ÉRDI. V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

Átírás

1 2015. május 7. ÉRDI V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város évi gazdálkodásának zárszámadásáról 2 16/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 40 17/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 40 II. HATÁROZATOK 46 A Közgyűlés április 30-ai ülésén hozott határozatok 46 III. MELLÉKLETEK 56 Melléklet a Közgyűlés 81/2015. (IV.30.) határozatához 56 Mellékletek a Közgyűlés 82/2015. (IV.30.) határozatához 59 Melléklet a Közgyűlés 86/2015. (IV.30.) határozatához 71 Melléklet a Közgyűlés 87/2015. (IV.30.) határozatához 77 Mellékletek a Közgyűlés 94/2015. (IV.30.) határozatához 88 Melléklet a Közgyűlés 97/2015. (IV.30.) határozatához 94 Melléklet a Közgyűlés 102/2015. (IV.30.) határozatához 96

2 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város évi gazdálkodásának zárszámadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint. (3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.14. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső u Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14. Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4. Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u Kisfenyves Tagóvoda Érd, Erkel u. 4. Meseház Tagóvoda Érd, Gyula u Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki út Tusculanum Tagóvoda Érd, László tér 1. Kincses Óvoda Érd, Béke tér 1. Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári út 10. Tállya Tagóvoda Érd, Tállya u. 3. Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz 3. Harkály Tagóvoda Érd, Harkály u. 48. Tündérkert Tagóvoda Érd, Felső út 51. Ófalusi Tagóvoda Érd, Fő út Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 2. (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét ,- e Ft-ban kiadási főösszegét ,- e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként és államigazgatási ok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 2. melléklet tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza (5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 4.a és 4.b számú mellékletek tartalmazzák. (6) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5.a és 5.b számú mellékletek tartalmazzák. (7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését 6.a. és 6.b számú mellékletek tartalmazzák. (8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 7.a és 7.b, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 8.a és 8.b. mellékletek tartalmazzák. (9) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek bevételeit a Polgármesteri Hivatal kivételével intézményenként, kötelező, önként, illetve államigazgatási ok szerinti megbontásban a 10., kiadásait a 11. melléklet, felhalmozási kiadásait a 12.a,b mellékletek tartalmazzák. (11) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 13. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 14. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 15.a melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 15.b melléklet tartalmazza. (14) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 16. melléklet tartalmazza. (15) Az Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 17. melléklet tartalmazza. (16) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 18. melléklet tartalmazza. (17) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek elszámolását a 19.a melléklet, a évben fel nem használt, de évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 19.b melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat mutatószámok és mutatók alapján járó támogatásainak felhasználási adatait a 19.c melléklet tartalmazza. (18) Az Önkormányzat mérlegét a 21. melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 22. melléklet tartalmazza Pénzmaradvány 3. Az Önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa eftban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa eft-ban, összes maradványa eft-ban kerül meghatározásra a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 4. Vagyonkimutatás 4. Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 20.a és 20.b mellékletek tartalmazzák. 5. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Mecsériné T. Mészáros András dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző polgármester távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester A Közgyűlés elfogadta a április 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, május 7. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 2 3

3 4 5 I. RENDELETEK Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B ,66 100,00 99,00 99,50 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B ,19-100,00 74,19 3. Közhatalmi bevételek B ,23 99,90-98,23 4. Működési bevételek B ,00 100,00 99,39 99,63 5. Felhalmozási bevételek B , ,00 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B ,00-99,98 99,98 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B , ,00 8. Költségvetési bevételek ,51 100,00 99,21 96,34 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B ,88 100,00 100,00 147, Maradvány igénybevétele - felhalmozási B , , Áht.-n belüli megelőlegezések B , , Intézményfinanszírozás B ,53 99,56 98, Intézményfinanszírozás kiszűrése B ,53 99,56 98, BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,50 100,00 99,22 97, ,07 100,00 99,22 106, ,83-100,00 49, ,50 100,00 99,22 97,01 Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Személyi juttatások K ,92 98,85 99,88 99,63 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K ,53 98,94 99,71 99,45 3. Dologi kiadások K ,63 92,59 96,13 95,21 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,74 99,99 100,00 97,45 5. Egyéb működési célú kiadások K ,13 99,90 99,99 53,13 6. Beruházások K ,30 94,01 90,07 90,47 7. Felújítások K ,04 99,44 101,14 99,09 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K , ,90 8. Költségvetési kiadások ,91 97,48 97,69 89,41 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K , , Belföldi értékpapír kiadásai K , , Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K , , Intézményfinanszírozás K , , Intézményfinanszírozás kiszűrése , , KIADÁSOK ÖSSZESEN ,56 97,48 97,69 89, ,97 97,63 97,88 87, ,40 94,03 92,10 94, ,56 97,48 97,69 89, ,39 97,53 96,63 237, ,23 94,03 92,09 162, ,48 97,39 96,34 - Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Polg. Hivatal Intézmények Mindössz. Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind évi módosított előirányzat Mind évi teljesítés Mind % Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Önkormányzat Intézmények Mindössz. Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sorszám Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat Intézmények Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Önkormányzat Polg. Hivatal módosított előirányzat Mind évi teljesítés Mind % Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Önkormányzat Polg. Hivatal Sorszám Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat Mind ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám ,00-100,00 B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám ,00-100,00 B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei ,00-100,00 B Tel. önk. kulturális ainak tám ,00-100,00 B Működési célú központosított előirányzatok ,00-100,00 B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ,00-100,00 B11 Önk. működési támogatásai ,00-100,00 B Elvonások és befizetések bevételei ,00-100,00 B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel B Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről ,56 100,00 94,22 B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL ,66 100,00 99,66 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ,00-100,00 B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel B Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről ,22-72,22 B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ,19-74,19 Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók ,14-100,14 B Értékesítési és forgalmi adók ,73-96,73 B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók ,22-99,22 B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,18-101,18 B35 Termékek és szolgáltatások adói ,06-97,06 B Egyéb közhatalmi bevételek ,62 99,90 99,62 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,23 99,90 98,23 Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke ,00 100,00 100,00 B Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,00 100,00 100,00 B Tulajdonosi bevételek ,00-100,00 B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó ,00 100,00 100,00 B Általános forgalmi adó visszatérítése ,00 100,00 100,00 B Kamatbevételek ,00 100,00 100,00 B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek ,00 99,97 99,99 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00 100,00 100,00 Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése ,00-100,00 B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00-100,00 B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00-100,00 Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,00-100,00 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ ,00-100,00 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív ,00-100,00 B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00-100,00 B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN ,00-100,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,51 100,00 95,54 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igény ,00 100,00 100,00 B Előző év vállalkozási maradványának igény B813 Maradvány igénybevétele ,00 100,00 100,00 B Áht-n belüli megelőlegezések ,00-100,00 B Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás ,53 97,53 B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási B81 Belföldi finanszírozás bevételei ,00 97,54 99,11 B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN ,00 97,54 99,11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,50 97,62 96,62 Önkormányzat Polg. Hivatal Mindössz. Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi módosított előirányzat Mind évi teljesítés Mind % Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat Mind Melléklet a 15/2015. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

4 6 7 I. RENDELETEK Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek ,87 99,79 99,80 K Normatív jutalmak ,00 99,98 99,98 K Céljuttatás, projektprémium ,89 99,89 K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg ,00 75,60 75,60 K Végkielégítés ,00 99,01 99,56 K Jubileumi jutalom ,88 99,88 K Béren kívüli juttatások ,85 92,01 92,24 K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés ,21 87,21 K Egyéb költségtérítések ,45 80,79 81,90 K Lakhatási támogatások ,64 88,64 K Szociális támogatások ,25 86,61 86,88 K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ,86 97,48 98,25 K Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,82 99,07 99,11 Külső személyi juttatások 0 K Választott tisztségviselők juttatásai ,98-99,98 K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt ,94 93,15 98,84 K Egyéb külső személyi juttatások ,94 92,77 98,46 K Külső személyi juttatások összsen ,95 92,88 98,95 K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ,92 98,85 99,08 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ ,53 98,94 98,87 Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése ,32 97,90 98,02 K Üzemeltetési anyagok beszerzése ,63 93,44 95,30 K Árubeszerzés K Készletbeszerzés ,56 93,73 95,47 Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele ,83 89,47 90,44 K Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,32 92,79 92,47 K32 Kommunikációs szolgáltatások ,47 89,76 90,60 Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak ,72 99,03 95,96 K Vásárolt élelmezés ,00 98,32 98,25 K Bérleti és lízing díjak ,48 97,44 94,58 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ,13 99,48 99,12 K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ,91 94,78 89,42 K Egyéb szolgáltatások ,36 95,30 93,57 K33 Szolgáltatási kiadások ,31 96,20 93,62 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai ,59 95,23 74,48 K Reklám- és propagandakiadások ,67-41,67 K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad ,96 95,23 73,88 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA ,80 90,23 92,22 K Fizetendő általános forgalmi adó ,98 99,06 99,84 K Kamatkiadások ,86-99,86 K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ,00-100,00 K Egyéb dologi kiadások ,26 96,93 94,62 K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad ,54 91,85 94,01 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,63 92,59 93,40 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások K Csaláádi támogatások ,96 99,96 K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések ,73-68,73 K Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások ,68-99,68 K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások ,00 100,00 K Lakhatással kapcsolatos ellátások ,17 100,00 99,95 K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ,75-99,75 K Egyéb nem intézményi ellátások ,14 99,99 93,59 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN ,74 99,99 97,45 Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések ,90 99,90 99,90 K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre ,16-99,16 K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre ,00-100,00 K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre ,19-99,19 K Tartalékok ,00-0,00 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN ,13 99,90 51,20 Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése ,24 77,80 95,71 K Ingatlanok beszerzése, létesítése ,17 99,59 87,19 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ,00 98,44 98,55 K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ,02 88,89 96,65 K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ,28 94,00 88,85 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ,30 94,01 90,53 Felújítások K Ingatlanok felújítása ,21 99,29 99,21 K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása ,00-0,00 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ,76 100,00 98,76 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ,04 99,44 99,04 Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre ,66-57,66 K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre ,97-99,97 K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre ,08-42,08 K8 EGYÉB FELHalM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN ,90-87,90 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,91 97,48 83,87 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ,99-99,99 K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ,00-100,00 K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre ,00-100,00 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ,00-100,00 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai ,00-100,00 K Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ,00-0,00 K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,90-98,90 K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad K91 Belföldi finanszírozás kiadásai ,07-97,07 Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,07-97,07 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,53 97,48 88,66 Mindössz. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polg. Hivatal Mind évi teljesítés Mind % Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat Mind évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev , Adó-, vám- és jövedéki igazgatás , A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk , Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad , OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel , Támogatási célú finanszírozási műveletek , Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása , Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás , Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás , Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása , Út, autópálya építése , Városi és elővárosi közúti személyszállítás , Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll , Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt , Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások , Településfejlesztési projektek és támogatások , Víztermelés, - kezelés, -ellátás , Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt , Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg , Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt , Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai , Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad , Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat , Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Szociális foglalkoztatás , Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám , Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv , Fejezeti és általános tartalék elszámolása ,50 KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Államig. Államigazgatási Államigazgatási Államigazgatási évi teljesítés Mind % Államig. Államig évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módoított előirányzat Mind évi teljesítés évi teljesítés COFOG kód évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Mind ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

5 COFOG kód Személyi juttatás e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev , A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk , Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad , OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények , Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel , Támogatási célú finanszírozási műveletek , Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk , Közterület rendjének fenntartása , Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás , Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás , Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása , Út, autópálya építése , Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll , Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt , Védett természeti területek megőrz. és fennt , Lakáshoz jutást segítő támogatások , Településfejlesztési projektek és támogatások , Víztermelés, - kezelés, -ellátás , Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt , Közvilágítás , Város-, községgazdálkodási egyéb szolg , Háziorvosi ügyeleti ellátás , Sportlétesítmények működtetése és fejleszt , Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám , Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám , Rádióműsor szolgáltatás és támogatása , Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása , Civil szervezetek működési támogatása , Civil szervezetek programtámogatása , Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám , Nemzetközi kulturális együttműködés , Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai , Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad , Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat , Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell , Szociális foglalkoztatás , Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám , Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv , Fejezeti és általános tartalék elszámolása ,00 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat ,53 Államig évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módoított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások kiad. kiad. Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. c. Finansz. Államig. Mind Államig. Mind szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Államigazgatási Mind % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. COFOG Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Államig. Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Államig. Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Államig. Mind % kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Államigazgatási Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev , Adó-, vám- és jövedéki igazgatás , A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás , Támogatási célú finanszírozási műveletek , Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai , Lakásfenntartással összefüggő ellát KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ,62 ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 8 9

6 COFOG kód Személyi juttatás e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev , Adó-, vám- és jövedéki igazgatás , A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk , Pályázat- és támogatáskezelés, ell , OGY, önk. és EU képviselőválasztás , Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása , Építőipar támogatása Víztermelés, - kezelés, -ellátás , Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt , Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai , Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad , Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát , Munkanélküli aktív korúak ellátasai , Lakásfenntartással összefüggő ellát , Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám ,41 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal ,48 Államig évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Államig. Mind Államig. Mind szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Államigazgatási Mind % ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban évi eredeti előirányzat évi eredeti előriányzat évi eredeti előirányzat Önk.Ph. Hulladék Szennyvíz Sportlétesít Sport Kft, Sportev. Civil Önk.Ph. Int. Közter. Paralimp. ig.tev. mény ÉVSE tám. program Rovatszászám Számla- ig.tev. Finansz. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések 0 0 K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

7 COFOG kód Személyi juttatás e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev , Adó-, vám- és jövedéki igazgatás , A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk , Pályázat- és támogatáskezelés, ell , OGY, önk. és EU képviselőválasztás , Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása , Építőipar támogatása Víztermelés, - kezelés, -ellátás , Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt , Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai , Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad , Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát , Munkanélküli aktív korúak ellátasai , Lakásfenntartással összefüggő ellát , Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám ,41 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal ,48 Államig évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Államig. Mind Államig. Mind szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Államigazgatási Mind % ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban évi eredeti előirányzat évi eredeti előriányzat évi eredeti előirányzat Önk.Ph. Hulladék Szennyvíz Sportlétesít Sport Kft, Sportev. Civil Önk.Ph. Int. Közter. Paralimp. ig.tev. mény ÉVSE tám. program Rovatszászám Számla- ig.tev. Finansz. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések 0 0 K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

8 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések ,90 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz ,00 Állami támogatások visszafizetési kötelezettsége ,52 Start-munkapr. - Téli közfoglalk ,00 Jogosulatlanul igénybevettt szociális ágazati pótlék ,51 Adósságkonsz. kapcs. visszatér ,63 Kedvezményes szociális hozzájárulás ,16 - K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre ,16 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 0 - Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt ,75 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati ,00 Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt ,00 Önk. Társ. - keretmegállapodás mód. Előző évi természetbeni utalvány visszak , K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív ,00 ÉTH tagi kölcsön ,00 - K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre ,19 Érdi Sport Kft. támogatása ,00 Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció 0- SZIPPANT-HAT Konzorcium ,45 Polgármesteri keret 0 - Civil keret - tartalékok 0 - Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret ,18 Civil keret - Egészségügyi keret ,54 Civil ketet - Szociális ketet ,29 Civil ketet - Kulturális keret ,74 Civil keret - Sport és ifjúsági keret ,26 Civil keret - Közrendvédelmi keret ,00 Sportegyesületek támogatása ,00 Paralimpikonok támogatása ,00 Polgárőrség támogatáa ,00 ÉVSE támogatása ,00 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére ,00 közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Városi Galéria "de minimis" támogatás - 33/2014.(II.20.) ,00 hat. Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm ,00 Érdi Spartacus Sport Club támogatás ,00 Polgármesteri keret felhasználása ######## Rozmaring Német Nemz. Kórus - Kórustalálkozó ,00 Hétszínvirág Alapítvány- Előadó szállásdíj, tiszteletdíj ,00 Novotny Tihamér - Könyvkiadás ,00 Zrínyi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet ,00 Béke-Barátság Nyugdíjas Kulb - Fürdőbérlet ,00 Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet ,00 Sasvárosi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet ,00 Csuka Z. Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet ,00 Életmód Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet ,00 Petőfi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet ,00 Életet Az Éveknek Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet ,00 Tusculanum Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet ,00 Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet ,00 Bólyai Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet ,00 Barátkozzunk Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet ,00 Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl. Tusculanum Alapítvány Gárdonyi - Iskolai könyvtár ,00 fejlesztés PMKIK - Tavaszi vásár ,00 Magyarok Öröksége Alapítvány - Érdi fellépések ,00 költségeihez hozzájár. Lions Klub - Szabadkai gyerekek ,65 Pro Minoritate Alapítvány - Tusnádfürdő ,00 Érd Ófalusi Pincetulajd. Egyesülete - Szőlővirág Ünnep ,00 Bolyai János Alapítvány - Osztrák testvériskolai kapcs ,00 Együtt, Értük Alapítvány - Jótékonysági Est tám ,00 Kóka Rozália - Mesekönyv kiadás ,00 Bólyai Nyugdíjas Klub - Szászrégen ,00 Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány ,00 Közszolgálati tevékenység Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai Vásár ,00 megrendezése Temesvári Gergő - Közösségépítő rendezvény ,00 Vincellér Alapítvány - Lánykórus utazása Szászrégen ,00 Meskó Patrik - Rock and roll ,00 Érd és Környéke Horgász Egyesület - Családi Nap ,00 halászléfőző v. Érd Horvát Önkormányzat - Horváto. kirándulás ,00 Karsch Manfred - festőművész kiállítás Párizs ,00 Kéri Mihály - festőművész kiállítás Párizs ,00 Rautner Fritz - festőművész kiállítás Párizs ,00 Németh Attila - Ravennai Sárkányhajó Vb ,00 Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - támogatás a ,00 éves fennállásának megünneplésére Sakkverseny támogatása ,00 Bada Zoltán - Szépségverseny terembérlet tám ,00 Delta SE perc röplabda tám , K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN ,56 Államig. % ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK évi módosított előirányzat évi módosított előriányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés Önk.Ph. Közfogl. Város és Sportlétesít Sportev. Forg.és Fejezeti és Sportev. Civil Külföldi Önk.Ph. Int. Önk.Ph. Közfogl. Város és Sportlétesít Sportev. Forg.és Fejezeti és Sportev. Civil Külföldi Önk.Ph. Int. Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. ig.tev. Start prog. k.g. mns mény tám. bef.c. fin. ált.tart. tám. program kapcs. ig.tev. Finansz. ig.tev. Start prog. k.g. mns mény tám. bef.c. fin. ált.tart. tám. program kapcs. Államig. Mind ig.tev. Finansz összsen összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Mind Rovatszám Számlaszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat év eredeti előriányzat Önk.Ph. Önk. Építőipar Út, Közter. Hulladék Szennyvíz Településf. Vízell. Város és Sportlétesít Sportev. Önk.Ph. Óvoda ÁROP Közter. KÖZOP Munkáltató Vízterm., Önk.Ph. Int. Rádió TV ig.tev. Vagyong. támog. autópálya projekt Közmű k.g. mns mény tám. ig.tev. i kölcs. kez., ell. Rovatszászám Számla- ig.tev. Finansz. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek K Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u Érd-Kom Sas u Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u /1.) Diósdi úti óvoda tervezés K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása KMOP Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 16 17 I. RENDELETEK Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Építőipar támog. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Településf.p rojekt Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Sportev. tám. Óvoda Önk.Ph. ig.tev. ÁROP Önk. Vagyong. Közter. KÖZOP Munkáltatói kölcs. Vízterm., kez., ell. Rádió TV Civil műk. Egyházak támog. Önk.Ph. ig.tev. Int. Finansz. Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Építőipar támog. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Településf.p rojekt Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Sportev. tám. Óvoda Önk.Ph. ig.tev. ÁROP Önk. Vagyong. Közter. KÖZOP Munkáltatói kölcs. Vízterm., kez., ell. Rádió TV Civil műk. Egyházak támog. Önk.Ph. ig.tev. Int. Finansz Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése ,24 KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ,00 ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása ,00 KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás ,00 HÉSZ módosítása ,89 Településrendezési tervek ,00 Kártalanítási megállapodás csatorna szolg ,00 - K Ingatlanok beszerzése, létesítése ,17 KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása ,00 KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása ,00 KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése ,00 Bíró András életjáradék ,00 Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) ,00 II. világháborús emlékmű ,87 Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás ,32 Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) ,00 Sugár u ,00 Érd-Kom Sas u ,00 Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) ,05 Diósdi úti óvoda tervezés ,06 Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés ,00 Közmű csatlakozás kiépítése ,00 Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére ,00 Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés ,20 Diósdi út 83. új Óvoda makettjei ,92 Érd, Jolán u hrsz.-ú ingatlan vás. - Temető ,99 Érd, Jolán köz hrsz.-ú ingatlan vás.-temető ,69 Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv ,00 Víziközmű-vagyon (szivattyúk) ,97 Érd, Tolmács u. 2. ( hrszz-ú) ingatlan megvásárlása , K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ,00 KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió - Informatikai eszközök beszerzése - Rádió ,00 GPS navigátor 3 db 0 - GPS beszerzés K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ,02 KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás ,00 KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése ,00 Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz ,92 Sörétes lőfegyver 2 db ,00 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása 0 - Fényképezőgép 0 - Toyota lízingdíj 0 - Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés ,89 Dacia Duster autó vásárlás ,96 ÉRDKOM konténerek ,00 Ádám utcai LED lámpa ,00 Béke tér 8/a. gáztűzhely ,00 Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás ,00 Kerti pavilon ,00 Fedélzeti kamera 6 db ,00 Polgári védelmi sátor 2 db ,00 Víziközmű-vagyon (szivattyúk) 0 - Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db ,00 Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento) ,37 MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver ,00 MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett ,00 Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.) ,00 MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer ,00 GPS navigátor 3 db ,00 Fegyverszekrény Mezőőrök részére 2 db: ,00 Lámpa szett keresőtábcső éjjellátó: ,76 - K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ,28 KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ,00 ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása ,00 KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás ,00 KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása ,43 KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata ,00 KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése ,00 Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz ,29 Sörétes lőfegyver 2 db ,00 HÉSZ módosítása ,15 Településrendezési tervek ,00 II. világháborús emlékmű ,89 Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás ,00 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása 0 - SAN bővítés: TV, Rádió - Diósdi úti óvoda tervezés ,02 Fényképezőgép 0 - Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés ,64 Dacia Duster autó vásárlás ,00 ÉRDKOM konténerek ,00 Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés 0 - Közmű csatlakozás kiépítése ,00 Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére ,00 Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés ,96 Ádám utcai LED lámpa ,00 Informatikai eszközök beszerzése - Rádió ,53 Béke tér 8/a. gáztűzhely ,00 Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás ,00 Kerti pavilon ,00 Fedélzeti kamera 6 db ,00 Polgári védelmi sátor 2 db ,00 Diósdi út 83. új Óvoda makettjei ,00 Víziközmű-vagyon (szivattyúk) 0 - Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv ,00 GPS navigátor 3 db ,00 GPS beszerzés 0 - Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db ,00 Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento) ,33 MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver ,00 MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett ,00 Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.) ,00 MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer ,00 Fegyverszekrény Mezőőrök részére 2 db: ,00 Lámpa szett keresőtábcső éjjellátó: ,12 - K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ,30 Felújítások K Ingatlanok felújítása ,21 KMOP Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása ,00 KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás ,33 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása (Érd, Bethlen G. u. 33. ingatlan felújítás) ,00 Mecset utca vízellátás felújítás ,00 Napsugár Óvoda bejárati ajtó ,80 Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 - Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) ,10 Önkormányzati ingatlanok felújítása 0 - SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ,00 ÉTCS csatornaközmű felújítás ,43 ÉTV viziközmű vagyon felújítás ,69 Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák ,00 Felső utca 9. felújítása ,00 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása ,62 Ófalusi artézi kút ,59 Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás ,65 Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása ,00 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása ,00 Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere ,00 Gesztelyi Ház, Érd, Alsó u. 2. Bérleti díjba beszámítás ,67 - K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása ,00 ÉTCS csatornaközmű felújítás 0 - ÉTV viziközmű vagyon felújítás - Térfigyelő kamerarendszer felújítása ,00 Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása ,00 ÉTCS csatornaközmű felújítás ,00 - K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ,76 KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése - Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás ,33 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása (Érd, Bethlen G. u. 33. ingatlan felújítás) ,00 Mecset utca vízellátás felújítás ,00 Napsugár Óvoda bejárati ajtó ,00 Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 - Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) ,11 Önkormányzati ingatlanok felújítása 0 - ÉTCS csatornaközmű felújítás ,27 ÉTV viziközmű vagyon felújítás ,68 SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ,00 Térfigyelő kamerarendszer felújítása ,00 Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák ,00 Felső utca 9. felújítása ,00 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása ,62 Ófalusi artézi kút ,51 Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás ,64 Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása ,00 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása ,00 Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása ,00 Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere ,00 Gesztelyi Ház, Érd, Alsó u. 2. Bérleti díjba beszámítás ,67 - K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ,04 Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre ,66 Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út ,00 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 0 - Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció ,89 Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás ,60 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 0 - Fővárosi Önkormányzat (Dél-Budai Regionális Szennyvízprojekt előkészítési költségeire vonatkozó pénzeszköz átadás) ,00 - K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre ,97 Érdi Sport Kft. tagi kölcsön ,00 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat - Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön ,33 Munkáltatói kölcsön ,00 - K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre ,08 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat ,67 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 0 - Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéséhez és felújításához szükséges tám ,00 Érdi Református Egyházközösség tám. - Kálvin téri református templom ,00 Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl ,00 - K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN ,90 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,98 Mind évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés Mind- % összsen Államig. Rovatszám Számlaszám évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előriányzt összsen Államig. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban Önk.Ph. ig.tev. Adó Pályázat Választás Int. Finansz. Közterület Építőipar támog. Gimn.műk felad. Önk.Ph. ig.tev. ÁROP Int. Finansz. Önk.Ph. ig.tev. Int. Finansz. Gyv.pénzb. term., ell. Mnélk.akt kor. ell. Lakásf. ellátások Egyéb szoc. ell Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN összsen Államig. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat évi eredeti előiárányzat évi eredeti előirányzat Mind

10 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése ,80 Forrás szoftver átállás ,00 E-ügyintézéshez szoftver ,00 - K Ingatlanok beszerzése, létesítése ,59 Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése ,59 - K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ,44 Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade ,70 munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés ,90 Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver ,02 infrastruktúra miatt) Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN ,70 bővítés) Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése ,00 Lap-top beszerzés ,40 Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére ,61 LG G Pad 8.0 LTE ,00 - K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ,89 Szerver klíma csere ,62 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés ,46 Fényképezőgép beszerzés 4 db ,00 Nokia Lumia 620 készülék ,35 Beléptető rendszer bővítése ,00 Hikvision FHD kamerarendszer ,65 Irattári polcrendszer ,00 Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje ,82 Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése ,05 Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős ,00 telefonkészülék Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés ,00 Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas ,00 telefonkészükék 1 db Fényképezőgép + tartozékok ,00 Huawei Ascend Y ,00 Irodai szék 10 db ,00 Digitális fényképezőgép ,00 8 GB SD kártya: ,00 Alcor Zest android tablet: ,00 Wayteg X880 GPS navigátor rendszer ,00 - K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ,00 Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade ,72 munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere ,52 Számítógép beszerzés ,96 Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver ,05 infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás ,00 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés ,55 Fényképezőgép beszerzés 4 db ,78 Nokia Lumia 620 készülék ,67 Beléptető rendszer bővítése ,21 Hikvision FHD kamerarendszer ,00 Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN ,67 bővítés) Irattári polcrendszer ,00 Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje ,67 Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése ,07 Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése ,76 E-ügyintézéshez szoftver ,00 Lap-top beszerzés ,41 Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős ,67 telefonkészülék Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére ,72 Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés ,22 Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas ,67 telefonkészükék 1 db Fényképezőgép + tartozékok ,91 Huawei Ascend Y ,00 LG G Pad 8.0 LTE ,00 Irodai szék 10 db ,00 Digitális fényképezőgép ,00 8 GB SD kártya: ,00 Alcor Zest android tablet: ,00 Wayteg X880 GPS navigátor rendszer ,00 - K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ,01 Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása ,29 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 0 - Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása ,29 - K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ,00 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 0 - Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása ,00 - K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ,44 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,03 % ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK évi módosított előirányzat évi módosított előiárányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés Önk.Ph. Int. Építőipar Vízell. Gimn.műk Önk.Ph. Int. Vízterm., Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Önk.Ph. Int. Építőipar Vízell. Gimn.műk Önk.Ph. Int. Vízterm., Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Választás Közterület Óvoda ÁROP Adó Pályázat Választás Közterület Óvoda ÁROP ig.tev. Finansz. támog. Közmű felad. ig.tev. Finansz. kez., ell. ig.tev. Finansz. term., ell. kor. ell. ellátások ell. ig.tev. Finansz. támog. Közmű felad. ig.tev. Finansz. kez., ell. Államig. Mind ig.tev. Finansz. term., ell. kor. ell. ellátások ell összsen összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Mind Rovatszám Számlaszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Tartalékok adatok ezer Ft-ban évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi eredeti eredeti 1. mód. 2. mód. 3. mód. 4. mód. 5. mód. 6. mód. Előirányzat 1. mód. 2. mód. 3. mód. 4. mód. 5. mód. 6. mód. Előirányzat előir. előir. Előirányzat Rovatszászám (V.28.) (VIII.25.) (XI.26.) (XII.22.) (II.5.) (III.5.) (V.28.) (VIII.25.) (XI.26.) (XII.22.) (II.5.) (III.5.) Számla- 11/ / / / / /2015. maradvány 11/ / / / / /2015. maradvány 2/ /2014. maradvány (II.6.) (II.6.) vállalat Tartalékok K Általános tartalék K Céltartalékok 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális intézmények szakmai tám. - fenntartási időszak "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Peres eljárások Idősügyi Tanács Szociális pályázat önrész Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója Önerős járdaépítés Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a kéményseprés Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás) évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Int.. Intézmények hó; havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF - Útkarbantartás ÉKF - játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális Gondozó Központ NRSZH Szoc. Gond. Kp. - A családsegítés, a gyermekjóléti szolg., az ifjúsági, információs és tanácsadó szolg. a Parkvárosi Közösségi Házban történő ell. Szoc. Gond. Közp. - létszám növekedés Szoc. Gond. Közp. - Érd, Topoly u. 2. felújítás Kincses Ó., Szivárvány Ó. - óvodai státuszhelyek Érdi Napok - Csuka Z. Városi Könyvtár Érdi Napok - Magyar Földrajzi Múzeum Érdi Napok - Szepes Gy. Művelődési Központ M. F. M. - Tudomány-történeti Komferencia Könyvtári, közművelődési és múzeumi. tám. Bérkompenzáció 01. hó mód. MÁK utalás alapján Bérkompenzáció hó - Intézmények Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Bérkompenzáció 06. hó - Intézmények Kincses Ó., Szivárvány Ó. - intézményvezetői szakképzettség 2-2 fő részére Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - épületenergetikai pályázat előkészítő tevékenység költségei Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához önrész Bérkompenzáció 07. hó - 9/2014. (VIII.31.) polg. hat. Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - Humán Papilloma Vírus elleni védőoltás támogatása Szoc. Gond. - Szociális- és gyermekvéd. ágazati pótl. Szoc. Gond. - A tel. önk. által az idősek átmeneti és tartós, a hajléktalan szem. rész. nyújtott tartós szoc. szakosított ell. felad. intézmény üzemelt. tám. Bérkompenzáció 08. hó - Intézmények Bérkompenzáció 09. hó - Intézmények Bérkompenzáció 10. hó - Intézmények Bérkompenzáció 11. hó - Intézmények Feladatok támogatása K TARTALÉKOK ÖSSZESEN

11 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei Intézmények bevételei Intézmények bevételei e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi teljesítés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Sorszám Pénzm. Pénzm. Mind Pénzm. Pénzm. Mind Mind Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. % B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 1. Szociális Gondozó Központ ,00 2. dr. Romics László Egészségügyi Int ,38 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény , Intézményi Gondnokság saját , Magyar Földrajzi Múzeum , Csuka Zoltán Városi Könyvtár , Szepes Gyula Művelődési Központ , Szivárvány Óvoda saját , Kisfenyves Óvoda , Meseház Óvoda , Napsugár Óvoda , Tusculanum Óvoda , Szivárvány Óvoda , Kincses Óvoda saját , Riminyáki Tagóvoda , Kutyavári Tagóvoda , Tállya Tagóvoda , Fácán Tagóvoda , Harkály Tagóvoda , Tündérkert Tagóvoda , Ófalusi Tagóvoda , Kincses Óvoda ,81 4. Intézményi Gondnokság ,82 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN ,40 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi teljesítés Sorszám Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beruházásotások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. házások tások kiad. % Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Mind Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Mind Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ ,61 2. dr. Romics László Egészségügyi Int ,61 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény , Intézményi Gondnokság saját , Magyar Földrajzi Múzeum , Csuka Zoltán Városi Könyvtár , Szepes Gyula Művelődési Központ , Szivárvány Óvoda saját , Kisfenyves Óvoda , Meseház Óvoda , Napsugár Óvoda , Tusculanum Óvoda , Szivárvány Óvoda , Kincses Óvoda saját , Riminyáki Tagóvoda , Kutyavári Tagóvoda , Tállya Tagóvoda , Fácán Tagóvoda , Harkály Tagóvoda , Tündérkert Tagóvoda , Ófalusi Tagóvoda , Kincses Óvoda ,72 4. Intézményi Gondnokság ,71 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN ,69 ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 20 21

12 22 23 I. RENDELETEK Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Mind Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése ,41 Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés ,46 CGR Integrált Könyvelő program ,19 Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program Szivárvány óvodai nyilvántartási szoftver MFM 9 db WINDOWS 7 szoftver (EMMI) K Ingatlanok beszerzése, létesítése ,80 Temető kerítés ,93 Hulladék tároló kialakítása ,95 II. Világháborús emlékpark ,58 Ófalusi Óvoda játszótér átépítés ,32 Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt , K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ,58 dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz ,79 ÉKF - 1 db komplett számítógép ,63 Informatikati beruházás ,33 Számítógépek beszerzése ,00 Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés ,53 Ófalusi Óvoda laptop ,85 Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép ,00 Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet ,00 Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból ,33 Meseház Tagóvoda számítógép ,51 Tusculanum Tagóvoda számítógép ,00 Szivárvány Óvoda fénymásoló ,84 Szivárvány Kisfenyves Tagóvoda (nyomtató+külső HD) ,91 Tállya Tagóvoda számítógép ,24 Fácán Tagóvoda nyomtató Harkály Tagóvoda Kincses Óvoda számítógép+ micro SD Tündérkert Tagóvoda ( pendrive 4db) Intézményi Gondnokság nyomtató ,00 MFM szgép, nyomtató,memóriabőv.) EMMI MFM számítógép szja 1%-ból ,72 Csuka Zoltán Városi Könyvtár informatikai eszközök K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ,46 ÉKF - 4 db fűkasza ,19 Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde ,00 Orvostechnikai eszközök beszerzése ,00 Tápegység ulrahanghoz ,00 30 fokos optika ,00 Érzékelő lemez ,00 Shaver kézidarab ,00 dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz ,00 dr. Romics L. Eüi. Int. - Elektromos Shaver dr. Romics L. Eüi. Int. - klíma Billencs tehergépjármű ,36 Aszfalt melegentartó berendezés ,30 Kistehergépkocsi ,55 Nagynyomású mosóberendezés ,92 Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz ,33 MFM tárgyi eszköz ,45 MFM biztonsági rács ,33 MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés ,00 MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés ,41 MFM EMMI pályázat ,00 Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés - Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz ,00 Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,22 Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,19 Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,75 Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,59 Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,43 Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,49 Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,25 Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés ,00 Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 A-SZ-022/ NRSZH Candy mosó-szárítógép ,00 USZ-015/ NRSZH hűtőszekrény ,00 40/2013 EMMI kis és nagyértékű TE ,00 Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás ,00 Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás ,00 Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz ,84 Sószóró/hótoló felépítmény ,80 Árokásó-rakodó gép - Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró ,00 Topoly u. Kegyeleti helyiség ,00 Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés ,00 Intézményi Gondnokság irodai székek ,00 Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés - Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak ,82 Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó ,12 Napsugár Tagóvoda fektető ágyak ,00 Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak ,78 Szivárvány Óvoda fektető ágyak ,00 Kutyavári Tagóvoda porszívók ,43 Tállya Tagóvoda mosógép ,66 Harkály Tagóvoda játék + polc ,00 Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés ,73 Tündérkert Tagóvoda kamera ,48 Tündérkert Tagóvoda porszívó ,00 ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE ,00 Kisfenyves Tagóvoda asztalok ,62 Meseház Tagóvoda óvodai bútorok ,58 Napsugár Tagóvoda fektető ágyak ,00 Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény ,21 Szivárvány Óvoda óvodai székek ,00 Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök ,94 Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató ,17 Fácán Tagóvoda gyermekbútor ,00 Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok ,88 Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok ,00 Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény ,95 Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény ,50 MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés ,00 MFM tárgyi eszköz ,00 Szepes gyerekbútor, kamera ,96 Szepes CD lejátszó ,00 Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés ,00 MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,00 Intézményi Gondnokság ajtó-ablak ,00 KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ,17 Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés ,60 dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz ,00 Tápegység ulrahanghoz ,56 30 fokos optika ,49 Érzékelő lemez ,97 Shaver kézidarab ,37 dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz ,00 dr. Romics L. Eüi. Int. - Elektromos Shaver dr. Romics L. Eüi. Int. - klíma ÉKF - 1 db komplett számítógép ,82 ÉKF - 4 db fűkasza ,08 CGR Integrált Könyvelő program ,80 Számítógépek beszerzése ,00 Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde ,00 Orvostechnikai eszközök beszerzése ,00 Temető kerítés ,98 Hulladék tároló kialakítása ,14 II. Világháborús emlékpark ,57 Ófalusi Óvoda játszótér átépítés ,47 Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt ,78 Billencs tehergépjármű ,98 Aszfalt melegentartó berendezés ,22 Kistehergépkocsi ,54 Nagynyomású mosóberendezés ,29 Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz ,00 Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program ,00 MFM tárgyi eszköz ,97 MFM biztonsági rács ,31 MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés ,00 MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés ,70 Hivatalnok u. 42. tető felújítás ,00 Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés - Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz ,00 Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,76 Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,69 Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,67 Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,43 Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés ,50 Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés ,00 Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés ,00 A-SZ-022/ NRSZH Candy mosó-szárítógép ,00 USZ-015/ NRSZH hűtőszekrény ,00 40/2013 EMMI kis és nagyértékű TE ,00 Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás ,00 Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás ,00 Ófalusi Óvoda laptop ,45 Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz ,15 Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép ,00 Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet ,00 Sószóró/hótoló felépítmény ,41 Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró ,00 Topoly u. Kegyeleti helyiség - Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés ,80 Intézményi Gondnokság irodai székek ,00 Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés ,00 Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból ,79 Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak ,55 Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó ,79 Meseház Tagóvoda számítógép ,71 Napsugár Tagóvoda fektető ágyak ,00 Tusculanum Tagóvoda számítógép ,45 Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak ,73 Szivárvány Óvoda nyomtató ,58 Szivárvány Óvoda fektető ágyak ,00 Kutyavári Tagóvoda porszívók ,14 Tállya Tagóvoda számítógép ,86 Tállya Tagóvoda mosógép ,55 Harkály Tagóvoda játék + polc ,70 Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés ,21 Tündérkert Tagóvoda kamera ,95 Tündérkert Tagóvoda porszívó ,33 ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE ,00 Kisfenyves Tagóvoda asztalok ,72 Meseház Tagóvoda óvodai bútorok ,14 Napsugár Tagóvoda fektető ágyak ,00 Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény ,78 Szivárvány Óvoda óvodai székek ,30 Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök ,79 Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató ,46 Fácán Tagóvoda gyermekbútor ,50 Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok ,15 Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok ,46 Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény ,36 Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény ,85 MFM számítógép szja 1%-ból ,00 MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés ,00 MFM tárgyi eszköz ,00 Szepes gyerekbútor, kamera ,18 Szepes CD lejátszó ,00 Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés ,00 MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,00 Intézményi Gondnokság ajtó-ablak ,00 Intézményi Gondnokság nyomtató ,00 KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ,98 Felújítások K Ingatlanok felújítása ,09 ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása - ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ,10 ÉKF - Piac átvett épület felújítás ,59 Fehérvári u. 89. akadálymentesítés ,00 Fehérvári u. 89. tető felújítás ,00 Vörösmarty u. 31. tető felújítás ,00 Hivatalnok u. 42. tető felújítás ,00 Jázmin u. 8. ingatlan felújítás ,01 Tállya Óvoda gázvezeték felújítás ,24 Topoly utca 2. - ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer ,00 KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló - Intézményi Gondnokság nyílászáró K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ,00 ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ,00 ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ,15 ÉKF - Piac átvett épület felújítás ,53 Fehérvári u. 89. akadálymentesítés ,00 Vörösmarty u. 31. tető felújítás ,00 Hivatalnok u. 42. tető felújítás ,00 Jázmin u. 8. ingatlan felújítás ,92 Tállya Óvoda gázvezeték felújítás ,20 Topoly utca ,00 ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló - Intézményi Gondnokság nyílászáró K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ,14 Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , évi teljesítés évi teljesítés Mind % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Rovatszám Számlaszám évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Mind

13 I. RENDELETEK Sorszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret évi engedélyezett létszám (fő) évi módosított létszám (fő) Önkorm. Polg. Hiv. Intézm. Közfogl. Önkorm. Polg. Hiv. Intézm. Közfogl. 1. Polgármesteri Hivatal 168,00 168,00 168,00 168,00 2. Önkormányzat 6,00 12,00 18,00 7,00 12,00 19,00 3. Szociális Gondozó Központ 174,50 14,00 188,50 179,00 21,00 200, dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 8,00 239,20 231,20 7,00 238, Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 207,00 321,00 114,00 75,00 189, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7, Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 11,25 1,00 12, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 13,75 1,00 14,75 14,25 2,00 16, Szepes Gyula Művelődési Központ 14,00 6,00 20,00 14,50 2,00 16, Szivárvány Óvoda saját 42,00 24,00 66,00 42,00 12,00 54, Kisfenyves Óvoda 20,00 20,00 20,00 20, Meseház Óvoda 11,00 11,00 23,00 23, Napsugár Óvoda 13,00 13,00 13,00 13, Tusculanum Óvoda 27,00 27,00 27,00 27, Szivárvány Óvoda 0,00 0,00 113,00 24,00 137,00 0,00 0,00 125,00 12,00 137, Kincses Óvoda saját 26,00 19,00 45,00 26,00 16,00 42, Riminyáki Tagóvoda 6,00 6,00 0,00 0, Kutyavári Tagóvoda 34,00 34,00 33,00 33, Tállya Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10, Fácán Tagóvoda 16,00 16,00 16,00 16, Harkály Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10, Tündérkert Tagóvoda 14,00 14,00 13,00 13, Ófalusi Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14, Kincses Óvoda 0,00 0,00 130,00 19,00 149,00 0,00 0,00 122,00 16,00 138,00 7. Intézményi Gondnokság : 0,00 0,00 289,00 51,00 340,00 0,00 0,00 294,00 33,00 327,00 Mind 6,00 168,00 808,70 292, ,70 7,00 168,00 818,20 148, ,20 ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. % % Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 KMOP-5.1.1/D Európai Uniós 1. Az érdi fenntartható városfejlészti , ,00 pályázat programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós , pályázat Természettud. okt. módszertana - Európai Uniós , ,00 TÁMOP /1 pályázat Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniós , ,96 tanuszodában KMOP pályázat Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós , ,92 felújítása KMOP pályázat 0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós , ,00 újjáépítése KMOP pályázat 0010 Európai Uniós 7. TÁMOP / pályázat Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 8. Tagóvodájának épületenergetikai pályázat fejlesztése KEOP /A Svájci-Magyar Együttműködés , ,44 Svájci Alap Közlekedés Koordinációs , ,00 Központ - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út 12. KAB-KEF , , évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. % % Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Európai Uniós 1. KEOP Üzemelő vízbázisok , ,83 pályázat Európai Uniós 2. KÖZOP , ,00 pályázat Európai Uniós 3. ÁROP-3.A , ,81 pályázat , ,

14 I. RENDELETEK Bevételek Sorszászászám eredeti ei. mód. ei. teljesítés Rovat- Számla- Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % % Sorszám Rovatszám Számlaszám 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B ,50 1. Személyi juttatások K ,63 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B ,19 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó K ,45 3. Közhatalmi bevételek B ,23 3. Dologi kiadások K ,21 4. Működési bevételek B ,63 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,45 5. Felhalmozási bevételek B ,00 5. Egyéb működési célú kiadások K ,13 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B ,98 6. Beruházások K ,47 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B ,00 7. Felújítások K ,09 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K ,90 8. Költségvetési bevételek ,34 9. Költségvetési kiadások ,41 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. B Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K , Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh. B Belföldi értékpapír kiadásai K , Maradvány igénybevétele - működési B , Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. K , Maradvány igénybevétele - felhalmozási B , Intézményfinanszírozás K , Áht.-n belüli megelőlegezések B , Intézményfinanszírozás kiszűrése , Intézményfinanszírozás B , Intézményfinanszírozás kiszűrése ,90 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban 16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK ÖSSZESEN ,03 Működési célú bevételek évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat e Ft-ban évi teljesítés Műk. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele - működési Áht.-n belüli megelőlegezések Működési célú kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Működési célú bevételek : Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú kiadások : II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK e Ft-ban Felhalmozási célú bevételek évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Felhalm. célú támog. áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalm. célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm Maradvány igénybevétele - felhalmozási Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú bevételek : Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapír kiadásai Felhalmozási célú kiadások : Város bevételei : Város kiadásai :

15 I. RENDELETEK ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek e Ft-ban év Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti éve kifizetés év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kötvénykibocsátás törlesztés Beruházás célonként Pályázati projektek Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Egyéb ok: határozott idejű kötelezettségek Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási év Társulat Tárnok Nagyközség Önk Együtműködési megállapodás: év rekultiváció Kincstár Köznevelési Intézmények év működtetése Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Kezességvállalás összege (e Ft) ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Kezességvállalás állománya én Fizetési kötelezettség év év év év év : Delta Informatikai Zrt év Grep Green Zrt. Közvilágítás év Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány év E-Star ESCO Kft év MÉR-NE év CPR Vagyonértékelő Kft év Telenor Magyarország Zrt év International Cert Hungary Kft év (minőségbizt. rendsz. felülviszg.) 12. Erandó Kft év Delta Services Kft év Raduc Mix Kft év Invitel Távközlési Zrt év MOL Nyrt év Delta Systems év (IT biztonsági átvilágítás) 18. Morgen-Red Kft. (irodaszer) év Destra Kft. (SPAD) év Inteszkomp Elektronikai Kft év Város-Teampannon Kft év Imagine Creatíve Consulting Kft év

16 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA évi Maradványkimutatás adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása adatok Ft-ban Önkormányzat Polgárm. Hivatal Szepes Gy. Műv. Közp. Szociális dr. Romics L. Érdi Közter.- Gond. Közp. Szakorv. fennt. Int. Intézményi Gondnokság Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) Magyar F. Múzeum Csuka Z. V. Könyvtár Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) Lakossági közműfejlesztés támogatása 02 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 03 Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 05 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 06 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 08 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 10 Önkormányzati ellátást szolgáló fejlesztések 11 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 12 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 15 Üdülőhelyi ok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési ainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása en ellátandó helyi közösségi közlekedési támogatása 19 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 20 "Szombathely a segítés városa" program támogatása 21 A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 22 Központosított előirányzatok (= ) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Megyei hatókörű városi múzeumok ainak támogatása 25 Megyei könyvtárak ainak támogatása 26 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása 27 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési ainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi ainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása 30 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása 31 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 32 Könyvtári, közművelődési és múzeumi ok támogatása ( ) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 34 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 35 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 36 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 37 A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 38 A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 39 A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása 40 A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása 41 A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása 42 A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 43 támogatása (= ) 44 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 45 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 46 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 47 Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) 50 A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) 51 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.) 52 Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) 53 Veszprém Megyei Jogú Város ainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) 54 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.) 56 Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) 57 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.) 58 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) 59 Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) 60 A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) 61 Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.) 62 Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.) 63 A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.) 64 Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.) 65 Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.) 66 A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) 67 Hercegszántó Község Önkormányzata ainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) 68 Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) 69 Balatonfüred Város Önkormányzata ainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.) 70 Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.) 71 A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) 72 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat. 73 Szekszárd Megyei Jogú Város ainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.) 74 A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) 75 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) 76 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) 77 Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) 78 Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) 79 Egyes önkormányzatok ainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.) 80 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) Vál Község Önkormányzata ainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) 30 31

17 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása adatok Ft-ban Az önkormányzat által a évben fel nem használt, de évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi) Ebből évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) (=4-3) Lakossági közműfejlesztés támogatása 02 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 03 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 05 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 06 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 07 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 08 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját kiegészítésének támogatása 09 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 10 Önkormányzati ellátást szolgáló fejlesztések 11 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 12 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 14 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 15 Üdülőhelyi ok támogatása 16 Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása 17 Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása 18 en ellátandó helyi közösségi közlekedési támogatása 19 Egyéb 20 Központosított előirányzatok : (= ) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 22 Települési önkormányzatok muzeális intézményi ainak támogatása 23 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 24 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 25 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 26 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 27 A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 28 A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 29 A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása 30 A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása 31 A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása 32 A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 33 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (= ) 34 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja 35 Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 37 Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat 38 Egyéb központi támogatás 39 Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás /2012. (XII.18.) Korm. Határozat szeriti támogatás ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA A mutatószámok, mutatók alapján járó támogatások elszámolása adatok Ft-ban Költségvetési törvény alapján átvétellel /átadással korrigált támogatás Támogatás évközi változás Június 1. Támogatás évközi változás Október 15. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a 01 pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás ( ) 02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ( ) I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása ( ) 04 II. Köznevelési ok ( ) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása ( ) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási ok támogatása ( ) 07 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása ( )

18 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás adatok Ft-ban A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Folyósított támogatás önkormányzatná l évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) /2011. (II.15.) Korm.r. alapján évet megelőzően folyósított előleg évet megelőzően fel 01 nem használt része 02 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján évben folyósított támogatás ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS adatok eft-ban Változás %- Sorszám Előző év Tárgyév a ESZKÖZÖK 01. I. Immateriális javak , II. Tárgyi eszközök (3+25) , II/1. Törzsvagyon ( ) , a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) , Út, híd, járda, alul-és felüljárók , Közforgalmú repülőtér, Parkok, játszóterek, Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak, Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák, Egyéb ingatlanok, Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás, b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok , c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-tól 24-ig) , Vízellátás közművel , Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel, Távhőellátás, Közművek védőterületei, Intézmények ingatlanai , Sportlétesítmények , Állat és növénykert, Középületek és hozzájuk tartozó földek , Műemlékek, Védett természeti területek, Folyamatban lévő ingatlan beruházás, II/2. Üzleti vagyon (26+30) , a./ Forgalomképes ingatlanok ( ) , Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek , Épületek , Folyamatban lévő ingatlan beruházás 16, b./ Egyéb tárgyi eszközök ( ) , Gépek, berendezések, felszerelések, járművek , Tenyészállatok, Beruházások, felújítások , Tárgyi eszközök értékhelyesbítése, III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40) , III/1. Törzsvagyon (37+38) , a./ Forgalomképtelen, b./ Korlátozottan forgalomképes (39) , Tartós részesedések , III/2. Üzleti vagyon (41+42), Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése, IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök , A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök ( ) , I. Készletek , II. Értékpapírok, B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46) , I. Lekötött bankbetétek, II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek , III. Forintszámlák , IV. Devizaszámlák , C.) Pénzeszközök ( ) , I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig) ,10 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 54.,00 államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 55.,00 államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre , Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre , Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre , Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 13 50, Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre , Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre, II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig) ,15 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 63.,00 államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 64.,00 államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre , Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre , Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre , Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre , Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre , Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre, III. Követelés jellegű sajátos elszámolások , D.) Követelések ( ) , E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások , F.) Aktív időbeli elhatárolások , Eszközök : ( ) ,33 FORRÁSOK 78. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke , II. Nemzeti vagyon változásai , III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai , IV. Felhalmozott eredmény , V. Eszközök értékhelyesbítésének a, VI. Mérleg szerinti eredmény , G.) Saját tőke ( ) , I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig) , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális,00 hozzájárulási adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra , II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig) , Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra , Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és,00 szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra , Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra , Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra , III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások , H.) Kötelezettségek ( ) , I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások , J.) Passzív időbeli elhatárolások , Források : ( ) ,

19 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS ESZKÖZÖK Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről adatok eft-ban A/I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 1 3. Tenyészállatok (12+13) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli ÖSSZESEN (1+4+14) adatok eft-ban A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Tenyészállatok B/I. Készletek ( ) Vásárolt készletek Átsorolt, követelés fejében átvett készletek Egyéb készletek Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatok ÖSSZESEN (1+2+6) adatok eft-ban I. Befektetett eszközök ( ) Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök Bérbe vett befektetett eszközök Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök II. Készletek (7+8+9) Bérbe vett készletek Letétbe, bizományba vett készletek Intervenciós készletek ÖSSZESEN (1+6) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről adatok eft-ban Képzőművészeti alkotások Kép- és hangarchívum Gyűjtemények Kulturális javak Régészeti leletek ( ) adatok eft-ban I. Függő követelések (2+3) Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések Egyéb függő követelések II. Biztos (jövőbeni) követelések III. Függő kötelezettségek ( ) Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek El nem ismert tartozások Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek Egyéb függő Kötelezettségek (1+4+5) sorszám sorszám ESZKÖZÖK Mennyiség (db) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről sorszám sorszám sorszám ESZKÖZÖK Mennyiség (db) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a számlacsoportba nyilvántartott eszközökről Bruttó érték Mennyiség (db) Mennyiség (db) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről Nettó érték Érték (eft) Érték (eft) Érték (eft) Érték (eft) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA évi Mérleg adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév Változás állományi érték (%-ban) ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok ,23 02 A/I/2 Szellemi termékek ,12 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) ,84 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,71 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ,67 07 A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások ,82 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) ,37 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) ,97 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) ,00 15 A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) ,91 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ,73 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) ,73 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,10 (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) 23 B/I/1 Vásárolt készletek ,65 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek ,82 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) ,74 29 B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>= ) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) ,74 38 C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,85 40 C/III Forintszámlák ,49 41 C/IV Devizaszámlák ,51 42 C/V Idegen pénzeszközök ,38 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) ,64 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ,20 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ,24 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ,35 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 13 50,00 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,00 visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) ,33 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ,73 visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) ,10 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ,22 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ,06 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) ,27 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, ,14 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ,15 (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) 72 D/III/1 Adott előlegek (72>= ) ,04 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek ,94 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek ,59 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) ,04 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) ,13 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ,72 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) ,33 FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke ,00 93 G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ,00 95 G/IV Felhalmozott eredmény ,14 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének a G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) ,66 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra , H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra , H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) ,42 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra , H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>= ) , H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ,00 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére , H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására , H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ,25 (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) ,18 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ,00 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok ,00 beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ,77 (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) 139 H/III/1 Kapott előlegek , H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása , H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) , H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) , I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK , J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= ) ,

20 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pénzeszközök változása adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy év Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) Nyitó pénzeszközök én Bankszámlák+pénztárak egyenlegei Bevételek Kiadások Záró pénzeszközök én e Összege e Összege Bankszámlák + pénztárak egyenlegei Saját bevételek Működési kiadások Átvett pénzeszközök Felhalmozási kiadások Támogatások ÁHT-n belülről Felújitások Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege Pénzeszközök változása (Zárópénz-Nyitópénz)

21 I. RENDELETEK 16/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 22. (1) bekezdésében meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a gazdasági haszonállatok tartásáról szóló 26/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet. 2. Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 11. alcíme. 3. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző T. Mészáros András polgármester távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester A Közgyűlés elfogadta a április 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, május 7. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 4 17/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése annak érdekében, hogy a települési környezet tisztaságával, a köztisztasággal, valamint a környezetvédelemmel és vízgazdálkodással kapcsolatos ait teljesítse és érvényesítse, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez és e tevékenységek ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének célja a települési környezet tisztaságával, köztisztasággal vízgazdálkodással valamint a természeti környezet védelmével összefüggésben e tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás Érd Megyei Jogú Város egész közigazgatási területére kiterjed. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás a közműves ivóvíz ellátással rendelkező ingatlan tulajdonosánál, birtokosánál, vagyonkezelőjénél vagy egyéb jogcímen használójánál, tulajdonosi közösségénél (továbbiakban: ingatlantulajdonos) keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy a helyben való engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésére, szállítására és a kijelölt helyen ártalmatlanítás céljából történő átadására terjed ki. (3) A város közigazgatási határán belül lévő, közüzemi ivóvízzel el nem látott ingatlanokon keletkező háztartási szennyvizet is az e rendeletben megjelölt, a szennyvíz átvételére köteles helyen, a Közszolgáltató szolgáltatásának igénybevételével kell elhelyezni. (4) Érd Megyei Jogú Város egész közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítését kizárólagos joggal, a SZIPPANT-HAT Konzorcium képviseletében a FÜLÖP 2004 Csatornatisztító Kft. és a TO-NO Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el. 3. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: 1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a közüzemi csatornahálózatba el nem vezetett szennyvíz, amely emberi tartózkodásra alkalmas ingatlanok szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, továbbá a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik, 2. Ártalmatlanító hely: jelen rendeletben meghatározott szennyvíztisztító telep fogadó műtárgya; 3. Közműpótló létesítmény: az ingatlanon keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására alkalmas, ingatlanon elhelyezett műtárgy, vagy akna; 4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás: az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére az Önkormányzat által szervezett és működtetett gyűjtési, szállítási, és ártalmatlanítási tevékenységek együttes megnevezése; 5. Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj. 6. Kiszállási költség: a Közszolgáltató által nem kezelhető szennyvíz elszállításának igénybevétele iránti bejelentés, illetve utóbb igénybe nem vett szolgáltatás iránti bejelentés miatt jelentkező többletköltség. 4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos kötelezettség 4. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a (2) bekezdés szerinti szennyvíztisztító telepen szabad elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani. (2) Ártalmatlanító hely: Fővárosi Csatornázási Művek által megjelölt Hunyadi János utcai leürítő hely, valamint az Érdi Szennyvíztisztító Telep (Érd, hrsz.). 5. Az Önkormányzat közszolgáltatással összefüggő kötelezettségei 5. (1) Az Önkormányzat köteles a nem közművel öszszegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására. (2) Az Önkormányzat a a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tekintetében különösen: a) a közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának, és ártalmatlanításának megszervezése, b) a közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően a Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötése, c) az ártalmatlanító helyek megállapítása, d) a közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása, e) a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk rendelkezésre bocsátása. II. Fejezet A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 6. A közszolgáltatási szerződés, a közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 6. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatosan az ingatlantulajdonos és a 2. (4) bekezdése szerinti Közszolgáltató között a közszolgáltatás megrendelésével vagy igénybevételével szerződéses jogviszony jön létre (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés). (2) A Közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni: a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, b) a szerződés tárgyát, c) a Közszolgáltatással érintett ingatlan címét, d) a Közszolgáltatás igénybevételének napját, e) a felek jogait és kötelezettségeit, f) a Közszolgáltatási díjat, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módját, határidejét, g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, h) az irányadó jogszabályok meghatározását. (3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. (4) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani. (5) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles. 7. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele, az ingatlantulajdonos jogai, kötelezettségei 7. (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatla

22 I. RENDELETEK nán háztartási szennyvíz keletkezik és gyűlik össze. Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a Közszolgáltatónak. (2) Az ingatlan tulajdonosa kizárólag e rendelet 2. (4) bekezdésében kijelölt Közszolgáltató szolgáltatását veheti igénybe. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel öszszegyűjtött háztartási szennyvizét a Közszolgáltatónak átadni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 8. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve a vízgazdálkodási hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni. (2) Közműpótlóba csak háztartási vagy összetételében háztartási jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző, vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel öszszegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az ideiglenesen tárolt háztartási szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. (4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani az ingatlanon a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa át. 9. (1) A beépítetlen és a nem használt ingatlan tulajdonosa mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem keletkezik, és amenynyiben az ingatlan közüzemi ivóvízzel ellátott az előző évi éves vízfogyasztás a 3 m3-t nem érte el. Az ingatlantulajdonos a mentesülés alapjául szolgáló tényeket tárgyév január 31-ig írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. (2) Az üdülőingatlanok, valamint az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást igény szerint, de lagalább kétévente kötelesek igénybe venni. (3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás végzésével kapcsolatos kifogás esetén panaszt tehet a Közszolgáltatónál, illetve amennyiben intézkedés nem történik, a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáján. 8. A Közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 10. (1) A Közszolgáltató munkaszüneti napra eső teljesítési határidő kivételével mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 48 órán belül a szolgáltatást elvégezni. Egybefüggő munkaszüneti napok esetén a Közszolgáltató köteles az egyedi megrendelést az első munkanapon teljesíteni. (2) A Közszolgáltató a rendkívüli kárelhárítás körében munkaszüneti napon is köteles teljesíteni. (3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve: a) ha abban veszélyes hulladéknak minősülő anyag található, b) ha ismeretlen eredetű, összetételű a szennyvíz, annak veszélytelensége megállapításáig, c) ha a szennyvíz a kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatban, vagy szennyvízelvezető műben nem helyezhető el. 11. (1) A Közszolgáltató köteles az általa begyűjtött szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat öt évig megőrizni. (2) A Közszolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell a város közigazgatási területén működő, a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges ügyfélszolgálati és ügyeleti okat ellátó szervezettel, valamint a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. (3) A gyűjtésre és szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni. (4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az ártalmatlanítóhelyen ténylegesen elhelyezett szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye pontosan megállapítható legyen. 12. (1) A szennyvíz elszállítása során a Közszolgáltató köteles gondossággal eljárni a tekintetben, hogy a szennyvíz a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne okozzon szennyezést és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a terület szennyeződésmentesítéséről, fertőtlenítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a jelen rendelet szerinti ártalmatlanító helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani. 9. Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség 13. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak nyolc napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A gazdálkodó szervezet köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, székhelyét, adószámát, a cégbírósági bejegyzés számát, továbbá a közszolgáltatás igénybevételének a helyét, valamint a számlázási címét. (2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. A Közszolgáltató a nyílvántartott személyes adatokat kizárólag a Közszolgáltatás ellátása érdekében, azzal összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban jogosult kezelni. (3) Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizüket a Közszolgáltatónak adják át, a szennyvíz nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a Közszolgáltató gondoskodik. 10. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezések 14. (1) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel öszszegyűjtött háztartási szennyvizet a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíztől elkülönítetten gyűjteni és arra a helyi közszolgáltatást igénybe venni. (2) A gazdálkodó szervezet az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan köteles a helyi közszolgáltatást igénybe venni. (3) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban, 30 napos határidővel és csak abban az esetben mondhatja fel, ha megszűnt a város közigazgatási területén gazdasági tevékenysége, amellyel összefüggésben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvize keletkezett. 11. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás díja és megfizetésének rendje 15. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonosa közszolgáltatási díjat köteles fizetni. (2) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kéttényezős díjmegállapítást alkalmazva állapítja meg. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alkalmazható köszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján, legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni. (4) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy a Közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségei megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására. (5) Ha a közszolgáltatás díját az Önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvényben meghatározott rendelkezések alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg díjkedvezmény alkalmazásával, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a Közszolgáltatónak megtéríteni. 16. (1) A közszolgáltatási alapdíjat a közműves szennyvízcsatorna hálózatra rácsatlakozással nem rendelkező nem természetes személy ingatlantulajdonosok a Közszolgáltató által havonta megküldött számla ellenében kötelesek díjbefizetési utalványon, vagy átutalással megfizetni, az abban feltüntetett határidőn belül. A közszolgáltatási ürítési díjról a Közszolgáltató vagy megbízottja vízfogyasztói kódot tartalmazó számlát állít ki, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő lakosság (természetes személy ingatlantulajdonos) a közszolgáltatás teljesítését követően azonnal, gazdálkodó szervezet (nem természetes személy ingatlantulajdonos) tizenöt napon belül köteles kiegyenlíteni. Tizenöt napon túli kiegyenlítés esetén a Közszolgáltató a megfizetni elmulasztott összeg után a Polgári Törvénykönyv által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. (2) A kötelező közszolgáltatás díját tartalmazó számla szolgáltatással összefüggő adataival kapcsolatban a tulajdonos a Közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél (a Közszolgáltató megbízottjánál) írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs

23 I. RENDELETEK (3) Az írásban tett kifogásra a Közszolgáltató vagy megbízottja egyet nem értése esetén is a kézhezvételtől számított 30 napon belül, írásban válaszolni köteles. (4) Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Közszolgáltató vagy megbízottja helyt ad, a többletösszeget és időarányos kamatait visszafizeti, vagy a tulajdonos kérésére az esedékes díjfizetési kötelességbe beszámítja. (5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási alapdíj megfizetését az a nem természetes személy ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívásban, vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (6) A 10. (3) bekezdésében foglalt esetekben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos részére kiszállási díjat kiszámlázni, amit az ingatlantulajdonos a helyszínen a Közszolgáltató által kiállított számla ellenében köteles megfizetni. (7) A szennyvízcsatornával el nem látott területeken a szennyvízcsatorna műszaki átadását követően további 3 hónapig az ingatlan tulajdonosa a csatornahálózattal el nem látott településrészekre meghatározott közszolgáltatási díjat jogosult fizetni. 17. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal öszszefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. III. Fejezet Jogkövetkezmények 18. (1) A jelen rendeletben meghatározott Közszolgáltatási tevékenység a vizgazdálkodásról szóló évi LVII. törvényben foglaltak alapján a vízügyi hatóságnak történő bejelentés és nyilvántartásba vétel után végezhető. A Közszolgáltató, amennyiben tevékenységét a jogszabálytól vagy a bejelentésben foglaltaktól eltérő módon végzi, a vízügyi hatóság által kiszabható közszolgáltatási bírságot köteles fizetni. (2) Annak az ingatlantulajdonosnak, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét jogszabálytól eltérő módon végzi, külön jogszabályban foglaltak szerint közszolgáltatási bírság szabható ki. A közszolgáltatási bírságot a vízügyi hatóság szabja ki. (3) A jelen rendeletben foglalt előírások betartásának elmulasztása esetén az ingatlantulajdonosokkal szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben közigazgatási bírság, illetve helyszíni bírság szabható ki. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba. 20. Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 21. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 5. (1)-(2) bekezdésében a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet szövegrész helyébe a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet szöveg lép. 22. Hatályát veszti az 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző T. Mészáros András polgármester távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester A Közgyűlés elfogadta a április 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, május 7. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 1. melléklet a 17/2015 (V.7.) önkormányzati rendelethez I. A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal el nem látott településrészein Alapdíj (Ft/hó) 0 Ft. természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 1.811,- Ft/m 3 + ÁFA Alapdíj (Ft/hó) 1.541,- Ft/hó +ÁFA nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 2.779,- Ft/m 3 +ÁFA II. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal ellátott településrészein Alapdíj: (Ft/hó) 0 Ft. természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 2.779,- Ft/m 3 + ÁFA Alapdíj: (Ft/hó) 1.541,- Ft/hó +ÁFA nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 3.475,- Ft/m 3 + ÁFA

24 II. HATÁROZATOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 76/2015. (IV.30.) a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos okról szóló évi beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Rendőrkapitánynak a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos okról szóló évi beszámolóját elfogadja. Határidő: határozat közlésére: május /2015. (IV.30.) az Érdi Városi Polgárőr Egyesület évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érdi Városi Polgárőr Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: határozat közlésére május /2015. (IV.30.) a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos okról szóló évi beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érd Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos okról szóló évi beszámolóját elfogadja. Határidő: határozat közlésére május /2015. (IV.30.) az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad pénzmaradvány összegének elvonásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterületfenntartó Intézmény évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, eft-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, eft-ot az intézménytől elvonja. A Közgyűlés az Önkormányzatnál képződő, eft összegű szabad pénzmaradványból eft-ot a évi költségvetési hiány csökkentésére fordít, a fennmaradó eft-ot az alábbiak szerint osztja fel: Felhasználási cél Összeg eft Képviselői keret kiegészítése Közösségi terek terveztetése Játszótér korszerűsítése Két műemlék kápolna és kastélypince szellőző rendbetétele Érd-Ófalusi termál kút üzemeltetési jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek Önkormányzat tulajdonában álló intézményi ingatlanok kötelező prioritási sorrendben történő, feltétlenül szükséges karbantartási ainak elvégzése helyrajzi számú (új rendőrségi épület melletti) terület megvásárlása Batthyányi Általános Iskola fűtési rendszerének felújítása Aradi, Hárslevelű, Mérnök utcák útburkolati karbantartási munkálatok elvégzése Polgármesteri keret kiegészítése Szigetszerű közvilágítás kialakítása Szociális Gondozó Központhoz tartozó Időseket Ellátó Központ által a szociális étkeztetés biztosítása érdekében használt gépjármű cseréje Magyar Földrajzi Múzeum részére fénymásoló gép beszerzése és elektromos vezeték javítása Szociális Gondozó Központ Időseket Ellátó Központ Topoly u.2. szám alatti ingatlanának fűtés kazán cseréje Csuka Zoltán Könyvtár fűtési rendszer felújítása, járda javítása Térfigyelő kamerák bővítése Polgármesteri Hivatal független áramellátása Határidő: határozat továbbítására: azonnal 80/2015. (IV.30.) a Környezetvédelmi Alap évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja 81/2015. (IV.30.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat előírásaira SZIPPANT-HAT Konzorciummal július 21-én megkötött közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: július /2015. (IV.30.) Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.0 változatának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a jelen határozat mellékletét képező, Integrált Területi Program, valamint a hozzá kapcsolódó táblázat tartalmával, és támogatja az operatív program végrehajtásáért felelős szervek, és a Kormány elé terjesztését. Határidő: a határozat közlésére azonnal 83/2015. (IV.30.) az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ÁFA előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése című KEOP-1.1.1/C/ kódszámú pályázat megvalósításához a Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett Ft hitel összegére készfizető kezességet vállal. A kezesség fedezetét a Társulás által a pályázatból megvalósított beruházás visszaigényelhető általános forgalmi adójának összege biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a Megállapodás fenti tartalommal történő aláírására. Határidő: 30 nap 84/2015. (IV.30.) a Kormány előzetes engedélyének megkéréséről a hitelfelvételhez történő kezességvállalásához Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése című KEOP-1.1.1/C/ kódszá

25 II. HATÁROZATOK mú pályázat megvalósításához a Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett Ft hitel összegének naptári éven túlnyúló kezességéhez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormány előzetes engedélyét megkérje. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat, kérelmeket benyújtsa és az ehhez tartozó intézkedéseket soron kívül megtegye. Határidő: 30 nap 85/2015. (IV.30.) kezesség vállalásáról az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás hitelfelvételéhez Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése című KEOP-1.1.1/C/ kódszámú pályázat megvalósításához a Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett Ft hitel összegére 100 %-os készfizető kezességet vállal azzal a feltétellel, hogy a tagönkormányzatok az alábbi táblázatban bemutatott összeg erejéig kezességet vállalnak, valamint biztosítékként a tagönkormányzatok valamennyi fizetési számlájukra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata javára szóló beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adnak. A Közgyűlés felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a döntés végrehajtásához szükséges döntéseket hozzák meg. Önkormányzat Eszköz beruházás arányában ÁFA (Ft) Érd Diósd Sóskút Százhalombatta Tárnok kerekítve: Határidő: 30 nap /2015. (IV.30.) együttműködési szerződés megkötéséről az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztése céljából Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Aréna melletti, 18778/1 hrsz-ú ingatlan Operatív településfejlesztési programok előkészítésére, a megvalósítás keretfeltételeinek kialakítására együttműködési keretszerződést köt a BP Optimális Raktári Logisztika Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: H-2890 Tata, Boglárka utca 7., cégjegyzékszám: Cg ) a határozat melléklete szerinti tartalommal. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 30 nap 87/2015. (IV.30.) a Kelenföld-Százhalombatta vonalszakasz korszerűsítési munkáinak segítése érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.), mint a fejlesztési cél megvalósítója kezdeményezésére a határozat melléklete szerinti Tervezett változások Érd MJV Város településrendezési terveinek módosítása a 40 sz. vasúti fővonal korszerűsítésének beillesztése című tanulmányterv megállapításaival egyetértve dönt az érintett területekre vonatkozóan a 233/2010. (VII. 19.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 31/2010. (VII. 20.) önkormányzati rendelettel megállapított Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának megindításáról. A vasúti korszerűsítés nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás indokán a településrendezési tervek módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárással végezhető. A Közgyűlés a TSZT és HÉSZ módosítása során kéri az Önkormányzat és a NIF Zrt. együttműködésében decemberben készült tanulmányterv és problématérkép megállapításainak vizsgálatát, illetve azok aktualizált figyelembe vételét. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a beruházó NIF Zrt.-vel, valamint az általa megbízott költségviselő UVATERV Zrt.-vel kötendő, a TSZT és HÉSZ módosítást célzó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 30/A. szerinti településrendezési szerződés aláírására. Határidő: a döntés továbbítására 10 nap 88/2015. (IV.30.) a Fagyöngy utca egyes részeinek közterületből való kivonásáról, valamint ezen területek üzleti vagyonná történő átminősítéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következőképpen dönt: A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg kivett közterület megnevezésű 8155/3 hrsz., 8155/4 hrsz., 8220/1 hrsz., 8220/2 hrsz., 8220/3 hrsz., 8220/4 hrsz., 8220/5 hrsz., 8220/6 hrsz. és 8220/7 hrsz.-ú, ingatlanokat azok valós használatához igazodó, a HÉSZ Szabályozási Terve szerinti kertvárosias lakóterületek övezeti besorolás indokán a rendelet 4. -a szerinti forgalomképes üzleti vagyonba vonja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az érintett ingatlanoknak a rendelet megfelelő függelékén történő átvezetéséről. Határidő: azonnal 89/2015. (IV.30.) területátadással kapcsolatos megállapodás elfogadásáról Tárnok Nagyközség Önkormányzatával Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése figyelemmel a 318/2014. (XII.18.) határozatára, egyetért a jelen határozat mellékletét képező, területrész átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tartalmával, és támogatja az alábbi ingatlan Tárnok Nagyközség közigazgatási területhez csatolását: Érd, 0142/1 hrsz-ú, 9084 m2 nagyságú, kivett országos közút megnevezésű ingatlan. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a területrész átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására. Határidő: a határozat közlésére azonnal 90/2015. (IV.30.) a 15677/2 helyrajzi számú közterület elnevezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva az Érd, 15677/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant Rómer Flóris tér -nek nevezi el. Határidő: a döntés földhivatali továbbítására 15 nap 91/2015. (IV.30.) a városközponti lakótelep közterületeinek funkciók szerinti alakításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a városközponti lakótelep körüli, 22552/37 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület kialakult funkciók szerinti alakítását, a gépjárműves közlekedési felületek leválasztását, és önálló helyrajzi számú utcák kialakítását. A Közgyűlés javasolja, hogy a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata során a jelenlegi használathoz legoptimálisabban illeszkedő telekalakítási javaslat kerüljön meghatározásra. Határidő: a HÉSZ felülvizsgálata szerint folyamatos 92/2015. (IV.30.) az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak évi bérleti díjának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés 1. számú mellékletét a bérleti díj összegének vonatkozásában olyan tartalommal módosítja, hogy a 48 49

26 II. HATÁROZATOK évre fizetendő bérleti díj összegét forint + ÁFA összegben állapítja meg. A évben beszedendő vízszolgáltatási alapdíj bérleti díjként megfizetendő tervezett összege forint + ÁFA. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. Határidő: a döntés továbbítására május /2015. (IV.30.) a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek eszközhasználati díjának meghatározásáról a évekre Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. között a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek eszközhasználati díjának tárgyában a december 30-án megkötött koncessziós szerződés alapján az alábbi eszközhasználati díjat állapítja meg: évre: ,-Ft+ÁFA évre: ,-Ft +ÁFA évre: ,-Ft+ÁFA. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eszközhasználati díj-követelés érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: döntés továbbítására május /2015. (IV.30.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 154/2014. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratát augusztus 1. napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint 95/2015. (IV.30.) Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés d) pontja alapján a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: Kincses Óvoda Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 2030 Érd, Fácán köz 3. Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda 2030 Érd, Holló u. 3. Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda 2030 Érd, Kutyavári út 10. Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda 2030 Érd, Fő u. 12. Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda 2030 Érd, Tállya u. 3. Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda 2030 Érd, Felső u. 51. Szivárvány Óvoda 6 csoport 5 csoport 3 csoport 10 csoport 4 csoport 3 csoport 4 csoport 11 csoport Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u.4 6 csoport Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 2030 Érd, Gyula u csoport Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda 2030 Érd, Tárnoki u csoport Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér 1. 8 csoport Határidő: a döntés továbbítására május /2015. (IV.30.) a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015/2016. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi: Óvoda Csoport Létszám Indok Kincses Óvoda Béke tér Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Tállya Tagóvoda Gyémánt csoport 27 Rubin csoport 27 Smaragd csoport 27 Zafír csoport 27 Topáz csoport 28 Ametiszt csoport 21 : 157 Zöldike csoport 27 Cinege csoport 27 Fecske csoport 27 Csalogány csoport 27 Pacsirta csoport 23 : 131 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Sármány csoport Tengelice csoport A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve Szalakóta csoport 27 szakértői vélemény alapján : 81 Méhecske csoport 27 Mackó csoport 30 Süni csoport 30 Szarvas csoport 30 Őzike csoport 30 Nyuszi csoport 30 Róka csoport 30 Csigabiga csoport 30 Mókus csoport 30 Bagoly csoport 30 : 297 Katica csoport 21 Süni csoport 22 Napocska csoport 21 Maci csoport 16 : 80 Kisróka csoport 22 Süni csoport 22 Méhecske csoport 22 : 66 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Tündérkert Tagóvoda Szivárvány Óvoda Hegesztő utca Kisfenyves Tagóvoda Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Tusculanum Tagóvoda Jázmin csoport 22 Pitypang csoport 22 Tulipán csoport 22 Margaréta csoport 22 : 88 Mókus csoport 28 Csigabiga csoport 30 Nyuszi csoport 28 Kisvakond csoport 28 Cica csoport 30 Süni csoport 28 Pillangó csoport 28 Katica csoport 28 Micimackó csoport 26 Méhecske csoport 28 Őzike csoport 28 : 310 Mókus csoport 28 Süni csoport 26 Nyuszi csoport 26 Maci csoport 26 Róka csoport 20 Őzike csoport 20 : 146 Pipacs csoport 30 Boglárka csoport 30 Estike csoport 30 Kamilla csoport 30 Margaréta csoport 30 Pitypang csoport 30 Levendula csoport 30 : 210 Pillangó csoport 25 Katica csoport 25 Csigabiga csoport 25 Süni csoport 25 : 100 Mókus csoport 26 Csiga csoport 26 Katica csoport 28 Pillangó csoport 28 Nyuszi csoport 28 Mackó csoport 28 Süni csoport 30 Méhecske csoport 30 : 224 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Határidő: a döntés továbbítására május

27 II. HATÁROZATOK 97/2015. (IV.30.) a évi nyári napközis tábor megrendezésével kapcsolatos döntés meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a június 22. és augusztus 14. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal. 2. A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetőjének a Köznevelési és Művelődési Bizottság októberi ülésére be kell nyújtania. A szakmai, illetve pénzügyi beszámoló elfogadásáról a Köznevelési és Művelődési Bizottság jogosult dönteni. 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a évi költségvetés 9. számú mellékletében a céltartalékok előirányzatai soron rendelkezésre álló, nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges hat millió forint összegű előirányzatnak az Intézményi Gondnokság költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon. 4. A Közgyűlés a Nyári Napközis Tábor térítési díjának összegét évben 7.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg, amelyet a szülők a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 42. -a alapján megállapított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének figyelembe vételével a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg. 5. A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Közgyűlés a térítési díjat ,- Ft/fő/hét összegben határozza meg. Határidő: fentiek szerint 98/2015. (IV.30.) az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola közétkeztetésének biztosítására megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 1.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat közétkeztetési ainak az Érdi Kós Károly Szakképző Iskolában (2030 Érd, Ercsi u. 8.) történő ellátására február 1-jén Balogh Károly egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződés VIII.6. pontját az alábbiakra módosítja: 6. A szerződés rendes felmondás útján kizárólag április 30. napja után mondható fel bármely fél részéről, a tanév végére tekintettel, tárgyév június hó 30. napjával. A szerződés felmondási ideje 90 nap. A rendes felmondást írásban köteles Megrendelő a másik féllel közölni akként, hogy az értesítés kézhezvételét igazolni tudja. 2) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat közétkeztetési ainak az Érdi Kós Károly Szakképző Iskolában (2030 Érd, Ercsi u. 8.) történő ellátására május 1-jén Balogh Károly egyéni vállalkozóval megkötött bérleti szerződés 14. pontját az alábbiakra módosítja: 14) Szerződő Felek a helyiségbérleti szerződést a Vállalkozási Szerződés rendelkezéseire figyelemmel 90 napos felmondási idővel a tanévre való tekintettel tárgyév június 30. napjára mondhatják fel. A szerződés rendes felmondás útján kizárólag április 30. napja után mondható fel bármely fél részéről. Bérbeadó felmondás esetén nem köteles Bérlő számára cserehelyiséget biztosítani. A Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani a helyiségbérleti szerződést, ha a Vállalkozási Szerződés rendkívüli felmondására a Bérlő oldalán keletkezett ok miatt kerül sor. Jogosult továbbá a Bérbeadó a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén is felmondani a helyiségbérleti szerződést. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: a) ha a Bérlő a bérleti díj vagy a közüzemi díjak megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, b) ha a Bérlő Bérleményt rendeltetésellenesen, a 2. pontban rögzített céltól eltérően használja vagy rongálja és e magatartásával a Bérbeadó írásbeli felszólítására sem hagy fel. c) ha a Bérlő a szerződés 9. pontjában rögzített kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy vállalkozási szerződés és a bérleti szerződés módosítását aláírja. Határidő: 30 nap 99/2015. (IV.30.) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala IT biztonsági tanácsadás szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy a Polgármesteri Hivatal elektronikus információs rendszerének informatikai eszközökre, termékekre vonatkozó előírásokkal, biztonsági követelményekkel összefüggő tanácsadás szolgáltatás igénybevételéhez szükséges évi nettó 3,9 millió forint + ÁFA összegű t a Hivatal és évi költségvetésében biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fentieket a költségvetés soron következő módosításának előkészítésekor vegye figyelembe. Határidő: azonnal 100/2015. (IV.30.) az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztásáról 1. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, a Társaság Felügyelő Bizottságába megválasztja május 1-től május 1-ig Dr. Fodróczy Gézát, Hudák Ágnest és Dózsa Györgyöt. 2. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának (továbbiakban: Alapító Okirat) XI.6. pontja az alábbiakra módosul: 6. A társaság Felügyelő Bizottsága május 1. napjától május 1. napjáig: Név: Dr. Fodróczy Géza Név: Hudák Ágnes Név: Dózsa György A Felügyelő Bizottság tagjai ukat ingyenesen látják el. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési ok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési körébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és a Cégbíróság előtti eljárásra. Határidő: a határozat továbbítására 30 nap 101/2015. (IV.30.) a Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására kiírt pályázati felhívásra a 2030 Érd, Topoly utca 2. szám alatti Időseket Ellátó Központ (hrsz.: 20878/2) felújításának finanszírozására történő pályázat benyújtását, és a pályázat kapcsán felmerülő ,- Ft önrész biztosítására vonatkozó polgármesteri kötelezettségvállalást jóváhagyja. A Közgyűlés a pályázati önrész összegét az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal 102/2015. (IV.30.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat évi közbeszerzési tervét elfogadja. A évi Közbeszerzési Terv a határozat melléklete. Határidő: azonnal 103/2015. (IV.30.) ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal évi belső ellenőrzési tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést elfogadja

28 II. HATÁROZATOK 104/2015. (IV.30.) éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat felügyelete alá tartozó: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény; Intézményi Gondnokság; Dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézet, valamint Szociális Gondozó Központ évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 105/2015. (IV.30.) a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése alapján a jelen határozat mellékletét képező évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az átfogó jelentés illetékes gyámhatósághoz történő továbbításáról. Határidő: a határozat továbbítására május /2015. (IV.30.) a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: a határozat közlésére azonnal 107/2015. (IV.30.) a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi beszámolóját elfogadja. Határidő: a határozat továbbítására: azonnal 108/2015. (IV.30.) a kárpátaljai magyar települések megsegítéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kárpátaljai Ungtarnóchoz tartozó Botfalva és Sislóc települések részére forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert támogatás nyújtásához szükséges valamennyi nyilatkozat, illetve intézkedés megtételére. Határidő: a határozat továbbítására azonnal 109/2015. (IV.30.) bírósági ülnökök megválasztásáról a Budapest Környéki Törvényszékre Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, évi CLXII. törvény 215. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Budapest Környéki Törvényszékre bírósági ülnöknek a közötti időszakra a következő személyeket választja meg: Bacsa Lajos Antalné Bertalan Katalin Dr. Dániel József Dr. Horgasné Dankos Ilona Komáromi Csilla Kajdi Irma Erzsébet Kuk Károlyné Magyar Gergely Makainé Hefkó Jolán Makai József Mátyásiné Kállay Zsuzsanna Mészáros Ágnes Németh Antal Rafael Attiláné Szántai János Szopkóné Papakosztandisz Eleni Dr. Szűcsné Molnár Erzsébet Vékony Józsefné 110/2015. (IV.30.) pedagógus bírósági ülnök megválasztásáról a Budapest Környéki Törvényszékre Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, évi CLXII. törvény 215. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Budapest Környéki Törvényszékre pedagógus bírósági ülnöknek a közötti időszakra a következő személyt választja meg: Marosi Emília 111/2015. (IV.30.) bírósági ülnökök megválasztásáról a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, évi CLXII. törvény 215. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírósági ülnöknek a közötti időszakra a következő személyeket választja meg: Fülöp Zoltán András Dr. Nagy Anna Erzsébet Pádár Lászlóné Pozsgai Eszter Rózsáné Mányai Mária Anna Székely Sándor 112/2015. (IV.30.) az Érdi Sport Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján az Érdi Sport Díjat évben Romics Ervin az Érdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának elnöke, az egyesület elnökségi tagja részére adományozza. Határidő: a díj átadására Közgyűlés májusi ülése 113/2015. (IV.30.) az Érd Közbiztonságáért és tűzbiztonságáért Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjat évben Pálházy Imre az Érdi Városi Polgárőr Egyesület volt elnöke, jelenlegi elnökhelyettese részére adományozza. Határidő: a díj átadására Közgyűlés májusi ülése 114/2015. (IV.30.) az Év Családja Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az Év Családja Díjat évben Komáromi Attila és családja részére adományozza. Határidő: a díj átadására Közgyűlés májusi ülése Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző T. Mészáros András polgármester távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester 54 55

29 III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 81/2015. (IV.30.) határozatához KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: ; statisztikai számjel: ,; adószám: ; képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a kötelező közszolgáltatást elrendelő (továbbiakban Önkormányzat), másrészről a SZIPPANT-HAT Konzorcium képviseletében Fülöp 2004 Csatornatisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Budai út 7/A. 3. em. 24., cégjegyzékszám: (cégjegyzékszám: Cg , adószám: , statisztikai számjel: , képviseli: Fülöp Sándor ügyvezető), és a TO-NO Környezetvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: Érd, Petőfi S. u. 30., cégjegyzékszám: Cg , adószám: , statisztikai számjel: képviseli: Novotniné Antal Erika ügyvezető), mint közszolgáltató (továbbiakban Közszolgáltató) együttesen: Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy július 21-én közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek a települési folyékony hulladék kezelésére kiírt és eredményesen lezárult közbeszerzési eljárás nyertesével történő közszolgáltatási szerződés hatálybalépéséig. 2. Szerződő Felek figyelemmel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat előírásaira a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. 3. A Szerződés I. fejezete az alábbi 4. ponttal egészül ki: 4. Szerződő Felek rögzítik, hogy e közszolgáltatási ok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek. Ezek tekintetében a január 31-én hatályba lépett az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával az egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., , o.) (a továbbiakban: Határozat) az irányadó. Felek e jogszabály rendelkezéseivel összhangban kötik meg a Szerződést. 4. A Szerződés II. fejezete az alábbiakra módosul: II. A szerződés időbeli hatálya A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba és a települési folyékony hulladék kezelésére kiírt és eredményesen lezárult közbeszerzési eljárás nyertesével történő közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napját megelőző napig, de legfeljebb az aláírástól számított tíz évig hatályos. 5. A Szerződés IV. fejezete az alábbiakra módosul: IV. Pénzügyi megállapodások 1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellenértékét egyrészt egységnyi díjtétel formájában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Ör. mellékletében határozza meg (továbbiakban: Közszolgáltatási díj). Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg azt a további kompenzációt (továbbiakban: Kompenzáció) a mindenkor hatályos költségvetési törvénnyel összhangban, melyet az Önkormányzat működési, fenntartási célú támogatás formájában nyújt Közszolgáltatónak a Közszolgáltatási Kötelezettség Közszolgáltató általi teljesítésének ellentételezéseként annak érdekében, hogy a Közszolgáltatási Kötelezettségekből eredő költségek fedezete, továbbá a Közszolgáltatás folyamatos ellátása biztosított legyen. 2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltató minden évben egy alkalommal kezdeményezheti a Közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek változása mértékének függvényében, amelyet a Közgyűlés legkésőbb minden év március 31-ig teljesít (rendes díjmegállapítás). 3. A Közszolgáltató a rendes díjmegállapításon kívül jogosult a Közszolgáltatási díj felülvizsgálatát kezdeményezni, ha a lakosság által vásárolt termékek és szolgáltatások KSH által megállapított fogyasztói árindex százalékos növekedése a legutolsó díjmegállapítás időpontját követő fél éven belül meghaladja a 2,5 %-ot. Az árindex növekedésére hivatkozott díjmódosítási kezdeményezés során a Közszolgáltató a javasolt díjban jogosult érvényesíteni a kérelem benyújtását megelőző 2 hónap kimutatott hatásait (rendkívüli díjmegállapítás). Ha az Önkormányzat a díj felülvizsgálatára vonatkozó igényről a benyújtást követő 60 napon belül nem dönt, a IV/6. pont rendelkezései az irányadóak. A rendkívüli díjmegállapítás alapján az Önkormányzat is jogosult megkeresni a Közszolgáltatót a költségelemzés elkészítése érdekében, melyet a Közszolgáltató 20 napon belül teljesíteni köteles. 4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási díj megállapítása során a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 3-4 szakaszának elveit alkalmazzák. 5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a hulladékkezelési Közszolgáltatási díj meghatározása során a IV/4. pontban meghatározott jogszabály 3. (2) bekezdésében foglaltak szerint a Közszolgáltató költségeit és ráfordításait elismeri. Ennek végrehajtása érdekében a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységről évente részletes költségelszámolást és a közszolgáltatás tárgyévi tapasztalatairól tájékoztatót készíteni, s azt az Önkormányzatnak benyújtani minden év január 31-ig. 6. Ha a Közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 3. (1)-(4) bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció (továbbiakban: Díjkompenzáció) formájában köteles a Közszolgáltatónak megtéríteni. A Díjkompenzáció nyújtásának módját felek a tárgyévet követő év március 31-ig külön megállapodásban rögzítik, amely naptól kezdődően a Díjkompenzáció esedékessé válik. A megállapodás megkötésének bármelyik félnek felróható elmaradása a Díjkompenzáció esedékességét nem érinti, azt a Közszolgáltató megállapodás hiányában is jogosult érvényesíteni. 7. A közszolgáltatás és hulladékkezelés díjának legmagasabb mértéke az Ör. melléklete szerint megállapított díj lehet. 8. A közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit a Szerződő Felek a következők szerint határozzák meg: A Közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fizeti meg, a Közszolgáltatónak a vízfogyasztó kódját is tartalmazó számlája alapján. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés IV. fejezetében foglalt szabályok szerint a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosokkal a közszolgáltató áll jogviszonyban, aki a közszolgáltatás teljes ellenértékét ideértve a gyűjtés, a szállítás és az elhelyezés Ör. szerinti díját, jogosult a szolgáltatást igénybe vevő (ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó) részére a számviteli rend szerint számlázni, és a díjat beszedni. A Közszolgáltató papír alapú, vagy informatikai rendszerbe illeszthető, hordozható kézi számítógép által előállított számlát bocsáthat ki. 9. A Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítése a Hgt ában rögzített eljárási szabályok szerint történik. 6. A Szerződés az alábbi IV/A. fejezettel egészül ki: IV/A. A Kompenzáció meghatározása, kifizetése és éves elszámolása 1. Az Előirányzott Kompenzáció meghatározásánál a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséből, működtetéséből származó költségeket (üzemanyagköltség, lerakóhelyi díj, igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke, eladott áruk beszerzési értéke, eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, anyagjellegű ráfordítások, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, közüzemi díjak, felújítási és karbantartási költségek) lehet figyelembe venni, és az általánosan elfogadott költség-elszámolási elvek alapján kell kiszámítani, az alábbiak szerint: A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. 2. Az ésszerű nyereség mértékét úgy kell meghatározni, hogy az adózás és kamatfizetés előtti eredmény (EBIT) és az értékesítés nettó árbevételének hányadosa nem haladhatja meg a tárgyév első munkanapján érvényes éves Budapesti bankközi forint hitelkamatláb (BUBOR) 100 bázisponttal növelt értékét. 3. Keresztfinanszírozás tilalma 56 57

30 III. MELLÉKLETEK 3.1. Közszolgáltató a Kompenzációt kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség költségének finanszírozására jogosult és köteles felhasználni A nem a közszolgáltatási kötelezettség költségének finanszírozására felhasznált kifizetett Kompenzáció tekintetében Közszolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli (olyan mértékig, amilyen mértékben a Kifizetett Kompenzáció nem a közszolgáltatási kötelezettség költségének finanszírozására került felhasználásra). A nem szerződésszerűen felhasznált összeget Közszolgáltató a tényleges kifizetés és a Közszolgáltató általi tényleges visszafizetés között eltelt időszakra felszámított, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés. 4. Az előirányzott Kompenzáció meghatározása Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb január 10-ig az előirányzott Kompenzáció mértékét a következő naptári évre vonatkozó üzleti tervében meghatározni e Szerződésben meghatározott elvek szerint. Az előirányzott Kompenzációt végleges formában az Önkormányzat Közgyűlése hagyja jóvá költségvetési rendeletében figyelemmel a mindenkor hatályos költségvetési törvény előírásaira. 5. A Kompenzáció teljesítése Az Önkormányzat költségvetése szerint a kompenzáció összegének kifizetése tizenkét részletben, havonta történik a mindenkor hatályos költségvetési rendelet alapján. Az Önkormányzat a kompenzációt minden hónap 10. napjáig fizeti meg a Közszolgáltató részére. Amennyiben az ily módon teljesített havi kifizetések összege több, mint amit a tárgyévi Működési jelentésben kimutatott összeg alapján a Közszolgáltató felhasznált, akkor Közszolgáltató köteles a különbözetet egy összegben az Önkormányzat részére visszafizetni. 6. Éves elszámolás 6.1. A Közszolgáltató köteles jelezni az Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan az előzetes adatai alapján a túlkompenzáció becsült összegét, annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen az Önkormányzat költségvetési tervezésében. E kötelezettség teljesítésének határideje minden év május 31. napja A Közszolgáltató az éves beszámolója keretében a Működési jelentésében számol el az Önkormányzat Közgyűlésének az előző évi kompenzációval Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és indokolt esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni Az éves elszámolás alapja a Közgyűlés által elfogadott Működési jelentés A jelen pont rendelkezéseinek alkalmazásával elszámolást kell készíteni a Szerződés megszűnésekor és az ezen elszámolás alapján meghatározott esetleges túlkompenzáció összegét legkésőbb a Szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül a fizetésre kötelezett Közszolgáltató megtéríteni köteles. 7. Túlkompenzáció visszatérítése Ha a Közszolgáltató, mint kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. 8. A 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli. 7. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak. 8. A Felek a fenti szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Érd, április Önkormányzat képviseletében: Közszolgáltató képviseletében: Mellékletek a Közgyűlés 82/2015. (IV.30.) határozatához Érd MJV Integrált Területi Programja Cím Érd MJV Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Finanszírozó operatív program: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Érintett földrajzi terület: Érd ITP felelős szervezet: ITP felelős szervezet kapcsolattartó: ITP felelős szervezet címe: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Simó Károly Érd Megyei Jogú Város Alpolgármestere ksimo@erd.hu, Érd, Alsó u.1-3. Érd, április 7. I. Bevezető A területfejlesztési politika alapvetései között szereplő szubszidiaritás és decentralizációs elv alapján a VEKOP lehetővé teszi a területi szereplők (Pest Megye, Budapest és Érd Megyei Jogú Város) számára a saját közigazgatási területükre vonatkozó tervezés önállóságát. A tervezéshez szükséges keretet a közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt ainak megoszlásáról szóló 1707/2014 (XII.3.) Korm. határozatban rögzítették a teljes VEKOP keret százalékos arányában. Érd Megyei Jogú Város esetében 0,98%- ban (összegszerűen: 0,8, Mrd Ft) határozták meg a címzett támogatást. II. Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer Érd Megyei Jogú Város az 1707/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program keretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé

31 III. MELLÉKLETEK II. A területi szereplő (Érd MJV) által választott területi kiválasztási kritériumok: Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás II.1. II.2. II.3. Illeszkedés Érd Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájához és a vonatkozó indikátoraihoz Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez A kiválasztás kritériuma Érd MJV integrált településfejlesztési stratégiához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás. A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti. A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. IGEN / NEM IGEN / NEM IGEN / NEM III. Az ITP célrendszere, célkitűzései Az Integrált Területi Program (ITP) megalapozásául szolgáltak Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) felülvizsgálatához elkészült, a közgyűlés által 121/2014. (V. 22.) számú határozattal elfogadott Megalapozó vizsgálat, a 214/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció, valamint a 215/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia. Mindhárom dokumentum az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióra alapuló Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedve fogalmazódott meg, így megfelelnek a magasabb területi szintű területfejlesztési dokumentumok átfogó és stratégiai céljainak. A tervezés során a VEKOP változásait lekövetve és folyamatosan aktualizálva, a program prioritásai és kapcsolódó intézkedései alapján hozta létre a város az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott projektjeit. Az ITP projektjei, Érd Megyei Jogú Város Területfejlesztési Koncepciójának átfogó céljához illeszkedik. A 3. Társadalmi megújulás átfogó céljához, azon belül a 3.1. Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése specifikus céljához kapcsolódik az intézményrendszer szolgáltatás minőségének javításával. II.4. Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja. IGEN / NEM II.5. II.6. II.7. II.8. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd MJV Önkormányzatának Batthyány2020 program dokumentumához A kritériumok kiválasztásának indoklása: Sorszám (II.) II.1. II.2 II.8 Kritérium megnevezése Illeszkedés Érd Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájához és a vonatkozó indikátoraihoz Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd MJV Önkormányzatának Batthyány2020 program dokumentumához A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre. A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez. A kiválasztás kritériuma Érd MJV Batthyány2020 program dokumentumban összefoglalt intézkedésekhez való hozzájárulás. Szöveges magyarázat IGEN / NEM IGEN / NEM IGEN / NEM IGEN / NEM Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája nevesítette a város fejlődéséhez szükséges beavatkozásokat, fejlesztési célokat a jövőre nézve. illeszkedő ITS cél (ok): A stratégiai dokumentumban foglalt valamennyi beavatkozás és projekt cél. Alaphelyzet: Ennél a kritériumnál nem értelmezhető. Illeszkedő ITS cél (ok): A stratégiai dokumentumban foglalt valamennyi cél. Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Batthyány2020 program dokumentumban megfogalmazta céljait. Illeszkedő ITS cél (ok): A programban megfogalmazott valamennyi cél. Az ITP-ben megfogalmazott projektek 100%-ban kapcsolódnak Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához, mert az ott megfogalmazott projektötletekkel és projekt koncepciókkal töltődött fel az ITP. Logikai sorrendben a város településfejlesztési dokumentumai egymásra épülnek, láncolatot alkotnak. Az ITS céljaihoz a hálózatos projektek között szereplő óvodafejlesztésekhez kapcsolódnak az ITP fejlesztési célkitűzései. A fejlesztések a 3.1 Humán intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztés stratégiai célhoz kapcsolódnak, továbbá A típusú hálózatos projektek közé integrálódnak, amelyek területileg jól lehatárolható módon a város szövetében több helyen is előfordulnak, azonos jellegű projektelemekkel (óvodafejlesztés). ITP viszonya az Integrált Településfejlesztési Stratégiához és az operatív programokhoz 60 61

32 III. MELLÉKLETEK Az ITP célok integráltságát tekintve az Integrált Területi Programban tervezett fejlesztések egy intézkedésben valósulnak meg, így önmagukkal való integráltságának vizsgálata irreleváns. A Budapest és Pest megyei fejlesztésekkel való kapcsolat Érd Megyei Jogú Város tekintetében közös kapcsolódási pont egyedül a 6.1 intézkedés esetében található. A főváros az Érddel elcserélt 5.3 és 6.2 intézkedés következtében a városban futó kerékpárút fejlesztéseket támogatják majd, továbbá a városrehabilitációs programok folytatását szolgálják. Cserében Érd a fővárosi óvoda- és bölcsődefejlesztési keretéből elősegíti az agglomerációs zónában új férőhelyek kialakítását, valamint a meglévő kapacitások megújítását. (Tekintettel a három éves kortól kötelező óvodai beíratás jogszabályi előírásainak biztosítására) Pest megye esetében hasonlóan nagy szükség mutatkozott óvodai férőhelyek bővítésére, azonban a meglévő hét éves keret mindhárom területi szereplő esetében erősen korlátozza a fejlesztési elképzelések, igények szerinti megvalósítását. Az 1.2 intézkedés esetén Pest megyei keret terhére 300 millió forintos összegben Érd MJV javaslatot tett vállalkozói falu létrehozása érdekében. IV. Az ITP allokációja A területfejlesztési politika alapvetései között szereplő szubszidiaritás és decentralizációs elv alapján a VEKOP lehetővé teszi a területi szereplők (Pest Megye, Budapest és Érd Megyei Jogú Város) számára a saját közigazgatási területükre vonatkozó tervezés önállóságát. A tervezéshez szükséges keretet a közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt ainak megoszlásáról szóló 1707/2014 (XII.3.) Korm. határozatban rögzítették a teljes VEKOP keret százalékos arányában. Érd Megyei Jogú Város esetében 0,98%- ban (összegszerűen: 0,8, Mrd Ft) határozták meg a címzett támogatást. Érd MJV VEKOP kerete Önkormányzat Forráskeret (Mrd Ft) 1. Pest megye 14,5 2. Budapest Főváros 21,9 3. Érd megyei jogú város 0,8 ÖSSZESEN 37,2 1707/2014 (XII.3.) Korm. határozat alapján Érd MJV VEKOP intézkedésekre és tematikus célkitűzésekre vonatkozó allokációja 1. Vállalkozások versenyképességének javítása 2. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 3. Települési környezet- és közszolgáltatás fejlesztés 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében* 5.3 fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja keretösszeg belső megoszlása *Pest megyével történő megegyezés alapján belső arány választott belső arány keretösszeg választott belső megoszlása 0 0% 0% 0 0,2 25% 0% 0 0,3 37,50% 100% 0,8 0,3 37,50% 0% 0 Érd MJV a VEKOP 6.2. tematikus célkitűzés 300 millió Ft keretösszegét átcsoportosítja a 6.1-es tematikus célkitűzésre. A város a 6.2 célkitűzésre vonatkozó címzett támogatás mértéke miatt kényszerült átcsoportosításra. Továbbá Érd MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szerepel új óvodai férőhelyek kialakítása, valamint önkormányzati tulajdonú épületek energetikai célú megújítása, amely megalapozza az átcsoportosítást. A átcsoportosítás másik indoka továbbá, hogy a 6.2-re szánt 300 millió Ft-os keretösszegből egy leromlott településrészen csak minimális életkörülmény javítással illetve fizikai rehabilitációval tudnánk tervezni. Többek között emiatt is történt az átcsoportosítás, hogy a ok koncentrálásával egy nagyobb volumenű beruházás valósulhasson meg. Az 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében intézkedéshez kapcsolódóan Érd MJV és Pest megye egyezséges szerint a megyei keretből 300 millió Ft támogatási összeget biztosítanak majd Érd számára. Adott belső felhasználási mód felosztás Forráskeret felhasználási módok 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei 2. Önk. tartalék keret 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ellenőrzés 0% 100,00% 100,00% 0,00% 62 63

33 III. MELLÉKLETEK Érd MJV a felosztási módokat a VEKOP 5.3 és 6.1 intézkedései esetében a teljes keretösszeget Érd MJV önkormányzat projektjéhez csoportosította, pontosan a város számára felhasználható keret szűkössége miatt, elkerülendő a használhatatlan projektméretet és a támogatási összeg elaprózását. Forráskeret felhasználási módok 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei 2. Önk. tartalék keret 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret Választott felhasználási mód felosztás 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Ellenőrzés 0 0,00 0,80 0,00 0,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ellenőrzés: 0 0,00 0,80 0,00 0,80 V. Az ITP indikátorvállalásai Az ITP indikátorvállalása tekintetében Érd MJV a keretét teljes egészében a 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című prioritási célra koncentrálta. A módosítást a méretének kezelhetősége, és a belső, strukturális igények volt szükséges elvégezni. A keretnek megfelelő indikátorvállalások tekintetében Érd MJV a meglévő bölcsődei férőhelyek fejlesztésére vonatkozó indikátorértéket vállalni tudja, azonban új bölcsődei férőhelyek létrehozását a város nem vállalja. Az indikátorvállalások a csatolt excel táblázatban a kiírásnak megfelelően kitöltve megtalálhatóak. VI. Az ITP ütemezése Prioritás Intézkedések intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 6. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 0,80 0,2 0,6 0,

34 III. MELLÉKLETEK VII. Mellékletek: Érd Megyei Jogú Város Batthyány2020 elnevezésű gazdasági programjához tartozóan elkészült egy projektlista, amely elképzeléseket a város kiemelten fontosnak tart megvalósítani a közeljövőben. Az Integrált Területi Program hét évre szóló 800 millió forintos kerete marginális projektek megvalósítását képes csak előmozdítani. Sorszám Projekt neve Bem téri óvoda régi szárnyának felújítása Teleki Sámuel Általános Iskola felújítása Érdligeti Általános Iskola felújítása Batthyány Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése Oktatási Centrum létrehozása Móra Ferenc Általános iskola rekonstrukciója 6. Klik megyeközpont Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása Felső Parkvárosban köznevelésiegészségügyi és sport centrum építése Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodájának felújítása Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda rekonstrukciója Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda rekonstrukciója Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda, Tündérkert Tagóvoda rekonstrukciója Projekt rövid leírása Indikatív keretösszeg (nettó, millió Ft) Az óvoda bővítése megtörtént, a régi épületszárny felújítása szükséges 257 Teleki Sámuel Általános iskola bővítése, étkező kialakításával, valamint belső felújítás Hunyadi általános Iskola felújítása. Az általános iskola korszerűsítése, épület felújítása, eszközállomány korszerűsítése, iskola udvar rehabilitációja, akadálymentesítés. Az egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrával rendelkező iskola rekonstrukciója, középiskolai férőhelyek létesítése. Sport, egészségügyi, ill. szociális képzés Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását biztosító, erősen leromlott infrastruktúrával rendelkező iskola rekonstrukciója Megyeközponti ok ellátására alkalmas épület kialakítása. Pest megye az egyetlen megye, ahol nincs megyeszékhely, területén 18 járás és 18 tankerület került kialakításra. A tankerületek közül 17 járási tankerület és 1 megyei tankerület mely Cegléden található működik. A lakosságszám, a népsűrűség, a megyei tankerülettől való távolság indokolja, hogy Pest megyében két településen tevékenykedjék megyei Tankerület: Cegléden és az egyetlen megyei jogú városban, Érden. A ok gyorsabb és hatékonyabb végzése érdekében mindenképpen indokolt. Az óvoda korszerűsítése, épület felújítása, eszközállomány korszerűsítése, udvarának rehabilitációja. A városrészben sok fiatal családos telepedett le a város zajától távolabb eső területen. Az infrastruktúra részben kiépítetésre került, de a szolgáltatások hiányosak. Szükséges ezen a területen egy Komlexum kialakítása, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmaz: Egészségház építése, melyben 2 felnőtt, és 2 gyermek háziorvosi rendelő a védőnői szolgálattal együtt kerülne elhelyezésre. A komplex egészeségügyi alapellátás elérése egy gyógyszertár áthelyezésével valósulhatna meg. A gyermekek óvodai ellátása érdekében új óvodaépület kialakítása, valamint a szabadidő hasznos eltöltése érdekében egy sportlétesítmény Az eredetileg bölcsődének épült ingatlan felújítása szükséges 200 Eredetileg családi háznak épült ingatlanban működő 3 csoportos óvoda rekonstrukciója, bővítése A FORFA épület rekonstrukciója, valamint csoportszobával történő bővítése Új 4 csoportos óvoda építésével a meglévő két tagóvoda kiváltása, tekintettel az erősen leromlott infrastruktúrára. A jelenlegi óvoda épületek eredeltileg más funkciójú épületek voltak ( községháza, családi ház) 13. Riminyáki úti óvoda felújítása Forrás EU-s/ EU-s Szociális intézményi szolgáltatások szervezeti integrációja Faragó utcai önkormányzati tulajdonú terület fejlesztése Érd Városközpontjához közel az egyes szociális szolgáltatások ( idősellátás, hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás) egy szervezetben történő működtetésének biztosítása. A bentlakásos intézményi szolgáltatások különböző ellátási formáinak egymásra épülése, szervezeti és szakmai összekapcsolása és a részterületek együttműködésének megvalósulása azon kötelező ok kibővítésével, mely a városban még nem biztosított Önkormányzati tulajdonú területen jelenleg működő napközis tábor felújítása, új funkcióval való bővítése. (rekreációs fejlesztések, szállás funkciók, edzőtábborok kialakítására alkalmas épületek kiépítése 16. Egészségmegőrzési projekt Szűrőprogramok Romics Szakrendelő fejlesztése Bölömbika utcai orvosi rendelő felújítása Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése Útépítések a közösségi közlekedéshez kapcsolódóan Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütem Záportározó és rekreációs központ a Papi földeknél Záportározó a Kalotaszegi utca- Kolozsvári utca végén Záportározó a vízműtelep mellett Érd-Diósd-Nagytétény vízrendezési projekt megújuló energiával történő fejlesztére elkészültek a tervek, a szakrendelő bővítése megtörtént, azonban a régi épületek felújítása halaszthatatlanná vált. A régi épületrész működtetése költséges, az egyes rendelők elavultak. Szükséges az épület megújuló energiával történő korszerűsítése, az egyes rendelők, kiszolgáló helyiségek felújítása Sulák, Diósd árok Feltörő vizek kezelése Fásítási program Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése II. ütem Az ivóvízellátás biztonságának növelése az Ercsi vízbázis bekapcsolásával Nagyforgalmú közúti csomópontok rekonstrukciója a biztonságos közlekedés érdekében, útépítések Zámori út- Vadlúd utca csomópont átépítése 32. Kerékpárút-hálózat fejlesztése Vállalkozói Falu kisvállalkozás támogató infrastruktúra EU-s EU-s/ EU-s/ 66 67

35 III. MELLÉKLETEK 34. Gyakornoki program érdi fiataloknak 35. Gyere haza és vállalkozz itthon Benta Gazdasági Övezet 100 hektáros gazdasági terület kialakítása Érd Ófalu Duna menti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás Közfoglalkoztatási program eszközrendszerének fejlesztése, szociális szövetkezetek támogatása Bíróság, ügyészség az érdi járás lakójának 40. Innovációs Központ Érden Tornacsarnok a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban Szent István híd és kapcsolódó úthálózat M7-es autópálya csomópont átépítése Városi Könyvtár, Művelődési Központ Járási Hivatal és közigazgatási központ épületének kialakítása Energiatakarékossági program a lakossági tulajdonban levő épületek esetén 47. Temetőfejlesztés Bagoly utcai felüljáró Szabadidőközpont és szállásfejlesztés a Velencei úton 6000 Tolmács u. összekötése a Velencei úttal EU-s/ EU-s/ Melléklet a Közgyűlés 82/2015. (IV.30.) határozatához Területi szereplő neve: ITP megnevezése: FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye keret (Mrd Ft): 0,8 1. Vállalkozások versenyképességének javítása 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 6. Települési környezet- és közszolgáltatásfejlesztés Érd MJV Érd MJV Integrált Területi Programja 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése Érd MJV 1 keretösszeg keretösszeg belső választott választott belső arány megoszlása belső arány belső megoszlása 0 0% 0% 0,00 0,2 25,00% 0,00% 0,00 0,3 37,50% 100,00% 0, A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 0,3 37,50% 0,00% 0,00 Ellenőrzés 0,8 100,00% 100,00% 0,8 adott belső arány választott belső arány 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának 60,00% 50,00% erősödése Pest megyében 40,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 25,00% 0,00% 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 37,50% 100,00% 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Forráskeret felhasználási módok 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 37,50% 0,00% 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 0% 100% 100% 0% 10,00% 0,00% 1. oldal, : 4 Érd MJV 2 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei magyarázat 1.2 Vállalkozások növekedési Továbbra is igényt tartunk 300 millió Ft összegre Pest potenciáljának erősödése megye keretéből Vállalkozói falu létrehozására. Pest megyében 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében adott belső arány választott belső arány A 200 milló forintos keret elcserélésre került Budapesttel a 6,1-re. 500 millió forinttal növeltük, mivel a város rehabilitációs és a fenntartható moblitás elősegítése keretünket elcseréltük Budapesttel. A 300 milló forintos keret elcserélésre került Budapesttel a 6,1-re. 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Ellenőrzés 0 0,00 0,80 0,00 0,80 2. Önk. tartalék keret 0% 0% 0% 0% 2. Önk. tartalék keret 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Forráskeret felhasználási módok 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ellenőrzés 0% 100,00% 100,00% 0,00% Ellenőrzés: 0 0,00 0,80 0,00 0,80 A VEKOP TKR eljárásrenddel érintett intézkedései Érd MJV-re eső kereteinek felhasználási módok közötti %-os megoszlása A VEKOP eljárásrenddel érintett intézkedései Érd MJV-re eső forrákereteinek felhasználási módok közötti megoszlása (Mrd Ft) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.2 Vállalkozások 5.3 Fenntartható 6.1 Kisgyermeket 6.2 A leromlott növekedési multimodális nevelő szülők településrészeken potenciáljának mobilitás munkavállalási élő hátrányos erősödése Pest elősegítése aktivitásának helyzetű lakosság megyében növelése életkörülményein ek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret 0% 0% 0% 0% 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% 0% 0% 0% 2. Önk. tartalék keret 0% 0% 0% 0% 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei 0% 100% 100% 0% TeMrd Ft 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Vállalkozások 5.3 Fenntartható 6.1 Kisgyermeket 6.2 A leromlott növekedési multimodális nevelő szülők településrészeken potenciáljának mobilitás munkavállalási élő hátrányos erősödése Pest elősegítése aktivitásának helyzetű lakosság megyében növelése életkörülményein ek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret 0 0,00 0,00 0,00 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0 0,00 0,00 0,00 2. Önk. tartalék keret 0 0,00 0,00 0,00 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei 0 0,00 0,80 0, oldal, : 4

36 III. MELLÉKLETEK Kimeneti indikátor Érd MJV 3. Mellélet a Közgyűlés 86/2015. (IV.30.) határozatához A területi szerelő VEKOP által Prioritás/Intézkedés Neve Mértékegysége Célértéke (2018) Célértéke (2023) célérték - ITP (2018) 1. Vállalkozások versenyképességének javítása VEKOP keret intézkedésenként Érd MJV keretösszege intézkedésenként Arány Érd MJV Érd MJV aránya Érd MJV intézkedésenkénti a TOP szintű intézkedésekre intézkedésre eső eső választott választott teljes kerete keretei keretösszegből alapján Érd MJV választott VEKOP arányos keretei intézkedésenkénti Érd MJV indikátorvállalása indkátorértékek alapján számított indikátorértékei Eltérések magyarázata EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETSZERZŐDÉS Támogatásban részesül vállalkozások száma vállalkozás 480 5,7 0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns Vissza nem térítend támogatásban részesül vállalkozás 300 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns vállalkozások száma Vissza nem térítend támogatáson kívüli más pénzügyi támogatásban részesül vállalkozások vállalkozás 180 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns száma 2. Az üzleti infrastruktúra A támogatott új vállalkozások száma vállalkozás 50 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns fejlesztésének támogatása Pest megyében A vállalkozásoknak közpénzb l nyújtott támogatáshoz illeszked magánberuházás EUR ,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns (vissza nem térítend támogatás) A vállalkozásoknak közpénzb l nyújtott támogatáshoz illeszked magánberuházás (a EUR ,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns vissza nem térítend támogatástól eltér jelleg támogatás) A foglalkoztatás növekedése a támogatott teljes munkaid egyenérték 480 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns vállalkozásoknál 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 3. Fenntartható közlekedésfejlesztés 6. Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés 1. Bölcs dék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései 2. A leromlott településrészeken él alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja ÜTEMEZÉS Területi szereplő neve: ITP megnevezése: Megye keret (Mrd Ft): Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések vagy településrészek száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító fér helyek száma Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító fér helyek száma Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító fér helyek száma Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító fér helyek száma Városfejlesztés: integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága db 8 10,2 0,2 1,96% 0,00 0,00% 0,2 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. km 65 1,96% 0,00% 1,3 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. db 15 1,96% 0,00% 0,3 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. db 15 1,96% 0,00% 0,3 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. db ,9 0,3 3,80% 0,80 10,13% 38,0 101,3 102 db ,80% 10,13% 75,9 202,5 0 db ,80% 10,13% 45,6 121,5 200 db 300 3,80% 10,13% 11,4 30,4 120 Bölcsödei felújítást jelenleg a meglévő intézményeinknél az indikátor értékeinek megfelelően tudunk vállalni Új bölcsödei férőhelyek létrehozását jelenleg nem tudjuk vállalni, de vizsgáljuk ennek lehetőségét.nincs rá tervezett unk és projektunk. Több óvodai intézményünk is rászorul a fejlesztésre. Új óvodai férőhelyek létrehozásására van szükség Érden annak érdekében, hogy biztosított legyen a 3 éveseknek a szükséges férőhely mennyiség. személyek ,00 13,4 0,3 2,24% 0,00 0,00% 19253,7 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. Városi területeken létrehozott vagy helyreállított m² ,24% 0,00% 2400,0 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. nyitott terek Városi területeken épített vagy renovált közm² 910 2,24% 0,00% 20,4 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. vagy kereskedelmi épületek Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 400 2,24% 0,00% 9,0 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. Szociális célú településrehabilitációval érintett f ,24% 0,00% 1735,1 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. akcióterületen él lakosság száma Szegregátumok integrálását szolgáló programok db 10 2,24% 0,00% 0,2 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. száma 0,8 Prioritás Intékedések 1. Vállalkozások 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése versenyképességének javítása Pest megyében 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése megújuló energiák felhasználásának támogatása 6. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés Érd MJV Érd MJV Integrált Területi Programja 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Minden adat automatikusan megjelenik az 1. munkalapról intézkedésre eső összeg 0,00 0,00 Érd MJV 4. 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 0,80 0,2 0,6 0, oldal, : 4 Operatív településfejlesztési programok előkészítésére, a megvalósítás keretfeltételeinek kialakítására Amelyet kötöttek egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: ; statisztikai számjel: ,; adószám: ), képviselő: T. Mészáros András polgármester, mint önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a BP Optimális Raktári Logisztika Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-2890 Tata, Boglárka utca 7., cégjegyzékszám: Cg , statisztikai számjel: ,; adószám: ) képviselő: Bérces Pál ügyvezető igazgató, mint stratégiai partner (továbbiakban: Stratégiai Partner) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. cikk A szerződés tárgya és céljai 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 53/2015. (III.26.) számú határozatával mely jelen szerződés mellékletét képezi elvi döntést hozott az Érd Aréna melletti, 18778/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztési koncepciójának fő szempontjairól: szálláshely (hotel, szálló) létrehozása, sport rehabilitációs részleg megépítése, strand építése, edzőcsarnok megépítése, konferencia központ (üzleti negyed) létrehozása, inkubátorház létesítése, kereskedelmi egységek létrehozása, egyéb, a lakosság számára ingyenesen igénybe vehető szabadidős területek kialakítása. Ezen fejlesztési elképzeléseinek gyakorlati megvalósítása céljából az Önkormányzat és a Stratégiai Partner közös projektfejlesztő, érdekérvényesítő és finanszírozás-szervező tevékenységet folytat, mindenekelőtt az operatív térségfejlesztési program megvalósítás keretfeltételeinek létrehozása tárgyában. A stratégiai Partner ezen szerződés szerinti tevékenységét térítés nélkül végzi. 2. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az együttműködés további céljait az alábbi részok megoldása és végrehajtása jelenti: a) a fejlesztési program alapján az Aktuális Helyzetfelmérő Tanulmány elkészítése; b) a stratégiafejlesztési alapprogram egészéhez illeszkedő, az Európai Unió által támogatott beruházás és/vagy más típusú beruházás illetve szolgáltatások feltérképezése, felkarolása és projektté formálása; c) a város érdekérvényesítő kapcsolatrendszerének erősítése (új kapcsolati- és érdekérvényesítő hálózatok kiépítése, illetve a már létezők bővítése és megszilárdítása) a regionális, az országos és az uniós döntéshozói központokban; d) projektfinanszírozási hátterek feltárása, mindenekelőtt az uniós és alternatív pénzügyi ok azonosítása, majd bevonásuk előkészítése, szem előtt tartva a tartalmi és formai előírásoknak való megfelelést; ezen túlmenően a hazai és külföldi szakmai, illetve pénzügyi befektetők megszólítása, az érdemi tárgyalások tartalmi és formai előkészítése, adott esetben közreműködés a támogatási konstrukciók kialakításában; e) az Önkormányzat bevonó képességének, s ezen belül a szabadpiaci magántőke fogadási feltételeinek erősítése és javítása; f) a városfejlesztési program gyakorlati megvalósítását szolgáló operatív intézkedési terv kialakítása, önálló- és részprojektek, akciók és intézkedések listázott összesítése, a végrehajtás és a monitorozás ütemezése, továbbá folyamatos aktualizálása és ellenőrzése

37 III. MELLÉKLETEK 2. cikk Az együttműködés alapelvei 3. A Szerződő Felek az 1. cikkben rögzített közös célkitűzések érdekében tartós együttműködésre törekednek, megfelelően figyelembe véve a közreműködők ait és felelősségét, intézményi rendszereit, valamint működési kereteit. Jelen szerződés nem zárja ki, hogy az Önkormányzat projektfejlesztési konstrukció, illetve támogatások elnyeréséhez szükséges pályázatok kidolgozására más megbízottaknak is megbízást adjon. 4. A Szerződő Felek saját belső eljárási szabályaikkal összhangban törekednek arra, hogy a szerződés 4. és 5. cikkben foglaltak végrehajtásához szükséges határozatokat meghozzák. 5. Szem előtt tartva a településfejlesztési koncepciók kialakításának és végrehajtásának helyi, illetve uniós sajátosságait mindenekelőtt a fenntartható fejlődés követelményrendszerét, e megállapodás végrehajtása folyamán a Szerződő Felek hangsúlyozottan figyelembe veszik az operatív fejlesztési program környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, valamint közbeszerzési vonatkozásait. 3. cikk Az együttműködés területei 6. A Szerződő Felek az alábbi együttműködési területeket határozták meg: a) Stratégiai tervezés b) Projektfejlesztés c) Befektető- és kutatás d) Érdekérvényesítés, üzleti lobbizás 7. E megállapodás végrehajtása során a Szerződő Felek új együttműködési területeket is meghatározhatnak és kidolgozhatnak, amelyek kiegészítésként az eredeti Szerződés részévé válnak. 4. cikk Végrehajtás 8. E megállapodás végrehajtása érdekében a Szerződő Felek jogi eszközeik és eljárási rendjük alapján, illetve azoknak megfelelően törekednek arra, hogy az együttműködés 1. cikkben meghatározott célok eléréséhez szükséges döntéseket és intézkedéseket meghozzák. 9. Az említett döntések és intézkedések célja, hogy elősegítsék a város fenntartható fejlődésével összefüggő fejlesztéseket, továbbá a térségi és regionális szolgáltatásokkal kapcsolatos projektbázisú alkalmazásokat a köz- és a magánszektorban, valamint hogy elősegítsék az operatív programhoz tartozó projektek regionális és/vagy országos szintű elfogadását, illetve megalapozzák a projektkezdeményezések finanszírozását és végrehajtását. 10. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy igénybe veszik a másik fél szakértelmét és képességeit, amikor az együttműködés céljainak megvalósításához döntés-előkészítő aktivitásra, illetve konkrét végrehajtói intézkedésekre van szükség, valamint segítséget nyújtanak egymásnak az egyedi szakértelmébe tartozó területeken is. Ezen túlmenően figyelembe véve a 11. bekezdésében foglaltakat a Szerződő Felek saját költségükre külső szaktanácsadók segítségét is igénybe vehetik. A közreműködésre feljogosított személy vagy személyek munkájáért az igénybevevő Szerződő Fél felel. 11. A Szerződő Felek megállapodása szerint a 3. cikkben meghatározott tevékenység egy külső Harmadik Félre is kiterjeszthető, ha annak szándékai megegyeznek a jelen Szerződés 1. cikkben meghatározott céljaival, valamint ha a Harmadik Fél együttműködési szándékát a Szerződő Felekkel megkötött, általuk jóváhagyott, és az 5. cikk 14. bekezdésnek megfelelő egyedi megállapodásban is kifejezésre juttatta. Jelen megállapodás azonban semmilyen módon nem pótolja a tulajdonosi döntéseket, vagyis a Stratégiai Partnert nem jogosítja fel harmadik féllel szembeni kötelezettségvállalásra, jognyilatkozat tételre. 5. cikk Közös kezdeményezések 12. Az Önkormányzat és a Stratégiai Partner megállapodása szerint közös kezdeményezésnek számít minden elvi döntés és konkrét intézkedés, amely a Szerződő Felek közös egyetértését bírva az 1. cikkben meghatározott célok elérését szolgálja és támogatja a meghatározott együttműködési területeken. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy közös kezdeményezésekre az alábbi formákban kerülhet sor: a) területfejlesztéssel kapcsolatos előkészítő, illetve végrehajtó tevékenységek kialakítása és koordinálása a törvényes nemzeti előírásokkal, valamint az Európai Unió szabályaival összhangban; b) a Szerződő Felek által összehangolt, végrehajtott és önállóan vagy közösen finanszírozott fejlesztési tevékenységek lebonyolítása; c) a Szerződő Felek a fejlesztési tevékenységeket kiegészítő kezdeményezésekkel támogathatják pl. szolgáltatások nyújtásával, üzemeltetők létrehozásának elősegítésével, adott esetben az önkormányzati vagyon és/vagy infrastruktúrák kezelésével megbízott testületeket hozhatnak létre, illetve működtethetnek. 13. Abban az esetben, ha valamely közös kezdeményezés végrehajtásához konkrét és részletes meghatározásra van szükség, a Szerződő Felek között egyedi megállapodás Megbízási Szerződés csak a vonatkozó jogszabályi keretekre így különösen a közbeszerzések szabályaira figyelemmel jöhet létre. Az egyedi megállapodásnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie: a) az adott átfogó meghatározása; b) a megbízás tárgya, és a célkitűzések megnevezése; c) az elvégzendő résztevékenységek mértéke és formája; d) a teljesítés időpontja és időtartama; e) egységes szerkezetbe foglalt megbízói elvárások és követelmények; f) munkaterv; g) a felek szerepe és pénzügyi kötelezettségeik (többek között az ellenszolgáltatás formája és nagysága); h) a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos szabályok, a tulajdonjoggal és a tulajdon átruházással kapcsolatos szabályok, a végrehajtási elvek, beleértve a szavazati jogokat és harmadik felek részvételét. 14. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az egyedi megállapodások ellátása, végrehajtása akkor tekintendő befejezettnek, amennyiben a) a konkrét ügy (projekt, intézkedés) ellátása az előzetesen (a vonatkozó megállapodásban) rögzített célkitűzések teljesítésével véget ért, s ennek tényét a Szerződő Felek írásos beszámoló formájában is rögzítik; b) az ügy ellátásához szükséges és/vagy rendelkezésére álló objektív lehetőségek kimerültek; c) az előzetesen egyeztetett, és közösen elfogadott időkeret objektív okok miatt lejárt. 15. Az egyik Szerződő Fél által valamely egyedi megállapodással kapcsolatban nyújtott pénzügyi támogatást, hozzájárulást vagy anyagi kötelezettség-vállalást a szóban forgó félre vonatkozó pénzügyi előírások és rendelkezések szabályozzák. 16. A Stratégiai Partner tudomásul veszi, hogy az egyedi megállapodásban foglalt eltérő rendelkezés hiányában az általa elvégzett munka után bármilyen díjazás, költségtérítés csak abban az esetben illeti meg, ha a célzott támogatás, finanszírozás az Önkormányzat és/vagy a projektgazda rendelkezésére áll. 6. cikk Vállalások és ok 17. A jelen Szerződés alapján az Önkormányzat legfontosabb ai a következők: a) a jelen Szerződésben foglaltak szerint tanácsadói jogosultságot ad a Stratégiai Partner számára; b) feljogosítja a Stratégiai Partnert, hogy a 7. cikk értelmében betekintést nyerjen a konkrét ok ellátásához szükséges önkormányzati adatokba és dokumentumokba; c) folyamatos segítséget nyújt a jelen Szerződés 1. cikkben foglalt célkitűzések megvalósításához; 72 73

38 III. MELLÉKLETEK d) a 8. cikk 26. bekezdését figyelembe véve ellenőrzi a Stratégiai Partner jelen Szerződéssel összefüggő tevékenységét, illetve a Szerződés megsértése esetén, mint eljárás kezdeményezésére jogosult testület, haladéktalanul intézkedik a jogellenes állapot megszüntetésére; e) belső eljárási rendjének megfelelően összhangban a vonatkozó törvényi szabályozásokkal törekszik arra, hogy gondoskodjon az operatív fejlesztési programhoz tartozó beruházási projektek önrész kötelezettségek, valamint az 5. cikk 14. bekezdésnek megfelelő egyedi megállapodásokban rögzített díjazások teljesítéséről. 18. A jelen Szerződés alapján a Stratégiai Partner legfontosabb ait a következő vállalások teljesítése jelenti: Jelen Szerződés 1. cikkben foglalt célkitűzések megvalósításához szükséges szakmai készségekkel és jártassággal rendelkezik, úgy a Szerződés megkötésének pillanatában, mind a megállapodás teljes időtartama alatt. A szakmai hozzáértés és jártasság bővítése érdekében, illetve a ellátás támogatására ha szükséges Projektkonzorciumot hoz létre, majd a Projektkonzorcium munkájának irányítójaként kezdeményezi az előzetesen becsült operatív fejlesztési program 1-3 évre tervezett beruházási tevékenység előkészítését és végrehajtását; a) vállalja az operatív programhoz tartozó önálló törzsprojektek kialakítását és a kísérő dokumentációk elkészítését; az adott projekt beruházási bekerülési értékének legfeljebb 50-90%-át elérő finanszírozási háttér, illetve szükség esetén a saját erőt kiváltó pénzügyi konstrukció megszervezését, valamint kísérletet tesz a projekt előkészítési munkák értékarányos szabad piaci finanszírozásának kialakítására; b) a Projektkonzorcium vezetőjeként felelős az 1. cikkben meghatározott célok eléréséhez szükséges stratégiai döntések előkészítéséért, illetve a projektbázisú intézkedések megszervezéséért és koordinációjáért a megállapodás teljes időtartama alatt; c) az egyedi megállapodásként szabályozott Konzorciális Szerződés keretében projektmenedzseri tevékenységének díjazása csak az önkormányzat vagy az általa kijelölt gazdasági társaság által kezelt és koordinált projektekben merülhet fel, kivéve az esetleg ettől eltérő megállapodást. 7. cikk Konzultáció és tájékoztatás 19. A Szerződő Felek az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen konzultálnak egymással annak érdekében, hogy tevékenységeiket a legteljesebb mértékben összehangolják. A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a saját döntéshozatali eljárásuk hatálya alá tartozó, a 3. cikkben felsorolt együttműködési területekhez tartozó minden olyan kezdeményezésről, amely a másik fél érdeklődésére tarthat számot. 20. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a konkrét végzés, illetve a résztevékenységek ellátása során egymással folyamatosan egyeztetnek, saját eljárási szabályaiknak megfelelően kicserélnek a rendelkezésükre álló minden olyan információt, amely e megállapodás végrehajtásához szükséges lehet. 21. A Szerződő Felek megállapodása szerint a 3. cikkben felsorolt tevékenységi formák kizárólagosan a közös végzés céljait szolgálják. Az ott szerzett készségek, ismeretek és információk csak közös döntés és egyetértés alapján használhatók fel egy Harmadik Felet érintő jogi, illetve üzleti aktus kapcsán. 22..A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a 3. cikkben felsorolt résztevékenységek ellátása során a Szerződő Felek egymással szemben felelősséget vállalnak saját munkájukért, ám nem terheli őket felelősség a Harmadik Féltől begyűjtött vagy megszerzett adatok, ismeretek és információk tartalmi helyességéért és teljességéért. 23. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés minden egyes vonatkozásában, valamint a velük vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely írásos vagy szóbeli adat, és információ tekintetében a Szerződő Feleket az együttműködés teljes időtartama alatt és az azt követő törvényesen szabályozott időtartam alatt az üzleti titoktartás kötelezettsége terheli. Eltérő értelmű rendelkezés hiányában a Szerződő Felek saját alkalmazottaikon, illetve a szóban forgó információk kezelésére hivatalosan felhatalmazott személyeken kívül senki számára nem adhatják tovább az e megállapodással kapcsolatban megszerzett, előállított és kicserélt információkat, és azokat nem használják fel kereskedelmi célokra. A konkrét ügyekkel és azok bonyolításával kapcsolatban harmadik személynek adatot, információt vagy tájékoztatást a Szerződő Felek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján adhatnak ki. 24. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a megállapodás teljesítése során az egymás birtokába került feldolgozott ismeretek és információk szerzői joga továbbra is a Feldolgozót, mint eredeti jogtulajdonost illeti meg. Megbízásos munka esetén elismerik, hogy a velük jogviszonyban álló Harmadik Fél a szolgáltatások ellentételezésével nem szerez kizárólagos jogokat a birtokába került adatok, ismeretek és információk felett, azokat a Szerződő Felek írásos engedélye nélkül nem sokszorosíthatja, nem adhatja ki, és nem használhatja fel. 25. A Stratégiai Partner tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján az Önkormányzat honlapján minden nyilvános elérési adata, illetve ügyfélszolgálati kapcsolattartójának neve és elérési adata, valamint minden, közérdekű adatnak minősülő vele kapcsolatos információ a törvényben meghatározott esetek szerinti módon és formában nyilvánosságra kerüljön. 8. cikk Az együttműködés összehangolása 26. Az együttműködési tevékenységek összehangolására és elősegítésére az úgynevezett Koordinációs Csoport rendszeres együttes és kapcsolódó ülései révén kerül sor. Az ülések időpontja 3 nappal korábban fixálandó. A Koordinációs Csoport az Önkormányzat és a Stratégiai Partner által delegáltakból áll. Az együttes és kapcsolódó ülések célkitűzései közé tartoznak az alábbiak: a) a Szerződés célkitűzéseinek megvalósítását támogató elvi rendelkezések megfogalmazása és a szükséges intézkedések meghatározása; b) konkrét ajánlások előzetes kidolgozása, különösen az egyedi megállapodások fő elemeivel kapcsolatban; c) a Szerződő Felek tájékoztatása az együttműködés erősítésének módjairól az e megállapodásban megállapított alapelvekkel összhangban; d) a Szerződés eredményes és hatékony megvalósításának felülvizsgálata. 27. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan regionális, országos vagy nemzetközi szintű tevékenységeikről, amelyek az 1. cikk értelmében a másik fél érdeklődésére számot tarthatnak. 28. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a jelen megállapodás nem jogosítja fel őket egymás képviseletére. Egymás képviseletét a Szerződő Felek csak külön meghatalmazás alapján láthatják el, amelyet a megbízó Szerződő Fél, figyelembe véve az 5. cikk 15. bekezdését, jognyilatkozat formájában tesz meg. 29. A Szerződő Felek vállalják, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos valamennyi közös nyilvános tevékenységüket érintő közönségkapcsolataikat, sajtó- és médiatevékenységeiket előzetesen összehangolják, s annak irányelveit önálló, közösen elfogadott dokumentumban illetve intézkedési tervben foglalják össze. 9. cikk Az együttműködés képviselői 30. A szakmai együttműködés vezetője a) az Önkormányzat részéről: T. Mészáros András polgármester b) a Stratégiai Partner részéről: Bérces Pál ügyvezető továbbá az 5. cikkben megfogalmazott egyedi megállapodások esetén az önálló szerződésekben kijelölt projekt- és témavezetők. 10. cikk Az együttműködés hatálybalépése, időtartama, módosítása és megszűnése 31. A jelen Szerződés a Szerződő Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. 32. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés határozott időre szól, és a hatálybalépésétől számított három évig marad hatályban. A megállapodás időtartama újabb három évre meghosszabbodhat, ha Szerződő Felek a hároméves időtartam lejártát megelőzően legalább 30 nappal írásban azt meghosszabbítják. 33. A jelen Szerződés az egyik Szerződő Fél által a másik Szerződő Fél részére megküldött írásos értesítés (felmondás) kézhezvételétől számított hat hónap elteltével szűnik meg. 34. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a jelen Szerződés a szerződési időtartam lejárta, illetve felmondás nélkül is megszűnik, ha bármelyik jogi személy megszűnik, kivéve, ha a megszűnő jogi személy jogutóddal rendelkezik

39 III. MELLÉKLETEK 35. E Szerződés felmondása vagy megszűnése nem érinti a Szerződő Felek között az 5. cikknek megfelelően megkötött egyedi megállapodások érvényességét, amelyek a végrehajtásukig, illetve felmondásukig korlátozás nélkül hatályban maradnak. 36. Jelen Szerződést az Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a Stratégiai Partnernek a megállapodás időtartama alatt bármilyen jogcímen 90 napnál régebben lejárt köztartozása keletkezik, és a köztartozás későbbi időben történő megfizetéséhez nem kap írásos hozzájárulást, csőd-, végelszámolási-, vagy felszámolási eljárás alá kerül, valamint jelen szerződésből eredő kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, 30 napos határidő követően sem tesz eleget. 37. Jelen Szerződés kizárólag a Szerződő Felek közötti írásos megállapodással módosítható. 38. A Szerződő Felek a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szerződés 36. és 37. bekezdésében foglaltak szerinti megszűnése esetén egymással szemben semmiféle igényt, követelést nem támaszthatnak, érvényesíthetnek. Kivételt képez ez alól a Stratégiai Partner felróható magatartásával jelen szerződés teljesítése során az Önkormányzatnak okozott kár, melynek megtérítésére a Stratégiai Partner jelen szerződés aláírásával is kötelezettséget vállal. 39. A Szerződő Felek külön kiemelik, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény rendelkezései irányadók jogviszonyukra. A költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére az Állami Számvevőszék, illetve a Magyar Államkincstár a jelen Szerződés tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. Mellékletek a Közgyűlés 87/2015. (IV.30.) határozatához 11. cikk Vitás kérdések rendezése 40. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés értelmezésével, a teljesítéssel összefüggő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. A vitás kérdések esetében a jelen Szerződés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő valamennyi vitát az Önkormányzat és a Stratégiai Partner testületi vezetőjével kiegészített Koordinációs Csoport közvetlenül tárgyalja meg, majd megnyugtatóan, mindkét fél megelégedésére rendezi. 41. Amennyiben a vitás kérdést nem sikerült a 40. bekezdésnek megfelelően rendezni, jogvita esetére a pertárgy értékétől függően a Szerződő Felek kikötik a területileg illetékes rendes bíróság kizárólagos illetékességét. 12. cikk Aláírás és hitelesség Ez a Keretszerződés két-két eredeti példányban készült magyar nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Jelen Keretszerződéssel a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezővel egyetértenek, és azt az áttanulmányozást, illetve a részletes értelmezést követően saját kezűleg négy példányban jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. Érd,2015. Érd Önkormányzata BP Optimális Kft

40 ÉRDI KÖZLÖNY 78 III. MELLÉKLETEK 79

41 III. MELLÉKLETEK 80 81

42 III. MELLÉKLETEK 82 83

43 III. MELLÉKLETEK 84 85

44 III. MELLÉKLETEK 86 87