 4 368 4 368 Út-és parkoló tervek készítése 1 1 Fő út-bartók út gyalogátkelőhely ép. 2 5 2 5 2 5 Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs 2 2 2 Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. 694 694 694 Belvíz I.ütem kötelezés 1 8 1 8 1 8 Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv 3 75 3 75 Belvíz VII. ütem 88 669 88 669 88 669 Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz 5 5 5 Fő út Bajcsy út környezetrendezés 1 5 1 5 1 5 Konténer beszerzés Endrődi vásártérre 1 1 1 1 1 1 Csónakkikötő 1 2 1 2 Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése 45 45 15

5. melléklet Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése 9 675 9 675 Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése 264 264 Védelmi övezet per területvásárlás 16 62 16 62 Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés 1 594 1 594 Informatikai beruházások 1 9 1 9 Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó 117 117 Föld és egyéb ingatlan vásárlása 1 536 1 536 Szennyvíztisztító telep elvi engedély Sportcsarnok felúj Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész. 1 356 Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés 5 Taninform program felh.jog. 124 TIOP 1.1.1.-7 pály. - Eszközbesz. 42 519 Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása 269 269 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 371 387 411 195 457 654 9. Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 371 387 411 195 458 134 7. Fejlesztési kiadás összesen: 375 587 418 566 464 88 8. Térségi Szociális Gondozási Központ Beköltözési hj.visszafizetés ÁK. 8 482 8 482 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Támogatás értékű felhalmozási Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak Belvíz III.Megyének peszk.átad. 7 443 7 443 7 443 Támogatás értékű felhalmozási össz. 7 443 7 443 7 443 Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása 1 485 1 485 1 485 Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 8 53/211. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó 4 4 Közmű 15 % visszatérítés 1 831 1 831 Környezetvéd.alap felhasználása 4 885 4 885 527/211 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad 16 Otthonteremtési támogatás 2 655 2 655 Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 3 285 14 856 15 16 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes 1 728 3 781 3 941 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne 3 333 3 333 3 333 Elemi kárra kamatmentes kölcsön Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-53/211. Gye.Kt. hat 876 Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés 3 986 Vállalkozásfejlesztési alapból támog. 1 1 9. Kölcsönök nyújtása összesen: 3 333 13 333 18 195 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl. 223 5 223 5 223 5 Kötvény törlesztése (42125CHF*21*2) 176 83 176 83 176 83 1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 4 33 4 33 4 33 Felhalmozási kiadás mindösszesen: 789 978 863 1 913 554 Egyéb finanszírozás kiadásai 16

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 211. évi tartalékai Cí m szá m Alc ím sz ám Elő ir. sz ám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 211. évi terv Adatok E Ft-ban előirányzat III. előirányzat IV. 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap 7 28 28 Kitüntetési alap 2 2 Ifjúsági alap Civil alap 3 7 Sport alap 15 1 348 15 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 385 6 6 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 5 Állati hulla ártalm előző évi 6 5 Rendezvények alapja 6 229 Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:21 733 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz 7 3 253 2 934 Papp Zsigmond hagyatékának költsége 2 5 2 5 2 34 Kállai adomány 14 1 1 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 2 577 Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 1 354 1 354 1 354 Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r. ÖNO átvett konyhai készlet rendezése 768 768 Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 44 44 Kner Imre Gimnázium normatíva visszafiz.köt. 2 3 6. melléklet Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 62 149 22 757 22 951 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés 15 771 17 64 17 64 Fogorvosi gép értékesítése 8 8 8 Környezetvédelmi alap Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 1 522 1 522 Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848 1 848 Beköltözési hozzájárulás 1 % tart.hely. 581 581 Beköltözési hozzájárulás 6 % tart.hely. Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 1 1 1 Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség 16 438 16 438 16 438 Belvíz beruházás VIII. ütem terv 4 6 6 Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész 54 25 599 25 378 Hulladéklerakó bírság 7 5 7 5 7 5 Kötvény fel nem használt része 62 596 565 98 565 98 Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3. pály. 29 541 29 541 Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s 11 11 11 Vállalkozói alap Közösségi közlekedés saját erő 5 89 5 825 5 825 Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t 5 5 5 Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. 1 5 Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv 1 1 1 1 1 1 Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása 824 824 824 Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) 1 Lakossági útép.hj.visszafiz. 1 485 1 485 1 485 Előző évek bérleti díj maradványa 23 496 23 496 Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés 72, város 48 893 57 146 Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa 59 59 Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 74 671 781 545 789 577 7. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 82 82 84 32 812 528 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 82 82 84 32 812 528 11. Céltartalék összesen: 82 82 84 32 812 528 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Egyéb általános tartalék 5 933 12. Általános tartalék 5 933 Tartalék mindösszesen 87 82 85 235 812 528 17