Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 23/2008.(X.06.) Módosító A 2008.évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)számú rendelet módosítása B1 Költségvetés Kihirdetés dátuma: október 6. Hatályba lépés dátuma: október 6. Dokumentum készült: október 14.

2 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2008. (X.06.) számú rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008. (III.03.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.03.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási célú kiadás e Ft-ról e Ft-ra változtatja A működési célú bevételeket e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ebből: - Személyi jellegű juttatások e Ft e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft e Ft-ra - Dologi kiadások e Ft nem változik - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft nem változik - Kamatkiadások e Ft nem változik - Működési célú hiteltörlesztés e Ft e Ft-ra A költségvetési létszámkeretet 213,5 főről 225,5 főre változtatja.

3 2. Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft nem változik - költségvetési létszámát 31 főről 43 főre változtatja 3.. A többi önkormányzati intézmény működési kiadási előirányzatai az eredetihez képest nem változnak. 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit október 1.-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző

4 Szöveges kiegészítés a 9/2008.(III.03) számú költségvetési rendelet III. számú módosításáról A módosításban szerepel a Működésképtelen Önkormányzatok Támogatása (5 000e Ft), az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása ( e Ft) és a villamos energia-támogatás (1.103e Ft). A 4. számú melléklet, amely a évi felhalmozási célú bevételek részletezését tartalmazza. A módosításban sajnos a felhalmozási bevételeket és kiadásokat módosítanunk kell a hivatalosan is kiközölt nem nyert pályázatok összegeivel /6+1 csoportos óvoda, Útfelújítás, Polgárőrség részére gépjármű-vásárlás/, ennek következtében a felhalmozási forráshiányunk is kevesebb lett. A gimnáziumban a tanárok létszámát 31 főről 43 főre kell módosítanunk, a hirtelen meg növekedett tanulói létszám tette ezt szükségessé, melyet a június 13.-ai testületi ülésen tárgyalva lett. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok is módosulnak ennek következtében. Személyi juttatásokra, és a hozzá tartózó munkaadókat terhelő járulékokra az igényelt normatíva nyújt fedezetet. A működési bevételek között szerepel e Ft évi SZJA kiegészítés. ÖNHIKI-s támogatás részletezése: - ÖNHIKI támogatás: Villamos-energia támogatás: évi SZJA kiegészítés: Összesen támogatás: Tiszalök, szeptember Hagymási József pénzügyi vezető

5 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. III.sz.mód. utáni előir. Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Talajterhelési díj Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérpolitika Villamos energia támogatás Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási hitelfelvétel ÖHIKI-s támogatás SZJA kiegészítés évi Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

6 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. III.sz.mód. utáni előir. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése KÖLTS ÉGVETÉS I KIAD ÁS OK ÖSSZESEN:

7 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása Alapítványoktól átvett ÖSZESEN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Bérpolitika Villamos energia támogatás ÖHIKI-s támogatás Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része ÖSSZESEN:

8 Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Felújítás: Megnevezés Módosított Javasolt Mód. előir. III.sz.mód. utáni ei. Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ Összesen: Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám Kerékpárút építés áthúzódott számlája TIOP pályázat (100%) TIOP pályázat sikerdíj (3%) Szakképzési hozzájárulás Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) Ipari Park tanulmányterv Rendezési terv Főépítészi munkakör biztosítása Földvásárlás az Ipari Parkhoz Összesen: Felhalmozási hiteltörlesztés: Nyírségvíz forrás visszafizetés Nyírvíz forrás visszafizetés MFB Iskola felújítás törlesztés LÉP hitel kamata+mfb kamata Összesen: Mindösszesen

9 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. III.sz.mód. utáni előir 6+1 csoportos óvoda (95%) ÖTM-es támogatás (2,5%) TIOP támogatás Kommunális adó összege Útfelújítás támogatási összege (85%) Alapítványoktól átvett pénzeszköz Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás Kerékpárút R.O.P. támogatás Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) AVOP LEADER támogatás Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Összesen Felhalmozási forráshiány Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) Kötvénykibocsátásból beruházásokra Mindösszesen

10 Tiszalök Városi Önkormányzat 4/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft 2008.évi költségvetés kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Össz es kiad ás Személ yi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiad ások Megnevezés Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Kossut h Lajos Ált. és Al apf. Műv. Is kola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvt ár és Művelődési ház Teleki Blanka Gi mnázium Polgármest eri Hivatal és szakfeladat ai Helyi kisebbs égi önkor mányzat Közhasznú és közcél ú foglal k Működési c élú pénzesz köz átadás Társ. és szoc. pol.-i jut tat ások Felhalmozási c élú kiadás ok Kamatkiadások Működési c élú hitel t örlesztés Összesen