2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról...2 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról...10

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait 11.837.559, a finanszírozási kiadásait 91.935, működési célú hitel visszafizetését 60.225, a kiadási főösszegét 12.389.719 e Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mellékletek a 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Sorszászászám Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 2 938 719 37 0 2 983 156 1 126 29 188 1 126 82 109 638 3 267 069 1 835 0 3 308 90 703 0 0 703 1 216 9 1 588 1 218 082 527 689 2. célú támog. áht-n belülről B2 092. 195 105 5 871 0 200 976 200 976 9 333 3 80 0 98 173 0 1 200 1 200 99 373 3. Közhatalmi B3 093. 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 3 182 235 3 176 995 0 0 3 176 995 36 0 0 36 3 177 359. B 09. 757 773 56 0 762 229 9 816 0 0 9 816 675 819 27 73 1 103 292 1 875 337 833 06 5 731 0 838 795 8 397 0 782 9 179 678 907 530 063 1 208 970 2 056 9 5. Felhalmozási B5 095. 61 772 0 0 61 772 61 772 18 017 10 362 0 28 379 55 0 0 55 28 3 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 2 58 0 0 2 58 2 58 3 20 3 20 0 2 801 761 3 562 6 762 7. célú átvett pénzeszközök B7 097. 16 775 3 861 0 20 636 20 636 361 75 2 588 0 36 063 387 0 387 36 50 8. Költségvetési 7 593 905 58 625 0 7 652 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 27 661 2 229 77 9 893 12 8 15 153 6 356 0 8 218 509 9 519 0 782 10 301 1 898 589 533 612 2 32 201 10 661 011 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98. 100 00 100 00 100 000 60 225 0 0 60 225 60 225 10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 286 036 0 0 286 036 286 036 739 558 0 0 739 558 2 03 0 0 2 03 15 537 81 636 97 173 838 765 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 313 96 0 0 313 96 313 96 313 96 0 0 313 96 313 96 12. Áht.-n belüli megelőlegezések B81 098. 115 75 0 0 115 75 115 75 13. Intézményfinanszírozás B816 098. 1 350 398 8 23 265 38 1 623 989 2 856 265 83 350 2 939 615 563 60 1 201 272 8 23 76 796 1 286 311 3 11 768 89 635 3 20 03 90 71 1. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 098. -1 350 398-8 23-265 38-1 623 989-2 856 265-83 350-2 939 615-563 60-1 201 272-8 23-76 796-1 286 311-3 11 768-89 635-3 20 03-90 71 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 293 905 58 625 0 8 352 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 27 661 2 229 77 10 593 12 9 783 65 6 356 0 9 88 010 11 553 0 782 12 335 1 91 126 615 28 2 529 37 12 389 719 1. számú melléklet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 3. (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott ból az Önkormányzat tartalék előirányzata 53.009 e Ft, ebből általános tartalék 523.290 e Ft céltartalék 19.719 e Ft. 1. célú 7 206 289 8 893 0 7 255 182 10 838 0 0 10 838 1 802 113 27 661 2 229 77 9 95 79 8 135 60 7 566 0 8 183 206 11 98 0 782 12 280 1 913 739 61 08 2 527 787 10 723 273 2. Felhalmozási célú 1 087 616 9 732 0 1 097 38 1 097 38 1 68 01 16 790 0 1 66 80 55 0 0 55 387 1 200 1 587 1 666 6 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 293 905 58 625 0 8 352 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 27 661 2 229 77 10 593 12 9 783 65 6 356 0 9 88 010 11 553 0 782 12 335 1 91 126 615 28 2 529 37 12 389 719 Sorszászászám Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. ok K1 051. 5 792 132 835 0 187 627 691 99 6 109 121 053 819 111 1 806 268 67 93 1 87 211 2 880 99 78 209 125 565 0 203 77 578 295 2 631 101 301 682 227 1 905 203 89 350 1 99 553 2 880 55 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 1 279 38 73 0 52 752 177 163 2 13 30 98 210 25 97 209 16 809 51 018 777 015 25 879 18 756 0 635 159 773 130 2 71 18 6 533 536 19 387 552 923 782 202 3. K3 053. 995 168 23 592 0 1 229 760 380 268 0 38 697 18 965 2 326 838 360 167 2 687 005 335 730 1 011 820 25 35 0 1 266 165 303 321 905 0 30 226 2 31 790 1 298 2 873 088 3 79. pénzbeli ai K 05. 19 926 6 75 0 259 01 0 0 7 650 7 65 33 051 62 976 5 685 0 108 661 25 0 58 997 59 022 00 0 00 168 083 5. ödési célú K5 055. 757 11 173 000 0 930 11 000 0 000 93 11 1 81 905 163 679 0 1 65 58 18 282 81 636 99 918 1 75 502 6. K6 056. 209 355 13 185 0 222 50 83 027 0 0 83 027 21 30 53 392 7 732 380 299 302 303 272 0 306 575 67 779 0 0 67 779 93 882 55 83 19 365 523 719 7. Felújítások K7 057. 55 599 0 0 55 599 28 829 0 0 28 829 2 723 12 700 15 23 598 851 821 266 285 0 821 551 78 0 0 78 5 801 17 729 63 530 885 829 8. Egyéb felhalmozási célú K8 058. 111 198 7 000 0 118 198 118 198 376 009 32 182 0 08 191 08 191 8. Költségvetési 2 891 31 663 560 0 3 55 991 1 361 236 8 23 265 38 1 63 827 658 378 511 011 5 169 389 10 359 207 160 367 6 769 0 805 136 1 109 91 3 666 185 039 1 298 66 5 028 89 70 883 5 733 777 11 837 559 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 60 225 0 0 60 225 60 225 10. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 233 935 0 0 233 935 233 935 91 935 0 0 91 935 91 935 11. Intézményfinanszírozás K9 059. 206 663 91 593 265 38 563 60 563 60 320 69 93 269 76 796 90 71 90 71 12. Intézményfinanszírozás kiszűrése - 206 663-91 593-265 38-563 60-563 60-320 69-93 269-76 796-90 71-90 71 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 125 366 663 560 0 3 788 926 1 361 236 8 23 265 38 1 63 827 658 378 511 011 5 169 389 10 593 12 712 527 6 769 0 5 357 296 1 109 91 3 666 185 039 1 298 66 5 028 89 70 883 5 733 777 12 389 719 1. Az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételét 10.661.011, az előző évi maradvány igénybevételét 1.152.729, Áht-n belüli megelőlegezéseket 115.75, a működési célú hitelfelvételét 60.225, a bevételi főösszegét 12.389.719 állapítja meg. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2016. február 25-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. február 25. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 1. célú 2 250 21 63 375 0 2 893 589 1 29 380 8 23 265 38 1 522 971 63 315 919 5 079 23 9 95 79 2 752 72 608 030 0 3 360 75 1 01 1 3 666 185 039 1 230 119 889 211 631 671 5 520 882 10 111 755 2. Felhalmozási célú 875 152 20 185 0 895 337 111 856 0 0 111 856 2 063 66 092 90 155 1 097 38 1 959 803 36 739 0 1 996 52 68 527 0 0 68 527 139 683 73 212 212 895 2 277 96 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 125 366 663 560 0 3 788 926 1 361 236 8 23 265 38 1 63 827 658 378 511 011 5 169 389 10 593 12 712 527 6 769 0 5 357 296 1 109 91 3 666 185 039 1 298 66 5 028 89 70 883 5 733 777 12 389 719 1. célú - 956 075-59 82 0 361 593-1 238 52-8 23-265 38-1 512 133-2 832 202-17 258-2 89 60 0 5 382 916-560 6 0 822 52-1 029 916-3 666-18 257-1 217 839-2 975 72-17 623-2 993 095 611 518 2. Felhalmozási célú - 212 6-10 53 0 202 011-111 856 0 0-111 856-2 063-66 092-90 155 0-311 789-19 99 0-331 738-68 72 0 0-68 72-139 296-72 012-211 308-611 518 VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5 168 539-60 935 0 563 60-1 350 398-8 23-265 38-1 623 989-2 856 265-83 350-2 939 615 0 5 071 127-580 13 0 90 71-1 098 388-3 666-18 257-1 286 311-3 11 768-89 635-3 20 03 0 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls 1 2 3

5 I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. 2. számú melléklet - BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. 1 019 752 0 0 1 019 752 1 019 752 1 02 36 0 0 1 02 36 1 02 36 B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám. 92 201 0 0 92 201 92 201 973 595 0 0 973 595 973 595 B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 899 588 0 0 899 588 899 588 98 36 0 0 98 36 98 36 B11 09111. Tel. önk. kulturális ainak tám. 7 732 0 0 7 732 7 732 78 209 0 0 78 209 78 209 B115 091151. célú költségvet. támog. és kieg. támog. 0 69 60 0 0 69 60 69 60 B116 091161. Elszámolásból származó 0 6 776 0 0 6 776 6 776 B11 Önk. működési támogatásai 2 936 273 0 0 2 936 273 2 936 273 3 136 966 0 0 3 136 966 3 136 966 B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei 0 92 26 0 0 92 26 92 26 B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B1 0911. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 5 00 5 00 0 5 000 B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel. 0 0 B16 09161.. célú támog. bevételei áht-n belülről 2 6 37 0 6 883 6 883 32 857 1 835 0 7 692 703 0 0 703 75 395 B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL 2 938 719 37 0 2 983 156 2 983 156 3 267 069 1 835 0 3 308 90 703 0 0 703 3 309 607 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 158 75 0 0 158 75 158 75 B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B2 0921. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel. 0 0 B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről 195 105 5 871 0 200 976 200 976 335 588 3 80 0 339 28 339 28 B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 195 105 5 871 0 200 976 200 976 9 333 3 80 0 98 173 98 173 Közhatalmi B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 B312 093121. Társaságok jövedelemadói 0 0 B31 Jövedelemadók 0 0 B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 B3 0931. Vagyoni típusú adók 1 180 00 1 180 00 0 1 180 000 1 165 93 0 0 1 165 93 1 165 93 B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók 1 700 00 1 700 00 0 1 700 000 1 692 677 0 0 1 692 677 1 692 677 B352 093521. Fogyasztási adók 0 0 B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 B35 09351. Gépjárműadók 220 00 220 00 0 220 000 226 073 0 0 226 073 226 073 B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 13 50 13 50 0 13 500 12 08 0 0 12 08 12 08 B35 Termékek és szolgáltatások adói 1 933 50 1 933 50 0 1 933 500 1 931 158 0 0 1 931 158 1 931 158 B36 09361. Egyéb közhatalmi 67 713 0 0 67 713 1 022 0 0 1 022 68 735 80 3 0 0 80 3 36 0 0 36 80 708 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 3 182 235 3 176 995 0 0 3 176 995 36 0 0 36 3 177 359 B01 09011. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 B02 09021. Szolgáltatások ellenértéke 0 56 0 56 3 25 3 250 7 706 213 567 690 0 218 257 2 823 0 0 2 823 221 080 B03 09031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 92 71 0 0 92 71 36 360 97 07 6 811 0 0 6 811 2 87 0 0 2 87 9 658 B0 0901. Tulajdonosi 315 73 315 73 0 315 730 29 00 29 00 0 29 000 B05 09051. Ellátási díjak 0 0 B06 09061. Kiszámlázott általános forgalmi adó 127 085 0 0 127 085 2 05 0 0 2 05 129 139 17 815 96 0 17 911 1 16 0 0 1 16 19 327 B07 09071. Általános forgalmi adó visszatérítése 200 00 200 00 0 200 000 112 699 0 0 112 699 112 699 B08 09081. Kamat 20 00 20 00 0 20 000 3 720 770 0 90 22 0 0 22 512 B09 09091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 B10 09101. Biztosító által fizetett kártérítés 0 1 59 1 590 56 0 0 56 2 06 B11 09111. ödési 2 2 0 0 2 2 152 0 0 152 2 396 12 862 175 0 13 037 833 0 782 1 615 1 652 B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 757 773 56 0 762 229 9 816 0 0 9 816 772 05 833 06 5 731 0 838 795 8 397 0 782 9 179 87 97 Felhalmozási B51 09511. Immateriális javak értékesítése 0 0 B52 09521. Ingatlanok értékesítése 61 772 0 0 61 772 61 772 16 767 10 362 0 27 129 27 129 B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 1 25 1 250 55 0 0 55 1 305 B5 0951. Részesedések értékesítése 0 0 B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 61 772 0 0 61 772 61 772 18 017 10 362 0 28 379 55 0 0 55 28 3 célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 B63 09631. Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.-től 0 0 B6 0961. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 0 B65 09651. ödési célú átvett pénzeszközök 2 58 0 0 2 58 2 58 3 20 3 20 0 3 200 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. 2 58 0 0 2 58 2 58 3 20 3 20 0 3 200 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 B73 09731. Felh. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.-től 0 0 B7 0971. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 32 3 861 0 185 185 789 2 588 0 3 377 3 377 B75 09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 51 0 0 16 51 16 51 360 686 0 0 360 686 360 686 B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN 16 775 3 861 0 20 636 20 636 361 75 2 588 0 36 063 36 063 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 593 905 58 625 0 7 652 530 10 838 0 0 10 838 7 663 368 8 15 153 6 356 0 8 218 509 9 519 0 782 10 301 8 228 810 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól 100 00 100 00 0 100 00 0 0 B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. 0 60 225 0 0 60 225 60 225 B8113 0981131. Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól 0 0 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 100 00 100 00 0 100 000 60 225 0 0 60 225 60 225 Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B8122 0981221. Éven belüli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B812 098121. Éven túli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igény 600 00 600 00 0 600 000 1 053 522 0 0 1 053 522 2 03 0 0 2 03 1 055 556 B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igény 0 0 B813 Maradvány igénybevétele 600 00 600 00 0 600 000 1 053 522 0 0 1 053 522 2 03 0 0 2 03 1 055 556 B81 09811. Áht-n belüli megelőlegezések 0 115 75 0 0 115 75 115 75 B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás 1 350 398 8 23 265 38 1 623 989 1 623 989 1 201 272 8 23 76 796 1 286 311 1 286 311 B817 098171. Lekötött bankbetét megszüntetése 0 0 B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási 0 0 B819 098191. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 700 00 700 000 1 350 398 8 23 265 38 1 623 989 2 323 989 1 629 501 0 0 1 629 501 1 203 306 8 23 76 796 1 288 35 2 917 86 B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B82 09821. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek 0 0 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN 700 00 700 000 1 350 398 8 23 265 38 1 623 989 2 323 989 1 629 501 0 0 1 629 501 1 203 306 8 23 76 796 1 288 35 2 917 86 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 293 905 58 625 0 8 352 530 1 361 236 8 23 265 38 1 63 827 9 987 357 9 783 65 6 356 0 9 88 010 1 212 825 8 23 77 578 1 298 66 11 16 656 - BEVÉTELEK Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mind Rovatszám Számlaszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3. számú melléklet Foglalkoztatottak személyi ai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 31 272 0 0 31 272 559 096 0 10 388 663 8 69 756 16 286 122 0 16 08 7 93 0 79 88 527 31 53 839 K1102 0511021. Normatív jutalmak 12 77 0 0 12 77 6 729 0 8 351 73 080 85 85 896 0 0 896 50 701 0 10 951 61 652 62 58 K1103 0511031. Cél, projektprémium 2 773 79 0 3 252 3 252 25 851 01 0 26 252 26 252 K110 051101. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. 2 65 0 0 2 65 2 65 3 600 0 725 325 325 K1105 0511051. Végkielégítés 0 0 K1106 0511061. Jubileumi jutalom 70 0 1 256 5 960 5 96 0 162 0 1 256 5 18 5 18 K1107 0511071. Béren kívüli ok 1 0 1 00 30 000 0 5 00 35 00 36 800 597 0 0 597 20 150 0 35 2 95 25 092 K1108 0511081. Ruházati költségtérítés 0 0 K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés 3 337 0 762 099 099 2 909 0 501 3 10 3 10 K1110 0511101. Egyéb költségtérítések 50 500 2 960 0 270 3 230 3 73 0 788 0 120 908 908 K1111 0511111. Lakhatási támogatások 1 160 0 6 1 62 1 62 1 61 0 66 2 125 2 125 K1112 0511121. Szociális támogatások 7 025 0 0 7 025 7 025 0 2 02 2 020 2 060 K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi ai 968 2 000 0 2 968 10 772 0 162 10 93 13 902 1 001 0 0 1 001 15 07 0 2 786 17 860 18 861 K11 0511. Foglalkoztatottak személyi ai 6 91 2 000 0 8 91 689 201 79 121 053 810 733 859 67 18 820 122 0 18 92 57 659 01 100 836 675 896 69 838 Külső személyi ok K121 051211. Választott tisztségviselők ai 3 672 63 000 0 66 672 66 672 3 262 2 272 0 85 53 85 53 K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. 206 0 535 0 71 0 3 630 0 3 630 8 371 15 100 28 252 0 3 352 1 388 0 190 1 578 930 K123 051231. Egyéb külső személyi ok 0 27 300 0 27 300 2 78 2 000 0 78 32 08 1 027 5 919 0 55 96 2 28 2 230 275 753 60 699 K12 0512. Külső személyi ok összsen 7 878 130 835 0 138 713 2 78 5 630 0 8 378 17 091 59 389 125 3 0 18 832 3 636 2 230 65 6 331 191 163 K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 5 792 132 835 0 187 627 691 99 6 109 121 053 819 111 1 006 738 78 209 125 565 0 203 77 578 295 2 631 101 301 682 227 886 001 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ 1 279 38 73 0 52 752 177 163 2 13 30 98 210 25 262 997 25 879 18 756 0 635 159 773 130 2 71 18 6 229 279 Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése 00 260 0 660 2 91 2 910 3 570 192 13 0 205 1 056 0 0 1 056 1 261 K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése 8 720 100 0 8 820 0 117 0 3 500 3 617 52 37 5 53 550 0 6 093 25 168 11 0 25 179 31 272 K313 053131. Árubeszerzés 0 0 K31 0521. Készletbeszerzés 9 120 360 0 9 80 3 027 0 3 500 6 527 56 007 5 735 563 0 6 298 26 22 11 0 26 235 32 533 Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 10 833 100 0 10 933 135 857 0 13 750 19 607 160 50 15 065 305 0 15 370 119 00 0 0 119 00 13 37 K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 6 60 8 370 0 1 820 10 190 10 250 66 0 0 66 11 87 0 0 11 87 11 553 K32 Kommunikációs szolgáltatások 10 893 100 0 10 993 1 227 0 15 570 159 797 170 790 15 131 305 0 15 36 130 91 0 0 130 91 15 927 Szolgáltatási K331 053311. Közüzemi díjak 196 600 1 000 0 197 600 17 000 0 3 050 20 050 217 650 160 375 661 0 161 036 15 992 0 0 15 992 177 028 K332 053321. Vásárolt élelmezés 20 200 20 0 71 0 0 71 71 K333 053331. Bérleti és lízing díjak 2 976 870 0 3 86 1 070 0 60 1 130 976 3 22 882 0 106 872 0 0 872 978 K33 05331. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6 10 123 0 10 533 7 260 0 1 000 8 260 18 793 1 735 2 375 0 110 8 153 0 0 8 153 12 263 K335 053351. Közvetített szolgáltatások 0 20 82 20 820 2 70 2 700 23 520 K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 82 120 39 669 0 121 789 11 190 0 0 11 230 133 019 91 225 39 598 0 130 823 9 25 0 0 9 25 10 068 K337 053371. Egyéb szolgáltatások 35 017 12 95 0 577 962 60 700 0 7 170 67 870 65 832 2 561 161 931 0 586 92 9 976 22 0 50 218 636 710 K33 Szolgáltatási 723 123 188 607 0 911 730 97 20 0 11 320 108 70 1 020 70 701 90 205 7 0 907 387 87 009 22 0 87 251 99 638 Kiküldetések, reklám- és propaganda K31 05311. Kiküldetések kiadásai 228 510 0 738 1 320 0 60 1 380 6 118 26 2 99 0 3 020 91 0 0 91 3 93 K32 05321. Reklám- és propaganda 0 50 0 5 0 50 0 169 0 169 169 K3 Kiküld., reklám- és propaganda 228 560 0 788 1 320 0 60 1 380 6 168 26 3 163 0 3 189 91 0 0 91 103 Különféle befizetések és egyéb dologi K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA 199 662 38 375 0 238 037 78 93 0 8 227 87 161 325 198 165 815 2 986 0 208 801 52 829 652 0 53 81 262 282 K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó 16 00 16 000 9 00 9 000 25 000 101 151 0 0 101 151 889 0 0 889 102 00 K353 053531. Kamat 9 80 20 0 9 50 0 9 500 3 837 0 0 3 837 3 837 K35 05351. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 K355 053551. Egyéb dologi 26 662 2 570 0 29 232 6 30 0 20 6 360 35 592 18 185 1 881 0 20 066 965 0 0 965 25 031 K35 Különféle befiz. és egyéb dologi 251 80 0 965 0 292 769 9 27 0 8 27 102 521 395 290 288 988 867 0 333 855 58 683 652 0 59 335 393 190 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 995 168 23 592 0 1 229 760 380 268 0 38 697 18 965 1 68 725 1 011 820 25 35 0 1 266 165 303 321 905 0 30 226 1 570 391 pénzbeli ai K1 0511. Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K2 0521. Családi támogatások 0 0 23 600 23 600 23 6 0 17 898 17 898 17 898 K3 0531. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 8 52 500 0 9 02 9 02 2 72 0 0 2 72 25 0 0 25 2 97 K 051. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások 50 50 0 500 735 0 0 735 735 K5 0551. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások 1 620 1 620 1 620 K6 0561. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 27 550 27 550 27 550 0 679 0 679 0 0 18 77 18 77 19 53 K7 0571. Intézményi ellátottak pénzbeli ai 0 5 000 0 5 00 0 5 000 0 16 3 0 16 3 16 3 K8 0581. Egyéb nem intézményi ellátások 185 88 58 975 0 2 859 0 0 23 500 23 500 268 359 59 769 28 662 0 88 31 0 0 7 705 7 705 96 136 K ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN 19 926 6 75 0 259 01 0 0 7 650 7 650 33 051 62 976 5 685 0 108 661 25 0 58 997 59 022 167 683 ödési célú K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó 0 1 855 0 0 1 855 1 855 K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 286 036 0 0 286 036 286 036 29 036 0 0 29 036 29 036 K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések 0 967 0 0 967 967 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K50 05501. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 5 00 5 00 0 5 000 K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K506 055061.. célú tám. áht-n belülre 80 53 80 53 0 80 530 81 1 0 0 81 1 81 1 K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 12 00 12 00 0 12 000 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K510 055101. Kamattámogatások 0 0 K511 055111. célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 K512 055121. ödési célú tám. áht-n kívülre 27 908 13 500 0 391 08 391 08 277 631 160 672 0 38 303 38 303 K513 055131. Tartalékok 12 60 29 500 0 172 1 0 172 10 50 002 3 007 0 53 009 53 009 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 757 11 173 000 0 930 11 930 11 1 81 905 163 679 0 1 65 58 1 65 58 K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 17 307 0 0 17 307 95 950 18 257 21 68 21 680 9 88 9 880 31 560 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 13 156 6 303 0 19 59 19 59 196 965 1 680 0 198 65 198 65 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 3 937 0 3 937 33 781 0 0 33 781 37 718 8 33 8 330 18 867 0 0 18 867 27 197 K6 0561. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 12 270 500 0 12 770 30 6 0 0 30 6 3 1 2 057 2 01 0 26 098 2 618 0 0 2 618 50 716 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 36 622 2 5 0 39 067 17 652 0 0 17 652 56 719 51 271 551 0 51 822 1 1 0 0 1 1 66 236 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 209 355 13 185 0 222 50 83 027 0 0 83 027 305 567 302 303 272 0 306 575 67 779 0 0 67 779 37 35 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 38 18 38 180 22 70 22 700 60 880 65 5 0 0 65 5 589 0 0 589 66 03 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 1 21 22 0 1 38 1 38 K7 0571. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 116 19 0 0 116 19 6 129 0 0 6 129 122 58 17 598 61 0 17 659 159 0 0 159 17 818 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 55 599 0 0 55 599 28 829 0 0 28 829 583 28 821 266 285 0 821 551 78 0 0 78 822 299 Egyéb felhalmozási célú K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K8 0581. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 60 306 0 0 60 306 60 306 362 83 362 83 0 362 830 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 5 000 7 000 0 12 00 0 12 000 1 879 12 182 0 1 061 1 061 K87 05871. Lakástámogatás 0 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 5 892 0 0 5 892 5 892 11 300 20 000 0 31 30 0 31 300 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 111 198 7 000 0 118 198 118 198 376 009 32 182 0 08 191 08 191 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 891 31 663 560 0 3 55 991 1 361 236 8 23 265 38 1 63 827 5 189 818 160 367 6 769 0 805 136 1 109 91 3 666 185 039 1 298 66 6 103 782 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 60 225 0 0 60 225 60 225 K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 60 225 0 0 60 225 60 225 Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K9122 0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K9123 0591231. Kincstári jegyek beváltása 0 0 K912 059121. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált. 0 0 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 K91 05911. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 91 935 0 0 91 935 91 935 91 935 0 0 91 935 91 935 K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 206 663 91 593 265 38 563 60 563 60 320 69 93 269 76 796 90 71 90 71 K916 059161. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási 0 0 K919 059191. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 12 00 12 00 0 12 00 0 0 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 598 91 593 265 38 797 539 797 539 872 809 93 269 76 796 5 02 87 5 02 87 Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 K92 05921. Hitelek, kölcsönök törl. külf. korm. és nemz. szerv. 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K93 05931. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 598 91 593 265 38 797 539 797 539 872 809 93 269 76 796 5 02 87 5 02 87 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 332 029 755 153 265 38 8 352 530 1 361 236 8 23 265 38 1 63 827 9 987 357 9 033 176 738 038 76 796 9 88 010 1 109 91 3 666 185 039 1 298 66 11 16 656 - KIADÁSOK - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mind Rovatszám Számlaszám Önkormányzat

6 7 I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25..a. számú melléklet 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls 1 B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 8 222 2 600 000 822 292 0 0 361 0 361 0 822 653 92 26 0 195 121 066 1 25 60 225 67 982 5 16 0 61 0 675 596 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 0 0 3 178 5 3 178 50 3 178 50 3 17 765 0 3 17 765 0 0 3 17 765 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk 0 11 976 11 976 0 11 976 0 8 136 3 8 11 976 0 11 976 013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 56 856 61 772 518 628 0 0 518 628 280 390 16 767 297 157 583 10 362 10 95 0 308 102 016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. 016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények 018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 2 936 273 2 936 273 0 0 2 936 273 3 15 697 158 75 0 115 75 3 29 196 0 0 3 29 196 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 053 522 1 053 522 0 0 1 053 522 022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. 031030 Közterület rendjének fenntartása 0 0 2 665 0 2 665 0 0 2 665 3 20 0 2 035 87 5 362 0 0 5 362 01231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 01232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 01233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 735 735 0 0 735 7 932 7 932 0 0 7 932 01237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0320 Építőipar támogatása 05110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 05120 Út, autópálya építése 0510 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 05160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 0 0 58 681 0 58 681 0 0 58 681 5 39 5 39 0 0 5 39 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 20 67 0 0 358 09 0 378 768 0 0 378 768 180 19 0 0 31 9 0 521 63 0 0 521 63 05020 Védett természeti területek megőrz. és fennt. 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 3 500 0 3 500 0 3 50 0 187 0 0 2 2 0 2 611 0 2 611 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 1 711 153 0 0 5 86 0 0 5 86 1 711 153 0 1 5 865 0 0 5 865 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 552 5 871 0 0 6 23 0 6 23 0 632 632 0 632 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 0 190 952 0 51 827 0 2 58 0 0 285 327 0 0 285 327 2 23 331 35 0 20 89 538 527 0 0 538 527 06010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 6 172 6 172 0 0 6 172 39 01 0 3 200 26 0 2 627 0 0 2 627 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 0 0 20 000 0 20 00 20 000 08101 Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám. 08102 Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám. 08300 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 08031 Civil szervezetek működési támogatása 08032 Civil szervezetek programtámogatása 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 09110 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 5 00 5 00 5 000 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 09260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 10 0 100 0 100 106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 31 909 0 0 56 36 365 0 36 365 1 637 1 637 33 067 0 0 11 37 78 0 39 115 107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 100 000 100 00 100 00 0 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 2 938 719 195 105 3 181 213 757 773 61 772 2 58 16 775 700 000 8 293 905 37 5 871 0 56 0 0 3 861 0 58 625 0 8 352 530 3 267 069 9 333 3 176 995 833 06 18 017 3 200 361 75 1 629 501 9 783 65 1 835 3 80 0 5 731 10 362 0 2 588 0 6 356 0 9 88 010 Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Mind Államigazgatási Mind KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN COFOG kód Államigazgatási.b. számú melléklet 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls 1 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 1 7 11 036 120 5 0 286 036 59 000 97 230 30 185 105 365 0 0 5 00 237 78 696 780 56 276 20 959 181 300 22 35 887 10 77 0 0 60 225 1 165 618 68 81 1 736 105 28 0 0 189 005 0 0 1 35 623 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 0 013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 0 0 9 817 8 52 0 2 21 21 3 0 0 122 03 0 1 68 1 680 0 123 71 0 0 30 603 2 28 0 6 975 2 023 0 0 99 89 0 0 1 0 0 1 68 1 681 0 101 530 016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. 0 0 016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények 0 0 2 000 1 02 1 753 0 0 777 0 777 0 0 018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 91 935 91 935 0 0 91 935 91 935 91 935 0 0 91 935 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 206 663 206 663 91 593 91 593 265 38 265 38 563 60 320 69 320 69 93 269 93 269 76 796 76 796 90 71 022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. 3 720 1 005 585 0 0 1 905 11 215 0 0 11 215 3 71 897 213 0 0 631 5 55 0 0 5 55 031030 Közterület rendjének fenntartása 8 186 1 995 9 076 0 0 977 20 23 18 000 860 6 977 0 15 00 0 837 0 65 071 9 991 2 567 5 662 0 0 1 08 19 300 1 703 3 8 597 0 15 000 2 592 285 0 0 0 625 0 59 925 01231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 01232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0 0 01233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 926 125 1 051 0 0 1 051 931 67 5 601 0 0 5 601 01237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0 0 0320 Építőipar támogatása 0 0 05110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 0 0 05120 Út, autópálya építése 0 0 15 621 15 621 0 0 15 621 0510 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 0 0 05160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. 0 0 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 6 53 59 598 12 000 208 128 0 0 208 128 0 0 22 166 0 18 53 28 330 0 199 026 0 0 199 026 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 0 0 2 50 0 7 650 0 6 50 5 000 0 88 6 88 6 1 517 0 7 851 02 1 958 37 679 0 30 07 0 0 30 07 05020 Védett természeti területek megőrz. és fennt. 0 0 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 1 0 7 000 0 7 010 0 7 01 32 10 30 0 10 62 0 10 62 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 0 0 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 876 0 0 5 87 6 76 0 6 76 957 0 0 957 0 957 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 0 0 9 269 330 365 0 0 339 63 0 0 339 63 0 0 9 928 659 11 0 0 669 02 0 0 669 02 06010 Közvilágítás 0 0 162 052 0 0 162 052 0 0 162 052 0 0 15 522 0 0 15 522 0 0 15 522 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 0 0 393 012 0 7 786 10 535 139 050 708 0 681 091 2 35 63 2 60 0 0 5 583 0 686 67 2 757 670 35 021 0 7 786 118 67 101 078 0 0 575 779 16 31 2 692 0 0 2 739 0 578 518 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 28 13 28 13 28 13 35 282 0 0 35 282 0 0 35 282 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 0 0 109 620 0 239 72 0 0 5 892 0 39 98 0 0 39 98 0 0 129 305 0 269 72 57 829 56 606 0 0 56 606 08101 Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám. 0 0 100 0 0 100 00 0 85 50 0 85 500 0 185 50 100 0 0 100 00 0 88 50 0 88 500 0 188 500 08102 Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám. 0 1 00 0 1 000 0 1 0 1 00 0 1 000 0 1 000 08300 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása 57 216 0 0 57 216 0 57 216 62 65 0 0 62 65 0 62 65 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 57 088 0 0 57 088 0 57 088 65 982 0 19 00 0 8 982 0 8 982 08031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 2 15 0 2 150 0 2 150 08032 Civil szervezetek programtámogatása 0 22 00 0 22 000 0 22 0 29 257 29 257 0 29 257 0800 Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám. 0 20 00 0 20 000 0 20 00 0 20 000 0 20 000 0 20 000 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 0 760 1 770 2 693 0 0 635 9 858 0 9 858 0 5 657 51 2 310 0 5 765 1 273 0 1 273 09110 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 0 23 697 57 30 80 997 0 0 80 997 0 0 103 0 5 377 28 911 57 093 0 0 95 8 0 0 95 8 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 0 0 09260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 5 0 5 000 0 5 00 0 71 0 0 710 0 710 106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 679 0 679 0 679 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 0 13 186 38 0 186 397 8 500 0 10 59 75 0 67 985 0 25 382 0 0 1 197 60 50 0 61 701 36 38 0 9 881 0 296 1 752 0 88 277 0 19 978 107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. 86 118 60 0 0 60 50 116 1 0 0 657 0 0 657 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 0 0 6 6 0 6 60 6 60 0 0 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 12 6 0 12 60 29 500 29 500 0 172 1 0 50 002 50 002 3 007 3 007 0 53 009 5 792 1 279 995 168 19 926 757 11 209 355 55 599 111 198 0 598 7 332 029 132 835 38 73 23 592 6 75 173 000 13 185 0 7 000 91 593 755 153 265 38 265 38 8 352 530 78 209 25 879 1 011 820 62 976 1 81 905 302 303 821 266 376 009 872 809 9 033 176 125 565 18 756 25 35 5 685 163 679 272 285 32 182 93 269 738 038 76 796 76 796 9 88 010 Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat Mind Államigazgatási KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Mind COFOG kód Államigazgatási 5.a. számú melléklet B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B B5 B6 B7 B8 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 1 022 9 816 10 838 0 0 10 838 0 0 36 8 397 55 0 0 2 03 10 85 10 850 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 703 703 0 0 703 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 350 398 1 350 398 8 23 8 23 265 38 265 38 1 623 989 1 201 272 1 201 272 8 23 8 23 76 796 76 796 1 286 311 031030 Közterület rendjének fenntartása 0320 Építőipar támogatása 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 10051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 782 782 782 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 0 1 022 9 816 1 350 398 1 361 236 8 23 8 23 265 38 265 38 1 63 827 703 0 36 8 397 55 0 0 1 203 306 1 212 825 8 23 8 23 782 76 796 77 578 1 298 66 Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Mind Államigazgatási Államigazgatási Mind KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN COFOG kód 5.b. számú melléklet K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K9 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 97 166 127 30 320 023 0 0 68 206 28 829 0 0 1 01 65 5 630 2 005 7 635 121 053 30 98 38 697 0 0 190 698 1 239 987 12 80 115 1 292 380 25 0 65 769 78 0 0 887 203 2 230 0 905 0 0 3 135 101 301 2 71 126 02 1 016 380 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 126 318 32 696 32 17 0 0 13 837 205 268 0 0 205 268 102 231 27 829 7 552 0 0 1 99 139 561 0 0 139 561 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 120 32 152 0 152 0 2 33 75 0 75 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 16 295 11 5 627 0 0 26 063 0 0 26 063 10 65 2 776 13 21 0 0 13 21 016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 0 125 3 9 0 0 168 0 0 168 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 031030 Közterület rendjének fenntartása 51 21 12 638 22 201 0 0 98 87 037 0 0 87 037 52 00 13 522 3 38 61 68 967 0 0 68 967 0320 Építőipar támogatása 0 0 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 359 97 56 0 56 0 359 97 56 0 56 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 956 258 1 21 0 0 1 21 630 171 801 0 0 801 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 0 0 10051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 0 23 6 23 600 23 6 17 898 0 17 898 17 898 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 23 5 23 500 23 5 22 325 0 22 325 22 325 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 27 55 0 0 27 550 27 55 0 0 18 77 0 18 77 18 77 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 0 691 99 177 163 380 268 0 0 83 027 28 829 0 0 1 361 236 6 109 2 13 8 23 121 053 30 98 38 697 7 65 0 0 265 38 1 63 827 578 295 159 773 303 321 25 0 67 779 78 0 0 1 109 91 2 631 130 905 0 0 3 666 101 301 2 71 0 58 997 0 185 039 1 298 66 Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal 2015. évimódosított előirányzat Mind Államigazgatási Államigazgatási KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Mind COFOG kód 6. számú mellé 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls Hulladék Szennyvíz Város és k.g. mns Sportlétesít mény Sport tev. támog. Közter. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Civil program Egyházak támog. Ösztöndíj Int. 011130 051030 052080 066020 081030 08101 031030 066020 08101 08102 08032 0800 09260 011130 018030 ödési célú K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 286 036 0 286 036 286 036 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 286 036 286 036 0 0 286 036 K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K50 05501. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. K506 055061.. célú tám. áht-n belülre 0 6 530 7 00 80 53 80 530 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 6 530 6 53 6 530 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás 7 000 7 00 7 000 K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. célú támogatások az Európai Uniónak K512 055112. ödési célú tám. áht-n kívülre 0 0 650 7 786 239 72 0 27 908 15 000 0 85 500 1 000 22 000 20 000 0 13 50 391 08 SZIPPANT-HAT Konzorcium 650 65 650 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg 239 72 239 72 0 0 239 72 Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Városi sportrendezvények 0 1 000 1 000 0 1 000 Olimpikonok támogatása 0 1 500 1 500 0 1 500 Paralimpikonok támogatása 0 1 000 1 000 0 1 000 Polgárőrség támogatáa 0 15 000 15 000 0 15 000 ÉVSE támogatása 0 63 000 63 000 0 63 000 Polgármesteri keret 0 12 000 12 000 0 12 000 Civil keret - tartalékok 0 10 000 10 000 0 10 000 Egyházak támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Városi Galéria "de minimis" támogatás 7 786 7 786 0 0 7 786 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 286 036 6 530 7 650 7 786 239 72 0 61 7 15 000 0 85 500 1 000 22 000 20 000 0 13 50 757 97 ödési célú - Önkormányzat Mind összsen Rovatszám Számlaszám

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. 6. számú melléklet ödési célú - Önkormányzat - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási Város és Sportlétesít Sportev. Civil Egyházak Külföldi Int. Hulladék Szennyvíz Óvoda Közter. Paralimp. Civil műk. Rovatszászám 011130 051030 052080 066020 081030 09110 031030 08101 08102 08031 08032 0800 086030 011130 018030 Mind- Számla- k.g. mns mény tám. program támog. kapcs. összsen ödési célú K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó 1 855 0 1 855 1 855 201. évi normatíva visszafizetés 1 855 1 855 0 0 1 855 K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 29 036 0 29 036 29 036 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 29 036 29 036 0 0 29 036 K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések 967 0 967 967 2013. évi beszámoló kamatfizetés 289 289 0 0 289 Támogatás tőke rés fisszafiz. + késedelmi kamata 678 678 0 0 678 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K50 05501. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 5 000 5 00 5 000 Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda visszatérítendő 5 000 5 00 5 000 működési támogatás K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. K506 055061.. célú tám. áht-n belülre 29 6 530 7 78 0 0 377 81 1 81 1 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 6 530 6 53 6 530 Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 7 78 7 78 0 0 7 78 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda támogatás 377 377 0 0 377 203/2015 kgy. 201.11.havi utalvány visszafizetés MÁK részére 29 29 0 0 29 K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 12 00 0 12 00 12 000 ÉTH tagi kölcsön 12 000 12 00 12 000 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. célú támogatások az Európai Uniónak K512 055112. ödési célú tám. áht-n kívülre 0 0 373 7 786 269 72 0 277 631 15 000 88 500 1 000 2 150 29 257 0 5 765 11 672 19 303 SZIPPANT-HAT Konzorcium (+ 201. évi mar.) 335 335 0 0 335 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére 269 72 269 72 0 0 269 72 közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Városi sportrendezvények 0 1 000 1 000 0 1 000 Olimpikonok támogatása 0 1 500 1 500 0 1 500 Paralimpikonok támogatása 0 1 000 1 000 0 1 000 Polgárőrség támogatáa 0 15 000 15 000 0 15 000 ÉVSE támogatása 0 63 000 63 000 0 63 000 Polgármesteri keret 0 0 PMKIK - Érdi Nyitnikék - Tavaszi Vásár tám. 0 3 000 3 000 0 3 000 Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál 0 00 00 0 00 megrendezéséhez támog. VMG Alapítvány - intézményi bútorok besz. 0 350 350 0 350 VMG Alapítvány - Lubaczowi testvérvárosi látogatás 0 200 200 0 200 költségei Pesovár AMI - Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi 0 200 200 0 200 bemutatkozó turnéjához támogatás Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú 0 500 500 0 500 Egyesület - Szőlővirág ünnep tám. Partiumi Keresztény E. Sportklub - Jótékonysági 0 50 50 0 50 Sportbál Rozmaring Kórus - Nyitnikék Kórustalálkozó 0 100 100 0 100 Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú 0 80 80 0 80 Egyesület - 10 éves jubileum megünneplése Bíró András - könyv kiadás 0 200 200 0 200 Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Kórusfesztiválra 0 160 160 0 160 emlékplakett Rosenbrücke Német Nemz. Énekkar - német 0 250 250 0 250 testvérvárosi fellépés Érdi Bukovinai Székely Egyesület - Bukovinai 0 200 200 0 200 fesztiválon részvétel Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Szászrégeni 0 127 127 0 127 küldöttség fogadása Poly Art Alapítvány - Bíró A. könyvesbolt 0 100 100 0 100 10 éves jubíleum Magyarok Öröksége Alapítvány - Normatíva 0 1 000 1 000 0 1 000 kiegészítés Rákóczi Szövetség - Felvidéki ösztöndíj program 0 300 300 0 300 Hóangyal Alapítvány - Gyermeknapi program 0 35 35 0 35 Magyar Röplabda Szövetség - Érdi verseny helyi 0 13 13 0 13 személyszállítás Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai vásáron 0 300 300 0 300 részvétel Érdi Horvát Önkormányzat - Horvátországi kirándulás 0 265 265 0 265 Óbudai Egyetem - Diáksport Egyesület: 0 50 50 0 50 Sportvedélkedő díjak, reprezentáció Delta Röplabda Sportegyesület - tám. 0 1 000 1 000 0 1 000 Érd Városi Gazdakör Egyesület - Fűtés korszerűsítés, 0 150 150 0 150 tető javítás Zrínyi Ilona Nyugdíjas klub 0 100 100 0 100 Béke-Barátság Nyugdíjas klub 0 230 230 0 230 Sasvárosi Nyugdíjas klub 0 160 160 0 160 Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas klub 0 315 315 0 315 Csuka Zoltán Nyugdíjas klub 0 115 115 0 115 Életmód Nyugdíjas klub 0 65 65 0 65 Petőfi Nyugdíjas klub 0 165 165 0 165 Életet az éveknek Nyugdíjas klub 0 300 300 0 300 Pedagógus Nyugdíjas klub 0 105 105 0 105 Bolyai Pedagógus Nyugdíjas klub 0 15 15 0 15 Tusculanum Nyugdíjas klub 0 135 135 0 135 Barátkozzunk Nyugdíjas klub 0 65 65 0 65 Aranyősz Nyugdíjas klub 0 100 100 0 100 Csángó Bál 0 00 00 0 00 Cinka Panna Cigány Színház, Színházi előadások 0 200 200 0 200 Érd és környéke Horgászegyesület, családi nap 0 50 50 0 50 halászlé főzés Delta Röplabda Sportegyesület - tám. 0 1 500 1 500 0 1 500 Szilas Judit, turisztikai fesztivál 0 50 50 0 50 Homoki Dénes, turisztikai fesztiválon részvétel 0 50 50 0 50 Bonton tánc sportegyesület, terembérleti díj 0 200 200 0 200 Bíró András - könyv kiadás 0 150 150 0 150 Buda-környéki Látássérültek Egyesülete, terembérleti 0 100 100 0 100 díj Tóth Ferenc, sakkverseny utiköltség 0 12 12 0 12 Érdi görög Önk., Mikulás rendezvény 0 200 200 0 200 Delta Röplabda Sportegyesület - 2016. perc röplabda 0 250 250 0 250 0 0 Civil keret - tartalékok 0 Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret 0 1 283 1 283 0 1 283 Civil keret - Egészségügyi keret 0 85 85 0 85 Civil ketet - Szociális ketet 0 988 988 0 988 Civil ketet - Kulturális keret 0 5 190 5 190 0 5 190 Civil keret - Sport és ifjúsági keret 0 250 250 0 250 Civil keret - Közrendvédelmi keret 0 50 50 0 50 Egyházak támogatása 0 Városi Galéria "de minimis" támogatás 7 786 7 786 0 0 7 786 Kátpátaljai magyar települések megsegítése: Botfalva és 0 5 000 5 000 0 5 000 Siclóc Lakossági közműfejlesztési támogatás 38 38 0 0 38 Spartacus Sport Club támogatás 59/2015. (IX.15.) SIKB 0 3 000 3 000 0 3 000 hat. Kárpátaljai magyarok támogatássa Megyei Jogú Városok 0 5 000 5 000 0 5 000 Szövetsége közreműködésével Görög önk. Karácsony 0 200 200 0 200 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 35 887 18 530 7 851 7 786 269 72 5 377 91 903 15 000 88 500 1 000 2 150 29 257 0 5 765 11 672 1 083 575 Önk. Vízell. Város és Sportlétesít Önk. Munkáltató Vízterm., Külföldi Int. Polg.véd. Közter. Hulladék Szennyvíz Óvoda Rovatszászám 011130 013350 022010 031030 051030 052080 063080 066020 081030 09110 011130 013350 061030 063020 086030 011130 018030 Mind- Számla- Vagyong. Közmű k.g. mns mény Vagyong. i kölcs. kez., ell. kapcs. összsen K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 37 0 16 96 17 307 0 17 307 Csatorna kártalanítás 37 37 0 0 37 HÉSZ módosítása, felülvizsg. 16 960 16 96 16 960 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 8 93 697 0 8 659 13 156 0 1 680 0 623 0 6 303 19 59 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 785 785 0 0 785 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, 28 37 28 37 0 0 28 37 kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. 11 000 11 00 11 000 Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) 000 00 000 ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 2. (23191/2 hrsz.-ú) 1 100 1 10 1 100 ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (1875 hrsz-ú) ingatlan megvás. 18 000 18 00 18 000 Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. 3 000 3 00 3 000 Érd, Erkel u. 2. (1525 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - 3 700 3 70 3 700 Református Egyháztól Bíró András életjáradék 0 1 680 1 680 0 1 680 Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 7 87 7 87 0 0 7 87 Csapadékvíz elvezetési tervek 15 980 15 98 15 980 Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 10 000 10 00 10 000 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 623 623 0 623 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3 937 3 937 3 937 Városi WIFI hálózat 0 3 937 3 937 0 3 937 K6 0561. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 1 500 77 0 0 10 000 12 27 0 500 50 12 770 Térfigyelő kamerák bővítése 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 10 000 10 00 10 000 óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 500 500 0 500 Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 1 500 1 50 1 500 Eszközök vásárlása - Mezőőrök 100 10 100 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 670 67 670 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 1 09 05 207 29 878 0 5 038 36 622 1 063 0 0 1 27 135 2 5 39 067 Csatorna kártalanítás 9 9 0 0 9 HÉSZ módosítása, felülvizsg. 580 58 580 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 212 212 0 0 212 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, 7 653 7 653 0 0 7 653 kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (1525 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - 1 000 1 00 1 000 Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 2 126 2 126 0 0 2 126 Csapadékvíz elvezetési tervek 315 315 0 0 315 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 2 700 2 70 2 700 óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 2 700 2 70 2 700 Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 135 135 0 135 Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 05 05 0 0 05 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 1 27 1 27 0 1 27 Eszközök vásárlása - Mezőőrök 27 27 0 0 27 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 180 18 180 Városi WIFI hálózat 0 1 063 1 063 0 1 063 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 2 21 1 905 977 10 535 0 23 697 209 355 5 000 1 680 0 5 870 635 13 185 222 50 Felújítások 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 18 365 5 079 260 130 109 88 0 5 118 38 18 0 0 38 180 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás 1 365 1 365 0 0 1 365 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 0 809 0 809 0 0 0 809 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 90 551 90 551 0 0 90 551 Érd, Tolmács u. 2. (1875 hrsz-ú) ingatlan megvás. 7 000 7 00 7 000 MFM Kocsiszín felújítása 3 937 3 937 0 0 3 937 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 10 000 10 00 10 000 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 5 118 5 118 0 0 5 118 óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 7. Orvosi rendelő felújítása 15 000 15 00 15 000 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének 219 321 219 321 0 0 219 321 rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás 5 079 5 079 0 0 5 079 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K7 0571. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 3 069 1 371 70 235 29 562 0 12 182 116 19 0 116 19 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás 369 369 0 0 369 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 11 018 11 018 0 0 11 018 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 2 9 2 9 0 0 2 9 MFM Kocsiszín felújítása 1 063 1 063 0 0 1 063 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 2 700 2 70 2 700 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 12 182 12 182 0 0 12 182 óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 7. Orvosi rendelő felújítása 050 05 050 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének 59 217 59 217 0 0 59 217 rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás 1 371 1 371 0 0 1 371 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 21 3 6 50 330 365 139 050 0 57 300 55 599 0 55 599 Egyéb felhalmozási célú 0 0 K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K8 0581. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 59 598 0 0 708 0 0 60 306 0 60 306 Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - 917 917 0 0 917 Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 58 681 58 681 0 0 58 681 Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység 708 708 0 0 708 kialakítása K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 5 00 0 5 00 7 00 7 00 12 000 Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön 5 000 5 00 5 000 Munkáltatói kölcsön 0 7 000 7 000 0 7 000 K87 05871. Lakástámogatás 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 5 892 0 5 892 0 5 892 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő 5 892 5 892 0 0 5 892 Program keretében műfüves pálya építés önerő K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 59 598 5 000 0 708 5 892 0 111 198 0 0 7 00 7 00 118 198 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 63 675 1 905 977 59 598 11 50 330 365 280 293 5 892 80 997 875 152 5 000 1 680 7 000 5 870 635 20 185 895 337 8 9 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls

10 11 I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. 7. számú melléklet Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Védett term. Ter. Településf.p rojekt Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda ÁROP Önk. Vagyong. Kiemelt rendezv. Int. Polg. véd. Közter. KÖZOP Munkáltató i kölcs. Vízterm., kez., ell. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil program Egyházak támog. Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. Fejezeti és ált.tart. Int. 011130 013350 022010 031030 05120 051030 052080 05020 062020 063080 066020 081030 09110 011130 013110 013350 016080 018030 022010 031030 05110 061030 063020 066020 08101 08102 08300 083050 08031 08032 0800 086030 09260 106020 107060 900070 011130 018030 K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 6 0 21 0 21 68 21 680 Csatorna kártalanítás 0 Csatorna kártalanítás (201. évi mar.) 0 HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 201. évi mar.) 60 16 316 16 956 0 0 16 956 Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei 72 72 0 0 72 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 62 78 0 50 12 3 62 323 5 53 1 280 196 965 0 0 1 68 0 1 68 198 65 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 785 785 0 0 785 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (201. évi mar.) 0 0 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány 28 37 28 37 0 0 28 37 Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. 11 000 11 00 11 000 Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása 93 93 0 0 93 Temető bővítés - Érd, Janka u. 2. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása 1 082 1 082 0 0 1 082 Érd, Tolmács u. 2. (1875 hrsz-ú) ingatlan megvás. 16 990 16 99 16 990 Érd, Tolmács u. 2. (1875 hrsz-ú) vás. (201. mar.) 0 0 Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. 0 Érd, Erkel u. 2. (1525 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól 3 700 3 70 3 700 Bíró András életjáradék 0 1 680 1 680 0 1 680 Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 0 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 0 Csapadékvíz elvezetési tervek 0 Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 0 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (201. évi mar.) 1 010 1 01 1 010 Szent I. híd ajánlatkérési dok. (201. évi mar.) 12 300 12 30 12 300 Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (201. mar.) 89 89 0 0 89 22910 hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti) 23 03 23 03 0 0 23 03 Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. 5 600 5 60 5 600 Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (2801/2 és 2802 hrsz.) 22 500 22 50 22 500 Magasles mezőőri okhoz 50 5 50 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 23 03 23 03 0 0 23 03 Batthyány Iskola talajvizsgálat 00 0 00 Fácán köz óvodatervezés 7 95 7 95 0 0 7 95 Gyermekjóléti Központ, kerítés létesítés 7 750 7 75 7 750 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.) 0 Geodéziai tanulmányterv Papi földek 1 117 1 117 0 0 1 117 Papi földek vázlatterv 1 600 1 60 1 600 Bilau Lőrinc 2585,258 hrsz 1 169 1 169 0 0 1 169 VMG tornaterem közmű önrész 2 700 2 70 2 700 Mély út pince elektromos bővítés 230 23 230 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 98 0 186 399 0 797 8 33 8 330 Városi WIFI hálózat 0 Laptop beszerzés 150 15 150 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 797 797 0 0 797 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 399 399 0 0 399 Védőmői laptop beszerzés 2 765 2 765 0 0 2 765 Nokia Lumia+tok (Kerezsi) 183 183 0 0 183 Nyomtató Polgári védelem 36 36 0 0 36 K6 0561. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 513 75 311 80 3 183 6 522 0 7 653 2 057 0 0 2 01 2 01 26 098 Térfigyelő kamerák bővítése 0 0 2 01 2 01 0 2 01 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 7 653 7 653 0 0 7 653 Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 60 6 60 Eszközök vásárlása - Mezőőrök 52 52 0 0 52 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 78 78 0 0 78 Gépjármű beszerzés (201. évi mar.) 5 066 5 066 0 0 5 066 MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (201. évi mar.) 223 223 0 0 223 Szigetszerű közvilágítás kialakítása 0 Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése 22 22 0 0 22 Polgári védelmi sátor x m-es + tartozékai 251 251 0 0 251 Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés 6 522 6 522 0 0 6 522 ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére 3 183 3 183 0 0 3 183 Diákönkormányzat eszközök 0 Béke tér 8/b 3/11 tárgyi eszköz beszerzés 75 75 0 0 75 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 286 1 782 13 230 3 321 0 859 2 183 12 295 6 181 51 271 0 0 551 551 51 822 Csatorna kártalanítás 0 Csatorna kártalanítás (201. évi mar.) HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 201. évi mar.) 173 07 58 580 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 212 212 0 0 212 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (201. évi mar.) 0 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány 7 653 7 653 0 0 7 653 Érd, Erkel u. 2. (1525 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól 1 000 1 00 1 000 Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 0 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 0 Csapadékvíz elvezetési tervek 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 2 325 2 325 0 0 2 325 Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 0 Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 16 16 0 0 16 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 Eszközök vásárlása - Mezőőrök 28 28 0 0 28 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 202 202 0 0 202 Városi WIFI hálózat 0 Gépjármű beszerzés (201. évi mar.) 1 368 1 368 0 0 1 368 MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (201. évi mar.) 61 61 0 0 61 Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (201. évi mar.) 273 273 0 0 273 Szent I. híd ajánlatkérési dok. (201. évi mar.) 3 321 3 321 0 0 3 321 Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (201. mar.) 21 21 0 0 21 Szigetszerű közvilágítás kialakítása 0 Térfigyelő kamerák bővítése 0 0 551 551 0 591 Laptop beszerzés Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése 61 61 0 0 61 Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. 1 512 1 512 0 0 1 512 Polgári védelmi sátor x m-es + tartozékai 68 68 0 0 68 Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei 0 Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés, kerítés 5 01 5 01 0 0 5 01 Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (2801/2 és 2802 hrsz.) 6 075 6 075 6 075 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 6 220 6 22 6 220 Védőnői laptop beszerzés 77 77 0 0 77 ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére 859 859 0 0 859 Nyomtató Polgári védelem 10 1 10 Diákönkormányzat eszközök 0 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.) 0 Béke tér 8/b 3/11 tárgyi eszköz beszerzés 20 2 20 Bilau Lőrinc 2585,258 hrsz 316 316 0 0 316 Nokia Lumia+tok (Kerezsi) 9 9 0 0 9 Batthyány Iskola talajvizsgálat 108 108 0 0 108 Fácán köz óvodatervezés 2 02 2 02 0 0 2 02 Geodéziai tanulmányterv Papi földek 302 302 0 0 302 Papi földek vázlatterv 32 32 0 0 32 VMG tornaterem közmű önrész 729 729 0 0 729 Mély út pince elektromos bővítés ÁFA 63 63 0 0 63 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 10 77 6 975 631 1 080 15 621 0 02 118 67 57 829 28 911 302 303 0 0 1 68 2 592 272 306 575 Felújítások 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 1 593 1 051 0 0 518 988 78 867 0 955 65 5 65 5 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 201. évi mar.) 1 593 1 593 0 0 1 593 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 5 395 5 395 0 0 5 395 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 57 510 57 51 57 510 Érd, Tolmács u. 2. (1875 hrsz-ú) ingatlan megvás. 0 MFM Kocsiszín felújítása 2 351 2 351 0 0 2 351 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 955 955 0 0 955 Érd, Bajcsy Zs. u. 7. Orvosi rendelő felújítása 0 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója 61 670 61 67 61 670 ÉTCS csatornaközmű felújítás 57 57 0 0 57 201. évi víziközmű felújítás (201. évi mar.) 0 2 923 2 923 0 0 2 923 Eszközhasználat fejében végz. felúj. (201. mar.) 59 59 0 0 59 Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (201. mar.) 1 380 1 38 1 380 Kincses Ó. szigetelés (201. évi mar.) 0 Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása 2 5 2 5 0 0 2 5 Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása 15 181 15 181 0 0 15 181 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 9 72 0 0 1 21 0 0 22 22 1 38 Vízkezelő berendezéssor átépítése 72 72 0 0 72 Gép felújítása 90 9 90 Ebtelep felújítása (201. évi mar.) 0 Samsung SSCC-C635 32x PTZ típusú dome kamera cseréje 0 172 172 0 172 Térfigyelő rendszer felújítása 52 K7 0571. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 3 0 17 0 0 10 126 21 87 0 12 138 17 598 0 0 61 61 17 659 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 201. mar.) 30 3 30 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 1 687 1 687 0 0 1 687 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 15 527 15 527 0 0 15 527 MFM Kocsiszín felújítása 635 635 0 0 635 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 12 138 12 138 0 0 12 138 Érd, Bajcsy Zs. u. 7. Orvosi rendelő felújítása 0 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója 12 650 12 65 12 650 ÉTCS csatornaközmű felújítás 12 12 0 0 12 Vízkezelő berendezéssor átépítése 19 19 0 0 19 Gép felújítása 132 132 0 0 132 201. évi víziközmű felújítás (201. évi mar.) 0 789 789 0 0 789 Eszközhasználat fejében végz. felúj. (201. mar.) 161 161 0 0 161 Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (201. mar.) 373 373 0 0 373 Ebtelep felújítása (201. évi mar.) 0 Kincses Ó. szigetelés (201. évi mar.) 0 Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása 660 66 660 Samsung SSCC-C635 32x PTZ típusú dome kamera cseréje 0 7 7 0 7 Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása 098 098 0 0 098 Térfigyelő rendszer felújítása 1 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 2 023 1 958 0 0 659 11 101 078 0 57 093 821 266 0 0 285 285 821 551 Egyéb felhalmozási célú 0 0 K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K8 0581. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 28 330 33 5 0 362 83 362 830 Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - Szemétlerakó utógondozás 868 868 0 0 868 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 27 62 27 62 0 0 27 62 Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása 0 Budapest Főv. Önkorm. pénzeszköz átad. 0 Dél-B Szennyvízprojekt előkész. (201. évi mar.) 500 50 500 Érd és t. Szennyvízelv. És Szennyvíztiszt. Önk. Társulás 330 000 330 00 330 000 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 1 879 0 0 1 879 10 3 0 1 752 0 12 182 1 061 Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön (visszatérítendő) 1 879 1 879 0 0 1 879 Munkáltatói kölcsön 0 10 30 10 30 0 10 30 Vismaior visszatérítendő támogatás 0 1 752 1 752 1 752 K87 05871. Lakástámogatás 0 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 11 3 0 11 30 0 0 20 0 20 00 31 300 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 0 Érd-parkvárosi Református Egyházközösség támogatása - ingatlanváslárlás céljára 0 5 000 5 000 0 5 000 Érdligeti Reformátud Egyházközsség támogatása - ingatlanvásárlás céljára 0 5 000 5 000 0 5 000 Érd-óvárosi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez 0 2 000 2 000 0 2 000 Érd-tusculanumi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez 0 8 000 8 000 0 8 000 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 11 300 11 30 11 300 Panel program 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 28 330 37 679 0 0 376 009 10 3 0 20 00 1 752 0 32 182 08 191 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 77 66 998 631 1 080 15 621 28 330 353 679 0 0 659 11 219 55 57 829 86 00 1 99 578 0 0 1 68 2 877 0 10 3 0 20 00 1 752 0 36 739 1 536 317 összsen Mind Számlaszám - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási Rovatszám 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls Adó Pályázat Közterület Építőipar támog. Vízell. Közmű Gimn.műk felad. ÁROP Vízterm., kez., ell. Int. Int. Gyv.pénzb. term., ell. Mnélk.akt kor. ell. Lakásf. ellátások Egyéb szoc. ell. 011130 011220 013330 031030 0320 063080 092260 011130 013110 063020 018030 011130 018030 10051 105010 106020 107060 Svájci Alap KEOP K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 95 95 0 950 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 950 95 950 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 22 886 10 895 0 33 781 33 781 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 13 386 13 386 0 0 13 386 Számítógép beszerzés 9 500 9 50 9 500 Nyomtató beszerzés - mátrix 1 575 1 575 0 0 1 575 Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) 5 295 Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag) 025 025 0 0 025 K6 0561. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 29 869 0 0 775 30 6 30 6 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 000 3 00 3 000 3 db autó vásárlás 10 500 10 50 10 500 Szalagos számológép beszerzés 26 26 0 0 26 Lábtartó 7 7 0 0 7 Polg. Hivatal - klíma berendezések 6 100 6 10 6 100 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 7 87 7 87 0 0 7 87 Bérmentesítőgép beszerzés 2 362 2 362 0 0 2 362 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 50 5 50 Defibrilátor vásárlása (2 db) 725 725 0 0 725 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 1 501 2 92 0 209 17 652 17 652 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 810 81 810 3 db autó vásárlás 2 835 2 835 0 0 2 835 Szalagos számológép beszerzés 7 7 0 0 7 Lábtartó 2 2 0 0 2 Polg. Hivatal - klíma berendezések 1 67 1 67 0 0 1 67 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 3 61 3 61 0 0 3 61 Számítógép beszerzés 2 565 2 565 0 0 2 565 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 2 126 2 126 0 0 2 126 Nyomtató beszerzés - mátrix 25 25 0 0 25 Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag) 1 087 1 087 0 0 1 087 Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) 1 30 1 3 1 30 Bérmentesítőgép beszerzés 638 638 0 0 638 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 1 1 0 0 1 Defibrilátor vásárlása (2 db) 195 195 0 0 195 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 257 257 0 0 257 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 68 206 13 837 0 98 83 027 83 027 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 22 7 0 22 70 0 22 700 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 1 500 1 50 1 500 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 8 200 8 20 8 200 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K7 0571. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 6 129 0 0 6 129 6 129 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 3 915 3 915 0 0 3 915 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 2 21 2 21 0 0 2 21 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 28 829 0 0 28 829 28 829 Egyéb felhalmozási célú K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K8 0581. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 K87 05871. Lakástámogatás 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 97 035 13 837 0 98 111 856 111 856 Mind - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási Számlaszám Rovatszám összsen

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. 8. számú melléklet 9. számú melléklet - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási Tartalékok előirányzatai Építőipar Vízell. Gimn.műk Vízterm., Int. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Közterület ÁROP támog. Közmű felad. kez., ell. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Rovatszászám Mind- Számla- 011130 011220 013330 031030 0320 063080 092260 011130 013110 063020 018030 011130 018030 10051 105010 106020 107060 Svájci Alap KEOP összsen K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 8 60 1 2 0 0 9 88 0 9 880 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 70 7 70 E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) 1 20 1 2 1 20 Forrás SQL költségvetési tervezési modul 7 900 7 90 7 900 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 18 573 29 0 18 867 18 867 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 0 Számítógép beszerzés 9 867 9 867 0 0 9 867 Nyomtató beszerzés - mátrix 29 29 0 0 29 Planet Press Pruduction szoftver 0 (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 0 (ÖNKADÓ csomag) MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 7 900 7 90 7 900 LG G Pad (201. évi mar.) 0 0 Mobil telefon 766 766 0 0 766 K6 0561. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 57 8 2 618 2 618 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 1 802 1 802 0 0 1 802 3 db autó vásárlás 8 251 8 251 0 0 8 251 Szalagos számológép beszerzés 26 26 0 0 26 Lábtartó 12 12 0 0 12 Polg. Hivatal - klíma berendezések 7 632 7 632 0 0 7 632 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 3 791 3 791 0 0 3 791 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 0 Bérmentesítőgép beszerzés 2 62 2 62 0 0 2 62 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 0 Defibrilátor vásárlása (2 db) 0 Gurulós szekrény (201. évi mar.) 25 25 0 0 25 Mobil telefon (201. évi mar.) 120 12 120 Humán Iroda bútorok (201. évi mar.) 125 125 0 0 125 Gurulós számítógép. tartó (201. évi mar.) 31 31 0 0 31 Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a 113 113 0 0 113 telefonközpontban Kutyachip leolvasó 8 8 0 0 8 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 13 986 15 0 13 1 1 1 1 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 87 87 0 0 87 3 db autó vásárlás 2 228 2 228 0 0 2 228 Szalagos számológép beszerzés 7 7 0 0 7 Lábtartó 0 0 Polg. Hivatal - klíma berendezések 2 061 2 061 0 0 2 061 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 1 02 1 02 0 0 1 02 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció/ Forrás SQL 2 133 2 133 0 0 2 133 ÁFA Számítógép beszerzés 2 66 2 66 0 0 2 66 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 2 133 2 133 0 0 2 133 Nyomtató beszerzés - mátrix 80 8 80 Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 0 (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver 0 (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés 71 71 0 0 71 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 0 Defibrilátor vásárlása (2 db) 0 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 200 20 200 E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) 335 335 0 0 335 LG G Pad (201. évi mar.) 11 11 0 0 11 Gurulós szekrény (201. évi mar.) 7 7 0 0 7 Mobil telefon (201. évi mar.) 32 32 0 0 32 Humán Iroda bútorok (201. évi mar.) 35 35 0 0 35 Gurulós számítógép. tartó (201. évi mar.) 8 8 0 0 8 Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a 31 31 0 0 31 telefonközpontban Mobil telefon Áfa 207 207 0 0 207 Kutyachip leolvasó 13 13 0 0 13 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 65 769 1 99 0 61 67 779 67 779 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 589 0 0 589 589 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 0 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 0 Klíma berendezés 589 589 0 589 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K7 0571. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 159 0 0 159 159 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 0 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 0 Klíma berendezés 159 159 0 0 159 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 78 0 0 78 78 Egyéb felhalmozási célú K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K8 0581. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 K87 05871. Lakástámogatás 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 66 517 1 99 0 61 68 527 68 527 Rovatszám Számlaszám Tartalékok K513 055131. Általános tartalék 100 000 100 000 523 290 523 290 K513 055131. Céltartalékok 2 60 29 500 0 72 10 16 712 3 007 0 19 719 Peres eljárások 10 000 10 000 2 663 2 663 Szent Gergely Népfőiskola - Óvodák továbbképzés 220 22 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész 2 500 2 50 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész 2 500 2 50 Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész 1 000 1 00 Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész 2 000 2 00 Napközis tábor 6 000 6 00 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 1 500 1 50 Idősügyi Tanács 800 80 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Közp. pályázataihoz önrész 5 000 5 000 3 007 3 007 Sajátos nevelésű igényű gyermekek nappali ell. (SNI) 1 500 1 50 Diák polgármester 10 000 10 00 Természetvédelmi ok 3 000 3 000 3 000 3 000 Intézmények ÁNTSZ felülvizsgálatában kifogásolt hiányosságok pótlása 13 500 13 50 Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata 7 620 7 620 7 620 7 620 "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat 5 000 5 00 Intézm. - 201. évi áthúzódó bérkompenzáció Intézm. - 2015. évi bérkompenzáció 01-03. hó Polgármesteri keret mód. - Csuka Z. Városi Könyvtár.: Érdi Irodalmi Estek Szoc. Gond. - Fészek Gyermekvédő Egyesület Darukezelő u. Óvoda építésének finanszírozására benyújtott pályázathoz szükséges önrész A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért "Városok hálózatai" című pályázat lebonyolításához önrész Szoc. Gond. - Szociális ágaztai pótlék Előleg MÁK - 201. évi bérkompenzáció (Dolgozói kifiz.) "Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása" című pályázat: Időseket ellátó Központ (2030 Érd, Topoly u. 2.) felújításához Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 0. hó A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő tám. Szociális ágazati pótlék II. n.év önk.-i ot ellátó intézm. fejleszt.., felújításának tám. - Háziorvosi Rendelőintézet (2030. Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 7.) A belterületi utak, járdák, hidak felújítására - Szováta u. Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény létrehozására - Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 05. hó Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. célú költségvet. tám. és kieg. tám. Szoc. Gond. - Dr. Dizseri T. Habilitációs Közp. - Kapolcsi Művészetek Völgyében árusítással kapcs. étkezési kölségek finanszírozására Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 06. hó Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 07. hó 0 0 Közfoglalkoztatás önrész PH-2015.09 hó-2016.02. hó Közfoglalkoztatás önrész intézmények 2015.09 hó- 2016.02. hó Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070 0 0 0 0 Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 08. hó 0 0 Szociális ágazati pótlék 0 VMG tornaterem kivitelezéséhez hozzájárulás 3 29 3 29 Szociális Ágazati pótlék 0 0 Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 09. hó 2015. évi bérkompenzáció 10. hó 2015. évi bérkompenzáció 11. hó 0 0 0 K513 055131. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 12 60 29 500 0 172 10 50 002 3 007 0 53 009 12 13

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. 10. számú melléklet 12. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei Intézmények bevételei Sorszám Mind Pénzm. Pénzm. Mind- B1 B2 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B B5 B6 B7 B8 B1 B2 B B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B B5 B6 B7 B8 B8 1. Szociális Gondozó Központ 183 0 109 759 523 989 637 931 0 0 2 21 36 665 38 906 676 837 9 81 0 115 606 0 1 051 0 2 85 577 28 706 11 0 0 7 355 37 310 665 751 076 2. dr. Romics László Egészségügyi Int. 1 097 075 0 83 67 11 023 1 191 768 1 191 768 1 152 068 0 85 00 0 1 750 0 9 55 0 216 1 288 628 0 1 288 628 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 18 230 0 50 00 832 83 900 713 0 0 23 932 23 932 1 32 65 38 153 0 53 35 1 5 92 372 1 017 32 0 0 520 905 81 288 0 602 193 1 619 517.1. Intézményi Gondnokság saját 0 0 00 00 27 719 827 719 827 719 173 0 388 221 12 85 301 873 819 0 873 819.2. Magyar Földrajzi Múzeum 188 0 1 30 6 685 8 173 8 173 0 1 588 1 200 1 803 0 761 0 38 52 325 58 025 58 025.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 313 0 3 50 53 228 57 01 57 01 1 87 0 3 515 0 0 387 132 61 515 67 036 0 67 036.. Szepes Gyula Művelődési Központ 313 0 21 00 62 976 8 289 8 289 1 92 0 25 658 360 63 298 91 2 0 0 91 20.5. Szivárvány Óvoda 2 622 0 79 792 82 1 82 1 5 605 0 276 655 90 657 97 193 0 97 193.6. Kincses Óvoda 3 558 0 7 89 65 055 76 503 76 503 7 603 0 7 26 13 71 981 87 23 0 87 23. Intézményi Gondnokság 6 806 0 32 39 1 88 770 1 927 966 188 0 1 30 6 685 8 173 1 976 139 16 792 0 2 916 0 0 387 1 68 1 572 752 2 016 531 1 588 1 200 1 803 0 761 0 38 52 325 58 025 2 07 556 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 126 29 0 675 819 2 856 265 658 378 188 0 27 73 83 350 511 011 5 169 389 1 216 9 0 678 907 0 2 801 387 15 537 3 11 768 5 028 89 1 588 1 200 530 063 0 761 0 81 636 89 635 70 883 5 733 777 11. számú melléklet Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai Sorszám házások. Egyéb felh.. házások Egyéb felh.. Beru- Egyéb felh.. Beru- Egyéb felh. Felújí-tások Felújí-tások Felújí-tások Felújí-tások Mind Mind K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ 312 329 88 8 235 899 0 0 1 255 0 0 637 931 20 998 152 13 756 0 38 906 676 837 355 712 103 267 231 821 00 0 12 528 2 683 0 706 11 23 789 05 16 071 0 0 0 665 751 076 2. dr. Romics László Egészségügyi Int. 512 38 133 100 536 230 0 000 6 00 1 191 768 0 1 191 768 520 565 12 69 602 875 0 16 516 5 978 0 0 1 288 628 0 1 288 628 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 231 591 62 86 593 106 0 0 10 612 2 50 0 900 713 17 289 668 336 26 0 0 53 011 12 700 0 23 932 1 32 65 267 783 72 855 592 621 0 711 2 09 1 305 0 1 017 32 3 273 6 778 10 03 0 81 288 52 091 17 729 0 602 193 1 619 517.1. Intézményi Gondnokság saját 21 17 5 992 800 00 127 183 0 827 719 0 827 719 25 529 6 623 80 307 0 12 1 053 183 0 873 819 0 873 819.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 29 656 7 989 10 17 0 0 381 0 0 8 173 8 173 0 31 288 8 20 15 193 0 38 2 992 0 0 58 025 58 025.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 30 713 8 232 17 87 226 0 0 57 01 0 57 01 32 951 8 53 12 023 0 132 13 396 0 0 67 036 0 67 036.. Szepes Gyula Művelődési Központ 32 768 8 938 2 583 0 8 289 0 8 289 31 671 8 37 8 179 0 0 1 386 1 630 0 91 2 0 0 91 20.5. Szivárvány Óvoda 331 738 9 869 5 37 0 0 1 6 82 1 0 82 1 339 852 97 12 53 580 0 506 6 113 0 0 97 193 0 97 193.6. Kincses Óvoda 333 27 9 766 6 803 0 0 1 66 76 503 0 76 503 331 10 9 07 50 38 0 293 11 379 0 0 87 23 0 87 23. Intézményi Gondnokság 79 910 212 797 961 603 0 0 3 73 183 0 1 927 966 29 656 7 989 10 17 0 0 381 0 0 8 173 1 976 139 761 13 21 720 1 00 73 0 1 055 33 327 1 813 0 2 016 531 31 288 8 20 15 193 0 38 2 992 0 0 58 025 2 07 556 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN 1 806 268 97 209 2 326 838 0 000 21 30 2 723 0 658 378 67 93 16 809 360 167 0 0 53 392 12 700 0 511 011 5 169 389 1 905 203 533 536 2 31 790 00 18 282 93 882 5 801 0 5 028 89 89 350 19 387 1 298 0 81 636 55 83 17 729 0 70 883 5 733 777 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls 1 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls 1 Számlaszám Rovatszám Mind - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 72 72 0 72 Letét nyilvántartó és számlázó program 72 72 0 72 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 365 365 0 365 Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona 365 365 0 365 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 1 000 500 0 1 5 1 500 ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 500 500 0 500 Dr. Romics - Szervergép (1 db) 300 300 0 300 Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 700 700 0 700 K6 0561. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 150 3 725 7 856 2 736 1 67 0 0 1 71 300 2 01 56 508 Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 100 100 0 100 Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 50 50 0 50 Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 307 1 307 0 1 307 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 151 1 151 0 1 151 Csuka Z. VK. Polc 178 178 0 178 MFM NAV pénztárgép 0 300 300 300 Intézményi Gondnokság - fénymásoló 100 100 0 100 ÉKF - Csontkamra 000 000 0 000 ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 1 500 1 500 0 1 500 ÉKF - 20 db öltözőszekrény 2 176 2 176 0 2 176 ÉKF - 1 db fűnyíró 180 180 0 180 ÉKF - 1 db padkahenger 0 7 000 7 000 7 000 ÉKF - árokásó rakodógép 0 30 000 30 000 30 000 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 781 781 781 ÉKF - piac vizesblokk építés 0 3 960 3 960 3 960 Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) 3 725 3 725 0 3 725 K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 268 1 275 2 256 738 537 0 0 11 270 81 11 351 15 888 Letét nyilvántartó és számlázó program 128 128 0 128 Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona 99 99 0 99 Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 27 27 0 27 Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 1 1 0 1 Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 353 353 0 353 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 310 310 0 310 Csuka Z. VK. Polc 8 8 0 8 MFM NAV pénztárgép 0 81 81 81 Intézményi Gondnokság - fénymásoló 27 27 0 27 ÉKF - Csontkamra 1 080 1 080 0 1 080 ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 135 135 0 135 ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 05 05 0 05 ÉKF - 20 db öltözőszekrény 588 588 0 588 ÉKF - 1 db fűnyíró 8 8 0 8 ÉKF - 1 db padkahenger 0 1 890 1 890 1 890 ÉKF - árokásó rakodógép 0 8 100 8 100 8 100 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 211 211 211 ÉKF - piac vizesblokk építés 0 1 069 1 069 1 069 Dr. Romics - Szervergép (1 db) 75 75 0 75 Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 189 189 0 189 Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) 1 011 1 011 0 1 011 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 1 255 6 000 10 612 3 7 21 31 0 0 53 011 381 53 392 7 733 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 0 2 000 1 2 1 0 0 10 000 0 10 000 12 1 Intézményi Gondnokság - ablak 1 1 0 1 ÉKF - telep portafülke felújítás 2 000 2 000 0 2 000 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 10 000 10 000 10 000 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K7 0571. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 0 50 39 579 0 0 2 700 0 2 700 3 279 Intézményi Gondnokság - ablak 39 39 0 39 ÉKF - telep portafülke felújítás 50 50 0 50 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 2 700 2 700 2 700 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 0 2 50 183 2 723 0 0 12 700 0 12 700 15 23 Egyéb felhalmozási célú K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K8 0581. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 255 6 000 13 152 3 657 2 06 0 0 65 711 381 66 092 90 156 1 15

- KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 12 528 5 978 2 09 33 327 93 882 00 0 52 091 2 992 55 83 19 365 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 2 112 0 32 525 1 28 36 065 0 0 13 960 0 13 960 50 025 Intézményi Gondnokság - ablak 1 1 0 1 ÉKF - telep portafülke felújítás 2 000 2 000 0 2 000 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 10 000 10 000 10 000 ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás 3 000 3 000 0 3 000 Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere 1 969 1 969 0 1 969 Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás 502 502 0 502 ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, 2 000 2 000 0 2 000 Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés 0 3 960 3 960 3 960 Családok Átmeneti otthona-vizes blokk felújítás 365 365 0 365 Ablakcsere Polgármesteri Hivatal 2 07 2 07 0 2 07 Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás 9 50 9 50 0 9 50 ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere 15 000 15 000 0 15 000 Szepes MK.-Nyílászáró csere 1 282 1 282 0 1 282 Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján -72-72 0-72 Szepes MK.-év végi korrekció 2 2 0 2 Év végi felújítás előirányzat módosítás -972-972 0-972 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K7 0571. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 571 0 8 780 385 9 736 0 0 3 769 0 3 769 13 505 Intézményi Gondnokság - ablak 39 39 0 39 ÉKF - telep portafülke felújítás 50 50 0 50 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 2 700 2 700 2 700 ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás 810 810 0 810 Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere 531 531 0 531 Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás 135 135 0 135 ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, 50 50 0 50 Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés 0 1 069 1 069 1 069 Családok Átmeneti Otthona-felújítása 99 99 0 99 Ablakcsere Polgármesteri Hivatal 553 553 0 553 Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás 2 550 2 550 0 2 550 ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere 050 050 0 050 Szepes MK.-Nyílászáró csere 36 36 0 36 Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján -19-19 0-19 Év végi felújítás előirányzat módosítás -263-263 0-263 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 2 683 0 1 305 1 813 5 801 0 0 17 729 0 17 729 63 530 Egyéb felhalmozási célú K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K8 0581. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 211 5 978 83 35 35 10 139 683 00 0 69 820 2 992 73 212 212 895 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls 1 12. számú melléklet ÉRDI KÖZLÖNY VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. 13. számú melléklet Létszámkeret Létszámkeret Szociális dr. Romics Érdi Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Intézm. Rovatszászám Számla- Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondnoks. Gondnoks. Mind Központ Intézm. fennt. Int. Központ Intézm. fennt. Int. K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 33 0 0 178 521 0 521 Letét nyilvántartó és számlázó program 33 33 0 33 Csuka Z. VK.. Szoftver 178 178 0 178 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 5 968 0 5 968 0 5 968 Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona ÉKF - Temető portafülke kialakítása 1 000 1 000 0 1 000 ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés 1 968 1 968 0 1 968 ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása 3 000 3 000 0 3 000 ÉKF - Csontkamra K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 715 1 000 011 3 803 9 529 180 180 9 709 ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 500 500 0 500 Dr. Romics - Szervergép (1 db) 300 300 0 300 Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 700 700 0 700 Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató 38 38 0 38 Szoc.Gond.Központ- 1 db(sz.gép,tablet,winchester) 155 155 0 155 Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép 87 87 0 87 Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató 85 85 0 85 Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) 11 11 0 11 MFM - 2 db számítógép 0 180 180 180 ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés 29 29 0 29 ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés 3 217 3 217 0 3 217 Számítógép szoftverekkel 192 192 0 192 Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató 236 236 0 236 Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató 520 520 0 520 Szivárvány Óvoda-5 db számítógép 600 600 0 600 Szivárvány Óvoda-2 db projektor 255 255 0 255 Szepes MK.-számítógép+nyomtató 337 337 0 337 Szepes MK.-2db projektor 21 21 0 21 Kincses Óvoda-3 db nyomtató 121 121 0 121 Kincses Óvoda-5 db projektor 638 638 0 638 Kincses Óvoda-7 db számítógép 81 81 0 81 Kincses Óvoda-3 db monitor 85 85 0 85 K6 0561. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 9 293 3 708 21 500 23 126 57 627 315 0 1 016 2 176 3 507 101 13 Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 100 100 0 100 Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 50 50 0 50 Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 307 1 307 0 1 307 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 150 1 150 0 1 150 Intézményi Gondnokság kisértékű tárgyi eszköz 100 100 0 100 Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk. 78 78 0 78 Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép 0 300 300 300 Intézményi Gondnokság - fénymásoló Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés 6 000 6 000 0 6 000 Szepes - kisértékű te beszerzés 197 197 0 197 ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 1 500 1 500 0 1 500 ÉKF - 20 db öltözőszekrény 2 176 2 176 0 2 176 ÉKF - 1 db fűnyíró 180 180 0 180 ÉKF - 1 db padkahenger 0 7 000 7 000 7 000 ÉKF - árokásó rakodógép 0 30 000 30 000 30 000 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés 6 793 6 793 0 6 793 ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás 500 500 0 500 ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés 0 800 800 800 Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler 9 9 0 9 Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon 9 9 0 9 Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó 13 13 0 13 Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal 58 58 0 58 Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek 236 236 0 236 Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő 28 28 0 28 Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás. 1 575 1 575 0 1 575 Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési 630 630 0 630 eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési -39-39 eszközök (konyhai bútor, matrac)-korrekció Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, 110 110 0 110 asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz. 38 38 0 38 Szoc.Gond.-Csáo fürdőszoba felszer.átcsop. 365 365 0 365 Dr. Romics - 30 fokos Optika 375 375 0 375 Dr. Romics - Polimerizációs lámpa 288 288 0 288 Dr. Romics - UH vizsgálófej. 1 502 1 502 0 1 502 Dr. Romics - vizsgálófej. fiz. 120 120 0 120 Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök 3 015 3 015 0 3 015 ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz 0 55 55 55 ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz 0 161 161 161 Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés 3 29 3 29 0 3 29 (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz 1 12 1 12 0 1 12 beszerzés(érdekeltségnövelő) Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere 620 620 0 620 Piac portásfülke kialakítása 0 3 000 3 000 3 000 NRSZH szerződés módosítás 0 118 118 118 NRSZH szerződés módosítás 0 197 197 197 Klíma beszerzés 38 38 0 38 Szepes Gyula MK EMMI pályázat 606 606 0 606 Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat 0 157 157 157 Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés 2 520 2 520 0 2 520 Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés 1 239 1 239 0 1 239 Játszótéri eszközök átcsoportosítása 7 97 7 97 0 7 97 Temető portásfülke kialakítása 1 968 1 968 0 1 968 Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával 72 72 0 72 Temető pénzszedő automata kiépítése 1 102 1 102 0 1 102 Temető kiskapu 39 39 0 39 Emlékfal állítása gránit burkolással 72 72 0 72 Kerítés telepítése 1 575 1 575 0 1 575 Díszkutak beszerzése, telepítése 00 00 0 00 MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés 0 206 206 206 Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) 79 79 0 79 Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés 215 215 0 215 Csuka Z.VK.-polc beszerzés 236 236 0 236 Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész 5 5 0 5 Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 200 200 0 200 Kincses Óvoda-3db fénymásoló 331 331 0 331 Kincses Óvoda-5 db vetítővászon 103 103 0 103 Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz 6 899 6 899 0 6 899 Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés 1 962 1 962 0 1 962 Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 2 089 2 089 0 2 089 Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció -1 339-1 339 0-1 339 MFM-kisértékű tárgyieszköz besz. 0 1 513 1 513 1 513 Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. -1 592 Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. -3 17 Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. -323 K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 177 1 270 10 570 6 220 20 237 85 0 11 075 636 11 796 32 033 Letét nyilvántartó és számlázó program 93 93 0 93 Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 27 27 0 27 Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 1 1 0 1 Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 353 353 0 353 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 310 310 0 310 Intézményi Gondnokság - kisértékű tárgyi eszköz 27 27 0 27 Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk. 22 22 0 22 Csuka Z. VK. Polc 8 8 0 8 Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés 520 520 0 520 Szepes - kisértékű te beszerzés Áfa 53 53 0 53 MFM NAV pénztárgép 0 81 81 81 Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - ÁFA 2 068 2 068 0 2 068 ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 135 135 0 135 ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 05 05 0 05 ÉKF - 20 db öltözőszekrény 588 588 0 588 ÉKF - 1 db fűnyíró 8 8 0 8 ÉKF - 1 db padkahenger 0 1 890 1 890 1 890 ÉKF - árokásó rakodógép 0 8 100 8 100 8 100 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) 81 81 0 81 Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 189 189 0 189 Dr. Romics - 30 fokos Optika 101 101 0 101 Dr. Romics - Polimerizációs lámpa 78 78 0 78 Dr. Romics - UH vizsgálófej. 06 06 0 06 Dr. Romics - vizsgálófej. fiz. 32 32 0 32 Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök 813 813 0 813 ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés 1 83 1 83 0 1 83 ÉKF - Temető portafülke kialakítása 270 270 0 270 ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés 532 532 0 532 ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása 810 810 0 810 ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás 135 135 0 135 ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés 0 216 216 216 Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató 10 10 0 10 Szoc.Gond.Központ-Számítógép 2 2 0 2 Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép 23 23 0 23 Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató 23 23 0 23 Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) 30 30 0 30 Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler 13 13 0 13 Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon 2 2 0 2 Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó 0 Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal 16 16 0 16 Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek 6 6 0 6 Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő 8 8 0 8 Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás. 25 25 0 25 Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési 170 170 0 170 eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, 30 30 0 30 asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz. 10 10 0 10 ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz 0 15 15 15 ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz 0 MFM - 2 db számítógép 0 8 8 8 Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés 890 890 0 890 (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz 381 381 0 381 beszerzés(érdekeltségnövelő) ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés 79 79 0 79 Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere 167 167 0 167 ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés 869 869 0 869 Piac portásfülke kialakítása 0 810 810 810 NRSZH szerződés módosítás 0 32 32 32 NRSZH szerződés módosítás 0 53 53 53 Számítógép szoftverekkel 52 52 0 52 Klíma beszerzés 118 118 0 118 Szepes Gyula MK EMMI pályázat 16 16 0 16 Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat 0 3 3 3 Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató 6 6 0 6 Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési -106-106 0-106 eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés 680 680 0 680 Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés 335 335 0 335 Játszótéri eszközök átcsoportosítása 2 02 2 02 0 2 02 Temető portásfülke kialakítása 532 532 0 532 Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával 128 128 0 128 Temető pénzszedő automata kiépítése 298 298 0 298 Temető kiskapu 11 11 0 11 Emlékfal állítása gránit burkolással 128 128 0 128 Kerítés telepítése 25 25 0 25 Díszkutak beszerzése, telepítése 108 108 0 108 MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés 0 55 55 55 Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) 21 21 0 21 Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés 58 58 0 58 Csuka Z.VK.-polc beszerzés 6 6 0 6 Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész 1 1 0 1 Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató 10 10 0 10 Szivárvány Óvoda-5 db számítógép 162 162 0 162 Szivárvány Óvoda-2 db projektor 69 69 0 69 Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 5 5 0 5 Szepes MK.-számítógép+nyomtató 91 91 0 91 Szepes MK.-2db projektor 65 65 0 65 Kincses Óvoda-3 db nyomtató 33 33 0 33 Kincses Óvoda-5 db projektor 172 172 0 172 Kincses Óvoda-7 db számítógép 220 220 0 220 Kincses Óvoda-3 db monitor 23 23 0 23 Kincses Óvoda-3db fénymásoló 89 89 0 89 Kincses Óvoda-5 db vetítővászon 28 28 0 28 Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz 1 863 1 863 0 1 863 Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés 11 11 0 11 Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 56 56 0 56 Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció -361-361 0-361 MFM-kisértékű tárgyieszköz besz. 0 09 09 09 Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. -30-30 0-30 Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. -857-857 0-857 Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. -87-87 0-87 fő fő 2015. évi engedélyezett létszám 2015. évi módosított létszám Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk... 150,00 27,00 150,00 27,00 1. Polgármesteri Hivatal 177,00 177,00 2. Önkormányzat 12,00 1,00 7,00 5,00 7,00 7,00 3. Szociális Gondozó 21,00 200,00 20,00 201,00 Központ 179,00 181,00. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 7,00 238,20 231,20 7,00 238,20 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 11,00 75,00 189,00 11,00 25,00 139,00 6.1. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 8,00 0,00 8,00 6.2. Magyar Földrajzi Múzeum 1,00 12,25 2,00 13,25 11,25 11,25 6.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2,00 16,25 3,00 17,25 1,25 1,25 6.. Szepes Gyula Művelődési Központ 1,50 2,00 16,50 1,50,00 18,50 6.10. Szivárvány Óvoda 125,00 12,00 137,00 125,00 17,00 12,00 6.19 Kincses Óvoda 122,00 16,00 138,00 122,00 16,00 138,00 6. Intézményi Gondnokság : 282,75 33,00 327,00 283,75 2,00 337,00 11,25 11,25 Mind 806,95 11,25 11,00 822,0 809,95 11,25 101,00 106,20 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 1 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 1 1. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos és Pályázatokkal kapcsolatos és Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Szoc.. Egyéb Szoc.. Egyéb Beruh. Beruh. jutt. hozzáj. adó felhalm. jutt. hozzáj. adó felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az Európai Uniós 1. érdi fenntartható városfejlészti 1 711 153 0 0 5 86 1 711 153 0 0 5 86 pályázat programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós 2. 0 86 118 0 60 0 50 116 1 657 3.3.2 pályázat Svájci-Magyar Együttműködés - 3. - 0 190 952 0 0 190 952 956 258 9 269 0 0 278 538 0 289 021 2 23 05 337 679 0 08 259 630 171 9 91 586 320 0 597 031 Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ -. - 0 0 6. sz. út 1 711 195 105 0 0 196 816 1 2 376 9 269 0 0 278 538 0 289 625 3 95 09 90 679 0 1 123 1 170 287 9 911 0 0 586 320 0 597 688 Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Szoc.. Egyéb Szoc.. Egyéb Beruh. Beruh. jutt. hozzáj. adó felhalm. jutt. hozzáj. adó felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Európai Uniós 1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok 552 5 871 0 0 6 23 359 97 876 0 5 87 7 202 632 632 359 97 957 1 13 pályázat Európai Uniós 2. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 11 976 11 976 120 32 0 152 8 136 3 8 11 976 2 33 0 75 pályázat 12 528 5 871 0 0 18 399 79 129 876 0 5 87 7 35 8 768 3 8 12 608 01 130 957 1 88 1. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Cégekkel kapcsolatos és Cégekkel kapcsolatos és Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Szoc.. Egyéb Szoc.. Egyéb Beruh. Beruh. jutt. hozzáj. adó felhalm. jutt. hozzáj. adó felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 1. Városfejl. Kft. 162 38 239 72 01 82 192 886 269 72 62 358 2. ÉTH 12 000 12 00 3. Sport Kft. 100 0 100 00 100 0 100 000 262 38 239 72 12 000 63 82 292 886 269 72 562 358 Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Szoc.. Egyéb Szoc.. Egyéb Beruh. Beruh. jutt. hozzáj. adó felhalm. jutt. hozzáj. adó felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 1. Rádió 57 216 0 57 216 62 65 0 62 65 2. TV 57 088 0 57 088 65 982 19 00 0 8 982 11 30 0 11 30 128 7 19 00 0 17 7 16 17

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. 16. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 202. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 203. év 2035. év 2036. év Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. 0 2. 0 3. 0 Kötvénykibocsátás törlesztés 1. 0 2. 0 3. 0 Lízingdíj 1. 0 2. 0 Kezességvállalás 83 5 13 156 268 15 036 151 803 19 571 17 338 15 106 12 87 10 61 138 09 136 176 133 9 131 712 129 79 127 27 125 01 122 782 120 550 118 317 116 085 113 852 2 800 172 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 1. 83 5 13 156 268 15 036 151 803 19 571 17 338 15 106 12 87 10 61 138 09 136 176 133 9 131 712 129 79 127 27 125 01 122 782 120 550 118 317 116 085 113 852 2 800 172 Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség 83 5 13 156 268 15 036 151 803 19 571 17 338 15 106 12 87 10 61 138 09 136 176 133 9 131 712 129 79 127 27 125 01 122 782 120 550 118 317 116 085 113 852 2 800 172 különbsége Saját a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 202. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 203. év 2035. év 2036. év 1. Helyi adókból származó 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 63 393 000 Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, 2. 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 8 305 0 immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 1 89 686 Kezességvállalással kapcsolatos 5. megtérülés Saját 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 73 187 730 Saját 50 %-a 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 36 593 865 Saját 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 1 618 52 1 609 22 1 507 090 1 509 322 1 511 555 1 513 787 1 516 020 1 518 252 1 520 8 1 522 717 1 52 99 1 527 182 1 529 1 1 531 66 1 533 879 1 536 111 1 538 3 1 50 576 1 52 808 1 55 01 1 57 273 1 59 506 33 793 693 fitetési kötelezettség különbsége 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls 1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 66. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Közgyűlés a városban működő görög, horvát, lengyel, német, roma és szerb nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés alapvető feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos ok ellátásáról az Njtv. alapján, a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. 2. Az SZMSZ 17. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) a nemzetiségi önkormányzatok elnökei, 3. Az SZMSZ 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha a képviselő, illetve a bizottság tagja a Közgyűlés, vagy a bizottság ülésén nem tud megjelenni, köteles ennek tényét az ülés előtt elektronikus levélben, az erre a célra létrehozott (tavollet@erd.hu) e-mail címen, vagy kivételesen indokolt esetben SMS-ben bejelenteni a Polgármesternek. A bejelentés alapján indokolt esetben a Polgármester a távolmaradást igazoltnak tekintheti.. Az SZMSZ 3. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 5. Az SZMSZ. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul. 6. Az SZMSZ 5. melléklete jelen rendelet 3. melléklete lép. 7. Az SZMSZ 6. melléklete jelen rendelet. melléklete szerint módosul. 8. Az SZMSZ 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 9. Az SZMSZ 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 10. Az SZMSZ 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 11. Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2016. február 25-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. február 25. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 18 19

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. 1. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. táblája az következő 15. ponttal egészül ki: [Közgyűlés által a bizottságokra átruházott - és hatáskörök 2. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.26.) önkormányzati rendelet. melléklete a következő 11-12. ponttal egészül ki: 11. A Közrendvédelmi Bizottság előterjesztési jogosítványai: A. 1. Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj odaítélésére vonatkozó döntési javaslat előterjesztése 15. 2. Köznevelési és Művelődési Bizottság] A. B. Ellenőrzi a köznevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, valamint SZMSZ-ét. A fenntartó. ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az SZMSZ-t. 2011. évi CXC. törvény 83. (2) i) pont 12. A Közrendvédelmi Bizottság állásfoglalás-tételi jogosítványai: A. 1. A település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával kapcsolatos döntési javaslat esetén A mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó, a bizottság körét érintő beruházásokkal 2. kapcsolatos döntési javaslat esetén 2. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.26.) önkormányzati rendelet. melléklet 3-ik valamint 9-10. pontjának táblái helyébe a következő táblák lépnek: [1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. (2) bekezdése alapján a Közgyűlés bizottságainak előterjesztési és állásfoglalás-tételi jogosítványai] 3. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság állásfoglalás-tételi jogosítványai: A. Az integrált városfejlesztési stratégia, az akcióterületi terv és a rehabilitációs vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatos döntési 1. javaslat esetén A településfejlesztéssel, településrendezéssel, a vízrendezéssel és vízelvezetéssel, a csatornázással a helyi tömegközlekedéssel, 2. a köztemető fenntartásával, a helyi utak és közterületek fenntartásával, az energiaszolgáltatással, továbbá az önkormányzat vagyonával, és a lakás helyiség gazdálkodással kapcsolatos döntési javaslat esetén 3. Beruházási célokmány illetve a beruházás előkészítési engedélyokmány jóváhagyásával kapcsolatos döntési javaslat esetén 9. A Sport és Ifjúsági Bizottság előterjesztési jogosítványai: A. 1. Az Érdi Sport Díj odaítélésére vonatkozó döntési javaslat előterjesztése 2. Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogadására vonatkozó döntési javaslat előterjesztése 10. Sport és Ifjúsági Bizottság állásfoglalás-tételi jogosítványai: A. 1. A sport és ifjúsági okról való gondoskodással, a sport támogatásával kapcsolatos döntési javaslat esetén A mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó, a bizottság körét érintő beruházásokkal kapcsolatos 2. döntési javaslat esetén 3. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez A bizottságok személyi összetétele és ai 1.) A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. (2) bekezdésének, valamint a 120. (1) bekezdésének megfelelően a gazdálkodással, a helyi adókkal, valamint a város költségvetésével, annak végrehajtásával, az önkormányzati vagyonváltozással összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, valamint a költségvetési alakulásának figyelemmel kísérésére, és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások megalapozottságának vizsgálatára, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott - és hatáskörök gyakorlására Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök: Tagok: Nem képviselő tagok: Pulai Edina Antunovits Antal Demjén Attila Kopor Tihamér Szűcs Gábor Tekauer Norbert Csengeri Attila Csóli Csaba Harkai László Matécz András Miklósi Csaba 2.) A Közgyűlés a településfejlesztéssel, településrendezéssel, földrajzi nevekkel, vízrendezéssel és vízelvezetéssel, a csatornázással, a helyi közösségi közlekedéssel, a köztemető fenntartásával, a helyi közutak és közterületek fenntartásával, az energiaszolgáltatással, továbbá az önkormányzat vagyonával, a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott körben a tulajdonosi jogok, illetve - és hatáskörök gyakorlására Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot választ az alábbiak szerint: 20 21

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. Elnök: Szabó Béla Elnök: Kéri Mihály Tagok: Nem képviselő tagok: Demjén Attila Donkó Ignác Kopor Tihamér Szűcs Gábor Csépán István Józsa Csaba Mészáros Mihály 3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott - és hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök: Tagok: Nem képviselő tagok: Fülöp Sándorné Antunovits Antal Csornainé Romhányi Judit Pulai Edina Dr. Veres Judit Bada Zoltán Görgényi György dr. Kováts Ferenc Martin Norbert.) A Közgyűlés a szociális, gyermekjóléti szolgáltatással és ellátással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, az egészségügyi, környezet-egészségügyi, növényvédelmi okkal, valamint a szociális és egészségügyi vállalkozásokkal kapcsolatos döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, továbbá a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott - és hatáskörök gyakorlására Szociális és Egészségügyi Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök: Dr. Veres Judit Tagok: Nem képviselő tagok: dr. Csőzik László Donkó Ignác dr. Havasi Márta Kopor Tihamér Mórás Zsolt Földesi Csaba Nagy Zoltán Orlai Sándor Tóth Tamásné 6.) A Közgyűlés a sport és ifjúsági okról való gondoskodással, a sport támogatásával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott - és hatáskörök gyakorlására Sport és Ifjúsági Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök: Tagok: Nem képviselő tagok: Mórás Zsolt Antunovits Antal dr. Havasi Márta Kéri Mihály Szabó Béla Tekauer Norbert Battai Zoltán Gáspár Antal Gurubi Flórián Macsotay Tibor Tornai Tibor 7.) A Közgyűlés a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott - és hatáskörök gyakorlására Közrendvédelmi Bizottságot választ az alábbiak szerint: Tagok: Nem képviselő tagok: Csornainé Romhányi Judit dr. Csőzik László Demjén Attila Fülöp Sándorné Auer Richárdné Riebel Zsófia Stibrányi Mártonné Tímár Istvánné Elnök: Tag: Nem képviselő tag: Tekauer Norbert Mórás Zsolt Zsombik Zsolt 8.) A Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 37. 38. és 39. -aiban foglalt ok végrehajtására Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök: Antunovits Antal 5.) Az óvodai ellátással, a kulturális szolgáltatással a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység támogatásával, továbbá az önkormányzat testvérvárosi és nemzetközi külkapcsolataival, a turizmussal, a sajtóval és a helyi médiával öszszefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott - és hatáskörök gyakorlására Köznevelési és Művelődési Bizottságot választ az alábbiak szerint: Tagok: Donkó Ignác Pulai Edina 22 23

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25.. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1. Az Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.26.) számú rendelet 6. melléklete a következő 6. sorral egészül ki: 6 [A Közgyűlés által a polgármesterre átruházott - és hatáskörök] A. B. Jóváhagyja Érd Megyei Jogú Város éves közbeszerzési tervét és annak módosításait. 2015. évi CXLIII. törvény 2. (1) 5. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉNEK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 6. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez A Közgyűlés hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági program, fejlesztési terv a Közgyűlés megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és okat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó ok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a Közgyűlés az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott Közgyűlés az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. I. A költségvetési törvényben biztosított források figyelembevételével előkészített költségvetési rendelet tervezetet a jegyző az államháztartási törvényben és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint készíti el, és a polgármester február 15-éig, illetve ha a központi költségvetésről szóló törvényt az országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Közgyűlésnek. A rendelet-tervezet előkészítése: A benyújtást megelőzően a jegyző az intézmények elemi költségvetését egyeztető tárgyalás keretében összeállítja, melyről a kiemelt előirányzati sorok erejéig jegyzőkönyv készül. A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetés összeállításához a szakirodák írásos anyagot készítenek a megadott határidőre, ami a jegyzővel és polgármesterrel egyeztetésre kerül. A rendelet-tervezetet és az egyeztetések eredményét a polgármester a Közgyűlés bizottságai elé terjeszti. A bizottságok számszaki módosításokra úgy tehetnek javaslatot, ha a forrást egyidejűleg megjelölik. A polgármester a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, valamennyi bizottság írásos véleményével együtt nyújtja be a Közgyűlés elé. A költségvetés benyújtásakor elő kell terjeszteni azt az önálló rendelet-tervezetet is, amely az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési rendelet-tervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításait tartalmazza. II. Ha a költségvetési rendeletet a Közgyűlés a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, rendeletet alkot az átmeneti gazdálkodásról, az államháztartási törvényben meghatározott tartalommal. Az átmeneti gazdálkodásról a Polgármester beszámol a Közgyűlésnek III. A Közgyűlés évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 5. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. IV. A Közgyűlés az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-jei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. 2 25

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. V. Az éves költségvetés végrehajtásáról a jegyző által az államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelően előkészített rendelet-tervezetet a Polgármester terjeszti a Közgyűlés elé úgy, hogy az a Közgyűlés elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, és a végrehajtásról szóló éves beszámoló tervezeteit. A rendelet-tervezet csak akkor terjeszthető a Közgyűlés elé, ha a költségvetés előterjesztésekor a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerül a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban előirányzat felhasználási ütemterve többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatás a Stabilitási tv. 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját nek és a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása. A költségvetési rendeletet és annak a Közgyűlés ülésére benyújtott valamennyi mellékletét a bizottsági véleményekkel együtt a város honlapján közzé kell tenni. 7. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) rendelkezései alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a Polgármesteri Hivatal működésének valamint a polgármester és a jegyző - és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos ok ellátásának szabályait az alábbiakban állapítja meg: I. A HIVATAL MEGNEVEZÉSE, ADATAI 1. A Hivatal megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 1.1. A Hivatal nemzetközi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket használja: angolul: The Local Municipality Mayor s Office of Érd németül: Burgermeisteramt der Selbstverwaltung der Stadt Érd 1.2. A Hivatal rövidített megnevezése: Polgármesteri Hivatal 1.3. A Hivatal székhelye: Érd, Alsó u. 1.; 2030 Érd, Alsó u. 3.; levélcíme: 2031 Érd Pf.: 31. telefonszáma: 06-23-522-300, telefax száma: 06-23-365-30 1.. A Hivatal működési területe: Érd Megyei Jogú Város illetékességi területe 2. A hivatal azonosító számai: A Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja: a.) Fejezetszám: 13 b.) Ágazati azonosító szám: 811 c) Számlaszámok: Számlaszám Devizanem Számla megnevezése 1. 12001008 01330902-00100003 HUF Költségvetési elsz. számla d) Költségvetési intézményi törzsszám: 39909 e) Adóazonosító szám: 1539909-2-13 A Hivatal az általa ellátott, illetve szerződésben megkötött ainak számlázásához a Szolgáltatási Tevékenységek Jegyzéke (SZTJ) számait használja. II. A HIVATAL JOGÁLLÁSA 1.1 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző - és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos ok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A Polgármester a Közgyűlés döntései szerint a saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A Hivatal vezetője a Jegyző. 1.2. A Hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. Gazdálkodásához érdekeltségi rendszere maradványérdekeltség. 1.3. A Hivatal képviseletét a Jegyző látja el. Eseti képviselettel a Hivatal dolgozója is megbízható. 1.. A Hivatal Alapító Okiratát a képviselő-testület a 8/1990. (X.29.) ÖK. határozatával, 1990. október 29-én fogadta el. III. A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. A Hivatal szervezeti egységei és a hozzájuk tartozó engedélyezett létszámok: 1 1.1 A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából a következő belső szervezeti egységekre tagozódik: Jegyzői Törzskar Aljegyző/Vezető Jogtanácsos Közgazdasági Iroda Költségvetési és Gazdálkodási Csoport Adócsoport Lakosság-szolgálati Iroda: (vezető/aljegyző) Építéshatósági Csoport Általános Igazgatási Csoport Személyzeti Csoport Belső Ellenőrzési Csoport Minőségirányítási Vezető Humán Iroda Óvodai, Kulturális és Sport ügyek Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda Önkormányzati és Szervezési Csoport Iktatás és Irattározás Jogi Iroda Jogi Ügyek Közbeszerzési Csoport 26 27

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport Informatika Gondnokság Városrendészeti Csoport Közterület-felügyelet mezőőrség porta, parkőri és egyszerű őri szolgálat Pályázati Csoport Főépítészi Csoport Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport Közbiztonsági Referens Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Titkárság Jegyzői Titkárság 1.2 A Hivatalban a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó ok ellátására létrehozott önkormányzati tanácsadói munkakörök: Sajtófőnök Kommunikációs és sajtóreferens Városfejlesztési Referens Külkapcsolati Referens Politikai Referens 1.3 Az irodákat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 129. (1) bekezdése alapján irodavezetők vezetik, akiket határozatlan időre a Jegyző nevez ki a Polgármester egyetértési joga gyakorlásával. Feladatuk az iroda munkájának megszervezése. 1.. A belső szervezeti egységek (irodák) egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a ok ellátásában. 1.5. A Hivatal irodái jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egységes Hivatal részeit képezik. 2. A szervezeti egységek belső szabályozásának rendje 2.1. A Hivatal valamennyi szervezeti egysége jelen Szervezeti és Szabályzat alapján működik. 2.2. A szervezeti egységek vezetői jelen Szervezeti és Szabályzat valamint annak mellékletei és függelékei alapján állapítják meg és tartják nyilván a szervezeti egységek munkaköreit, ait, a munkatársak munkaköri leírásait, és felelősek naprakészen tartásukért. 2.3. A szervezeti egységek vezetői munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért a Jegyző felelős. 2.. A szervezeti egységek közötti munkamegosztás rendjét jelen Szervezeti és Szabályzat vonatkozó függeléke tartalmazza. 2.5. A Városrendészeti Csoport közterület-felügyelőinek ait a vonatkozó jogszabályok határozzák meg, melyet külön jegyzői utasításban megállapított szolgálati szabályzatban foglaltak figyelembevételével végeznek. 3. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét jelen Szervezeti és Szabályzat Közszolgálati Szabályzat című függeléke tartalmazza. gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Alpolgármesterek, és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében; gyakorolja a munkáltatói jogokat a Jegyző tekintetében. V. A HIVATAL VEZETÉSE 1.1. A Hivatalt a Jegyző vezeti. 1.2. A Jegyző vezetői jogkörében eljárva: gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről, amelynek során közvetlenül, vagy az irodavezetők útján utasíthatja a hivatal dolgozóit; meghatározza a ok végrehajtásának idejét, módját, ütemét; a Hivatal költségvetésével gazdálkodva biztosítja a működéshez szükséges szakmai és tárgyi feltételeket; javaslatot tesz a Polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódására, a Hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére; gondoskodik a Hivatal létszámának biztosításáról, a köztisztviselők továbbképzéséről; gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében a törvényben meghatározott esetekben a Polgármester egyetértése mellett; gondoskodik a közszolgálati nyilvántartás vezetéséről és a személyes adatok védelméről; az irodavezetők és az általa meghatározott csoportvezetők bevonásával hetente munkaértekezletet tart a ok egyeztetése céljából; a testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a Közgyűlés bizottságainak elnökeivel; szükség szerint részt vesz az irodaértekezleteken, illetve a hivatal egészét érintő össz-apparátusi értekezletet tart. 1.3. A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. 1.. A Közgazdasági Irodavezetőt (gazdasági vezető) akadályoztatása esetén, vagy ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve, a Költségvetési és Gazdálkodási Csoport vezetője helyettesíti. 1.5. A Polgármester a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a jegyzői ok ellátására, az akadály megszűnéséig, de legfeljebb hat hónap időtartamra a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt bíz meg. 2. Az irodavezetők személyi felelősséggel irányítják az irodát, amelynek során: gondoskodnak az irodán belüli munka megszervezéséről, ellenőrzik a ok végrehajtását; biztosítják a kiadott ok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását; az ügyintéző, illetőleg ügyvitelt ellátó dolgozók részére szükség szerint tartanak munkamegbeszélést, vagy egyéni eligazítást; gondoskodnak az iroda dolgozói munkaköri leírásainak elkészítéséről; kiadmányozási jogkörüket beosztottjaikra átruházhatják, mely átadás nem érinti vezetői felelősségüket; szükség szerint együttműködnek a társirodák vezetőivel a körüket érintő kérdésekben. 3. A hivatalban kettő szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói cím adományozható. IV. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA 1. A Polgármester a Közgyűlés döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt. Irányító jogkörében: általános és egyedi utasításokat ad a Jegyző számára a Hivatal tevékenységének irányvonalára nézve; a Jegyző javaslatának figyelembevételével meghatározza a Hivatal ait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére; a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; VI. A HIVATAL MŰKÖDÉSE 1.1. A Hivatal a ait: a jogszabályok, a Közgyűlés döntései (rendeletei, határozatai), jelen Szervezeti és Szabályzat a Polgármester és a Jegyző által kiadott általános szabályozó rendelkezések (szabályzatok, utasítások, intézkedések stb.), a Polgármesternek a Hivatal önkormányzati (közgyűlési, bizottsági) tevékenységével összefüggő -meghatározásai, 28 29

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. a Jegyző szakmai -meghatározásai és a Jegyzőnek a munkavégzéssel kapcsolatos egyedi utasításai szerint látja el. 1.2. A Hivatal működésével köteles elősegíteni: a törvényesség betartását, a Közgyűlés rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, az állampolgári jogok érvényesülését. 1.3. A Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell: az anyagi és az eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre ára, a hatékony és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők betartására, az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belüli egyszerűsítésére, az ügyfelek részére a szükséges felvilágosítás szóban és írásban történő kulturált megadására. 2. A Hivatali információk áramlásának biztosítása érdekében szükséges ok 2.1. A Közgyűlés ülésein való részvétel: A Közgyűlésen részt kell vennie a jegyzőnek, aljegyzőnek, az irodavezetőknek (távollétükben helyettesüknek), főépítésznek, és a jegyzőkönyv készítőjének. 2.2. Apparátusi értekezlet: Szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal az elmúlt időszak tevékenységének értékelése, és az elkövetkező időszak főbb ainak meghatározása céljából apparátusi értekezletet kell összehívni. 2.3. Polgármesteri értekezlet: A Polgármester hetente egy alkalommal az Alpolgármesterek, a Jegyző, az Aljegyző, a Gazdasági Vezető, a Polgármesteri Kabinet Polgármester által kijelölt tagja részvételével a Hivatal irányításával kapcsolatos ok meghatározására értekezletet tart. A értekezletről írásban emlékeztetőt kell készíteni a, határidő és a felelős megjelölésével. 2.. Munkaértekezlet: Irodánként szükség szerint hívható össze. Az illetékes köztisztviselőt tájékoztatni kell. 2.5. Jegyzői értekezlet: A Jegyző hetente egy alkalommal a polgármester meghívásával az Irodavezetők és a kijelölt Csoportvezetők részvételével az operatív ok meghatározása és végrehajtása, instrukciók adása, illetve a ok számon kérése céljából értekezletet tart. Az értekezletről írásban emlékeztetőt kell készíteni a, határidő és a felelős megjelölésével. VII. A HIVATAL FELADATAI 1.1. A Hivatal ai általában: ügyfélfogadási időben köteles az ügyfeleket fogadni, az ügyfelek által személyesen, vagy szóban előadott kérelmet jegyzőkönyvbe foglalni, az ügyiratokat az Iratkezelési Szabályzat szerint kezelni, az eljáró ügyintézők ügykörükben kötelesek más irodák ügyintézőivel együttműködni, az irodák kötelesek belső munkarendjüket számon kérhető módon kialakítani. 1. 2. A hivatal ai a Közgyűléssel kapcsolatban: A Hivatal szervezeti egységei szakmailag segítik a Közgyűlés és a bizottságok munkáját, a Hivatal köteles a Közgyűlés rendeleteit, határozatait végrehajtani, az ügykörüket érintő közgyűlési előterjesztéseket elkészíteni, az önkormányzati képviselők interpellációit, kérdéseit kivizsgálni és azokra az erre vonatkozó szabályok szerint választ adni, az önkormányzati képviselőknek a munkájukhoz szükséges tájékoztatást, és ügyviteli közreműködést biztosítani. 1.3. A hivatal ai a Közgyűlés bizottságainak működésével kapcsolatban: A Hivatal köteles: a bizottság működéséhez szükséges tájékoztatást megadni, a Közgyűlés bizottságai működését elősegíteni, a technikai és adminisztratív igényeit kielégíteni. 2. A Hivatal államigazgatási ai A Hivatal köteles a Polgármester és a Jegyző államigazgatási (hatósági) hatásköreit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően előkészíteni, gyakorolni és a hatályos szabályzat szerint kiadmányozni. 3. A Hivatal szervezeti egységeinek ai A Hivatal irodái aikat előkészítő, végrehajtó jelleggel, illetve államigazgatási ügyekben a hatáskör címzettjének nevében eljárva látják el. A Hivatal szervezeti egységeinek részletes ait jelen Szervezeti és Szabályzat vonatkozó függeléke tartalmazza. A szervezeti egységek munkatársainak részletes ait a munkaköri leírásuk tartalmazza, amely személyi anyag részét képezi. VIII. A HIVATAL TEVÉKENYSÉGE 1. A Hivatal által ellátandó és a szakrend szerint (szak számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata alapján az alábbiak: 1.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Helyi szintű általános végrehajtó igazgatási tevékenység. 1.2. Államháztartási szakágazati besorolása: 81105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 1.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolása: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 031030 Közterület rendjének fenntartása IX. A HIVATAL MUNKARENDJE 1.1. A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából a hivatal minden dolgozójának a polgármesteri hivatal által kiállított, saját névre szóló proximiti kártyával kell a Hivatal épületeibe belépéskor és azok elhagyásakor a bejáratnál elhelyezett leolvasó berendezésnél regisztrálni. A gép nyilvántartásba veszi, hogy a dolgozó mikor lépett az épületbe, és mikor hagyta el azt. Az ezzel összefüggő nyilvántartási okat az Informatikai ok ellátásért felelős szervezeti egység látja el. 1.2. A ledolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. Törekedni kell arra, hogy a törvényes munkaidőt heti 0 óra az adott héten mindenki ledolgozza. A heti munkaidő átcsoportosítás az irodavezetővel történő egyeztetést követően lehetséges, a tartós munkaidő átcsoportosítást pedig a jegyző engedélyezheti. 1.3 A Jegyző, a Gazdasági Vezető, az Aljegyző, az Irodavezetők valamint a Főépítész rugalmas munkaidő-beosztással látják el aikat. A heti 0 órás törvényes munkaidő figyelembevételével rájuk vonatkozó törzsidő hétfőn: 9-től-18 óráig, keddtől-csütörtökig: 9-16 óráig, pénteken 9-től 12 óráig tart. 2. Az ügyfélfogadás rendje Polgármesteri Hivatal egészében: hétfő szerda pénteken: 13.00 18.30 óráig, 8.00 12.00 óráig, 13.00 16.30 óráig, 30 31

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. 3. A munkaidő a Polgármesteri Hivatal egészében: hétfőn: kedd, szerda és csütörtök: pénteken: 8.00 18.30 óráig, 8.00 16.30 óráig, 8.00 12.00 óráig tart. 6.3. Az irodavezetők évente ellenőrizni kötelesek saját irodájuknál az ügyintézés és ügyvitel szakszerűségét, a titokvédelmi előírások betartását. A jelentést a Jegyzőnek kell megküldeni, aki tájékoztatja a Polgármestert és a Közgyűlést. 7. A munkavégzéshez előírt öltözet A Hivatal köztisztviselői munkavégzésükhöz kötelesek ápolt, kulturált külsővel megjelenni, a hivatali munkához méltó, az ügyfelek és munkatársak felé tiszteletet kifejező, munkavégzést nem akadályozó öltözéket viselni. Munkaidőn belül napi fél óra munkaközi szünet biztosított. A munkaközi szünet ideje alatt minden szervezeti egységnél legalább egy munkatársnak a Hivatalban kell tartózkodnia. 3.1. Ügyfélfogadási idő alatt a köztisztviselők kötelesek a Hivatalban tartózkodni, helyszínelés csak a szervezeti egység vezetőjének külön engedélyével lehetséges. 3.2. A Polgármesteri Hivatal épületében a köztisztviselők munkaidőn túl a szervezeti egység vezetőjének külön engedélyével, előzetes bejelentés mellett tartózkodhatnak. 3.3. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles közvetlen hivatali felettesét, vagy a személyzeti vezetőt értesíteni. 3.. A betegségről szóló orvosi igazolást a dolgozó munkába állása első napján köteles a személyzeti vezetőnek átadni.. A helyettesítés rendje.1. A Hivatal dolgozói a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást..2. A munkatárs évi rendes szabadsága alatti helyettesítés minden dolgozó munkaköri kötelessége. A helyettesítésre és az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokra egyebekben a Kttv., a Hivatal vonatkozó jegyzői utasításának rendelkezései, valamint a foglalkoztatottak munkaköri leírásai az irányadóak..3. A helyettesítést ellátó személyt a helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységért ugyanolyan felelősség terheli, mint a helyettesített személyt... A helyettesítést ellátó személyre a helyettesítés alatt a helyettesített személy függelmi viszonyai az irányadóak. A helyettesítést ellátó személy a helyettesített vezetőjének minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről a részletes tájékoztatást köteles megadni..5. Vezető és helyettesítőjének a munkahelyről egyidőben történő távolléte nem engedélyezhető. 8. A telefonhasználat rendje A hivatali vezetékes, valamint mobiltelefon használatának rendjét külön jegyzői, illetve polgármesteri utasítás szabályozza. X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Szabályzat 2016. március 1-jén lép hatályba. Ezzel az időponttal a korábbi Ügyrend hatályát veszti. Érd, 2016. február 25. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester 5. A munkakör átadás-átvételének rendje 5.1. Munkakör átadás-átvételére a közvetlen hivatali felettes közreműködésével személyi változás áthelyezés, közszolgálati jogviszony megszűnése -, tartós távollét esetén kerül sor. 5.2. A munkakört az új vezetőnek, illetve munkatársnak, kiadmányozási jogkört az átadással ot kapott munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni. 5.3. A munkakört átvevő személyesen felel mindazokért az ügyekért, melyeket az átadás-átvételkor átvett. 5.. A munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvben az alábbiakat kell rögzíteni: a.) az átadásra kerülő munkakör leírását, b.) a folyamatban lévő fontosabb ok felsorolását, végrehajtásuk helyzetét, az esetleges eredményt, és a szükséges teendőkről tájékoztatást, c.) az átadásra kerülő irattárba nem helyezett iratokat (külön jegyzékben a határidőbe helyezetteket is), utasításokat, terveket, szabályzatokat, nyilvántartásokat, illetve azok jegyzékét, d.) az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételeit, megállapításait, az átadás-átvétel helyének, idejének megjelölését és az aláírásokat, e.) a bélyegző átadására vonatkozó igazolást. 6. Az ellenőrzés rendje 6.1. A Közgyűlést évente egy alkalommal beszámoló formájában tájékoztatni kell a Hivatal munkájáról. 6.2. A belső ellenőrzés rendjét jelen Szervezeti és Szabályzat függelékét képező Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. 32 33

VI. ÉVFOLYAM. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKEI Biztonsági szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat Közszolgálati Szabályzat Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat Cafetéria szabályzat A munkáltatói jogok gyakorlásának, és az utasítási, beszámoltatási jogok gyakorlásának szabályzata Képzettségi pótlékra jogosító szakképzettségek Vagyonnyilatkozati szabályzat Esélyegyenlőségi terv A szervezeti egységek közötti munkamegosztás rendje A kiadmányozás rendjének szabályzata Iratkezelési szabályzat Szabályzat a szerződések kezeléséről Szabályzat az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről Szabályzat a pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről Polgármesteri Hivatal Ügyrend a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete, a Közgazdasági Iroda gazdálkodással összefüggő aira A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az érvényesítés és utalványozás rendje Kiskincstári Szabályzat Számviteli Politika Számlarend Pénzkezelési Szabályzat Bizonylati Album Önköltség-számítási Szabályzat Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzata Szabályzat a Reprezentációról A hivatali gépkocsik használatának szabályai A Hivatalban használt bélyegzők kezeléséről és nyilvántartásáról szóló szabályzat A rádiótelefonok, a vezetékes telefonok és a mobilinternet használatáról szóló szabályzat A médiával való kapcsolattartás rendje A képviselő-testület és szervei döntéseinek előkészítésére és végrehajtására vonatkozó szabályok Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat Informatikai Folytonossági Terv Szabályzat a város közterületein engedély nélkül tárolt üzemképtelen vagy hulladékká vált járművek elszállításával kapcsolatos eljárásról Belső törvényességi ellenőrzési szabályzat Belső ellenőrzési kézikönyv Belső kontroll kézikönyv Szabálytalanságok kezelésének szabályzata Belföldi és külföldi kiküldetések elrendeléséről, lebonyolításáról és elszámolásáról szóló szabályzat Az önkormányzat foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályzat IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1 3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-30. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-78X 3