Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2009. évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról 1. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi kiadási címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat 2009. évi bevételeirıl 4. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat 2009. évi kiadásairól 5. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2009. évi bevételei 6. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2009. évi kiadásai 7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai 9. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 9/A. melléklet Az önkormányzat 2009. évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 9/B. melléklet A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása 10. sz. melléklet 2009. évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet 2009. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások 12. (A-C) melléklet 2009. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások) 13. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról 13. (A-B) melléklet Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl 13/C. melléklet Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl 13/D. melléklet Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl 13/E. melléklet Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról 14. sz. melléklet Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/A. melléklet Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/B. melléklet Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról 15. sz. melléklet A 2009. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása 15/A. sz. melléklet A 2009. december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya 16. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat 2009. évi létszámairól 17. sz. melléklet Pénzforgalom egyeztetés 18. sz. melléklet A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően 19. sz. melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítési adatai 20. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl 20/A. melléklet A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi mérlege 21. sz. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban 22. sz. melléklet Kimutatás az államháztartási törvény 118.. 2/E. pontja alapján a közvetett támogatásokról 23. sz. melléklet Kötelezettségvállalások állományának 2009. évi alakulása 24. sz. melléklet A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88.. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

1. sz. melléklet a 2009. évi költségvetésrıl szóló.../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetés CÍMRENDJE Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Hétszínvirág óvoda 1-2. Petıfi Sándor óvoda 1-3. Zrínyi Ilona óvoda 1-4. Arany János Könyvtár 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat 1-6. Idısek Gondozási Központja 1-7. Védınıi szolgálat 1-8. Kincstári Szervezet 1-9. Eötvös József Általános Iskola 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-12. Városi Bölcsıde 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 2-5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2-6. Köztemetı fenntartási feladatok 2-7. Közvilágítási feladatok 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátások

2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés 2-13. Sportcélok és feladatok 2-14. Járóbeteg ellátás 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás 2-16. Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 2-17. Céltartalék 2-18. Önkormányzatok elszámolása 2-19. Önkormányzati feladatra nem tervezhetı 2-20. Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 2-21. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 2-22. Általános tartalék 2-23. Mélyépítı ipar 2-24. Családsegítés 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat 2-26. Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása 2-27. Bölcsıdei ellátás 2-28. Óvodai nevelés 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ellátás 2-30. Nappali szociális ellátás 2-31. Állategészségügyi tevékenység 2-32. Települési hulladék és köztisztaság 2-33. Közutak, hidak, alagutak fenntartása 2-34. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 2-35. Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos elszámolás

2. sz. melléklet a../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen I. Mőködési bevételek 108 169 1 650 151 117 086 1 442 750 113 713 1 443 608 1 758 320 1 559 836 1 557 321 99,84 1. Intézményi mőködési bevételek 108 169 27 908 117 086 22 147 113 713 22 115 136 077 139 233 135 828 97,55 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 0 1 622 243 0 1 420 603 0 1 421 493 1 622 243 1 420 603 1 421 493 100,06 2.1. Helyi adók 0 1 622 237 0 1 283 219 0 1 283 510 1 622 237 1 283 510 1 283 510 100,00 2.2. Átengedett központi adók 0-34 394 0 97 520 0 97 519-34 394 97 519 97 519 100,00 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 0 34 400 0 39 664 0 40 464 34 400 40 464 39 574 97,80 II. Támogatások 0 562 447 0 711 983 0 711 983 562 447 711 983 711 983 100,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 562 448 0 711 983 0 711 983 562 448 711 983 711 983 100,00 1.1. Normatív támogatások 0 549 848 0 555 707 0 555 707 549 848 555 707 555 707 100,00 1.2. Központosított elıirányzatok 0 2 284 0 93 080 0 93 080 2 284 93 080 93 080 100,00 1.3. Normatív kötött felhasználású tám. 0 10 315 0 63 196 0 63 196 10 315 63 196 63 196 100,00 1.4. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 107 420 0 48 003 0 48 003 107 420 48 003 48 003 100,00 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 87 420 0 34 065 0 34 065 87 420 34 065 34 065 100,00 2. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei 0 20 000 0 13 938 0 13 938 20 000 13 938 13 938 100,00 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 800 1 383 2 444 1 383 2 425 800 3 827 3 808 99,50 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 800 1 383 2 444 1 383 2 425 800 3 827 3 808 99,50 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Támogatás értékő bevétel 19 956 61 898 34 978 98 124 34 978 94 712 19 956 133 102 129 690 97,44 1. Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl 19 956 0 19 611 0 19 611 19 956 19 611 19 611 100,00 2. Mőködési célú tám. értékő bev. Önk.-tól 0 61 898 15 367 98 124 15 367 94 712 113 491 110 079 96,99 3. Felhalmozási célú tám.értékő bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 2 000 0 1 762 0 1 762 2 000 1 762 1 762 100,00 értékpapírok ért., kibocsátásának bev. VII. Hitelek 0 325 000 0 510 215 0 429 767 325 000 510 215 429 767 84,23 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 140 000 0 399 048 0 318 600 140 000 399 048 318 600 0 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 185 000 0 111 167 0 111 167 185 000 111 167 111 167 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 360 6 876 20 197 6 876 20 197 1 360 27 073 27 073 100,00 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 360 6 876 20 197 6 876 20 197 1 360 27 073 27 073 100,00 IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0 0 0 10 376 2 642 0 0 13 018 0 Bevételek fıösszege 128 125 2 711 076 160 323 2 835 478 167 326 2 755 099 2 777 303 2 995 801 2 922 425 97,55 Intézmény finanszírozás 866 940-866 940 823 721-823 721 803 696-803 696 0 0 0 0 Bevételek összesen 995 065 1 844 136 984 044 2 011 757 971 022 1 951 403 2 777 303 2 995 801 2 922 425 97,55 1. oldal

2. sz. melléklet a.../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 1. Költségvetési szervek folyó kiadásai 995 065 1 287 286 974 882 1 430 837 943 857 1 412 339 2 282 351 2 405 719 2 356 196 97,94 Ebbıl: Személyi juttatás 623 483 251 187 608 391 263 356 606 405 262 724 874 670 871 747 869 129 99,70 Munkaadókat terhelı járulék 193 205 75 873 181 785 75 618 177 619 75 501 269 078 257 403 253 120 98,34 Dologi kiadás 170 413 173 588 174 534 283 595 150 515 266 783 344 001 458 129 417 298 91,09 ebbıl: hitel visszafizetés kamata 0 78 053 0 115 679 78 053 115 679 106 617 92,17 Pénzeszk. átadás, egyéb tám. 1 000 745 267 3 256 710 224 3 218 709 308 746 267 713 480 712 526 99,87 Mők.célú tám.értékő kiadás 0 16 921 0 19 719 19 719 16 921 19 719 19 719 100,00 Önkorm.által folyosított ellátás 6 964 24 450 6 916 78 325 6 100 78 304 31 414 85 241 84 404 99,02 2. Felhalmozási kiadások 0 338 172 8 789 378 196 8 789 323 564 338 172 386 985 332 353 85,88 Ebbıl: Felújítás 0 171 675 0 223 063 167 198 171 675 223 063 167 198 74,96 Beruházás 0 154 762 8 789 142 463 8 789 143 695 154 762 151 252 152 484 100,81 Felhalmozási célú átadás 0 11 735 0 12 670 12 671 11 735 12 670 12 671 100,01 Támogatás értékő kölcsön 0 0 0 0 0 0 0,00 3. Hiteltörlesztés 0 195 679 0 195 679 0 186 684 195 679 195 679 186 684 95,40 Ebbıl: Fejlesztési célú hitel 0 55 679 0 55 679 0 46 684 55 679 55 679 46 684 83,84 Mőködési célú hitel 0 140 000 0 140 000 0 140 000 140 000 140 000 140 000 0 4. Tartalék 0 23 000 373 7 045 0 0 23 000 7 418 0 0 Ebbıl: Céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Általános tartalék 0 23 000 373 7 045 0 0 23 000 7 418 0 0 5. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 0 0 0 0 10 543 9 923 0 0 20 466 0 6. Kiadások fıösszege (1-5) 995 065 1 844 137 984 044 2 011 757 963 189 1 932 510 2 839 202 2 995 801 2 895 699 96,66 2. oldal

3. sz. melléklet a../2010. (IV.30.)számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Bevételi összesítı Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejl. Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási célú nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bevétel tás hitel hitel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 975 109 866 940 108 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 947 683 823 721 117 086 0 0 0 0 0 0 6 876 0 0 0 0 0 Teljesítés 971 022 803 696 113 713 0 0 0 1 383 0 0 34 978 0 0 0 6 876 10 376 Tejesítés %-a 102,46 97,57 97,12 0 0 0 ######## 0 0 508,70 0 0 0 ######### 0 Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 2 711 077 0 27 908 1 622 243 107 420 560 164 800 2 000 2 284 61 898 0 140 000 185 000 1 360 0 Módosított elıirányzat 2 835 478 0 22 147 1 420 603 48 003 618 903 2 444 1 762 93 080 98 124 0 399 048 111 167 20 197 0 Teljesítés 2 755 099 0 22 115 1 421 493 48 003 618 903 2 425 1 762 93 080 94 712 0 318 600 111 167 20 197 2 642 Tejesítés %-a 97,17 0 99,86 100,06 100,00 100,00 99,22 100,00 100,00 96,52 0 79,84 0 100,00 0 Intézmény finanszírozás Eredeti elıirányzat -866 940 0 0-443 964 0-422 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat -823 721 0 0-403 434 0-420 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés -803 696 0 0-383 409 0-420 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tejesítés %-a 97,57 0 0 95,04 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1 844 137 0 27 908 1 178 279 107 420 137 188 800 2 000 2 284 61 898 0 140 000 185 000 1 360 0 Módosított elıirányzat 2 011 757 0 22 147 1 017 169 48 003 198 616 2 444 1 762 93 080 98 124 0 399 048 111 167 20 197 0 Teljesítés 1 951 403 0 22 115 1 038 084 48 003 198 616 2 425 1 762 93 080 94 712 0 318 600 111 167 20 197 2 642 Tejesítés %-a 97,00 0 99,86 102,06 100,00 0 99,22 100,00 100,00 96,52 0 79,84 0 100,00 0 1-3 Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat 2 819 246 866 940 136 077 1 178 279 107 420 137 188 800 2 000 2 284 61 898 0 140 000 185 000 1 360 0 Módosított elıirányzat 2 959 440 823 721 139 233 1 017 169 48 003 198 616 2 444 1 762 93 080 105 000 0 399 048 111 167 20 197 0 Teljesítés 2 922 425 803 696 135 828 1 038 084 48 003 198 616 3 808 1 762 93 080 129 690 0 318 600 111 167 27 073 13 018 Tejesítés %-a 98,75 97,57 97,55 102,06 100,00 0 155,81 100,00 100,00 123,51 0 79,84 0 134,04 0 3. oldal

4. sz. melléklet a../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Kiadási összesítı Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Pénz- Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. tási tési forg. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel hitel nélküli átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 995 065 623 483 193 205 170 413 1 000 0 6 964 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 984 044 608 391 181 785 174 534 3 256 0 6 916 0 8 789 0 0 0 0 0 Teljesítés 963 189 606 405 177 619 150 515 3 218 0 6 100 0 8 789 0 0 0 373 10 543 Teljesítés %-a 97,88 99,67 97,71 86,24 98,83 0 88,20 0 100,00 0 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1 844 137 251 187 75 873 173 588 745 267 16 921 24 450 171 675 154 762 11 735 140 000 55 679 23 000 0 Módosított elıirányzat 2 011 757 263 356 75 618 283 595 710 224 19 719 78 325 223 063 142 463 12 670 140 000 55 679 7 045 0 Teljesítés 1 932 510 262 724 75 501 266 783 709 308 19 719 78 304 167 198 143 695 12 671 140 000 46 684 0 9 923 Teljesítés %-a 96,06 99,76 99,85 94,07 99,87 100,00 99,97 74,96 100,86 100,01 0 83,84 0 0 1-3 cím kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat 2 839 202 874 670 269 078 344 001 746 267 16 921 31 414 171 675 154 762 11 735 140 000 55 679 23 000 0 Módosított elıirányzat 2 995 801 871 747 257 403 458 129 713 480 19 719 85 241 223 063 151 252 12 670 140 000 55 679 7 045 0 Teljesítés 2 895 699 869 129 253 120 417 298 712 526 19 719 84 404 167 198 152 484 12 671 140 000 46 684 373 20 466 Teljesítés %-a 96,66 99,70 98,34 91,09 99,87 100,00 99,02 74,96 100,81 100,01 0 83,84 0 0 4. oldal

5. sz. melléklet a../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kinácstári Szervezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1-1. Hétszínvirág Óvoda Eredeti elıirányzat 83 189 75 167 8 022 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 79 466 71 303 8 022 0 0 0 58 0 0 83 0 Teljesítés 76 330 69 569 6 620 0 0 0 58 0 0 83 0 Teljesítés %-a 96,05 97,57 82,52 0 0 0 100,00 0 0 100,00 0 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat 72 186 65 618 6 568 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 69 156 62 232 6 568 0 0 0 307 0 0 49 0 Teljesítés 67 076 60 719 6 001 0 0 0 307 0 0 49 0 Teljesítés %-a 96,99 97,57 91,37 0 0 0 100,00 0 0 100,00 0 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat 40 042 36 576 3 466 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 41 059 37 575 3 466 0 0 0 18 0 0 0 0 Teljesítés 39 653 36 661 2 974 0 0 0 18 0 0 0 0 Teljesítés %-a 96,58 97,57 85,80 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 25 796 25 041 755 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 26 665 23 702 755 0 0 0 80 0 2 028 100 0 Teljesítés 26 016 23 126 682 0 0 0 80 0 2 028 100 0 Teljesítés %-a 97,57 97,57 90,33 0 0 0 100,00 0 100,00 100,00 0 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 31 635 31 535 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 33 533 30 248 271 0 0 0 0 0 3 014 0 0 Teljesítés 32 797 29 512 271 0 0 0 0 0 3 014 0 0 Teljesítés %-a 97,81 97,57 100,00 0 0 0 0 0 100,00 0 0 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat 184 479 122 478 62 001 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 183 810 115 830 64 966 0 0 0 0 0 0 3 014 0 Teljesítés 181 980 113 013 65 953 0 0 0 0 0 0 3 014 0 Teljesítés %-a 99,00 97,57 101,52 0 0 0 0 0 0 100,00 0 - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat 109 371 69 643 39 728 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 108 708 68 980 39 728 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 108 017 67 302 40 715 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 99,36 97,57 102,48 0 0 0 0 0 0 0 0 5. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 75 108 52 835 22 273 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 71 751 46 850 24 901 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 70 612 45 711 24 901 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 98,41 97,57 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 - Házi gondozás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 967 0 55 0 0 0 0 0 0 912 0 Teljesítés 967 0 55 0 0 0 0 0 0 912 0 Teljesítés %-a 100,00 0 100,00 0 0 0 0 0 0 100,00 0 - II. ÖNO Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 2 007 0 141 0 0 0 0 0 0 1 866 0 Teljesítés 2 007 0 141 0 0 0 0 0 0 1 866 0 Teljesítés %-a 100,00 0 100,00 0 0 0 0 0 0 100,00 0 - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 377 0 141 0 0 0 0 0 0 236 0 Teljesítés 377 0 141 0 0 0 0 0 0 236 0 Teljesítés %-a 100,00 0 100,00 0 0 0 0 0 0 100,00 0 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat 19 956 0 0 0 0 0 0 0 19 956 0 0 Módosított elıirányzat 20 577 0 0 0 0 0 0 0 19 611 966 0 Teljesítés 20 582 0 5 0 0 0 0 0 19 611 966 0 Teljesítés %-a 100,02 0 0 0 0 0 0 100,00 100,00 0 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 30 378 28 778 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 34 473 28 136 6 337 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 33 796 27 459 6 337 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 98,04 97,59 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat 227 475 216 184 11 291 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 223 310 201 104 11 291 0 0 0 480 0 10 325 110 0 Teljesítés 218 335 196 213 11 207 0 0 0 480 0 10 325 110 0 Teljesítés %-a 97,77 97,57 99,26 0 0 0 100,00 0 100,00 100,00 0 6. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat 125 149 120 725 4 424 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 118 186 113 211 4 621 0 0 0 220 0 0 134 0 Teljesítés 114 286 110 458 3 474 0 0 0 220 0 0 134 0 Teljesítés %-a 96,70 97,57 75,18 0 0 0 100,00 0 0 100,00 0 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat 129 964 121 775 8 189 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 127 860 118 814 8 662 0 0 0 220 0 0 164 0 Teljesítés 124 370 115 924 8 062 0 0 0 220 0 0 164 0 Teljesítés %-a 97,27 97,57 93,07 0 0 0 100,00 0 0 100,00 0 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 24 816 23 063 1 753 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 23 693 21 566 2 127 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 23 169 21 042 2 127 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 97,79 97,57 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2008. évi pénzmaradvány elvonás 2 256 0 0 0 0 0 0 0 0 2256 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 10 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10376 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 995 065 866 940 108 169 0 0 0 0 0 19 956 0 0 Módosított elıirányzat 984 044 823 721 117 086 0 0 0 1 383 0 34 978 6 876 0 Teljesítés 971 022 803 696 113 713 0 0 0 1 383 0 34 978 6 876 10 376 Teljesítés %-a 98,68 97,57 97,12 0 0 0 100,00 0 100,00 100,00 0 7. oldal

6. sz. melléklet a../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Tartalék Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1-1. Hétszínvirág Óvoda Eredeti elıirányzat 83 189 48 284 16 092 18 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 79 466 47 509 13 815 17 863 0 0 0 0 279 0 0 0 0 Teljesítés 75 732 47 140 13 691 14 622 0 0 0 0 279 0 0 0 0 Teljesítés %-a 95,30 99,22 99,10 81,86 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat 72 186 43 937 13 571 14 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 69 156 42 529 12 659 13 668 0 0 0 0 300 0 0 0 0 Teljesítés 67 079 42 303 12 321 12 155 0 0 0 0 300 0 0 0 0 Teljesítés %-a 97,00 99,47 97,33 88,93 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat 40 042 24 602 8 074 7 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 41 059 24 606 8 074 8 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 39 879 25 861 7 550 6 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 97,13 105,10 93,51 77,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 25 796 16 253 5 210 4 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 26 665 16 796 4 939 4 731 0 0 0 0 199 0 0 0 0 Teljesítés 26 233 16 476 4 812 4 746 0 0 0 0 199 0 0 0 0 Teljesítés %-a 98,38 98,09 97,43 100,32 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 31 635 22 971 7 120 1 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 33 533 22 618 6 791 3 996 0 0 0 0 128 0 0 0 0 Teljesítés 32 962 22 519 6 756 3 559 0 0 0 0 128 0 0 0 0 Teljesítés %-a 98,30 99,56 99,48 89,06 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1-6. Idısek Gondozási Közp. Eredeti elıirányzat 184 479 101 317 30 961 51 301 0 0 900 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 183 810 103 016 30 217 49 545 0 0 900 0 132 0 0 0 0 Teljesítés 180 274 102 861 30 000 46 786 0 0 495 0 132 0 0 0 0 Teljesítés %-a 98,08 99,85 99,28 94,43 0 0 55,00 0 100,00 0 0 0 0 - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat 109 371 59 301 17 358 32 212 0 0 500 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 108 708 59 140 17 306 31 630 0 0 500 0 132 0 0 0 0 Teljesítés 106 914 59 107 17 276 29 904 0 0 495 0 132 0 0 0 0 Teljesítés %-a 98,35 99,94 99,83 94,54 0 0 99,00 0 100,00 0 0 0 0 8. oldal

6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Tartalék Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 75 108 42 016 13 603 19 089 0 0 400 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 71 751 41 663 12 186 17 502 0 0 400 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 70 009 41 541 11 999 16 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 97,57 99,71 98,47 94,10 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 - Házi gondozás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 967 726 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 967 726 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - II. ÖNO Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 2 007 1 398 453 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 2 007 1 398 453 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 377 89 31 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 377 89 31 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat 19 956 12 302 3 530 3 124 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 20 577 12 302 3 630 3 124 1 000 0 0 0 148 0 0 373 0 Teljesítés 18 599 11 874 3 496 2 119 962 0 0 0 148 0 0 0 0 Teljesítés %-a 90,39 96,52 96,31 67,83 96,20 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 30 378 20 663 6 095 3 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 34 473 21 039 6 216 7 053 0 0 0 0 165 0 0 0 0 Teljesítés 30 103 20 897 6 077 2 964 0 0 0 0 165 0 0 0 0 Teljesítés %-a 87,32 99,33 97,76 42,02 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1-9. Eötvös J. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat 227 475 148 970 45 855 29 956 0 0 2 694 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 223 310 140 637 42 006 31 426 0 0 2 694 0 6 547 0 0 0 0 Teljesítés 217 757 139 931 41 077 27 837 0 0 2 365 0 6 547 0 0 0 0 Teljesítés %-a 97,51 99,50 97,79 88,58 0 0 87,79 0 100,00 0 0 0 0 1-10. Petıfi S. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat 125 149 83 882 25 895 13 636 0 0 1 736 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 118 186 79 804 23 665 13 004 0 0 1 713 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 114 808 79 693 23 555 9 869 0 0 1 691 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 97,14 99,86 99,54 75,89 0 0 98,72 0 0 0 0 0 0 9. oldal

6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Tartalék Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1-11. Zrínyi I. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat 129 964 85 033 26 284 17 013 0 0 1 634 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 127 860 83 056 25 484 16 946 0 0 1 609 0 765 0 0 0 0 Teljesítés 123 934 82 600 24 151 14 869 0 1 549 0 765 0 0 0 0 Teljesítés %-a 96,93 99,45 94,77 87,74 0 0 96,27 0 100,00 0 0 0 0 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 24 816 15 269 4 518 5 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 23 693 14 479 4 289 4 799 0 0 0 0 126 0 0 0 0 Teljesítés 23 030 14 250 4 133 4 521 0 0 0 0 126 0 0 0 0 Teljesítés %-a 97,20 98,42 96,36 94,21 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 2008. évi pénzmaradvány elszám. 2256 0 0 0 2256 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 10543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10543 1. cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat 995 065 623 483 193 205 170 413 1 000 0 6 964 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 984 044 608 391 181 785 174 534 3 256 0 6 916 0 8 789 0 0 373 0 Teljesítés 963 189 606 405 177 619 150 515 3 218 0 6 100 0 8 789 0 0 0 10 543 Teljesítés %-a 97,88 99,67 97,71 86,24 98,83 0 88,20 0 100,00 0 0 0 0 10. oldal

7. sz. melléklet a.../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének végrehajtása BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2-1. Kisegítı mezıgazd. szolg. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-2. Helyi közutak létesít. felújít. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-3. Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat 201 898 0 0 0 0 0 0 0 0 61 898 0 140 000 0 0 0 Módosított elıirányzat 467 863 0 0 0 0 0 866 0 0 67 949 0 399 048 0 0 0 Teljesítés 384 253 0 0 0 0 0 865 0 0 64 788 0 318 600 0 0 0 Teljesítés %-a 82,13 0 0 0 0 0 99,88 0 0 95,35 0 79,84 0 0 0 2-4. Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat 294 487 0 20 067 0 87 420 0 0 2 000 0 0 0 0 185 000 0 0 Módosított elıirányzat 183 295 0 17 464 0 34 065 0 0 1 762 0 0 0 0 111 167 18 837 0 Teljesítés 183 199 0 17 368 0 34 065 0 0 1 762 0 0 0 0 111 167 18 837 0 Teljesítés %-a 99,95 0 99,45 0 100,00 0 0 100,00 0 0 0 0 100,00 100,00 0 2-5. Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 548 0 0 0 0 0 548 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 550 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,36 0 0 0 0 0 100,36 0 0 0 0 0 0 0 0 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat 7 841 0 7 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 4 541 0 4 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 4 542 0 4 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,02 0 100,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-8. Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. oldal

Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2-9. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 4 018 0 0 0 0 0 0 0 0 4 018 0 0 0 0 0 Teljesítés 3 702 0 0 0 0 0 0 0 0 3 702 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 92,14 0 0 0 0 0 0 0 0 92,14 0 0 0 0 0 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 1 407 0 0 0 0 0 0 0 0 1 407 0 0 0 0 0 Teljesítés 1 406 0 0 0 0 0 0 0 0 1 406 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 99,93 0 0 0 0 0 0 0 0 99,93 0 0 0 0 0 2-11. Eseti gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 3985 0 0 0 0 0 0 0 0 3985 0 0 0 0 0 Teljesítés 3985 0 0 0 0 0 0 0 0 3985 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 2-12. Szennyvízelvezetés és kez. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 2396 0 0 0 0 0 0 0 0 2396 0 0 0 0 0 Teljesítés 2396 0 0 0 0 0 0 0 0 2396 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-16. Nappali rendsz. iskolai okt. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. oldal

Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2-18. Önkormányzati elszámolás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-19. Önkorm. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat 2 202 407 0 0 1 622 243 20 000 560 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 2 143 377 0 0 1 420 603 13 938 618 904 0 0 89 933 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 2 144 267 0 0 1 421 493 13 938 618 903 0 0 89 933 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,04 0 0 100,06 100,00 100,00 0 0 100,00 0 0 0 0 0 0 2-20. Helyi kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 4 444 0 0 0 0 0 800 0 2 284 0 0 0 0 1 360 0 Módosított elıirányzat 5 679 0 142 0 0 0 1 030 0 3 147 0 0 0 0 1 360 0 Teljesítés 5 742 0 205 0 0 0 1 010 0 3 147 20 0 0 0 1 360 0 Teljesítés %-a 101,11 0 144,37 0 0 0 98,06 0 100,00 0 0 0 0 100,00 0 Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 964 0 0 0 0 0 200 0 571 0 0 0 0 193 0 Módosított elıirányzat 1 127 0 0 0 0 0 200 0 734 0 0 0 0 193 0 Teljesítés 1 139 0 12 0 0 0 200 0 734 0 0 0 0 193 0 Teljesítés %-a 101,06 0 0 0 0 0 100,00 0 100,00 0 0 0 0 100,00 0 Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 1 124 0 0 0 0 0 200 0 571 0 0 0 0 353 0 Módosított elıirányzat 1 814 0 112 0 0 0 430 0 919 0 0 0 0 353 0 Teljesítés 1 819 0 117 0 0 0 410 0 919 20 0 0 0 353 0 Teljesítés %-a 100,28 0 104,46 0 0 0 95,35 0 100,00 0 0 0 0 100,00 0 Örmény kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 1 360 0 0 0 0 0 200 0 571 0 0 0 0 589 0 Módosított elıirányzat 1 580 0 0 0 0 0 200 0 791 0 0 0 0 589 0 Teljesítés 1 626 0 46 0 0 0 200 0 791 0 0 0 0 589 0 Teljesítés %-a 102,91 0 0 0 0 0 100,00 0 100,00 0 0 0 0 100,00 0 Szlovák kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 996 0 0 0 0 0 200 0 571 0 0 0 0 225 0 Módosított elıirányzat 1 158 0 30 0 0 0 200 0 703 0 0 0 0 225 0 Teljesítés 1 158 0 30 0 0 0 200 0 703 0 0 0 0 225 0 Teljesítés %-a 100,00 0 100,00 0 0 0 100,00 0 100,00 0 0 0 0 100,00 0 2-21. Máshová nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. oldal

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2-23. Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 16 333 0 0 0 0 0 0 0 0 16 333 0 0 0 0 0 Teljesítés 16 333 0 0 0 0 0 0 0 0 16 333 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 2-26. Nevelıszülıknél elhely.ell. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ell. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-30. Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-31. Állategészségügyi tevékenys. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. oldal

Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2-32. Települési hulladék és köztiszt. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-33. Közutak, hidak, alagutak fennt. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-34. Egészségügyi ell.egyéb felad. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-35. Országgyőlési képv.választás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 2036 0 0 0 0 0 0 0 0 2036 0 0 0 0 0 Teljesítés 2082 0 0 0 0 0 0 0 0 2082 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,26 0 0 0 0 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó Teljesítés 2 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 642 Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat 2 711 077 0 27 908 1 622 243 107 420 560 164 800 2 000 2 284 61 898 0 140 000 185 000 1 360 0 Módosított elıirányzat 2 835 478 0 22 147 1 420 603 48 003 618 903 2 444 1 762 93 080 98 124 0 399 048 111 167 20 197 0 Teljesítés 2 755 099 0 22 115 1 421 493 48 003 618 903 2 425 1 762 93 080 94 712 0 318 600 111 167 20 197 2 642 Teljesítés %-a 97,17 0 99,86 100,06 100,00 100,00 99,22 100,00 100,00 96,52 0 79,84 0 100,00 0 Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat -866 940 0 0-443 964 0-422 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat -823 721 0 0-403 434 0-420 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés -803 696 0 0-383 409 0-420 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 97,57 0 0 95,04 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 1 844 137 0 27 908 1 178 279 107 420 137 188 800 2 000 2 284 61 898 0 140 000 185 000 1 360 0 Módosított elıirányzat 2 011 757 0 22 147 1 017 169 48 003 198 616 2 444 1 762 93 080 98 124 0 399 048 111 167 20 197 0 Teljesítés 1 951 403 0 22 115 1 038 084 48 003 198 616 2 425 1 762 93 080 94 712 0 318 600 111 167 20 197 2 642 Teljesítés %-a 97,00 0 99,86 102,06 100,00 100,00 99,22 100,00 100,00 96,52 0 79,84 0 100,00 0 17. oldal

8. sz. melléklet a.../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének végrehajtása KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Pénz- Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. tási tési forg. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel Hitel nélküli átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2-1. Kisegítı mezıgazd.szolg. Eredeti elıirányzat 79 900 0 0 0 79 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 79 900 0 0 0 79 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 79 900 0 0 0 79 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-2. Helyi közutak létesít.felúj. Eredeti elıirányzat 130 675 0 0 0 0 0 0 130 675 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 103 938 0 0 0 0 0 0 99 915 4 023 0 0 0 0 0 Teljesítés 49 306 0 0 0 0 0 0 45 284 4 022 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 47,44 0 0 0 0 0 0 45,32 99,98 0 0 0 0 0 2-3. Önkormányzati ig. tev. Eredeti elıirányzat 557 625 251 187 75 585 56 796 32 500 1 557 0 0 0 0 140 000 0 0 0 Módosított elıirányzat 593 015 262 088 73 178 80 072 30 000 1 557 0 0 3 620 2 500 140 000 0 0 0 Teljesítés 591 660 261 844 73 207 78 932 30 000 1 557 0 0 3 620 2 500 140 000 0 0 0 Teljesítés %-a 99,77 99,91 100,04 98,58 100,00 100,00 0 0 100,00 100,00 100,00 0 0 0 2-4. Máshová nem sorolh. tev. Eredeti elıirányzat 391 801 0 0 96 532 187 855 0 0 40 000 0 11 735 0 55 679 0 0 Módosított elıirányzat 604 390 0 0 164 955 151 458 0 0 86 236 1 231 4 492 0 55 679 0 140 339 Teljesítés 440 116 0 0 150 687 150 786 0 0 85 001 2 465 4 493 0 46 684 0 0 Teljesítés %-a 72,82 0 0 91,35 99,56 0 0 98,57 200,24 100,02 0 83,84 0 0 2-5. Város és községgazd. 0 Eredeti elıirányzat 127 656 0 0 7 464 49 512 0 0 0 70 680 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 149 250 473 75 19 863 59 179 0 0 0 69 660 0 0 0 0 0 Teljesítés 148 962 85 29 20 009 59 179 0 0 0 69 660 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 99,81 17,97 38,67 100,74 100,00 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat 4 680 0 0 4 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 21 229 0 0 8 086 0 0 0 13 143 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 21 230 0 0 8 086 0 0 0 13 144 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 100,00 0 0 0 100,01 0 0 0 0 0 0 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat 57 082 0 0 0 44 000 0 0 0 13 082 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 37 332 0 0 0 28 700 0 0 0 8 632 0 0 0 0 0 Teljesítés 37 332 0 0 0 28 700 0 0 0 8 632 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 100,00 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 2-8. Rendsz.szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat 8 588 0 288 0 0 0 8 300 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 54 043 0 2 286 0 0 0 51 757 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 54 230 0 2 186 0 0 0 52 044 0 0 0 0 0 0 0 16. oldal

Teljesítés %-a 100,35 0 95,63 0 0 0 100,55 0 0 0 0 0 0 0 17. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Pénz- Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. tási tési forg. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel Hitel nélküli átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2-9. Rendsz.gyerm.véd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat 1 500 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 6 751 0 0 0 0 0 6 751 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 6 775 0 0 0 0 0 6 775 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,36 0 0 0 0 0 100,36 0 0 0 0 0 0 0 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat 12 650 0 0 0 0 0 12 650 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 12 857 0 0 0 0 0 12 857 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 12 678 0 0 0 0 0 12 678 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 98,61 0 0 0 0 0 98,61 0 0 0 0 0 0 0 2-11. Eseti gyerm.véd.pénzb. ell. Eredeti elıirányzat 2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 6 960 0 0 0 0 0 6 960 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 6 807 0 0 0 0 0 6 807 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 97,80 0 0 0 0 0 97,80 0 0 0 0 0 0 0 2-12. Szennyvízelvez. és kez. Eredeti elıirányzat 73 800 0 0 0 2 800 0 0 0 71 000 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 61 376 0 0 216 2 800 0 0 3 063 55 297 0 0 0 0 0 Teljesítés 61 375 0 0 216 2 800 0 0 3 063 55 296 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 100,00 100,00 0 0 100,00 100,00 0 0 0 0 0 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat 88 472 0 0 4 372 84 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 168 360 0 0 4 472 83 682 0 0 20 706 0 1 368 0 0 0 58 132 Teljesítés 110 177 0 0 4 471 83 632 0 0 20 706 0 1 368 0 0 0 0 Teljesítés %-a 65,44 0 0 99,98 99,94 0 0 100,00 0 100,00 0 0 0 0 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat 2 100 0 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 6 180 0 0 0 2 100 0 0 0 0 4 080 0 0 0 0 Teljesítés 6 180 0 0 0 2 100 0 0 0 0 4 080 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 100,00 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-16. Nappali rendsz.isk.okt. Eredeti elıirányzat 57 200 0 0 0 57 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 57 200 0 0 0 56 970 0 0 0 0 230 0 0 0 0 Teljesítés 57 200 0 0 0 56 970 0 0 0 0 230 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 100,00 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 18. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Pénz- Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. tási tési forg. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel Hitel nélküli átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-18. Önkormányzati elszám. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-19. Önk. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-20. Helyi kisebbs.önk.ig.tev. Eredeti elıirányzat 4 444 0 0 3 744 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 5 679 0 0 4 769 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 3 686 0 0 2 970 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 64,91 0 0 62,28 78,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 964 0 0 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 1 127 0 0 1 047 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 817 0 0 677 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 72,49 0 0 64,66 175,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat 1 124 0 0 504 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 1 814 0 0 1 094 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 1 611 0 0 1 320 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 88,81 0 0 120,66 40,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Örmény kisebbs. önkorm. Eredeti elıirányzat 1360 0 0 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 1580 0 0 1580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 350 0 0 120 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 22,15 0 0 7,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szlovák kisebbs. önkorm. Eredeti elıirányzat 996 0 0 916 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 1 158 0 0 1 048 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 908 0 0 853 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 78,41 0 0 81,39 50,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Pénz- Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. tási tési forg. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel Hitel nélküli átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2-21. Másh.nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat 63 000 0 0 0 63 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 65 425 0 0 0 65 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 65 425 0 0 0 65 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 000 0 Módosított elıirányzat 7 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 025 7 045 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-23. Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat 6 364 0 0 0 0 6 364 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 5 398 0 0 0 0 5 398 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 5 398 0 0 0 0 5 398 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 1 106 0 0 0 0 1 106 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 1 106 0 0 0 0 1 106 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2-26. Nevelıszülıknél elh.ell. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat 4 400 0 0 0 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 4 400 0 0 0 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 4 400 0 0 0 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat 14 300 0 0 0 14 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított elıirányzat 14 300 0 0 0 14 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 14 300 0 0 0 14 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés %-a 100,00 0 0 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. oldal