Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás 8 664 700 8 664 700 6 384 250 73,7 Egészségügyi ellátás 8 997 220 9 417 741 7 015 654 74,5 b/ Működési bevétel 332 520 570 000 485 546 85,2 Lakásalap kölcsönök 1 000 1 300 - - c/ Lakásalap megtérülés 1 000 1 000 70 7,0 d/ Működési célú pénzmaradvány 116 655 116 655 100,0 e/ Működési célú pénzeszk. átvételek 2 100 2 706 128,9 I.Egészségügyi ellátás működési bev. 8 998 220 9 354 455 6 989 227 74,7 I. Egészségügyi ellátás működési kiad. 8 998 220 9 419 041 7 015 654 74,5 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 714 326 714 326 551 460 77,2 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 232 874 232 874 179 779 77,2 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 937 043 971 621 732 916 75,4 3. Fogyatékos ápolóotthon 797 687 797 687 615 814 77,2 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 509 920 521 959 383 293 73,4 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 551 791 605 311 458 405 75,7 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés 1 051 054 1 051 054 811 414 77,2 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 158 559 177 036 128 257 72,4 5. Korai fejlesztés, gondozás 18 454 18 454 14 246 77,2 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 289 592 310 795 239 076 76,9 6. Fejlesztő felkészítés 34 668 32 076 24 763 77,2 6. "Fehér Akác" Jászapáti 130 920 136 329 99 012 72,6 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 122 890 122 890 94 871 77,2 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag 380 456 396 686 301 662 76,0 8. Tanulók tankönyve 21 199 21 199 21 199 100,0 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony 332 070 359 155 276 355 76,9 9. Kiegészítő hozzájárulások 51 423 51 423 39 699 77,2 9. "Kastély Otthon" Újszász 376 539 405 597 318 354 78,5 Egyéb normatívák 10. "Angolkert", PBO T.miklós 389 081 411 462 323 101 78,5 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 289 339 313 835 243 440 77,6 10. Igazgatási és sport feladatok 61 499 61 499 47 477 77,2 c) Oktatási intézmények 11. Közműv. és közgyűjtemény 231 275 231 275 178 544 77,2 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 271 420 277 580 185 940 67,0 Normatív támogatások 3 337 349 3 334 757 2 579 266 77,3 13. Mészáros L. G. SzKI Koll. J.apáti 707 416 731 464 582 107 79,6 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 369 933 382 527 296 307 77,5 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 210 997 216 502 169 602 78,3 12. Ped. szakvizsga 4 953 4 953 3 824 77,2 d) Közművelődési és egyéb intézmények 13. Szociális továbbképzés 6 317 6 317 4 738 75,0 16. Verseghy Ferenc Könyvtár 169 164 189 723 149 706 78,9 14. Megyei Közokt Közalapítv. 22 738 22 738 17 053 75,0 17. Múzeumok Igazgatósága 234 728 395 126 334 944 84,8 15. Pedagógiai szakszolgálat 28 777 28 777 22 215 77,2 18. Levéltár Szolnok 64 043 71 915 56 064 78,0 16. Diáksport feladatok 1 500 1 500 1 158 77,2 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 177 056 178 922 135 220 75,6 Kötött normatívák, egyéb tám. 64 285 64 285 48 988 76,2 20. Arborétum Tiszakürt 38 794 40 890 30 175 73,8 1. oldal
adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a Átengedett bevételek Működési 21. TISZAINFORM mérleg Szolnok 34 550 37 108 24 775 66,8 e) Társulások 17. Lakosságszám alapján 49 200 49 200 37 982 77,2 22. Szakképzés-Szervezési Társulás 18. Megye egységes norma 370 000 370 000 285 640 77,2 II. Intézm. kiadások összesen: 6 623 411 7 131 543 5 468 711 82,6 19. Intézményi ellátottak 187 272 187 106 144 446 77,2 Átengedett bevételek 606 472 606 306 468 068 77,2 Megyei önkormányzat feladatai Központosított támogatás 307 463 329 632 107,2 II. Központi tám. összesen: 4 008 106 4 312 811 3 425 954 79,4 23. Közgyűlés 201 493 226 438 135 777 60,0 III. Intézményi bevételek 1 218 229 1 240 002 1 185 794 95,6 24. Hivatal 409 631 410 957 294 449 71,6 IV. Társulások bevétele 25. Védelmi Iroda 3 500 14 541 11 745 80,8 20. Illetékbevétel 1 800 000 1 623 259 1 243 619 76,6 26. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 500 7 497 8 800 117,4 21. Int.-i műk.-i tám.é.bev. átv. pénze. 22 232 72 416 155 032 214 27. Szakmai és egyéb feladatok 79 495 151 901 129 447 85,2 22. Hiv.-i műk.-i tám.é.bev. átv. pénze. 106 374 180 737 170 28. Épületüzemeltetés 106 161 102 925 70 470 68,5 23. Előző évi maradvány vissza. (hivatal) 125 412 29. Esélyek Háza 4 900 9 400 9 400 100,0 24. Bérleti díjak, épületüzemeltetés 63 375 67 887 50 128 73,8 30. Bursa Hungarica pénzmaradv. 5 000 5 000 4 922 98,4 V. Önkormányzati bevételek 1 885 607 1 869 936 1 754 928 93,8 31. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 7 875 75,0 Működési bevételek 16 110 162 16 777 204 13 355 903 79,6 32. Megyei Közokt Közalap.tám. 22 738 22 738 17 053 75,0 25. Munk.-i lakásalap törlesztés 6 000 6 000 6 539 109,0 33 Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 6 364 4 380 68,8 26. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 34. Általános tartalék évközi felad. 25 000 22 687-27. Pénzmaradvány Esélyek Háza 4 900 4 900 4 900 100 35. Általános tartalék létszámcs. 20 000 20 000 28. Pénzmaradvány Közgy. BURSA 5 000 5 000 4 922 98 36. Vagyonbiztosítás 28 000 28 000 19 876 71,0 29. Működési célú pénzmaradvány 620 825 438 501 71 37. Tervek készítése pályázatokhoz 10 000 10 000-30. Kötvény befekt.-ből árfolyamnyereség 22 434 38. Előző évi alulfin. rendezés (hivatal) 192 916 192 916 100,0 31. Fordított ÁFA megtérülése 43 557 39. Fordított Áfa kifizetése 43 557 40. Árfolyamveszteség 10 886 41. Kamat és pénzintézeti díjak 45 000 45 000 37 707 83,8 42. Egészségügyi szűrőprogram 9 500 9 500 1 303 13,7 III. Egyéb feladatok összesen: 993 418 1 296 364 1 000 563 77,2 Működés bevétel 16 126 062 17 413 929 13 876 756 86,1 Műk. kiadás összesen: 16 615 049 17 846 948 13 484 928 75,6 Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás Intézményi feladatok 1. Tiszakürti Mozgásk. O. fűtéskorsz. 19 918 19 918 100,0 1. Felújítások (4/a. mell.) 18 000 20 050 6 193 30,9 Pénzmaradványok 2. Fejlesztések (4/b. mell.) 14 540 21 732 2 353 10,8 2. Fejlesztési kötvény 3 976 533 3 976 533 108 688 2,7 3. Kórház felh. c. pénze. átadás 1 000 1 000 999 99,9 3. Fejlesztési célú pénzmaradványok 32 540 413 404 92 359 22,3 4. Egyéb fejl. feladatok(kórház+int. ) 64 441 85 579 132,8 2. oldal
adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a Átvett pénzeszközök Működési Fejlesztéi mérleg célú kötvényből: 4. Kórház felhalmozási bevétel 1 000 1 000 1 881 188,1 Jászkun kapitányok nyomában 8 976 22 694 30 981 136,5 5. Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) 42 060 42 060 27 236 64,8 Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem 168 160 168 160 8 717 5,2 6. Int.-i felh.-i tám.é.bev. átv. pénze. 4 087 35 573 870,4 Kunhegyes, Kossuth 15-17. tornaterem 168 160 168 160 5 613 3,3 7. Hiv.-i felh.-i tám.é.bev., átv. pénze. 52 498 86 779 165,3 Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. 78 451 78 451 4 949 6,3 8. Fejlesztési célú kötvény kamata 200 000 200 000 207 327 103,7 Jászapáti, Hősök tere 7. energiarac. 73 000 73 000-9. Felhalmozási célú bevétel 72 500 72 500 61 640 85,0 Jászapáti, Juhász M. út átalakítása 156 000 156 000 109 465 70,2 Informatika 2009. évi ütem 68 225 68 225 4 682 6,9 Berekfürdő Touring Hotel 63 000 63 000 160 0,3 Jászapáti, Vasút út 2. kollégium akadálym. 28 000 28 000 25 873 92,4 Kórház sürgősségi pályázat önrész 69 000 69 000 15 0,0 INTERREG IVC ökoépítészet 500 500 - Megyeháza komplex környezetbarát 1 200 1 200 1 200 100,0 Rövidtávú energetikai "A" 1 350 1 350 - Középtávú energetikai előkész. "B" 9 610 9 610 - Fejlesztési céltartalék 3 082 901 3 288 286 - Fejl.célú hitel, kötvény kamatkiadás 200 000 200 000 102 444 51,2 Pénzmar: Kórház ápolási részleg 43 132 - Pénzmar: Pályázati Alap 2 408 - Nevelőszülői pályázat (felh.c. pe. átad) 750 750 100,0 Közgyűjteményi pályázat 400 - OM sportpályázata Homok 1 000 - CÉDE Kunhegyes tornateremfelúj. 4 510 500 11,1 Kuhegyes tornaterem 949 - CÉDE Homok óvoda felúj. 4 510 1 580 35,0 Homok óvoda felújítás 949 - Pénzmar: fejlesztési feladatokra 66 834 46 829 70,1 4 324 633 4 782 000 641 401 13,4 Felhalmozási kiadások 4 210 073 4 628 301 438 882 9,5 Finanszírozási mérleg Működési célú hitelfelvétel 961 070 865 963 959 358 110,8 Működési célú hitel visszafizetés 526 643 526 643 1 032 896 196,1 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 60 000 60 000 40 000 66,7 Értékpapír értékesítés 848 545 Értékpapír vásárlás 998 502 Finanszírozási bevételek 961 070 865 963 1 807 903 208,8 Finanszírozási kiadások 586 643 586 643 2 071 398 353,1 Bevételek összesen 21 411 765 23 061 892 16 326 060 70,8 Kiadások összesen 21 411 765 23 061 892 15 995 208 69,4 3. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás 3 785 989 3 883 193 2 717 321 70,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 265 733 1 296 297 873 266 67,4 Dologi kiadások 3 878 938 4 162 174 3 388 916 81,4 Előző évi pézmaradvány átadása 2 347 2 347 100,0 1 000 3 200 3 993 124,8 66 560 66 560 27 236 40,9 7 491 7 491 100,0 Felhalmozási kiadások 49 309 28 583 58,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 970 3 574 71,9 1 000 1 300 - Kiadás összesen 8 999 220 9 476 841 7 052 727 74,4 Működési bevételek 332 520 570 000 485 546 85,2 1 000 1 000 1 881 188,1 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 100 1 111 1 111,0 Támogatásértékű bevétel 8 664 700 8 669 700 6 389 856 73,7 Önkormányzati támogatás 116 000 120 106 103,5 Pénzmaradvány 119 041 118 741 99,7 1 000 1 000 70 7,0 Bevétel összesen 8 999 220 9 476 841 7 117 311 75,1 Létszám (fő) 1 700 1 700 1 574 92,6 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 785 989 3 883 193 2 717 321 70,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 265 733 1 296 297 873 266 67,4 Dologi kiadások 3 878 938 4 162 174 3 388 916 81,4 Előző évi pézmaradvány átadása - 2 347 2 347 100,0 1 000 3 200 3 993 124,8 66 560 66 560 27 236 40,9-7 491 7 491 100,0 Felhalmozási kiadások - 49 309 28 583 58,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai - 4 970 3 574 71,9 1 000 1 300 - - - - - - - - Kiadás összesen 8 999 220 9 476 841 7 052 727 74,4 Működési bevételek 332 520 570 000 485 546 85,2 1 000 1 000 1 881 188,1 Előző évi támogatás visszatérülése - - - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 100 1 111 1 111,0 Támogatásértékű bevétel 8 664 700 8 669 700 6 389 856 73,7 Önkormányzati támogatás - 116 000 120 106 103,5 Pénzmaradvány - 119 041 118 741 99,7 1 000 1 000 70 7,0 4. oldal
adatok: ezer Ft-ban - - - Bevétel összesen 8 999 220 9 476 841 7 117 311 75,1 Létszám (fő) 1 700 1 700 1 574 92,6 - - - Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 610 754 617 247 466 082 75,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 116 530 118 590 85 432 72,0 Dologi kiadások 116 495 115 176 83 345 72,4 Előző évi pézmaradvány átadása 28 344 28 344 100,0 1 443 4 877 338,0 Felhalmozási kiadások 667 1 490 223,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 93 264 92 264 69 713 75,6 Kiadás összesen 937 043 973 731 739 283 75,9 Működési bevételek 4 068 4 068 2 448 60,2 Előző évi támogatás visszatérülése 44 158 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 6 186 Támogatásértékű bevétel 950 2 146 225,9 Önkormányzati támogatás 932 975 927 686 700 336 75,5 Pénzmaradvány 41 027 38 935 94,9 Bevétel összesen 937 043 973 731 794 209 81,6 Létszám (fő) 199 197 186 94,4 Feladatmutató 645 645 Normatív támogatás 577 613 577 613 Normatív/önkormányzati %-ban 61,9 62,3 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 303 238 312 533 230 589 73,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 99 527 102 334 74 067 72,4 Dologi kiadások 101 678 102 866 72 167 70,2 Előző évi pézmaradvány átadása 249 249 100,0 Felhalmozási kiadások 8 502 6 766 79,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 477 3 977 6 221 156,4 Kiadás összesen 509 920 530 461 390 059 73,5 Működési bevételek 14 482 17 892 17 967 100,4 Előző évi támogatás visszatérülése 5 752 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 5 054 Támogatásértékű bevétel 204 649 318,1 Önkormányzati támogatás 495 438 499 926 363 094 72,6 Pénzmaradvány 12 439 5 564 44,7 Bevétel összesen 509 920 530 461 398 080 75,0 5. oldal
adatok: ezer Ft-ban Létszám (fő) 181 178 177 99,4 Feladatmutató 427 427 Normatív támogatás 227 011 227 011 Normatív/önkormányzati %-ban 45,8 45,4 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 328 520 343 916 259 020 75,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 108 402 113 131 82 657 73,1 Dologi kiadások 107 256 113 603 84 438 74,3 Előző évi pézmaradvány átadása 27 048 27 048 100,0 4 000 - Felhalmozási kiadások 1 335 225 16,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 613 7 613 5 242 68,9 Kiadás összesen 551 791 610 646 458 630 75,1 Működési bevételek 12 840 12 840 15 183 118,2 Előző évi támogatás visszatérülése 35 227 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 543 3 960 155,7 Támogatásértékű bevétel 11 837 18 367 155,2 Önkormányzati támogatás 538 951 546 618 397 136 72,7 Pénzmaradvány 36 808 28 408 77,2 Bevétel összesen 551 791 610 646 498 281 81,6 Létszám (fő) 191 183 179 97,8 Feladatmutató 405 405 Normatív támogatás 225 409 225 409 Normatív/önkormányzati %-ban 41,8 41,2 II. Összesen: Személyi juttatás 1 242 512 1 273 696 955 691 75,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 324 459 334 055 242 156 72,5 Dologi kiadások 325 429 331 645 239 950 72,4 Előző évi pézmaradvány átadása - 55 641 55 641 100,0 - - - - - - - 5 443 4 877 89,6 Felhalmozási kiadások - 10 504 8 481 80,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 106 354 103 854 81 176 78,2 - - - - - - - - - Kiadás összesen 1 998 754 2 114 838 1 587 972 75,1 Működési bevételek 31 390 34 800 35 598 102,3 - - - Előző évi támogatás visszatérülése - - 85 137 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 2 543 15 200 597,7 Támogatásértékű bevétel - 12 991 21 162 162,9 Önkormányzati támogatás 1 967 364 1 974 230 1 460 566 74,0 Pénzmaradvány - 90 274 72 907 80,8 - - - - - - Bevétel összesen 1 998 754 2 114 838 1 690 570 79,9 Létszám (fő) 571 558 542 97,1 - - - Feladatmutató 1 477 1 477 - Normatív támogatás 1 030 033 1 030 033 - Normatív/önkorm. %-ban 52,4 52,2 6. oldal
adatok: ezer Ft-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 87 785 91 967 67 223 73,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 28 114 29 153 21 139 72,5 Dologi kiadások 42 260 48 600 32 779 67,4 Előző évi pézmaradvány átadása 6 916 6 916 100,0 Felhalmozási kiadások 900 517 57,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 200 50,0 Kiadás összesen 158 559 177 936 128 774 72,4 Működési bevételek 54 900 56 400 43 858 77,8 Előző évi támogatás visszatérülése 12 177 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 53 Önkormányzati támogatás 103 659 108 678 73 937 68,0 Pénzmaradvány 12 858 12 475 97,0 Bevétel összesen 158 559 177 936 142 500 80,1 Létszám (fő) 57 58 58 100,0 Feladatmutató 91 91 Normatív támogatás 71 931 71 931 Normatív/önkormányzati %-ban 69,4 66,2 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 152 861 161 735 123 842 76,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 128 51 732 38 537 74,5 Dologi kiadások 86 083 91 968 71 664 77,9 Előző évi pézmaradvány átadása 4 840 4 840 100,0 Felhalmozási kiadások 5 000 100 2,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 520 193 37,1 Kiadás összesen 289 592 315 795 239 176 75,7 Működési bevételek 96 159 96 159 71 942 74,8 Előző évi támogatás visszatérülése 8 054 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 850 850 100,0 Önkormányzati támogatás 193 433 212 687 163 228 76,7 Pénzmaradvány 6 099 6 099 100,0 Bevétel összesen 289 592 315 795 250 173 79,2 Létszám (fő) 96 101 101 100,0 28 Feladatmutató 164 164 Normatív támogatás 129 715 129 715 7. oldal
adatok: ezer Ft-ban Normatív/önkormányzati %-ban 67,1 61,0 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás 65 715 67 639 49 079 72,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 21 585 22 200 15 586 70,2 Dologi kiadások 43 620 43 620 31 426 72,0 Előző évi pézmaradvány átadása 2 870 2 870 100,0 Felhalmozási kiadások 3 500 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 51 Kiadás összesen 130 920 139 829 99 012 70,8 Működési bevételek 63 175 65 207 50 690 77,7 Előző évi támogatás visszatérülése 7 049 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 31 Támogatásértékű bevétel 1 663 Önkormányzati támogatás 67 745 68 252 37 463 54,9 Pénzmaradvány 6 370 - Bevétel összesen 130 920 139 829 96 896 69,3 Létszám (fő) 40 40 40 100,0 Feladatmutató 80 80 Normatív támogatás 56 794 56 794 Normatív/önkormányzati %-ban 83,8 83,2 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 209 118 216 113 166 071 76,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 69 303 71 356 53 029 74,3 Dologi kiadások 101 169 101 673 75 273 74,0 Előző évi pézmaradvány átadása 6 678 6 678 100,0 600 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 866 611 70,6 Kiadás összesen 380 456 397 286 301 662 75,9 Működési bevételek 91 262 91 262 71 114 77,9 Előző évi támogatás visszatérülése 13 711 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 289 194 291 892 217 301 74,4 Pénzmaradvány 14 132 6 678 47,3 - Bevétel összesen 380 456 397 286 308 804 77,7 Létszám (fő) 130,5 131,0 128 97,7 Feladatmutató 251 251 Normatív támogatás 173 021 173 021 8. oldal
adatok: ezer Ft-ban Normatív/önkormányzati %-ban 59,8 59,3 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 182 709 195 128 142 833 73,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 006 63 112 44 327 70,2 Dologi kiadások 88 855 96 205 84 852 88,2 Előző évi pézmaradvány átadása 3 510 3 510 100,0 547 Felhalmozási kiadások 1 500 1 049 69,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 1 200 833 69,4 Kiadás összesen 332 070 360 655 277 951 77,1 Működési bevételek 104 355 106 722 79 427 74,4 Előző évi támogatás visszatérülése 5 184 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 95 1 767 1 860,0 Önkormányzati támogatás 227 715 247 842 194 269 78,4 Pénzmaradvány 5 996 3 510 58,5 Bevétel összesen 332 070 360 655 284 157 78,8 Létszám (fő) 115 118 118 100,0 Feladatmutató 189 189 Normatív támogatás 149 477 149 477 Normatív/önkormányzati %-ban 65,6 60,3 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 202 933 221 928 168 972 76,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 66 144 72 421 52 279 72,2 Dologi kiadások 104 212 107 906 94 846 87,9 Előző évi pézmaradvány átadása 592 592 100,0 Felhalmozási kiadások 357 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 2 750 1 665 60,5 Kiadás összesen 376 539 405 597 318 711 78,6 Működési bevételek 131 338 134 554 111 994 83,2 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 245 201 270 451 218 232 80,7 Pénzmaradvány 592 592 100,0 Bevétel összesen 376 539 405 597 330 818 81,6 Létszám (fő) 124 128 128 100,0 21 Feladatmutató 248 248 Normatív támogatás 192 814 192 814 9. oldal
adatok: ezer Ft-ban Normatív/önkormányzati %-ban 78,6 71,3 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 193 036 205 996 163 950 79,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 371 67 232 52 304 77,8 Dologi kiadások 132 454 135 836 104 553 77,0 Előző évi pézmaradvány átadása 2 178 2 178 100,0 1 188 1 188 100,0 Felhalmozási kiadások 1 751 350 20,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 116 52,7 Kiadás összesen 389 081 414 401 324 639 78,3 Működési bevételek 153 360 153 360 113 962 74,3 Előző évi támogatás visszatérülése 6 215 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 390 Támogatásértékű bevétel 719 Önkormányzati támogatás 235 721 254 327 205 817 80,9 Pénzmaradvány 6 714 5 047 75,2 Bevétel összesen 389 081 414 401 332 150 80,2 Létszám (fő) 119,0 123,0 123,0 100,0 Feladatmutató 237 237 Normatív támogatás 182 619 182 619 Normatív/önkormányzati %-ban 77,5 71,8 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás 136 098 140 099 106 297 75,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 45 264 46 551 34 933 75,0 Dologi kiadások 106 977 111 588 86 899 77,9 Előző évi pénzmaradvány átadás 14 597 14 597 100,0 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 714 71,4 Kiadás összesen 289 339 313 835 243 440 77,6 Működési bevételek 115 020 117 466 96 469 82,1 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 120 Támogatásértékű bevétel 198 Önkormányzati támogatás 174 319 175 508 144 809 82,5 Pénzmaradvány 20 861 15 441 74,0 Bevétel összesen 289 339 313 835 257 037 81,9 Létszám (fő) 85 85 82 96,5 Feladatmutató 181 181 Normatív támogatás 131 836 131 836 Normatív/önkormányzati %-ban 75,6 75,1 10. oldal
adatok: ezer Ft-ban III. Összesen: Személyi juttatás 1 230 255 1 300 605 988 267 76,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 402 915 423 757 312 134 73,7 Dologi kiadások 705 630 737 396 582 292 79,0 Előző évi pézmaradvány átadása - 42 181 42 181 100,0 - - - - - - - 1 788 1 735 97,0 Felhalmozási kiadások - 12 651 2 373 18,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 756 6 956 4 383 63,0 - - - - - - - - - Kiadás összesen 2 346 556 2 525 334 1 933 365 76,6 Működési bevételek 809 569 821 130 639 456 77,9 - - - Előző évi támogatás visszatérülése - - 52 390 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - - 541 Támogatásértékű bevétel - 945 5 250 555,6 Önkormányzati támogatás 1 536 987 1 629 637 1 255 056 77,0 Pénzmaradvány - 73 622 49 842 67,7 - - - - - - Bevétel összesen 2 346 556 2 525 334 2 002 535 79,3 Létszám (fő) 766,5 784,0 778,0 99,2 - - 49,0 Feladatmutató 1 441 1 441 - Normatív támogatás 1 088 207 1 088 207 - Normatív/önkorm. %-ban 70,8 66,8 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 123 886 130 807 94 596 72,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 795 41 960 29 523 70,4 Dologi kiadások 107 323 103 064 60 400 58,6 Előző évi pézmaradvány átadása 1 333 1 333 100,0 Felhalmozási kiadások 1 285 859 66,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 416 416 88 21,2 Kiadás összesen 271 420 278 865 186 799 67,0 Működési bevételek 71 239 71 239 47 997 67,4 Előző évi támogatás visszatérülése 3 580 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 54 251 464,8 Támogatásértékű bevétel 1 630 1 747 1 093 62,6 Önkormányzati támogatás 198 551 201 568 140 935 69,9 Pénzmaradvány 4 257 2 972 69,8 Bevétel összesen 271 420 278 865 196 828 70,6 Létszám (fő) 67 67 63 94,0 Feladatmutató 382 382 Normatív támogatás 140 837 140 837 11. oldal
adatok: ezer Ft-ban Normatív/önkormányzati %-ban 70,9 69,9 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 406 357 421 787 337 590 80,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 134 889 141 304 103 674 73,4 Dologi kiadások 158 127 150 011 127 253 84,8 Előző évi pézmaradvány átadása 10 319 10 319 129 Felhalmozási kiadások 2 799 8 376 299,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 043 8 043 3 271 40,7 Kiadás összesen 707 416 734 263 590 612 80,4 Működési bevételek 125 222 125 222 76 485 61,1 241 Előző évi támogatás visszatérülése 17 219 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 18 325 Támogatásértékű bevétel 11 663 11 663 21 627 185,4 Önkormányzati támogatás 570 531 583 660 484 133 82,9 Pénzmaradvány 13 718 Bevétel összesen 707 416 734 263 618 030 84,2 Létszám (fő) 204 204 204 100,0 Feladatmutató 1 454 1 454 Normatív támogatás 394 107 394 107 Normatív/önkormányzati %-ban 69,1 67,5 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 211 122 213 958 170 534 79,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 68 666 69 028 52 218 75,6 Dologi kiadások 89 810 90 972 64 651 71,1 Előző évi pénzmaradvány átadás 7 234 7 234 100,0 335 Felhalmozási kiadások 4 456 1 071 24,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 335 1 335 1 335 100,0 Kiadás összesen 369 933 386 983 297 378 76,8 Működési bevételek 26 750 26 750 14 419 53,9 Előző évi támogatás visszatérülése 8 933 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 736 4 301 584,4 3 642 11 007 302,2 Önkormányzati támogatás 343 183 342 646 261 047 76,2 Pénzmaradvány 13 209 10 503 79,5 Bevétel összesen 369 933 386 983 310 210 80,2 Létszám (fő) 104 101 101 100,0 Feladatmutató 814 814 Normatív támogatás 236 197 236 197 12. oldal
adatok: ezer Ft-ban Normatív/önkormányzati %-ban 68,8 68,9 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás 126 263 129 147 109 382 84,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 40 941 41 318 31 601 76,5 Dologi kiadások 43 099 42 143 25 156 59,7 Előző évi pénzmaradvány átadás 3 463 3 463 100,0 Felhalmozási kiadások 297 733 246,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 694 431 - Kiadás összesen 210 997 216 799 170 335 78,6 Működési bevételek 4 619 4 817 3 974 82,5 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 424 1 539 363,0 739 2 498 10 417 417,0 Önkormányzati támogatás 205 639 205 334 152 639 74,3 Pénzmaradvány 3 726 3 463 92,9 Bevétel összesen 210 997 216 799 172 032 79,4 Létszám (fő) 54,5 56,5 56,5 100,0 Feladatmutató 521 521 Normatív támogatás 139 642 139 642 Normatív/önkormányzati %-ban 67,9 68,0 IV. Összesen: Személyi juttatás 867 628 895 699 712 102 79,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 284 291 293 610 217 016 73,9 Dologi kiadások 398 359 386 190 277 460 71,8 Előző évi pézmaradvány átadása - 22 349 22 349 100,0 - - 335 - - - - - 129 Felhalmozási kiadások - 8 837 11 039 124,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 488 10 225 4 694 45,9 - - - - - - - - - Kiadás összesen 1 559 766 1 616 910 1 245 124 77,0 Működési bevételek 227 830 228 028 142 875 62,7 - - 241 Előző évi támogatás visszatérülése - - 29 732 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 1 214 24 416 2 011,2 Támogatásértékű bevétel 14 032 19 550 44 144 225,8 Önkormányzati támogatás 1 317 904 1 333 208 1 038 754 77,9 Pénzmaradvány - 34 910 16 938 48,5 - - - - - - Bevétel összesen 1 559 766 1 616 910 1 297 100 80,2 Létszám (fő) 430 429 425 99,1 - - - Feladatmutató 3 171 3 171 - Normatív támogatás 910 783 910 783-13. oldal
adatok: ezer Ft-ban Normatív/önkorm. %-ban 277 274 - V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 103 427 107 208 79 166 73,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 087 35 059 25 203 71,9 Dologi kiadások 31 650 47 213 40 534 85,9 Előző évi pézmaradvány átadása 243 243 4 560 Felhalmozási kiadások 223 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 169 164 189 946 149 706 78,8 Működési bevételek 13 500 13 500 12 719 94,2 Előző évi támogatás visszatérülése 1 115 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 5 185 165 3,2 Támogatásértékű bevétel 7 577 19 017 251,0 Önkormányzati támogatás 155 664 157 612 119 214 75,6 Pénzmaradvány 6 072 6 072 100,0 Bevétel összesen 169 164 189 946 158 302 83,3 Létszám (fő) 51,5 51,5 51,5 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 152 406 177 244 164 968 93,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 270 57 413 49 885 86,9 Dologi kiadások 32 052 160 437 120 059 74,8 Előző évi pézmaradvány átadása 32 32 100,0 Felhalmozási kiadások 31 767 29 179 91,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 234 728 426 893 364 123 85,3 Működési bevételek 14 600 21 204 102 530 483,5 Előző évi támogatás visszatérülése 13 875 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 440 530 36,8 Támogatásértékű bevétel 650 25 656 3 947,1 Önkormányzati támogatás 220 128 220 947 188 290 85,2 Pénzmaradvány 182 652 75 678 41,4 Bevétel összesen 234 728 426 893 406 559 95,2 Létszám (fő) 74,5 74,5 74,5 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás 14. oldal
adatok: ezer Ft-ban Normatív/önkormányzati %-ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 40 704 41 535 29 756 71,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 13 351 13 643 8 957 65,7 Dologi kiadások 9 988 14 137 14 751 104,3 Előző évi pézmaradvány átadása 2 600 2 600 100,0 Felhalmozási kiadások 2 800 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 64 043 74 715 56 064 75,0 Működési bevételek 1 930 1 930 2 144 111,1 250 Előző évi támogatás visszatérülése 6 689 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 4 800 7 931 165,2 Önkormányzati támogatás 62 113 61 696 40 633 65,9 Pénzmaradvány 6 289 3 050 48,5 Bevétel összesen 64 043 74 715 60 697 81,2 Létszám (fő) 18 18 18 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 87 381 88 922 58 590 65,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 28 425 28 877 19 511 67,6 Dologi kiadások 61 250 61 123 57 119 93,4 Előző évi pézmaradvány átadása Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 177 056 178 922 135 220 75,6 Működési bevételek 99 100 99 100 40 667 41,0 Előző évi támogatás visszatérülése 976 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 30 3 855 12 850,0 Támogatásértékű bevétel 1 501 1 900 126,6 Önkormányzati támogatás 77 956 78 291 90 699 115,8 Pénzmaradvány Bevétel összesen 177 056 178 922 138 097 77,2 Létszám (fő) 31 30 30 100,0 Feladatmutató 133 133 Normatív támogatás 57 099 57 099 15. oldal
adatok: ezer Ft-ban Normatív/önkormányzati %-ban 73,2 72,9 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 24 595 26 022 18 666 71,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 8 492 8 948 5 869 65,6 Dologi kiadások 5 707 5 901 5 621 95,3 Előző évi pézmaradvány átadása 19 19 100,0 Felhalmozási kiadások 238 238 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 38 794 41 128 30 413 73,9 Működési bevételek 8 205 8 205 6 042 73,6 Előző évi támogatás visszatérülése 1 378 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 30 589 31 035 22 871 73,7 Pénzmaradvány 1 888 19 1,0 Bevétel összesen 38 794 41 128 30 310 73,7 Létszám (fő) 17 17 17 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 10 376 10 662 7 726 72,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 225 3 317 2 549 76,8 Dologi kiadások 20 949 23 129 14 500 62,7 Előző évi pézmaradvány átadása Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 34 550 37 108 24 775 66,8 Működési bevételek 12 105 12 105 10 694 88,3 Előző évi támogatás visszatérülése 1 624 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 8 200 8 200 8 428 102,8 Önkormányzati támogatás 14 245 14 196 4 403 31,0 Pénzmaradvány 2 607 2 474 94,9 153 Bevétel összesen 34 550 37 108 27 776 74,9 Létszám (fő) 4 4 4 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás 16. oldal
adatok: ezer Ft-ban Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás 418 889 451 593 358 872 79,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 137 850 147 257 111 974 76,0 Dologi kiadások 161 596 311 940 252 584 81,0 Előző évi pézmaradvány átadása - 2 894 2 894 100,0 - - - - - 4 560 - - - Felhalmozási kiadások - 35 028 29 417 84,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - - - - - Kiadás összesen 718 335 948 712 760 301 80,1 Működési bevételek 149 440 156 044 174 796 112,0 - - 250 Előző évi támogatás visszatérülése - - 25 657 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 6 655 4 550 68,4 Támogatásértékű bevétel 8 200 22 728 62 932 276,9 Önkormányzati támogatás 560 695 563 777 466 110 82,7 Pénzmaradvány - 199 508 87 293 43,8 - - 153 - - - Bevétel összesen 718 335 948 712 821 741 86,6 Létszám (fő) 196 195,0 195,0 100,0 - - - Feladatmutató 133 133 - Normatív támogatás 57 099 57 099 - Normatív/önkorm. %-ban 10,2 10,1 I-V. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 545 273 7 804 786 5 732 253 73,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 415 248 2 494 976 1 756 546 70,4 Dologi kiadások 5 469 952 5 929 345 4 741 202 80,0 Előző évi pézmaradvány átadása - 125 412 125 412 100,0 1 000 3 200 4 328 135,3 66 560 66 560 31 796 47,8-14 722 14 232 96,7 Felhalmozási kiadások - 116 329 79 893 68,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 598 126 005 93 827 74,5 1 000 1 300 - - - - - - - - Kiadás összesen 15 622 631 16 682 635 12 579 489 75,4 Működési bevételek 1 550 749 1 810 002 1 478 271 81,7 1 000 1 000 2 372 237,2 Előző évi támogatás visszatérülése - - 192 916 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 10 512 45 818 435,9 Támogatásértékű bevétel 8 686 932 8 725 914 6 523 344 74,8 Önkormányzati támogatás 5 382 950 5 616 852 4 340 592 77,3 Pénzmaradvány - 517 355 345 721 66,8 1 000 1 000 223 22,3 - - - Bevétel összesen 15 622 631 16 682 635 12 929 257 77,5 Létszám (fő) 3 663 3 666 3 514 95,9 - - 49 Feladatmutató 6 222 6 222 - Normatív támogatás 3 086 122 3 086 122 - Normatív/önkorm. %-ban 57,3 54,9 17. oldal
adatok: ezer Ft-ban VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás 112 567 106 522 68 492 64,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 35 516 35 516 18 908 53,2 Dologi kiadások 45 410 66 814 37 562 56,2 Előző évi pézmaradvány átadása - 5 000 13 096 9 590 73,2 3 000 4 490 1 225 27,3 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 201 493 226 438 135 777 60,0 Működési bevételek 201 493 199 865 112 112 56,1 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 5 752 5 852 101,7 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 20 821 17 813 85,6 Bevétel összesen 201 493 226 438 135 777 60,0 Létszám (fő) 3 3 3 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 291 741 294 600 212 888 72,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 88 450 89 719 62 895 70,1 Dologi kiadások 29 440 26 638 18 666 70,1 Előző évi pézmaradvány átadása Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 409 631 410 957 294 449 71,6 Működési bevételek 409 631 405 435 288 927 71,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 5 522 5 522 100,0 Bevétel összesen 409 631 410 957 294 449 71,6 Létszám (fő) 60 59 57 96,6 Feladatmutató Normatív támogatás 18. oldal
adatok: ezer Ft-ban Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás 2 545 4 091 1 771 43,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 815 1 310 453 34,6 Dologi kiadások 140 2 140 3 480 162,6 Előző évi pézmaradvány átadása 7 000 6 041 86,3 - Felhalmozási kiadások 2 000 924 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 3 500 16 541 12 669 76,6 Működési bevételek 613 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 6 000 6 000 100,0 Önkormányzati támogatás 3 500 3 541 Pénzmaradvány 7 000 7 000 100,0 Bevétel összesen 3 500 16 541 13 613 82,3 Létszám (fő) 1 1 1 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás 29 486 27 035 22 848 84,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 8 535 7 750 6 042 78,0 Dologi kiadások 68 140 68 140 41 580 61,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 106 161 102 925 70 470 68,5 Működési bevételek 63 366 63 366 49 731 78,5 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 42 795 39 559 20 739 52,4 Pénzmaradvány Bevétel összesen 106 161 102 925 70 470 68,5 Létszám (fő) 17 16 15 93,8 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 19. oldal
adatok: ezer Ft-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás 4 604 4 622 100,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 310 1 319 100,7 Dologi kiadások 273 000 319 755 289 784 90,6 Előző évi pézmaradvány átadása 192 916 192 916 100,0 138 633 159 995 61 443 38,4 2 875 27 000 939,1 18 000 18 862 4 912 26,0 Felhalmozási kiadások 4 001 073 4 285 388 235 478 5,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 301, értékpapír vásárlás 6 000 6 364 1 002 883 586 643 586 643 1 072 896 182,9 45 000 42 687 - - Kiadás összesen 5 068 349 5 621 399 2 893 554 51,5 Működési bevételek 1 388 885 1 222 480 1 115 637 91,3 72 500 72 500 61 149 84,3 Előző évi támogatás visszatérülése 125 412 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 37 991 64 646 170,2 Támogatásértékű bevétel 42 060 157 631 217 589 138,0 Önkormányzati támogatás - 1 421 139-1 327 223-915 459 69,0 Pénzmaradvány 4 018 973 4 586 057 389 969 8,5, értékpapír értékesítés 6 000 6 000 855 084 961 070 865 963 959 358 110,8 Bevétel összesen 5 068 349 5 621 399 2 873 385 51,1 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás 324 4 800 Munkáltatókat terhelő járulékok 111 808 Dologi kiadások 562 2 218 Előző évi pénzmaradvány átadás 580 394 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen - 997 8 800 Működési bevételek 45 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 435 9 064 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 562 Bevétel összesen - 997 9 109 Létszám (fő) 2 Feladatmutató Normatív támogatás 20. oldal
adatok: ezer Ft-ban Normatív/önkormányzati %-ban VII. Összesen: Személyi juttatás 436 339 437 176 315 421 72,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 133 316 135 716 90 425 66,6 Dologi kiadások 416 130 484 049 393 290 81,3 Előző évi pézmaradvány átadása - 192 916 192 916 100,0 143 633 173 091 71 613 41,4 3 000 14 365 34 660 241,3 18 000 18 862 4 912 26,0 Felhalmozási kiadások 4 001 073 4 287 388 236 402 5,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 301, értékpapír vásárlás 6 000 6 364 1 002 883 586 643 586 643 1 072 896 182,9 45 000 42 687 - - Kiadás összesen 5 789 134 6 379 257 3 415 719 53,5 Működési bevételek 2 063 375 1 891 146 1 567 065 82,9 72 500 72 500 61 149 84,3 Előző évi támogatás visszatérülése - - 125 412 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 43 743 70 498 161,2 Támogatásértékű bevétel 42 060 164 066 232 653 141,8 Önkormányzati támogatás - 1 374 844-1 284 123-894 720 69,7 Pénzmaradvány 4 018 973 4 619 962 420 304 9,1, értékpapír értékesítés 6 000 6 000 855 084 961 070 865 963 959 358 110,8 Bevétel összesen 5 789 134 6 379 257 3 396 803 53,2 Létszám (fő) 81 79 78 98,7 - - - Feladatmutató - - Normatív támogatás - - Normatív/önkorm. %-ban - - I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 981 612 8 241 962 6 047 674 73,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 548 564 2 630 692 1 846 971 70,2 Dologi kiadások 5 886 082 6 413 394 5 134 492 80,1 Előző évi pézmaradvány átadása - 318 328 318 328 100,0 144 633 176 291 75 941 43,1 69 560 80 925 66 456 82,1 18 000 33 584 19 144 57,0 Felhalmozási kiadások 4 001 073 4 403 717 316 295 7,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 598 126 005 94 128 74,7, értékpapír vásárlás 7 000 7 664 1 002 883 586 643 586 643 1 072 896 182,9 45 000 42 687 - - Kiadás összesen 21 411 765 23 061 892 15 995 208 69,4 Működési bevételek 3 614 124 3 701 148 3 045 336 82,3 73 500 73 500 63 521 86,4 Előző évi támogatás visszatérülése - - 318 328 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 54 255 116 316 214,4 Támogatásértékű bevétel 8 728 992 8 889 980 6 755 997 76,0 Önkormányzati támogatás 4 008 106 4 332 729 3 445 872 79,5 Pénzmaradvány 4 018 973 5 137 317 766 025 14,9, értékpapír értékesítés 7 000 7 000 855 307 961 070 865 963 959 358 110,8 Bevétel összesen 21 411 765 23 061 892 16 326 060 70,8 Létszám (fő) 3 744,0 3 744,5 3 591,5 95,9 - - 49,0 Feladatmutató 6 222 6 222 - Normatív támogatás 3 086 122 3 086 122 - Normatív/önkorm. %-ban 77,0 71,2 21. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés adatok eft-ban Megnevezés 2009.eredeti ei. 2009.mód. ei. 2009. teljesítés T/M%-a KÖZGYŰLÉS Alapilletmények 20 397 20 397 15 329 75,2 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 75 947 69 902 43 827 62,7 1. Rendszeres személyi juttatások 96 344 90 299 59 156 65,5 2. Nem rendszeres személyi juttatások 10 273 10 273 4 349 42,3 3. Külső személyi juttatások 5 950 5 950 4 987 83,8 A) Személyi juttatások összesen: 112 567 106 522 68 492 64,3 1. Társadalombiztosítási járulék 33 402 33 402 17 794 53,3 2. Munkaadói járulék 612 612 449 73,4 3. Egészségügyi hozzájárulás 1 502 1 502 665 44,3 B) Munkaadót terhelő járulékok 35 516 35 516 18 908 53,2 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 1 500 1 500 858 57,2 2. Könyv, folyóirat 400 400 82 20,5 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 2 400 2 400 1 005 41,9 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 380 202 53,2 5. Egyéb készletbeszerzés 380 1 037 909 87,7 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 3 200 3 700 3 416 92,3 7. Karbantartások, kisjavítások 2 000 2 000 1 149 57,5 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 2 000 2 000 1 259 63,0 9. Vásárolt közszolgáltatások 4 400 4 400 1 697 38,6 10. Általános forgalmi adó 4 450 7 524 5 726 76,1 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 18 900 35 773 19 586 54,8 12. Különféle kiadások, befizetések 5 700 5 700 1 673 29,4 C) Dologi kiadások 45 410 66 814 37 562 56,2 1. Elnöki keret 5 000 7 596 4 090 53,8 2. Intézményi rendezvénykeret 3 000 4 490 1 225 27,3 3. Légimentőbázisra átadás 5 000 5 000 100,0 4. Alapítványoknak átadások: Györffy István Népfőiskolai Közalapítvány 250 250 100,0 "Több Nyelven" JNSZ Megye Közalapítványa 250 250 100,0 D) Egyéb pénzeszközátadás 8 000 17 586 10 815 61,5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 201 493 226 438 135 777 60,0 Létszám (fő) 3 3 3 100,0 22. oldal
adatok eft-ban Megnevezés 2009.eredeti ei. 2009.mód. ei. 2009. teljesítés T/M%-a HIVATAL Alapilletmények 163 356 158 992 111 523 70,1 Illetménypótlékok 66 024 66 024 45 019 68,2 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) - 1. Rendszeres személyi juttatások 229 380 225 016 156 542 69,6 2. Nem rendszeres személyi juttatások 59 761 66 968 52 391 78,2 3. Külső személyi juttatások 2 600 2 616 3 955 151,2 A) Személyi juttatások összesen: 291 741 294 600 212 888 72,3 1. Társadalombiztosítási járulék 78 484 79 597 56 318 70,8 2. Munkaadói járulék 8 012 8 156 5 480 67,2 3. Egészségügyi hozzájárulás 1 954 1 966 1 097 55,8 B) Munkaadót terhelő járulékok 88 450 89 719 62 895 70,1 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2 600 2 000 798 39,9 2. Könyv, folyóirat 1 550 1 250 1 121 89,7 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 2 400 1 828 1 469 80,4 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 1 000 200 84 42,0 5. Egyéb készletbeszerzés 600 1 610 1 551 96,3 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 3 600 3 600 3 299 91,6 7. Karbantartások, kisjavítások 1 600 2 300 2 067 89,9 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 2 900 2 500 1 938 77,5 9. Vásárolt közszolgáltatások 3 300 2 800 1 624 58,0 10. Általános forgalmi adó 5 890 5 000 2 500 50,0 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 1 800 1 350 1 084 80,3 12. Különféle kiadások, befizetések 2 200 2 200 1 131 51,4 C) Dologi kiadások 29 440 26 638 18 666 70,1 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 409 631 410 957 294 449 71,6 Létszám (fő) 60 59 57 96,6 23. oldal
adatok eft-ban Megnevezés 2009.eredeti ei. 2009.mód. ei. 2009. teljesítés T/M%-a ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények 24 172 21 172 15 897 75,1 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 24 172 21 172 15 897 75,1 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5 314 5 863 6 951 118,6 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 29 486 27 035 22 848 84,5 1. Társadalombiztosítási járulék 7 384 6 673 5 300 79,4 2. Munkaadói járulék 753 679 484 71,3 3. Egészségügyi hozzájárulás 398 398 258 64,8 B) Munkaadót terhelő járulékok 8 535 7 750 6 042 78,0 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 1 000 1 000-2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 400 400 89 22,3 4. Szakmai anyag 1 200 4 200 1 169 27,8 5. Egyéb készletbeszerzés 4 000 1 000 120 12,0 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 1 200 2 500 2 170 86,8 7. Karbantartások, kisjavítások 2 000 2 000 1 824 91,2 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 44 920 43 620 28 922 66,3 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 400 1 400 10. Általános forgalmi adó 11 420 11 420 7 285 63,8 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény - 12. Különféle kiadások, befizetések 600 600 1 0,2 C) Dologi kiadások 68 140 68 140 41 580 61,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 106 161 102 925 70 470 68,5 Létszám (fő) 17 16 15 93,8 24. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret 7.596 eft) adatok Ft-ban Dátum Megnevezés Összeg 2009 01 07 Csík Zenekar Szolnok: lemezbemutató koncert támogatása 40 000 2009 01 08 FSZH Mobilitás O-os Ifj-i Szolg.: régiós térkép megjelenésének támogatása 50 000 2009 01 14 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 6 960 2009 01 14 Tiszajenői M. Máltai Szeretetszolgálat: 2008. évi karácsonyi rendezvény támogatása 29 984 2009 01 16 Szolnok TV ZRT: " Barangolás a század eleji Szolnokon" c. műsor támogatása 50 000 2009 01 23 RE BENE GESTA Egyesület: T.miklósi Nép-kutató c. könyv támogatása 60 000 2009 01 18 Vízkeleti Dániel külföldi tanulmányainak támogatása 18 800 2009 02 12 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 6 960 2009 02 12 Szanda Focisuli SE támogatása 50 000 2009 02 24 Magyar Technikai és Tömegsportklubok O-os Sz.: 2009.08.14-16. rendezvénysorozat tám. 40 000 2009 02 24 Pelikán Sportegye.: 2009. okt. 10-18. Sydneyben a Masters Olimpián Pintér Ferenc részv. t. 40 000 2009 02 24 Jászapátiak Baráti Egyesülete: "Élet a tanyán..egy eltünt világ emlékei című kiadvány tám. 50 000 2009 02 24 Jászfényszaru Város P.H.: Farkas evelin tanulmányainak támogatása 50 000 2009 02 24 Vándorffy János Honismereti Szakkör: 2009. október 3-i jászsági honismereti találkozó tám. 30 000 2009 02 25 Nagy László fotókiállításának támogatása 24 045 2009 02 26 Szent I. Egyetem Gyak. Á.I. és Gimn.: 2009. febr. 20. Zrinyi Ilona és Gordiusz Matematikai v. t. 40 000 2009 02 26 JNSZ Megyei Nyugdíjasok Kult. és Érdekv-i E.: 2009. március 7-i Nőnapi Ünnepség tám. 30 000 2009 02 26 Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Sz.:2009. aug. 02. emléktábla elhelyezés t. 20 000 2009 03 04 Magyar Speciális Művészeti Műhely E.: 2009. május 25-29. XVII. O-os Ipar é s Képzm. tábor t. 60 000 2009 03 04 "Életét az Éveknek" O-o Szöv. Szolnok M-i Szervezete: 2009. okt. 5-én a 20 éves évfordulóra t. 40 000 2009 03 05 Tájak-Korok-Múzeumok Klub: 2009. márc. 8-i Martfűi kirándulás támogatása 30 000 2009 03 06 Tiszaföldvári Férfikórus Egy.: 2009. aug. 7-én fennállásuk 85. évf. támogatás 50 000 2009 03 10 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 6 960 2009 03 17 Kunhegyes Város Önk.: 2009. márc. 21-én a település várossá avatásának 20. évf. megeml. t. 60 000 2009 03 23 Rákóczi Szövetség: "Beíratkozási ösztöndíj program"-hoz támogatása 60 000 2009 03 23 Szolnoki Zsidó Hitközség: a szolnoki zsinagóga megépítésének 110. évf. rendezvénysorozat t. 50 000 2009 03 24 Jászapáti Gazdakör: Dr. Joó Andor járásbíró emlékére kiadásra kerülő könyv támogatása 40 000 2009 03 25 Móricz Zsigmond Gimn. Kisújsz.: 2009. ápr. 3-5. "Szép magyar beszéd" Kazinczi verseny tám. 40 000 2009 03 26 Szoc. Alapell. Kp. Kunszentmárton: 2009. aug. 14-i kult. és sport rendezvények tám. 50 000 2009 03 26 Kuruc Hagyományőrző E.: 2009. jún. 25-28. Zánkán megr. kerülő Nemzeti Lovas Fesztivál t. 60 000 2009 03 26 Kunhegyesiek Baráti Köre : 2009. jún.4-én bemutatásra kerülő kiadvány támogatása 50 000 2009 03 26 Újvárosi Diáksport E.: 2009. júl. 28. - aug. 2. között Svédo.- ban Kötélugró Eu. Bajnokság t. 50 000 2009 03 30 2009. márc. 7-i "Szolnoki Csata" nemzetközi hagyományőrző találkozó támogatása 50 000 2009 03 30 Magyar Vöröskereszt JNSZ M-i Szerv.: 2009. ápr. 22. megyei elsősegélynyújtó verseny tám. 50 000 2009 04 06 JNSZ Megyei Veterán Autós-Motoros Klub: 2009. máj. 29-31. II. Közép-Tisza V-i jármű találk. 50 000 2009 04 06 Magyar természettudományi Társulat: 2009. máj. 29-31. Hermann Ottó O-os Biológiai V. tám. 50 000 2009 04 16 JNSZ M-i Mozgássérültek E. Szajol: 2009. ápr. 25-én megrendezésre kerülő évadnyitó rend. t. 40 000 2009 04 16 P.H.Gyöngyös: Dr. Misóczki L. "Vallás és egyházügy a Rákóczi szabadságharc idején" könyv 50 000 2009 04 16 Kunhegyesi Á.I. Alapfokú Műv-i Int.: 2009. márc. 7-i jótékonysági rendezvény tám. 30 000 2009 04 17 Ványai Ambrus Gimnázium: 2009. ápr. 11-én francia testvériskola fogadására támogatás 40 000 2009 04 22 Túrkeve Város Önk.: 2009. máj. 16-17. XI. Kevi Juhászfesztivál támogatása 40 000 2009 04 23 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egy. Szolnok: pinpongasztal vásárlásához támogatás 40 000 2009 04 23 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 6 960 2009 05 05 Tomajmonostora Közs. P.H.: 2009. máj. 1. Falunap támogatása 40 000 2009 05 05 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület: Abádszalókon működő áldozatsegítő iroda működésére t. 40 000 2009 05 07 Lehel Vezér Gimnázium: 2009. máj. 16-17. Természet é s Környezetvédelmi Diákszimpózium t. 40 000 2009 05 11 Apáczai Csere János Á.I. Kenderes: 2009. máj. 7-9. "Apáczai Napok" támogatása 40 000 25. oldal
adatok Ft-ban Dátum Megnevezés Összeg 2009 05 14 Városi Műv-i Kp. És Könyvtár Martfű: A város múltjáról, jelenéről megjelent könyv tám. 50 000 2009 05 19 Polgármesteri Hivatal Kuncsorba: 2009. máj. 16. Csorba Kupa támogatása 40 000 2009 05 20 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 6 960 2009 05 25 Palotásy János Vegyeskar: 2009. jún. 6. Pedagógusok Országos találkozója támogatás 50 000 2009 05 25 Belszervi Betegek és Rokkantak O-os E. Rákóczifalva: 2009. jún. 27. Beroe Nyár o-os rend. t. 40 000 2009 05 27 Kunhegyes Városi Könyvtár és Műv-i Int.: nyugdíjas Klub 2009. júl.-i kirándulás támogatása 50 000 2009 05 27 Kunhegyes Református Á.I. : 2009. máj. 14-17. erdélyi tanulmányi kirándulás támogatása 40 000 2009 05 28 Aba-Novák Kult. Kp.: 2009. máj. 30- jún. 1. között megrendezésre kerülő 20. O-os Néptáncf. t. 50 000 2009 05 28 Kaán Károly XVII. O-os Term.- és Környezetism-i Verseny Kp.: 2009. máj.15-17 verseny tám. 50 000 2009 05 28 Kunhegyesi Hajnal Úti Óvoda: 2009. máj. 29. gyermeknap támogatása 50 000 2009 05 28 Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves E.: 2009. máj. 29-30. Pünkösdi Vigasságok pr. tám. 50 000 2009 06 03 JNSZ Megyei Mozgássérültek Kulturális Seregszemléjének támogatása 37 613 2009 06 05 Szolnok M-i Jogú Város CKÖ : 2009. jún. 20. M-i Hagyományőrző Roma Főzőverseny tám. 40 000 2009 06 05 T.füredi Kist-i Többcélú Társ. Szoc. Szolg. Kp.: 2009. jún. 29- júl. 3. Tesz-Vesz Nyári Tábor t. 50 000 2009 06 10 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 6 960 2009 06 11 Kengyel Község P.H.: 2009. jún. 13. LÉDERER fogathajtó emlékverseny támogatása 50 000 2009 06 11 Sz-i Kist.Többc.Társ.Gyerkej.-i és Szoc.Szolg.Kp.: 2009. jún. 20-25. ÁGA-BOGA nyári tábor t. 40 000 2009 06 11 Rózsafüzér Társulat Jászberény: 2009. szept. 5. Templomi Énekes Találkozó támogatása 20 000 2009 06 12 P.H. Jánoshida: 2009. jún.19-21. HIDI-NAPOK támogatása 40 000 2009 06 12 Jászágó Község Önkormányzata: 1 db. Fűnyíró vásárlásának támogatása 100 000 2009 06 16 Körös Ifj. Alkoholm. Klub Kunszm.: 2009. júl. 12-17. között Nyiregyházán megr. konferencia t. 40 000 2009 06 19 Szolnoki MÁV FC: 2009. jún. 20. kispályás utánpótlás labdarúgó torna támogatása 20 000 2009 06 22 Vörösmarty Társaság: Káliz Sajtos József "Indulj el minden úton" c. versesköt. nyomdai ktge 30 000 2009 06 22 Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejl-i E.: 2009. júl. 7-14. és 15-22. közötti nemzetk-i építőtábor tám. 100 000 2009 06 23 Zagyvarékasi Kékibolya Műk.Műv.Cs.: 2009. szept. 5. Kárpátmedencei Népzenei verseny t. 30 000 2009 06 23 P.H. Kisújszállás: 2009. szept. 12-27. Kunok I. Világtalálkozó támogatása 50 000 2009 06 23 Vállalkozók és Munkáltatók O-os Szöv.: 2009. szept. 16. Príma díj átadó ünnepség tám. 100 000 2009 06 24 Palatino Inf. Mark. És Progr.sz. BT.: 2009. lúl. 18-19 CinemArt Filmfesztivál díjazásának tám. 40 000 2009 06 29 Rotary Club Szolnok: 2009. máj. 18-i Jótékonysági Gála támogatása 35 000 2009 06 30 Jászladányi Gazdakör: 2009. júl. 4-5. megrendezésre kerülő Falunap támogatása 40 000 2009 07 06 Cibakháza Nk-i M. Ház: 2009.07.06-17. XI. Nyári Képzőművészeti Alkotótábor tám. 40 000 2009 07 06 P.H. Tiszaszőlős: 07.25. Kárpát Medence Magyarlakta Településeinek virtusvetélkedője tám. 50 000 2009 07 15 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 250 2009 07 20 Magyar Lábtoll-Labda Szövetség: 2009.08.08-11. XIV. Nyílt Magyar Nemzetközi bajnokság 40 000 2009 07 20 Katolikus Karitász Csoport Fegyvernek: 2009. 08.10-16. erdélyi gyermekek nyári táboroztatása 50 000 2009 07 21 Tiszaderzs: 2009.07.18-án megrendezésre kerülő I. Kárász Napi Rendezvény támogatása 40 000 2009 07 22 Írók Szakszervezete Bp.: Szenti Ernő verseskötetének megjelentetésének támogatása 40 000 2009 07 31 Jászjákóhalma: Dohy Gábor emlékére: emléktábla állítás 40 000 2009 07 31 Tiszainoka: 08.20-án megrendezésre kerülő Falunapi rendezvény támogatása 40 000 2009 08 06 Tiszasüly: 08.01-én megrendezésre kerülő: BICOGÓ MARATON rendezvény támogatása 40 000 2009 08 12 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 250 2009 08 13 Kenderes Móricz Zsigmond Műv.H.: 2009.08.20. Szent István napi megemlékezés támogatása 50 000 2009 08 17 T.miklós Ref. Ek. Lelkészi Hivatal: templom külső felújításának támogatása 50 000 2009 08 25 Jásztelek Község Cigány Kisebbségi Önk.: 09.06-án megrendezésre kerülő romanap tám. 30 000 2009 08 28 Örményes Községi Önkormányzat: 08.22. Falunap támogatása 40 000 2009 09 04 Somogy M-i Önk.: Suki Tibor XI. Vonós Zenei Mesterkurzuson való részvételének tám. 21 000 2009 09 09 Tiszatenyő K-i Önk.: 09.29- Falunap és Kukoricafesztivál támogatása 50 000 2009 09 10 Besenyszögi Hagyományőrző Íjász E.: 09.11-13. között megrend. kerülő Szolnoki Gulyásf. t. 40 000 2009 09 15 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 250 2009 09 21 T.püspökiért Kör E.: T.püspöki FC nagypályás és ifj.-i csapatainak bajnokságon v. részv. t. 50 000 2009 09 28 Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület működési költséghez hozzájárulás 40 000 2009 09 28 Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai E.: 2009.09. 11-13. Gulyásfesztivál támogatása 40 000 2009 09 30 Tiszafüred, Poroszló út 10. Pankotay Jósa György kúriáján elhelyezett emléktábla ktgeihez hj. 40 000 Összesen: 4 089 952 26. oldal