1'YJ. számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet módsításáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Krm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkrmányzat 20 ll. évi költségvetési rendeletének srn következő módsítását. Hivatkztt Krm. rendelet 67. (l) bekezdése alapján "A helyi önkrmányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartzó költségvetési szervek ait a rendeletének módsításával megváltztathatja. Az megváltztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólags - költségvetési törvényben felsrlt, - illetve a Krmány módsítási hatáskörébe tatzó kat". Az előterjesztés 2-9. mellékletei tájékztató jelleggel az alábbiakat mutatják be: Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az módsításkat hatáskörönkénti bntásban kiemeit nként, a bevételi és a kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti módsítását és a i módsíttt t kiemeit j gcímenként. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza közpnti frrásk terhére történő módsításkat kiemeit jgcímenkénti bntásban. Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 3-8. mellékletei alapján a helyi önkrmányzatkat megillető támgatásk 20 ll. szeptember 3 O-ig bekövetkezett módsításait: l. A hivatkztt törvény 3. mellékletében meghatárztt, a feladatmutatókhz kötött nrmatív hzzájárulásk összege a júliusi lemndás és pótigény következtében eft-tal növekedett. Ebből eft a évben alapíttt Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt idősellátás tevékenységét illeti meg. 2. A nrmatív kötött felhasználású támgatásk között szereplő egyes jövedelempótló támgatásk át a havi időaránys teljesítés alapján eft-tal emelni kellett, mivel ezen támgatási frmák az eredetileg tervezett szintnél magasabb szinten teljesülnek. 3. A törvény 5. mellékletében biztsíttt az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt k közül a prémium évek prgram támgatására 51 O eft-t, belterületi utak szilárd burklattal való ellátására eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. A költségvetési szerveknél fglalkztatttak 20 ll. évi bérkmpenzációjáról szóló krmányrendelet értelmében egyéb közpnti támgatásként 20 ll. júniusaugusztus hónapkra eft pátt kaptt az önkrmányzat. A nyári gyermekétkeztetésre kaptt támgatás elszámlása 20 ll. szeptember 15-én megtörtént, és a fel nem használt támgatás összege, 770 eft, visszautalásra került. l

2 Az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza az önkrmányzat évi költségvetési rendeletének 42. és 43. -a értelmében a saját hatáskörben végrehajttt módsításkat, valamint a 36. (2) bekezdés alapján a plgármester által engedélyezett kiemeit jgcímek közötti átcsprtsításkat, önállóan működő és gazdálkdónkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bntásban. Azknál a támgatási frmáknál, amelyeket az Önkrmányzat közpnti frrásból 100%-ban visszakap (gyermektartásdíj, kiegészítő gyermekvédelmi támgatás, köztekedési támgatás, létfenntartási támgatás, tthnteremtési támgatás), az t visszarendeztük, mivel akifizetések az igénylések alapján l hónapn belül megtérülnek, így nem kell sítani ezeket a tételeket. Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként a 7. melléklet a tartalékkeretek terhére történő kiemeit kiadási jgcímenkénti átcsprtsításk mutatja be. Az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza a krábbi testületi és bizttsági döntések értelmében végrehajttt módsításkat, az alábbiak szerint: 538/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 17.) határzatával elfgadtt évi közbeszerzési tervének II.2.13 pntját- Tantárgyi és neveltségi mérések, előzetesen becsült nettó érték: Ft- törli, egyúttal az így felszabaduló bruttó Ft-t céltartatékba helyezi. Egyben felkéri a plgármestert a közbeszerzési terv módsítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 592/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete- a Felnőttek Általáns Isklájának 20 ll. augusztus 31-ei hatályú jgutód nélküli megszűnése kán -felkéri a plgármestert, hgy a költségvetésbe betervezett -maradványk visszarendezéséről intézkedjék a "MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" megnevezésű működési célú céltartalékának egyidejű megemelésével 672/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 17.) önkrmányzati rendeletével megalkttt 20 ll. évi költségvetés 13/b szám ú mellékletében - Önkrmányzat felújítási kiadásai célnként-a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Épületek felújítása fejezetben felsrlt feladatk közül az alábbi feladatkat és a hzzá rendelt összegeket a következők szerint módsítja: - Körösi Cs. S. út 40. A. III. 4. üres lakás felújítás l 41 O eft-ról 17 eft-ra, -Klzsvári u A. TT. 83. üres lakás felújítás l 320 eft-ról O eft-ra, - Cserkesz u. 80. méretlen gázhálózat felújítása l 250 eft-ról O eft-ra, - Hárslevelű u helyiség felújítása O eft-ról eft-ra. A Képviselő-testület felhatalmazza a plgármestert az módsítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (Il. 17.) önkrmányzati rendeletével megalkttt 20 ll. évi költségvetés 13/b szám ú mellékletében - Önkrmányzat felújítási kiadásai célnként - a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Épület felújítása (intézmények) fejezetben felsrlt feladatk közül az alábbi feladatkat és a hzzá rendelt összegeket a következők szerint módsítja: -rvsi rendelők nyílászáró csere 50 OOO eft-ról eft-ra 2

3 a fennmaradó eft-t átcsprtsítja az rvsi rendelők felújítása srra; - rvsi rendelők felújítása 30 OOO eft-ról eft-ra, amely összegből 25 OOO eft-t a képviselő-testület felhalmzási célú általáns tartalékkerete terhére biztsít. A Képviselő-testület felhatalmazza a plgármestert az módsítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére. 706/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Őri szálló lebntásával kapcslats, a BVOP-vel kötendő megállapdáshz szükséges bruttó 2 M Ft-t az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 13/a mellékletében található, az Újköztemető előtti körfrgalmi csmópnt című költségvetési srról biztsítja pénzeszközátadással, a BVOP részére. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert, hgy az -módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 753/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete bruttó 6 millió frint támgatást biztsít - megállapdás keretében - a Kőbánya Sprt Club részére az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 7. mellékletében biztsíttt, az Önkrmányzat és többcélú és területi kistérségi társulás igazgatási tevékenység sr terhére. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 797/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendeletével megalkttt évi költségvetés 13/b számú mellékletében - Önkrmányzat felújítási kiadásai célnként-a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Épület felújítása fejezetben felsrlt feladatk közül az alábbi feladatkat és a hzzá rendelt összegeket a következők szerint módsítja: - Körösi Cs. 40. A ép. % lakás felújítás 17 eft-ról O Ft-ra, - Halm u. 4. méretlen gázhálózat csere 1870 eft-ról O Ft-ra, - Cserkesz u. 73. méretlen gázhálózat csere 1620 eft-ról O Ft-ra, - Petrőczy u. 21. kéménybélelés 500 eft-ról 354 eft-ra, - Újhegyi sétány 16. KMBH irda kialakítása O Ft-ról eft-ra A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 815/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a tanulók tankönyvtámgatásának támgatása címen leadtt OOO Ft intézményre történő bntását és az intézményi költségvetésbe történő átcsprtsítását az l. melléklet szerint. 833/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 2. mellékletének "tárgyi eszközök "tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése" költségvetési srát l eft-tal, az 3

4 "értékesített tárgyi eszközök áfa-ja" költségvetési srát 39 OOO eft-tal visszarendezi. A visszarendezés fedezetéül az l. mellékletben felsrlt kiadási kat jelöli meg. A Képviselő-testület felkéri a plgáridestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 835/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletében az idegenfrgalmi adó bevételi át 46 OOO eft-tal, az üdülőhelyi feladatk bevételi át 69 OOO eft-tal visszarendezi a bevételi kiesések ellensúlyzására képzett fejlesztési célú céltartalék terhére a céltartalék 115 OOO eft összegű felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a PlgáriDestert a szükséges bejelentések, az módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 890/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 24211/14/2011. számú határzatában megállapíttt, a közpnti költségvetésből jgtalanul igénybe vett nrmatív támgatás összegét, Ft-t, azaz Harminchétmillió-hatszázhetvenkétezer-hármszázkilencverhárm frintt elfgadja, és a Magyar Államkincstár "Önkrmányzatk előző évről származó befizetései" elszámlásai elnevezésű, számú számlájára megfizeti a "MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" című költségvetési sr terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a PlgáriDestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a visszafizetendő támgatás után számíttt késedelmi kamat összegét, Ft-t, azaz Kilencmillió-nylcszáztizenötezer-hármszáztizenhat frintt elfgadja, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkrmányzatk kamatbeszedései" elnevezésű számú számlájára megfizeti a Plgármesteri Hivatal dlgi kiadásai terhére. A Képviselő-testület felkéri a PlgáriDestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 895/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjask üdültetésének lebnylítására a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 18.) rendelet 10. mellékletében 4 millió Ft-ból bruttó Ft-t biztsít működési célú pénzeszközátadással a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. részére. A Képviselő-testület felkéri a PlgáriDestert az -módsítás végrehajtására, a vnatkzó megállapdás megkötésére, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 897/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: R.) 13/b mellékletében- Önkrmányzat felújítási kiadásai célnként-a Kőbányai Vagynkezelő 4

5 Zrt. Épületek felújítása (feladás) fejezetben felsrlt feladatk közül az alábbi feladatt és a hzzá rendelt összeget a következők szerint módsítja: Körösi Cs. S. út l. 6/25. üres lakás felújítás eft-ról 64 eft-ra. A Képviselő-testület a R. 13/a mellékletében - Önkrmányzat felhalmzási kiadásai feladatnként - telkek vásárlása Liget u. 13. bntás srn feladathz rendelt összeget a következők szerint módsítj a: Liget u. 13. bntás eft-ról eft-ra. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 899/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a nrmatív kötött támgatásk, egyes jövedelempótló támgatásk 20 ll. évi többletfrrására l O 148 eft-t biztsít az alábbiak szerint: eft a Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása fejlesztési célú céltartalék terhére, 6 OOO eft az Intézmények srn kívüli nagy értékű beszerzései fejlesztési célú céltartalék terhére. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 37/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság úgy dönt, hgy az elmúlt évek gyakrlatának megfelelően az óvdai úszásktatásra biztsíttt 3 MFt öszegű pénzkeret a nagycsprts hátránys helyzetű gyermekek aránya alapján kerüljön felsztásra az óvdák között úgy, hgy az összeg a következő gazdasági év február 28-áig biztsítsa az óvdás gyermekek úszásktatásának támgatását. 632/2011. (IX. 15.) Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság az l. melléklet szerint elfgadja a diáklimpiai pntverseny alapj án a 20 l 0/20 ll. évi eredményességi támgatás felsztását. Az előterjesztés 9. melléklete tájékztató jelleggel tartalmazza a kisebbségi önkrmányzatk saját hatáskörű módsításait kiemeit bevételi és kiadási jgcímenként és önkrmányzatnként. A költségvetési rendelet l. mellékletébe a Statisztikai tevékenység került beillesztésre tekintettel a népszámlálás költségeire. A 20 ll. évi összesített bevételi és kiadási kat az elfgadtt évi költségvetési rendelettel azns szerkezetben a rendelet 2. és 5. mellékletei mutatják be. A rendelet 3. melléklete az önkrmányzatt megillető nrmatív állami hzzájárulás ainak váltzásait tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények bevételi ait a rendelet 4. melléklete, kiadási ainak alakulását pedig a rendelet 6. melléklete részletezi. A Plgármesteri Hivatal 20 ll. évi működési és felhalmzási kiadásainak és bevételeinek ait ki emelt feladatnként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmzási kiadási és bevételi ainak alakulását a rendelet 8. melléklet tartalmazza. A helyi kisebbségi önkrmányzatk évi módsíttt át a rendelet 9. melléklete mutatja be. A rendelet l O. melléklete a társadalmi-, és szciálplitikai juttatásk 5

6 váltzásait tartalmazza, a rendelet ll. és 12. mellékletei pedig a működési és felhalmzási pénzeszköz átadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezik A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási váltzáskat feladatnként és célnként a rendelet 13. és a 14. mellékletei tartalmazzák. Az általáns tartalékk alakulását a rendelet 15. melléklete, a céltartalékk alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza. A működési és felhalmzási bevételek és kiadásk mérlegszerű bemutatása a rendelet 17. mellékletében történik, a rendelet 18. melléklete pedig a többéves kihatással járó feladatk ait követi. Az felhasználás ütemtervét a rendelet 19. melléklete mutatja be. A rendelet 20. melléklete az önkrmányzat hitelkrlátjának számítását tartalmazza. Az Európai Uniós támgatással megvalósuló pályázatk kiadási és bevételi ait a rendelet 21. melléklete mutatja be. A többéves kihatással járó feladatkat a rendelet 22. melléklete srlja fel. Fentiek alapján a következő határzati javaslatt terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 20 ll. nvember " " Kvács Róbert, Törvényességi szempntból ellenjegyzem: jegyző 6

7 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2011. (... ) önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alktmány 44/A. (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (l) bekezdésében meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete (a tvábbiakban: Képviselő-testület) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetésének a) bevételi főösszegét , b) kiadási főösszegét állapítja meg. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek eft, b) költségvetési kiadásk e Ft, c) költségvetési hiány eft, d) finanszírzási bevételek 896 OOO eft, e) finanszírzási kiadásk eft, j) finanszírzási többlet eft, g) összes hiány eft, h) a hiány belső finanszírzása eft, i) a hiány külső finanszírzása 896 OOO eft. (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés g) pntjában meghatárztt hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pntja alapján eft összegben pénzfrgalm nélküli bevétellel és a (2) bekezdés i) pntja alapján 896 OOO eft összegben fejlesztési célú hitelfelvétellel biztsítja." 2. (l) A Rendelet l. szám ú melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 7. szám ú melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet l O. számú melléklete helyébe a l O. melléklet lép.

8 (ll) A Rendelet ll. számú melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 13/a. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) A Rendelet 13/b. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) A Rendelet 16. számú melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (18) A Rendelet 17. számú melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (19) A Rendelet 18. számú melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (20) A Rendelet 20. számú melléklete helyébe a 20. melléklet lép. (21) A Rendelet 22. szám ú melléklete helyébe a 21. melléklet lép. (22) A Rendelet 23. számú melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba, és a kihirdetését követő másdik napn hatályát veszti. Kvács Róbert plgármester dr. Szabó Krisztián jegyző

9 ~--~ -~ ~ l. melléklet a. /2011.(.. ) önkrmányzati rendelethez l. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkrmányzati rendelethez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Címrend Cím Alcím Megnevezés l Plgármesteri Hivatal 001 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése 002 Közutak, hidak, alagutak üzeme_l~etése 003 Közúti járművntatás 004 Munkahelyi étkeztetés 005 Flyóirat, időszaki kiadvány kiadása 0060 Televízió-műsr összeállítása, szlg. 007 Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 008 Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése 0090 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. 010 Ingatlan kezelés 011 Állategészségügyi ellátás 012 Építményüzemeltetés 013 Zöldterület-kezelés 014 Önkrmányzati jgalktás 015 Országgyűlési képviselő választás 016 Önkrmányzati képviselő választás 017 Országs települési és ter. kisebbségi önk. választás 018 Önk. és többe. kistérségi társ. igazg. tev. 019 Települési kisebbs. önk. igazgatási tev. 019 l Hrvát Kisebbségi Önkrmányzat Cigány Kisebbségi Önkrmányzat Rmán Kisebbségi Önkrmányzat Német Kisebbségi Önkrmányzat Görög Kisebbségi Önkrmányzat Örmény Kisebbségi Önkrmányzat Ruszin Kisebbségi Önkrmányzat Lengyel Kisebbségi Önkrmányzat Blgár Kisebbségi Önkrmányz~ Adók, illetékek kiszabása, beszedése 021 Statisztikai tevékenység 022 Önk. közbeszerzési elj. lebny. 023 Közvilágítás Várs, községgazdálkdási szlgáltatásk ~- 025 Közterület rendjének fenntartása 0260 Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés 028 Laksság felkészítése, tájékztatása 0290 Okt. kiegészítő tevékenység kmplex támgatása -~ 030 Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 031 Idősek, fgy. élők szc. ell. bent. nél. 032 Családi napközi 033 Utcai, lakótelepi szc. munka (hiv.gnd.) 034 Isklai, diáksprt tevékenység és támgatása

10 ----~ ~ -- l. melléklet a /2011.(... ) önkrmányzati rendelethez l. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Címrend 101 Egyesített Bölcsődei Közpnt 100 l Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde 1004 Újhegy stny bölcsőde ~ Szt. László tér 2-4. bölcsőde 1006 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 1007 Vaspálya u bölcsőde 1008 Zsivaj u bölcsőde 1009 MagJódi u. 29. bölcsőde ÓVdák 201 Ászk u óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 205 Kőbányai u. 38. óvda 206 MagJódi u. 8. óvda 207 Mádi u óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda --~ Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni u. 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u.!3. óvda ----~-~ 218 Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda -~ 301 Isklák 301 l Bánya u. 32. ált. iskla Üllői u (tagintézmény) Üllői u (tanuszda) Káplna tér 4. (tagintézmény) Káplna tér 4. (tanuszda) 303 Gém u.5-7. ált.iskla Harmat u. 88. ált. iskla --- -~~ Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi u. 89. ált. iskla l Kada u. 27. ált. iskla Kada u. 27. Óvda 310 l Keresztúri u ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla Széchenyi I. ált. iskla Szt. László tér l. ált. iskla

11 --~~ ~~ ~ l. melléklet a. /2011.(... ) önkrmányzati rendelethez l. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkrmányzati rendelethez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Címrend Egyéb Intézmények 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandftirdőszda 322 Felnőttek Ált. Isklája 322 l Börtönktatás (megállapdás alapján) 501 Kró György AMI l Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szlg.Kp Pedagógiai Szlgáltató ( tagintézmény-káplna tér 4.) 600 Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti K_özpnt~~- 600 l Gyermekjóléti Szlgálat Gyermekek Átmeneti Otthna Családsegítő szlgálat Idősellátás Kőbányai Sprtközpnt Körösi Csma Sándr Kőbá_l!yai K_!Jiturális Kö_zpll_! 701 Kőrösi Csma Sándr Kőbányail(ulturális Közpn_! ~- 701 l Kőb. Gyermek és Ifj. Szabadidő Közpnt Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény Balatnlelle nyári tábr 7014 Uszda Bánya u Üdülő Arló Balatnalmádi üdülő Napközis tábr Bánya u ~~ AGORA 3 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 800 l Igazgatási tevékenység ---~ OEPkör Szent László Gimnázium

12 melléklet a /2011. ( )önkrmányzati rendelethez 2. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önkrmányzat Bevételi ai Megnevezés évi Előirányzat módsítás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevételek!2 300!2 300!2 300 Bírságból származó bevétel 25 OOO 25 OOO 25 OOO Közhatalmi bevételek Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek Bérleti díjak - Önkrmányzat Vagynkezelő ZRT ISO 6150 Intézményi ellátási díj ! Alkalmazttak térítési díja Kötbér, kártérítés Alkalmaztt, hallgató, tanuló stb.kártérítése, egyéb térítése Intézmények egyéb sajáts bevételei Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre l 518 Kamatbevételek 114 OOO Kiszámiáztt term. és szlgált. Áfa-ja!22 065! ! Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja OOO! ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi müködési bevételek összesen l l l Önkrmányzat sajáts működési bevételei - Építményadó OOO OOO OOO -Telekadó 650 OOO 650 OOO 650 OOO - Iparüzési adó Idegenfrgalmi adó OOO IS OOO - Pótlékk - helyi adókból OOO iparűzési adóból Bírságk - helyi adókból iparüzési adóból Il OOO ll OOO ll OOO Helyi adók összesen OOO SZJA helyben maradó része Gépjárműadó 570 OOO 570 OOO 570 OOO Átengedett közpnti adók Különféle bírságk - Külön szlgáltatás (lakbér) 19! Lakbérek Helyiség bérletek- Plgármesteri Hivatal nem lakóingatlan !89 094! Hasznbérleti szerződés 32 OOO 32 OOO 32 OOO - Közterület-használati díj IlOOOO 110 OOO IlOOOO - Területbérlet-nem lakóingatlan Plgármesteri Hivatal ll 321 ll 321 ll Kiszámiáztt díjak (távhő)!8 730! Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) Egyéb bevétel Egyéb sajáts flyó bevételek Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen OOO

13 melléklet a /20 lj.(... ) önkrmányzati rendelethez 2. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önkrmányzat Bevételi ai Megnevezés 20IJ. évi Előirányzat 20 lj módsítás Nrmatív hzzájárulás- laksságszámhz kötött Nrmatív hzzájárulás - feladatmutatóhz kötött Nrmatív, kötött felhasználású támgatás Közpntsíttt Egyéb közpnti támgatás Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről - OEP feladatk finanszírzása Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei l 886 l Idegenfrgalmi adó Védelmi feladatk!400!400 - Közlekedési tám., kieg. gyvt., gyermektart. díj m. 5 ISO TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel KMOP (3.3.4) pályázati bevétel ÁROP 3.A. l. Pályázati bevétel OOO 28 OOO - TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel KEOP (5.1.0) pályázat támgatás TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel Népszámlálás Urbact prgram l 754 l Műk. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdáikadók IlO ! Működési célú támgatásértékű bevételek Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Működési bevétel mindösszesen IS Felhalmzási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése l l bérlakásk elidegenítése nem lakás célj. szlg. helyiségek elidegenítése Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev Munkáltatói kölcsön Első lakáshz jutók támgatása Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről KEOP (5.1.0) pályázat támgatás G - TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel ÁROP 3.A. l. pályázat támgatás OOO Főv. Önk. átvett bevétel szánkódmbra 40 OOO Otthnteremtési támgatás l Felh. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdáikadók S Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Beruházási célú pénzeszköz átvétel Felhalmzási bevételek mindösszesen l l l Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen IS Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések Pénzfrgalm nélküli bevételek/hiány belső finanszírzása. - pénzmaradvány igénybevétele működési célra pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra Pénzfrgalm nélküli bevételek összesen l Költségvetési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel 896 OOO 896 OOO 896 OOO Finanszírzás bevételei összesen 896 OOO 896 OOO 896 OOO Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 3. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkrmányzati rendelethez évi nrmativ állami hzzájárulásk ai 3. melléklet a.. /2011. ( )önkrmányzati rendelethez Ft-ban Állami nrmatív hzzájárulás Állami nrmatív hzzájárulás Megnevezés évi Állami támgatás SZJA Állami támgatás SZJA Feladatmutatóhz kötött hzzájárulás - közktatási feladatkhz - szciális és egészségügyi feladatk - pénzbeli szciális juttatás - egyéb: körzeti igazgatás - üdülőhelyi feladatk l l !35 OOO OOO 135 OOO OOO l l ! l OOO OOO - szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai ebből családsegílés -ebből gyermelgóléti szlgálat Összesen Nrmatív, kötött felhasználásó hzzájárulásk - pedagógiai szakszlgálat - pedagógus szakvizsga, tvábbképzés és felkészülés - szciális tvábbképzés és szakvizsga - sztályfőnöki pótlék - gyógypedagógiai pótlék - egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése - közcélú fglalkztatás Összesen OOO OOO C l l OOO OOO IS OOO OOO OOO OOO OOO OOO 92% Mindösszesen Laksságszámhz kötött hzzájárulás - település-üzemeltetési és igazgatási feladatk - települési sprtfeladatk körzeti igazgatási feladatk - helyi közművelödési és közgyűjteményi feladatk -- ~- - pénzbeni szciális juttatásk. - - szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai _--: családsegités - gyennekjóléti szlgálat - gyermekjóléti közpnt ~ Összesen Mindösszesen

15 3. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez évi nrmativ állami hzzájárulásk ai 3. melléklet a ( )önkrmányzati rendelethez Ft-ban Megnevezés Megszttt frrásk alakulása (deficit aránys) Megszttt nnnatív frrásk - idegenfrgalmi adó - üdülőhelyi feladatk Nrmatív frrásk összesen Adókból részesedés -átengedett SZJA - iparűzési adó - ÁSZ vizsgálat miatti krrekció megsztása -jövedelem differenciálódás miatti krrekció -luxus adó Adókból részesedés összesen Állami nrmativ hzzájárulás Kiemeit 20ll. évi jgcímek 20 ll. közötti krr OOO OOO l2 Állami nrmativ hzzájárulás Kiemeit jgcímek 20 ll. közötti krr " OOO OOO Megsztható frrásk összesen Nrmatív állami hzzájárulás összesen Közpnti frrás összesen Bázis idöszak közpnti frrásai összesen Közpnti frrástöbblet bázisévhez visznyítva ebből: megszttt nrmatív

16 4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek bevételei 4. melléklet a... /2011. (... ) önkrmányzati rendelethez Előző évi pénzmaradvány Megnevezés Int. saját bevételek Működési célú Felhalmzási célú Műk. célú támgatásért. bevétel Műk. célú pénzeszköz átvétel évi Szent László Gimnázium évi évi évi évi Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Plgármesteri Hivatal Plgármesteri Hivatal l ! Önállóan működők ! Mindösszesen l l ,

17 4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek bevételei 4. melléklet a... /2011. (.. )önkrmányzati rendelethez Megnevezés Nrmatív, közpntsíttt és egyéb állami hzzájárulás Önkrmányzat sajáts működési bevétele Felhalmzási és tőkejellegű bevételek Önkrmányzat sajáts felhalmzási bevételei Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel évi évi évi évi évi Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Plgármesteri Hivatal ! - Plgánnesteri Hivatal l ! - Önállóan müködök l Mindösszesen

18 4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működö és gazdálkdó költségvetési szervek bevételei 4. melléklet a... /20 U. (... )önkrmányzati rendelethez Megnevezés Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel Felhalmzási célú kölcsönök visszatérülése Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések, pénzmaradvány Finanszírzás bevételei Bevételek összesen Önállóan működők és gazdálkdók költségvetési támgatása 20 U. évi évi évi évi évi évi i Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Plgármesteri Hivatal 18 OOO 18 OOO OOO 896 OOO Plgármesteri Hivatal 18 OOO OOO Önállóan működők Mindösszesen OOO 896 OOO L - L_ i

19 5. melléklet a. /2011. (.. ) önkrmányzati rendelethez 5. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önkrmányzat Kiadási ai Megnevezés évi Előirányzat módsítás Személyi juttatásk összesen Munkaadót terhelő járulékk összesen l l l Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen Szciálplitikai ellátásk, ellátttak pénzbeli juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás 23 OOO Működési célú pénzeszközátadás l l Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi befektetések Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás OOO Felhalmzási célú pénzeszközátadás Felhalmzási célú kölcsön Felhalmzási célú kölcsön törlesztése (Fővársi rehab.) Felhalmzási kiadásk összesen Pénzfrgalmi kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns tartalék 80 OOO Általáns tartalék összesen Működési célú céltartalék l Fejlesztési célú céltartalék l Céltartalék összesen l Tartalékk összesen Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírzás átadása Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzfrgalmi bevételek - költségvetési kiadásk) Idősek Otthna Klzsvári u Refinanszírztt beruházási hitel Hsszúlejáratú hitelek törlesztése Finanszírzás kiadásai Finanszírzási hiány/többlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 ~ ~ ~ 6. sz. melléklet a 6/20 ll. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények kiadásai 6. melléklet a... /20 ll. (... ) önkrmányzati rendelethez Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadás és egyéb flyó kiadás 20ll. évi ll. évi 20ll ll. évi évi Szent László Gimnázium lll lll ll Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Plgármesteri Hivatal ll Kiemeit feladatk l l! ! Önállóan működők!601! l l Összesen L ---

21 6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények kiadásai 6. melléklet a... /2011. (... ) önkrmányzati rendelethez Intézmény megnevezése Szciálplitikai ellátásk Ellátttak pénzbeli juttatásni Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás évi évi évi évi Szent László Gimnázium l 787 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 705 Plgármesteri Hivatal OOO Kiemeit feladatk OOO OOO l Önállóan működők Összesen '

22 6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények kiadásai 6. melléklet a... /2011. (... )önkrmányzati rendelethez Intézmény megnevezése Felújítás Beruházás és pénzügyi befektetés Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölesil Előző évi pénzmaradvány elszámlása Szent László Gimnázium évi évi évi évi Körösi Csma Sándr KKK l Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Plgármesteri Hivatal Kiemeit feladatk Önállóan működők Összesen

23 6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Önállóan működö és gazdálkdó intézmények kiadásai 6. melléklet a... /2011. (... ) önkrmányzati rendelethez Tartalékk Intézmény megnevezése Működési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns tartalék Működési célú céltartalék Fejlesztési célú céltartalék Finanszírzási kiadásk Kiadásk összesen évi évi évi évi évi évi Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Egészségügyi Szlgálat J Plgármesteri Hivatal l Kiemeit feladatk OOO l Önállóan működök Összesen

24 7. sz. melléklet a 6/2011. (ll. 18.) Önknnányzati rendelethez Plg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatnként 7. melléklet a ( ) önknnányzati rendelethez Szakfeladat Létszám Mükéidési kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő jándékk Dlgi és egyéb flyó kiadásk év évi ei évi ei évi ei évi ei EI<Véb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak, hidak alagutak üzemeltetése l l Közúti árművntatás Munkahelyi étkeztetés l l Flvóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízió-műsr összeállítása, szhz;. Biztsítás viszntbiztsítás, nvurdí"alapk Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. Ingatlan kezelés ÁllategészséJ!iigyi ellátás fu,ítménvüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önknnányzati galktás 6 6 Országgyűlési képviselő választás 1 Önkrmányzati képviselő választás Orsz4gs, települési és területi kis. önk. vál. Önk. és többe. kistérségi társ. i~.'l- tev. 259,25 259,25 Települési kisebbs. önk. igazgatási tev. Adók, illetékek kiszabása, beszedése!4 14 Statisztikai tevékenvség Önk. közbeszerzési el. lebnv. Közvilá ítás Várs községgazdálkdási szlgáltatásk Közterület rend ének fenntartása Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés Laksság felkészítése, tá ékztatása 1,75 l 75 Okt. kiegészítő tevékenvsé2 kmlex támgatása Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása Idősek, fgy. élők szc. ell. bent. nél. Családi napközi Utcai, lakételepi szc. munka (hiv.gnd_,l Isklai diáksprt tev. és tám. Pályázatk Önkrmányzatk elszámlásai Szc. pl. ellátásk és uttatásk Műk. c. pénzeszk. átadásk Műk. c. támgatásért. kiad. Működési célú tartalékk Beruházásk és pénzügyi befektetések Felú"ításk Felhalm. c. e. átadás, támg. és kölcsön Felhalmzási c. tarta.lékk Előző évi pénm~aradvány elsz., visszatér. Finanszírzási kiadásk Összesen 296 L l_~ ' l OOO l OOO l 798 l l l l 800! IS IS l l ls 078 IS 078 l 500 l ! OOO 13 OOO IS 592 IS l OOO ss 013 l ~ L 1_ !664 l 837 l 837 l 142 l l OOO l OOO l l IS l l l l OOO IS 078 IS 078! l 500 l ! ; 13 OOO 13 l i l

25 7. sz. melléklet a 6/2011. (IL 18.) Önkrmányzati rendelethez Plg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatnként 7. melléklet a. /lou.(. ) önkrmányzati rendelethez Szakfeladat l Szciálplitikai ellátásk évi ei. l 20ll Ellátttak pénzbeli juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás 20 ll. évi ei. l 20ll évi ei. l 20ll Működési célú pénzeszköz átadás l évi ei. J 20ll l Működési célú tartalékk évi ei. l Esxéb veszél~es hulladék besxqjtése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Közúti járművntatás Munkahelyi étkeztetés Fl~óirat 1 időszaki kiadvánx kiadása Televízió-műsr összeállítása. szlg;. Biztsítás, viszntbiztsítás! n~dijalapk Lakóins;. bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóin~tlan bérbeadása. üzem. lns!;tlan kezelés Állategészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkrmán~zati is!iktás Országgxgtési képviselö választás Önkrmánl::zati ké(!:viselö választás Országps. teleeülési és területi kis. önk. vál. Önk. és többe. kistérség:i társ. ig:azg:. tev. Tele(!:ülési kisebbs. önk. i~tási tev. Adók 1 illetékek kiszabása, beszedése Statisztikai tevékenl:ség: Önk. közbeszerzési elj. lebnl::. Közviiásítás Várs, közs~sazdálkdási szlg!ltatásk Közterület rendjének fenntartása Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés Laksság felkészítése 1 tájékztatása Okt. kiesészítö tevékenl::ség: km2iex támgatása l l l F~atékkal élő tartós bentlakáss ellátása 39 l l 516 Idősek, fgy. élők szc. ell. bent. nél. Családi naeközi Utcai, lakóteleei szc. munka (hiv.gnd.} Isklai diáksprt tev. és tám. Pályázatk Ónkrmánl::zatk elszámlásai Szc. l. ellátásk és uttatásk Mük. c. pénzeszk. átadásk Mük. c. támgatásért. kiad. Működési célú tartalékk Beruházásk és pénzüs,l::i befektetések Felújításk Felhalm. c. f!e. átadás, táms:- és kölcsön Felhalmzási c. tartaiékek l l l l l 23 l ss 013 l l l l l l ~ -~ l Előző évi péhzmaradvánl:': elsz., visszatér. Finanszírzási kiadásk Összesen l l OOO l

26 7. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkrmányzati rendelethez Plg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatnként 7. melléklet a (.-)önkrmányzati rendelethez Szakfeladat Előző évi pénzmaradvány elsz. Felhalmzási kiadás összesen Felújítás Beruházás és pénzügyi. befektetés Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak hidak, ala_g_~tak üzemeltetése Közút!E.rművntatás Munkahelyi étkeztetés Flyóirat időszaki kiadvány kiadása Televízió-műsr összeállítása, szlg. Biztsítás, viszntbiztsítás nyugdí.alapk LakóinR. hérbeadása, üzemeltetése Nem lakóinszatlan bérbeadása, üzem. Innatlan kezelés Állate észsé üvi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkrmá~yzati jgalktás Országgyűlési kéviselö választás ónkrmánvzati képviselő választás Országs, települési és területi kis. önk. vál. Önk. és többe. kistérségi társ. igazg. tev. Települési kisebbs. önk. iuz2atási tev. Adók, illetékek kiszabása beszedése Statisztikai tevékenység Önk. közbeszerzési el. lebny. Közvilágítás Várs, községgazdálkdási szl~ltatásk Közterület rend ének fenntartása Bünmeg_~lőzés Balesetm~gelőzés Laks~ felkészítése, tij_ékztatása Okt. kiegészítő tevékenys~ kmplex támgatása Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása Idősek, fqgy. élők szc. ell. bent. nél. Családi napközi Utcai, lakótelei szc. munka (hiv.gnd.) Isklai diáksprt tev. és tám. Pályázatk Önkrmányzatk elszámlásai Szc. pl. ellátásk és uttatásk Mük. c._qénzeszk. átadásk Mük c. tám2atásért. kiad. Müködési célú tartalékk Beruházásk és pénzügyi befektetések Felfuitásk Felhalm. c. pe. átadás, támg. és kölcsön Felhalmzási c. tartalékk évi ei ElőL.Ö évi pénzmaradvá!!y_ e lsz. visszatér Finanszírzási kiadásk Összesen évi ei ' évi ei évi ei évi ei