1'YJ. számú előterjesztés

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet módsításáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Krm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkrmányzat 20 ll. évi költségvetési rendeletének srn következő módsítását. Hivatkztt Krm. rendelet 67. (l) bekezdése alapján "A helyi önkrmányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartzó költségvetési szervek ait a rendeletének módsításával megváltztathatja. Az megváltztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólags - költségvetési törvényben felsrlt, - illetve a Krmány módsítási hatáskörébe tatzó kat". Az előterjesztés 2-9. mellékletei tájékztató jelleggel az alábbiakat mutatják be: Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az módsításkat hatáskörönkénti bntásban kiemeit nként, a bevételi és a kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti módsítását és a 2011. 09. 30-i módsíttt t kiemeit j gcímenként. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza közpnti frrásk terhére történő módsításkat kiemeit jgcímenkénti bntásban. Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3-8. mellékletei alapján a helyi önkrmányzatkat megillető támgatásk 20 ll. szeptember 3 O-ig bekövetkezett módsításait: l. A hivatkztt törvény 3. mellékletében meghatárztt, a feladatmutatókhz kötött nrmatív hzzájárulásk összege a 2011. júliusi lemndás és pótigény következtében 59 343 eft-tal növekedett. Ebből 31 611 eft a 2011. évben alapíttt Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt idősellátás tevékenységét illeti meg. 2. A nrmatív kötött felhasználású támgatásk között szereplő egyes jövedelempótló támgatásk át a havi időaránys teljesítés alapján 51 302 eft-tal emelni kellett, mivel ezen támgatási frmák az eredetileg tervezett szintnél magasabb szinten teljesülnek. 3. A törvény 5. mellékletében biztsíttt az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt k közül a prémium évek prgram támgatására 51 O eft-t, belterületi utak szilárd burklattal való ellátására 9 056 eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. A költségvetési szerveknél fglalkztatttak 20 ll. évi bérkmpenzációjáról szóló krmányrendelet értelmében egyéb közpnti támgatásként 20 ll. júniusaugusztus hónapkra 22 227 eft pátt kaptt az önkrmányzat. A nyári gyermekétkeztetésre kaptt támgatás elszámlása 20 ll. szeptember 15-én megtörtént, és a fel nem használt támgatás összege, 770 eft, visszautalásra került. l

Az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza az önkrmányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 42. és 43. -a értelmében a saját hatáskörben végrehajttt módsításkat, valamint a 36. (2) bekezdés alapján a plgármester által engedélyezett kiemeit jgcímek közötti átcsprtsításkat, önállóan működő és gazdálkdónkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bntásban. Azknál a támgatási frmáknál, amelyeket az Önkrmányzat közpnti frrásból 100%-ban visszakap (gyermektartásdíj, kiegészítő gyermekvédelmi támgatás, köztekedési támgatás, létfenntartási támgatás, tthnteremtési támgatás), az t visszarendeztük, mivel akifizetések az igénylések alapján l hónapn belül megtérülnek, így nem kell sítani ezeket a tételeket. Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként a 7. melléklet a tartalékkeretek terhére történő kiemeit kiadási jgcímenkénti átcsprtsításk mutatja be. Az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza a krábbi testületi és bizttsági döntések értelmében végrehajttt módsításkat, az alábbiak szerint: 538/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 17.) határzatával elfgadtt 2011. évi közbeszerzési tervének II.2.13 pntját- Tantárgyi és neveltségi mérések, előzetesen becsült nettó érték: 4 812 500 Ft- törli, egyúttal az így felszabaduló bruttó 4 812 500 Ft-t céltartatékba helyezi. Egyben felkéri a plgármestert a közbeszerzési terv módsítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 592/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete- a Felnőttek Általáns Isklájának 20 ll. augusztus 31-ei hatályú jgutód nélküli megszűnése kán -felkéri a plgármestert, hgy a költségvetésbe betervezett -maradványk visszarendezéséről intézkedjék a "MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" megnevezésű működési célú céltartalékának egyidejű megemelésével 672/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 17.) önkrmányzati rendeletével megalkttt 20 ll. évi költségvetés 13/b szám ú mellékletében - Önkrmányzat felújítási kiadásai célnként-a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Épületek felújítása fejezetben felsrlt feladatk közül az alábbi feladatkat és a hzzá rendelt összegeket a következők szerint módsítja: - Körösi Cs. S. út 40. A. III. 4. üres lakás felújítás l 41 O eft-ról 17 eft-ra, -Klzsvári u. 29-31. A. TT. 83. üres lakás felújítás l 320 eft-ról O eft-ra, - Cserkesz u. 80. méretlen gázhálózat felújítása l 250 eft-ról O eft-ra, - Hárslevelű u. 17-19. helyiség felújítása O eft-ról 3.963 eft-ra. A Képviselő-testület felhatalmazza a plgármestert az módsítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére. 69112011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (Il. 17.) önkrmányzati rendeletével megalkttt 20 ll. évi költségvetés 13/b szám ú mellékletében - Önkrmányzat felújítási kiadásai célnként - a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Épület felújítása (intézmények) fejezetben felsrlt feladatk közül az alábbi feladatkat és a hzzá rendelt összegeket a következők szerint módsítja: -rvsi rendelők nyílászáró csere 50 OOO eft-ról 42 375 eft-ra 2

a fennmaradó 7 625 eft-t átcsprtsítja az rvsi rendelők felújítása srra; - rvsi rendelők felújítása 30 OOO eft-ról 62 625 eft-ra, amely összegből 25 OOO eft-t a képviselő-testület felhalmzási célú általáns tartalékkerete terhére biztsít. A Képviselő-testület felhatalmazza a plgármestert az módsítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére. 706/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Őri szálló lebntásával kapcslats, a BVOP-vel kötendő megállapdáshz szükséges bruttó 2 M Ft-t az Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 13/a mellékletében található, az Újköztemető előtti körfrgalmi csmópnt című költségvetési srról biztsítja pénzeszközátadással, a BVOP részére. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert, hgy az -módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 753/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete bruttó 6 millió frint támgatást biztsít - megállapdás keretében - a Kőbánya Sprt Club részére az Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 7. mellékletében biztsíttt, az Önkrmányzat és többcélú és területi kistérségi társulás igazgatási tevékenység sr terhére. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 797/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendeletével megalkttt 2011. évi költségvetés 13/b számú mellékletében - Önkrmányzat felújítási kiadásai célnként-a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Épület felújítása fejezetben felsrlt feladatk közül az alábbi feladatkat és a hzzá rendelt összegeket a következők szerint módsítja: - Körösi Cs. 40. A ép. % lakás felújítás 17 eft-ról O Ft-ra, - Halm u. 4. méretlen gázhálózat csere 1870 eft-ról O Ft-ra, - Cserkesz u. 73. méretlen gázhálózat csere 1620 eft-ról O Ft-ra, - Petrőczy u. 21. kéménybélelés 500 eft-ról 354 eft-ra, - Újhegyi sétány 16. KMBH irda kialakítása O Ft-ról 3 653 eft-ra A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 815/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a tanulók tankönyvtámgatásának támgatása címen leadtt 26 484 OOO Ft intézményre történő bntását és az intézményi költségvetésbe történő átcsprtsítását az l. melléklet szerint. 833/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 2. mellékletének "tárgyi eszközök "tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése" költségvetési srát l 054 134 eft-tal, az 3

"értékesített tárgyi eszközök áfa-ja" költségvetési srát 39 OOO eft-tal visszarendezi. A visszarendezés fedezetéül az l. mellékletben felsrlt kiadási kat jelöli meg. A Képviselő-testület felkéri a plgáridestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 835/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletében az idegenfrgalmi adó bevételi át 46 OOO eft-tal, az üdülőhelyi feladatk bevételi át 69 OOO eft-tal visszarendezi a bevételi kiesések ellensúlyzására képzett fejlesztési célú céltartalék terhére a céltartalék 115 OOO eft összegű felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a PlgáriDestert a szükséges bejelentések, az módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 890/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 24211/14/2011. számú határzatában megállapíttt, a közpnti költségvetésből jgtalanul igénybe vett nrmatív támgatás összegét, 37 672 393 Ft-t, azaz Harminchétmillió-hatszázhetvenkétezer-hármszázkilencverhárm frintt elfgadja, és a Magyar Államkincstár "Önkrmányzatk előző évről származó befizetései" elszámlásai elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára megfizeti a "MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" című költségvetési sr terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a PlgáriDestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a visszafizetendő támgatás után számíttt késedelmi kamat összegét, 9 815 316 Ft-t, azaz Kilencmillió-nylcszáztizenötezer-hármszáztizenhat frintt elfgadja, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkrmányzatk kamatbeszedései" elnevezésű 10032000-01034073 számú számlájára megfizeti a Plgármesteri Hivatal dlgi kiadásai terhére. A Képviselő-testület felkéri a PlgáriDestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 895/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjask üdültetésének lebnylítására a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 18.) rendelet 10. mellékletében 4 millió Ft-ból bruttó 583 820 Ft-t biztsít működési célú pénzeszközátadással a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. részére. A Képviselő-testület felkéri a PlgáriDestert az -módsítás végrehajtására, a vnatkzó megállapdás megkötésére, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 897/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: R.) 13/b mellékletében- Önkrmányzat felújítási kiadásai célnként-a Kőbányai Vagynkezelő 4

Zrt. Épületek felújítása (feladás) fejezetben felsrlt feladatk közül az alábbi feladatt és a hzzá rendelt összeget a következők szerint módsítja: Körösi Cs. S. út l. 6/25. üres lakás felújítás 4 275 eft-ról 64 eft-ra. A Képviselő-testület a R. 13/a mellékletében - Önkrmányzat felhalmzási kiadásai feladatnként - telkek vásárlása Liget u. 13. bntás srn feladathz rendelt összeget a következők szerint módsítj a: Liget u. 13. bntás 6 250 eft-ról 10 461 eft-ra. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 899/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a nrmatív kötött támgatásk, egyes jövedelempótló támgatásk 20 ll. évi többletfrrására l O 148 eft-t biztsít az alábbiak szerint: 4 148 eft a Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása fejlesztési célú céltartalék terhére, 6 OOO eft az Intézmények srn kívüli nagy értékű beszerzései fejlesztési célú céltartalék terhére. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 37/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság úgy dönt, hgy az elmúlt évek gyakrlatának megfelelően az óvdai úszásktatásra biztsíttt 3 MFt öszegű pénzkeret a nagycsprts hátránys helyzetű gyermekek aránya alapján kerüljön felsztásra az óvdák között úgy, hgy az összeg a következő gazdasági év február 28-áig biztsítsa az óvdás gyermekek úszásktatásának támgatását. 632/2011. (IX. 15.) Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság az l. melléklet szerint elfgadja a diáklimpiai pntverseny alapj án a 20 l 0/20 ll. évi eredményességi támgatás felsztását. Az előterjesztés 9. melléklete tájékztató jelleggel tartalmazza a kisebbségi önkrmányzatk saját hatáskörű módsításait kiemeit bevételi és kiadási jgcímenként és önkrmányzatnként. A költségvetési rendelet l. mellékletébe a Statisztikai tevékenység került beillesztésre tekintettel a népszámlálás költségeire. A 20 ll. évi összesített bevételi és kiadási kat az elfgadtt 2011. évi költségvetési rendelettel azns szerkezetben a rendelet 2. és 5. mellékletei mutatják be. A rendelet 3. melléklete az önkrmányzatt megillető nrmatív állami hzzájárulás ainak váltzásait tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények bevételi ait a rendelet 4. melléklete, kiadási ainak alakulását pedig a rendelet 6. melléklete részletezi. A Plgármesteri Hivatal 20 ll. évi működési és felhalmzási kiadásainak és bevételeinek ait ki emelt feladatnként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmzási kiadási és bevételi ainak alakulását a rendelet 8. melléklet tartalmazza. A helyi kisebbségi önkrmányzatk 2011. évi módsíttt át a rendelet 9. melléklete mutatja be. A rendelet l O. melléklete a társadalmi-, és szciálplitikai juttatásk 5

váltzásait tartalmazza, a rendelet ll. és 12. mellékletei pedig a működési és felhalmzási pénzeszköz átadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezik A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási váltzáskat feladatnként és célnként a rendelet 13. és a 14. mellékletei tartalmazzák. Az általáns tartalékk alakulását a rendelet 15. melléklete, a céltartalékk alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza. A működési és felhalmzási bevételek és kiadásk mérlegszerű bemutatása a rendelet 17. mellékletében történik, a rendelet 18. melléklete pedig a többéves kihatással járó feladatk ait követi. Az felhasználás ütemtervét a rendelet 19. melléklete mutatja be. A rendelet 20. melléklete az önkrmányzat hitelkrlátjának számítását tartalmazza. Az Európai Uniós támgatással megvalósuló pályázatk kiadási és bevételi ait a rendelet 21. melléklete mutatja be. A többéves kihatással járó feladatkat a rendelet 22. melléklete srlja fel. Fentiek alapján a következő határzati javaslatt terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja az Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 20 ll. nvember " " Kvács Róbert, Törvényességi szempntból ellenjegyzem: jegyző 6

l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2011. (... ) önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alktmány 44/A. (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (l) bekezdésében meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete (a tvábbiakban: Képviselő-testület) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2011. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 20 184 142, b) kiadási főösszegét 20 184 142 állapítja meg. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek 15 980 675 eft, b) költségvetési kiadásk 19 93 8 217 e Ft, c) költségvetési hiány 3 957 542 eft, d) finanszírzási bevételek 896 OOO eft, e) finanszírzási kiadásk 245 925 eft, j) finanszírzási többlet 650 075 eft, g) összes hiány 4 203 467 eft, h) a hiány belső finanszírzása 3 307 467 eft, i) a hiány külső finanszírzása 896 OOO eft. (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés g) pntjában meghatárztt hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pntja alapján 3 307 467 eft összegben pénzfrgalm nélküli bevétellel és a (2) bekezdés i) pntja alapján 896 OOO eft összegben fejlesztési célú hitelfelvétellel biztsítja." 2. (l) A Rendelet l. szám ú melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 7. szám ú melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet l O. számú melléklete helyébe a l O. melléklet lép.

(ll) A Rendelet ll. számú melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 13/a. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) A Rendelet 13/b. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) A Rendelet 16. számú melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (18) A Rendelet 17. számú melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (19) A Rendelet 18. számú melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (20) A Rendelet 20. számú melléklete helyébe a 20. melléklet lép. (21) A Rendelet 22. szám ú melléklete helyébe a 21. melléklet lép. (22) A Rendelet 23. számú melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba, és a kihirdetését követő másdik napn hatályát veszti. Kvács Róbert plgármester dr. Szabó Krisztián jegyző

~--~ -~ -------~ l. melléklet a. /2011.(.. ) önkrmányzati rendelethez l. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkrmányzati rendelethez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Címrend Cím Alcím Megnevezés l Plgármesteri Hivatal 001 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése 002 Közutak, hidak, alagutak üzeme_l~etése 003 Közúti járművntatás 004 Munkahelyi étkeztetés 005 Flyóirat, időszaki kiadvány kiadása 0060 Televízió-műsr összeállítása, szlg. 007 Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 008 Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése 0090 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. 010 Ingatlan kezelés 011 Állategészségügyi ellátás 012 Építményüzemeltetés 013 Zöldterület-kezelés 014 Önkrmányzati jgalktás 015 Országgyűlési képviselő választás 016 Önkrmányzati képviselő választás 017 Országs települési és ter. kisebbségi önk. választás 018 Önk. és többe. kistérségi társ. igazg. tev. 019 Települési kisebbs. önk. igazgatási tev. 019 l Hrvát Kisebbségi Önkrmányzat 019 2 Cigány Kisebbségi Önkrmányzat 019 3 Rmán Kisebbségi Önkrmányzat 019 4 Német Kisebbségi Önkrmányzat 019 5 Görög Kisebbségi Önkrmányzat 019 6 Örmény Kisebbségi Önkrmányzat 019 7 Ruszin Kisebbségi Önkrmányzat 019 8 Lengyel Kisebbségi Önkrmányzat - -- ------ ---- -- 019 9 Blgár Kisebbségi Önkrmányz~------------- 0200 Adók, illetékek kiszabása, beszedése 021 Statisztikai tevékenység 022 Önk. közbeszerzési elj. lebny. 023 Közvilágítás -- --- -- 024 Várs, községgazdálkdási szlgáltatásk ------- ---- ----~- 025 Közterület rendjének fenntartása 0260 Bűnmegelőzés ---- 027 Balesetmegelőzés 028 Laksság felkészítése, tájékztatása 0290 Okt. kiegészítő tevékenység kmplex támgatása -~ 030 Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 031 Idősek, fgy. élők szc. ell. bent. nél. 032 Családi napközi 033 Utcai, lakótelepi szc. munka (hiv.gnd.) 034 Isklai, diáksprt tevékenység és támgatása

----~ ~ -- l. melléklet a /2011.(... ) önkrmányzati rendelethez l. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Címrend 101 Egyesített Bölcsődei Közpnt 100 l Gépmadár u. 15. bölcsőde ---- 100 2 Mádi u. 127. bölcsőde 100 3 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 1004 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde --------~ 100 5 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 1006 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 1007 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 1008 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 1009 MagJódi u. 29. bölcsőde 200 0 ÓVdák 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 205 Kőbányai u. 38. óvda 206 MagJódi u. 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u.!27. óvda -- -- -- --- -- 211 Újhegy stny. 5-7. óvda --~-- - 212 Újhegy stny. 17-19. óvda ------ 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni u. 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda -- 216 Vaspálya u. 8-10. óvda ------- 217 Zágrábi u.!3. óvda ----~-~ 218 Zsivaj u. 1-3. óvda ----- 219 Kőbányai u. 30. óvda -~ 301 Isklák 301 l Bánya u. 32. ált. iskla 301 2 Üllői u. 118. (tagintézmény) -- 301 3 Üllői u. 118. (tanuszda) ------ 301 4 Káplna tér 4. (tagintézmény) ------ 301 5 Káplna tér 4. (tanuszda) 303 Gém u.5-7. ált.iskla -- 304 Harmat u. 88. ált. iskla --- -~~------ 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi u. 89. ált. iskla -- 308 l Kada u. 27. ált. iskla 308 2 Kada u. 27. Óvda 310 l Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla ----- 313 Széchenyi I. ált. iskla -- 314 Szt. László tér l. ált. iskla

--~~---- --~~------- -~ l. melléklet a. /2011.(... ) önkrmányzati rendelethez l. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkrmányzati rendelethez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Címrend Egyéb Intézmények 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandftirdőszda 322 Felnőttek Ált. Isklája 322 l Börtönktatás (megállapdás alapján) 501 Kró György AMI ------- ------ 502 l Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szlg.Kp. 502 2 Pedagógiai Szlgáltató ( tagintézmény-káplna tér 4.) 600 Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti K_özpnt~~- 600 l Gyermekjóléti Szlgálat 600 2 Gyermekek Átmeneti Otthna 600 3 Családsegítő szlgálat 600 4 Idősellátás -- -- -------- 2 708 Kőbányai Sprtközpnt ------ Körösi Csma Sándr Kőbá_l!yai K_!Jiturális Kö_zpll_! 701 Kőrösi Csma Sándr Kőbányail(ulturális Közpn_! ~- 701 l Kőb. Gyermek és Ifj. Szabadidő Közpnt -- 701 2 Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény 701 3 Balatnlelle nyári tábr 7014 Uszda Bánya u. 32. -- 701 5 Üdülő Arló --- 701 6 Balatnalmádi üdülő 701 7 Napközis tábr Bánya u. 32. -----~~---- 701 8 AGORA 3 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 800 l Igazgatási tevékenység ---~ 800 2 OEPkör ---------- 4 Szent László Gimnázium

melléklet a /2011. ( )önkrmányzati rendelethez 2. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önkrmányzat Bevételi ai Megnevezés 2011. évi 2011. 06.30. Előirányzat 2011. 09.30. módsítás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevételek!2 300!2 300!2 300 Bírságból származó bevétel 25 OOO 25 OOO 25 OOO Közhatalmi bevételek 37 300 37300 37 300 Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek 77 631 78332 37 498 115 830 Bérleti díjak - Önkrmányzat 110 590 113 804-2 172 111632 -Vagynkezelő ZRT 6150 6 ISO 6150 Intézményi ellátási díj 205 945 205 945!57 206 102 Alkalmazttak térítési díja 21104 21472 4 21476 Kötbér, kártérítés 584 2 099 2 683 Alkalmaztt, hallgató, tanuló stb.kártérítése, egyéb térítése 5 494-5 112 382 Intézmények egyéb sajáts bevételei 343789 353449-5 024 348 425 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 100 255 99606-10 782 88 824 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre 840 678 l 518 Kamatbevételek 114 OOO 125 007 4179 129186 - Kiszámiáztt term. és szlgált. Áfa-ja!22 065!22 490 385!22 875 - Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 216 073 216 073-39 OOO!77 073 ÁFA bevételek és visszatérülések 338138 338563-38 615 299 948 Intézményi müködési bevételek összesen l 011113 l 033 097-12 066 l 021 031 Önkrmányzat sajáts működési bevételei - Építményadó 2 630 OOO 2 630 OOO 2 630 OOO -Telekadó 650 OOO 650 OOO 650 OOO - Iparüzési adó 4 948 851 4 948 851 4 948 851 - Idegenfrgalmi adó 90000 61 OOO -46000 IS OOO - Pótlékk - helyi adókból 30000 30 OOO 30000 - iparűzési adóból 25 269 25 269 25 269 - Bírságk - helyi adókból 2 500 2 500 2 500 - iparüzési adóból Il OOO ll OOO ll OOO Helyi adók összesen 8 387 620 8 358 620-46 OOO 8 312 620 - SZJA helyben maradó része 364 678 364 678 364 678 - Gépjárműadó 570 OOO 570 OOO 570 OOO Átengedett közpnti adók 934678 934 678 934 678 Különféle bírságk - Külön szlgáltatás (lakbér) 19!92 19192 19192 -Lakbérek 343 245 343 245 343 245 -Helyiség bérletek- Plgármesteri Hivatal 25 894 25 894 25 894 - nem lakóingatlan 189 094!89 094!89 094 - Hasznbérleti szerződés 32 OOO 32 OOO 32 OOO - Közterület-használati díj IlOOOO 110 OOO IlOOOO - Területbérlet-nem lakóingatlan 31 036 31 036 31 036 - Plgármesteri Hivatal ll 321 ll 321 ll 321 - Kiszámiáztt díjak (távhő)!8 730!8 730 18 730 - Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) 133 846 133 846 133 846 - Egyéb bevétel 9 273 9 273 9 273 Egyéb sajáts flyó bevételek 923 631 923 631 923 631 Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen 10 245 929 10 216 929-46 OOO 10 170 929

melléklet a /20 lj.(... ) önkrmányzati rendelethez 2. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önkrmányzat Bevételi ai Megnevezés 20IJ. évi 2011.06.30. Előirányzat 20 lj. 09.30. módsítás Nrmatív hzzájárulás- laksságszámhz kötött 161 198 118 385 118 385 Nrmatív hzzájárulás - feladatmutatóhz kötött 2 612 822 2 579 414 59 393 2 638 807 Nrmatív, kötött felhasználású támgatás 356 697 356 537 51251 407 788 Közpntsíttt 23 416 8 797 32 213 Egyéb közpnti támgatás 100127 22 227 122 354 Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása 3 130 717 3177 879 141 668 3 319 547 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről - OEP feladatk finanszírzása 332 341 332 341 332 341 -Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei l 886 l 886 8 073 9 959 - Idegenfrgalmi adó 4 462 4 462 -Védelmi feladatk!400!400 - Közlekedési tám., kieg. gyvt., gyermektart. díj m. 5 ISO -5 150 - TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel 28 832 28 832 28 832 - TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel 7123 7 123 7 123 - KMOP (3.3.4) pályázati bevétel 5 432 5 432 5 432 - ÁROP 3.A. l. Pályázati bevétel 28000 28 OOO 28 OOO - TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel 8 317 8 317 8 317 - KEOP (5.1.0) pályázat támgatás 2 720 2 720 2 720 - TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel 7 844 7 844 7 844 -Népszámlálás 38 857 38 857 - Urbact prgram l 754 l 754 - Műk. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdáikadók 47167 IlO 315 10 580!20 895 Működési célú támgatásértékű bevételek 469 662 582 679 15 257 597 936 Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről 8 415 315 8 730 Működési bevétel mindösszesen 14 857 421 IS 018 999 99174 15 118173 Felhalmzási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése l 611 092 l 611 092-1 054 134 556 958 - bérlakásk elidegenítése 71 940 71 940 71 940 -nem lakás célj. szlg. helyiségek elidegenítése 46200 46200 46200 Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev. 118 140 118140 118 140 - Munkáltatói kölcsön 9 619 9 619 9 619 - Első lakáshz jutók támgatása 44 531 44 531 44 531 Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 54150 54150 54150 - KEOP (5.1.0) pályázat támgatás 65 280 65 280 65 28G - TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel 405 405 405 - ÁROP 3.A. l. pályázat támgatás 7000 7 OOO 7000 - Főv. Önk. átvett bevétel szánkódmbra 40 OOO 40000 40000 - Otthnteremtési támgatás l 300-1 300 -Felh. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdáikadók 2 569 2 56S Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel 112 685 113 985 1269 115 254 Beruházási célú pénzeszköz átvétel 18000 18000 18000 Felhalmzási bevételek mindösszesen l 914 067 l 915 367 -l 052 865 862 502 Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen 16 771 488 16 934 366-953 691 IS 980 675 Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések 23173 23173 Pénzfrgalm nélküli bevételek/hiány belső finanszírzása. - pénzmaradvány igénybevétele működési célra 588 681 871 684 1126 872 810 - pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra 1342 366 2 412 610-1126 2 411484 Pénzfrgalm nélküli bevételek összesen l 931 047 3 284 294 3 284 294 Költségvetési bevételek összesen 18 702 535 20 241 833-953 691 19 288142 Fejlesztési célú hitelfelvétel 896 OOO 896 OOO 896 OOO Finanszírzás bevételei összesen 896 OOO 896 OOO 896 OOO Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 19 598 535 21 137 833-953 691 20 184142

3. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkrmányzati rendelethez 2011. évi nrmativ állami hzzájárulásk ai 3. melléklet a.. /2011. ( )önkrmányzati rendelethez Ft-ban Állami nrmatív hzzájárulás Állami nrmatív hzzájárulás Megnevezés 2011. évi Állami támgatás SZJA 2011.09.30. Állami támgatás SZJA Feladatmutatóhz kötött hzzájárulás - közktatási feladatkhz - szciális és egészségügyi feladatk - pénzbeli szciális juttatás - egyéb: körzeti igazgatás - üdülőhelyi feladatk l 823 023 283 l 823 023 283 234 358 750 234 358 750 376 087 590 376 087 590 44 351 924 44 351924!35 OOO OOO 135 OOO OOO l 829 925 133 l 829 925 133 254 129 530 254!29 530 376 087 590 376 087 590 44 351924 44351 924 l 91 500 OOO 91 500 OOO - szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai 42 812 470 42 812 470 - ebből családsegílés -ebből gyermelgóléti szlgálat 21 406 235 21406 235 21 406 235 21 406 235 Összesen Nrmatív, kötött felhasználásó hzzájárulásk - pedagógiai szakszlgálat - pedagógus szakvizsga, tvábbképzés és felkészülés - szciális tvábbképzés és szakvizsga - sztályfőnöki pótlék - gyógypedagógiai pótlék - egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése - közcélú fglalkztatás Összesen 2 612 821547 2 612 82154 74 400 OOO 74 400 OOO 9 229 50C 9 229 500 l 560 400 l 560 400 6 144 667 6 144 667 3 076 667 3 076 667 252 989 OOO 252 989 OOO 9 296 9 IS 9 296 919 356 697153 356 697153 -- 2 638 806 647 2 638 806 647 73 600 OOO 73 600 OOO 9 544 500 9 544 500 - - 2 021 OOO 2 021 OOO 6 023 333 6 023 333 3011667 3011667 304 291 OOO 304 291 OOO 92%919 9 296 919 407 788 419 407 788 419 Mindösszesen Laksságszámhz kötött hzzájárulás - település-üzemeltetési és igazgatási feladatk - települési sprtfeladatk -- 2 969 518 700 2 969 518 700 118 385 729 118 385 729 3 046 595 066 3 046 595 066 118 385 729 118 385 72 - körzeti igazgatási feladatk - helyi közművelödési és közgyűjteményi feladatk -- ~- - pénzbeni szciális juttatásk. - - szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai _--: családsegités - gyennekjóléti szlgálat - gyermekjóléti közpnt -- 42 812 470 42 812 470 21406 235 21 406 235 21406 235 21 406 235 -- -- -- ----~ Összesen Mindösszesen -- ---- - 161 198199 161198 199 3130 716 899 3130 716 899 -------- 118 385 729 118 385 729 3164 980 795 3 164 980 795

3. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez 2011. évi nrmativ állami hzzájárulásk ai 3. melléklet a. 12011. ( )önkrmányzati rendelethez Ft-ban Megnevezés Megszttt frrásk alakulása (deficit aránys) Megszttt nnnatív frrásk - idegenfrgalmi adó - üdülőhelyi feladatk Nrmatív frrásk összesen Adókból részesedés -átengedett SZJA - iparűzési adó - ÁSZ vizsgálat miatti krrekció megsztása -jövedelem differenciálódás miatti krrekció -luxus adó Adókból részesedés összesen Állami nrmativ hzzájárulás Kiemeit 20ll. évi jgcímek 20 ll. közötti krr. 364 677 907 4 868 317 OOO 25 538 OOO 54 996 220 5 313 529 l2 Állami nrmativ hzzájárulás Kiemeit 2011.09.30. jgcímek 20 ll. közötti krr. 364 677 907 "------- 4 868 317 OOO 25 538 OOO 54 996 220 531352912 Megsztható frrásk összesen Nrmatív állami hzzájárulás összesen Közpnti frrás összesen 5 313 529127 118 385 729 5 431914 856 3 130 716 899-118 385 729 3 012 331170 8 444 246 026 5 313 529 12 118 385 729 5 431914 856 3 164 980 795-118 385 729 3 046 595 066 8 478 509 922 Bázis idöszak közpnti frrásai összesen 8 320 148 522 8 320 148 522 Közpnti frrástöbblet bázisévhez visznyítva ebből: megszttt nrmatív 124 097 504-52 430 581 176 528 085 158 361 400-52 430 581 210 791 981

4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek bevételei 4. melléklet a... /2011. (... ) önkrmányzati rendelethez Előző évi pénzmaradvány Megnevezés Int. saját bevételek Működési célú Felhalmzási célú Műk. célú támgatásért. bevétel Műk. célú pénzeszköz átvétel 2011. évi 2011.09.30. Szent László Gimnázium 23016 30587 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 22 280 200 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 8 008 49 Körösi Csma Sándr KKK 106 586 106 586 8141 47167 112 622 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 65 844 55 439 50640 332 341 332 441 Plgármesteri Hivatal 815 667 828 419 588 681 791 749 1342 366 2 411 284 90 154 144 865 8 681 - Plgármesteri Hivatal 430 816 409 399 553 375 748 514 l 332 928 2 402 928 90154!44 700 3 580 - Önállóan működők 384 851 419020 35 306 43 235 9 438 8 356!65 5 101 Mindösszesen l 011113 l 021 031 588 681 872 810 1342 366 2 411 484 --, 469 662 597 936 8 730

4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek bevételei 4. melléklet a... /2011. (.. )önkrmányzati rendelethez Megnevezés Nrmatív, közpntsíttt és egyéb állami hzzájárulás Önkrmányzat sajáts működési bevétele Felhalmzási és tőkejellegű bevételek Önkrmányzat sajáts felhalmzási bevételei Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr KKK 2 569 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Plgármesteri Hivatal 3 130 717 3 319 547 10 245 929 10170929 1611092 556 958 118 140 118 140 112 685 112 685! - Plgánnesteri Hivatal 3130717 3 319547 10 245 929 10 170 929 l 609 792 555 658 118140 118 140 112 685 112685! - Önállóan müködök l 300 1300 Mindösszesen 3130 717 3 319 547 10 245 929 10170929 1611 092 556 958 - -- -- -- - - -- 118 140 118 140 112 685 115 254 - -- -- - -- -

4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működö és gazdálkdó költségvetési szervek bevételei 4. melléklet a... /20 U. (... )önkrmányzati rendelethez Megnevezés Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel Felhalmzási célú kölcsönök visszatérülése Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések, pénzmaradvány Finanszírzás bevételei Bevételek összesen Önállóan működők és gazdálkdók költségvetési támgatása 20 U. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. i Szent László Gimnázium 23 016 61124 506 811 5161441 Körösi Csma Sándr KKK 153 753 229 918 225 621 2310981 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 398185 438 520 173 751 227 022 Plgármesteri Hivatal 18 OOO 18 OOO 54150 54150 23173 896 OOO 896 OOO 19 023 581 19 454 580 -Plgármesteri Hivatal 18 OOO 18000 54150 54150 23 173 896 OOO 896000 18 592 686 18 977 403 - Önállóan működők 430 895 477177 Mindösszesen 18000 18000 -- ------ ---- ---- - -- -- -- 54150 54150 23173 896 OOO 896 OOO L - L_ ----- -- 19 598 535 20 184 142 906183 974 264 i

5. melléklet a. /2011. (.. ) önkrmányzati rendelethez 5. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önkrmányzat Kiadási ai Megnevezés 2011. évi 2011. 06.30. Előirányzat 2011. 09.30. módsítás Személyi juttatásk összesen 5 328 979 5 619 551 80 423 5 699 974 Munkaadót terhelő járulékk összesen l 354 197 l 421 149 20 452 l 441 601 Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen 5 792 465 6 142 768 123 875 6 266 643 Szciálplitikai ellátásk, ellátttak pénzbeli juttatásai 646 656 678 356 49 819 728 175 Működési célú támgatásértékű kiadás 23 OOO 51 763 3 250 55 013 Működési célú pénzeszközátadás 862 700 l 079 474 40 178 l 119 652 Működési kiadásk összesen 14 007 997 14 993 061 317 997 15 311 058 Felújításk 860 842 864 446 35 992 900 438 Beruházásk 2 117 032 2 139 096 47 156 2 186 252 Pénzügyi befektetések 660 660 Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás 60 830 65 399 2 OOO 67 399 Felhalmzási célú pénzeszközátadás 183 058 185 558 3 997 189 555 Felhalmzási célú kölcsön 9 619 9 619 9 619 Felhalmzási célú kölcsön törlesztése (Fővársi rehab.) 9 079 9 079 9 079 Felhalmzási kiadásk összesen 3 240 460 3 273 857 89145 3 363 002 Pénzfrgalmi kiadásk összesen 17 248 457 18 266 918 407142 18 674 060 Működési célú általáns tartalék 92 837 127 662-29 244 98 418 Felhalmzási célú általáns tartalék 80 OOO 92 357-70 328 22 029 Általáns tartalék összesen 172 837 220 019-99 572 120 447 Működési célú céltartalék l 247 769 781 283-264 098 517 185 Fejlesztési célú céltartalék 683 547 l 585 495-997 163 588 332 Céltartalék összesen l 931316 2 366 778-1 261 261 1105 517 Tartalékk összesen 2 104153 2 586 797-1360 833 1225 964 Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírzás átadása 38193 38193 Költségvetési kiadásk összesen 19 352 610 20 891 908-953 691 19 938 217 Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzfrgalmi bevételek - költségvetési kiadásk) -2 581122-3 957 542-3 957 542 Idősek Otthna 62 840 62 840 62 840 Klzsvári u. 29-31. 24 250 24 250 24 250 Refinanszírztt beruházási hitel 158 835 158 835 158 835 Hsszúlejáratú hitelek törlesztése 245 925 245 925 245 925 Finanszírzás kiadásai 245 925 245 925 245 925 Finanszírzási hiány/többlet 650 075 650 075 650 075 KIADÁSOK ÖSSZESEN 19 598 535 21137 833-953 691 20 184142

~ ~- --- ---~ 6. sz. melléklet a 6/20 ll. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények kiadásai 6. melléklet a... /20 ll. (... ) önkrmányzati rendelethez Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadás és egyéb flyó kiadás 20ll. évi 2011.09.30. 20 ll. évi 20ll.09.30. 20ll. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. Szent László Gimnázium lll lll 332107 350 006 84 200 89122 ll3 520 130 661 Körösi Csma Sándr KKK 60 62 136 423 151 920 33908 37 810 209043 262 341 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 147 123 299 333 331841 73149 81921 199 454 219 652 Plgármesteri Hivatal 1897 1905 4 561ll6 4 866 207 1162 940 1232 748 5 270 448 5 653 989 - Kiemeit feladatk 296 296 l 048 595 l!85 627 290 297 317!71 3 614875 3 901 690 - Önállóan működők!601!609 3 512521 3 680 580 872643 915 577 l 655 573 l 752 299 Összesen 2 215 2 201 5 328 979 5 699 974 1354197 1441 601 5 792465 6 266 643 - - - - L ---

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények kiadásai 6. melléklet a... /2011. (... ) önkrmányzati rendelethez Intézmény megnevezése Szciálplitikai ellátásk Ellátttak pénzbeli juttatásni Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. Szent László Gimnázium l 787 Körösi Csma Sándr KKK 2 331 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 705 Plgármesteri Hivatal 606 456 691622 40 200 32 435 23 OOO 55 013 862 700 1118 947 - Kiemeit feladatk 606 456 684 835 39 OOO 1516 23 OOO 55 013 862 700 l 118 947 - Önállóan működők 6 787 1200 30 919 Összesen 606 456 693 953 40200 34 222 23000 55013 862 700 1119 652 -'-- -- - -- --

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények kiadásai 6. melléklet a... /2011. (... )önkrmányzati rendelethez Intézmény megnevezése Felújítás Beruházás és pénzügyi befektetés Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölesil Előző évi pénzmaradvány elszámlása Szent László Gimnázium 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 430 2011. évi 2011.09.30. 5 262 Körösi Csma Sándr KKK l 781 4 833 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 1421 9 887 20115 Plgármesteri Hivatal 860 842 897 236 2 117 032 2176 595 262 586 275 652 7 983 - Kiemeit feladatk 860 842 897 078 2 101 329 2 149 067 262 586 275 652 7 983 - Önállóan működők 158 15 703 27 528 Összesen 860 842 900438 2117 032 2 186 912 262 586 275 652 --- 38193

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működö és gazdálkdó intézmények kiadásai 6. melléklet a... /2011. (... ) önkrmányzati rendelethez Tartalékk Intézmény megnevezése Működési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns tartalék Működési célú céltartalék Fejlesztési célú céltartalék Finanszírzási kiadásk Kiadásk összesen 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. Szent László Gimnázium 529 827 577 268 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 379374 461 016 J 571936 665 542 Plgármesteri Hivatal 92 837 98 418 80000 22029 l 247 769 517 185 683 547 588 332 245 925 245 925 18117 398 18 480 316 - Kiemeit feladatk 92 837 98 418 80 OOO 22 029 l 247 769 517 185 683 547 588 332 245 925 245 925 12 059 758 12 066468 - Önállóan működök 6 057 640 6 413 848 Összesen 92 837 98418 80000 22029 1247 769 517 185 683 547 588332 245 925 245 925 19 598 535 20184142

7. sz. melléklet a 6/2011. (ll. 18.) Önknnányzati rendelethez Plg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatnként 7. melléklet a 12011. ( ) önknnányzati rendelethez Szakfeladat Létszám Mükéidési kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő jándékk Dlgi és egyéb flyó kiadásk 2011. év 2011.09.30. 2011. évi ei. 2011.09.30. 2011. évi ei. 2011.09.30. 2011. évi ei. 2011.09.30. 2011. évi ei. 2011.09.30. EI<Véb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak, hidak alagutak üzemeltetése l l Közúti árművntatás Munkahelyi étkeztetés l l Flvóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízió-műsr összeállítása, szhz;. Biztsítás viszntbiztsítás, nvurdí"alapk Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. Ingatlan kezelés ÁllategészséJ!iigyi ellátás fu,ítménvüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önknnányzati galktás 6 6 Országgyűlési képviselő választás 1 Önkrmányzati képviselő választás Orsz4gs, települési és területi kis. önk. vál. Önk. és többe. kistérségi társ. i~.'l- tev. 259,25 259,25 Települési kisebbs. önk. igazgatási tev. Adók, illetékek kiszabása, beszedése!4 14 Statisztikai tevékenvség Önk. közbeszerzési el. lebnv. Közvilá ítás Várs községgazdálkdási szlgáltatásk Közterület rend ének fenntartása 13 13 Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés Laksság felkészítése, tá ékztatása 1,75 l 75 Okt. kiegészítő tevékenvsé2 kmlex támgatása Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása Idősek, fgy. élők szc. ell. bent. nél. Családi napközi Utcai, lakételepi szc. munka (hiv.gnd_,l Isklai diáksprt tev. és tám. Pályázatk Önkrmányzatk elszámlásai Szc. pl. ellátásk és uttatásk Műk. c. pénzeszk. átadásk Műk. c. támgatásért. kiad. Működési célú tartalékk Beruházásk és pénzügyi befektetések Felú"ításk Felhalm. c. e. átadás, támg. és kölcsön Felhalmzási c. tarta.lékk Előző évi pénm~aradvány elsz., visszatér. Finanszírzási kiadásk Összesen 296 L l_~ ' 520 520 25 153 57166 2193 2216 l OOO l OOO 2 211 7 972 l 798 l 854 18 359 24 859 9 825 28 950 33 713 l 068 730 l 217425 350 810 324 192 270 942 247 536 2 563 2 563 l 800!800 4 272 4 376 18 923 12 763 131 296 133 678 93 767 96132 31 31 IS IS 2 433 239 2 616251 856 006 942 577 l 886 14 541 178 l 203 62 378 65 787 40 053 42 748 ls 078 IS 078 l 500 l 500 283 003 252 954 38 856 30 455 46 202 59 373 32 581 42 933 2 320 2 156!976 12 519 16 532 3 791 6 557 81 959 39 220 1300 2 721 13 OOO 13 OOO 19 784 22427 IS 592 IS 592 7 560 6 600 39 026 24 518 4 700 23 340 70444 4 153 10 537 642 626 721 005 862 700 l 118947 23 OOO ss 013 l 340 606 615 603 7 983 7 825 529 7 888~ L 1_048 595 1185 627 --------- 546 552 381 389 437 437 21 189 21 827 4 4 218 933 232 422 75 456 9 805 10 514 7 401 8 017 10 779 944!664 l 837 l 837 l 142 l 377 3 279 25 610 25 610 290 297 317171 520 520 22414 54 398 l OOO l OOO 32 5 729 18 359 24859 9 825 28 950 33 713 l 068 730 l 217425 350 810 324 192 270 942 247 536 326 326 4 272 4 3761 18 923 12 763 16340 IS 719 12 12 l 358 300 l 441 252 l 633 12 882 12 520 12 525 l OOO IS 078 IS 078! l 500 l 500 283 003 252 954 5 604 5 661 2 320 2 156!976 7 784 8 311 42959 37 704 1300 2 721; 13 OOO 13 l 19 784 22427 6195 7155 33 184 24 518 17 810 56628 10 560 10 560 3 614 875 3 901690 i l

7. sz. melléklet a 6/2011. (IL 18.) Önkrmányzati rendelethez Plg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatnként 7. melléklet a. /lou.(. ) önkrmányzati rendelethez Szakfeladat l Szciálplitikai ellátásk 2011. évi ei. l 20ll.09.30. Ellátttak pénzbeli juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás 20 ll. évi ei. l 20ll.09.30. 2011. évi ei. l 20ll.09.30. Működési célú pénzeszköz átadás l 2011. évi ei. J 20ll.09.30. l Működési célú tartalékk 2011. évi ei. l 2011.09.30. Esxéb veszél~es hulladék besxqjtése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Közúti járművntatás Munkahelyi étkeztetés Fl~óirat 1 időszaki kiadvánx kiadása Televízió-műsr összeállítása. szlg;. Biztsítás, viszntbiztsítás! n~dijalapk Lakóins;. bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóin~tlan bérbeadása. üzem. lns!;tlan kezelés Állategészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkrmán~zati is!iktás Országgxgtési képviselö választás Önkrmánl::zati ké(!:viselö választás Országps. teleeülési és területi kis. önk. vál. Önk. és többe. kistérség:i társ. ig:azg:. tev. Tele(!:ülési kisebbs. önk. i~tási tev. Adók 1 illetékek kiszabása, beszedése Statisztikai tevékenl:ség: Önk. közbeszerzési elj. lebnl::. Közviiásítás Várs, közs~sazdálkdási szlg!ltatásk Közterület rendjének fenntartása Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés Laksság felkészítése 1 tájékztatása Okt. kiesészítö tevékenl::ség: km2iex támgatása l l l F~atékkal élő tartós bentlakáss ellátása 39 l l 516 Idősek, fgy. élők szc. ell. bent. nél. Családi naeközi Utcai, lakóteleei szc. munka (hiv.gnd.} Isklai diáksprt tev. és tám. Pályázatk Ónkrmánl::zatk elszámlásai Szc. l. ellátásk és uttatásk 606456 684 835 Mük. c. pénzeszk. átadásk Mük. c. támgatásért. kiad. Működési célú tartalékk Beruházásk és pénzüs,l::i befektetések Felújításk Felhalm. c. f!e. átadás, táms:- és kölcsön Felhalmzási c. tartaiékek l l l l l 23 l ss 013 l l l l l 862 7001 l 118 947 ~ -~ l 340 6061 615 603 Előző évi péhzmaradvánl:': elsz., visszatér. Finanszírzási kiadásk Összesen l 606 4561 684 8351 39 l 15161 23 OOO l 55 0131 862 7001 1118 9471 13406061 615 603

7. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Plg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatnként 7. melléklet a 12011. (.-)önkrmányzati rendelethez Szakfeladat Előző évi pénzmaradvány elsz. Felhalmzási kiadás összesen Felújítás Beruházás és pénzügyi. befektetés Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak hidak, ala_g_~tak üzemeltetése Közút!E.rművntatás Munkahelyi étkeztetés Flyóirat időszaki kiadvány kiadása Televízió-műsr összeállítása, szlg. Biztsítás, viszntbiztsítás nyugdí.alapk LakóinR. hérbeadása, üzemeltetése Nem lakóinszatlan bérbeadása, üzem. Innatlan kezelés Állate észsé üvi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkrmá~yzati jgalktás Országgyűlési kéviselö választás ónkrmánvzati képviselő választás Országs, települési és területi kis. önk. vál. Önk. és többe. kistérségi társ. igazg. tev. Települési kisebbs. önk. iuz2atási tev. Adók, illetékek kiszabása beszedése Statisztikai tevékenység Önk. közbeszerzési el. lebny. Közvilágítás Várs, községgazdálkdási szl~ltatásk Közterület rend ének fenntartása Bünmeg_~lőzés Balesetm~gelőzés Laks~ felkészítése, tij_ékztatása Okt. kiegészítő tevékenys~ kmplex támgatása Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása Idősek, fqgy. élők szc. ell. bent. nél. Családi napközi Utcai, lakótelei szc. munka (hiv.gnd.) Isklai diáksprt tev. és tám. Pályázatk Önkrmányzatk elszámlásai Szc. pl. ellátásk és uttatásk Mük. c._qénzeszk. átadásk Mük c. tám2atásért. kiad. Müködési célú tartalékk Beruházásk és pénzügyi befektetések Felfuitásk Felhalm. c. pe. átadás, támg. és kölcsön Felhalmzási c. tartalékk 2011. évi ei. 2011.09.30. ElőL.Ö évi pénzmaradvá!!y_ e lsz. visszatér. 7 983 Finanszírzási kiadásk Összesen 7 983 2011. évi ei. 2011.09.30. 2 101 329 2149067 ' 2011. évi ei. 2011.09.30. 860 842 897 078 860 842 897 078 262 586 275 652 763 547 610 361 245 925 245 925 4 234 229 4178 083 860 842 897 078 2011. évi ei. 2011.09.30. 2 101 329 2 149 067 2 101 329 2149 067 2011. évi ei. 2011.09.30. 262 586 275 652 262 586 275 652