Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetés

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdése alapján ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2011/2010. Megnevezés évi terv évi terv 2011/2010. Működési mérleg OEP-finanszírozás ,5 Egészségügyi ellátás ,9 Működési bevétel ,8 Lakásalap megtérülés 10 - I.Egészségügyi ellátás ,9 I. Egészségügyi ellátás ,9 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem ,4 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,7 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,8 3. Fogyatékosok, pszichiátriai ,6 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,8 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,7 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés ,2 1. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,4 5. Korai fejlesztés, gondozás ,8 2. "Szőke Tisza"Tiszaug ,5 6. Fejlesztő felkészítés ,9 3. "Fehér Akác" Jászapáti ,6 7. Kollégiumi nevelés, oktatás ,7 4." Gólyafészek "Otthon Karcag ,3 8.Tanulók tankönyve ,9 5."Tóparti Otthon" Pusztataskony ,0 9. Kiegészítő hozzájárulások ,2 6."Kastély Otthon" Újszász ,5 1. oldal

2 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2011/2010. Megnevezés évi terv évi terv 2011/2010. Egyéb normatívák Működési 7. mérleg "Angolkert", PBO T.miklós ,1 8. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr ,7 10. Közm., közgy.,igazg., sport ,6 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások ,3 1. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,5 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 2. Mészáros L.G.SZKI Koll. Jászapáti ,9 3. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes ,5 11. Ped. szakvizsga, továbbképzés H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred ,0 12. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése SNI pótlék kiegészítése d) Közművelődési és egyéb intézmények 14. Pedagógiai szakszolgálat ,3 1. Verseghy Ferenc Könyvtár ,4 12. Szociális továbbképzés ,2 2. Múzeumok Igazgatósága ,9 3. Levéltár Szolnok ,3 Kötött normatívák, egyéb tám ,1 4. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,7 Átengedett bevételek 5. Arborétum Tiszakürt ,3 6.TISZAINFORM Szolnok ,5 16. Lakosságszám alapján ,9 17. Intézményi ellátottak ,8 Átengedett bevételek ,1 II. Központi tám. összesen: ,7 III. Intézményi bevételek ,4 19. Illetékbevétel ,4 Intézm. kiadások összesen: ,8 20. Támogatásért. bevételek int ,5 21. Megyei jogú Várostól gyermekv ,0 Megyei önkormányzat feladatai 22. Bérleti díjak, épületüzemeltetés ,9 V. Önkormányzati bevételek ,7 1. Közgyűlés ,9 Működési bevételek ,4 2.Hivatal ,2 23. Munkáltatói lakásalap törl ,7 3. Védelmi Iroda ,0 4. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám ,6 2. oldal

3 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2011/2010. Megnevezés évi terv évi terv 2011/2010. Működési 5. mérleg Szakmai és egyéb feladatok ,6 6. Épületüzemeltetés ,7 7. Esélyek Háza Bursa Hungarica ,0 9. Sportfeladatok ellátása ,0 10. Munkáltatói lakásalap támogat ,7 11. Általános tartalék évközi felad ,0 12. Céltartalék ,8 13. Vagyonbiztosítás ,0 14.Tervek készítése pályázatokhoz Kamat és pénzintézeti díjak ,1 16. Egészségügyi szűrőprogram ,0 Egyéb feladatok összesen: ,5 Működési bevétel összesen ,4 Műk. kiadás összesen: ,5 Fejlesztési mérleg Területfejlesztési támogatások Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések - Kunhegyes Gimn.tornat.felújítás Homok óvodaépület felújítás Intézményi felújítások, fejlesztések Tárgyi eszközök, ingatlanok ért ,4 Felújítások (4/a. mell.) ,2 Fejlesztések (4/b. mell.) ,9 Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) ,8 Fejlesztési célú kötvény 1. Jászkun kapitányok nyomában Jászapáti, Vasút út 4.sz. tornaterem Fejl. célú kötvény kamatbevétel ,0 3. Kunhegyes, Kossuth tornaterem Jászapáti, Hősök tere 7. energiarac Informatikai fejlesztés oldal

4 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2011/2010. Megnevezés évi terv évi terv 2011/2010. Működési 6. mérleg Berekfürdő Touring hotel Kórház sürgősségi pályázat önrész TISZK TIOP Jászapáti Angolkert Otthon KEOP /A Jászapáti Hősök tere 9. sz. KEOP Megyeháza KEOP /A Megyeháza KEOP /A Szőke Tisza Otthon KEOP /B Kórház Srtuktúra pály.önrész Kórház Struktúra átalakítás Térségi TDM pályázat Arborétum KEOP pályázat Nemzetközi kapcsolatok pály.önerő Kórház onkológiai pályázat Kunhegyes iskola ÉAOP Múzeumok OKM saját erő Gépjárművek beszerzése Kórház Perinatális Intenzív Centrum Fejlesztési célú kötvény tartalékok - céltartalék törlesztéshez céltartalék árfolyam nyereség céltartalék fejlesztési feladatok Fejl. célú kötvény kamatkiadás Felhalmozási bevételek ,7 Felhalmozási kiadások ,2 4. oldal

5 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2011/2010. Megnevezés évi terv évi terv 2011/2010. Működési célú pénzmaradványok 1. Pénzmaradvány Esélyek háza Pénzmaradv. Közgyűlés Bursa Pénzmaradv. 3/a melléklet ,5 4. Pénzmaradv. 3/e melléklet Felhalmozási célú pénzmaradványok Pályázati Alap maradványa Céltartalékképzési kötelezettség Fejl. célú pénzmaradv. kötvény kamat Fejl. célú kötvény tőke pénzm ,6 Pénzmaradványok ,2 Pénzmaradványok Működési mérleg igénybevétele Finanszírozási mérleg Működési célú hitel felvétele ,5 Működési célú hitel visszafizetés ,5 Fejlesztési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,0 Finanszírozási bevételek ,5 Finanszírozási kiadások ,7 Bevételek összesen ,4 Kiadások összesen: ,4 5. oldal

6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetés az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása jogcím-csoportonként 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eft-ban Megnevezés év év % I. Működési kiadások ,9 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,5 4. Egyéb működési kiadások , Támogatásértékű működési kiadások , Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre , Társadalo-, szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 II. Felhalmozási kiadások ,1 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,6 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0 3. Egyéb felhalmozási kiadások , Támogatásértékű fejlesztési kiadások , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése ,7 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások , Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolások ,3 V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,6 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VII. Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai ,7 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú ,5 kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási ,0 célú kötvénybeváltás kiadása E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ,7 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+E) ,4 I. Működési bevételek ,6 1. Működési bevételek , Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet , Intézmények , Önkormányzati Hivatal ,2 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek , Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív hozzájárulások , Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk.által fenntartott, ill. tám.előadó-művészeti szervnek 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatás ,7 2. oldal

7 Megnevezés év év % 4. Egyéb működési bevételek , Támogatásértékű működési bevételek összesen , Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek ,2 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek , Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése , Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei , Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek , Támogatásértékű fejlesztési bevételek összesen , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ,6 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,3 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási ,2 maradványának igénybevétele 1. Működési célra ,8 2. Felhalmozási célra ,1 VI. B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VII. Hitel felvétele és kötvénykibocsátás bevételei ,5 1. Működési célú bevételek ,5 2. Felhalmozási célú bevételek D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+D) ,4 2. oldal

8 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) % % % 1. Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatok (egységes) , , ,3 2. Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatok (lakosságszám) , , ,2 Igazgatás sport, kulturális feladatok , ,6 1. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás , , ,1 2. Gyermekvédelmi különleges ellátás , , ,2 3. Gyermekvédelmi speciális ellátás , , ,1 4. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás év között , , ,1 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 21 éves korig , , Gy.véd. területi gyermekvéd. Szakszolgálat , , ,6 Gyermekvédelem , ,4 1. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , ,0 2. Átmeneti elhelyezés , , ,0 3. Demens idősek bentlakásos ellátása , , ,0 4. Fogyatékos személyek intézményi ellátása , , ,4 5. Pszihiátriai és szenvedélybetegek ellátása , , ,0 Szociális ellátás , ,4 1. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-3. nev. évben 8 hó ,3 teh teh ,0 2. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-3. nev. évben 4 hó ,0 teh teh ,0 Óvodai nevelés ,6 1. Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon 8 hó ,9 teh teh ,4 2. Iskolai oktatás a 3. évfolyamon 8 hó ,1 teh teh ,3 3. Iskolai oktatás a 4. évfolyamon 8 hó ,0 teh teh ,6 4. Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon 4 hó ,0 teh teh ,7 5. Iskolai oktatás a 3. évfolyamon 4 hó ,0 teh teh ,0 6. Iskolai oktatás a 4. évfolyamon 4 hó ,5 teh teh ,4 7. Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon 8 hó ,3 teh teh ,6 8. Iskolai oktatás a 7. évfolyamon 8 hó 97 teh teh ,6 9. Iskolai oktatás a 8. évfolyamon 8 hó 63 teh teh ,1 10. Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon 4 hó ,0 teh teh ,7 11. Iskolai oktatás a 7. évfolyamon 4 hó 62 teh teh ,9 12. Iskolai oktatás a 8. évfolyamon 4 hó 97 teh teh ,9 Általános iskola , ,4 adatok Ft-ban 8. oldal

9 Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Iskolai oktatás évfolyamon 8 hó ,6 teh teh ,6 2. Iskolai oktatás 11. évfolyamon 8 hó 314 teh teh ,9 3. Iskolai oktatás évfolyamon 8 hó 257 teh teh ,2 4. Iskolai oktatás évfolyamon 4 hó ,7 teh teh ,7 5. Iskolai oktatás 11. évfolyamon 4 hó 294 teh teh ,5 6. Iskolai oktatás évfolyamon 4 hó 302 teh teh ,3 Középfokú iskola , ,5 1. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-2.szakkép tv.8 hó ,5 teh teh ,6 2. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-3.szakkép. 4 hó ,9 teh teh ,0 Szakképzés, elméleti szakképzés , ,1 1. Gyakorlati oktatás szakiskola évf. 8 hó ,6 teh teh ,6 2. Gyakorlati oktatás szakközépiskola évf. 4 hó ,9 teh teh ,9 3. Gyakorlati oktatás szakiskola évf. 8 hó ,0 teh teh ,0 4. Gyakorlati oktatás szakközépiskola évf. 4 hó ,2 teh teh ,2 5. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 8 hó ,0 teh teh ,0 6. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 4 hó ,0 teh teh ,0 7. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 8 hó ,2 teh teh ,2 8. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 4 hó ,0 teh teh ,0 9. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 8 hó ,0 teh teh ,0 10. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 4 hó ,9 teh teh ,9 11. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel tv ,0 teh teh ,0 12. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel tv ,1 teh teh ,1 Szakmai gyakorlati képzés , ,9 1. Kollégiumi nevelés-oktatás 8 hó ,8 teh teh ,3 2. Kollégiumi nevelés-oktatás 4 hó ,4 teh teh ,6 3. Kollégiumi lakhatási feltételek 8 hó , ,6 4. Kollégiumi lakhatási feltételek 4 hó Kollégiumi feladatok , ,2 1. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 8 hó , ,6 2. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 4 hó , ,9 3. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 8 hó , ,8 4. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 4 hó , ,2 5. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos tv.8 hó , ,5 6. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 4 hó , ,1 7. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez tv , ,9 8. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez tv , ,2 Sajátos nevelési igényű gyermekek , ,4 1. Korai fejlesztés, gondozás , ,8 2. Fejlesztő felkészítés , ,9 Korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés , ,3 adatok Ft-ban 9. oldal

10 Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó ,3 teh teh ,0 2. Általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó ,8 teh teh ,0 3. Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó , , ,0 4. Nyelvi felkészítő évfolyamok4 hó , , ,0 5. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 8 hó , , ,5 6. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 4 hó , Bejáró nappali tanulók 8 hó , ,0 8. Bejáró nappali tanulók 4 hó , ,4 9. Érettségi vizsga és szakmai vizsga Szakamai informatikai fejlesztési feladatok Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes , , ,3 12. Kiegészítő hozzájárulás 5-7. évfolyam étkezés tv , Tankönyv ingyenes ellátás tv , , ,2 14. Tankönyvellátás átalános hozzájárulás tv Kiegészítő hozzájárulások ,1 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2010/ , , ,3 3. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlékok kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása , , ,2 Kötött normatív támogatások ,0 1. SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után , , ,9 2. SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után , , ,8 Átengedett SZJA ,1 Összesen ,7 adatok Ft-ban 10. oldal

11 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2011/2010. előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatások ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás ,6 - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,5 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatások ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás ,6 - Előző évi működési célú pénzm. átadás oldal

12 2009. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2011/2010. előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ,5 - Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatások ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,8 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek 12. oldal

13 2009. évi évi évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %-ban 61,9 57,1 57,5 100,6 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatások ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,9 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 45,8 42,5 43,9 103,2 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatások ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 13. oldal

14 2009. évi évi évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,7 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,8 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,9 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,8 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 41,8 39,4 36,5 92,6 II. Összesen: Személyi juttatások ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ,9 - Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,7 14. oldal

15 2009. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2011/2010. előirányzat előirányzat előirányzat % Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkorm. %-ban 52,4 48,8 48,7 99,8 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatások ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,0 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,7 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 69,4 75,1 76,8 102,3 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatások ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi és egyéb folyó kiadások ,1 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 15. oldal

16 2009. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2011/2010. előirányzat előirányzat előirányzat % Működési bevételek ,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,3 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) 96 91,5 91,5 100,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 67,1 70,1 74,4 106,1 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatások ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,7 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 83,8 84,3 96,2 114,1 16. oldal

17 2009. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2011/2010. előirányzat előirányzat előirányzat % 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatások ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,9 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 130,5 115,0 115,0 100,0 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 59,8 59,3 62,8 105,9 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatások ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,2 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,6 Egyéb működési bevételek 17. oldal

18 2009. évi évi évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 65,6 73,8 77,3 104,7 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatások ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,2 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,5 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,6 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,5 111,5 93,3 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 78,6 84,9 99,1 116,8 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybet. Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatások ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9 Egyéb működési kiadások 18. oldal

19 2009. évi évi évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,9 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,2 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 77,5 92,4 87,8 95,0 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatások ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,3 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,4 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 19. oldal

20 2009. évi évi évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 75,6 96,0 103,8 108,2 III. Összesen: Személyi juttatások ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,0 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,5 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,2 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkorm. %-ban 70,8 77,6 82,5 106,3 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatások ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 20. oldal

21 2009. évi évi évi 2011/2010. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat % Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,7 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,1 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 70,9 52,9 59,5 112,5 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatások ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,3 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,2 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel 21. oldal