J e g y z ő k ö n y v 10-2/2009.

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-2/2009. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Bényei Péterné, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Tölgyesi Attiláné képviselők. (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Falatovics László a Kölyök SC elnöke, Popovics István a Gyémánt 23 Kft ügyvezetője. Hallgatóság: Intézményvezetők 4 fő. Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 14 fő képviselőből 10 fő jelen van. Cserés Sándorné képviselő Asszony igazoltan van távol, Király Bertalan képviselő Úr jelezte távolmaradását, Fedor László képviselő Úr jelezte késését, Benkő Zoltán képviselő Úr azonban nem jelezte távolmaradását. Napirend módosításra teszek javaslatot. Javaslom 5. napirendként felvenni a KÖLYÖK SC kérelmét Együttműködési megállapodás módosításáról. Aki a napirend módosítással és a napirendek tárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását a módosítással együtt 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(II.12.) számú határozata Napirend módosításáról a február 12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének IV. számú módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. A évi költségvetési rendelet elfogadása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 3. Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2006.(XII.14.) számú rendelet, valamint az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 19/2006.(XI.30.) számú rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző 1

2 4. A helyi képviselők és önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjáról rendelet alkotása. Előadó: Mező József jegyző 5. KÖLYÖK SC kérelme Együttműködési megállapodás módosításáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 6. A Tiszalök Városi Szabad-strand üzemeltetésére pályázat kiírása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 7. Tiszalök Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának megtárgyalása. ( időszak) Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról határozathozatal. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. Az önkormányzat évi kiemelt céljainak meghatározása. Előadó: Mező József jegyző 10. Popovics István (4080 Hajdúnánás, Magyar út 123/a.) földterület adás-vételi ajánlatának megtárgyalása a vágóhíd melletti hrsz-ú m 2 területről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Szobor állítására beadott kérelem véleményezése. Előadó: Mező József jegyző 12. Adás-vételi szerződés kötése az Adeptus Zrt-vel. Előadó: Gömze Sándor polgármester 13. Környezeti hatásvizsgálat szükségességének eldöntése sportcélú zöldfelület és játszótér kialakítása miatti rendezési tervmódosításhoz. Előadó: Gömze Sándor polgármester 14. Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének IV. számú módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet, elfogadásra javasolták. Úgy gondolom, hogy a bizottsági üléseken minden elhangzott erről a napirendről, a kért kiegészítések elkészültek, mindenki megkapta. Van-e valakinek szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 2

3 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.18.) számú rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008. (III.03.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.03.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási célú kiadás e Ft-ról e Ft-ra változtatja A működési célú bevételeket e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ebből: - Személyi jellegű juttatások e Ft e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft e Ft-ra - Dologi kiadások e Ft e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft e Ft-ra - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft e Ft-ra - Kamatkiadások e Ft e Ft-ra - Működési célú hiteltörlesztés e Ft nem változik A költségvetési létszámkeretet 225,5 fő nem változik / Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszáma 71 fő nem változik változtatja 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra 3

4 ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 33,5 fő nem változik változtatja 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról nem változik - költségvetési létszáma 8 fő nem változik változtatja 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra változtatja ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszáma 43 fő nem változik változtatja 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszáma 47 fő nem változik változtatja. 3.. A többi önkormányzati intézmény működési kiadási előirányzatai az eredetihez képest nem változnak. 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit március 1.-től kell alkalmazni. 4

5 Szöveges kiegészítés a 9/2008.(III.03) számú költségvetési rendelet IV. számú módosításáról A módosításban szerepel a Működésképtelen Önkormányzatok Támogatása (3 000e Ft), illetve az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (3.852 e Ft). Az kiemelt előirányzatokat az intézményeknél módosítani kell az évközben kifizetett kereset kiegészítéssel, melyre az egyéb központi támogatásként kapott összeg nyújt fedezetet. A polgármesteri hivatal és szakfeladatain belül meg kell emelni a kiadási oldalon a lapkiadást, mg.-i kisegítő szolgáltatást, illetve egyéb szakfeladatoknál csökkenteni az alacsonyabb teljesülés miatt. A kamatkiadások előirányzatát is emelnünk kell, ezt a kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások a hosszú lejáratú fejlesztési célhitel teszi indokolttá. /5. sz. melléklet/ A működési célú pénzeszköz átadásoknál a korábban a Képviselő Testület által elfogadott 400.e Ft előirányzat módosítás, illetve az Ifjúsági alkotóház támogatás előirányzata is megemelésre került, előző évről megegyezés szerint a minket érintő többletkiadás. A jövedelempótló támogatások egyaránt a bevételi /részletezve 2. számú melléklet/ és a kiadási /részletezve 6. számú melléklet/ oldalt módosítani kell. A tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye a megnövekedett igénylők létszáma teszik indokolttá. A felhalmozási kiadásoknál /részletezve 4. sz. melléklet/ módosítani kell a kerékpárút építés áthúzódott számlája miatt, a módosítás tartalmazza a kerékpárút végszámlát, műszaki ellenőrzést, információs táblákat. Az előirányzat módosítás indokolt, mert a VÁTI Kht. a kerékpárút II. ütemű elszámolását, amelyet októberében nyújtott be a Tiszatér Társulás, csak márciusában továbbította a Betonút Zrt.-nek, a könyvelésünkben I. negyedévében jelentkezett pénzforgalom nélkül. A felhalmozási kiadásoknál előirányzat szükséges a Keletkörnyezetnek fizetett szemétlerakó megemelésére, a Nyírségvíznek fizetett börtön szennyvízzel kapcsolatosan keletkezett kiadás, illetve a CKÖ ingatlan vásárlás, informatikai normatíva évi kötelezettséggel terhelt kiadása. A 4. számú melléklet, amely a évi felhalmozási célú bevételek részletezését tartalmazza, szerepeltetni kell a gyógyszertár értékesítéséből származó bevételt, mivel ez a pénzeszköz lekötésre került, így a felhalmozási egyensúly megtartása érdekében költségelőirányzat is szükséges. A kamatbevételek az eredeti előirányzathoz képest többletbevétel mutatkozik, a kötvény átváltásából származó árfolyamnyereség, illetve lekötött betétekből származó kamatbevétel miatt. 5

6 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir. Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérpolitika Villamos energia támogatás Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási hitelfelvétel ÖHIKI-s támogatás SZJA kiegészítés évi Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész,kereset kiegészítés) Útravaló ösztöndíj Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZESEN: Helyi adóbevételek Megnevezés Összeg Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSSZESEN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Nyári gyermek étkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZESEN:

9 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Módosított Javasolt Mód. előir. IV.sz.mód. utáni ei. Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása Alapítványoktól átvett ÖSZESEN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Bérpolitika Villamos energia támogatás ÖHIKI-s támogatás Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része SZJA kiegészítés Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész, Kereset kiegészítés) Útravaló ösztöndíj ÖSSZESEN:

10 Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Felújítás: Megnevezés Módosított Javasolt Mód. előir. IV.sz.mód. utáni ei. Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) 0 Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ 0 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ Keletkörnyezet szemét lerakó oldalának megemelésére Nyírségvíz fejlesztési pénzeszköz átadás /börtön szennyvíz/ Összesen: Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám Kerékpárút építés áthúzódott számlája TIOP pályázat (100%) TIOP pályázat sikerdíj (3%) Szakképzési hozzájárulás Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 0 0 Ipari Park tanulmányterv Rendezési terv Főépítészi munkakör biztosítása Földvásárlás az Ipari Parkhoz CKÖ tanoda ingatlan vásárlás Informatikai normatíva (2007) Összesen: Felhalmozási hiteltörlesztés: Felhalmozási hiteltörlesztés Nyírségvíz forrás visszafizetés Nyírvíz forrás visszafizetés MFB Iskola felújítás törlesztés LÉP hitel kamata+mfb kamata Gyógyszertár értékesítésből ÁFA befizetés Összesen: Mindösszesen

11 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir 6+1 csoportos óvoda (95%) 0 0 ÖTM-es támogatás (2,5%) 0 0 TIOP támogatás Kommunális adó összege Útfelújítás támogatási összege (85%) 0 0 Alapítványoktól átvett pénzeszköz Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás Kerékpárút R.O.P. támogatás Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) AVOP LEADER támogatás Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 0 0 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Gyógyszertár értékesítéséből származó bevétel Összesen Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) Kötvénykibocsátásból beruházásokra Mindösszesen

12 Tiszalök Városi Önkormányzat 4/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft 2008.évi költségvetés kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Megnevezés Mód. Ei. IV.sz..Mód. Mód. Ei. IV.sz.Mód. Mód. Ei.i IV.sz.Mód. Mód. Ei. IV.sz.Mód. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés Összesen

13 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjúsági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Fejlesztési célú hitelek kamata Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mft / Munkabér hitelek 2008.évi számított kamata Pénzforgalmi jutalék beszedési díjak+késedelmi kamatok Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások OTP folyószámla hitel kamata MINDÖSSZESEN:

14 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó Ft/hó / Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x Ft/hó / Normatív lakásfenntartási támogatás Nem normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x Ft/hó / Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x Ft/hó / ÖSSZESEN: Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek Temetési segély Cukorbetegek támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő fő x 600 Ft/fő / ÖSSZESEN: Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése Nyári gyermekétkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri külön keret ÖSSZESEN: ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN:

15 Működési c. pénzeszköz átvétel Bevételi jogcím Segélyek utáni térítés Óvóda Gimnázium Kiadási jogcím Saját Helyi SZJA Hitelfelvétel kiadás juttatás Járulékok Dologi Személyi Megnevezés Bevétel Kiadás bevétel adóbevétel kiegészítés Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Isk Kamatkiadás Működési c.pénzeszk átadás Könyvtár CKÖ bevétel Önkormányzat igazgatási tevékenység Kisegítő mg. Szolgáltatás Lapkiadás Városi rendezvények Vízkárelhárítás Közvilágítás Szemétszállítás Választás /Ogy.-i és áthúzódott szla./ Kamatkiadások Jövedelmpótló támogatások és közc. fogl Működési célú pénzeszköz átvétel Kamatbevételek Iparűzési adóbevétel SZJA kiegészítés /lemondás/ Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Ifjúsági alkotóház támogatás VSE támogatás Működésképtelen önk. tám ÖNHIKI Útravaló ösztöndíj Egyéb központi támogatás Összesen Felhalmozási hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel Mindösszesen Segélyek Felhalm. kiadások 15

16 Tárgy: (2.tsp.) A évi költségvetési rendelet elfogadása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Valamennyi bizottság tárgyalta a napirendet. Az előző évekhez képest kevesebb időt kellett rászánnunk a költségvetés kidolgozására. Ennek az oka, hogy már májusban történtek olyan lépések, mint például a létszám racionalizálás, illetve az intézményeinkben a működést érintően olyan változtatásokat eszközöltünk, olyan új feladatokat találtunk, amelyek úgy tűnik, hogy jó döntések voltak, és olyan normatívákhoz is hozzájutottunk, amihez korábban nem. Ezt már a koncepció megalkotásakor is megemlítettük, és abban az időben úgy gondoltuk, hogy az a reális, ha kb. 72 millió Ft-os működési forráshiánnyal számolunk, illetve még próbálunk valamennyit lefaragni az intézményi egyeztetések során, és 7%-ban határoztuk meg a még elfogadható működési forráshiányt, ami kezelhető, számolva a bizonytalan jövővel. Az előző időszakhoz képest egy elfogadható szám mutatkozott, ami azt jelentette, hogy az intézményeinket olyan szinten tudjuk működtetni ahogy eddig, nem kell belenyúlnunk ebbe az igen fontos rendszerbe - akár oktatás, akár egészségügy -, csak azért, hogy a költségvetés számait csinosítsuk, úgy tűnik, hogy nem kell megszorítani, összevonni. Reális és mértéktartó költségvetést kaptunk az intézményektől, csak formai hiba volt benne és csak annyi volt a kifogás, hogy a jövőben, egységes formában kérjük benyújtani. Az új számítások szerint 34 millió Ft működési forráshiánnyal számolhattunk, ez a működési kiadás 3,5 %-a. Ez a szám felvetette azt a jogos kérést, hogy az intézményekben a megvont juttatásokat állítsuk vissza, pontosabban, az étkezési hozzájárulást adjuk vissza a közalkalmazottaknak. Megkértük a pénzügyi irodavezetőt, hogy számolja ki, hogy ezzel együtt milyen számot kapunk a végén, és kiderült, hogy ez plusz 6 millió 48 eft-ot jelentene, ezzel együtt kb eft-os működési forráshiánnyal kell számolnunk, ez a működési kiadás 4,2%-a. Azt gondolom, hogy ennyinek bele kell férnie, ugyan lesznek olyan kiadások, amelyekkel tavaly még nem kellett számolnunk, de azok már bele vannak kalkulálva a költségvetés számaiba. Nem szabad, hogy enyhüljön a mértéktartásunk, az odafigyelésünk és a felelősségérzetünk a költségvetést illetően, hiszen látszik az anyagból, hogy - bár a ki nem fizetett számlák még december 31-i értéket mutatnak -, és ha kevesebb is lett, nem túl sokkal, kb. 30 millió Ft szállítói tartozás áll fenn jelenleg is. Egész évben nagyon nagy teher fog ránk hárulni, a felvett hitelekkel együtt és nagyon felelősségteljes gazdálkodásra lesz szükség. Tudtuk az előző évet is teljesíteni, és úgy tűnik, hogy ez az év is teljesíthető lesz. Meglehet még említeni azt a kezdeményezésünket, mely az oktatás mikro társulási formában történő működtetéséről szólna. Ez jelentős könnyebbséget jelentene az önkormányzatnak, de még kérdéses, hogy a szomszédos önkormányzatok vállalják-e ezt a formát. Fontos feladatot jelent számunkra, és többet kell figyelnünk, költenünk azon feladatainkra, amelyek a település szebbítése, jobbítása, rendbetétele. Neki kell fogni az utak rendbetételének, aszfaltozásnak. A felmérések megtörténtek és a szükséges helyreállításokat elvégezzük még ebben a hónapban, és március első felében. A pályázati kiírások nem kedveznek, továbbra is 50%-os önerőt kell biztosítani az utakhoz. Ugyan vannak még olyan pályázati alapok, amelyeknek a kiírása még nem történt meg, sok pályázat a második, harmadik negyedévben kerül kiírásra, de ettől függetlenül erre oda kell figyelnünk. Fontos, hogy a szűk lehetőségeink ellenére, vagy épp miatta, résen legyünk, és minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni, ami elérhető a számunkra. Kapunk megkereséseket, tájékoztatásokat a pályázati kiírásokról, és ezekkel a lehetőségekkel élni kell, itt a hivatalban is mindig figyelemmel kísérjük a kiírásokat. 16

17 Volt egy olyan feladatunk is, hogy vizsgáljuk meg az ÖNHIKI lehetőségét, mert úgy volt, hogy nem pályázhatunk rá a kötvénykibocsátás miatt, de most úgy tudjuk, hogy mégis bepályázhatunk. Átadom a szót a bizottságoknak. Bede-Tóth Attila: Részt vettem az intézményi egyeztetéseken is. Amit elmondott polgármester Úr, hogy reális és takarékos gazdálkodásra van szükség. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek a számok, amelyeket az intézmények megadtak tartani lehet, de ígéretet tettek az intézményvezetők, hogy mindent megpróbálnak, de sajnos az energia árak csak emelkednek, és azt is tudjuk, hogy úgy ment ki az anyag, hogy a tavalyi számokkal kellett dolgozniuk. Mikor először megláttam a költségvetési számokat a 34 millió Ft-tal, azt gondoltam, hogy ilyen alacsony forráshiány nem is volt az utóbbi években, de nem szabad megállnunk itt. Tavaly elindult egy takarékosabb gazdálkodás, ezzel párhuzamosan egy Ipari Park pályázat, ezzel kapcsolatosan a kötvénykibocsátás. Ne felejtsük el, hogy rengeteg adóssága van a városnak, amit törleszteni kell. A szigorú gazdálkodás tervét tartanunk kell. Úgy gondolom, hogy van ebben a költségvetésben még egy-két olyan tétel, amit érdemes lenne megvizsgálni, mert talán pénz lehet belőle. Az önkormányzatok legnagyobb bevételi forrása az iparűzési adóból származik, nekünk helyi adóbevételük, ha összehasonlítjuk a tavalyi költségvetéssel, 35 millió Ft volt tervezve, módosítás után lett eft, az idei évi költségvetés tervezete 72,5 millió Ft. Azt most már kijelenthetjük, hogy a Szent Adorján Kft. évi 25 millió Ft iparűzési adójára számíthatunk. A 4. számú, Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú kiadások című mellékletben, a beruházások bekezdésben szerepel egy olyan sor, ahol 5 millió Ft van betervezve gépek beszerzésére a Városgazdálkodási feladatok ellátásához. Milyen gépek beszerzését tervezzük ebből? A kimutatásból látszik, hogy a telefonköltségekből is sikerült 1 millió Ft-ot megtakarítani, de szerintem átgondolandó, hogy a vonalas készülékeket meg lehetne-e szüntetni, vagy leszorítani a legalacsonyabb szintre a használatukat. Miért van akkor a különbség a védőnői és az orvosi ügyelet internet előfizetési díjában? A védőnőké havi 5000 Ft, az ügyeleté Ft. Ezt is felül kell vizsgálni. Érdemes lenne felülvizsgálni a Dada Bt és a Mona-Trade Bt. szerződését is, mert a 8,8 millió Ft-os kiadásból a gépkocsivezetők 6,5 millió Ft-ját magasnak találtam, és ugyanennek a gépkocsinak az üzemanyag költsége Ft, továbbá a Mona-Trade szervező díja Ft. Szeretném tudni, hogy mit takarnak ezek a számok, ugyanis 8,8 millió Ft kiadás ez a városnak, de főleg a gépkocsivezetők díja ami nagyon magasnak tűnik. Véleményem szerint arra kell még odafigyelni az ez évi ipari beruházásoknál, hogy a hangsúly a jövőbeni pénzforrásokra, az ipari vállalkozások betelepítésére helyezzük. A közalkalmazottak étkezési utalványának az összegét emeljük vissza a tavaly elvett 3000 Fttal. Ezzel bizottsági ülésen is mindenki egyetértett, egy kivétellel. Elhangzott egy olyan dolog is, hogy először , fél év után visszamenőleg. Én az egyösszegű 3000 Ft-os emelést támogatom, mert ha esetleg a féléves eredmények azt mutatják, akkor ugyanúgy vissza lehet venni, és belefér a 7%-ba. Ne mindig csak elvegyünk, hiszen amikor megszorításokra van szükség, a közszférát sújtják, ne tegyük mi is ezt. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szállítói tartozásokat is ebben az évben kell kigazdálkodni, nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A decemberi állapotoknak megfelelően az emelt összegű forráshiánnyal számolva és hozzá téve az Iskola 11,8 millió Ft-ját, illetve a 22 millió Ft önkormányzatit, 79 millió 90 ezer Ft és még így is beleférünk a 7%-os keretbe, mert így épp 6,97%. A 3000 Ft-os utalványemeléssel együtt elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság a évi költségvetést. 17

18 Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta a 3000 Ft-tal együtt. Bár nem tudhatjuk előre, hogy az intézmények fennmaradása és működése szempontjából milyen megszorítások fognak még súlytani bennünket ebben az évben. Nyilvánvaló, hogy évközi költségvetés módosításokkal együtt, szigorúbb, nagyobb odafigyeléssel és azokkal a megtakarításokkal, amik jelen körülmények között megtakarítást tételezhetnek föl, ezzel együtt elfogadásra javasoljuk. Az Ügyrendi Bizottság a 3000 Ft-os emelés mellett tette le a voksát. Én úgy gondolom, hogy a polgármester Úrral feltétlenül egyet kell értenem, hogy amellett a kifizetetlen számláknak a kiegyenlítését minél előbb meg kell kezdeni, a közérzet javító és a tiszalöki állampolgároknak a jobb közérzetét biztosító dolgokat feltétlenül meg kell tenni. Ha nem figyelünk oda, év múlva Tiszalök is el fog sivárosodni, és ennek megakadályozásának mi vagyunk a letéteményesei, hogy ezt megakadályozzuk. Az ügyeleti szolgálattal kapcsolatban a következőkre szeretnék reagálni. A gépkocsivezetők díjazása: 113 ügyeleti nap van egy évben, itt 24 órás szolgálat van. A fennmaradó 252 napon pedig 14 órás a szolgálat. Ennek az óradíját kell megnézni, és kiszámolni, hogy valóban soke, vagy kevés. Én úgy gondolom, hogy nem sok, és PAV1-gyel rendelkező sofőrökről van szó. A gépkocsi üzemelésével kapcsolatban pedig rendkívül korrekt, és nagyon pontos menetlevél elszámolások vannak. A gyógyszerköltséggel kapcsolatban, ami az ügyelet fenntartásában részt vevő önkormányzatok részéről fölmerült: 2008-ban a megjelentekre visszaosztva a gyógyszerköltséget jutott egy esetre. Mindenkit biztosíthatok, hogy semmi pazarlás nincs e vonatkozásban. Állok elébe, hogy nézzük meg az ügyelet működési költségeit, a Mona Kft-vel kapcsolatban pedig azt kell mondanom, hogy amennyiben nem őt bízzuk meg a szerződéssel, a jelenleg a tulajdonában lévő eszközök sem állnak majd a rendelkezésünkre, aminek az egyszeri beszerzési 3 millió Ft-ot jelentene a számunkra, és az elévülésük max. 2-3 év. A Pénzügyi Bizottsággal együtt, a megszorításokkal és a 3000 Ft-os közalkalmazotti étkezési hozzájárulással elfogadásra javasoljuk. Bede-Tóth Attila: Köszönöm szépen a felvilágosítást. Azért fogalmazódtak meg bennem ezek a kérdések, mert az 1,8 millió Ft szervezési díjként van feltüntetve a költségvetésben, nem szervezési és bérleti díjként. Azzal sem voltam tisztában, hogy mennyi a munkaideje és juttatása a sofőröknek, de most már minden tiszta. Köszönöm szépen. Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is tárgyalta, és elfogadásra javasolta a költségvetés-tervezetet. Nem talált kivetnivalót a költségvetésben, de ennek ellenére alaposan megtárgyaltuk a napirendet. Különösen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője, aki a bizottságunk külső tagja, hosszabb időn keresztül fejtette ki a problémáját a költségvetéssel kapcsolatban, beruházásokra helyezve a hangsúlyt, hogy mi várható ebből a költségvetésből, amik megvalósulhatnak. Akkor és ott megkapta a választ alpolgármester Úrtól is polgármester Úrtól és jegyző Úrtól is. Én szeretném megköszönni a Pénzügyi Bizottság elnökének tavaly végzett munkáját, a figyelem felkeltését és hogy segítette a döntéshozatalunkat. Tudjuk, hogy tavaly nem ment ilyen könnyen a költségvetés tárgyalása. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Pappné Kórik Judit: Fegyelmezett költségvetés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság szerint is a mostani, elfogadásra javasolta. Dr. Erdélyi Béla: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolta. 18

19 Annyi megjegyzés volt, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatban nem minden világos, a Mona- Trade Kft. szervezési díja szerintem is sok, de ha az eszközök bérleti díja is benne van, úgy már más. A táblázatokat úgy kellene összeállítani, hogy a laikusok is megértsék, és akkor nem jönnének elő ilyen problémák, és félreértések. ÖNHIKI-re lehet pályázni, meg kell kísérelni kor megérkezett Fercsákné Tomán Ildikó, a képviselők száma 11 fő. Nagyon kevésnek találtuk a beállított 1 millió Ft-ot a városi rendezvényekre, nem tudom miért, hiszen az oktatás, a kultúra több figyelmet érdemelne és több támogatást is. Étkezési utalványt adni kell, ezen nem kell gondolkodni, ha úgy alakul az anyagi helyzet, vissza lehet vonni. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta a évi költségvetést. Hagymási József : 1. A 4. sz. mellékletben a beruházásoknál traktor, pótkocsi, fűkasza vásárlására van az 5 millió Ft előirányozva, 2. az orvosi ügyelet internet díját valóban felül lehet vizsgálni, 3. Dada Bt-vel kapcsolatban: tavaly emeltük a gépkocsivezetők díját, ez most kb Ft bruttó 4. ÖNHIKI-re beadjuk a pályázatot mindenképpen, 5. étkezési utalvány: beépítésre kerül a költségvetésbe és a jegyzőkönyvben már az új számok fognak szerepelni. Gömze Sándor: Az elhangzott módosításokkal a működési célú bevételek összesen: 932 millió 434 Ft, a működési bevétel összesen, a működési hitelfelvétellel együtt (6 millió 48 eft) összesen eft, és így összesen a működési bevételünk eft, és ugyanannyi működési célú kiadás lesz a túloldalon. Ezeket a számokat kellene elfogadnunk. Tölgyesi Attiláné: Én is mindig kifogásolom az 1 millió Ft-ot a városi rendezvényekre, de eddig még mindig sikerült megoldani. A Művelődési Ház költségvetésében van vásárolt közszolgáltatások címén még + 1,2 millió Ft. Szponzorokat próbálunk keresni, és a bérletes előadásokból bevételünk is van. Fedor László: A költségvetés tervezetben az Általános Iskolai étkeztetés, munkabér és közteher költsége csak augusztus 31-ig van feltüntetve. Ez mindenképpen módosítani fogja a költségvetésünket, mert vagy hozzá kell tenni a négy hónap munkabér közterheit, vagy ha nem kell hozzátenni, mert kiadjuk vállalkozásba, akkor annak a négy hónapnak a térítése jön ki a bevételünkből, mert az viszont benne van. Gömze Sándor: Igen, ezt tudjuk, de most csak így fogadhatjuk el a költségvetést. Ez a eft 4,2%-os működési forráshiányt jelent. Mivel a költségvetés elfogadásáról döntünk, névszerinti szavazást kell tartanunk. Mező József jegyző lebonyolította a névszerinti szavazást, melynek íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 19

20 Gömze Sándor: Aki a évi költségvetési rendeletet a 4,2%-os forráshiánnyal együtt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009 (II.18.) számú rendelete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2009 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének állapítja meg. Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát A költségvetési hiányt e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 20

21 A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft - Dologi kiadások e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft - Kamatkiadások e Ft - Működési célú hiteltörlesztés e Ft A költségvetési létszámkeretet 202,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 240,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 4-es számú melléklet tartalmazza. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 71 főben határozza meg. 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 33,5 főben határozza meg. 21

22 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: eftban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 43 főben határozza meg. 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A Közhasznú és közcélú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 38 főben határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. 22

23 c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 15%-a, végső visszafizetési határideje: december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők A rendelet számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 23

24 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett évi költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérkorrekció /13. havi/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

25 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett évi költségvetési kiadásai Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26 Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009.évi költségvetési bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZESEN: Helyi adóbevételek Megnevezés Összeg Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSSZESEN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZESEN:

27 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása Alapítványoktól átvett ÖSZESEN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Bér korrekció /13.havi/ ÖSSZESEN:

28 2/b.sz.melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi Normatív támogatások Mutató Fajlagos összeg Összeg Ft Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Ft/fő Tömegközlekedési feladatok Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás Gyámügyi igazgatási feladatok Épétésügyi feladatok Helyi közművelődési,közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás 15 fő Ingyenes bölcsődei étkezés 3 fő Óvodai nevelés az 1.-2.nevelési évben / 8 hóra / a 3. nevelési évben / 8 hóra / Óvodai nevelés az nevelési évben / 4 hóra / Kiz. magyar nyelven roma kisebbségi nev-okt. óvoda Kiz. magyar nyelven roma kisebbségi nev-okt. óvoda Iskolai oktatás az 1.-2.évfolyamon / 8 hóra / az 3.évfolyamon / 8 hóra / a 4. évfolyamon / 8 hóra / Az 5.-6.évf.-on / 8 hó / a 7.-8.évf.-on / 8 hó / Iskolai oktatás az 1.-2.évf.-on / 4 hó / a 3.évf.-on / 4 hó / a 4.évf.-on / 4 hó / az 5.-6.évf.-on / 4 hó / a 7.évf.-on / 4 hó / a 8.évf.-on / 4 hó / Középiskola a évf.-on / 8 hóra / a évf.-on / 8 hó / a évf.-on / 4 hó / a 11.évf.-on / 4 hó / a évf.-on / 4 hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 8hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 4 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 4 hó / Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ Kollégiumi ellátás / 8 hó / 50 fő / 4 hó / 75 fő Napközis foglalkozás évf. / 8 hó /

29 Napközis foglalkozás évf. / 8 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola évf.-án / 8 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 3. évf.-án / 8 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola évf.-án / 4 hó / Iskolai gyakorlati oktatás Szakiskola évfoly. / 8 hó / Szakközépiskola évfoly. / 8 hó / Szakiskola évfoly. / 4 hó / Szakközépiskola évfoly. / 4 hó / Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon Az első évfolyamos képzéshez /8 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /8 hó/ Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /4 hó/ Az első évfolyamos képzéshez /4 hó/ Utolsó évfolyamos képzéshez /4 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /4 hó/ Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. (SNI) / 8 hó / / 4 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás Kieg. hozzájár. az ált isk évf. kedvezményes étkezéséhez Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /8 hó/ Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /4 hó/ Pedagógus szakvizsga és továbbképzés /8 hó/ Pedagógus szakvizsga és továbbképzés /4hó/ Diáksporttal kapcsolatos feladatok 2008/2009 tanév Diáksporttal kapcsolatos feladatok 2009/2010 tanév ÖSSZESEN