ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2006.() rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A 2006. január 1. 2006. május 15. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget 98 748 e Ft-tal 98 748 e Ft-tal csökkenti és Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét 2 084 847 e Ft-ban 2 084 847 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

Bevételi módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás II-III. Saját hatáskörű módosítás I. Állami támogatás Adatok ezer Ft-ban I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Normatív állami hozzájárulás + 883 - Szja kiegészítés + 169 - TEKI: Általános Iskola B épület homlokzat + 6 709 Összesen: + 7 761 I.2. Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Tartalék + 1 052 - Általános Iskola B épület homlokzat felújítás + 6 709 Összesen: + 7 761 II. Saját hatáskörű bevétel módosítások II.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel növekedés - MÖK Tourinform Iroda működése + 200 - MÖK Kiegészítő tagozat támogatása + 387 - BM Bűnmegelőzési program + 2 000 - Szülőföld program + 530 - Bakonyi Betyárnapok + 1 166 - Orvvadászat elleni küzdelem + 215 Összesen: + 4 498 II.2. Előző évi pénzmaradvány - Polgármesteri Hivatal + 65 996 - Eredeti költségvetésben Iskola konyha felújítás - 6 000 Összesen: + 59 996 - Kórház + 2 257 - GAESZ + 750 - Általános Iskola + 11 297 - Óvoda + 1 500 - Könyvtár + 398 - Zeneiskola + 2 411 - Stúdió KB + 760 - Múzeum + 55 - Szociális Szolgáltató Központ + 5 737 - Német Kisebbségi Önkormányzat + 40 Összesen: + 25 205 Mindösszesen: + 85 201

II.3. Hitelek, kölcsönök megtérülése - Kórház fűtési kölcsön megtérülése (06/03/31) + 1 288 Összesen: + 1 288 III. Saját hatáskörű kiadás módosítások III.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás növekedés - Tartalék + 587 - Bűnmegelőzési program dologi kiadás + 2 000 - Betyárnapok dologi kiadás + 1 166 - Szülőföld program dologi kiadás + 530 - Orvvadászat elleni küzdelem műk.célra átadott pe. + 215 Összesen: + 4 498 III.2. Előző évi pénzmaradvány miatti módosítás - Kórház dologi + 2 257 Kórház összesen: + 2 257 - GAESZ személyi juttatás + 30 felhalmozási kiadás + 253 tartalék + 467 GAESZ összesen: + 750 - Általános Iskola személyi juttatás + 1 767 munkaadókat terhelő járulékok + 271 dologi kiadás + 6 080 felhalmozási kiadás + 1 728 felújítás + 1 451 Általános Iskola összesen: + 11 297 - Óvoda személyi juttatás + 269 dologi kiadás + 707 tartalék + 524 Óvoda összesen: + 1 500 - Könyvtár személyi juttatás + 64 dologi kiadás + 170 tartalék + 164 Könyvtár összesen: + 398 - Zeneiskola személyi juttatás + 70 dologi kiadás + 238 tartalék + 2 103 Zeneiskola összesen: + 2 411 - Stúdió KB személyi juttatás + 8 tartalék + 752 Stúdió KB összesen: + 760 - Múzeum személyi juttatás + 11 munkaadókat terhelő járulékok + 3 dologi kiadás + 41 Múzeum összesen: + 55

- Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatás + 408 munkaad. terh.jár. + 49 dologi kiadás + 2 198 felújítás + 295 tartalék + 2 787 Szociális Szolgáltató Központ összesen: + 5 737 - Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás + 40 Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: + 40 - Ifjúsági referens dologi kiadás + 1 922 - Kórház dologi kiadás (fűtés 06/05/31) + 2 389 - Képviselői tiszteletdíjak személyi jellegű kiadás + 563 munkaadókat terh.jár. + 165 - Körzeti igazgatási feladatok dologi kiadás + 121 - Városüzemeltetési feladatok dologi kiadások + 3 381 - Önkormányzati igazgatási tevékenység + 1 600 - Polgári védelem dologi kiadás + 14 - Közös költség (védőnők) + 20 - Népjóléti kiadások dologi kiadás + 4 - Szak pályázat 2005. dologi kiadás + 360 - Háziorvosi rendelő felújítása (terv készítése) + 134 - GVOP önkormányzati másodlagos adatvagyon h. + 1 257 - Autóbusz terminál előleg + 45 000 - Lakásalap + 35 - Munkáltatói lakásalap + 3 162 - Környezetvédelmi Alap + 3 609 - Fejlesztési hitel törlesztése + 1 600 - Iskola konyha felújítás - 6 000 - Szeméttelep felülvizsgálat + 481 - Sportfeladatok dologi kiadás + 160 - Tartalék + 19 Összesen: + 59 996 Mindösszesen: + 85 201 III.3. Hitelek kölcsönök kiadásai - Kórház fűtés (06/03/31) kölcsön nyújtás + 1 288 Összesen: + 1 288

Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Reguly Antal Általános Iskola dologi kiadás - 6 000 - F épület felújítás + 6 000 - Kórház fűtés (06/04/30) + 3 542 - Járda építés - 1 500 - Iskola F épület felújítás - 2 042 - Sportpálya felh.célú pénzeszköz átadás + 946 - Sportpálya felújítás - 946 - BULI Alapítvány pályázati önerő + 500 - Sportegyesületek támogatása + 500 - Tartalék - 1 000 - Tűzoltó autó festése dologi kiadás + 112 - Tartalék - 112 - Lelépési díj + 200 - Lelépési díj (lakásalap) - 200 Összesen: 0 - Képviselői tiszteletdíj lemondások személyi jellegű kifizetések - 1 310 munkaadókat terhelő járulékok - 365 Összesen: - 1 675 - Működési célú pénzeszköz átadások Reguly Iskoláért Alapítvány + 424 Zirc és Vidéke + 45 Bakonyi Természettudományi Múzeum + 90 Múzeum Baráti Köre + 45 BULI Közhasznú Alapítvány + 123 Zirci Önkéntes Tűzoltóság + 116 Zirciek az Óvodás Gyermekekért + 232 Zirc Városi Erzsébet Kórházért Alapítvány + 155 Zirc Területi Vöröskereszt Alapszervezet + 45 BURSA + 39 Zirc Bakonybéli utcai buszváró + 361 Összesen: + 1 675 Mindösszesen: 0 Bevétel nő, bevétel csökken tételek - Útfelújítás önkormányzat ktgvetési támogatása + 2 450 - Útfelújítás felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - 2 450 Összesen: 0 - Normatív állami hozzájárulás + 2 245 - Szja kiegészítés + 3 565 - Átvett pe.szoc és gyermekvédelmi feladatokra - 5 810 Összesen: 0 Mindösszesen: 0

2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 381 főben állapítja meg. (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő- testület a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 3. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2006. május 16. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosításához I. Állami támogatások 1. -hoz A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú mellékletében közölteknek megfelelően a normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, valamint az SZJA-ból való részesedés tekintetében a 2006. február 17-ig elkészített kiegészítő felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2006. évi előirányzatait 6 862 e Ft összegben az alábbi bontás szerint megemelte. I. 1. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 11. alcím Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataival összefüggésben összességében 5 810 e Ft-tal növelte a bevételi oldalon az előirányzatot. Normatív hozzájárulások tekintetében 2 245 e Ft, Szja kiegészítés tekintetében pedig 3 565 e Ft növekedés történik, ezzel egyidejűleg csökkentjük 5 810 e Ft-tal a Szociális és gyermekjóléti célokra átvett pénzeszközök előirányzatát. I. 2. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 17. alcím Különleges gondozás keretében nyújtott ellátásával összefüggésben 418 e Ft elvonása történt, mely összeggel csökkentjük a tartalék összegét. I. 3. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 18. alcím Alapfokú művészetoktatás támogatása címen 420 e Ft támogatást kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I.4. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 20. alcím Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokkal összefüggésben 1 e Ft- ot kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I. 5. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 22. alcím Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatásokkal összefüggésben 880 e Ft támogatást kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I. 6. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 4. számú mellékletével összefüggésben 169 e Ft átengedett SZJA-t kaptunk jövedelemkülönbség mérséklésére, melyet szintén tartalékba helyezünk.

I. 7. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 7. cím, A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatással összefüggésben a Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításához kapcsolódóan bevételi oldalon az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzatát 6 709 e Ft-tal emeli, kiadási oldalon a Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításának előirányzatát 6 709 e Ft-tal emeli. II.-III. Saját hatáskörű módosítások II. 1. Átvett pénzeszközök miatti saját hatáskörű módosítások II. 1.1. A Veszprém Megyei Önkormányzattól a Tourinform iroda működtetéséhez való hozzájárulás címen működési célú átvett pénzeszközként kezelt támogatás előirányzata 200 e Ft-tal emelkedik. Az összeg a kiadási oldalon tartalék előirányzatát emeli meg. II. 1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzattól az eltérő tagozat támogatása címen 2006. évben kapott működési célú átvett pénzeszközként kezelt támogatás előirányzata 387 e Ft-tal emelkedik. Kiadási oldalon a tartalék előirányzatát emeli meg. II. 1.3. A Belügyminisztériumtól Bűnmegelőzési program keretében 2 000 e Ft elnyert pályázati összeg bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzata növekszik 2 000 e Ft-tal. II. 1.4. A Szülőföld keretében benyújtott pályázatokon elnyert 530 e Ft-os összeg bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. II. 1.5. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól a VIII. Bakonyi Betyárnapok megszervezéséhez elnyert 1 000 e Ft-os összeg, valamint ugyanezen célhoz kapcsolódóan a Zirc és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott 166 e Ft támogatás a bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg összességében 1 166 e Ft-tal. Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. II.1. 6. Az orvvadászat elleni küzdelem címén átvett pénzeszköz 215 e Ft összegben a bevételi oldalon a működési célú pénzeszközök előirányzatát emeli meg. Kiadási oldalon a működési célra átadott pénzeszköz előirányzatát növeli. II.2.Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások II. 2.1. A Polgármesteri Hivatal tekintetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon 59 996 e Ft-tal emeli meg a pénzmaradvány eredeti előirányzatát. Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások előirányzatát 563 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 165 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 9 971 e Ft-tal emeli meg. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 481 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 46 257 e Ft-tal, a hiteltörlesztés előirányzatát 1 600 e Ft-tal, a tartalék előirányzatát 6 825 e Ft-tal emeli meg. A felújítások előirányzatát pedig 5 866 e Ft-tal csökkenti.

II. 2.2. A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 40 e Ft-tal növeli meg, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli. II. 2.3. Zirc Városi Erzsébet Kórház esetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 2 257 e Ft összegben, kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát emeli 2 257 e Ft-tal. II. 2.4. GAESZ vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 750 e Ft értékben. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 30 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 253 e Ft-tal, a tartalék előirányzatát 467 e Ft-tal növeli. II. 2.5. A Reguly Antal Általános Iskola tekintetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli 11 297 e Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 1 767 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 271 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 6 080 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 1 728 e Ft-tal, a felújítások előirányzatát pedig 1 451 e Ft összegben emeli meg. II. 2.6. Az Óvoda vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli 1 500 e Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 269 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 707 e Ft-tal, a tartalékot pedig 524 e Ft-tal emeli. II. 2.7. A Könyvtár esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 398 e Ft összegben emeli meg. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 64 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 170 e Ft-tal, a tartalékot 164 e Ft-tal növeli. II.2.8. A Zeneiskola vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 2 411 e Ft-tal növeli. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 70 e Ft összegben, a dologi kiadások előirányzatát 238 e Ft összegben, a tartalékot 2 103 e Ft összegben emeli meg. II. 2.9. A Stúdió KB esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 760 e Ft összegben. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 8 e Ft-tal, a tartalékot pedig 752 e Ft-tal emeli meg. II. 2.10. A Múzeum vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 55 e Ft-tal. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 11 e Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3 e Ft összegben, a dologi kiadások előirányzatát 41 e Ft összegben emeli meg. II.2.11. A Szociális Szolgáltató Központ esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 5 737 e Ft összegben. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 408 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 49 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2 198 e Ft-tal, a felújítások előirányzatát 295 e Ft-tal, valamint a tartalékot 2 787 e Ft-tal emeli meg.

II.3. Hitelek, kölcsönök miatti saját hatáskörű módosítások II. 3.1. Zirc Városi Erzsébet Kórház Prometheus Rt. felé fennálló fűtés adósság I. ütemének rendezéséhez kapcsolódóan a bevételi oldalon a kölcsönök előirányzatát 1 288 e Ft-tal emeli. Kiadási oldalon a kölcsönök előirányzatát emeli 1 288 e Ft összegben. (66/2006.(III.27.) Kt. számú határozat) III.1. Kiadás növekedés, kiadás csökkenés miatti saját hatáskörű módosítások III.1.1. A Reguly Antal Általános Iskola F épületének felújításával kapcsolatosan az Általános Iskolánál bevételi oldalon 6 000 e Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatás előirányzatát, ugyanakkor kiadási oldalon 6 000 e Ft-tal emeli a dologi kiadások előirányzatát. III.1.2. Zirc Városi Erzsébet Kórház Prometheus Rt. Felé fennálló fűtés adósság II. ütemének rendezéséhez kapcsolódóan, kiadási oldalon a Kórház vonatkozásában a dologi kiadások előirányzatát emeli meg 3 542 e Ft-tal. A felhalmozási kiadások tekintetében a járda építés előirányzatát 1 500 e Ft-tal csökkenti, a Reguly Antal Általános Iskola F épületének felújítását célzó előirányzatát 2 042 e Ft összegben csökkenti. (65/2006.(III.27.) Kt. számú határozat) III. 1.3. Géring Klárának fizetendő lelépési díj 200 e Ft-os összege emeli a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát, valamint 200 e Ft-tal csökkenti a lakásalap tartalékot. III. 1.4. A sportpálya felújításával kapcsolatosan a HEBO-KÉM Zirci Közszolgáltató Bt.-vel kötött megállapodással összefüggésben a felhalmozási célú pénzeszköz előirányzatát 946 e Ft-tal emeli, a sportpálya felújításának előirányzatát pedig 946 e Ft-tal csökkenti. III. 1.5. A tűzoltóautó festésével kapcsolatosan a dologi kiadások előirányzatát 216 e Ft-tal növeli, a tartalékot 216 e Ft-tal csökkenti. III. 1.6. A képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos lemondások a személyi jellegű kifizetések előirányzatát 1 310 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 365 e Ft-tal csökkenti. A működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát 1 675 e Ft-tal emeli. III. 2. Bevétel növekedés, bevétel csökkenés miatti saját hatáskörű módosítások III. 2.1. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Központosított előirányzatok cím, 21. Települési önkormányzatok szilárdburkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása alcímre 2 450 e Ft pótelőirányzatot engedélyezett. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát csökkenti 2 450 e Ft-tal, az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzatát pedig emeli 2 450 e Ft összegben.

2. -hoz I. Létszám változtatásával kapcsolatos módosítások I.1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2006.(II.13.) Kt. számú határozata értelmében Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői létszámát öt fővel csökkenti. I.2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2006.(II.13.) Kt. számú határozata értelmében a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola közalkalmazotti létszámát egy fővel csökkenti. Zirc, 2006. május 16. Horváth László polgármester

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból 5. sz. melléklet 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 0 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 751845 Esküvői szolgáltatás 208 208 208 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 2 000 8 Népjóléti feladatok 0 0 Háziorvosi szolgálat 0 0 851242 Központi ügyelet 0 0 Védőnői szolgálatra 0 0 Iskola eü. 0 0 9 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 Eplény Körjegyzői felad. 2 000 2 000 2 000 Bakonynána Önkorm. Átvétel 250 250 250 Tourinform műk. 1 000 200 1 200 1 200 Községektől PV feladatra 0 0 751845 Csatorna érd. hozzáj. 0 0 Munkaügyi Központ 3 698 3 698 3 698 Közmunka prog-ban való részv. 2 008 2 008 2 008 Közcélú fogl-ok támogatása 609 609 609 Közmunka program tám. FMM 3 418 3 418 3 418 Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 000 1 000 1 000 Könyvvizsgálati pályázat 0 Kisház árbevétel 200 200 200 Hitelfelvétel 40 000 40 000 40 000 "A" hitel cél 11 316 11 316 11 316 "B" hitel cél 56 597 56 597 56 597 KÖZKINCS program 20 000 20 000 20 000 Felhalmozási egyensúly miatt 3 192 3 192 3 192 751845 Tourinform Iroda hird. 0 0 Bírság 2 500 2 500 2 500 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 Pénzmaradvány 30 085 59 996 90 081 90 081 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 600 387 3 987 3 987 Közlekedési támog. 1 200 1 200 1 200 Otthonteremtési támogatás 0 0 Orvvadászat elleni küzdelem 0 215 215 215 MÖK (tap. Csere) 0 0

MÖK (Bányásznap) 0 0 MÖK (betyárnap) 500 500 500 Átvett pénzeszk. (betyárnap) 0 1 166 1 166 1 166 MÖK (játszótér felújítás) 0 0

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel 6 542 6 542 6 542 Normatív áll. hozzájárulás 303 057 3 128 306 185 306 185 Normatív módon kötött 1 158 1 158 1 158 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 13 500 13 500 13 500 Közcélú foglalkoztatottak támogatása 0 0 Általános Iskola BM 0 0 EU önerő Alap okt. int. 0 0 Kisebbségi Önk. tám. 640 640 640 SZJA norm. módon elosz. 113 174 3 565 116 739 116 739 SZJA kiegészítés 92 876 169 93 045 93 045 SZJA helyben maradó rész 80 879 80 879 80 879 2005. szeptember 1-i keresetemelés 0 0 Közműfejl. hozzájárulás 0 0 Címzett támogatás 389 175 389 175 389 175 Közalkalmazotti bértámogatás 0 0 Pályázat MEH 0 0 Bűnmegelőzési pályázat támogatás 0 2 000 2 000 2 000 Szülőföld Alap pályázat 0 530 530 530 ÖNHIKI 0 0 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 0 6 709 6 709 6 709 TERKI: Hivatali ép. Felújítás 0 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. 0 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 0 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 0 0 Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) 0 0 Iparűzési adó 121 479 121 479 121 479 Építményadó 50 197 50 197 50 197 Telekadó 7 462 7 462 7 462 Termőföld bérbeadás 0 0 Magánszemélyek kom. 284 284 284 Idegenforgalmi adó 588 588 588 Gépjárműadó 40 662 40 662 40 662 Talajterhelési díj 0 0 Jubileumi hársfasor 0 0 Idegenforgalmi Alap 0 0 Ügyviteli rendszer 0 0

10 Vagyonkezelési feladatok 0 0 751966 Bérlakás ért. tev. 1 000 1 000 500 500 701015 Helység bérleti díj 4 167 4 167 4 167 Földbérlet 760 760 760-3- 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) 385 385 385 Közterület foglalás 417 417 417 Lakbér 100 100 100 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 Kórház kölcsön megtérülése 0 1 288 1 288 1 288 "C" épület értékesítés 0 0 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 667 16 667 16 667 701015 Ingatlanértékesítés 44 231 44 231 44 231 751845 Osztalék 0 0 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 117 117 117 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 125 125 125 Járda építéshez lak. 0 0 Építésügyi bírság 0 0 Tandíjvisszatérítés 0 0 Pályázati díj 0 0 Pályázat (Bulletin) 0 0 Szabálysértési bírság 0 0 Szakértői díj 0 0 Hulladékgazd. Terve Községektől 0 0 János-tanya vízvezetékre átv.pe. 0 0 Szak 2004. pályázat 0 0 Telefondíj térítés 2 000 2 000 2 000 Kardosrét helyijárat támogatás 0 0 Részvényértékesítés 0 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 Cserépkályha értékesítés 0 0 Útfelújítás 62 885 62 885 2 450 60 435 Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel 5 000 5 000 5 000 Kirándulásra befizetés 0 0 Háziorvosi rendelő értékesítése 5 473 5 473 5 473 Hulladékvas értékesítés 150 150 150 Többcélú Társ.tól átvétel 25 689 25 689 25 689 Átvett pe.tervkészítéshez 6 250 6 250 6 250 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 6 868-5 810 1 058 1 058

Sportpálya felújításra átvett pénzeszk. 946 946 946 Pénzmaradvány kisebbség 0 40 40 40 Összesen: 1 591 784 73 583 1 665 367 35 238 513 935 50 204 722 434 0 47 411 73 631 132 393 90 121 Önállóan gazdálkodó intézm. 956 402 25 096 981 498 91 895 562 018 297 577 4 843 0 25 165 Önkormányzat összesen: 2 548 186 98 679 2 646 865 127 133 513 935 50 204 1 284 452 297 577 52 254 73 631 132 393 115 286 Intézményi kv. támogatás korr. 562 087-69 562 018 562 018 Mindösszesen 1 986 099 98 748 2 084 847 127 133 513 935 50 204 722 434 297 577 52 254 73 631 132 393 115 286

6. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 31 154 691 3 815 158 506 90 841 26 605 24 700 12 000 1 198 3 162 PR. Referens 1 2 845 2 845 2 141 704 Képviselők juttatása 7 776-947 6 829 5 493 1 336 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 4 332 1 922 6 254 2 813 919 2 522 Ebből: GYISIM pályázat 0 0 Ifjúságsegítő 1 257 1 257 962 295 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 16 46 407 121 46 528 32 713 10 594 3 221 Ebből: Okmányiroda 5 13 198 13 198 8 941 2 657 1 600 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 0 631211 Utak-hidak 0 0 751845 Város- és községgazd. 14 105 774 47 636 153 410 20 246 6 942 12 863 16 897 23 625 63 729 9 108 Ebből: Városfejlesztési referens 1 3 606 3 606 2 719 887 Közcélú foglalkoztás 609 609 450 159 452052 Helyi közutak, alagutak 125 770 125 770 125 770 902113 Szemétszállítás 5 000 281 5 281 5 281 751876 Közvilágítás 15 000 15 000 15 000 014034 Parkfenn., köztisztaság 9 367 737 10 104 10 104 Síkosságmentesítés 9 493 9 493 9 493 Mentőállomás felújítása 5 000 5 000 5 000 Háziorvosi rendelő felújítása 11 473 134 11 607 11 607 Iskolakonyha felújítása 6 000-2 042 3 958 3 958 Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 Városüzemeltetési felad.össz: 297 092 46 746 343 838 23 415 7 988 52 741 0 16 897 0 169 960 63 729 0 9 108 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 389 175 389 175 389 175 801224 Általános iskola felújítás 4 807 6 709 11 516 11 516 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 2 946-946 2 000 375 1 625 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 0 946 946 946 926029 Sportfeladatok 500 160 660 660 6 781670 PV feladatok 400 14 414 414 Tourinform Iroda 1 0 0 8 Népjóléti feladatok 0 0 853279 Rendszeres pénzb. ell. 300 300 300 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 55 55 55 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 11 000 853311 Időskorúak járadéka 300 300 300 853311Lakásfenntartási tám. 1 200 1 200 1 200 853311 Ápolási díj 11 000 11 000 1 000 10 000 853280 Eseti pénzbeni ell. 150 150 150 853344 Közlekedési támogatás 1 200 1 200 1 200 853344 Átmeneti szoc. segély 1 100 1 100 1 100 853344 Temetési segély 900 900 900

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. 853344 Közgyógyellátás 1 600 1 600 1 600 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 4 2 004 2 004 Köztemetés 0 0 Háziorvosi szolgálat 0 0 Népjóléti kiadások összesen: 30 805 4 30 809 0 1 000 450 29 359 0 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 - Hiteltörlesztés, kamat 11 720 1 600 13 320 0 0 4 000 0 0 0 0 0 9 320 0 fejlesztési hitel 6 400 1 600 8 000 8 000 Kukoricaföldi viziközmű 0 0 Hivatali gépkocsitörlesztés 0 0 Ügyeleti gk. törlesztés 0 0 Óvoda magastető 1 320 1 320 1 320 Kamat 4 000 4 000 4 000 Forgalmi jutalék+postaköltség 3 500 3 500 3 500 Vagyonbiztosítás 1 500 1 500 1 500 Könyvvizsgáló díja 1 152 1 152 1 152 ÁFA befizetés 6 519 6 519 6 519 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 1 000 1 000 1 000 TÖOSZ tagdíj 150 150 150 BÖSZ tagdíj 1 200 1 200 1 200 ÖNHIKI 0 0 Zirc és Vidéke Újság 0 45 45 45 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 620 620 120 500 Városi Szakmai kitüntetés 0 0 Városi Ösztöndíj 200 200 200 Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő 400 400 400 Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. 0 2 000 2 000 2 000 Szülőföld program 0 530 530 530 Orvvadászat elleni küzdelem 0 215 215 215 Tüzoltó Köztestület 2 000 2 000 2 000 Ösztöndij/ Bursa Hung 600 39 639 639 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 90 90 90 Országzászló Alapítvány 0 0 Rákóczi szobor 0 0 Bakony Volánnak támogatás 656 656 656 Polgárőrség 0 0 Zirciek az Óvodáért Alapítvány 0 232 232 232 Bányásznyugdíjasok alap. 0 0 Könyvtár alapítvány támog. 0 0 Parasztköltők Alapítványa 0 0

-3 Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány 0 134 134 134 Tűzoltóautó festése 0 216 216 216 Tűzoltóegyesület támogatása 0 116 116 116 Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 Zircért Alapítvány 0 0 Testvérvárosi Kapcs. Egy. 0 0 Múzeum Baráti Köre 0 45 45 45 Zirc Területi Vöröskereszt 0 45 45 45 Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. 0 155 155 155 Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) 0 290 290 290 Bakonybéli utcai buszváró 0 361 361 361 Sportegyesület támogatása 1 500 500 2 000 2 000 Intelligens Önkorm. 0 0 Kisvárosi Önkorm. 0 0 KHT támogatás (Városüzem.) 43 217 43 217 43 217 ebből Uszoda 11 434 11 434 Ifjúsági alap 0 0 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 Kórház kölcsönnyújtás 0 1 288 1 288 1 288 Gimnázium fűtéstámogatás 0 0 Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék 0 0 0 0 Szak 2005. Pályázat 0 360 360 360 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 100 100 100 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) 1 000 1 000 1 000 Tagdíj (szemét) ISPA 0 0 Tűzvéd. Alapítvány 0 0 Minőségbiztosítás (CAF) 0 0 Helyi közlekedés támogatása 0 0 Társasházi közös költség 0 0 Mentőöv Alapítvány támogatása 0 0 Érd. Alap Adósok 0 0 BULI 0 623 623 623 Betyárnap 500 1 166 1 666 1 666 Bányásznap 0 0 MEH pályázat felhasználás 0 0 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 78 034 10 050 88 084 1 000 0 23 063 53 052 0 0 361 0 10 608 0 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 200 200 200 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 2 000 2 000 2 000 Volt MHSZ működési költség 2 250 2 250 2 250

Zirc-Barót tap. Csere 0 0 Fűtési alapdíj 9 000 9 000 9 000 Közös költség (védőnők) 0 20 20 20 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0

-4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Intézmények alulfinanszirozása 0 0 Jubileumi Hársfasor 0 0 Környezetvédelmi Alap 0 3 609 3 609 3 609 Tartalék 4 521 442 4 963 4 963 Polgármesteri Hivatal össz.: 1 028 417 73 612 1 102 029 153 944 47 401 119 041 82 786 17 843 0 195 462 454 102 10 608 20 842 11 Német Kisebbségi Önkorm. 1 280 40 1 320 190 70 680 380 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 1 029 697 73 652 1 103 349 154 134 47 471 119 721 83 166 17 843 195 462 454 102 10 608 20 842 Önállóan gazdálkodó intézm. 956 402 25 096 981 498 553 576 176 358 238 363 1 746 2 413 9 042 Önkormányzat összesen: 1 986 099 98 748 2 084 847 707 710 223 829 358 084 83 166 17 843 197 208 456 515 10 608 29 884

2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 0 Hűtőszekrény vásárlás 150 150 150 Bútorvásárlás 500 500 500 751153 Informatikai fejlesztés 0 0 Építésügy nyomtatócsere 0 0 Ügyfélszolgálati pult készítése 0 0 E-Magyarország pont (számítógépasztal) 0 0 751142 Okmányiroda klíma berendezés 0 0 Városüzemeltetési feladatok 0 0 Ifjúsági Klub berendezés 0 0 4 GyISIM Pályázat biliárd asztal 0 0 751845 Temető felújítás 0 0 Érdekeltségi hozzájárulás 0 0 Vízbázis védelem 0 0 ROP OVI 0 0 Orvosi rendelő értékbecslés 0 0 Hivatali gépkocsi lízing 548 548 548 Gimnázium fűtés felújítás 0 0 901116 Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 0 Otthonteremtési támogatás 0 0 902113 Szeméttelep felülvizsgálat 0 481 481 481 Jubileumi Hársfasor tervezés 0 0 Ügyfélszolgáltai helység kialakítása Polgármesteri Hiv.-ban 0 0 Hivatal szennyvíz rákötése 0 0 Lakásvásárlás 0 0 József A. utca járda építés 0 0 Járda építés 1 500-1 500 0 0 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) 0 361 361 361 Szennyvízrákötés 0 0 Játszótér 0 0 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 0 0 Fűnyíró 0 0 Lelépési díj Géring Klára 0 200 200 200 Céltartalék 0 0 0 0 Munkáltatói lakásalap 0 3 162 3 162 3 162 Lakásalap 9 273-165 9 108 9 108 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 3 892 3 892 3 892

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 12 573 12 573 12 573 Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. 6 250 6 250 6 250 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt terv kész. 0 0 Rendezési terv 0 0 Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem 0 0 Pályázati saját erő : 3 727 3 727 2 227 0 1 500 0 0 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 2 227 2 227 2 227 Oktatási központ önerő 1 500 1 500 1 500 BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás 980 1 257 2 237 2 237 Autóbusz terminál 7 194 45 000 52 194 52 194 Iskola 'B" épület tetőcsere 3 307 6 709 10 016 10 016 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem 12 000 12 000 12 000 Jubileumi Hársfasor 0 0 Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő 0 0 Utfelujitás 125 770 125 770 125 770 Reguly utca felújítás 0 0 Petőfi utca felújítás 0 0 Közbeszerzések bonyolítási díja 1 625 1 625 1 625 Hulladékgazdálkodási terv készítése 0 0 Projektvizsgálati díj 340 340 340 Gáz hálózatfejl. 0 0 Sportpálya felújítás 2 571-946 1 625 1 625 Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás 0 946 946 946 Közkincs program 22 000 22 000 22 000 Ingatlanvásárlás 0 0 Ipari Park visszautalás 0 0 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 5 000 5 000 5 000 Iskola F. épület felújítás 6 000-2 042 3 958 3 958 Központi ügyelet fejl. 232 232 232 Háziorvosi rendelő felújítás 11 473 134 11 607 11 607 Városüzemeltetési feladatok összesen 236 905 52 651 289 556 64 927 17 843 195 462 12 270 0 851121 Kórház rekonstrukció 389 175 389 175 389 175 Fejlesztési célú hitel törlesztése 7 720 1 600 9 320 9 320 Háziorvosi szolgálat irodabútor 0 0 Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás 0 0 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés 0 0

Polgármesteri Hivatal összesen: 633 800 54 251 688 051 454 102 17 843 195 462 12 270 9 320-3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Gépkocsi (ételszállító) 0 0 Szakmai fejlesztés 0 0 0 Kiviteli terv (PHARE pályázat) 0 3 179 3 179 1 728 1451 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 0 3 179 3 179 1 728 0 1 451 0 0 Szakmai fejlesztés 0 0 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 0 0 0 0 0 0 Szakmai fejlesztés 0 0 Zeneiskola összesen: 0 0 0 0 0 0 0 VGA kártyacsere, memória bővítés 0 0 Stúdió KB összesen: 0 0 0 0 0 0 0 Gépkocsi vásárlás 0 0 Mosógép 0 0 Szociális Foglalkoztató HEFOP 295 295 295 Babydop 60 60 60 Védőnői audiométer szett 0 259 259 259 Látásélesség tábla 0 113 113 113 Szociális Szolgltató Központ 0 727 727 432 0 295 0 0 Scanner 0 0 Reguly Antal Múzeum összesen: 0 0 0 0 Számítógép vásárlás 0 253 253 253 GAESZ összesen: 0 253 253 253 GAESZ mindösszesen: 0 4 159 4 159 2 413 0 1 746 0 0 Sebészeti vágókészülék 0 0 Számítógépes program 0 0 Defibrillátor 0 0 Számítógép beszerzés 0 0 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 0 4 159 4 159 2 413 0 1 746 0 0 Mindösszesen: 633 800 58 410 692 210 456 515 17 843 197 208 12 270 9 320 0 0 Eltérés az 1. sz. melléklet adataitól 2 850 e Ft dologi kiadás (hitelkamat)

INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti mód. hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 639 138 16 908 656 046 55 500 553 638 364 503 65,84 24 000 22 908 1 ebből: Gaesz 10 166 750 10 916 10 166 0,00 750 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola 330 235 5 297 335 532 40 000 284 235 187 457 65,95 11 297 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 104 261 1 500 105 761 400 103 861 56 634 54,53 1 500 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 28 198 398 28 596 1 000 27 198 8 576 31,53 398 5 Zeneiskola 40 490 2 411 42 901 900 39 590 28 281 71,43 2 411 6 Stúdió KB 6 783 760 7 543 3 200 3 583 0,00 760 7 Reguly Antal Múzeum 5 390 55 5 445 1 000 4 390 0,00 55 8 Szociális Szolgáltató Központ 113 615 5 737 119 352 9 000 80 615 83 555 103,65 24 000 5 737 3 Városi Erzsébet Kórház 317 264 8 188 325 452 36 395 8 380 273 577 4 843 2 257 Intézmények mindösszesen: 956 402 25 096 981 498 91 895 562 018 364 503 64,86 297 577 4 843 25 165

INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti mód. hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 639 138 16 908 656 046 375 190 116 799 150 856 0 0 0 1 746 2 413 9 042 1 ebből: GAESZ 10 166 750 10 916 6 654 2 042 1 500 253 467 2 Reguly Antal Általános Iskola 330 235 5 297 335 532 197 699 61 374 73 280 1 451 1 728 0 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 104 261 1 500 105 761 74 602 23 058 7 577 0 524 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 28 198 398 28 596 16 045 5 472 4 670 2 409 5 Zeneiskola 40 490 2 411 42 901 27 735 8 625 4 438 2 103 6 Stúdió KB 6 783 760 7 543 3 067 1 224 2 500 752 7 Reguly Antal Múzeum 5 390 55 5 445 2 895 1 009 1 541 0 8 Szociális Szolgáltató Központ 113 615 5 737 119 352 46 493 13 995 55 350 295 432 2 787 3 Városi Erzsébet Kórház 317 264 8 188 325 452 178 386 59 559 87 507 0 Intézmények mindösszesen: 956 402 25 096 981 498 553 576 176 358 238 363 0 0 0 1 746 2 413 9 042

11. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2006. ÉVBEN Adatok főben Cím Alcím Intézmény megnevezése 2006. Igazga- Orvos Óvoda Pedagó- Népmű- Egyéb Ügyviteli Fizikai Összesen Változás szám szám 4.24 tási pedagó- gus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó 2006. létszám dolgozó gus táros kalmazott 5.29 1 Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev. 31 22 2 2 26-5 2 Körzeti ig. feladatok 11 8 1 2 11 0 Ifjúsági referens 1 1 1 Okmányiroda 5 5 5 4 Vározüzemeltetési feladatok 14 10 1 3 14 0 Polgármesteri Hivatal össz.: 62 36 11 5 5 57-5 Alapfokú Oktatási Intézmények 2 Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ 4 4 4 2 Reguly Antal Általános Isk. 84 65 5 4 9 83-1 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 37 24 1 12 37 0 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ és Tourinform Iroda 9 3 5 1 9 0 5 Zeneiskola 14 9 3 1 1 14 6 Stúdió KB 2 2 2 7 Reguly Antal Múzeum 3 2 1 3 8 Szociális Szolgáltató Központ 29 27 1 1 29 Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: 182 24 74 3 48 7 25 181-1 3 Városi Erzsébet Kórház 143 15 65 19 44 143 0 Mindösszesen: 387 36 15 24 74 3 124 31 74 381-6