1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,...,

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1 ^2efWT. Budapest....,.,,,.,.....,.,..,.,..., Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete.../2010.(...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat költségvetéséről szóló, a a 21/2010.(X.22.) számú, a 19/2010.(IX. 17.) számú és a 17/2010.(VI. 18.) számú önkormányzati rendelettel módosított 3/2010.(11.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő módosítását. Hivatkozott Kormányrendelet 67. (1) bekezdése alapján A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozataival - testületi döntéssel megváltoztathatja. A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemelt jogcímenkénti és önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti változását az I. számú melléklet tartalmazza. A összesített eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat az elfogadott költségvetési rendelettel azonos szerkezetben az 1. számú és a 4. számú mellékletek mutatják be. A két melléklet módosítás oszlopa a i és a i állapot közötti változtatást mutatja. A Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait kiemelt feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza, ezen belül a Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás előirányzatainak alakulását a 9. számú mellékletben mutatjuk be. A 10. számú melléklet a társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások előirányzat változásait tartalmazza, a 11. számú és a 13. számú mellékletek pedig a működési és felhalmozási pénzeszköz átadásokat, a támogatásértékű kiadásokat, valamint a felhalmozási célú kölcsönöket részletezik. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat változásokat feladatonként és célonként a 12. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 16. számú mellékletben történik, a 17. számú melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatok előirány-

2 2 zatait követi. (A mellékletek számozása a költségvetési rendelet mellékleteinek számozását követik.) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X. 14.) számú önkormányzati rendelet módosította az állandó bizottságok számát és elnevezését, így a költségvetési rendelet alábbi paragrafusainak módosítását javasoljuk: Eredeti szöveg 32. (1) A Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságra ruházza át az alábbi jogköröket: a) a beruházási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott keretösszegeken belül - tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében - konkrét címekre történő költség meghatározása, b) a felújítási feladatok között közös néven jelölt keretösszegek konkrét címekre történő lebontása - tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében - keretösszegek meghatározása. 33. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 6. számú mellékletben egyéb oktatási feladatok" címen szereplő ágazati központosított előirányzatok feletti rendelkezési jogát a Kulturális és Oktatási Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Oktatási és Közművelődési Főosztály j avaslattételre j ogosult. (2) A Képviselő-testület a rendelet 11. számú mellékletében a DSK és DSE csoportok támogatása címen tervezett előirányzat konkrét szervezetek részére történő elosztását a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Ifjúsági és Sport Főosztály javaslattételre jogosult. Javasolt módosítás 32. (1) A Képviselő-testület a Gazdasági Bizottságra ruházza át az alábbi jogköröket: a) a beruházási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott keretösszegeken belül - tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében - konkrét címekre történő költség meghatározása, b) a felújítási feladatok között közös néven jelölt keretösszegek konkrét címekre történő lebontása - tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében - keretösszegek meghatározása. 33. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 6. számú mellékletben egyéb oktatási feladatok" címen szereplő ágazati központosított előirányzatok feletti rendelkezési jogát a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Oktatási és Közművelődési Főosztály j avaslattételre j ogosult. (2) A Képviselő-testület a rendelet 11. számú mellékletében a DSK és DSE csoportok támogatása címen tervezett előirányzat konkrét szervezetek részére történő elosztását a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Ifjúsági és Sport Főosztályjavaslattételrejogosult. I. Központi előirányzat módosítások A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 3-8. számú mellékletei alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív és kötött felhasználású támogatásban ig bekövetkezett előirányzat módosításokat mutatjuk be az I/b. számú mellékletben. 1. Hivatkozott törvény 3. számú mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a július 31-i lemondás és pótigény következtében e Ft-tal emelkedett, melynek összegével a

3 3 normatív állami hozzájárulás elszámolási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét emeltük. 2. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül, gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlékokra Ft-ot, pedagógus szakvizsgára ,-Ft-ot, érettségi vizsgák lebonyolítására ,-Ft-ot, alapfokú művészetoktatás támogatására ,-Ft-ot biztosított a központi költségvetés, a nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatásból a fel nem használt ,-Ft visszautalásra került. 3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása: - időskorúak járadéka - rendszeres szociális segély - ápolási díj - rendelkezésre állási támogatás - adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás - normatív lakásfenntartási támogatás - szoc. továbbképzés - közcélú foglalkoztatás támogatása e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 19eFt e Ft Felsorolt központi források terhére történő előirányzat módosítások kiemelt jogcímenkénti bontásban az előterjesztés l/a. számú melléklete részletezi. II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi előirányzatait a 3. számú melléklet, kiadási előirányzatainak alakulását pedig az 5. számú melléklet részletezi. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmozási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását pedig a 7. számú melléklet tartalmazza. Az 5. számú és a 7. számú mellékleten átvezetésre kerültek a Képviselő-testület által ig engedélyezett létszámváltozások, melyeknek megfelelően módosulnak a költségvetési rendelet 6. -a az alábbiak szerint. Eredeti szöveg 6. (1) Az önkormányzat engedélyezett létszám keretét az 5. számú, 6. számú és a 7. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: fő (2) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási kör fő ebből: önállóan működő intézményi kör fő Polgármesteri Hivatal apparátus: 296 fő (3) Szent László Gimnázium 114 fő (4) Pataky Művelődési Központ 34 fő (5) Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 147 fő Javasolt módosítás 6. (1) Az önkormányzat engedélyezett létszám keretét az 5. számú, 6. számú és a 7. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: fő (2) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási kör fő ebből: önállóan működő intézményi kör fő Polgármesteri Hivatal apparátus: 296 fő (3) Szent László Gimnázium 111 fő (4) Pataky Művelődési Központ 34 fő (5) Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 147 fő

4 4 Az önkormányzat költségvetési rendeletének 35. értelmében saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kiemelt jogcímenként és önállóan működő és gazdálkodónkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bontásban az I/c. számú mellékletben mutatja be. Jelen rendeletmódosításunk részeként teszünk eleget a költségvetési rendelet 35. -ban előírt tájékoztatási kötelezettségnek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól, valamint az önállóan működő intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól. A melléklet a kiadási, bevételi jogcímeken túl, részletezi a források eredetét és önállóan működő intézmények költségvetési szervenként történő felhasználását is. Átruházott jogkörben történt előirányzat módosítások Az általános tartalékok alakulását a rendelet-tervezet 14. számú, a céltartalékok alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza. Az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként az I/d. számú melléklet, kiadási jogcímenként az I/e. számú melléklet mutatja be. A helyi kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó előirányzat módosítások A helyi kisebbségi önkormányzatok módosított előirányzatát a 8. számú melléklet, illetve saját hatáskörű előirányzat módosításait kiadási és bevételi kiemelt jogcímenként és önkormányzatonként az l/g. számú melléklet tartalmazza. A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság döntése alapján végrehajtott előirányzat módosítások részletezését az I/d. I/e. sz. melléklet tartalmazza. Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások, amelyeket az l/f. számú mellékletben mutatunk be. 1466/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat költségvetésében az OEP körnél a dologi kiadásokból történő átcsoportosításhoz, melyből eft személyi juttatásokra és eft a járulékfizetési kötelezettségekre kerül, valamint a központi irányításnál ugyancsak a dologi kiadásokból történő átcsoportosításhoz, melyből eft személyijuttatásokra és 365 eft a járulékfizetési kötelezettségekre kerül. Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 1472/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1471/2010. (VII.18.) sz. önkormányzati határozatában foglaltak végrehajtásához szükséges forrás biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosításokról dönt:

5 5 a költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében szereplő Cognos licence" sor összegéből bruttó eft-ot átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai közé a közbeszerzés nyertesével történő szerződés megkötésére, a képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó, Controlling szervezetfejlesztés" céltartalékát eft összegben felszabadítja a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak egyidejű emelése mellett (a kért célra). Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve ezek költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 1486/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésének 12. számú mellékletében, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épületfelújítás (intézmények) fejezetben szereplő alábbi feladatokat és a hozzárendelt összegeket a következők szerint módosítja, - Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.) nyílászáró csere eft-ról eftra; - Kincskeresők Óvoda (1105 Bp., Mádi u. 4-6.) nyílászáró csere eft-ról eft-ra; - Kiskakas Óvoda (1104 Bp., Mádi u ) nyílászáró csere eft-ról eftra ; - Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) tornaterem tetőfelújítása eft-ról eft-ra; - Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) udvari foglalkoztató kialakítása eft-ról 0 Ft-ra ; illetve egészíti ki, - Gyöngyike Óvoda, Gyöngyike Bölcsőde, Gyermekek Átmeneti Otthona (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) hiányzó helyiségek tervezése (4.200 eft + 9% bonyolítási díj 378 eft =) eft; - Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Bp., Újhegyi út 13.) öltöző és előtér felülvilágító ablakcsere I. ütem ( eft + 9% bonyolítási díj eft =) eft; továbbá az alábbi feladatok elvégzésére biztosítja a fedezetet: - Mocorgó Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 30.) csoportszoba kialakítása (7.500 eft + 9% bonyolítási díj 675 eft összesen) eft; - Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) díszudvar részleges felújítása (5.720 eft + 9% bonyolítási díj 515 eft összesen) eft; - Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) tornaterem vizesedése megszüntetése ( eft + 9% bonyolítási díj eft összesen) eft; - Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u ) utcai kerítés építése (2.200 eft + 9% bonyolítási díj 198 eft összesen) eft. A megtakarításból fel nem használt eft összeget a képviselő-testület általános tartalékába helyezi. Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve ezek költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

6 6 1503/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a SzeptEmber Feszt rendezvényen való részvételi szándékát megerősíti, melyhez a rendezvényt szervező Hotelinfo Kereskedelmi és Propaganda Kft. részére bruttó 3 millió forint összeget biztosít a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak terhére. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 2038/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtása során várható ingatlanértékesítés bevételi kiesésének részbeni ellensúlyozását (az előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt) összesen eft bevételi és kiadási előirányzat módosításokkal biztosítja. (Az előterjesztés 1. számú melléklete a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.) Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 2059/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület Harmat utca - Szőlőhegy utca gyalogátkelőhely építése" költségsoron rendelkezésre álló összegből ,-Ft-ot átcsoportosít évben elvégzendő járdafelújítási munkák elvégzése Kőbánya területén" beszerzésére biztosított költségsorra. 2073/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 2,08-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést ,-Ft-tal csökkenti. 2074/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u ) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,43-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést ,-Ft-tal csökkenti. 2075/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,45-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést ,- Ft-tal csökkenti.

7 7 2076/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 3,27-del megemeli a feladat ellátásához ,-Ft-ot biztosít. 2077/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya u.32.) részére szeptember 1- jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,41-dal megemeli a feladat ellátásához ,-Ft-ot biztosít. 2078/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Üllői út 118.) részére szeptember 1- jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 1,32-dal megemeli, a feladat ellátásához ,-Ft-ot biztosít. 2079/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1103 Budapest, Kápolna tér 4.) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 1,21-del (összesen (4+1+1,21=6,21) csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést ,-Ft-val csökkenti. 2080/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola (1103 Budapest, Kada u ) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,18-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést ,-Ft-tal csökkenti. 2081/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,95-dal megemeli, a feladat ellátásához ,-Ft-ot biztosít. 2082/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola (1106 Buda-

8 8 pest, Jászberényi u. 89.) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 2,88-dal megemeli, a feladat ellátásához ,-Ft-ot biztosít. 2083/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,28- dal megemeli, a feladat ellátásához ,-Ft-ot biztosít. 2084/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,49-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést dal csökkenti. 2085/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 1,66-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést ,-Ft-tal csökkenti. 2086/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium (110 2 Budapest, Körösi Cs. S. út ) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 3,19-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést ,-Ft-tal csökkenti. 2087/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános Iskola (110 1 Budapest, Kőbányai út 38. ) részére szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,12-del megemeli, a feladat ellátásához ,-Ft-ot biztosít. 2088/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ részére szeptember 1-jei hatállyal 0,5 fő ügyviteli alkalmazott, és 0,5 fő pedagógiai szakértői státuszt biztosít.

9 9 2089/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a.../2010. (IX. 16.) sz. határozata alapján - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ részére szeptember 1- jei hatállyal 0,5 fő ügyviteli alkalmazotti státusz (Nevelési Tanácsadó) tárgyévi időarányos ,-Ft költségvonzat, valamint a 0,5 fő pedagógia szakértő státusz (Pedagógiai Szolgáltató Központ) ,-Ft költségvonzat forrásaként a működési célú általános tartalékkeretet jelöli meg. 2090/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola részére szeptember 1-jei hatállyal 0,5 fő fejlesztő pedagógus státuszt biztosít. 2091/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola részére szeptember 1-jei hatállyal az igényelt státusz tárgyévi időarányos Ft költségvonzat forrásaként a működési célú általános tartalékkeretet határozza meg. 2092/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2010. (IX.16.) sz. határozatai alapján, a 2010/2011. tanévre vonatkozó álláshelyek és óraszámok rendezéséből adódó összesen ,-Ft-ot szeptember 1-jei hatállyal a működési célú általános tartalékkeretébe helyezi. Felkéri a polgármestert az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2115/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 2093/2009. (XII. 17.) és a 972/2010. (IV.20.) számú határozatait, és egyúttal a KEOP /A pályázati felhívásokra benyújtott pályázatokhoz szükséges, mindösszesen forint önerőt biztosít az alábbiak szerint: - a visszavont határozatok alapján: ,-Ft, - a költségvetés 15. számú mellékletében szereplő pályázatok önrésze megnevezésű felhalmozási célú céltartalék terhére: ,-Ft, melyet egyúttal felszabadít. Az önerő megoszlása a három intézménynél az alábbiak szerint történik: - KEOP /A/ azonosító számú, Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában" című pályázat önerejeként forint, - KEOP /A/ azonosító számú, A Fecskefészek óvodabölcsőde, és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése" című pályázat önerejeként forint,

10 10 - KEOP /A/ azonosító számú, Sibrik Miklós utca többfunkciós intézmény komplex épületenergetikai korszerűsítése" című pályázat önerejeként forint. Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket. 2151/2010. (IX. 23.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP azonosító számú, Budapest X. kerületében a Fekete István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása" című pályázati projekt megvalósításához szükséges további 5 millió Ft biztosítása érdekében a 2038/2010 (IX. 16.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtása során várható ingatlanértékesítés bevételi kiesésének részbeni ellensúlyozását összesen eft bevételi és kiadási előirányzat módosításokkal biztosítja. (A részletes bontás a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében szerepel.) Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 663/2010. (VIII. 17.) sz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság hozzájárul a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetéséről szóló - 17/2010. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelettel módosított - 3/2010. (U. 15.) számú önkormányzati rendelet 12. sz. melléklet Előkészítő feladatok előirányzatának alábbi, 1. sz. melléklet szerinti átcsoportosításához: Létesítmény kód 1. sz. melléklet Megnevezés Bruttó összeg forintban Megjegyzés 1111 Széchenyi I. Alt. Isk Tornaterem áttervezése (2921/2009) 1109 Szervátiusz J. Alt. Isk Szabadtéri pálya tervezése (2921/2009) 1107 Üllői úti Alt. Isk. felújítása 1120 Bánya u. 32. Alt. Isk. felújítás ( Szabadtéri pálya tervezése (2921/2009), Közbeszerzési eljárás során tanácsadás (1636/2009), Megjelentetés díja (58/2010, 960/2010) ) Közbeszerzési eljárás során tanácsadás (1636/2009), MegiVl^ntptpc Híia ^8/9010

11 11 ( ) jelentetés díja (58/2010, 960/2010) 0132 Két keréken Kőbányán Közbeszerzési eljárás díja (3/2010) 0082 Gépjárművásárlás Polgári Védelem 0081 Gépjárművásárlás Komplex Iskola 0270 Téglaégető u Sörgyár u. 31. épület részletes belső felméré-se, alaprajzok Közbeszerzési eljárás díja (84/2010) Közbeszerzési eljárás díja (84/2010) Alaprajzok elkészítése (564/2010) 0176 Közterületi faültetés Faültetési terv készítése (2857/2009) Összesen /2010.(VIII.31.) Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság az alábbiak alapján dönt a diáksport egyesületek részére járó eredményességi támogatás felosztásáról. Egyben felkéri a polgármestert a megállapodások megkötésére. A Kőbányai Diákolimpia pontversenyének végeredménye 2009/2010. Eredményesség 60% Létszám 20% Rendezés 20% Összesen 100% BEM DSE FŐNIX DSE HARMAT DSE START DSE KADA DSE TÚRI DSE KERTVÁROSI ÁLT.ISK SZENT LASZLO DSE MONTENSÍ DSE UJHEGY-SIBRIK DSE összesen:

12 12 359/2010. (IX. 9.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata A Kulturális és Oktatási Bizottság jóváhagyja a tanulók tankönyvellátásának támogatása címen leadott összeg intézményre történő bontását az előterjesztésben szereplő 1. számú melléklet szerint. 131/2010. (IX.7.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság A tiszta Kőbányáért" akció tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy a CIKK Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület (1108 Budapest, Mádi u.173.) részére a rendezvény lebonyolításához szükséges hiányzó forrást ,- Ft összeget - az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály költségvetési kerete terhére biztosítja. A bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Fentiek alapján a következő rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Rendeletalkotási javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a.../2010. (...) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat költségvetéséről szóló, a 21/2010.(X.22.) számú, a 19/2010.(2010.IX.17.) és a 17/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (II. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. Budapest, november Törvényességi szempontból látta JL. Kovács Róbert ' dr. Neszteli István jegyző

13 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló, a 21/2010.(X.22.) számú, a 19/2010.(IX.17.) számú és a 17/2010.(VI.18.) számú önkormányzati rendelettel módosított 3/2010.(11.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 1. A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat Képviselő-testülete alábbiak szerint módosítja: Költségv. bev/kiad. Finansz. bev./kiad. Összesen Bevételek e Ft e Ft e Ft Kiadások e Ft e Ft e Ft Hiány(-)/Többlet e Ft e Ft 2. A rendelet 1. (2) bekezdésében a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemelt jogcímenként és az önállóan működő, és gazdálkodó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak. 3. A rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 4. A rendelet 4. ^ (1) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 5. A rendelet 5. (1) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 6. A rendelet 5. (2) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 7. A rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) Az önkormányzat engedélyezett létszám keretét az 5. számú, 6. számú és a 7. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: fő (2) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási kör fő ebből: önállóan működő intézményi kör fő Polgármesteri Hivatal apparátus: 296 fő (3) Szent László Gimnázium 111 fő (4) Pataky Művelődési Központ 34 fő (5) Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 147 fő 8. A rendelet 7. -ában meghatározott 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 9. A rendelet 8. -ában meghatározott 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 10. A rendelet 9. -ában meghatározott 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 11. A rendelet 10. -ában meghatározott 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 12. A rendelet 11. -ában meghatározott 10. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 13. A rendelet 12. -ában meghatározott 11. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

14 14. A rendelet 13. -ában meghatározott 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 15. A rendelet 14. -ában meghatározott 13. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép. 16. A rendelet 15. (1) bekezdésében meghatározott 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép. 17. A rendelet 16. (1) bekezdésében meghatározott 15. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 15. számú melléklete lép. 18. A rendelet 17. -ában meghatározott 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép. 19. A rendelet 18. -ában meghatározott 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 17. számú melléklete lép. 20. A rendelet 32. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 32. (1) A Képviselő-testület a Gazdasági Bizottságra ruházza át az alábbi jogköröket: a) a beruházási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott keretösszegeken belül - tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében - konkrét címekre történő költség meghatározása, b) a felújítási feladatok között közös néven jelölt keretösszegek konkrét címekre történő lebontása - tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében - keretösszegek meghatározása." 21. (1) A rendelet 33. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 33. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 6. számú mellékletben egyéb oktatási feladatok" címen szereplő ágazati központosított előirányzatok feletti rendelkezési jogát a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Oktatási és Közművelődési Főosztály javaslattételre jogosult." (2) A rendelet 33. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 33. (2) A Képviselő-testület a rendelet 11. számú mellékletében a DSK és DSE csoportok támogatása címen tervezett előirányzat konkrét szervezetek részére történő elosztását a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Ifjúsági és Sport Főosztály javaslattételre jogosult." 22. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kovács Róbert polgármester dr. Neszteli István jegyző A kihirdetés napja: november A hatálybalépés napja: november é*

15 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat költségvetés Bevételi összesítő 1. sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. szia. száma Megnevezés eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Előirányzat módosítás előirányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevételek Hatósági bevételek - bírságok Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Bérleti díjak - Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítési díja Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek ~ Kiszámlázott term. és szolgált. Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei ~ Építményadó ~ Telekadó ~ Iparűzési adó Pótlékok - helyi adókból ~ iparűzési adóból ~ Bírságok ~ helyi adókból ~ iparűzési adóból Helyi adók összesen SZJA helyben maradó része ~ Gépjárműadó Átengedett központi adók Különféle bírságok ~ Külön szolgáltatás ~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal lakóházkezelés ~ Haszonbérleti szerződés Közterület-használati díj ~ Területbérlet - lakóházkezelés Polgármesteri Hivatal ~ Lakbérek ~ Kiszámlázott díjak (távhő) ~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat, fűtés) Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött Normatív, kötött felhasználású támogatás Önkormányzat normatív állami hozzájárulása Központosított támogatás - Kisebbségek Központosított és egyéb költségvetési támogatás Központosított és egyéb költségvetési támogatás

16 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat 1. sz. melléklet költségvetés e Ft-ban Bevételi összesítő Fkvi. szia. száma Megnevezés eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Előirányzat módosítás előirányzat 273 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről ~ OEP feladatok finanszírozása ~ Kisebbségek központi támogatása ~ Kisebbségek fővárosi támogatása ~ Főv. Önk. átvett megoszt, idegenforgalmi adó ~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel ~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel ~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel ~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel ~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel ~ ÁROP 3.A.I. Pályázati bevétel ~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.) ~ Műk.c.tám.ert.bev. önállóan működők és ön. gazdálkodók ~ Műk.c.tám.ert.bev. (gyermekt.díj, kieg.gyvt.közl.tám.) ~ Műk.c.tám.ert.bev. (Urbact) ~ Műk.c.tám.ert.bev. (Rendvédelmi nap) ~ Műk.c.tám.ert.bev. (OGY választás) ~ Műk.c.tám.ert.bev. (Önk. választás) Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. választás) ~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. krízisprogram) ~ Műk.c.tám.értbev. (településőr program) Műk.c.tám.ért.bev. (Körzetközponti jegyzők tám.) Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Működési bevétel mindösszesen Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ~ bérlakások elidegenítése ~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev ~ Munkáltatói kölcsön Első lakáshoz jutók támogatása ~ Társasház felújítási kölcsön Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről ~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.) ~ Mádi u bérlakásép. rehab. támog ~ KMOP kerékpárút építés támog KEOP (5.1.0) pályázat támogatás TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel ~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás ~ ÁROP 3. A. 1. pályázat támogatás ~ Otthonteremtési támogatás ~ Hungária krt emlékmű tám Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Beruházási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási bevételek mindösszesen Előző évi ktgvetési kiég. visszatérülések Pénzforgalom nélküli bevételek ~ működési pénzmaradvány ~ felhalmozási pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Finanszírozás bevételei összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 Budapes Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Int. saját levételek eredeti ei ei. Előző évi pénzmaradvány Műk. célú támogatásért. Műk. célú pénzeszk. Működési célú Felhalmozási célú bevétel átvétel eredeti ei ei. eredeti ei ei. eredeti ei ei. eredeti ei ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ~ Központi irányítás ~ OEP kör Polgármesteri Hivatal ~ Polgármesteri Hivatal ~ Önállóan működők Mindösszesen

18 Budapes Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban 3. sz. melléklel e Ft-ban Megnevezés Normatív és központosított állami hozájárulás eredeti ei ei. Önkormányzatok sajátos működési bevétele eredeti ei ei. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek eredeti ei ei. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei eredeti ei ei. Támogatásértékű felhalmozási bevétel eredeti ei ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ~ Központi irányítás ~ OEP kör Polgármesteri Hivatal ~ Polgármesteri Hivatal ~ Önállóan működők 800 Mindösszesen

19 Budapcs Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel eredeti ei ei. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése eredeti ei ei. Előző évi ktgvetési kiég., visszatérülések eredeti ei ei. Finanszírozás bevételei eredeti ei ei. Bevételek összesen eredeti ei ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ~ Központi irányítás ~ OEP kör Polgármesteri Hivatal ~ Polgármesteri Hivatal ~ Önállóan működők Mindösszesen

20 Budapcs Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Önállóan műküdők és gazdálkodók költségvetési támogatása eredeti ei ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ~ Központi irányítás ~ OEP kör Polgármesteri Hivatal 0 0 ~ Polgármesteri Hivatal ~ Önállóan működők Mindösszesen

21 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Kiadási összesítő 4. sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. számla száma Megnevezés eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Előirányzat módosítás előirányzat 511 Teljes munkaidőben foglalk. rendsz. juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítéssek és hj Szocális jellegű juttatások Részmunkaidőben foglalk. juttatásai Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok összesen Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások ebből: ért. tárgyi, eszk. Áfa befizetése Dologi kiadások összesen Egyéb folyó kiadások ebből: felhalmozási célú kamatkiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szociálpolitikai ellátások, ellátottak juttatásai Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadások összesen Felújítások Beruházások Pénzügyi befektetések Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön törlesztése Felhalmozási kiadások összesen Működési célú általános tartalék Felhalmozási célú általános tartalék Általános tartalék összesen Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék Bevételi kiesések ellensúlyozására céltartalék Céltartalék Tartalékok összesen Pénzmaradványt terhelő elvonás (Szent L.G.) Előző évi pénzmaradvány átadása Költségvetési kiadások összesen Idősek Otthona Kolozsvári u Refinanszírozott beruházási hitel Hosszúlejáratú hitelek törlesztése Finanszírozás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN

22 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban 5. sz. melléklet e Ft-ban Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Szociálpolitikai ellátások és juttatások eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ~ Központi irányítás ~ OEP kör Polgármesteri Hivatal ~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet) ~ Önállóan működők (7. sz. melléklet) Összesen

23 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban 5- sz. melléklet e Ft-ban Intézmény megnevezése Működési célú pénzeszköz átadás eredeti Működési célú támogatásértékű kiadás eredeti Beruházás és pénzügyi befektetés eredeti eredeti Felújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás és kölcsön eredeti Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ~ Központi irányítás ~ OEP kör Polgármesteri Hivatal ~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet) ~ Önállóan működők (7. sz. melléklet) Összesen

24 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban 5. sz. melléklet e Ft-ban Intézmény megnevezése Működési célú általános tartalék Felhalmozási célú általános tartalék Tartalékok Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék Előző évi pénzmaradvány elszám. Finanszírozási kiadások Kiadások összesen eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ~ Központi irányítás ~ OEP kör Polgármesteri Hivatal ~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet) ~ Önállóan működők (7. sz. melléklet) Összesen

25 Budapest Főváros X. kerüld Kaljáii-yiii ÖntsuniiimvziH f'olííárnicsteri Hivatal kiadásai és bcvt-tcl.-i kk-mtli Ma.kilónkéul Megnevezés 2010 Létszám Működési kiadás összesen eredeti Személyi juttatás 2010.évi eredeti Munkaadót terhelő járulékok eredeti Dologi kiadások eredeti Parkfenntartás Lapkiadás Munkahelyi vendéglátás Útfenntartás TV műsorszolgáltatás Lakóház működtetés (reklám) Nem lakóingatlan működtetés Vagyongazd. (KŐVAKE) Vagyongazd. (Egyéb) Intézményi karbantartás Önk. igazg. tevékenysége Kifizetőt terhelő SZJA ÁFA beííz. köt Likvid hitel kamata Hosszúlejáratú hitelkamat Helyi kis. önk igazg. tev Ogy. képv. vái Öivkorm képviselőválasztás Kisebbségi önk. választás Polaári védelmi feladatok Int. vagy üres épületek Közterület felügy Egyéb tel. tizeméit. (Építésügy} Főépítész Egyéb tel. üz. (Beruházás) Rendőrség alb.hozzáj.+bűnmegelőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) Görög Ház Állategészségügyi fa Egyéb. szoc. tev Védőoltások Közművelődési feladatok Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai eredeti Egyéb oktatás (KKT) Angol asszisztensek lakásai Sportfeladatok Pályázatok Önkormányzatok elszámolásai Szociálpolitikai ellátások és juttatások Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.) eredeti Működési célú pénzeszköz átadás Műk.c.pénzeszk átadások (11 szm ) eredeti Működési célú támogatásértékű kiadás Míík.c.támogalásért.kiad. (1 l.sz.m.) Működési célú tartalékok ( nr.) Beruházások és pénzügyi befektetések 0 0 Felújítások 0 0 Felhalm.c.pe.átadás, támoa.és kölcsön 0 0 Felhalmozási e.tartalékok (J4.-15.m.) 0 0 Előző évi pénzmaradvány clsz.yisszalér. 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 eredeti Működési célú tartalékok Összesen eredeti

26 Budapest Km áros \. kcnik-i köbán-vni Oukunnáiivz,., l'oljiármuslori llivalal 201(1. évi ki;id:ís;ii és heveidéi kiemeli IVkidarnnkéut 6. sz. melléklet e FMia.ii Megnevezés 2010 Felhalmozási kiadás összesen eredeti Beruházás és pénzügyi. befektetés eredeti eredeti Felújítás Felhalmozási célú pénzestköz átadás, támogatásértékíi kiadás és kölcsön eledeli Felhalmozási célú tartalékok 2010.évi eredeti Előző évi pénzmaradvány cisz. eredeti Finanszírozási kiadás 2010.évi eredeti Kiadások mindösszesen eredeti ei Parkfenntartás Lapkiadás Munkahelyi vendéglátás Útfenntartás TV műsorszolpáltatás Lakóház működtetés (reklám) Nem lakóingatlan működtetés Vagvonsazd. (KŐVAKE) Vagyonaazd. (Egyéb) Intézményi karbantartás Önk. igazg. tevékenysége Kifizetőt terhelő SZJA ÁFA befiz. köt Likvid hitel kamata Hosszúlejáratú hitelkamat Helyi kis. önk. igazg. tev Ogy. képv. vál Onkonn. képviselőválasztás Kisebbségi önk. választás Polgári védelmi feladatok Int. vagy üres épületek Közterület [élügy Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy) Főépítész Egvéb tel. üz. (Beruházás) Rendőrség alb.hozzái.+bűnmcgelőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) Görög Ház Állategészségügyi fa Egyéb. szoc. tev Védőoltások Közművelődési feladatok Egyéb oktatás (KK1) Angol asszisztensek lakásai Sportfeladatok Pályázatok Önkormányzatok elszámolásai Szoc pol.ellátások és juttatások (10.m) Mük.c.pénzeszk.áladások (1 l.sz.m.) Mnk.c.fámoíratásért.kiad. (1 l.sz.m.) Működési célú tartalékok ( m.) Beruházások és pénzügyi befektetések Felújítások Felhalni.c.pe.átadás, támog.és kölcsön Felhalmozási c.tartalékok( m.) S Elözö évi pénzmaradvány elsz..visszatér Finanszírozási kiadások Összesen

27 Iludap.'st l'ováros X- kerület Kőbányai Önknrmniiyzal l'olsá u:mcri llivalal fii kiállásai és bevételei kiemelt Illád iki'iil». sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés 2010 Működési bevételek eredeti ei Parkfenntartás 0 0 Lapkiadás 0 0 Munkahelyi vendéglátás 0 0 Úirenntartás 0 0 TV műsorszolgáltatás 0 0 Intézményi saját bevételek eredeti ei Lakóház működtetés (reklám) Nem lakóingatlan működtetés 0 0 Vagyongazd. (KÖVAKE) 0 0 Vaeyongazd. (Egyéb) 0 0 Intézményi karbantartás 0 0 Működési célú támogatásértékű bevétel eredeti ei Míiködési célú pénzeszköz átvétel 2010.évi eredeti ei Normatív és központosított állami hozzájárulás eredeti ei Önkormányzatok sajátos működési bevétele eredeti ei Működési célú pénzmaradvány eredeti ei Önk. igazg. tevékenysége Kifizetőt terhelő SZJA 0 0 ÁFA befíz. köt. 0 0 Likvid hitel kamata 0 0 Hosszúlejáratú hitelkamat 0 0 Helyi kis. önk igazg. tev Ogy. képv. vál Önkorm. képviselőválasztás Kisebbségi önk. választás Polgári védelmi feladatok 0 0 Int. vagy üres épületek 0 0 Közterület felügy Egvéb tel. üzemelt. (Építésügy) 0 0 Főépítész 0 0 Egyéb tel. üz. (Beruházás) 0 0 Rendőrség alb.hozzáj +bűnmcgelözcs 0 0 Kis. Háza (Ihász-Kada) 0 0 Görög Ház 0 0 Állategészségügyi fa. 0 0 Egyéb. szoc. tev Védőoltások 0 0 Közművelődési feladatok 0 0 Egyéb oktatás (KKI) Angol asszisztensek lakásai 0 0 Sportfeladatok 0 0 Pálvázatok Önkormányzatok elszámolásai Szoc.pol.ellálások és juttatások (lo.m.) 0 0 Műk.c.pénzeszk. átadások (ll.sz.m.) 0 0 Műk.c.támogatásért.kiad. (11.sz.m.) 0 0 Működési célú tartalékok (14-15.m.) 0 0 Beruházások és pénzügyi befektetések 0 0 Felúiitások 0 0 Felhalm.c.pe.áladás, támog.és kölcsön 0 0 Felhalmozási c.tartalékok ( m.) 0 0 Előző évi pénzmaradvány élsz..visszatér. 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 Összesen

28 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként 6. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés 2010 Felhalmozási bevételek eredeti ei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek eredeti ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 2010.évi eredeti ei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel eredeti ei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2010.évi eredeti ei Felhalmozási célú <ölcsőnök visszatérülése eredeti ei Felhalmozási pénzmaradvány 2010.évi eredeti ei Előző évi ktg.visszatér ülések eredeti ei Finanszírozás bevételei eredeti ei Bevételek mindösszesen eredeti ei Parkfenntartás Lapkiadás Munkahelyi vendéglátás Útfenntartás TV műsorszolgáltatás Lakóház működtetés (reklám) Nem lakóingatlan működtetés Vagvongazd (KÖVAKE) Vagyongazd (Egyéb) Intézményi karbantartás Önk igazg. tevékenysége I Kifizetőt terhelő SZJA ÁFAbefiz. köt Likvid hitel kamata Hosszúlejáratú hitelkamat Helyi kis. önk. igazg. tev Ogy. képv. vál Önkorm. képviselőválasztás Kisebbségi önk. választás Polgári védelmi feladatok Int. vagy üres épületek Közterület felügy Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy) Főépítész Egyéb tel. üz. (Beruházás) Rendőrség alb.hozzái.+bűnmegelőzés 0 0 Kis. Háza (Ihász-Kada) Görög Ház Állategészségügyi fa Egyéb. szoc. tev Védőoltások Közművelődési feladatok Egyéb oktatás (KKI) Angol asszisztensek lakásai Sportfeladatok Pályázatok Önkormányzatok elszámolásai SzocpoLellátások és juttatások (lo.m.) Múkcpénzeszkátadások (1 l.sz.m.) Mükctámogatásértkiad. (1 l.sz.m.) Működési célú tartalékok ( m.) Beruházások és pénzügyi befektetések Felújítások Felhalm.c.pe.átadas, tamog.és kölcsön Felhalmozási c.tartalékok ( m.) Előző évi pénzmaradvány élsz..visszatér Finanszírozási kiadások O Összesen

29 límbpcsl Köviírcj.s X. korülcl k'üliáiiyai Onkormányzal Önállóan inükiiilö inlí/inínyok 2(110. évi költségvetése 7. sz. nidli'kl.-l i-t-l-t>:in Intézmény Létszám Kiadás összesen személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások pénzeszk.álad.,ellátottak jut. Szoc. Ell eredeti ei. eredeti eredeti éri eredeti éri eredeti eredeti Gépmadár u. 15. bölcsőde 38,00 38, Mádi u bölcsőde 24,50 24, Újhegy stny bölcsőde 33,50 33, Újhegy stny bölcsőde 31,00 31, beruházási kiadás 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,00 29, Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 13,00 13, Vaspálya u bölcsőde 18,00 18, Zsivaj u bölcsőde 25,50 25, Maglódi u. 29. bölcsőde 14,00 14, Egyesített Bölcsőde Központ 5,00 5, BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 231,50 231, " Ászok u óvoda 23,75 23, Gépmadár LI. 15. óvoda 28,00 28, Halom u. 7. óvoda 24,25 24, Kada u. 27. óvoda 17,00 17, Kőbányai u. 38. óvoda 17,75 17, Maglódi n. 8. óvoda 17,25 17, Mádi u óvoda 21,50 21, Mádi u. 86/94. óvoda 31,50 31, Mádi u óvoda 17,50 17, Újhegy stny óvoda 44,00 48, Újhegy stny óvoda 31,00 31, Kékvirág u. 5. óvoda 27,50 27, Salgótarjáni u. 47. óvoda 17,25 17, Hárslevelű u. 5. óvoda 17,25 17, Vaspálya u óvoda 17,50 17, Zágrábi u. 13. óvoda 18,00 18, Zsivaj n óvoda 17,50 17, Kőbányai u. 30. óvoda 18,00 21, ÓVODÁK ÖSSZESEN 406,50 414, eredeti

30 liiiiliipcsl rüvár.js X. ki-i-üli-l Kőliiiiiy.ii Önkormányval Önállóan működő intézinóiiyi'k 21)111. évi kiillscgvclísc 7. SÍ. mcllóklel ell-lmn Intézmény Létszám Kiadás összesen személyi juttatás munkaadót terítető járulékok dologi kiadások pénzeszk.átad.,ellátottak jut. Szoc. EH eredeti ei éri eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti beruházási kiadás eredeti Bánya u. 32. ált. iskola 55,04 55, Üllői u ált. iskola 42,81 44, Gém u. ált. iskola 102,32 102, Harmat u. 88. ált. iskola 71,80 75, Harmat u ált. iskola 70,47 70, Hungária kit. ált. iskola 37,32 35, Jászberényi u. 89. ált. iskola 35,85 38, Kada u. 27. ált. iskola 54,15 54, Kápolna tér. 4. ált. iskola 33,10 26, Keresztúri u ált. iskola 48,43 49, ) Kőbányai úti ált. iskola 54,35 54, Széchenyi 1. ált. iskola 73,90 73, Szt. László tér 1. ált. iskola 81,05 79, ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 760,59 759, Újhegyi Tanuszoda 26,00 26, Felnőttek ált. iskola 11,39 10, Zeneiskola 50,93 52, Nevelési Tanácsadó 37,25 37, Pedegógiai Szolgáltató 7,00 7, KOSZI 25,50 25, EGYÉB OKTA TASI INT. ÖSSZESEN 15H,07 160, Gyermekjóléti Szolgálat 28,50 28, Gyermekek Átmeneti Otthona 8,50 8, Családsegítő Szolgálat 25,00 25, SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 62,00 62, Önállóan működő intézmények összesen I 618, ,

31 Önállóim inűkiiilö intézmények költségvetése el Intézmény saját bevétel működési célra átvett bevétel (OEP tám. is) Felit. Bevétel tervezett előző évi ittiík.c.pénzitiaradvány tervezett előző évi fellt.c./téttziiiaradváiiy Bevételek összesen eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi LI bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy slny bölcsőde Szt. László lér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni Ű. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Központ BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN S Ászok u óvoda Gépmadár n. 15. óvoda Halom u. 7. óvoda Kada u. 27. óvoda Kőbányai u. 38. óvoda Maglódi u. 8. óvoda Mádi u óvoda Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u óvoda Újhegy stny óvoda Újhegy stny óvoda Kékvirág u. 5. óvoda Salgótarjáni u. 47. óvoda Hárslevelű u. 5. óvoda Vaspálya u óvoda Zágrábi u. 13. óvoda Zsivaj u óvoda Kőbányai u. 30. óvoda ÓVODÁK ÖSSZESEN SOS

32 liliilsi H'Sl Tövúros X. ki-riili-l Kőliáiiyai Önkurmányzal Önállóan működi) inte/.iih'iívck köllsíjjvi'lísi' 7. >/.. ini'llíkli'i l'l'l-lian Intézmény saját bevétel működési célrit átvett bevétel (OEP iám. is) Felli. Bevétel tervezett előző évi miik.c.pétizmarddvány tervezett előző évi felli.c.péiizti'ttradvátiy Bevételek összesen 201(1. évi eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti Bánya u. 32. ált. iskola Üllői u ált. iskola Gém u. ált. iskola Harmat u. 88. ált. iskola Harmat u ált. iskola Hungária krt. ált. iskola Jászberényi u. 89. ált. iskola Kada u. 27. ált. iskola Kápolna tér. 4. ált. iskola Keresztúri u ált. iskola Kőbányai úti ált. iskola Széchenyi I. ált. iskola Szt. László tér 1. ált. iskola ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN Újhegyi Tanuszoda Felnőttek ált. iskola Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Pedegógiai Szolgáltató KOSZI EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona Családsegítő Szolgálat SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN Önállóan működő intézmények összesen

33 i módosított előirányzat alakulása kisebbségi önkormányzatonként 8. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. c. pe. át. ÁH-n kív. Műk. c. tám. ért. kiad. Felhalmozás Beruházás Felh. c. pe. át. ÁH-n kív. Fel. c. tám. ért. kiad. Általános tartalék Céltartalék Kiadás összesen mód. Ei Horvát Kis. Önk Cigány Kis. Önk Örmény Kis. Önk Román Kis. Önk Görög Kis. Önk Német Kis. Önk Ruszin Kis. Önk Bolgár Kis. Önk Lengyel Kis. Önk Összesen Megnevezés Intézményi működési bevételek Önk. sajátos működési bevételei Műk. c. pe. átv. ÁH-n kív. Műk. c. tám. ért. bev. Felhalmozási bevétel Felh. c. pe. átv. ÁH-n kív. Felh. c. tám. ért. bev. Önk. költségvetési támogatás Központi támogatás Kiegészítés Előző évi pénzm. Bevétel összesen mód. Ei Horvát Kis. Önk Cigány Kis. Önk Örmény Kis. Önk Román Kis. Önk Görög Kis. Önk Német Kis. Önk Ruszin Kis. Önk Bolgár Kis. Önk Lengyel Kis. Önk Összesen

34 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás előirányzatai 9. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés eredeti Módosítás i mód. ei. Lakóház működtetés Bevételek (Nettó) Lakbér Helyiség bérlet Területbérlet Távhőszolg. kiszámlázott díja Különszolgáltatás díja Kiszáml. díjak (víz, csat., áram, szemét stb.) Reklám bevétel Bevételek összesen Kiadások (Bruttó) Nem lakóingatlanok Gázdíj Villamosenergia szolgáltatás Távhő Víz, csatorna, szippantás Karbantartás Szemétszállítás Kéményseprés Takarítás Egyéb üzemeltetés Közös költség Nem lakóingatlanok működtetése Lakóingatlanok Gázdíj Villamosenergia szolgáltatás Távfűtés költsége Víz, csatorna, szippantás Karbantartás Szemétszállítás Kéményseprés Takarítás Egyéb üzemeltetés Közös költség Szakvélemény készítés Egyéb műk. körbe sor. (tűzvéd. gázháló) Életveszélyelhárítás Gondnoki tevékenység Lakóingatlanok működtetése Lakó- és nem lakoingatl. működt. összesen Életveszélyelhárítás bonyolítása Karbantartás bonyolítás Műszaki tevékenység Üzemeltetési feladatok Egyéb tevékenységek Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok Készenléti ügyelet Működtetés bonyolítása Kiadások összesen Lakóházműködtetési deficit

35 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás előirányzatai 9. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés eredeti Módosítás i mód. ei. Intézményi feladatok Intézményi karbantartás Intézményi karbantartás bonyolítás Intézményi hulladék szállítás bonyolítása Összesen Vagyongazdálkodás Kőb. Vágyónk. Rt bonyolításában Bevételek (Nettó) Lakás és nem lakás helyiség elidegenítés Bevételek összesen Kiadások (Bruttó) Ingatlan közvetítés, értékbecslés Harmat 218 sz. ing. üzemeltetése Reklámtevékenység Bánya u. 37. nemzetközi pályáztatás Bánya u. 37. működési kiadásai KV. lakóház - épületbiztosítás Zöldterület karbantartás (parlagfű, atka, moly) Kintlévőség kezelés (jogi tevékenység) Szoc. rehab. működési kiadásai Intézményi nyílászárók állapot felmérése CEE FUTURE feji. támogatás Cannes-ben szakkiállításon való részvétel Méltányossági nyílászáró csere Népjólét felúj. pály. terv. bony Felelős őrzés (hagyaték) Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok Összesen Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Önk-i tul. ingatl. kapcs. eljárási ktg Intézm. riasztórensz., figyelőszolg Bérlak. értékes, pü. bony. (Város FM) Önk. in.-ek munka és tűzv. szab Önk. intézmények vagyonbiztosítása Kockázatértékelés Polg. Hiv. munka és tűzvédelem Hiv. II. ép. kapcs. intézm. elh. műnk Int. szabadpiac vili. energia pály. élők Elidegenítés posta ktg. és szia vez Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja Makai Erzsébet kártalanítás (Bársonyvirág) Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás Janovics László kártalanítás Magyar Országos Közjegyző Kamara Zuhanyvíz adagolók beszerzése Pataky Műv. Kp. Károsodás szakértői vizsg Újhegyi Uszoda hőközpont nagykarbantartás Szent L.Gimn.párkánydíszek statikai vizsg Összesen Vagyongazdálkodás összesen Mindösszesen

36 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások e Ft-ban Megnevezése eredeti ei. Módosítás mód. ei. Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Adósságcsökkentési támogatás Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt Rendsz. szoc. segély (egészségkárosodás) Rendsz. szoc. segély (kereső tev. mellett) Időskorúak j áradéka Normatív lakásfennt. támogatás Egyéb lakásfennt. támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Létfenntartási támogatás Összesen Rendsz. gyermekvéd. pénzb. ell. Rendsz. gyermekv. kedv.rész.pénzbeli tám Normatív rendsz. gyermekvéd. támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Összesen Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélk. rendsz. szoc. segély Rendelkezésre állási támogatás Eseti pénzbeni szociális ellátások Természet, ny. egyéb ell. (idősek üd.) Pénzb. átm. segély Pénzb. temetési segély Egyéb, rász.függő ell. (közlekedési tám.) Egyéb, rász.függő ell. (otthonteremt, tám.) Köztemetés Közgyógyellátás Természet, ny. egyéb ell. (Kőb. karácsonya) Összesen Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Pénzbeni átm. segély (étk. tér. önk. rend.) Pénzbeni átm. segély (rendk. gy.) Ovodáztatási támogatás Összesen Önkormányzat által foly. ellátás összesen Egyéb pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj) Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv.ny.) Mindösszesen Ápolási díjak után fizetendő járulékok Segélyek postaköltsége

37 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások 11. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés eredeti Módosítás i mód. ei. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül Alapítványok támogatása - Anyaoltalmazó Alapítvány RES Alapítvány (Családok átmeneti otthona) Down Alapítvány Havasi Gyopár Alapítvány Szép Szivárvány Alapítvány Kőbányai Sport Alapítvány Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Péter Cerny Alapítvány Kőbánya Roma Gyermekekért Alapítvány Tébláb Táncművészeti Alapítvány Törekvés Táncegyüttes Alapítvány Zöld Dió Alapítvány Arany-Bánya Alapítvány Szeretet Angyalai Alapítvány Salome Érzőszív Alapítvány Sokproblémás Családokért Alapítvány Összesen Társadalmi szervezetek támogatása - Reprezentatív Szakszervezetek Pedagógusok Szakszervezete BDDSZ MZTSZ KKDSZ EDDSZ MKKSZ Védőnők MKKSZ Kőb.Önk.Polg.Hiv Vöröskereszt Ingyenkonyha Törekvés Művelődési Központ Sportegyesületek támog (Kőbánya Sport Club)

38 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások 11. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés eredeti Módosítás i mód. ei. - Sportegyesületek támogatása (Sportszövetség) Kőbányai Diákok SE (Kosársuli) KISE focisuli Törekvés Sportegyesület Bihari úti Sporttelep DSK és DSE csoportok támogatása Diáksport eredményesség M-ÉRTÉK Tehetséggondozó Egyesület Bem Bajtársi Egyesület Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete László Sport Club Kőbányai Fiatalok Egyesülete Kőbányáért Közhasznú Egyesület Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület Gyakorló és Gépmadár u. Id. Kulturális Sz Horvát Hagyományőrző Egyesület Nagycsaládosok Országos Egyesülete Nagycsaládosok Kőb.-i Szent László Egy Magyar Öttusa Szövetség Harmat DSE Bem DSE Főnix DSE START DSE Újhegy-Sibrik DSE TÚRI DSE Kápolna DSE MONTESÍDSE Szent László DSE PREMIER DSE KADADSE

39 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások 11. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés eredeti Módosítás i mód. ei. - Szent László Gimnázium DSE Zrínyi 2001 DSE Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete Válaszút Népművészeti Együttes Kőbányai Írók, Költők Egyesülete Magyarországi Kemping Egyesület Országos Szövetsége Magyar Szív Egyesület Mozgássérültek Bp.-i Egy. Kőbányai Szerv Nagycsaládosok Kőb.-i Szent László Egyesülete Sibrik Kertszépítő Egyesület Délegyházi Karate Sportegyesület Cukorbetegek Budapesti Egyesülete Kőbányai Cukorbetegek Klubja Magyar Parasport Szövetség Merkapt Maraton Team Sportegyesület os Magyarok Világszövetsége Budapest Városvédő Egyesület Hungária Viktória Femina SC Barcza Gedeon Sakk Klub Wolf Polgárőrség Összesen Egyházak támogatása - Wesley János Óvoda és Iskola Lengyel Perszonális Plébánia Szent László Plébánia Budapest Külső-Üllői Úti Református Egyházközösség Juhász Zsófia Ref.Sz.Otthon - Thain Olga Református Egyházközség (Ihász u.) Külsőkőbányai Szent Család Plébánia Budapest-Rákosfalvai Református Egyházk Kőbányai Szent László Plébánia Budapest Kőbányai Evangélikus Egyház Összesen

40 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások 11. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés eredeti Módosítás i mód. ei. Háztartások támogatása - Renczés Balázs Urbán Máté Radovic Dusán családja Összesen Vállalkozók működési célú támogatása - KŐKÉRT KFT Kőbányai Média és Kulturális KFT Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT Vállalkozó fogorvosok (OEP. támog. átadása) Hungarovox Kiadó BT Begohome Családi napközi Nonprofit Kft Littera Nova Kiadó BT Oszvald György egyéni vállalkozó Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft Kis Cimborák Nonprofit Kft Hotelinfo Kereskedelmi Kft (Szeptember Feszt) Éles Szín Nonprofit Kft Összesen Mindösszesen Működési célú támogatásértékű kiadások -BRFK Bursa Hungarica (felsőokt. önkorm. ösztöndíj pályázat) Juhász Zsófia Ref. Sz. Otthon (Thain Olga) Szabó Ervin Könyvtár Gyógytestnevelés támogatása Pataky Művelődési Központ Kőbányai Zenei Stúdió Műv. SZKI Szent László Gimnázium Zrínyi Miklós Gimnázium Bercsényi Miklós SZKI Giorgio Perlasca SZKI Magyar Gyula SZKI Keleti Károly SZKI Pataky I. Híradásip. SZKI Wesley János Óvoda és Iskola 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadások összesen Működési célú támogatások mindösszesen

41 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés Polgármesteri Hivatal Vagyoni értékű jogok vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Pénzügyi rendszer (liszensz vásárlás) Cognos licence /2010.(VII.8.)Kt.hat. Építéshatósági rendszer Főépítész területére térinformatikai rendszer Főépítészi területre munkaállomás Energetikusnak energia rendszer beszerzése Integrált főkönyvi nyilvántartó rendszer Térinformatika-ortofotó rendszer E-ügyintézés ADOBE liszensz TÁMOP Szent László Ál.tlsk TÁMOP Széchenyi Ált. Isk Intézményi hk. TÁMOP Kápolna téri Ált. Isk Intézményi hk. Koszi vagyonértékű jogok vásárlása Intézményi hk. Szellemi termék vásárlása IT fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer Szoftverek fejlesztése O Nevelési tanácsadó szoftver Intézményi hk. Honlap fejlesztés Telkek vásárlása Közterületi faültetés (Környezetvédelmi Alapból) /2010.(VIII. 17.) VAKEBI hat. Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás, értékbecslés ,331/2010.(VL15.), 663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat. Kertvárosi Ált. Isk. (ütéscsillapító burkolat) Intézményi hk.

42 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés Épületek vásárlása, létesítése Ihász u. Sportiroda kialak Beruházások-felújítások előkészítése /2010.(VIII.17.) VAKEBI hat. Közbeszerzések pályáztatása Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása Zágrábi út 13. hőközpont megvásárlása Gázkazánok, hőközpont megvásárlása (Gém u. Ált. Isk.) /2010.(IX.16.)Kt.hat. Beépített szekrény fali borítása (Gém u. Ált Isk) Intézményi hk. Mádi u Óvoda Mádi u. 86. bölcsőde ép. KMOP tervezés, kivitelezés Akadálymentesítés Intézmények akadálymentesítése (iskola) Sibrik M. út Intézményi átépítés Sibrik M. Isk. átalak. KMOP Keresztúri Dezső Ált. Isk. falrész borítása, tornaterem KEOP Épület energetika /2010.(IX.16.)Kt.hat. Halomu. 33. bölcsőde építés KEOP Épület energetika közvil. korsz /2010.(IX.16.) Kihat. Mentőállomás építése, vagy vásárlása /2010.(IX.23.) VAKEBI hat. Egyéb építmények vásárlása, létesítése Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése KMOP pályázat Intézményi hk. Ónodi u. - Liget u. ltp. játszótér építés /2010.(V.20.)Kt.hat Játszótér koncepció (eszközáthelyezés, megszüntetés) Kutyafuttatók létesítése, meglévő kerítés kihelyezése Illemhely építés Közterületek lekerítése /2010.(VIII.5.) VAKEBI hat.

43 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés Egyéb pályázatok önrésze Pinceprogram Termálvízkutatás KMOP /2010.(IX.16.)Kt.hat. Rákosvölgyi vízvez. közmű. ép Rákosvölgyi köz közvil. kiép Földutak szilárd burk. ellát. (Kistorony park) Forgalomcsillapító küszöbök átépítése Forgalomtechnikai eszközök kiépítése szegély korrekció /2010.(IV.15.) VAKEBI hat. Bányató utca - Tavas utca körforgalom terv. és kiv Állomás u. - Halom u. sarok gyalogosátkelőhely Harmat u. - Szőlőhegy u. gyalogos átkel /2010.(IX.16.)Kt.hat. Sibrik. M. u. gyalogátk /2010.( ) Kihat. Csomópont Kőér-Gergely Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont Óhegy park beszakadás ,743/2010.( ) Kthat. Nyugdíj aspark kialakítása /2010.(IV.20.) Kthat. Ihász u. sporttelep sportburkolat /2010.(V.20.) Kthat. Hárslevelű ovi játéktároló faház Intézményi hk. Koszi - nyári táborban fogl. Ép /2010.(V,27.) Kthat. BemJ.Ált.Isk. faház vásárlása Intézményi hk. KMOP Sibrik M. u. kerékpárút ép /2010.(VIII. 17.) VAKEBI hat. Kada Áltlsk. könnyűszerkezetes tornacsarnok tervezés /2010.(VIII.26.) Kthat Harmat u. Ált.Isk. könnyűszerkezetes tornacsarnok tervezés /2010.(VIII.26.) Kthat Újköztemető előtt körforg /2010.(VIII.17.) VAKEBI hat. Zsolnai szökőkút telepítése /2010.(VIL8.) VAKEBI hat. Beruházások összesen

44 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés Épületek felújítása Pince felújítás II. ütem Okmányiroda helységeinek felújítása /2010.(VIL8.) VAKEBI hat. Lengyel plébánia veszélyelhárítás, felújítás Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás /2010.(VIII.26.)Kt.hat. Mádi u. 4-6 óvoda felújítása Kőbányai u. 30. ovi tűz, víz és elektromos hálózat terveztetése /2010.(VII.8.)Kt.hat. Fekete I. Ált. Isk. szabadtéri pálya építés /2010 (V.20) Kthat. Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem fú /2010.(VIII. 17.) VAKEBI hat. 1161/2010.(V.20.) Kthat. Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar /2010.(VIII.17.) VAKEBI hat. 2038/2010.(1X16.) Kthat. KEOP nyílászáró csere pályázat /2010.(IX.23.) Kthat KEOP nyílászáró csere pályázat /2010.(IX.16.) Kthat. Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Öllé program Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány KFT) Gyöngyike u. 4. előtt területrendezés, kerítésépítés Orvosi rendelők nyílászáró csere Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felúj. (Gyöngyike) Ihász u.30 gázvezeték felújítása /2010.(11.15.) Kthat Polgári Védelem átmeneti szállás kialak /2010.(IV.20.) Kthat Bihari u.15 tető felújítás ,1885/2010.(VIII.26.) Kthat Feltámadt Krisztus templom tetőfelújítás /2010.(VHI.26.) Kthat Zeneiskola hangversenyterem terv /2010.(VIII.26.) Kthat. Kápolna téri Isk. felújítása ,887/2010.(IV.20.) Kthat Egyéb építmények felújítása Szőlőfürtös feszület felújítása /2010.(VIII.17.) VAKEBI hat. MÁV telep emlékhely felújítása (500 e Ft tám. elnyerve a Fővárostól) Intézményi hk. Pongrác út 9. templom környezetének felújítása

45 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) sportpálya átép Intézményi hk. Horog u. útfelújítás Száva u. felújítás Járdafelújítási program (parki járófelületek is) /2010.(IX.16.)Kt.hat. Medveszőlő-Szekfűvirág játszótér felújítás Dühöngök megszüntetése, felújítása Sportliget pályaaszfaltozás Street Ball rendezvényhez Vásárló utca parkoló /2010 (V.20) Kthat. Óhegy utca /2010.(V.16.) VAKEBI hat. Szervátiusz Isk. felújítás /2010.(VIIL17.) VAKEBI hat. Újhegyi uszoda felújítás Intézményi hk. Nyári napközis tábor zuhanyzó felújítás Intézményi hk. Széchenyi Isk. felújítás Intézményi hk. Felújítások összesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógépek cseréje, nyomtatók Intézményi hk. Hálózati eszközök Szünetmentes áramforrás Nyomtató konszolidáció Szabálysértés szerver Bánya u. 35 szerver Szakmai informatika fejlesztés (Óvodák) Intézményi hk. Szakmai informatika fejlesztés (Iskolák) Intézményi hk. Szakmai informatikai fejlesztés (Nev.Tan) /2010.( ) Kthat. Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése Intézményi hk. Széchenyi Ált. Isk. lízing díj Intézményi hk.

46 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés BRFK részére szám.tech. eszk. beszerzés Intézményi hk. Gép, berendezés (bölcsőde, fénymásoló) Szám. techn.eszk. TÁMOP (Gyermekjóléti) Pedagógiai Szolg. Számítástechnikai eszköz beszerzése Intézményi hk. Széchenyi Isk. fénymásoló Intézményi hk. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal) Nagyértékű kommunikációs eszköz (Hivatal) BRFK részére egyéb gépberendezés Intézményi hk. Gépek, berendezések (Iskolák) Intézményi hk. Informatikai fejlesztés Óvoda Gépek, berendezések óvoda Intézményi hk. Gépek, berendezések, (bölcsőde) Intézményi hk. Gép, berendezés bölcsőde rozsdamentes bútorok Intézményi hk. Intézmények területén új játszószerek kihelyezése Maglódi u. nyári tábor /2010.(V.27.) Kihat Intézményi hk. KMOP kerékpártároló Intézményi hk. Képzőművészeti alkotások vásárlása Képzőművészeti alkotás KOSZI Intézményi hk. Képzőművészeti alkotás Hangszerek vásárlása /2010.(VII.8.) Kihat Intézményi hk. Zeneiskola hangszervásárlás Intézményi hk. Kormány hk. Gépek, berendezések és felszerelések összesen Járművek vásárlása, létesítése Gépjárművásárlás Polgári Védelem /2010.(VIII.17.) VAKEBI hat. Gépjárművásárlás Iskola /2010.(VIII.17.) VAKEBI hat. Gépjárművásárlás BRFK részére

47 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés Városüzemeltetés beruházás összesen Városüzemeltetés felújítás összesen Városüzemeltetés beruházás és felújítás összesen Kőbányai Vagyonkezelő ZRT Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termék vásárlása Telkek vásárlása Noszlopy u (kiürítés, szanálás) Liget u Épületek vásárlása, létesítése Vagyonkezelő beruházási munkái Sörgyár I. telep állagm. (tető+szellőzők+főép.+ajtók) Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság Villa födémszerkezet állagmegóvás Élet és balesetveszélyes szellőztetök felújítása Lakótorony tető és homlokzat állagmegóvás Térvilágítás feljítása S 1 felhalmozási munkáinak bonyolítása Mádi u (Külső forrás 37 M Ft) Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése Korall u. 45. tetőn kívüli kémények j., vízhálózat kiépítés Fehér u. 20. kerítésépítés Lakáskiváltások Lakásvásárlás Vásárolt lakásokra aktíválható költségei 4 OOol ol 4 000

48 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés Intézményi beruházások Balatonlellei tábor faházak cseréje Aprók Háza ovi /2010.(V.20.) Kihat. Beruházások összesen Épületek felújítása (Vagyonkezelő) /2010.(VIII.26.) Kthat Kéménybélelés elektromos felülvizs. követő javítások (több cím) Alkér u. 3. tetőjavítása, mosókonyha és sufnik lebontása Gergely u. 31. pincei tárolók kialakítása, életvesz.sufnik lebontása Gyömrői u. 29/b. udvari járda javítása Halom u /a. folyosó ablakok megerősítése, veszélytelenítése Ihász u. 30. tető és ereszcsatorna javítása Kada u. 34. tető és ereszcsatorna javítása Keresztúri út 102. ereszalj vesz., emésztő feltöltése, tetőjavítása Korall u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítése Maglódi u udvari csat. kiép. folyt. (4-5/5 ütem) tető, homl /2010.(VIII.26.) Kt. hat. Maglódi u veszélyes faszerkezerü épületrész felújítás Maglódi u belső út 130 m /2010.(VIII.26.) Kt. hat. Noszlopy u kerítés készítés, víz-csatorna felújítás Kerepesi u. 81. csatorna, vízvezeték csere Maglódi u. 5. belső homlokzat felújítás Sírkert u. 27. esőcsatorna felújítás Maláta u. 21. függőfolyosó felújítása Jászberényi u. 13/b. belső út (80 m) Harmat u. 5. vizes lakás program Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program Füzér u. 23. vizes lakás program Kőér u. 44. vizes lakás program /2010.(VIII.26.) Kthat.

49 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés Korponai u. 13. vizes lakás program Harmat u /4. üres lakás program /2010.(VIII.26.) Kt.hat. Körösi Cs. u. 3. VIII./58. üres lakás program /2010.(VIII.26.) Kthat. Noszlopy u. 26. fsz./4. üres lakás program /2010.(VIII.26.)Kt.hat. Portfolió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerint) /2010.(VIII.26.) Kthat Salamon fszt. l.u /2010.(VIII.26.) Kthat Maglódiút32-38.II.ép.l /2010.(VIII.26.) Kthat Kőér u. 42.fszt /2010.(VIII.26.) Kt.hat. Csilla u.2.ii.i.em /2010.(VIII.26.) Kt.hat. Hölgy u. 19.fszt /2010.(VIII.26.) Kthat Alkéru. 5. fszt /2010.(VIII.26.) Kt.hat. Alkéru.3.fszt.l /2010.(VIII.26.) Kt.hat. Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás /2010.(VIII.26) Kt.hat. Épület felújítás (intézmények) Zágrábi u. 13. Down Alapítvány Vízvezetékrendszer Maglódi út 8. óvoda - tetőfelújítás Maglódi u. 8. óvoda - nyílászáró csere /2010.(VII.8.) Kthat Vaspálya u. óvoda - magastető építése - terv kell Vaspálya u. óvoda és bölcsödé - nyílászáró csere tervezés Vaspálya u. óvoda és bölcsödé - hiányzó helyiségek tervezése Kékvirág u. óvoda - magastető építése - terv kell Salgótarjáni u. óvoda és bölcsőde -kazáncsere és tervezése Salgótarjáni u.óvoda-bölcsöde, Gyerm. Á.O.Hiányzó helyiségek terv /2010.(VII.8.) Kthat Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés Mádi u óvoda és bölcsőde - magastető építése - terv kell Mádi u Óvoda, bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése

50 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés Újhegyi stny Óvoda, bölcsőde - magastető, hiányzó helys. terv Újhegyi stny.l7-19.óvoda-bölcs.-magastető hiányzó helys. terv Zsivaj u. Óvoda-bölcsőde - magastető, hiányzó helyiségek tervezése Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése Gépmadár u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés Mádi u óvoda - nyílászáró csere /2010.(VII.8.) Kihat. Mádi u óvoda - magastető kialakítás tervezése Mádi u óvoda - nyílászáró /2010.(VII.8.)Kt.hat. Mádi u bölcsőde - kertépítészeti tervezés Maglódi u. 29. bölcsőde - kazáncsere tervezés Maglódi u. 29. bölcsőde - pincei mosók, vizesedés megsz. tervezés Maglódi u. 29. bölcsőde - kertépítészeti tervezés Újhegyi stny bölcsőde - kertépítészeti tervezés Zsivaj u. bölcsödé - kertépítészeti tervezés Zágrábi u. 13/a. óvoda - magastető építése - terv kell Fekete i. Ált. isk. - tálalókonyha bővítése tervezése Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felúj. (gép.,elektr.,bur.) II. ütem Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítáa, tervezése /2010.(VII.8.)Kt.hat. Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével Szt. László Ált. Isk. - torna és tecnika terem vizesedés megsz., terv /2010 (VII. 8) Kihat. Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás /2010.(VII.8.) Kihat. Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése Szervátiusz J. Ált. Isk. - zárófödém hőszigetelése Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon - tetőfelújítás Maglódi u. 29. Bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje (cirkó) Janikovszkí É. Ált. Isk. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés Janikovszky É. Ált. Isk.-nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany terv /2010.(VII.8.) Kihat.

51 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere /2010.(VII.8.)Kt.hat. Intézményi hk., Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - kerítés magasítása, tervezése Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése Keresztury Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktag lapostető felúj Széchenyi Ált. Isk. - nyílászárócsere kivitelezés /2010.(VIII. 17.) VAKEBI hat, Intézményi hk. Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás /2010.(VII.8.)Kt.hat. Sport Ifj. Főo. - kazáncsere tervezés Kőbányai u.30. óvoda felújítás /2010.(VII.8.)Kt.hat. Havasi Gyopár Alapítvány épület felújítás Intézményi hk. Füzér u.32 felújítás Egyéb építmények (intézmény) felújítása Kertvárosi Ált. Isk. - udvari vízelvezetés megoldása Kada Mihály Isk. kerítés felújítás Intézményi hk. Halom u. 7/b. Óvoda - ételhulladék tároló kialakítása tervezése Felújítások összesen Rehabilitációs program Épületek vásárlása, létesítése Integrált szoc.városrehab Szent László átjáró projekt Szoc. rehab. (Bihari u. 8/c.) Szoc. rehab. közbeszerzési tartalék Beruházások mindösszesen Felújítások mindösszesen Beruházások és felújítások mindösszesen Pénzm. 848/2010.(IV.20.) Kt.hat. Intézményi hk.

52 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Felhalmozás feladatok 12. sz. melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése előirányzat Módosítások összesen i mód. ei. Megjegyzés Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények beruházásai Szent László Gimnázium Mód.saját hatáskörben Pataky Művelődési Központ Mód.saját hatáskörben Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Mód.saját hatáskörben Összesen: Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények felújításai Pataky Művelődési Központ Mód.saját hatáskörben Kőbányai Egészségügyi Szolgálat /2010.(V.20.)Kt.hat. Összesen BERUHÁZÁS ÖSSZESEN FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK /2010.( ) Kthat FELHALMOZÁS ÖSSZESEN

53 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások, támogatási kölcsönök 13. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés eredeti ei. Módosítás i mód. ei. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció) BRFK informatikai eszközbeszerzés Felsőzsolca önkormányzata ( árvízi rekonstr.) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztart. kívül Szociális és Egészségügyi Főosztály - lakásfelújítási támog Regionális fejlés felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Wolf Polgárőrség Egyesület Kőbányai Református Egyház (templom harangtorny. állagm.) Kőbányai Szent György Plébánia (abl. szig. egy. f.) Bem József Bajtársi Egyesület (Bem József emlékmű) Csákó köz 14. társasház (járdaépítés) Balánbányai Római Katolikus Plébánia (Közösségi ház) Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség (templom felújítás) Felhalni, c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívül Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön Önk. helyi lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsön Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen Fővárosi rehab. támogatás törlesztése Felhalmozási c. tém. ért. kiad., pe. átad. és kölcsönök összesen

54 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetés Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint 14. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés eredeti ei i mód. ei. Működési célú általános tartalék Képviselő-testület Polgármester Gazdasági Bizottság (volt Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (volt Kulturális és Oktatási Bizottság) Népjóléti Bizottság (volt Szociális és Egészségügyi Bizottság) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (volt Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság) Jogi Bizottság Pénzügyi Bizottság Működési célú tartalékok összesen Felhalmozási célú általános tartalék Képviselő-testület Gazdasági Bizottság ( volt Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Felhalmozási célú tartalékok összesen Mindösszesen

55 Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat költségvetés Céltartalékok 15. sz. melléklet e Ft-ban Működési célú céltartalékok Megnevezés eredeti ei i mód. ei. ~ Norm.áll.hj. - elszámolási kötelezettsége Képviselő-testület Rendelkezési jogkör ~ Közalkalmazottak felm.idő, végkiel., szabadság megv., jub.jut Gazdasági Bizottság ~ Munkaruha biztosítása (szoc. ágazat és óvodák) Képviselő-testület ~ Köztisztviselők felmentési, jub. jut. végkielégítés Képviselő-testület ~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - Okt. és Közműv. ágazat - Szociális és Eü.ágazat Képviselő-testület Képviselő-testület ~ Intézményi rendezvényekre Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat Képviselő-testület ~ Művészeti Egyesületek támogatása Polgármester ~ Kulturális rendezvények támogatására Képviselő-testület ~ Idősügyi Tanács költségeire Népjóléti Bizottság ~ Közalk egyéb saj. (intézm. továbbképz.) Polgármester ~ Kispongrac tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfeji. társaság Képviselő-testület ~ Kisvállalkozások támogatására Képviselő-testület ~ Vezetői pótlékrendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK Képviselő-testület ~ Urbact program Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz. ~ Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok) Képviselő-testület ~ Szociális térkép Népjóléti Bizottság ~ TÁMOP pályázat fenntartási költség tankönyv Képviselő-testület ~ Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra) Képviselő-testület ~ Controlling szervezetfejlesztés Képviselő-testület ~ Angol asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára Képviselő-testület ~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése Képviselő-testület ~ Étkezés felülvizsgálata Szivárvány KFT Képviselő-testület ~ Kőbánya-Gergely Kft Képviselő-testület ~ Térfigyelő rendszer működtetésének bővítésére Képviselő-testület ~ Esetlegesen kieső bevételek fedezetére Képviselő-testület Összesen

56 Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat költségvetés Céltartalékok 15. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Felhalmozási célú céltartalékok eredeti ei i mód. ei. ~ Első lakáshoz jutás támogatása Képviselő-testület ~ Pályázatok önrészére Képviselő-testület ~ Norvég pályázaton való részvétel - önrész (Főépítész) Képviselő-testület ~ KEOP Épület energetikai pályázat Képviselő-testület ~ Családi napköziotthon kialakítása Népjóléti Bizottság ~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése Képviselő-testület ~ Balatonlellei tábor (067 KEOP pályázati önrész) Képviselő-testület ~ Lakáshitellel rendelk. áll. polg. lakásának megvásárlása Képviselő-testület ~ Temeszeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kez Polgármester ~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása Képviselő-testület ~ Felhalmozási feladatokra további keretösszeg Gazdasági Bizottság ~ Sportfeladatokra (bázisévben értékesített Kozma u. sportlét.) Képviselő-testület ~ MÁV telep rendezésére Képviselő-testület Összesen Önkormányzati céltart. (bevételi kiesések ellensúlyozására) Képviselő-testület Céltartalékok mindösszesen Rendelkezési jogkör

57 Bevételek Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 16. sz. melléklet működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen e Ft-ban Megnevezés 2010.évi eredeti ei. Működtetés Felhalmozás Összesen évi eredeti ei évi eredeti ei Polgármesteri Hivatal Önállóan működők (7. sz. mell.) Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ Egészségügyi Szolgálat Intézményi működés összesen Önk. sajátos működési bevételei Normatív áll. hozzájárulás Kisebbségi önk. közp. támogatása Egyéb központi forrás 0 0 OEP finanszírozás Idegenforgalmi adó (megoszt.) Műk. c. támogatásért, bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Ónk. sajátos felh. bevételei Felhalni, c. támogatásért, bevétel Felhalni, c. pe. átvétel Felhalni, c. kölcsön visszatérülése Előző évi ktgvetési kiég.,visszatérülések Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen Felújítási és beruh. hitel Finanszírozás bevételei összesen Bevétel összesen Kiadások Polg. hiv. gazd. kör (6. sz. mell.) Önállóan műk. (7. sz. mell.) Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ Egészségügyi Szolgálat Intézményi működés összesen: Szociálpolitikai ellátások és juttatások Műk. c. pe. átadás és támogatásért, kiadás Műk. c. pe. átadás (OEP kör) Beruházás és pénzügyi befektetés Felújítás Felh. c. pe. átadás és támogatásért, kiadás Kiadások összesen Tartalékok: - általános cél Önkorm. köt. tart. képz. (ip. űz. adó) Pénzforg. nélk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása, elvonás Költségvetési kiadások összesen Felhalm. célú hitel tőke törlesztés Felhalni, célú rehab. tám. törlesztés Finansz. kiadásai összesen Kiadások összesen Kv-i hiány-többlet Finanszírozási hiány-többlet Költségvetési hiány/többlet

58 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 17. sz. melléklet e Ft-ban Működési bevételek és kiadások Megnevezés eredeti ei évre 2012.évre Int. műk. bev. felhalni. ÁFA visszatér, nélkül Önk. sajátos műk. bev Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel és tám. ért. műk. b Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi ktg.visszatérülések Működési célú bevétel összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Előző évi pénzmaradvány elszámolása Működési célú kiadások összesen Felhalmozási bevételek és kiadások Önk. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja Felhalni, célú kölcsönök visszafizetése, igénybev Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalni, célú előző évi pénzmaradvány igénybev Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt Felújítási kiadások AFA-val együtt Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

59 Előirányzat módosítások hataskörönkenti bontásban ig I. sz. mell. eft Megnevezés intézményi működési bevételek Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Műk. c. tám. ért. Műk. c. tám. ért. bev. OEP bev. finanszírozás Felhalmozási bevétel Felh. c. tám. ért. bev. Felhatni, célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kív. Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Előző évi pénzm. visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevétel összesen Finanszírozás bevételei Bevétel összesen i előirányzat Központosított előirányzat mód. Int. hatáskörű előirányzat mód. Atruh. jogkörben tartalékok terh. Kisebbségi Önk. döntési jogkör Korábbi testületi döntések Módosítások összesen i előirányzat

60 Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként ig I. sz. mell. eft Megnevezés Intézményi működési bevételek Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Műk. c. tám. ért. bev. Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás Felhalmozási bevétel Felh. c. tám. ért. bev. Felhalni, célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kív. Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Előző évi pénzm. visszatérül és Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevétel összesen Finanszírozás bevételei Bevétel összesen i előirányzat Szent László G PMK 0 0 Kőbányai EÜ.Szolgálat Polgármesteri Hivatal Módosítások összesen i előirányzat

61 i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként I. sz. mell. eft Megnevezés Intézményi működési bevételek Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Műk. c. tám. ért. Műk. c. tám. ért. bev. OEP bev. finanszírozás Felhalmozási bevétel Felh. c. tám. ért. bev. Fel hal m. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kív. Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Előző évi pénzm. visszatérül és Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevétel összesen Finanszírozás bevételei Bevétel összesen Szent László G PMK Kőbányai EÜ.Szolgálat Polgármesteri Hivatal i előirányzat

62 Előirányzat módosítások hataskörönkenti bontásban ig I. sz. mell. eft Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások Műk. célú pénze szk. átad. AH-n kívülre Műk. c. tám. ért. kiad. Felújítás Beruházás Felhalm. célú pénzeszk. átad. AH-n kívülre Felh. c. tám. ért. kiad. Felhalm. célú kölcsön+tö rl. Általános tartalék Céltartalék Előző évi pm. élsz. Költségvetési kiadások összesen Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen i előirányzat Központosított előirányzat mód. Intézni, hatáskörű előirányzat mód. Atruh. jogkörben tartalékok terh. Kisebbségi Önk. döntési jogkör Korábbi testületi döntések Módosítások összesen i előirányzat

63 Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként ig I. sz. mell. eft Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre Műk. c. tám. ért. kiad. Felújítás Beruházás Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre Felh. c. tám. ért. kiad. Felhalm. célú kölcsön Általános tartalék Céltartalék Előző évi pm. élsz. Költségvetési kiadások összesen Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen i előirányzat Szent László G PMK Kőbányai EÜ.Szolgálat Polgármesteri Hivatal Módosítások összesen i előirányzat

64 i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként I. sz. mell. eft Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre Műk. c. tám. ért. kiad. Felújítás Beruházás Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre Felh. c. tám. ért. kiad. Felhalm. célú kölcsön Általános tartalék Céltartalék Előző évi pm. élsz. Költségvetési kiadások összesen Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen Szent László G PMK Kőbányai EÜ.Szolgálat Polgármesteri Hivatal i előirányzat

65 [Normatív, kölöll felhasználású támogatások, cs egyél) közpoiili támogatások terhére végrehajtón nióilosílások l/a. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás Mük. c. pe. átad. ÁH-n kívülre Műk. c. tám. ért. k. Felújítás Beruházás Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív. Felh. c. tám. ért. k. Hitel Ált. tartalék Céltartalék Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Áp. díj és u. kifiz. nydíj. bizt. jár Rendelkezésre állási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Norm. lakásfenntartási támogatás i álltám, pótigény Érettségi vizsgák Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék Pedagógus szakvizsga Nyári gyermekétkeztetés Alapfokú művészetokt. támogatása Közcélú támogatás visszarendezése Összesen Intézményi bontásban Polgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ 0 Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 0 Mindösszesen Kiadás összesen Bevétel összesen * A pótelőirányzatok fedezetét forrás oldalon az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzat emelése biztosítja.

66 normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása l/b. sz. melléklet Ft-biin Főkönyvi számla eredeti előirányzat Előirányzatmódosítások i módosított előirányzat száma megnevezése Norm. áll. tám. ossz. ebből: áll. tám. Norm. áll. tám. ossz. ebből: áll. tám. Norm. áll. tám. ossz. ebből: áll. tám Népességhez kötött norm. állami h j. telep, üzem., ig. sport; szoc.és gyejó. alapsz.; helyi közműv Összesen Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj. - szociális és egészségügyi feladatok pénzbeli szociális juttatás közoktatási feladatokhoz egyéb: körzeti igazgatás Összesen Normatív hozzájárulások Kötött felhasználású ei Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.) Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.) Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport) Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló) ~ ápolási díjak ~ rendsz. szoc. segély ~időskorúak járadéka ~ közcélú munka ~ rendelkezésre állási támogatás ~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám ~ adósság csökk. tám ~ szoc.továbbképzés ~ normatív lakásfenntartási Összesen Mindösszesen Központosított ei Prémium évek Érettségi, szakmai vizsgák támogatása Pedagógus szakvizsga Alapfokú műv. okt. tám Szakmai és if. feji. támog Nyári gyermekétkeztetés Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék Ovodáztatási támogatás Bélpolitikai intézkedések támogatása Összesen Központi források összesen

67 normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása l/b. sz. melléklet Ft-ban Főkönyvi számla Előirányzatmódosítások, i lemondás i módosított előirányzat Előirányzatmódosítások, i lemondás, pótigény i módosított előirányzat száma megnevezése Norm. áll. tám. ossz. ebből: áll. tám. Norm. áll. tám. ossz. ebből: áll. tám. Norm. áll. tám. ossz. ebből: áll. tám. Norm. áll. tám. ossz. ebből: áll. tám Népességhez kötött norm. állami hj. telep, üzem., ig. sport; szoc.és gyejó. alapsz.; helyi közműv Összesen Feladat mutatóhoz kötött norm. állami h j. - szociális és egészségügyi feladatok pénzbeli szociális juttatás közoktatást feladatokhoz egyéb: körzeti igazgatás Összesen Normatív hozzájárulások Kötött felhasználású ci Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.) Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.) Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport) Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló) ápolási díjak ~ rendsz. szoc. segély ~időskorúak járadéka ~ közcélú munka ~ rendelkezésre állási támogatás ~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám ~ adósság csökk. tám ~szoc.továbbképzés ~ normatív lakásfenntartási Összesen Mindösszesen Központosított ei Prémium évek Érettségi, szakmai vizsgák támogatása Pedagógus szakvizsga Alapfokú műv. okt. tám Szakmai és if. feji. támog Nyári gyermekétkeztetés Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék * Óvodáztatási támogatás Bélpolitikai intézkedések támogatása Összesen Központi fonások összesen

68 Sajál és polgármesteri hatáskörben végreliajloll módosítások 1/c. sz. melléklel e Ft-ban Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ell.jutt. Társ. és szociálpol. ell. Működési célú pénzeszköz átadás Tám. ért. műk. c. pe. átad. Felújítás Beruházás Felhalni. célú pénzeszk. átadás Tám. ért. felh. c. pe. átad. Ideiglen. átadott pénzeszk. Általános tartalékok Céltartalék Kiadások összesen Bevételek összesen Polgármesteri Hivatal Műk. c. tám. ért. bev Műk. c. pénzeszköz átvétel Intézmény műk. bevétel Felh. c. tám. ért. bevétel Felhalmozási jellegű bevétel Kiemelt jogcímek közötti átcsop Összesen Kőb. Egészségügyi Szolgálat Kiemelt jogcímek közötti átcsop Összesen Szent László Gimnázium Műk. c. tám. ért. bev Összesen Mindösszesen

69 Saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtóit módosítások l/c. sz. melléklel e Ft-ban Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ell. jutt Társ. és szociálpol. ell. Működési célú pénzeszköz átadás Tám. ért. műk. c. pe. átad. Felújítás Beruházás Felhalni. célú pénzeszk. átadás Tám. ért. felh. c. pe. átad. Ideiglen. átadott pénzeszk. Általános tartalékok Céltartalék Kiadások összesen Bevételek összesen Működési célú tám. ért. bevétel Polgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium Összesen Műk. c. pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal Összesen Intézményi műk. bevétel Polgármesteri Hivatal Összesen Felhalmozási c. tám. ért. bevétel Polgármesteri Hivatal Összesen Felhalmozási jellegű bevétel Polgármesteri Hivatal Összesen Kiemelt jogcímek közötti átcsop. Polgármesteri Hivatal Kőb.Egészségügyi Szolgálat Összesen Bevételi jogcímenként Műk. c. tám. ért. bev Műk. c. pe. átvétel Int. műk. bevétel Felh. c. tám. ért. bevétel Felhalmozási jellegű bevétel Kiemelt jogcímek közötti átcsop Mindösszesen

70 Önállóan mííuikld és gazdálkodói jogkörben, Polgármesteri jogkörben cvhen végrehajtott előirányzat módosítások l/c - " melléklet e Kt-I>an Polgármesteri Hivatal Jogcím jogkör Működési c. tám, ért. bev. Honnan érkezett Mire kapta a pénzt Szem. jutt. Járulékok Dologi EH. p. jut. Szoc. pol. el). Műk. c. pe. át. Kiemelt kiadási jogcímek Műk. c. tám. ért. Felújítás Beruházás Felh. c. pe. át. Felh. c. táin. ért. Általános tart. Céltartalék Gyermektartásdíj Kiég. gyermekvéd. támogatás Kiadás összesen Magyar Államkincstár Pénzbeli támogatás Mozgáskorl. támogatása Kríziskezelő program Fővárosi Önkormányzat Helyi Önk. választás Fővárosi Önkormányzat Kisebbs.Önk. választás BM Létfenntartási támogatás IMR Településőr program tám OKM TÁMOP pályázat OKM TÁMOP pályázat Önállóan működő intézmények Összesen Működési c. pe. átvét. Önállóan működő intézmények Intézm. műk. bev. Továbbszámlázott közjegyzői eljárási költségek Sportjlfjúsági és Civil Kapcs.F. Szülők tábori befizetései Önállóan működő intézmények Összesen Felh. c. tám. ért. bev. Fővárosi Önkormányzat Mádi u.120. pályázat Fővárosi Önkormányzat Bihari u.8/c pályázati tám Magyar Államkincstár Otthonteremtési támogatás Összesen Felhalmozási jellegű bevétel Önállóan működő intézmények Kiemelt jogcímek közötti Polgármesteri Hivatal átcsoportosítás Önállóan működő intézmények Összesen Mindösszesen

71 Önállóan működő és gazdálkodói jogkörben, Polgármesteri jogkörben évben végrehajloll előirányzat módosítások "' «melléklet c l't-ban Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Jogcím jogkör Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás Honnan érkezett Mire kapta a pénzt Szem. jutt. Járulékok Dologi EH. p. jut. Szoc. pol. ell. Műk. c. pe. át. Kiemelt kiadási jogcímek Műk. c. tám. ért. Felújítás Beruházás Felh. c. pe. át. Felh. c. tám. ért. Általános tart. Céltartalék Kiadás összesen Mindösszesen Szent László Gimnázium Jogcím jogkör Honnan érkezett Mire kapta a pénzt Szem. jutt. Járulékok Dologi Ell. p. jut. Szoc. pol. ell. Műk. c. pe. át. Kiemelt kiadási jogcímek Működési c. tám. ért. bev. Főv. Önkormányzat Ösztöndíj Műk. c. tám. ért. Bp.Főv.X.ker.Köb.Önk. DÖK támogatás OKM TÁMOP pályázat OKM TÁMOP pályázat Mindösszesen ISO Felújítás Beruházás Felh. c. pe. át. Felh. c. tám. ért. Általános tart. Céltartalék Kiadás összesen Önkormányzat mindösszesen IS

72 Önállóan mííkötlő intézmények sajál ós polgármesteri hatáskörben végrehajtóit előirányzat módosításai /L '- ". melléklet e Ft-ban Működési célú támogatásértékű bevétel (46) Intézmény megnevezése Honnan érkezett Mire kapta a pénzt Kiemelt kiadási jogcímek Szem.jutt. Járulékok Dologi ElJ.jut. SzocpoLell. Mük.c.pe.át. Mük.c.táni.ért. Felújítás Beruházás Fel h. epe. Felh.c.tám.ért. Áll.tart. Céltart. Kiadás összesen Széchenyi István Alt Isk. Fővárosi Önkormányzat Visszautalás nyári táborokra nyert összegből Összesen 0 0 -J o Intézményi működési bevétel Intézmény megnevezése Bevételi jogcím Kiemelt kiadási jogcímek Szemjutt. Járulékok Dologi Ell.jut. SzocpoLell. Mük.c.pe.át. Műk.c.tám.ért. Felújítás Beruházás Felh.c.pe. Felh.c.tám.ért. ÁlUart. Céltart. Kiadás összesen Kertvárosi Alt. Isk. Tábor fedezete miatti átcsoportosítás. 2 2 Kertvárosi Alt. Isk. Tábor fedezete miatti átcsoportosítás Csodafa Óvoda (212) Tábor fedezete miatti átcsoportosítás Csodapók Óvoda Tábor fedezete miatti átcsoportosítás Keresztúry Dezső Alt Isk. Önköltséges tanfolyam Bem.1. Ált Isk. Tábor fedezete miatti átcsoportosítás Összesen Felhalmozási jellegű bevétel Intézmény megnevezése Bevételi jogcím Kiemelt kiadási jogcímek Kiadás Szemjutt. Járulékok Dologi Ell.jut. SzocpoLell. Mük.c.pe.át. Míík.c.táin.ért. Felújítás Beruházás Fellt.c.pe. Felh.c.tám.ért. Ált.tart. Céltart. összesen Komplex Ált Isk. Személygépkocsi eladásából származó bevétel Összesen Működési célú pénzeszköz átvétel (47) Intézmény megnevezése Honnan érkezett Mire kapta a pénzt Kiemelt kiadási jogcímek Szem.jutt. Járulékok Dologi Ell.jut. SzocpoLell. Mük.c.pe.át. Mük.c.tám.ért. Felújítás Beruházáí Felh.c.pe. Felh.c.tám,ért. Ált.tart. Céltart. Kiadás Összesen Széchenyi István Ált. Isk. Oktatásért Közalapítvány Észpörgetök tehetséggondozó Széchenyi István Alt. Isk. Fővárosi Közalapítvány Múzeum, színházjegyekre kapott összeg visszautalása Pedagógiai Szolgálat Oktatásért Közalapítvány nyári tehetséggondozó táborok Koszi (701) Pecsa szünidödő Összesen

73 Önállóan működő intézmények saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai l-t sz. melléklet e Fl-haii Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás Intézmény megnevezése Átcsoportosítás indoka Kiemelt kiadási jogcímek Szem.jutt. Járulékok Dologi Elljut. Szocpol.ell. Míík.c.pe.át. Műk.c.tám.ért. Felújítás Beruházás Felh.c.pe. Felh.c.tám.ért. Ált.tart. Céltart. Kiadás összesen Csupa Csoda Óvoda Egyéb gép, berendezés vásárlás Janikovszky Éva Ált. Isk. (301) Pályázati összeg járulékvonzatai Komplex Ált. Isk. Egyéb pénzbeni juttatás Harmat Ált. Isk Reprezentáció, nyomdai szolg,, kisért. T.e Szervátiusz Jenő Ált Isk. Egyéb pénzbeni juttatás Zeneiskola Hanszerjavitás Széchenyi István Ált. Isk. Külső homlokzat, ablakkeretek festése Csupa Csoda Óvoda Kamerarendszer meghibásodása Pedagógia Szolgálat Szám. Tech. Eszközök karbantartása, javítása Pedagógia Szolgálat Szám. Tech. Eszközök karbantartása, javítása Szt. László Ált Isk Ügyviteli eszköz vásárlás Széchenyi István Ált. Isk. Hittanos tábor támogatása Bem J. Ált. Isk Könyv, irodaszer vásárlás Koszi (702) Zuhanyzó kiépítése Felnőttek Ált. Isk. Tartós tankönyv vásárlás Keresztíiry Dezső Ált Isk. Tartós tankönyv vásárlás Apró Csodák Bölcsőde Bútorvásárlás Kincskeresők Óvoda Épület felújítás Összesen Mindösszesen

74 Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó Ft működési célú általános tartalék felhasználásának alakulása I/d. sz. melléklet Ft-ban Határozatszám Megnevezés Összeg módosított előirányzat Módosítások (+) 1486/2010.(VII.8.) Intzéményfelújításból fel nem használt összeg visszavezetése /2010.(IX. 16.) Intézmények létszámváltozása miatt Mádi u lakásépítés fővárosi támogatás Bihari u. 8/c. szoc. rehab. pályázati támogatás többlete Összesen Módosítások (-) 1478/2010.(VII.8.) Budapest Városvédő Egyesület Kőbánya templomai kötet Saját halottá nyilvánításról szóló döntései Saját halottak temetési költségei /2010.(Vm.l7.) Radovic Dusán hősi halott család támogatása /2010.(VIII.26.) Családsegítő Szolgálat mikrobusz javítása /2010.(Vni.26.) Zeneiskola hangversenyterem kialakításának tervezése /2010.(VIII.26.) Pataky Művelődési Központ Helytörténeti Gyűjtemény promóció /2010.(VIH.26.) Reménysugár Alapítvány pénzforgalmi számla megszüntetése /2010.(VIII.26.) Dohányzásleszoktató program /2010.(VIII.26.) Komanovics Ferencné saját halott temetési költsége /2010.(VIII.26.) Zeneiskola létszámemelés /2010.(IX.16.) 2 óvoda céljutalom Összesen módosított előirányzat

75 Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó Ft I/d. sz. melléklet általános tartalék felhasználásána alakulása Ft-ban Határozatszám Megnevezés Összeg módosított előirányzat Módosítások (-) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Örmény Kisebbségi Önkormányzat Örmény Hagyományőrző Kulturális Est Cigány Kisebbségi Önkormányzat labdarúgó ruházat Hungária Viktória Femina SC sportrendezvény Újhegyi uszoda strandbelépő Pataky Nyugdíjas Népdalkör Szeretet Angyalai Alapítvány kőbányai kisfiú gyógykezelése Barcza Gedeon Sakk Klub sakkversenyek Boglárleilei tábor balánbányai gyerekek üdültetése Kőbányáért Közhasznú Egyesület labdarúgó bajnokság Idősügyi Tanács Gála Kápolna u. templom felújítása Kőbányai Fiatalok Egyesülete táncfesztiválon való részvétel Szervatiusz J. Ált. Isk. 100 éves évforduló évkönyv kiadása Bereczky Endre emléktábla Összesen módosított előirányzat

76 1 Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság l/d. sz. melléklet rendelkezési jogkörébe tartozó Ft-ban Ft általános tartalék (elhasználásának alakulása Határozatszám Megnevezés Összeg módosított előirányzat Módosítások (-) 0 Összesen módosított előirányzat

77 Kulturális és Oktatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó I/d. sz. melléklet Ft Ft-ban általános tartalék felhasználásának alakulása Határozatszám Megnevezés Összeg módosított előirányzat Módosítások (-) 311/2010.(Vm.l9.) Fekete István Ált. Isk. balánbányai cseretábor útiköltség /2010.(VIIL19.) Magyar Gyula SZKI emlékverseny /2010.(VIIL19.) Kőbányai férfikórus egyenruha /2010.(VIIL26.) Bem József emlékmű felállítása /2010.(IX.9.) Komplex Ált. Isk. könyvbemutató Összesen módosított előirányzat

78 Szociális és Egészségügyi Bizottság rendelkezési jogkörbe tartozó I/d. sz. melléklet Ft Ft-ban általános tartalék felhasználásnak alakulása Határozatszám Megnevezés Összeg módosított előirányzat Módosítások (-) 390/2010.(VIIL23.) Szociális munka napja /2010.(IX.7.) Gyermekjóléti Központ szervezetfejlesztés /2010.(IX.22.) Átmeneti Otthon 10 éves évforduló Összesen módosított előirányzat

79 Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó Ft általános tartalék felhasználásának alakulása I/d. sz. melléklet Ft-ban Határozatszám Megnevezés Összeg módosított előirányzat Módosítások (-) 231/2010.(VIII.31.) Görög Kisebbségi Önkormányzat Görög Klub megnyitó rendezvény /2010.(Vm.31.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 45. Vinkovci őszi napok utazási költségei /2010.(VIIL31.) Örmény Kisebbségi Önkormányzat Örmény Hagyományőrző Kulturális Est /2010.(VIII.31.) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Sajópetri tanulmányi kirándulás /2010.(VIIL31.) 56-os Magyarok Világszövetsége működési költségeire /2010.(IX.21.) Törekvés SE 110 éves jubileumi ünnepség /2010.(IX.21.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat Őszi Horvát Hagyományőrző Kulturális Est /2010.(IX.21.) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Függetlenség Napja rendezvény /2010.(LX.21.) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Cikluszáró Rendezvény és Kulturális Est Összesen módosított előirányzat

80 Jogi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó I/d. sz. melléklet Ft általános tartalék felhasználásának alakulása Ft-ban Határozatszám Megnevezés Összeg módosított előirányzat Módosítások (+) 1534/2010.(VII.8.) BRFK albérleti díj hozzájárulás Összesen Módosítások (-) 0 623/2010.(VIL8.) BRFK albérleti díj hozzájárulás /2010.(VIL8.) BRFK albérleti díj hozzájárulás Összesen módosított előirányzat 0

81 Pénzügyi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó I/d. sz. melléklet Ft Ft-ban általános tartalék felhasználásának alakulása Határozatszám Megnevezés Összeg módosított előirányzat Módosítások (-) ,2047/2010.(IX.16.) Kápolna u. templom felújítása Összesen módosított előirányzat

82 Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó I/d. sz. melléklet Ft felhalmozási célú általános tartalék Ft-ban felhasználásának alakulása Határozatszám Megnevezés Összeg módosított előirányzat Összesen Módosítások (-) 1462/2010.(VIL8.) Csákó köz 14. sz. társasház járdaépítés támogatása /2010.(VIL8.) II. félévi növényakció lakóközösség kertszépítő akciója /2010.(VIL8.) Közcélú felhasználásra szánt alkotások vásárlása, értékbecslés szakértői díja /2010.(VII.8.) Angol asszisztensek foglalkoztatására /2010.(VIL8.) Angol asszisztensek internet költségeire /2010.(VIIL26.) Polgári Védelem Bebek u. fűtéskorszerűsítés /2010.(Vm.26.) Bihari u. 15. tetőfelújítás /2010.(VIIL26.) Bihari u. 15. tetőfelújítás tervezés /2010.(Vm.26.) Feltámadt Krisztus templom tetőfedés, bádogozás felújítása /2010.(VIII.26.) Mocorgó Óvoda csoportbővítés /2010.(Vm.26.) Kápolna téri Általános Iskola irattár rendezése /2010.(VIIL26.) Kőbányai Vagyonkezelő - Üres lakás felújítása /2010.(VIIL26.) Könnyűszerkezetes tornacsarnok tervezése Harmat, Kada Alt. Iskola /2010.(Vm.26.) Felsőzsolca Önkormányzat tornaterem tetőszerkezet /2010.(IX.16.) Bevételi elmaradás miatti előirányzat rendezés Összesen módosított előirányzat 0

83 Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 1/d. sz. melléklet Ft Ft-ban felhalmozási célú általános tartalék felhasználásának alakulása Határozatszám Megnevezés Összeg módosított előirányzat Módosítások (-) 0 730/2010.(1X9.) Ohegy park lezárt terület intézkedési terv Összesen módosított előirányzat

84 Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság l/d. sz. melléklet Ft Ft-ban felhalmozás célú általános tartalék felhasználásának alakulása Határozatszám Megnevezés Összeg módosított előirányzat Módosítások (-) 0 Összesen módosított előirányzat

85 Tiirliilckolí lerliéri' lörlériő clőirányzal módosítás kiadási jogcímenkénti, önállóan inííkiklö és gazdálkodó inlézménykénli bontásban l/e. sz. melléklet e Ft-ban Határozatszám Szem. jutt. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre Műk. c. tám. ért. kiadás Felújítás Beruházás Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív. Felh. c. tám. ért. kiad. Felh.eélú kölcsön Általános tartalék Céltartalék Kiadás összesen Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester /2010.(VI.17.)KTkorr /2010.(VII.8.)KT /2010.(VII.8.)KT /2010.(VII.8.)KT /2010.(VI1.8.)KT /2010.(V1I.8.)KT /2010.(VII.8.)KT /2010.(VII.8.)KT /2010.(VII.8.)KT /2010.(V1I.8.)KT /2010.(V1I.8.)KT /20ÍO.(VÍ).8.) KT

86 Tarfalckok terhére történő előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti, önállóan működő és gazdálkodó inlézniénykénti bontásban l/e. s*. melléklet e Fl-bau Határozatszám Szem. jutt. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre Műk c. tám. ért. kiadás Felújítás Beruházás Fclh. c. pe. átad. ÁH-n kív. Fclh. c. tám. ért. kiad. Felh.célú kölcsön Általános tartalék Céltartalék Kiadás összesen 1861/2010.(VIU.17.)KT /2010.(VDI.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(Vm.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(Vm.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(VIII.26.) KT /2010.(VIII.26.)KT /2010.(IX.16.) KT /2010.(IX.16.)KT

87 Tartalékok íerhére történő előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti, önállóan működő és gazdálkodó iritézménykénli bontásban l/e. sz. melléklet e Ft-ban Határozatszám Szem. jutt. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre Műk. c. tám. ért. kiadás Felújítás Beruházás Fclh. c. pe. átad. ÁH-n kív. Fclh. c. tám. ért. kiad. Felh.célú kölcsön Általános tartalék Céltartalék Kiadás összesen 2062/2010.(IX.16.)KT /2010.(IX.16.)KT /2010.(IX.23.)KT /2010.(IX.23.)KT /2010.(IX.23.)KT /2010.(VII.8.) JOGI Biz /2010.(VII.8.) VAKEBI /2010.(VII.8.) VAKEBI /2010.(VIL8.) VAKEBI /2010.(VII.8.) VAKEBI /2010.(VII.8.) VAKEBI /2010.(VII.8.) VAKEBI l/2010.(vm.l7.) VAKEBI /2010.(VIII.17.) VAKEBI /2010.(IX.9.) VAKEBI /2010.(IX.9.) VAKEBI /2010.(IX.9.) VAKEBI /2010.(DC.23.) VAKEBI /2010.(VI1I.31)SICKB /2010.(VIII.31)SICKB /2010.(VIII.31)SICKB /2010.(VIII.31)SICKB /2010.(VIII.31)SICKB /2010.(IX.21.)SICKB /2010.(IX.21.)SlCKB /2010.(IX.21.)SICKB /2010.(IX.21.)SlCKB /2010.(VIII.23.)SZEÜB /2010.(VIII.23.)SZEÜB

88 Tartalékok terhére történő 201(1. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti, önállóan működő és gazdálkodó intézményként! bontásban l/e. sz. melléklet e Ft-ban Határozatszám Szem. jutt. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre Műk. c. tám. ért. kiadás Felújítás Beruházás Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív. Felh. c. tám. ért. kiad. Felh.célú kölcsön Általános tartalék Céltartalék Kiadás összesen 392/2010.(VIII.23.) SZEÜB /2010.(lX.7.)SZEÜB /2010.(IX.22.) SZEÜB /2010.(IX.22.) SZEÜB /2010.(VIII.24.) GAKÖBI /2010.(IX.13.)GAKÖBI /2010.(VIII.19.)KOB /2010.(VIII.19.)KOB /2010.(VIII.19.)KOB /2010.(VIII.26.)KOB /2010.(IX.9.)KOB Összesen Polgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium 0 Pataky Művelődési Központ Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 0 Mindösszesen

89 Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások Kiadások l/f. sz. melléklet e Ft-ban Határozatszám Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások Műk. célú Műk. c. tám. pe. átad. AH ért. kiad. n kívülre Felújítás Beruházás Felh. c. pe. átad. ÁH-on kívül Felh. c. tám. ért. k. Hitel értékpapír Általános tartalék Céltartalék Előző évi pénzm. elszámolása Összesen 1466/2010.(VII.8.) Test.hat /2010.(VII.8.) Test.hat /2010.(VJI.8.) Test.hat /2010.(VII.8.) Test.hat /2010.(IX.16.) Test.hat /2010.(IX.16.) Test.hat /2010.(IX.16.) Test.hat /2010.(IX. 16.) Test.hat /2010.(IX.23.) Test.hat Saját halottá nyilvánításról szóló évközi testületi döntések 663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat. 239/2010.(VIIL31.) SICKB hat. 359/2010.(IX.9.)KOBhat /2010.(IX.7.) KEKÖBI hat Összesen Intézményi bontás Polgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Központ 0 Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Összesen

90 Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások Bevételek I/f. sz. melléklet e Ft Határozatszám Intézményi működési bevételek Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Műk. c. tám. ért. bev. Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás Felhalmozási bevétel Felh. c. tám. ért. bev. Felhalm. célú pe. átv. ÁH-n kív. Ideiglen. átadott pénzeszköz visszatér. Előző évi pénzm. visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finansz. bevételei Bevétel összesen 2038/2010.(IX.16.)Test.hat /2010.(IX.23.)Test.hat Összesen Intézményi bontás Polgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium 0 Pataky Művelődési Központ 0 Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 0 Összesen

91 i előirányzatok alakulása kisebbségi önkormányzatonként l/g. sz. melléklet eft Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. c. pe. át. ÁH-n kív. Műk. c. tám. ért. kiad. Felhalmozás Beruházás Felh. c. pe. át. ÁH-n kív. Fel. c. tám. ért. kiad. Általános tartalék Céltartalék Kiadás összesen mód. Ei Módosítások Horvát Kis. Önk Cigány Kis. Önk Örmény Kis. Önk Román Kis. Önk Görög Kis. Önk Német Kis. Önk Ruszin Kis. Önk Bolgár Kis. Önk Lengyel Kis. Önk Módosítások összesen mód. Ei SICKB döntés Testületi döntés 0 Kis. Önk. döntési jk Megnevezés Intézményi működési bevételek Önk. sajátos működési bevételei Műk. c. pe. átv. ÁH-n kív. Műk. c. tám. ért. bev. Felhalmozási bevétel Felh. c. pe. átv. ÁH-n kív. Felh. c. tám. ért. bev. Önk. költségvetési támogatás Központi támogatás Kiegészítés Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen mód. Ei Módosítások Horvát Kis. Önk Cigány Kis. Önk Örmény Kis. Önk Román Kis. Önk Görög Kis. Önk Német Kis. Önk Ruszin Kis.Önk Bolgár Kis. Önk Lengyel Kis. Önk Módosítások összesen mód. Ei központosított korrekció 0 - SICKB döntés Testületi döntés 0 Kis. Önk. döntési jk o o

92 :15 FROM-CCA Zrt. /CC AUDIT Kft T-624 P.002 F-71Í C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság K0S ISO9001 iiut «oeo»ak» 9 UKA5 «* KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányát költségvetéséről szóló, a 21/2010, (X.22.), 19/2010. (IX. 17.) számú és a 17/2010. (Vl.18.) számú Önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (II. 15.) számú rendeletének módosításáról A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendeletet alkotott. A könyvvizsgáló a rendelettervezetet jogszabályszerűnek ítélte, és február fián Független Könyvvizsgálói Jelentést bocsátott ki. Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 67, (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az Önkormányzat idén negyedik alkalommal él a fenti jogszabály adta lehetőségekkel és módosítja elfogadott költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására kötelező jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek betartását a könyvvizsgáló kompetenciája ellenőrizni, ennek megfelelően a könyvvizsgáló számára véleményezés céljából megküldésre került az Önkormányzat 2010, évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) számú rendelet módosítására vonatkozó előterjesztése és a rendelet-módosítási tervezete.

93 :15 FROM-CCA Zrt. /CC AUDIT Kft T-624 P.003/007 F-710 A könyvvizsgáló az előző bekezdésben megnevezett dokumentációt a vonatkozó jogszabályi előírások alapján átvizsgálta, és véleményét az alábbiakban hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására: > Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló XC. törvény augusztus 15-i hatállyal jelentős mértékben módosította az államháztartási jogszabályi előírásokat 1. Az előirányzat módosításokat, különös tekintettel az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításaira a fent említett jogszabályban foglaltak alapján szükséges végrehajtani. > Az előirányzat-módosítás eredményeként a költségvetés főösszege az utolsó módosításhoz képest eft-tal csökken, így eptban kerül meghatározásra. A főösszeg változás mellett belső átcsoportosításokra is sor kerül. > A főösszeg csökkenését elsősorban a Tárgyi eszközök, immateriális javak címen tervezett előirányzat mérséklése befolyásolja. Ennek oka a tervezett ingatlanértékesítések elmaradása, melyhez kapcsolódó kiadási tétel tekintetében a legnagyobb mértékben a tartalékokat érinti. > A rendeletmódosítás tervezete tartalmaz átruházott hatáskörben történő előirányzat módosításokat a tartalékkeret terhére, továbbá képviselőtestületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott változtatásokat is. Az általános tartalék összege a módosítás következtében eft, valamint a céltartalék eft-ban kerül meghatározásra. A tartalékok mindösszesen eft-taí csökkentek az előző módosításhoz képest. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások nem módosulnak, azok változatlan összegben szerepelnek az Önkormányzat költségvetésében. A módosítások eredményeképpen > a költségvetési bevételek összege ezer forintban, > a finanszírozási bevételek összege ezer forintban, > így a bevételek főösszege ,294 ezer Ft-ban, > a költségvetési kiadások összege ezer Ft-ban, > a finanszírozási kiadások összege ezer Ft-ban, > így a kiadások főösszege ezer Ft-ban kerül meghatározásra. 1 az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tőrvény, am Államiig* taft** működési rendjéről axaió 302/3009. (XJI- 39.) kormónytendalei

94 :15 FROM-CCA Zrt. /CC AUDIT Kft T-624 P.004/007 F-710 > Az előterjesztés megfelelően mutatja be a fentiekben megfogalmazottakat, a rendeletmódosítási indokok elfogadhatóak és összességében is megállapítható, hogy a Képviselő - Testület számára benyújtott jelenlegi előirányzat-módosításhoz tartozó rendelettervezet és a hozzá kacsolódó kiegészítő táblázatok, azaz a szövegszerű és a számszaki dokumentációk egyaránt a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő formában és tartalommal készültek. A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelő, rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli és elfogadásra ajánlja. Budapest, november 08. dr. Szebellédj/István kamarai tag körjiyvvizsgáló