Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.. (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással-, figyelemmel a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 8.. (5) bekezdésében, valamint 16. -ában, illetve az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -ában foglaltak, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak alapján a 2008. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 1. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint határozza meg. 1. cím: Hunya Község Önkormányzata 2. cím: Hunya és környéke Kommunális Társulás 2.. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés bevételi főösszegét 84 746 000 Ft-ban határozza meg, amely forrásonkét az alábbiak szerint alakul. I./ Működési bevételek 50 008 000 1. Intézményi működési bevételek 12 412 000 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 37 596 000 2.2. Helyi adók 19 800 000 2.3. Átengedett központi adók 19 996 000 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. II. Támogatások 14 129 000 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 14 129 000 1.1. Normatív támogatások 11 527 000 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Normatív kötött felhasználású 2 602 000 támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 200 000 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozá 2 200 000 bevételei 3.Pénzügyi befektetések bevételei
IV.Támogatásértékű bevétel 9 054 000 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapbóll 8 404 000 pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapbóll átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 200 000 kibocsátásának és értékesítésének bevétele VII.Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 155 000 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv 9 155 000 igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény génybevételef (Részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 3. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés kiadási főösszegét 84 746 000 Ft-ban határozza meg, mely a következőkből tevődik össze. 1. Működési - fenntartási kiadás 80 601 000 ebből: személyi juttatás 19 133 000 munkaadókat terhelő járulékok 6 083 000 dologi kiadás 38 101 000 egyéb folyó kiadás 1 525 000 működési pénzeszköz átadás 10 651 000 önkormányzat által folyósított pénzb 4 357 000 hitel visszafizetés működési célú tartalék 751 000 2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak 300 000 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 4. Beruházás 3 845 000 (Részletezését a 2-es számú melléklet tartalmazza.) 84 746 000
4. A kötelezettségvállalás rendje (1) A helyi Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (3) A helyi Önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (4) A kötelezettségvállalás és az utalványozás részletes szabályait a tárgykörre kiadott szabályzat tartalmazza. 5.. Az államháztartási törvény 73.. (3) bekezdésében foglaltak alapján a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület fenntartja. 6.. Az Államháztartási törvény 74.. (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen rendeletben jóváhagyott előirányzat közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft esetenkénti összeg kivételével a Képviselő- testület fenntartja, 100.000 Ft-ig a polgármesterre átruházza. Az átruházott hatáskörökben hozott átcsoportosításokról a képviselő testületnek be kell számolni. 7.. Az Önkormányzat felhalmozási előirányzata 4 145 000 Ft, részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 8.. Az Önkormányzat által beszedett magánszemélyek kommunális adójának összegét, 2 200 000 - Ft-ot felhalmozási bevételként hagyja jóvá. 9.. A képviselő-testületek a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban határozza meg. A közalkalmazottak és a köztisztviselők bérét a 2008. évre érvényes bértábla és a hozzá kapcsolódó szakmai szorzó, illetve saját tárgykörben hozott rendelete alapján határozza meg. A minimálbér 2008.-ben 69.000 Ft..
10. Az Önkormányzat és intézményei létszámát 9 főben határozza meg, részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 11.. A gördülő tervezésnél az előre jelzett, prognosztizált adatok mellett az Önkormányzat költségvetési hiánya keletkezik. Részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. 12.. (1) A képviselő-testületek hav 6.000 Ft étkezési hozzájárulást biztosít a köztisztviselők ls a a közalkalmazottak részére. 13.. Hunya és környéke kommunális társulás költségvetését a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 14.. Záró rendelkezések A rendelet a kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1.- től kell alkalmazni. Ezen rendelet kihirdetésével a 4/2007.( II. 28.) KT. sz., a 15/2007 ( VIII. 31) KT. sz. rendeletek hatályukat vesztik. 15.. A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 2009. április 30.-ig kell zárszámadást az önkormányzatok képviselő-testületei elé terjeszteni. Hunya, 2008.február 13. Petényi Szilárdné polgármester Miskó Bence körjegyző Záradék : A rendelet kihirdetésre került 2008. február 29. napján. Miskó Bence körjegyző
Bevételek részletezése 1.sz. melléklet Óvodai térítési étkezési díjak 817 000 Iskolai étkezési térítési díjak 1 319 000 Munkahelyi vendéglátás 2 270 000 Szociális étkezési térítési díja3 126 000 Térítési díjak összesen:7 532 000 Kábel tv karbantartási díjak 1 461 000 Igazgatási szolgáltatási díj 100000 Mázsálási díj 315000 Helypénz 107000 Önkormányzati földek bérleti díj 619000 ÁFA 106000 Sírhely eladási ára 20000 Jogosítvány újítás 250000 Lakbér 72000 Továbbszámlázott szolgáltatás 230000 Szemétszállítási díjak 1250000 Áfa 250000 Terembérleti díj 100000 Intézményi működési bevétel össz12 412 000 Magánszemélyek kommunális adója 2 200 000 Iparűzési adó 17 600 000 Helyi adók összesen: 19 800 000 SZJA 11 996 000 Gépjárműadó 8 000 000 Átengedett központi adók 19 996 000 Település-üzemelétetési, igazg.f1 500 000 Közösségi közlekedési feladatok 377 000 Lakott külterülettel kapcsolatos 194 000 Hátrányos helyzetű települések f1 837 000 Közművelődési és közgyűjteményi 831 000 Pénzbeli szociális juttatások 5 640 000 Szociális és gyermekjóléti alaps1 148 000 Normatív támogatások összesen: 11 527 000 Közcélú foglalkoztatás támogatás2 602 000 Normatív kötött támogatás 2 602 000 Társadalombiztosítási alaptól át8 404 000 Többcélú kistérségi társulástól 650 000 ( Mozgó könyvtár támogatása) Támogatásértékű működési bevétel9 054 000 Kölcsönök visszatérülése 200 000 2007.évi pénzmaradvány 9 155 000 Bevételek összesen: 84 746 000
1/a sz. melléklet Kimutatás a 2008. évi költségvetési bevételek szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés Előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj 817 000 Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj 1 319 000 Munkahelyi vendéglátás Étkezési térítési díj 2 270 000 Televízió műsorszolgáltatása Intézményi működési bevétel 1 080 000 Bérleti és lízingdíjbevétel 165 000 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája 216 000 Összesen: 1 461 000 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcsön vissz 108 000 Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 92 000 Intézményi működési bevételek 100 000 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 000 000 Összesen: 9 300 000 Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás Mázsálási díj 315 000 Helypénz 107 000 Bérleti és lízingdíj 619 000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 106 000 Összesen: 1 147 000 Köztemető fenntartási feladatok Sírhely eladás 20 000 Összesen: 20 000 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás feladatra nem tervezhető elszámolása Helyi adók 19 800 000 Átengedett központi adók 19 996 000 Normatív állami hozzájárulás 11 527 000 Normatyv kötött felhasználású támogatás 2 602 000 Összesen: 53 925 000 Háziorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól 7 610 000 Jogosítvány újítás 250 000 Bérleti díj 72 000 Összesen: 7 932 000 Fogorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól. 769 000 Összesen: 769 000
Anya, gyermek és csecsemővédelem Működési célú támogatás TB alapoktól 25 000 Összesen: 25 000 Szociális étkeztetés Intézményi ellátási díjak előirányzata 3 126 000 Összesen 3 126 000 Házi segítségnyújtás Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 230 000 Összesen: 230 000 Településhulledék kezelése, köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel 1 250 000 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája 250 000 Összesen: 1 500 000 Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége Bérleti és lízingdíjbevétel 100 000 Összesen: 100 000 Közművelődési könyvtári tevékenység Működési célú támogatásértékű bevételek 650 000 Összesen: 650 000 Önkormányzat bevételei összesen: 84 591 000 Kommunális Társulás : 2007 évi pénzmaradvány: 155 000 Összesen: 155 000 Bevételek összesen: 84 746 000
2.sz. melléklet Kimutatás a 2008. évi kiadások alakulásáról ezer Ft Megnevezés Előirányzat Köztisztviselők alapilletménye (Polgármester) 4 148 000 Közalkalmazottak alapilletménye 8 216 000 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabér előirányz 1 863 000 Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszere 3 191 000 Rendszeres személyi juttatás 17 418 000 Ruházati hozzájárulás 77 000 Egyéb költségtérítés, hozzájárulás 742 000 Étkezési hozzájárulás 360 000 Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak személyhez kapcsolódó költségtérítése 296 000 Nem rendszeres személyi juttatás 1 475 000 Állományba nem tartozók juttatása 240 000 Külső személyi juttatás 240 000 Személyi juttatás összesen: 19 133 000 Társadalombiztosítási járulék 5 051 000 Munkaadói járulék 522 000 Egészségügyi hozzájárulás 260 000 Ápolási díj után fizetett egyéb járulék 250 000 Munkadókat terhelő járulékok összesen: 6 083 000 Élelmiszer 3 787 000 Gyógyszer, vegyszer 145 000 Irodaszer, nyomtatvány 550 000 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó 770 000 Hajtó és kenőanyag 180 000 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz 150 000 Munkaruha, védőruha 15 000 Egyéb készletbeszerzés 2 470 000 Készletbeszerzés összesen: 8 067 000 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 540 000 Adatátviteli célú távközlési díjak 300 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 1 050 000 Bérleti díj 962 000 Szállítási szolgáltatás 3 510 000
Gázenergia szolgáltatás díja 2 360 000 Villamosenergia szolgáltatás díja 4 777 000 Víz- és Csatornadíj 410 000 Karbantartás, javítás 1 880 000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás díja 6 517 000 Vásárolt közszolgáltatás 891 000 Szolgáltatás összesen: 23 197 000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 5 369 000 Reprezentáció 120 000 Egyéb dologi kiadás 1 248 000 Belföldi kiküldetés 20 000 Reklám és propaganda kiadások 80 000 Különféle dologi kiadások összesen: 6 837 000 Dologi kiadás összesen: 38 101 000 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 525 000 Kamatkiadások 1 000 000 Egyéb folyó kiadások 1 525 000 Működési célú pénzeszközátadás 10 651 000 Lakosság rendszeres pénzbeni ellátása 2 757 000 Lakosság eseti pénzbeni ellátása 1 600 000 Önkormányzat által folyósított ellátások 4 357 000 Céltartalék 751 000 Működési kiadás összesen: 80 601 000 Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatá 300 000 Fejlesztésre adott pénzeszköz 0 Beruházás 3 845 000 Beruházás összesen: 4 145 000 Kiadás összesen: 84 746 000 Összesítés Személyi juttatás 19 133 000 Munkaadókat terhelő járulékok 6 083 000 Készletbeszerzés 8 067 000 Szolgáltatások 23 042 000 Különféle dologi kiadások 6 837 000 Egyéb folyó kiadások 1 525 000
Működési célú pénzeszközátadás 10 651 000 Önkormányzat által folyósított ellátások 4 357 000 Céltartalék 751 000 Beruházás 4 145 000 Kiadás összesen: 84 591 000
2/a sz. melléklet Kimutatás a 2008. évi költségvetési kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés Előirányzat Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása Egyéb anyagbeszerzés 20 000 Összesen: 20 000 Televíziós műsorszolgáltatás Készletbeszerzések 250 000 Szolgáltatások 911 000 Különféle dologi kiadások 300 000 Összesen: 1 461 000 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Személyi juttatás 5 039 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 349 000 Készletbeszerzések 1 440 000 Szolgáltatások 5 080 000 Különféle dologi kiadások 2 218 000 Egyéb folyó kiadások 1 480 000 Támogatásértékű kiadások 9 882 000 Működési célú pénzeszközátadás 478 000 Háztartásnak nyújtott kölcsön 300 000 Céltartalék 751 000 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 485 000 Gépek,berendezések, felszerelések,és járművek 500 000 Felújítások,beruházások általános forgalmi adója 500 000 Összesen: 31 502 000 Vízkárelhárítás Készletbeszerzés 80 000 Szolgáltatások 700 000 Különféle dologi kiadások 200 000 Összesen: 980 000 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások 3 744 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 252 000 Készletbeszerzések 758 000 Szolgáltatások 340 000 Különféle dologi kiadások 620 000 Összesen: 6 714 000 Település vízellátás és vízminőségvédelem Szolgáltatások 70 000 Különféle dologi kiadások 14 000 Összesen: 84 000 Köztemető fenntartási feladatok Szolgáltatások 55 000 Különféle dologi kiadások 10 000 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlásának
létesítésének előirányzata 300 000 Felújítások,beruházások általános forgalmi adója 60 000 Összesen: 425 000 Közvilágítás Szolgáltatások 2 500 000 Különféle dologi kiadások 500 000 Összesen: 3 000 000 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés Készletbeszerzések 145 000 Szolgáltatások 3 525 000 Különféle dologi kiadások 500 000 Támogatásértékű kiadások,támogatások folyósítása és fejezeti elszámolások 291 000 Összesen: 4 461 000 Háziorvosi szolgálat Személyi juttatások 5 895 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 889 000 Készletbeszerzések 445 000 Szolgáltatások 820 000 Különféle dologi kiadások 250 000 Egyéb folyó kiadások 30 000 Összesen: 9 329 000 Fogorvosi szolgálat Készletbeszerzések 50 000 Szolgáltatások 1 164 000 Különféle dologi kiadások 70 000 Egyéb folyó kiadások 15 000 Összesen: 1 299 000 Védőnői szolgálat Személyi juttatások 617 000 Munkaadókat terhelő járulékok 197 000 Készletbeszerzések 142 000 Szolgáltatások 257 000 Különféle dologi kiadások 70 000 Összesen: 1 283 000 Nappali szociális ellátás Készletbeszerzések 115 000 Szolgáltatások 230 000 Különféle dologi kiadások 50 000 Összesen: 395 000 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Időskorúak járadéka 93 000 Rendszeres szociális segély 42 000 Normatív lakásfenntartási támogatás 168 000 Normatív ápolási díj 222 000 Egyéb ápolási díj 821 000 Étkeztetés 800 000 Munkaadókat terhelő járulékok 250 000 Összesen 2 396 000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Szociálpolitikai ellátások,és egyéb juttatások társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 100 000 Összesen: 100 000
Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküli rendszeres szoc. Segély 480 000 Kereső tevékenység melett rendszeres szoc. Segél 31 000 Összesen: 511 000 Eseti pénzbeni ellátások Átmeneti segélyek 400 000 Pénzbeli temetési segélyek 100 000 Természetben nyújtott átmeneti segély 600 000 Közgyógyellátás 500 000 Összesen: 1 600 000 Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység Szolgáltatások 3 600 000 Különféle dologi kiadások 700 000 Összesen: 4 300 000 Művelődési házak tevékenysége Készletbeszerzések 140 000 Szolgáltatások 2 370 000 Különféle dologi kiadások 280 000 Összesen: 2 790 000 Közművelődési könyvtári tevékenység Külső személyi juttatások 240 000 Munkaadókat terhelő járulékok 20 000 Készletbeszerzések 335 000 Különféle dologi kiadások 55 000 Összesen: 650 000 Sportcélok és sportfeladatok Készletbeszerzések 130 000 Szolgáltatások 340 000 Összesen: 470 000 Konyha Személyi juttatások 3 598 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 126 000 Készletbeszerzések 4 017 000 Szolgáltatások 1 080 000 Különféle dologi kiadások 1 000 000 Összesen: 10 821 000 Önkormányzat Kiadásai összesen: 84 591 000 Kommunális társulás kiadása: Szolgáltatások: 155 000 Összesen: 155 000 Kiadás összesen: 84 746 000
3. sz. melléklet KIMUTATÁS a 2008. évi felhalmozási jellegű bevételek-kiadások alakulásáról Megnevezés Előirányzat Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Kamatmentes lakáscélú kölcsön visszafiz. 108 000 Magánszemélyek kommunális adója 2 200 000 Hátrányos helyzetű települések támogatása 100% 1 837 000 Összesen: 4 145 000 A település közlekedési minőségét javító pályáza2 485 000 való részvétel önereje Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendsze 500 000 fejlesztése című pályázatban való részvétel önereje Felújítások, beruházások általános forgalmi adój 560 000 Urnafal építése 300 000 Háztartásoknak nyújtott lakáskölcsön 300 000 Összesen: 4 145 000
4.sz. melléklet LÉTSZÁM 2008. ÉV Megnevezés Létszám/fő Igazgatási tevékenység 1 Város- és községgazdálkodás 2 Háziorvos 2 Védőnő 1 Konyha 3 Összesen: 9
5. sz. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg 2008 2009 2010 Intézményi működési bevételek 12 412 12 784 13 168 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 35 759 36 832 37 937 Önkormányzatok költségvetési támogatása és 14 129 14 553 14 990 átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 9 054 9507 9982 Továbbadási (lebonyolítási ) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, ig 92 50 50 Rövid lajáratú hitel 9 242 11 213 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igén 9 155 1600 1650 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 80 601 84 568 88 990 2008 2009 2010 Személyi juttatás 19 133 19 707 20 692 Munkaadót terhelő járulékok 6 083 6 306 6 621 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások 38 626 41 330 44 223 Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre 250 250 250 Támogatásértékű működési kiadás 10 401 10 500 10 500 Továbbadási (lebonyosítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 4 357 4 575 4 804 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 1 000 1 500 1 500 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 751 400 400 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 80 601 84 568 88 990 2 008 2009 2010 Önk-ok felhalm. és tőke jellegű bevételei Önk-ok sajátos felhalmozási és tőke bevéte 4 037 4 037 4 037 Fejlesztési célú támogatások Felhalm. célú pe. átvétel áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bev. Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFA-ja Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, ig 108 108 108 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáraatú értékpapírok kibocsátása Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány ig-be vétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 145 4 145 4 145 2008 2009 2010 Felhalm. kiadások (ÁFA-val együtt) 3 845 3 845 3 845 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni ÁFA befiz. Felhalm. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Támogatásértékű felhalm. kiadás Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalm. kiadás
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törles 300 300 300 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 145 4 145 4 145 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 84 746 88 713 93 135 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 84 746 88 713 93 135
6. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Hunya és Környéke Kommunális Társulás BEVÉTEL KIADÁS Előző évi pénzmaradvány 155 000 Összesen: 155 000 Bankköltség, késedelmi kamat 155 000 Összesen: 155 000
Kimutatás A 2008. évi TB által finanszírozott intézmények bevétel - kiadás alakulásáról Megnevezés Háziorvosi Szolgálat Előirányzat Ft Bevétel Jogosítvány újítás 250 000 Lakbér 72 000 TB-től kapott támogatás 7 610 000 Szakfeladat összesen: 7 932 000 Kiadás Személyi juttatás 5 895 000 Munkáltatót terhelő járulékok 1 889 000 Készletbeszerzések 445 000 Szolgáltatások 820 000 Különféle dologi kiadások 250 000 Egyéb folyó kiadások 30 000 Szakfeladat összesen: 9 329 000 Fogorvosi Szolgálat Bevétel TB-től kapott támogatás 769 000 Szakfeladat összesen: 769 000 Kiadás Készletbeszerzés 50000 Szolgáltatások 1 164 000 Különféle dologi kiadások 70 000 Egyéb folyó kiadások 15 000 Szakfeladat összesen: 1 299 000 Védőnői Szolgálat Bevétel 0 Kiadás Személyi juttatások 617 000 Munkaadókat terhelő járulékok 197 000 Készletbeszerzés 142 000 Szolgáltatások 257 000 Különféle dologi kiadások 70 000 Szakfeladat összesen: 1 283 000 Anya, gyermek-és csecsemővédelem Bevétel TB-től kapott támogatás 25 000 Szakfeladat összesen: 25 000
Kimutatás a 2008. évi működési és fejlesztési pénzeszköz átadásról Megnevezés Előirányzat Ft Működési célú pénzeszközátadás BURSA Hungarica 200 000 Tóth Zoltán baleseti járadéka 85 000 Polgárvédelmi feladatokhoz hozzájárulás 75 000 Kistérségi közös ellenőrzéshez hozzájáru 100 000 Körjegyzőség működéséhez hozzájárulás 8 922 000 Körös-szögi kistérség 550 000 2 db jelzőrendszer beszerzéséhz hozzájár 150 000 Arany János Tehetséggondozó 50 000 KÖOSZ tagdíj 12 000 TÖOSZ tagdíj 16 000 Iskola működtetéséhez 291 000 Helyi nonprofit szervezeteknek 200 000 Összesen: 10 651 000 Működési pénzeszköz összesen: 10 651 000 Pénzeszköz átadás összesen: 10 651 000
Kimutatás a 2008. évi Önkormányzat álta folyósított ellátásokról Megnevezés Előirányzat Ft Időskorúak járadéka 93 000 Egészségkárosodott személyek rendszeres szoc.seg 42 000 Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális seg 480 000 Kereső tevékenység melletti rendsz.szoc.segély 31 000 Normatív lakásfenntartási támogatás 168 000 Normatív ápolási díj 222 000 Egyéb ápolási díj 821 000 Étkeztetés 900 000 Közgyógyellátás 500 000 Természetben nyújtott átmeneti segély 600 000 Pénzbeni átmeneti segély 400 000 Pénzbeni temetési segély 100 000 Összesen: 4 357 000
MÉRLEG a 2008. évi költségvetés bevétel-kiadás alakulásáról Bevételek I./ Működési bevételek 52 208 000 1. Intézményi működési bevételek 12 412 000 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 39 796 000 2.2. Helyi adók 19 800 000 2.3. Átengedett központi adók 19 996 000 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. II. Támogatások 14 129 000 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 14 129 000 1.1. Normatív támogatások 11 527 000 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Normatív kötött felhasználású 2 602 000 támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és bevételei 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel 9 054 000 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett 8 804 000 pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, é 200 000 kibocsátásának és értékesítésének bevétele VII.Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 155 000 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 9 155 000 igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény génybevételef Bevételek összesen: 84 746 000
Kiadások 1. Működési - fenntartási kiadás 80 601 000 ebből: személyi juttatás 19 133 000 munkaadókat terhelő járulékok 6 083 000 dologi kiadás 38 101 000 egyéb folyó kiadás 1 525 000 működési pénzeszköz átadás 10 651 000 önkormányzat által folyósított pénzbeni t 4 357 000 hitel visszafizetés működési célú tartalék 751 000 2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak 300 000 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 4. Beruházás 3 845 000 Kiadások összesen: 84 746 000