JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2009. évi eredeti ei.terv 2009. évi módosított ei. 2009. évi költségvetési előirányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege módosított ei. Működési mérleg Megnevezés KIADÁSOK 2009. évi eredeti ei.terv 2009. évi módosított ei. ezer Ftban módosított ei. a/ OEPfinanszírozás 8 664 700 8 669 700 463 310 8 206 390 Egészségügyi ellátás 8 997 220 9 417 741 249 286 9 168 455 b/ Működési bevétel + pe.átvétel 332 520 570 100 161 430 731 530 HEFOP projekt c/ Lakásalap megtérülés 1 000 1 000 890 110 Lakásalap kölcsönök 1 000 1 300 1 300 d/ Műk. c. pénzmaradvány 116 655 116 655 I.Egészségügyi ellátás 8 998 220 9 357 455 302 770 9 054 685 I. Egészségügyi ellátás 8 998 220 9 419 041 250 586 9 168 455 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem 714 326 714 326 714 326 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 232 874 232 874 232 874 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok 937 043 979 411 10 745 990 156 3. Fogyatékos ápolóotthon 797 687 797 687 797 687 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 509 920 525 055 2 705 527 760 Közoktatási normatívák 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 551 791 608 035 10 944 618 979 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatásnevelés 1 051 054 1 051 054 1 051 054 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 158 559 181 890 368 182 258 5. Korai fejlesztés, gondozás 18 454 18 454 18 454 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 289 592 331 655 249 331 406 6.. Fejlesztő felkészítés 34 668 32 076 32 076 6. "Fehér Akác" Jászapáti 130 920 136 329 5 737 142 066 7.. Kollégiumi nevelés, oktatás 122 890 122 890 122 890 7." Gólyafészek "Otthon Karcag 380 456 398 925 7 406 406 331 8.Tanulók tankönyve 21 199 21 199 21 199 8."Tóparti Otthon" Pusztataskony 332 070 382 664 1 805 380 859 9. Kiegészítő hozzájárulások 51 423 51 423 51 423 9."Kastély Otthon" Újszász 376 539 439 022 4 127 443 149 10. "Angolkert" PBO T.miklós 389 081 430 671 1 725 432 396 Egyéb normatívák 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 289 339 313 835 10 835 324 670 c) Oktatási intézmények 10. Igazgatási és sport feladatok 61 499 61 499 61 499 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 271 420 274 786 5 697 269 089 11. Közműv. és közgyűjtemény 231 275 231 275 231 275 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 707 416 750 593 11 373 761 966 Normatív támogatások 3 337 349 3 334 757 3 334 757 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 369 933 390 822 10 869 401 691 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 210 997 224 994 287 225 281 d) Közművelődési és egyéb intézmények 12. Ped. szakvizsga 4 953 4 953 4 953 16. Verseghy Ferenc Könyvtár 169 164 189 723 8 260 197 983 13. Szociális továbbképzés 6 317 6 317 6 317 17. Múzeumok Igazgatósága 234 728 500 858 54 000 554 858 14. Megyei Közokt Közalapítv. 22 738 22 738 22 738 18. Levéltár Szolnok 64 043 75 448 3 009 78 457 15. Pedagógiai szakszolgálat 28 777 28 777 28 777 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 177 056 178 922 6 445 185 367 16. Diáksport feladatok 1 500 1 500 1 500 20. Arborétum Tiszakürt 38 794 40 890 737 41 627 Kötött normatívák, egyéb tám. 64 285 64 285 64 285 21.TISZAINFORM Szolnok 34 550 37 108 1 402 38 510 Átengedett bevételek Intézm. kiadások összesen: 6 623 411 7 391 636 143 223 7 534 859 1. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi eredeti 2009. évi 2009. évi eredeti 2009. évi Megnevezés ei.terv módosított ei. módosított ei. ei.terv módosított ei. módosított ei. 17. Lakosságszám alapján 49 200 49 200 49 200 Működési mérleg 18. Megye egységes norma 370 000 370 000 370 000 Megyei önkormányzat feladatai 19. Intézményi ellátottak 187 272 187 106 187 106 Átengedett bevételek 606 472 606 306 606 306 II. Központosított támogatások: 316 057 70 213 386 270 22. Közgyűlés 201 493 226 558 3 722 230 280 II. Központi tám. összesen: 4 008 106 4 321 405 70 213 4 391 618 23.Hivatal 409 631 410 957 4 056 406 901 III. Intézményi bevételek 1 218 229 1 240 002 187 792 1 427 794 24. Védelmi Iroda 3 500 14 541 5 190 19 731 20. Illetékbevétel 1 800 000 1 623 259 134 671 1 757 930 25. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 500 10 120 494 10 614 21. Átvett pénze., tám. ért. bev. összesen 22 232 423 369 51 910 475 279 26. Szakmai és egyéb feladatok 79 495 178 182 88 350 266 532 22. Bérleti és egyéb műk. bevételek 135 875 183 471 34 346 149 125 27. Épületüzemeltetés 106 161 102 925 2 123 100 802 IV. Önkormányzati bevételek 1 958 107 2 230 099 152 235 2 382 334 28. Esélyek Háza 4 900 13 900 9 000 22 900 Működési bevételek 16 182 662 17 148 961 107 470 17 256 431 29. Bursa Hungarica 5 000 5 000 1 023 6 023 23. Munk. lakásalap, kölcsön megtér. 6 000 6 000 5 955 11 955 30. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 10 500 24. Pénzmaradvány Esélyek Háza 4 900 4 900 4 900 31. Megyei Közokt Közalap.tám. 22 738 22 738 22 738 25. Pénzmaradvány Közgy. Bursa 5 000 5 000 5 000 32. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 6 364 6 364 26. Működési c. pénzmaradványok 620 825 620 825 33. Általános tartalék évközi felad. 25 000 27 687 9 681 18 006 34. Általános tartalék létszámcs. 20 000 20 000 20 000 35. Vagyonbiztosítás 28 000 28 000 28 000 36.Tervek készítése pályázatokhoz 10 000 10 000 10 000 37. Kamat és pénzintézeti díjak 45 000 45 000 45 000 38. Egészségügyi szűrőprogram 9 500 9 500 9 500 39. Pénzmaradvány átadások (alulfin.) 192 916 192 916 Egyéb feladatok összesen: 993 418 1 334 888 91 919 1 426 807 Működési bevétel összesen: 16 198 562 17 785 686 113 425 17 899 111 Műk. kiadás összesen: 16 615 049 18 145 565 15 444 18 130 121 2. oldal
Megnevezés BEVÉTELEK 2009. évi eredeti ei.terv 2009. évi módosított ei. módosított ei. Működési mérleg Fejlesztési mérleg Megnevezés KIADÁSOK 2009. évi eredeti ei.terv 2009. évi módosított ei. ezer Ftban módosított ei. Céljellegű decentrlizált támogatás: Intézményi feladatok tiszakürti Mozgásk. o. fűtéskorsz. 19 918 19 918 1. Felújítások (4/a. mell.) 18 000 20 050 3 100 23 150 Fejlesztési célú pénzmaradványok 32 540 413 404 2 800 416 204 2. Fejlesztések (4/b. mell.) 14 540 21 732 21 732 : Kórház 1 000 1 000 1 170 2 170 3. Int. fejl. feladatok 1 000 89 216 7 353 81 863 Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) 42 060 42 060 42 060 Pénzmaradvány: Fejlesztési kötvény 3 976 533 3 976 533 3 976 533 Fejlesztéi célú kötvényből: Fejl.c. kötvény kamatbevétele 200 000 200 000 149 998 349 998 Jászkun kapitányok nyomában 8 976 82 838 82 838 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 72 500 13 683 86 183 Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem 168 160 168 160 168 160 Felhalmozási célú átvételek 67 364 73 834 141 198 Kunhegyes, Kossuth 1517. tornaterem 168 160 168 160 168 160 Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. 78 451 78 451 78 451 Jászapáti, Hősök tere 7. energiarac. 73 000 73 000 73 000 Jászapáti, Juhász M. út átalakítása 156 000 156 000 156 000 Informatika 2009. évi ütem 68 225 68 225 68 225 Berekfürdő Touring Hotel 63 000 63 000 63 000 Jászapáti, Vasút út 2. kollégium akadálym. 28 000 28 000 28 000 Kórház sürgősségi pályázat önrész 69 000 69 000 69 000 INTERREG IVC ökoépítészet 500 500 500 Megyeháza komplex környezetbarát 1 200 1 200 1 200 Rövidtávú energetikai "A" 1 350 1 350 1 350 Középtávú energetikai előkész. "B" 9 610 9 610 9 610 Fejlesztési céltartalék 3 082 901 3 288 286 3 288 286 Fejl. c. kötvény kamatkiadás 200 000 200 000 200 000 Pénzmar: Kórház ápolási részleg 43 132 43 132 Pénzmar: Pályázati Alap 15 476 15 476 Pénzmar: int.i fejlesztési feladatokra 66 834 66 834 Zounok projekt megvalósítására 19 836 19 836 4 252 133 4 792 779 241 485 5 034 264 Felhalmozási kiadások 4 210 073 4 712 220 15 583 4 727 803 Finanszírozási mérleg Működési c. hitel felvétele 961 070 865 963 204 773 661 190 Működési célú hitel visszafizetés 526 643 526 643 526 643 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 60 000 60 000 60 000 Értékpapír vásárlás 149 998 149 998 Finanszírozási bevételek 961 070 865 963 204 773 661 190 Finanszírozási kiadások 586 643 586 643 149 998 736 641 Bevételek összesen: 21 411 765 23 444 428 150 137 23 594 565 Kiadások összesen: 21 411 765 23 444 428 150 137 23 594 565 3. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2009. évi költségvetési előirányzatok a Intézményi bevételek és kiadások Ssz. Megnevezés adatok: ezer Ftban 2009. évi 2009. évi eredeti módosított módosított I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Szolnok Személyi juttatás 3 785 989 3 883 193 205 190 3 678 003 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 265 733 1 296 297 190 364 1 105 933 Dologi kiadások 3 878 938 4 162 174 165 602 4 327 776 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 347 2 347 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 000 3 200 2 780 5 980 66 560 66 560 23 075 43 485 Felhalmozási kiadások 59 300 34 312 93 612 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 970 39 4 931 1 000 1 300 1 300 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 999 220 9 479 341 217 274 9 262 067 Működési bevételek 332 520 570 000 160 350 730 350 1 000 1 000 1 170 2 170 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 100 1 080 1 180 Támogatásértékű bevétel 8 664 700 8 669 700 463 310 8 206 390 Önkormányzati támogatás 118 500 84 326 202 826 Pénzmaradvány 119 041 119 041 1 000 1 000 890 110 Bevétel összesen 8 999 220 9 479 341 217 274 9 262 067 Létszám (fő) 1 700,0 1 700,0 1 700,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 785 989 3 883 193 205 190 3 678 003 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 265 733 1 296 297 190 364 1 105 933 Dologi kiadások 3 878 938 4 162 174 165 602 4 327 776 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 347 2 347 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 000 3 200 2 780 5 980 66 560 66 560 23 075 43 485 Felhalmozási kiadások 59 300 34 312 93 612 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 970 39 4 931 1 000 1 300 1 300 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 999 220 9 479 341 217 274 9 262 067 Működési bevételek 332 520 570 000 160 350 730 350 1 000 1 000 1 170 2 170 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 100 1 080 1 180 Támogatásértékű bevétel 8 664 700 8 669 700 463 310 8 206 390 Önkormányzati támogatás 118 500 84 326 202 826 Pénzmaradvány 119 041 119 041 1 000 1 000 890 110 Bevétel összesen 8 999 220 9 479 341 217 274 9 262 067 Létszám (fő) 1 700,0 1 700,0 1 700,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 4. oldal
2009. évi 2009. évi II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 610 754 618 767 14 001 632 768 Munkáltatókat terhelő járulékok 116 530 118 590 4 023 114 567 Dologi kiadások 116 495 120 020 767 120 787 Előző évi pénzmaradvány átadása 28 344 28 344 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 4 828 2 991 7 819 Felhalmozási kiadások 1 367 172 1 539 Ellátottak pénzbeli juttatásai 93 264 93 690 93 690 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 937 043 985 606 13 908 999 514 Működési bevételek 4 068 4 068 950 3 118 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 6 186 6 186 Támogatásértékű bevétel 2 470 2 470 Önkormányzati támogatás 932 975 931 855 14 858 946 713 Pénzmaradvány 41 027 41 027 Bevétel összesen 937 043 985 606 13 908 999 514 Létszám (fő) 199,0 197,0 197,0 Feladatmutató 645 645 645 Normatív támogatás 577 613 577 613 577 613 Normatív/önkormányzati %ban 61,9 62,0 61,0 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 303 238 312 533 5 526 318 059 Munkáltatókat terhelő járulékok 99 527 102 334 4 018 98 316 Dologi kiadások 101 678 102 470 1 407 103 877 Előző évi pénzmaradvány átadása 249 249 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 735 1 735 Felhalmozási kiadások 11 525 2 335 13 860 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 477 7 469 210 7 259 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 509 920 538 315 5 040 543 355 Működési bevételek 14 482 17 892 4 300 22 192 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 3 782 1 154 4 936 Támogatásértékű bevétel 971 667 1 638 Önkormányzati támogatás 495 438 503 231 1 081 502 150 Pénzmaradvány 12 439 12 439 Bevétel összesen 509 920 538 315 5 040 543 355 Létszám (fő) 181,0 178,0 178,0 Feladatmutató 427 427 427 Normatív támogatás 227 011 227 011 227 011 Normatív/önkormányzati %ban 45,8 45,1 45,2 5. oldal
2009. évi 2009. évi 3. Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás 328 520 343 916 5 008 348 924 Munkáltatókat terhelő járulékok 108 402 113 131 4 352 108 779 Dologi kiadások 107 256 115 327 11 788 127 115 Előző évi pénzmaradvány átadása 27 048 27 048 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 4 900 4 900 Felhalmozási kiadások 3 335 1 696 1 639 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 613 8 613 1 500 7 113 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 551 791 616 270 9 248 625 518 Működési bevételek 12 840 12 840 6 500 19 340 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 4 171 341 4 512 Támogatásértékű bevétel 12 863 6 672 19 535 Önkormányzati támogatás 538 951 549 588 4 265 545 323 Pénzmaradvány 36 808 36 808 Bevétel összesen 551 791 616 270 9 248 625 518 Létszám (fő) 191,0 183,0 183,0 Feladatmutató 405 405 405 Normatív támogatás 225 409 225 409 225 409 Normatív/önkormányzati %ban 41,8 41,0 41,3 II. Összesen: Személyi juttatás 1 242 512 1 275 216 24 535 1 299 751 Munkáltatókat terhelő járulékok 324 459 334 055 12 393 321 662 Dologi kiadások 325 429 337 817 13 962 351 779 Előző évi pénzmaradvány átadása 55 641 55 641 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 11 463 2 991 14 454 Felhalmozási kiadások 16 227 811 17 038 Ellátottak pénzbeli juttatásai 106 354 109 772 1 710 108 062 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 998 754 2 140 191 28 196 2 168 387 Működési bevételek 31 390 34 800 9 850 44 650 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 14 139 1 495 15 634 Támogatásértékű bevétel 16 304 7 339 23 643 Önkormányzati támogatás 1 967 364 1 984 674 9 512 1 994 186 Pénzmaradvány 90 274 90 274 Bevétel összesen 1 998 754 2 140 191 28 196 2 168 387 Létszám (fő) 571,0 558,0 558,0 Feladatmutató 1 477 1 477 1 477 Normatív támogatás 1 030 033 1 030 033 1 030 033 Normatív/önkorm. %ban 52,4 51,9 51,7 6. oldal
2009. évi 2009. évi III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 87 785 93 967 944 94 911 Munkáltatókat terhelő járulékok 28 114 29 453 1 526 27 927 Dologi kiadások 42 260 51 154 950 52 104 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 916 6 916 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások 900 300 600 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 400 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 158 559 182 790 68 182 858 Működési bevételek 54 900 56 400 800 57 200 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 54 350 404 Önkormányzati támogatás 103 659 113 478 1 082 112 396 Pénzmaradvány 12 858 12 858 Bevétel összesen 158 559 182 790 68 182 858 Létszám (fő) 57,0 58,0 58,0 Feladatmutató 91 91 91 Normatív támogatás 71 931 71 931 71 931 Normatív/önkormányzati %ban 69,4 63,4 64,0 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 152 861 168 739 2 197 170 936 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 128 52 802 1 267 51 535 Dologi kiadások 86 083 104 754 1 179 103 575 Előző évi pénzmaradvány átadása 4 840 4 840 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 343 343 Felhalmozási kiadások 3 000 1 700 1 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 520 520 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 289 592 334 998 2 292 332 706 Működési bevételek 96 159 96 159 96 159 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 850 178 1 028 Önkormányzati támogatás 193 433 231 890 2 470 229 420 Pénzmaradvány 6 099 6 099 Bevétel összesen 289 592 334 998 2 292 332 706 Létszám (fő) 96,0 101,0 101,0 Feladatmutató 164 164 164 Normatív támogatás 129 715 129 715 129 715 Normatív/önkormányzati %ban 67,1 55,9 56,5 7. oldal
2009. évi 2009. évi 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás 65 715 67 639 1 550 69 189 Munkáltatókat terhelő járulékok 21 585 22 200 733 21 467 Dologi kiadások 43 620 43 620 4 852 48 472 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 870 2 870 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások 3 500 3 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 68 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 130 920 139 829 2 237 142 066 Működési bevételek 63 175 65 207 1 182 66 389 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 1 914 1 914 Önkormányzati támogatás 67 745 68 252 859 67 393 Pénzmaradvány 6 370 6 370 Bevétel összesen 130 920 139 829 2 237 142 066 Létszám (fő) 40,0 40,0 40,0 Feladatmutató 80 80 80 Normatív támogatás 56 794 56 794 56 794 Normatív/önkormányzati %ban 83,8 83,2 84,3 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 209 118 217 079 7 557 224 636 Munkáltatókat terhelő járulékok 69 303 71 472 1 951 69 521 Dologi kiadások 101 169 102 830 1 800 104 630 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 678 6 678 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 600 600 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 866 866 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 380 456 399 525 6 806 406 331 Működési bevételek 91 262 91 262 5 000 96 262 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 251 251 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 289 194 294 131 1 555 295 686 Pénzmaradvány 14 132 14 132 Bevétel összesen 380 456 399 525 6 806 406 331 Létszám (fő) 130,5 131,0 131,0 Feladatmutató 251 251 251 Normatív támogatás 173 021 173 021 173 021 Normatív/önkormányzati %ban 59,8 58,8 58,5 8. oldal
2009. évi 2009. évi 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 182 709 204 328 1 865 202 463 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 006 65 585 3 102 62 483 Dologi kiadások 88 855 108 041 3 162 111 203 Előző évi pénzmaradvány átadása 3 510 3 510 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 547 547 Felhalmozási kiadások 1 500 1 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 1 200 1 200 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 332 070 384 711 1 805 382 906 Működési bevételek 104 355 106 722 106 722 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 95 162 257 Önkormányzati támogatás 227 715 271 898 1 967 269 931 Pénzmaradvány 5 996 5 996 Bevétel összesen 332 070 384 711 1 805 382 906 Létszám (fő) 115,0 118,0 118,0 Feladatmutató 189 189 189 Normatív támogatás 149 477 149 477 149 477 Normatív/önkormányzati %ban 65,6 55,0 55,4 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 202 933 239 887 3 661 236 226 Munkáltatókat terhelő járulékok 66 144 77 146 2 681 74 465 Dologi kiadások 104 212 118 647 10 469 129 116 Előző évi pénzmaradvány átadása 592 592 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 073 150 923 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 2 750 2 750 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 376 539 440 095 3 977 444 072 Működési bevételek 131 338 141 118 7 319 148 437 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 245 201 298 385 3 342 295 043 Pénzmaradvány 592 592 Bevétel összesen 376 539 440 095 3 977 444 072 Létszám (fő) 124,0 128,0 2,0 130,0 Feladatmutató 248 248 248 Normatív támogatás 192 814 192 814 192 814 Normatív/önkormányzati %ban 78,6 64,6 65,4 9. oldal
2009. évi 2009. évi 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 193 036 216 101 4 944 221 045 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 371 69 829 2 044 67 785 Dologi kiadások 132 454 142 343 1 175 141 168 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 178 2 178 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 188 1 188 Felhalmozási kiadások 350 350 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 220 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 389 081 432 209 1 725 433 934 Működési bevételek 153 360 153 817 1 000 154 817 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 390 250 640 Támogatásértékű bevétel 602 931 1 533 Önkormányzati támogatás 235 721 270 686 456 270 230 Pénzmaradvány 6 714 6 714 Bevétel összesen 389 081 432 209 1 725 433 934 Létszám (fő) 119,0 123,0 123,0 Feladatmutató 237 237 237 Normatív támogatás 182 619 182 619 182 619 Normatív/önkormányzati %ban 77,5 67,5 67,6 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás 136 098 140 099 3 792 143 891 Munkáltatókat terhelő járulékok 45 264 46 551 845 45 706 Dologi kiadások 106 977 111 588 7 888 119 476 Előző évi pénzmaradvány átadása 14 597 14 597 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások 120 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 289 339 313 835 10 955 324 790 Működési bevételek 115 020 117 466 12 144 129 610 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 120 120 Támogatásértékű bevétel 248 248 Önkormányzati támogatás 174 319 175 508 1 557 173 951 Pénzmaradvány 20 861 20 861 Bevétel összesen 289 339 313 835 10 955 324 790 Létszám (fő) 85,0 85,0 85,0 Feladatmutató 181 181 181 Normatív támogatás 131 836 131 836 131 836 Normatív/önkormányzati %ban 75,6 75,1 75,8 10. oldal
2009. évi 2009. évi III. Összesen: Személyi juttatás 1 230 255 1 347 839 15 458 1 363 297 Munkáltatókat terhelő járulékok 402 915 435 038 14 149 420 889 Dologi kiadások 705 630 782 977 26 767 809 744 Előző évi pénzmaradvány átadása 42 181 42 181 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 3 751 1 093 2 658 Felhalmozási kiadások 9 250 5 380 3 870 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 756 6 956 68 7 024 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 2 346 556 2 627 992 21 671 2 649 663 Működési bevételek 809 569 828 151 27 445 855 596 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 390 621 1 011 Támogatásértékű bevétel 1 601 3 783 5 384 Önkormányzati támogatás 1 536 987 1 724 228 10 178 1 714 050 Pénzmaradvány 73 622 73 622 Bevétel összesen 2 346 556 2 627 992 21 671 2 649 663 Létszám (fő) 766,5 784,0 2,0 786,0 Feladatmutató 1 441 1 441 1 441 Normatív támogatás 1 088 207 1 088 207 1 088 207 Normatív/önkorm. %ban 70,8 63,1 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 123 886 130 611 1 908 132 519 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 795 41 960 1 457 40 503 Dologi kiadások 107 323 100 466 6 148 94 318 Előző évi pénzmaradvány átadása 1 333 1 333 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 638 638 Felhalmozási kiadások 1 730 1 293 3 023 Ellátottak pénzbeli juttatásai 416 416 416 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 271 420 277 154 4 404 272 750 Működési bevételek 71 239 69 086 5 500 63 586 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 251 331 582 Támogatásértékű bevétel 1 630 1 354 300 1 654 Önkormányzati támogatás 198 551 202 206 465 202 671 Pénzmaradvány 4 257 4 257 Bevétel összesen 271 420 277 154 4 404 272 750 Létszám (fő) 67,0 67,0 67,0 Feladatmutató 382 382 382 Normatív támogatás 140 837 140 837 140 837 Normatív/önkormányzati %ban 70,9 69,7 69,5 11. oldal
2009. évi 2009. évi 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 406 357 428 239 11 227 439 466 Munkáltatókat terhelő járulékok 134 889 143 145 4 071 139 074 Dologi kiadások 158 127 160 847 4 217 165 064 Előző évi pénzmaradvány átadása 10 319 10 319 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások 8 354 17 267 25 621 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 043 8 043 8 043 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 707 416 758 947 28 640 787 587 Működési bevételek 125 222 135 237 135 237 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 2 971 12 620 15 591 Támogatásértékű bevétel 11 663 19 407 5 274 24 681 Önkormányzati támogatás 570 531 587 614 10 746 598 360 Pénzmaradvány 13 718 13 718 Bevétel összesen 707 416 758 947 28 640 787 587 Létszám (fő) 204,0 204,0 204,0 Feladatmutató 1 454 1 454 1 454 Normatív támogatás 394 107 394 107 394 107 Normatív/önkormányzati %ban 69,1 67,1 65,9 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 211 122 217 095 5 975 223 070 Munkáltatókat terhelő járulékok 68 666 69 084 1 347 67 737 Dologi kiadások 89 810 92 974 5 752 98 726 Előző évi pénzmaradvány átadása 7 234 7 234 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások 4 456 1 630 6 086 Ellátottak pénzbeli juttatásai 335 4 435 489 4 924 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 369 933 395 278 12 499 407 777 Működési bevételek 26 750 26 750 26 750 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 736 765 1 501 Támogatásértékű bevétel 11 211 8 335 19 546 Önkormányzati támogatás 343 183 343 372 3 399 346 771 Pénzmaradvány 13 209 13 209 Bevétel összesen 369 933 395 278 12 499 407 777 Létszám (fő) 104,0 101,0 101,0 Feladatmutató 814 814 814 Normatív támogatás 236 197 236 197 236 197 Normatív/önkormányzati %ban 68,8 68,8 68,1 12. oldal
2009. évi 2009. évi 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás 126 263 136 524 1 732 138 256 Munkáltatókat terhelő járulékok 40 941 41 451 1 333 40 118 Dologi kiadások 43 099 43 125 112 43 013 Előző évi pénzmaradvány átadása 3 463 3 463 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások 467 1 460 1 927 Ellátottak pénzbeli juttatásai 694 431 431 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 210 997 225 461 1 747 227 208 Működési bevételek 4 619 4 844 1 170 6 014 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 594 945 1 539 Támogatásértékű bevétel 739 10 395 759 11 154 Önkormányzati támogatás 205 639 205 902 1 127 204 775 Pénzmaradvány 3 726 3 726 Bevétel összesen 210 997 225 461 1 747 227 208 Létszám (fő) 54,5 56,5 56,5 Feladatmutató 521 521 521 Normatív támogatás 139 642 139 642 139 642 Normatív/önkormányzati %ban 67,9 67,8 68,2 IV. Összesen: Személyi juttatás 867 628 912 469 20 842 933 311 Munkáltatókat terhelő járulékok 284 291 295 640 8 208 287 432 Dologi kiadások 398 359 397 412 3 709 401 121 Előző évi pénzmaradvány átadása 22 349 22 349 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 638 638 Felhalmozási kiadások 15 007 21 650 36 657 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 488 13 325 489 13 814 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 559 766 1 656 840 38 482 1 695 322 Működési bevételek 227 830 235 917 4 330 231 587 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 4 552 14 661 19 213 Támogatásértékű bevétel 14 032 42 367 14 668 57 035 Önkormányzati támogatás 1 317 904 1 339 094 13 483 1 352 577 Pénzmaradvány 34 910 34 910 Bevétel összesen 1 559 766 1 656 840 38 482 1 695 322 Létszám (fő) 429,5 428,5 428,5 Feladatmutató 3 171 3 171 3 171 Normatív támogatás 910 783 910 783 910 783 Normatív/önkorm. %ban 69,1 68,0 67,3 13. oldal
2009. évi 2009. évi V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 103 427 107 208 645 106 563 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 087 35 059 1 556 33 503 Dologi kiadások 31 650 47 213 10 461 57 674 Előző évi pénzmaradvány átadása 243 243 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 223 223 Felhalmozási kiadások 150 150 Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 169 164 189 946 8 410 198 356 Működési bevételek 13 500 13 500 4 000 17 500 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 5 185 5 185 Támogatásértékű bevétel 7 577 4 652 12 229 Önkormányzati támogatás 155 664 157 612 242 157 370 Pénzmaradvány 6 072 6 072 Bevétel összesen 169 164 189 946 8 410 198 356 Létszám (fő) 51,5 51,5 51,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 152 406 215 831 34 948 250 779 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 270 68 253 8 294 76 547 Dologi kiadások 32 052 216 742 10 758 227 500 Előző évi pénzmaradvány átadása 32 32 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások 31 767 31 767 Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 234 728 532 625 54 000 586 625 Működési bevételek 14 600 103 425 52 466 155 891 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 24 951 22 833 2 118 Támogatásértékű bevétel 530 27 681 28 211 Önkormányzati támogatás 220 128 221 067 3 314 217 753 Pénzmaradvány 182 652 182 652 Bevétel összesen 234 728 532 625 54 000 586 625 Létszám (fő) 74,5 74,5 74,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 14. oldal
2009. évi 2009. évi 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 40 704 41 735 139 41 874 Munkáltatókat terhelő járulékok 13 351 13 685 685 13 000 Dologi kiadások 9 988 17 428 755 18 183 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 600 2 800 5 400 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások 2 800 1 911 889 Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 64 043 78 248 1 098 79 346 Működési bevételek 1 930 1 930 630 2 560 250 250 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 8 333 1 807 10 140 Önkormányzati támogatás 62 113 61 696 1 589 60 107 Pénzmaradvány 6 289 6 289 Bevétel összesen 64 043 78 248 1 098 79 346 Létszám (fő) 18,0 18,0 18,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 87 381 88 922 6 371 82 551 Munkáltatókat terhelő járulékok 28 425 28 877 2 523 26 354 Dologi kiadások 61 250 61 123 15 339 76 462 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások 1 300 1 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 177 056 178 922 7 745 186 667 Működési bevételek 99 100 99 100 99 100 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 30 3 825 3 855 Támogatásértékű bevétel 1 501 3 051 4 552 Önkormányzati támogatás 77 956 78 291 869 79 160 Pénzmaradvány Bevétel összesen 177 056 178 922 7 745 186 667 Létszám (fő) 31,0 30,0 30,0 Feladatmutató 133 133 133 Normatív támogatás 57 099 57 099 57 099 Normatív/önkormányzati %ban 73,2 72,9 72,1 15. oldal
2009. évi 2009. évi 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 24 595 26 022 399 25 623 Munkáltatókat terhelő járulékok 8 492 8 948 828 8 120 Dologi kiadások 5 707 5 901 1 964 7 865 Előző évi pénzmaradvány átadása 19 19 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások 238 238 Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 38 794 41 128 737 41 865 Működési bevételek 8 205 8 205 600 8 805 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 412 412 Önkormányzati támogatás 30 589 31 035 275 30 760 Pénzmaradvány 1 888 1 888 Bevétel összesen 38 794 41 128 737 41 865 Létszám (fő) 17,0 17,0 17,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 10 376 10 662 119 10 781 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 225 3 317 111 3 206 Dologi kiadások 20 949 23 129 1 394 24 523 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 34 550 37 108 1 402 38 510 Működési bevételek 12 105 12 105 12 105 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 8 200 8 200 1 679 9 879 Önkormányzati támogatás 14 245 14 196 277 13 919 Pénzmaradvány 2 607 2 607 Bevétel összesen 34 550 37 108 1 402 38 510 Létszám (fő) 4,0 4,0 4,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 16. oldal
2009. évi 2009. évi V. Összesen: Személyi juttatás 418 889 490 380 27 791 518 171 Munkáltatókat terhelő járulékok 137 850 158 139 2 591 160 730 Dologi kiadások 161 596 371 536 40 671 412 207 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 894 2 800 5 694 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 223 223 Felhalmozási kiadások 34 805 461 34 344 Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 718 335 1 057 977 73 392 1 131 369 Működési bevételek 149 440 238 265 57 696 295 961 250 250 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 30 166 19 008 11 158 Támogatásértékű bevétel 8 200 26 141 39 282 65 423 Önkormányzati támogatás 560 695 563 897 4 828 559 069 Pénzmaradvány 199 508 199 508 Bevétel összesen 718 335 1 057 977 73 392 1 131 369 Létszám (fő) 196,0 195,0 195,0 Feladatmutató 133 133 133 Normatív támogatás 57 099 57 099 57 099 Normatív/önkorm. %ban 10,2 10,1 10,2 IV. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 545 273 7 909 097 116 564 7 792 533 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 415 248 2 519 169 222 523 2 296 646 Dologi kiadások 5 469 952 6 051 916 250 711 6 302 627 Előző évi pénzmaradvány átadása 125 412 2 800 128 212 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 000 3 200 2 780 5 980 66 560 66 560 23 075 43 485 16 075 1 898 17 973 Felhalmozási kiadások 134 589 50 932 185 521 Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 598 135 023 1 192 133 831 1 000 1 300 1 300 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 15 622 631 16 962 341 55 533 16 906 808 Működési bevételek 1 550 749 1 907 133 251 011 2 158 144 1 000 1 000 1 420 2 420 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 49 347 1 151 48 196 Támogatásértékű bevétel 8 686 932 8 756 113 398 238 8 357 875 Önkormányzati támogatás 5 382 950 5 730 393 92 315 5 822 708 Pénzmaradvány 517 355 517 355 1 000 1 000 890 110 Bevétel összesen 15 622 631 16 962 341 55 533 16 906 808 Létszám (fő) 3 663,0 3 665,5 2,0 3 667,5 Feladatmutató 6 222 6 222 6 222 Normatív támogatás 3 086 122 3 086 122 3 086 122 Normatív/önkorm. %ban 57,3 53,9 53,0 17. oldal
2009. évi 2009. évi VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás 112 567 106 522 106 522 Munkáltatókat terhelő járulékok 35 516 35 516 4 030 31 486 Dologi kiadások 45 410 66 934 7 752 74 686 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 5 000 13 096 13 096 3 000 4 490 4 490 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 201 493 226 558 3 722 230 280 Működési bevételek 201 493 199 985 2 618 197 367 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 5 752 6 340 12 092 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 20 821 20 821 Bevétel összesen 201 493 226 558 3 722 230 280 Létszám (fő) 3 3 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 291 741 294 600 1 808 292 792 Munkáltatókat terhelő járulékok 88 450 89 719 3 043 86 676 Dologi kiadások 29 440 26 638 795 27 433 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 409 631 410 957 4 056 406 901 Működési bevételek 409 631 405 435 4 056 401 379 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 5 522 5 522 Bevétel összesen 409 631 410 957 4 056 406 901 Létszám (fő) 60,0 59,0 59,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 18. oldal
2009. évi 2009. évi 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás 2 545 4 091 4 091 Munkáltatókat terhelő járulékok 815 1 310 1 310 Dologi kiadások 140 2 140 1 550 3 690 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 7 000 960 6 040 Felhalmozási kiadások 2 000 2 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 4 600 4 600 Kiadás összesen 3 500 16 541 5 190 21 731 Működési bevételek 590 590 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 6 000 4 600 10 600 Önkormányzati támogatás 3 500 3 541 3 541 Pénzmaradvány 7 000 7 000 Bevétel összesen 3 500 16 541 5 190 21 731 Létszám (fő) 1,0 1,0 1,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás 29 486 27 035 27 035 Munkáltatókat terhelő járulékok 8 535 7 750 7 750 Dologi kiadások 68 140 68 140 2 123 66 017 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 106 161 102 925 2 123 100 802 Működési bevételek 63 375 63 375 63 375 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 42 786 39 550 2 123 37 427 Pénzmaradvány Bevétel összesen 106 161 102 925 2 123 100 802 Létszám (fő) 17,0 16,0 16,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 19. oldal
2009. évi 2009. évi 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás 4 604 132 4 736 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 310 41 1 351 Dologi kiadások 273 000 352 183 110 169 462 352 Előző évi pénzmaradvány átadása 192 916 192 916 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 138 633 159 995 51 159 108 836 2 281 31 637 33 918 18 000 10 241 3 609 13 850 Felhalmozási kiadások 4 001 073 4 358 315 39 856 4 318 459 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök és értékpapír vás. kiadásai 6 000 6 364 149 998 156 362 586 643 586 643 586 643 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 45 000 47 687 9 681 38 006 Kiadás összesen 5 068 349 5 722 539 194 890 5 917 429 Működési bevételek 1 388 876 1 240 804 353 485 1 594 289 72 500 72 500 13 433 85 933 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 124 337 22 236 146 573 Támogatásértékű bevétel 42 060 259 039 21 733 280 772 Önkormányzati támogatás 1 421 130 1 432 161 19 979 1 452 140 Pénzmaradvány 4 018 973 4 586 057 2 800 4 588 857 6 000 6 000 5 955 11 955 961 070 865 963 204 773 661 190 Bevétel összesen 5 068 349 5 722 539 194 890 5 917 429 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás 1 454 4 846 6 300 Munkáltatókat terhelő járulékok 613 288 901 Dologi kiadások 2 440 2 440 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 500 80 580 393 393 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 2 567 8 047 10 614 Működési bevételek 53 53 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 2 005 7 994 9 999 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 562 562 Bevétel összesen 2 567 8 047 10 614 Létszám (fő) 2,0 2,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 20. oldal
2009. évi 2009. évi VI. Összesen: Személyi juttatás 436 339 438 306 3 170 441 476 Munkáltatókat terhelő járulékok 133 316 136 218 6 744 129 474 Dologi kiadások 416 130 516 035 120 583 636 618 Előző évi pénzmaradvány átadása 192 916 192 916 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 143 633 173 591 51 079 122 512 3 000 13 771 31 070 44 841 18 000 10 241 3 609 13 850 Felhalmozási kiadások 4 001 073 4 360 315 39 856 4 320 459 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök és értékpapír vás. kiadásai 6 000 6 364 149 998 156 362 586 643 586 643 586 643 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 45 000 47 687 5 081 42 606 Kiadás összesen 5 789 134 6 482 087 205 670 6 687 757 Működési bevételek 2 063 375 1 909 599 347 454 2 257 053 72 500 72 500 13 433 85 933 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 130 089 28 576 158 665 Támogatásértékű bevétel 42 060 267 044 34 327 301 371 Önkormányzati támogatás 1 374 844 1 389 070 22 102 1 411 172 Pénzmaradvány 4 018 973 4 619 962 2 800 4 622 762 6 000 6 000 5 955 11 955 961 070 865 963 204 773 661 190 Bevétel összesen 5 789 134 6 482 087 205 670 6 687 757 Létszám (fő) 81,0 81,0 81,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 981 612 8 347 403 113 394 8 234 009 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 548 564 2 655 387 229 267 2 426 120 Dologi kiadások 5 886 082 6 567 951 371 294 6 939 245 Előző évi pénzmaradvány átadása 318 328 2 800 321 128 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 144 633 176 791 48 299 128 492 69 560 80 331 7 995 88 326 18 000 26 316 5 507 31 823 Felhalmozási kiadások 4 001 073 4 494 904 11 076 4 505 980 Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 598 135 023 1 192 133 831 Kölcsönök és értékpapír vás. kiadásai 7 000 7 664 148 698 156 362 586 643 586 643 586 643 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 45 000 47 687 5 081 42 606 Kiadás összesen 21 411 765 23 444 428 150 137 23 594 565 Működési bevételek 3 614 124 3 816 732 598 465 4 415 197 73 500 73 500 14 853 88 353 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 179 436 27 425 206 861 Támogatásértékű bevétel 8 728 992 9 023 157 363 911 8 659 246 Önkormányzati támogatás 4 008 106 4 341 323 70 213 4 411 536 Pénzmaradvány 4 018 973 5 137 317 2 800 5 140 117 7 000 7 000 5 065 12 065 961 070 865 963 204 773 661 190 Bevétel összesen 21 411 765 23 444 428 150 137 23 594 565 Létszám (fő) 3 744,0 3 746,5 2,0 3 748,5 Feladatmutató 6 222 6 222 6 222 Normatív támogatás 3 086 122 3 086 122 3 086 122 Normatív/önkorm. %ban 77,0 71,1 70,0 21. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2009. évi költségvetési előirányzat A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés Megnevezés Eredeti előirányzat KÖZGYŰLÉS Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények 20 397 20 397 20 397 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 75 947 69 902 69 902 1. Rendszeres személyi juttatások 96 344 90 299 90 299 2. Nem rendszeres személyi juttatások 10 273 10 273 10 273 3. Külső személyi juttatások 5 950 5 950 5 950 A) Személyi juttatások összesen: 112 567 106 522 106 522 1. Társadalombiztosítási járulék 33 402 33 402 4 030 29 372 2. Munkaadói járulék 612 612 612 3. Egészségügyi hozzájárulás 1 502 1 502 1 502 B) Munkaadót terhelő járulékok 35 516 35 516 4 030 31 486 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 1 500 1 500 1 500 2. Könyv, folyóirat 400 400 400 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 2 400 2 400 2 400 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 80 80 5. Egyéb készletbeszerzés 380 380 380 6. Kommunikációs rendszer műk. 3 200 3 200 3 200 7. Karbantartások, kisjavítások 2 000 2 657 120 2 777 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 000 2 500 2 500 9. Vásárolt közszolgáltatások 4 400 4 400 4 400 10. Általános forgalmi adó 4 450 7 824 1 000 8 824 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 18 900 35 773 6 752 42 525 12. Különféle kiadások, befizetések 5 700 5 700 5 700 C) Dologi kiadások 45 410 66 814 7 872 74 686 1. Elnöki keret 5 000 7 596 7 596 2. Légimentőbázisra átadás 5 000 5 000 3. Intézményi rendezvénykeret 3 000 4 490 4 490 4. Alapítványoknak átadások: Györffy István Népfőiskolai Közalapítvány 250 250 "Több Nyelven" JNSZ Megye Közalapítványa 250 250 D) Egyéb pénzeszközátadás 8 000 17 586 17 586 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 201 493 226 438 3 842 230 280 Létszám (fő) 3 3 3 22. oldal
Megnevezés Eredeti előirányzat HIVATAL Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények 163 356 160 907 5 607 155 300 Illetménypótlékok 66 024 66 024 66 024 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 229 380 226 931 5 607 221 324 2. Nem rendszeres személyi juttatások 59 761 65 053 2 783 67 836 3. Külső személyi juttatások 2 600 2 616 1 016 3 632 A) Személyi juttatások összesen: 291 741 294 600 1 808 292 792 1. Társadalombiztosítási járulék 78 484 79 597 3 043 76 554 2. Munkaadói járulék 8 012 8 156 8 156 3. Egészségügyi hozzájárulás 1 954 1 966 1 966 B) Munkaadót terhelő járulékok * 88 450 89 719 3 043 86 676 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2 600 2 000 2 000 2. Könyv, folyóirat 1 550 1 250 1 250 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 2 400 1 828 1 828 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 1 000 1 000 1 000 5. Egyéb készletbeszerzés 600 600 600 6. Kommunikációs rendszer műk. 3 600 3 600 3 600 7. Karbantartások, kisjavítások 1 600 1 600 795 2 395 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 900 2 900 2 900 9. Vásárolt közszolgáltatások 3 300 2 800 2 800 10. Általános forgalmi adó 5 890 5 510 5 510 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 1 800 1 350 1 350 12. Különféle kiadások, befizetések 2 200 2 200 2 200 C) Dologi kiadások 29 440 26 638 795 27 433 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 409 631 410 957 4 056 406 901 Létszám (fő) 60 59 59 23. oldal
Megnevezés Eredeti előirányzat ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények + 13. havi 24 172 21 172 21 172 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 24 172 21 172 21 172 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5 314 5 863 5 863 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 29 486 27 035 27 035 1. Társadalombiztosítási járulék 7 384 6 673 6 673 2. Munkaadói járulék 753 679 679 3. Egészségügyi hozzájárulás 398 398 398 B) Munkaadót terhelő járulékok 8 535 7 750 7 750 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 1 000 1 000 500 500 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 400 400 400 4. Szakmai anyag 1 200 1 200 500 700 5. Egyéb készletbeszerzés 4 000 4 000 1 123 2 877 6. Kommunikációs rendszer műk. 1 200 1 200 1 200 7. Karbantartások, kisjavítások 2 000 2 000 2 000 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 44 920 44 920 44 920 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 400 1 400 1 400 10. Általános forgalmi adó 11 420 11 420 11 420 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések 600 600 600 C) Dologi kiadások 68 140 68 140 2 123 66 017 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 106 161 102 925 2 123 100 802 Létszám (fő) 17 16 16 24. oldal
2/g. sz. melléklet JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési terve adatok ezer Ftban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat módosítot ei. 1. Központosított előirányzat 892 1 053 3 1 056 2. Megyei Önkormányzat támogatása 6 500 6 500 3. Támogatásértékű bevétel MKtól 2 005 438 2 443 4. Múködési célú bevételek 53 53 5. Pénzforgalom nélk. bevétel (pénzmaradvány) 562 562 BEVÉTELEK 892 10 120 494 10 614 1. Személyi juttatások 225 6 679 379 6 300 költségtérítések 225 3 669 3 669 foglakoztatás 3 010 379 2 631 2. Munkaadókat terhelő járulékok 613 288 901 közhasznúak fogalakoztatása 613 288 901 3. Dologi kiadások 300 1 661 779 2 440 készletbeszerzések 100 300 200 100 szolgáltatások 100 400 400 ÁFA 50 250 250 kiküldetés, rendezvény, szja. 50 711 979 1 690 4. Működési c. pénzeszköz átadás (elnöki keret) 167 467 6 473 5. Fejlesztési célú kiadások 200 200 200 fax, digitális videokamera 200 200 200 6. Pénzeszköz átdás (Alapítvány) 500 500 KIADÁSOK 892 10 120 494 10 614 LÉTSZÁM 2 fő 2 fő A JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a./2009. (...) sz. határozatával jóváhagyta.
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/c. sz. melléklet 2009. évi költségvetési előirányzat Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. adatok ezer Ftban módosított ei. Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok 3 000 3 000 3 000 a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok 600 600 600 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap 6 000 7 200 7 200 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 3/a Bursa Hungarica ösztöndíjak kifizetésére 5 000 5 000 1 023 6 023 4. Közművelődési Alap 1 500 1 500 1 500 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. d) és f) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság hatáskörében 5. Sport Alap 8 000 8 000 8 000 a diáksport, a fogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság hatáskörében 6. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás 7 000 7 000 7 000 Kötelező feladatok összesen: 31 100 32 300 1 023 33 323
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/e. sz. melléklet 2009. évi költségvetési előirányzat Nemzetközi kapcsolatok feladatai Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. módosított ei. I. EU integrációval összefüggő programok, európai hálózatokban, 995 995 995 együttműködésekben történő részvétel II. A gazdasági együttműködés fejlesztését, a megyei bemutatását szolgáló 1 990 1 990 1 990 programok III. Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok 13 576 24 811 1 251 26 062 IV. Hivatalos önkormányzati tárgyalások 1 080 1 080 1 080 V. Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához 9 300 14 825 815 15 640 pályázati saját erő biztosítása VI. Tartalék 1 545 1 545 1 545 MINDÖSSZESEN: 28 486 45 246 2 066 47 312 Az IIV. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza, az V. fejezet kiadásait a fejlesztési mérleg, valamint a VI. fejezet kiadásait a szakmai és egyéb feladatok költségvetése tartalmazza a 2/a mellékletben.
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 4/a. számú melléklet 2009. évi költségvetési előirányzat Intézményi felújítások Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. módosított ei. 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Petőfi úti lakásotthon és fürdőszoba felújítása 3 500 3 500 3 500 Szolnok, Szandai S. úti lakásotthon felújítása 2 991 2 991 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Központi épületek felújítása 3 500 3 500 3 500 3. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Sz.isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int., D.o. és Gy.o. Kisújszállás Kossuth u. 57. sz. alatti szolg. lakás felújítása (EGYMI helyiség) 900 900 900 Udvari sport és játékszerek szavány szerinti felújítása 800 800 800 4. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Járda felújítás tiszugi egységben 500 500 500 5. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszich. B.O. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Burkolatok felújítása idős részlegen 1 200 1 200 1 200 6. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Szivattyúk és a tágulási tartály felújítása 800 800 800 Tartalék 6 800 8 850 3 609 12 459 Összesen: 14 500 16 550 6 600 23 150