Összesen. Összesen. Mindösszesen. Összesen. Összesen

Átírás

1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE évi eredeti előirányzat módosított előirányzat Mind Sorszám Számlaszám Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Mind Sorszám Rovatszászá Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Intézmények 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Belföldi értékpapír kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Rovatszászáösszese Számla- Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mind- Mind- Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált B Tel. önk. egyes köznevelési ainak B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.ei B Tel. önk. kulturális ainak B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei 0 0 B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B Műk. c. visszatér., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B Műk. c. visszatér., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B Felh. c. visszatér., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B Felh. c. visszatér., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 B Társaságok jövedelemadói 0 0 B31 Jövedelemadók 0 0 B Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók 0 0 B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke 0 0 B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak 0 0 B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 B Egyéb működési bevételek 0 0 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 B Részesedések értékesítése 0 0 B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B Műk. c. visszatér., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 0 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú átvett ÖSSZ. pénzeszközök B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B Felh. c. visszatér., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 0 B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. 0 0 B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. 0 0 B813 Maradvány igénybevétele B Áht-n belüli megelőlegezések 0 0 B Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése 0 0 B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mind Számlaszám Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg K Végkielégítés 0 0 K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés 0 0 K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés 0 0 K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások 0 0 K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Műk. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb műk. célú áht-n belülre K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú áht-n kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 0 K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 K Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 K Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. 0 0 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módoított előirányzat Módosítás Eredeti előirányzat Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. COFOG Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind kód COFOG kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev Fogyatékossággal élők versenysport tev Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

5 e Ft-ban Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. COFOG Mind Mind kód COFOG juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. kód K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev Fogyatékossággal élők versenysport tev Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat évi módoított előirányzat évi módosított előirányzat évimódosított előirányzat e Ft-ban Módosítás Eredeti előirányzat

6 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Módosítás Eredeti előirányzat Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. COFOG Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind kód COFOG kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

7 COFOG kód e Ft-ban Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. Mind kód COFOG K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban Módosítás Eredeti előirányzat

8 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előriányzat évi eredeti előirányzat Hulladék Szennyvíz Sportlétesít Sport Kft, Sportev. Civil Közter. Paralimp. mény ÉVSE program Rovatszászám Számla- Mind Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések 0 0 K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 K Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 K Műk. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 K Egyéb műk. célú áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 K Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

9 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat évi módosított előirányzat évimódosított előriányzat évi módosított előirányzat Város és Sportlétesít Sport Kft, Sportev. Civil Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. k.g. mns mény ÉVSE program Rovatszászám Számla- Mind Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n bel. K Műk. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n bel. K Egyéb műk. célú áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 0 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció 0 SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok 0 Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Városi Galéria "de minimis" támogatás /2014.(II.20.) hat. Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

10 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat év eredeti előriányzt Önk. Építőipar Út, Közter. Hulladék Szennyvíz Településf. Vízell. Város és Sportlétesít Sportev. Óvoda Közter. KÖZOP Munkáltat Vízterm., Rádió TV Rovatszászám Számla- Vagyong. támog. autópálya projekt Közmű k.g. mns mény ói kölcs. kez., ell. Mind Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása -3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek K Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata egyéb építmények vásárlása KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u Érd-Kom Sas u Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u /1.) Diósdi úti óvoda tervezés K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása -3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása KMOP Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat év módosított előriányzt Önk. Építőipar Út, Közter. Hulladék Szennyvíz Településf. Vízell. Város és Sportlétesít Sportev. Óvoda Közter. KÖZOP Munkáltat Vízterm., Rádió TV Rovatszászám Számla- Vagyong. támog. autópálya projekt Közmű k.g. mns mény ói kölcs. kez., ell. Mind Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása -3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek K Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata egyéb építmények vásárlása KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u Érd-Kom Sas u Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u /1.) Diósdi úti óvoda tervezés Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 KMOP Szivárvány Óvoda 0 0 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Ádám utcai LED lámpa K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása -3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió 0 0 Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés 0 Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Ádám utcai LED lámpa K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása KMOP Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP Szivárvány Óvoda 0 0 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás 0 ÉTV viziközmű vagyon felújítás Térfigyelő kamerarendszer felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP Szivárvány Óvoda 0 0 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója Térfigyelő kamerarendszer felújítása Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások évi eredeti előirányzat évi eredeti előiárányzat évi eredeti előirányzat Építőipar Gimn.műk Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb Adó Pályázat Választás Közterület támog. felad. term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell Számlaszám Mind Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások évi módosított előirányzat évi módosított előiárányzat évi módosított előirányzat Építőipar Gimn.műk Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb Adó Pályázat Választás Közterület Óvoda támog. felad. term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell Számlaszám Mind Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás K Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Irattári polcrendszer K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) Irattári polcrendszer K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K Egyéb felhalm. célú áht-n belülre 0 K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 K Lakástámogatás 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai Módosítás évi eredeti előirányzat Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék elszámolása elszámolása Mind Mind Számlaszám e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind Tartalékok K Általános tartalék K Céltartalékok /2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális intézmények szakmai - fenntartási időszak "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című Peres eljárások Idősügyi Tanács Szociális önrész Könyvtári érdekeltségnövelő önrész Közművelődési érdekeltségnövelő önrész Könyvtár felzárkóztató önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója Önerős járdaépítés Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a kéményseprés Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás) évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. -. Intézmények hó; havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF - Útkarbantartás ÉKF - játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális Gondozó Központ NRSZH K TARTALÉKOK ÖSSZESEN

15 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei Intézmények bevételei e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Módosítás Módosítás évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Sorszám Pénzm. Pénzm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind szám Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind- Sor- Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind- Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 1. Szociális Gondozó Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi dr. Romics László Egészségügyi Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda saját Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda saját Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN

16 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Módosítás Módosítás évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházásotások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Sorszám Mind Mind Mind Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN

17 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Szociális Gondozó Központ évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Érdi Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Közter.- Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondnoks. fennt. Központ Intézm. fennt. dr. Romics L. Egészs. Intézm. Intézm. Gondnoks. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Számlaszám Mind

18 Szociális ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Gondozó Központ Számlaszám évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat dr. Romics Érdi Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Intézm. Mind L. Egészs. Közter.- Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondnoks. Gondnoks. Intézm. fennt. Központ Intézm. fennt. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés CGR Integrált Könyvelő program Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program K Ingatlanok beszerzése, létesítése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép Számítógépek beszerzése Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Csuka Z. Városi Könyvtár EMMI eszközbeszerzés K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza CGR Integrált Könyvelő program Számítógépek beszerzése Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI tárgyi eszköz beszerzés Hivatalnok u. 42. tető felújítás Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés Csuka Z. Városi Könyvtár EMMI eszközbeszerzés K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 fő fő fő fő ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret Létszámkeret Sorszám évi engedélyezett létszám évi módosított létszám Módosítás évi engedélyezett létszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk Polgármesteri Hivatal 131,00 37,00 168,00 131,00 37,00 168, ,00 37,00 168,00 2. Önkormányzat 6,00 12,00 18,00 6,00 12,00 18, ,00 12,00 18,00 3. Szociális Gondozó Központ 174,50 14,00 188,50 179,00 14,00 193, , ,50 174,50 14,00 188,50 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 8,00 239,20 231,20 8,00 239, ,20 8,00 239,20 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 207,00 321,00 114,00 207,00 321, ,00 207,00 321, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7, ,00 7, Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 11,25 1,00 12, ,25 1,00 12, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 13,75 1,00 14,75 13,75 1,00 14, ,75 1,00 14, Szepes Gyula Művelődési Központ 14,00 6,00 20,00 14,00 6,00 20, ,00 6,00 20, Szivárvány Óvoda saját 42,00 24,00 66,00 42,00 24,00 66, ,00 24,00 66, Kisfenyves Óvoda 20,00 20,00 20,00 20, ,00 20, Meseház Óvoda 11,00 11,00 11,00 11, ,00 11, Napsugár Óvoda 13,00 13,00 13,00 13, ,00 13, Tusculanum Óvoda 27,00 27,00 27,00 27, ,00 27, Szivárvány Óvoda 113,00 24,00 137,00 113,00 24,00 137, ,00 24,00 137, Kincses Óvoda saját 26,00 19,00 45,00 26,00 19,00 45, ,00 19,00 45, Riminyáki Tagóvoda 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6, Kutyavári Tagóvoda 34,00 34,00 34,00 34, ,00 34, Tállya Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10, ,00 10, Fácán Tagóvoda 16,00 16,00 16,00 16, ,00 16, Harkály Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10, ,00 10, Tündérkert Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14, ,00 14, Ófalusi Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14, ,00 14, Kincses Óvoda 130,00 19,00 149,00 130,00 19,00 149, ,00 19,00 149,00 6. Intézményi Gondnokság : 277,75 11,25 51,00 340,00 277,75 11,25 51,00 340, ,75 11,25 51,00 340,00 Mind 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 797,45 11,25 292, ,40 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 801,95 11,25 292, , , ,00 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 797,45 11,25 292, ,40 104/2014. (IV.24.) hat.

20 Műk.c.tám ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP Természettud. okt. módszertana - 3. TÁMOP /1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 4. tanuszodában KMOP Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, 5. felújítása KMOP Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, 6. újjáépítése KMOP TÁMOP /2 Szivárvány Óvoda Napsugár 8. Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP /A Svájci-Magyar Együttműködés - 9. Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ sz. út Közlekedés Koordinációs Központ sz. út Megjegyzés Áht-n bel évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K KAB-KEF évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 1. KEOP Üzemelő vízbázisok KÖZOP A