Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2009/2008. Megnevezés évi terv évi terv 2009/2008. Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás ,0 Egészségügyi ellátás ,0 b/ Működési bevétel ,4 HEFOP projekt c/ HEFOP támogatás Lakásalap kölcsönök ,0 d/ Pénzmar. (HEFOP) e/ Lakásalap megtérülés ,0 I.Egészségügyi ellátás ,6 I. Egészségügyi ellátás ,6 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem ,2 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,2 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,8 3. Fogyatékos ápolóotthon ,8 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,4 Közoktatási normatívák 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,4 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatásnevelés ,4 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,6 5. Korai fejlesztés, gondozás ,7 5. "Szőke Tisza"Tiszaug ,5 6. Fejlesztő felkészítés ,7 6. "Fehér Akác" Jászapáti ,7 7. Kollégiumi nevelés, oktatás ,6 7." Gólyafészek "Otthon Karcag ,7 8.Tanulók tankönyve ,3 8."Tóparti Otthon" Pusztataskony ,3 9. Kiegészítő hozzájárulások ,1 9."Kastély Otthon" Újszász ,0 Egyéb normatívák 10. "Angolkert", PBO T.miklós ,0 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr ,3 10. Igazgatási és sport feladatok ,2 c) Oktatási intézmények 11. Közműv. és közgyűjtemény ,3 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,7 Normatív támogatások ,5 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti oldal

2 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2009/2008. Megnevezés évi terv évi terv 2009/2008. Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. Mészáros L.G.SZKI Koll. Jászapáti N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes ,4 12. Ped. szakvizsga ,4 16. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred ,4 13. Szociális továbbképzés ,8 17. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti Megyei Közokt Közalapítv ,8 d) Közművelődési és egyéb intézmények 15. Pedagógiai szakszolgálat ,8 18. Verseghy Ferenc Könyvtár ,3 16. Diáksport feladatok Múzeumok Igazgatósága ,4 20. Levéltár Szolnok ,0 Kötött normatívák, egyéb tám ,2 21. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,4 Átengedett bevételek 22. Arborétum Tiszakürt ,5 23.TISZAINFORM Szolnok ,8 17. Lakosságszám alapján ,3 18. Megye egységes norma ,2 19. Intézményi ellátottak ,1 Átengedett bevételek ,9 II. Központi tám. összesen: ,3 III. Intézményi bevételek ,3 IV. Társulások bevétele 20. Illetékbevétel ,9 Intézm. kiadások összesen: ,3 2. oldal

3 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2009/2008. Megnevezés évi terv évi terv 2009/ Átvett pénzeszközök ,8 22. Bérleti díjak, épületüzemeltetés ,4 Megyei önkormányzat feladatai V. Önkormányzati bevételek ,5 Működési bevételek ,7 24. Közgyűlés ,0 23. Munkáltatói lakásalap törl ,0 25.Hivatal ,4 24. Korr. illetékh. felhalm. kiad Védelmi Iroda ,0 25. Esélyek háza Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám ,3 26. Pénzmaradv. Közgyűlés Bursa ,0 28. Szakmai és egyéb feladatok ,8 29. Épületüzemeltetés ,6 30. Esélyek Háza ,6 31. Bursa Hungarica pénzmaradv ,0 32. Sportfeladatok ellátása ,0 33. Megyei Közokt Közalap.tám ,8 34. Munkáltatói lakásalap támogat ,0 35. Általános tartalék évközi felad ,6 36. Általános tartalék létszámcs ,0 37. Vagyonbiztosítás ,0 38.Tervek készítése pályázatokhoz ,0 39. Kamat és pénzintézeti díjak ,6 40. Egészségügyi szűrőprogram Működőképességi tám. visszatér Egyéb feladatok összesen: ,2 Működési bevétel összesen ,0 Műk. kiadás összesen: ,5 3. oldal

4 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2009/2008. Megnevezés évi terv évi terv 2009/2008. Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. Hetényi kórház rek. II/B Beruházások 1. Rendezési terv Saját felhalmozási bevételek 2. Hetényi kórház rek. II/B Felhalmozási célú illetékbev Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések ok 3. Pályázati Alap Pályázati Alap pénzmaradvány Megyeháza ÉD homlokzat Területfejlesztési támogatások Intézményi feladatok 4. Területfejlesztési támogatás Felújítások (4/a. mell.) ,0 Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztések (4/b. mell.) ,1 Kórház felhalmozási bevétel Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) Pénzmaradv. Fejlesztési kötvény Fejl. célú kötvény kamatbevétel Kórház felh. pénze.átadás Fejlesztési célú kötvény Jászkun kapitányok nyomában Jászapáti, Vasút út 4.sz. tornaterem Kunhegyes, Kossuth tornaterem Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac Jászapáti, Hősök tere 7. energiarac Jászapáti, Juhász M. átalakítás Informatika évi ütem Berekfürdő Touring hotel Jászapáti, Vasút út 2. koll. akadálym Kórház sürgősségi pályázat önrész INTERREG IVC ökoépítészet Megyeháza komplex környezetbarát Rövidtávú energetikai "A" Középtávú energetikai előkész. "B" Céltartalék fejlesztési Fejl. célú kötvény kamatkiadás , ,7 4. oldal

5 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2009/2008. Megnevezés évi terv évi terv 2009/2008. Finanszírozási mérleg Működési célú hitel felvétele ,2 Működési célú hitel visszafizetés ,9 Fejlesztési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés Finanszírozási bevételek ,2 Finanszírozási kiadások ,5 Bevételek összesen ,5 Kiadások összesen: ,5 5. oldal

6 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eftban Megnevezés év év I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.5. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel VI. VII. VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ftban Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg Bentlakásos és átmeneti elhelyezés Bentlakásos NYM 150% alatt Bentlakásos NYM 150% felett Átmeneti elhelyezés Fogyatékos személyek intézményi ellátása Demens idősek bentlakásos ellátása Pszihiátriai és szenvedélybetegek ellátása Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 12. nev. évben teh Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 3. nev. évben teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 12. nev. évben teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 3. nev. évben teh Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 13. nev. évben teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 13. nev. évben teh Iskolai oktatás az 12. évfolyamon teh Iskolai oktatás az 3. évfolyamon teh Iskolai oktatás az 4. évfolyamon teh Iskolai oktatás az 56. évfolyamon teh Iskolai oktatás az 78. évfolyamon teh Iskolai oktatás az 12. évfolyamon teh Iskolai oktatás a 3. évfolyamon teh Iskolai oktatás a 4. évfolyamon teh Iskolai oktatás az 56. évfolyamon teh Iskolai oktatás a 7. évfolyamon teh Iskolai oktatás a 8. évfolyamon teh Iskolai oktatás 910. évfolyamon Iskolai oktatás évfolyamon teh teh Iskolai oktatás 910. évfolyamon Iskolai oktatás 11. évfolyamon teh teh Iskolai oktatás évfolyamon teh Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 12.szakkép teh Elméleti szakképzés szakiskola, szakk.3.évftól teh Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 13.szakkép Gyakorlati oktatás szakiskola 910. évf teh teh Gyakorlati oktatás szakiskola 910. évf teh oldal

8 adatok Ftban Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 43. Gyakorlati oktatás szakközépiskola 910. évf teh Gyakorlati oktatás szakközépiskola 910. évf teh Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb teh Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb teh Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára teh Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára teh Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama teh Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama teh Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel teh Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel teh Kollégiumi nevelésoktatás teh Kollégiumi nevelésoktatás teh Kollégiumi lakhatási feltételek Kollégiumi lakhatási feltételek Sajátos nevelési igényű magántanulóként teh Sajátos nevelési igényű magántanulóként teh Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos teh Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos teh Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos teh Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos teh Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez teh Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez teh Korai fejlesztés, gondozás 2008/ Korai fejlesztés, gondozás 2009/ Fejlesztő felkészítés 2008/ Fejlesztő felkészítés 2009/ Általános iskolai napközis foglalkozás Általános iskolai napközis foglalkozás Nyelvi felkészítő évfolyamok Nyelvi felkészítő évfolyamok Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola Bejáró nappali tanulók Bejáró nappali tanulók Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes Kiegészítő hozzájárulás 56. évfolyam étkezés Tankönyv ingyenes ellátás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2008/ Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2009/ Megjegyzés: évi költségvetési törvény szabályai évi költségvetési törvény szabályai teh teh teh teh Tankönyvellátás átalános hozzájárulás Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása SZJAból kiegészítés megye egységesen SZJAból kiegészítés megye lakosainak száma után SZJAból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen oldal

9 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,6 Működési bevételek , ,0 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek , ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 9. oldal

10 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,7 Önkormányzati támogatás ,8 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %ban 63,7 61,9 97,2 2. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen Létszám (fő) 103 Feladatmutató 580 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,3 3. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai oldal

11 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen Létszám (fő) 44 Feladatmutató 39 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,7 4. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen Létszám (fő) 100 Feladatmutató 140 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,9 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,6 11. oldal

12 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %ban 67,3 58,1 45,8 78,9 6. Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,1 Önkormányzati támogatás ,9 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %ban 41,0 41,8 102,1 7. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen Létszám (fő) 142 Feladatmutató 233 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,5 8. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok oldal

13 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen Létszám (fő) 67 Feladatmutató 195 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,8 II. Összesen: Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kiadás összesen ,3 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás ,2 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkorm. %ban 59,2 56,0 52,4 93,6 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 13. oldal

14 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,2 Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %ban 60,3 66,7 69,4 104,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,5 Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 67,3 69,2 67,1 96,9 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,7 Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,7 14. oldal

15 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %ban 69,5 69,6 83,8 120,5 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,5 Önkormányzati támogatás ,5 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,5 130,5 98,5 Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 58,5 54,4 59,8 110,1 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,1 Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %ban 74,2 70,0 65,6 93,8 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,9 15. oldal

16 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,8 Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 86,3 85,2 78,6 92,3 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,4 Önkormányzati támogatás ,3 Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) 122,0 119,0 97,5 Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %ban 74,4 77,5 104,2 8. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 180 Kiadás összesen Működési bevételek oldal

17 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás Bevétel összesen Létszám (fő) 90,5 Feladatmutató 170 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,9 9. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,1 Önkormányzati támogatás ,8 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 71,6 75,6 105,7 III. Összesen: Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Kiadás összesen ,4 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás ,4 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,5 98,8 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkorm. %ban 69,7 69,8 70,8 101,5 17. oldal

18 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kiadás összesen ,7 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás ,1 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 80,0 77,6 70,9 91,4 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 66,0 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások oldal

19 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 72,2 67,7 4. Mészáros Lőrincz Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen Létszám (fő) 204 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,1 5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kiadás összesen ,4 Működési bevételek , oldal

20 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkormányzati %ban 75,5 68,8 91,2 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,6 739 Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 54,5 54,5 100,0 Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 71,2 67,9 95,4 IV. Összesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,4 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,4 20. oldal

21 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Létszám (fő) , ,8 Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkorm. %ban 72,2 71,0 69,1 97,3 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 55 52,5 51,5 98,1 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,5 Önkormányzati támogatás ,4 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 75, ,5 95,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 21. oldal

22 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,5 Önkormányzati támogatás ,2 Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkormányzati %ban 58,3 74,7 73,2 98,0 22. oldal

23 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,3 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás ,3 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban V. Összesen: Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 23. oldal

24 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,6 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,8 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %ban 10,8 10,0 10,2 102,2 VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen Létszám (fő) 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás 24. oldal

25 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Bevétel összesen Létszám (fő) 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Kiadás összesen ,8 Működési bevételek , ,2 Önkormányzati támogatás , ,0 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %ban 58,0 58,6 57,3 97,8 VII.Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások , , ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás ,4 25. oldal

26 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,4 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26. oldal

27 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,7 Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások , , , ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai , , ,7 Kiadás összesen ,7 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás , , , ,2 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VII. Összesen: Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások , , , , ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai , , ,7 Kiadás összesen ,4 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás , , , ,2 Bevétel összesen ,4 27. oldal

28 2007. évi évi évi Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2009/2008. előirányzat előirányzat előirányzat % Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban IVII. Mindösszesen: Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások , , , , ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai , , , ,7 Kiadás összesen ,5 Működési bevételek , ,8 Önkormányzati támogatás , , , ,2 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 96,3 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %ban 67,9 71,0 77,0 108,5 28. oldal

29 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet évi költségvetés A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés adatok eftban Megnevezés /2008. % KÖZGYŰLÉS Alapilletmények ,0 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) ,0 1. Rendszeres személyi juttatások ,0 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,1 3. Külső személyi juttatások ,0 A) Személyi juttatások összesen: ,8 1. Társadalombiztosítási járulék ,3 2. Munkaadói járulék ,0 3. Egészségügyi hozzájárulás ,0 B) Munkaadót terhelő járulékok ,6 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,0 2. Könyv, folyóirat ,0 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés ,0 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz ,0 5. Egyéb készletbeszerzés ,0 6. Kommunikációs rendszer műk ,9 7. Karbantartások, kisjavítások ,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,0 9. Vásárolt közszolgáltatások ,7 10. Általános forgalmi adó ,7 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény ,0 12. Különféle kiadások, befizetések ,0 C) Dologi kiadások ,9 1. Elnöki keret ,0 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret ,0 D) Egyéb pénzeszközátadás ,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 Létszám (fő) ,0 29. oldal

30 adatok eftban Megnevezés /2008. % HIVATAL Alapilletmények ,9 Illetménypótlékok ,5 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások ,4 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,9 3. Külső személyi juttatások ,0 A) Személyi juttatások összesen: ,4 1. Társadalombiztosítási járulék ,7 2. Munkaadói járulék ,0 3. Egészségügyi hozzájárulás ,5 B) Munkaadót terhelő járulékok ,9 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,5 2. Könyv, folyóirat ,0 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés ,0 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz ,0 5. Egyéb készletbeszerzés ,0 6. Kommunikációs rendszer műk ,7 7. Karbantartások, kisjavítások ,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,0 9. Vásárolt közszolgáltatások ,0 10. Általános forgalmi adó ,9 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény ,0 12. Különféle kiadások, befizetések ,1 C) Dologi kiadások ,2 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4 Létszám (fő) ,0 30. oldal

31 adatok eftban Megnevezés /2008. % ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények ,1 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások ,1 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,8 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: ,1 1. Társadalombiztosítási járulék ,2 2. Munkaadói járulék ,8 3. Egészségügyi hozzájárulás ,5 B) Munkaadót terhelő járulékok ,4 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,4 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés ,0 4. Szakmai anyag ,0 5. Egyéb készletbeszerzés ,0 6. Kommunikációs rendszer műk ,0 7. Karbantartások, kisjavítások ,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,0 9. Vásárolt közszolgáltatások ,0 10. Általános forgalmi adó ,0 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések ,0 C) Dologi kiadások ,4 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,6 Létszám (fő) ,0 31. oldal

32 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) Szociális és gyermekvédelmi intézmények adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Angolkert" Id. Otth., Pszich. Betegek Otth. és Szenvedélybetegek Rehab. Int. Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: oldal

33 Közoktatási intézmények adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakisk. EGYMI Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Összesen: Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Összesen: Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Összesen: Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Összesen: Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Összesen: oldal