Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás 2. alcím Normatív kötött felhasználású tám. 3. alcím Központosított támogatás 4. alcím Címzett- és céltámogatás 5. alcím TEKI támogatás 6. alcím CÉDA támogatás 7. alcím Vis Maior támogatás 8. alcím Egyéb központi támogatás 2. cím Önkormányzat sajátos műk.bevétele 1. alcím Helyi adók 1. előirányzat Iparűzési adó 2. előirányzat Építményadó 3. előirányzat Telekadó 4. előirányzat Magánszem.komm.adója 5. előirányzat Idegenforgalmi adó 6. előirányzat Pótlék, bírság 2. alcím Átengedett központi adók 1. előirányzat SZJA helyben maradó része 2. előirányzat SZJA jöv. kül. mérséklése 3. előirányzat SZJA normatív módon elosztott 4. előirányzat Gépjárműadó 5. előirányzat Termőföld bérbeadása 3. alcím Különféle bírságok 4. alcím Egyéb sajátos folyó bevétel 1. előirányzat Önkorm.lakás lakbérbevétele 2. előirányzat Mezőőri járulék 3. cím Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. alcím Tárgyi eszköz értékesítése 2. alcím Önkormányzati lakások, egyéb hely.ért. 3. alcím Pénzügyi befektetés bevétele 4. alcím Koncesszióból származó bevétel 4. cím Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 1

1.számú melléklet 5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 6. cím Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 7. cím Városi Egészségügyi Intézmény 8. cím Térségi Szociális Gondozási Központ 9. cím Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1. alcím Térségi Humánsegítő Szolgálat 2. alcím Határ Győző Városi Könyvtár 3. alcím Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai 4. alcím Intézmény 5. alcím Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6. alcím Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb 7. alcím feladat 10. cím Kölcsönök visszatérülése 1. alcím Lakáskölcsön visszafizetés 2. alcím Elemi kár kölcsön visszafizetés 3. alcím Belvíz kölcsön visszafizetés 4. alcím Egyéb kölcsön visszafizetés 5. alcím Közköltséges temetés visszatérítés 11. cím Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú 12. cím Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú 13. cím Kötvények kibocsátásának bevétele 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú 14. cím Hitelfelvétel 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú Intézmények bevételi előirányzatai 1. előirányzat Saját bevétel 2

1.számú melléklet Átvett pénzeszköz működési 2. előirányzat célra 3. előirányzat Felhalmozási célú bevétel Kiadások A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel. Az intézmények kiadási előirányzatai: 1. előirányzat Személyi juttatás 2. előirányzat Munkaadót terhelő járulékok 3. előirányzat Dologi kiadás Pénzeszköz átadás, egyéb 4. előirányzat támogatás 5. előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 6. előirányzat Felújítások 7. előirányzat Fejlesztések Felhalmozási célú pénzeszköz 8. előirányzat átadások 9. előirányzat Kölcsönök nyújtása 10. előirányzat Hitelek törlesztése 11. előirányzat Céltartalék 12. előirányzat Általános tartalék 3

2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2010. évi er.ei. 2011. évi terv 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 709 074 698 101 2. Normatív kötött felhasználású tám. 4 399 10 792 3. Központosított támogatás 0 0 4. Címzett- és céltámogatások 0 0 5. TEKI támogatás 0 0 6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 7. Vis maior támogatás 0 0 8. Egyéb központi támogatás 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 713 473 708 893 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 270 000 270 000 2. Építményadó 32 000 30 000 3. Telekadó 5 450 5 000 4. Magánszemélyek kommunális a 28 500 31 000 5. Idegenforgalmi adó 7 000 5 000 6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 Talajterhelési díj-környezetvéde 950 1 500 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 103 442 93 874 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 360 872 322 500 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 75 000 82 000 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 6 912 10 000 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek össze 895 126 855 874 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtó 20 000 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-állampap 0 4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 20 000 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 608 599 1 584 767 Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel 22 773 11 363 2. Átvett pénzeszköz működési cé 2 323 1 594 3. Felhalmozási célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 25 096 12 957 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel 9 675 3 969 2. Átvett pénzeszköz műk c. 9 756 6 663 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 0 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese 19 431 10 632 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 14 214 11 137 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 14 214 11 137 4.-6. Oktatási ágazat összesen: 58 741 34 726 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 3 752 3 654 2. Átvett pénzeszköz műk c. 118 696 133 211 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 122 448 136 865 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel 187 694 206 218 2. Átvett pénzeszköz műk c. 24 558 17 416 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 212 252 223 634 9. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 4

2. melléklet 2. Átvett pénzeszköz műk c. 19 401 12 674 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese 19 401 12 674 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 1 160 1 410 2. Átvett pénzeszköz műk c. 6 893 1 397 3. Felhalm.célú bevétel 7 865 4. Előző évi pénzmaradvány 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen 15 918 2 807 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel 3 158 3 252 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 586 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes 3 158 3 838 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel 8 663 10 753 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai 8 663 10 753 5. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 1 196 1 258 2. Műk.c.pe.átvét. 4 142 566 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Cigány Kisebbség összesen: 5 338 1 824 6. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 100 100 2. Műk.c.pe.átvét. 571 566 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Német Kisebbség összesen: 671 666 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 127 083 139 958 2. Átvett pénzeszköz műk c. 414 844 330 045 3. Felhalm.célú bevétel 292 122 236 427 4. Előző évi pénzmaradvány 1.-7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes 834 049 706 430 9. Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel 141 360 156 731 2. Átvett pénzeszköz műk c. 445 851 345 834 3. Felhalm.célú bevétel 299 987 236 427 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 887 198 738 992 10. Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés 5 000 4 500 2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 600 600 3. Belvíz kölcsön visszafizetés 2 150 2 000 4. Egyéb kölcsön visszafizetés(zö 12 718 4 338 Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 5. Közköltséges temetés visszatér 1 000 1 000 10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 468 12 438 0 Önkormányzat bevétel összesen 2 910 706 2 731 422 11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány 22 866 22 866 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván 1 271 919 1 271 919 11. Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö 1 294 785 1 294 785 12. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 0 13. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 0 14. Hitelfelvétel összesen 0 Önkormányzat bevétele mindösszesen 4 205 491 4 026 207 5

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2011. évi terv 11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 22 866 Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 333 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat 735 Német Kisebbségi Önkormányzat 304 Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat 20 494 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 22 866 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1 271 919 Térségi Humánsegítő Szolgálat 0 Határ Győző Városi Könyvtár 0 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 Német Kisebbségi Önkormányzat 0 Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat 1 271 919 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 1 271 919 11. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 1 294 785 6

2/b. melléklet Gyomaendrőd Önkormányzat 2011 évi normatív támogatása 2010. év 2011. év koncepció 2011. év Megnevezés telj.mut. mutató fajlagos mutató2010.évi normatíva telj.mut. mutató fajlagos mutató2011.évi normatíva telj.mut. mutató fajlagos mutató011.évi normatíva Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel. 14 777 1 947 28 770 819 14 625 2 769 40 496 625 14 625 2 769 40 496 625 Tömegközlekedési feladatok 14 777 0 0 14 625 0 0 14 625 0 Települési sportfeladatok 14 777 0 0 14 625 0 0 14 625 0 Körzetközpontonként egységes 1 3 000 000 3 000 000 1 3 000 000 3 000 000 1 3 000 000 3 000 000 Körzeti igazg.-okmányiroda működési kiadásai 10 054 276 2 774 904 8 294 276 2 289 144 8 294 276 2 289 144 Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad. 15 499 229 3 549 271 124 28 600 3 546 400 124 28 600 3 546 400 Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap 15 499 56 867 944 15 337 56 858 872 15 337 56 858 872 Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg. 546 7 729 4 220 034 567 7 729 4 382 343 567 7 729 4 382 343 Lakott külterülettel kapcs.fel. 1 030 2 612 2 690 360 1 019 2 612 2 661 628 1 019 2 612 2 661 628 Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. 14 777 0 0 0 0 0 Üdülőhelyi feladatok 7 000 000 1 7 000 000 5 000 000 1 5 000 000 5 000 000 1,5 7 500 000 Közművelődési feladatok 14 777 0 0 0 0 0 Pénzbeli szociális juttatások 14777 112 068 768 104 224 000 96 525 000 Lakáshoz jutás feladatai 0 0 0 0 Családsegítés 15 996 395 6 318 420 15 828 395 6 252 060 15 828 395 6 252 060 Gyermekjóléti Szolgálat 15 996 395 6 318 420 15 828 395 6 252 060 15 828 395 6 252 060 11.c Otthonközeli ellátás -ca) házi gondozás és szoc.étk. 36 221 450 7 972 200 0 -cb) szoc.étkezés és nappali 72 143 943 10 363 860 0 -cc) csak szoc. étkezés 125 55 363 6 920 313 225 55 360 12 456 000 225 55 360 12 456 000 -cd) csak házigondozás 14 166 088 2 325 225 65 166 080 10 795 200 65 166 080 10 795 200 -ce) csak nappali ellátás 101 88 580 8 946 580 158 88 580 13 995 640 158 88 580 13 995 640 11.e Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 1 1 996 550 1 996 550 2 1 996 550 3 993 100 2 1 996 550 3 993 100 11. j Fogyatékos és demens személyek nappali int.ell. 26 405 600 10 545 600 26 405 600 10 545 600 26 405 600 10 545 600 12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 0 0 0 -ac) Demens betegek bentlakásos int.ell. 59 710 650 41 928 350 86 710 650 61 115 900 86 710 650 61 115 900 12.b Átl.ápolást, gondozást igénylő ellátás 0 0 0 -bca) Időskorúak ápoló-gondozó bentlak.otthoni ell. 89 635 650 56 572 850 54 635 650 34 325 100 54 635 650 34 325 100 -bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos 10 635 650 6 356 500 9 635 650 5 720 850 9 635 650 5 720 850 12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 21 309 350 6 496 350 28 309 350 8 661 800 28 309 350 8 661 800 2009/2010. 8 hónapra Óvoda- 1-3.nevelési év-legfelj.napi 8 óra 2 350 000 0 Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8,9 110 2 350 000 13 943 333 2009. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 13,8 241 2 350 000 21 620 000 2009. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 5,2 90 2 350 000 8 146 667 2009. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 9,6 110 2 350 000 15 040 000 7

2009. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 14,8 220 2 350 000 23 186 667 2009. szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 9,3 121 2 350 000 14 570 000 2009. szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 10,8 123 2 350 000 16 920 000 2009. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 12,3 148 2 350 000 19 270 000 2009. szept.1-től iskolai okt- 11 évf. 8,3 84 2 350 000 13 003 333 2009. szept.1-től iskolai okt- 12-13 évf. 12,5 118 2 350 000 19 583 333 Alapfokú zene 2 92 2 350 000 3 133 333 Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 3,9 486 2 350 000 6 110 000 Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 3,1 59 2 350 000 4 856 667 Kollégiumi nevelésre- gimi 2 350 000 0 Kollégiumi nevelésre- középisk. 2 350 000 0 napközi-1-4. évf 3,5 369 2 350 000 5 483 333 napközi-5-8. évf 1 151 2 350 000 1 566 667 2/b. melléklet 2009. szept.1-től ált.i.sni-magántanuló 1 224 000 149 333 2009. szept.1-től középi.sni-magántanuló 0 224 000 0 2009.szept.1-től gyógyped.nev.visszahely 0 134 400 0 2009. szept.1-től ált.isk.-sni-testi érzékszervi 0 358 400 0 2009. szept.1-től SNI-beszédfogy.-ovi 1 179 200 119 467 2009. szept.1-től SNI-beszédfogy.-isk 75 179 200 8 960 000 2009. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 0 134 400 0 2009. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 30 134 400 2 688 000 2009. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 203 40 000 5 413 333 2009. szept.1-től nyelvi felkészítő 32 64 000 1 365 333 2009. szept.1-től ped.módsz.tám.-zene 92 44 900 2 753 867 2009. szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc 486 17 600 5 702 400 2009. szept.1-től gimi.bejáró 49 15 300 499 800 2009. szept.1-től középisk.bejáró 0 15 300 0 2009. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró 16 36 300 387 200 2009. szept.1-től 5-6.már műk.int.társ.bejáró 6 36 300 145 200 2009. szept.1-től 7-8.már műk.int.társ.bejáró 10 36 300 242 000 2009. szept.1-től-ált.i.koll.lakhatási feltételek megter. 22 165 000 2 420 000 2009. szept.1-től-gimi.koll.lakhatási feltételek megter. 37 165 000 4 070 000 2009. szept.1-től-szak.koll.lakhatási feltételek megter. 0 165 000 0 0 2010/2011. 4 hónapra, és 8 hónapra Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra 2 350 000 0 2 350 000 0 2 350 000 Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8,3 102 2 350 000 6 501 667 7,9 97 2 350 000 12 376 667 7,9 97 2 350 000 12 376 667 0 0 0 0 2 350 000 0 2010. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 13,5 237 2 350 000 10 575 000 13,1 230 2 350 000 20 523 333 13,1 230 2 350 000 20 523 333 2010. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 6,1 105 2 350 000 4 778 333 6,7 115 2 350 000 10 496 667 6,7 115 2 350 000 10 496 667 2010. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 6,2 94 2 350 000 4 856 667 6,9 104 2 350 000 10 810 000 6,9 104 2 350 000 10 810 000 2010. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 16 237 2 350 000 12 533 333 15,7 233 2 350 000 24 596 667 15,7 233 2 350 000 24 596 667 2010. szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 7,4 97 2 350 000 5 796 667 7,5 98 2 350 000 11 750 000 7,5 98 2 350 000 11 750 000 2010. szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 10,2 133 2 350 000 7 990 000 10,4 136 2 350 000 16 293 333 10,4 136 2 350 000 16 293 333 2010. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 15,2 183 2 350 000 11 906 667 12,4 149 2 350 000 19 426 667 12,4 149 2 350 000 19 426 667 8

2/b. melléklet 2010. szept.1-től iskolai okt- 11. évf. 6,3 64 2 350 000 4 935 000 5,8 59 2 350 000 9 086 667 5,8 59 2 350 000 9 086 667 2010. szept.1-től iskolai okt- 12. évf. 8,3 84 2 350 000 6 501 667 8,2 83 2 350 000 12 846 667 8,2 83 2 350 000 12 846 667 2010. szept.1-től iskolai okt- 13. évf. 3,2 30 2 350 000 2 506 667 3,1 29 2 350 000 4 856 667 3,1 29 2 350 000 4 856 667 Alapfokú zene 1,9 88 2 350 000 1 488 333 2,3 106 2 350 000 3 603 333 2,3 106 2 350 000 3 603 333 Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 4 496 2 350 000 3 133 333 3,0 379 2 350 000 4 700 000 3,0 379 2 350 000 4 700 000 Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 0 0 0 1,4 27 2 350 000 2 193 333 1,4 27 2 350 000 2 193 333 Kollégiumi nevelésre- gimi 3,2 62 2 350 000 2 506 667 1,5 28 2 350 000 2 350 000 1,4 28 2 350 000 2 193 333 Kollégiumi nevelésre- középisk. 0 0 0 0,6 11 2 350 000 940 000 0,6 11 2 350 000 940 000 napközi-1-4. évf 3,6 373 2 350 000 2 820 000 3,7 381 2 350 000 5 796 667 3,7 381 2 350 000 5 796 667 napközi-5-8. évf 0,8 127 2 350 000 626 667 0,8 120 2 350 000 1 253 333 0,8 120 2 350 000 1 253 333 2010. szept.1-től SNI-magánt-ált.i 1 224 000 74 667 1 224 000 149 333 1 224 000 149 333 2010. szept.1-től SNI-magánt-középi 0 224 000 0 1 224 000 149 333 1 224 000 149 333 2010. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi 0 358 400 0 1 358 400 238 933 1 358 400 238 933 2010. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi 0 358 400 0 4 358 400 955 733 4 358 400 955 733 2010. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy. 1 179 200 59 733 3 179 200 358 400 3 179 200 358 400 2010. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy. 67 179 200 4 002 133 70 179 200 8 362 667 70 179 200 8 362 667 2010. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 0 134 400 0 0 134 400 0 134 400 0 2010. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 27 134 400 1 209 600 21 134 400 1 881 600 21 134 400 1 881 600 2010. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 204 40 000 2 720 000 200 40 000 5 333 333 200 40 000 5 333 333 2010. szept.1-től nyelvi felkészítő 33 64 000 704 000 36 64 000 1 536 000 36 64 000 1 536 000 2010. szept.1-től ped.módsz.tám.-zene 88 44 900 1 317 067 106 44 900 3 172 933 106 44 900 3 172 933 2010. szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc 496 17 600 2 909 867 379 17 600 4 446 933 379 17 600 4 446 933 2010. szept.1-től gimi.bejáró 50 15 300 255 000 39 15 300 397 800 39 15 300 397 800 2010. szept.1-től szakköz.bejáró 0 15 300 0 3 15 300 30 600 3 15 300 30 600 0 0 0 0 0 2010. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró 15 36 300 181 500 17 36 300 411 400 17 36 300 411 400 2010. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 9 36 300 108 900 6 36 300 145 200 6 36 300 145 200 2010. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 4 36 300 48 400 5 36 300 121 000 5 36 300 121 000 0 0 0 0 0 2010. szept.1-től-ált.i.koll.lakhatási feltételek megter. 22 165 000 1 210 000 27 165 000 2 970 000 27 165 000 2 970 000 2010. szept.1-től-gimi.koll.lakhatási feltételek megter. 40 165 000 2 200 000 28 165 000 3 080 000 28 165 000 3 080 000 2010. szept.1-től-szakkö.koll.lakhatási feltételek megter. 0 165 000 0 11 165 000 1 210 000 11 165 000 1 210 000 2011/2012. 4 hónapra Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra 2 350 000 0 2 350 000 Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 7,8 96 2 350 000 6 110 000 7,8 96 2 350 000 6 110 000 0 0 2011. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 12,6 221 2 350 000 9 870 000 12,6 221 2 350 000 9 870 000 2011. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 7,0 120 2 350 000 5 483 333 7,0 120 2 350 000 5 483 333 2011. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 8,7 132 2 350 000 6 815 000 8,7 132 2 350 000 6 815 000 2011. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 13,5 200 2 350 000 10 575 000 13,5 200 2 350 000 10 575 000 2011. szept.1-től iskolai okt- 7.-8. évf. 17,8 233 2 350 000 13 943 333 17,8 233 2 350 000 13 943 333 2011. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 11,8 142 2 350 000 9 243 333 11,8 142 2 350 000 9 243 333 2011. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf. 16,2 164 2 350 000 12 690 000 16,2 164 2 350 000 12 690 000 Alapfokú zene 4,5 100 2 350 000 3 525 000 4,5 100 2 350 000 3 525 000 Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 6,3 350 2 350 000 4 935 000 6,3 350 2 350 000 4 935 000 9

2/b. melléklet Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 2,8 23 2 350 000 2 193 333 2,8 23 2 350 000 2 193 333 Kollégiumi nevelésre- gimi 4,9 40 2 350 000 3 838 333 4,9 40 2 350 000 3 838 333 Kollégiumi nevelésre- középisk. 0,0 2 350 000 0 2 350 000 0 napközi-1-4. évf 3,8 398 2 350 000 2 976 667 3,8 398 2 350 000 2 976 667 napközi-5-8. évf 0,7 115 2 350 000 548 333 0,7 115 2 350 000 548 333 2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i 1 224 000 74 667 1 224 000 74 667 2011. szept.1-től SNI-magánt-középi 0 224 000 0 224 000 0 2011. szept.1-től visszahelyezett tan. 0 134 400 0 134 400 0 2011. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi 2 358 400 238 933 2 358 400 238 933 2011. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi 4 358 400 477 867 4 358 400 477 867 2011. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy. 3 179 200 179 200 3 179 200 179 200 2011. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy. 46 179 200 2 747 733 46 179 200 2 747 733 2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 0 156 800 0 156 800 0 2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 30 156 800 1 568 000 30 156 800 1 568 000 2011. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 198 40 000 2 640 000 198 40 000 2 640 000 2011. szept.1-től nyelvi felkészítő 35 64 000 746 667 35 64 000 746 667 Középszintű érettségi vizsga lebony. 85 6 000 510 000 85 6 000 510 000 Szakmai, informatikai fejl.feladatokra 1 236 1 750 2 163 000 1 236 1 750 2 163 000 2011. szept.1-től gimi.bejáró 40 15 300 204 000 40 15 300 204 000 2011. szept.1-től szakköz.bejáró 0 15 300 0 15 300 0 Kedvezményes óvodai étkeztetés 38 65 000 2 470 000 41 68 000 2 788 000 41 68 000 2 788 000 Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés 392 65 000 25 480 000 478 68 000 32 504 000 478 68 000 32 504 000 Kedvezményes középisk. étkeztetés 46 65 000 2 990 000 52 68 000 3 536 000 52 68 000 3 536 000 Kedvezményes kollégiumi étkeztetés 38 65 000 2 470 000 42 68 000 2 856 000 42 68 000 2 856 000 RGYK.kieg hj.5-6-7.évf.étk. 105 20 000 2 100 000 0 0 ingyenes tankönyv 649 10 000 6 490 000 671 12 000 8 052 000 671 12 000 8 052 000 Ált.hj.tanulók tankönyv tám. 1264 1 000 1 264 000 0 Közoktatás összesen: 371 070 800 362 883 933 362 727 267 Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen: 709 074 118 5 110 167 703 456 255 698 100 589 Pedagógiai szakszolgálat 4 4 900000 3 600 000 5 6 1 200 000 6 400 000 5 6 1 200 000 6 400 000 Ped.szakvizsga, továbbképzés támog. 140 140 10 500 1 470 000 140 140 10 500 1 470 000 Osztályfőnöki pótlék kieg. 67 66 26 000 1 733 333 67 66 26 000 1 733 333 Gyógyped.pótlék kieg. 6 6 65 000 390 000 6 6 65 000 390 000 Szoc.továbbképzés,szakvizsga, 7+78 85 85 9400 799 000 85 85 9 400 799 000 85 85 9 400 799 000 8. sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen 4 399 000 10 792 333 10 792 333 Szja 8 % 103 441 600 93 874 480 93 874 480 93 874 480 Jöv.diff.mérs. 360 871 844 317 511 610 322 499 610 322 499 610 Mindösszesen: 1 177 786 562 1 125 634 679 1 125 267 012 10

Szakf. Cím szám 2/c. melléklet Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Alcím szám Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve 2010. évi er.ei. 2011. évi terv 9. 7. 1. e Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d. 1800 1800 Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő 100 100 Adatszolgáltatás 30 30 Közter.felügyelői bírság 237 250 Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére 2 410 1 153 Tourinform iroda bevétele 0 Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér 8 140 8 140 Bérleti díj 31 030 27 375 Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás 1 813 1 813 Egyéb bevételek 1 000 2 000 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2000 2 000 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel 15 000 13 000 Kamatbevétel kötvény 47 500 50 000 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő 9 773 12 297 ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev. 6 250 20 000 Saját bevétel összesen: 127 083 139 958 9. 7. 2. Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 75 75 Rendszeres segély átvett pénz 227 833 249 808 Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 3 600 Közhasznú tám.bev.70% tám. 1 778 Közcélú munkavégzők támog.-95 % 147 060 69 416 Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saját e. 323 Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) 3 600 Létszámleépítés támogatása 1 200 Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) 1 495 1 297 Kistérségi normatíva szociális 0 Tanyagondnoki szolgálat norm. Támogató szolgálat támog. Településőrök tám. 4 800 2009. évben be nem folyt támog. 24 144 0 2010. évben be nem folyt támog. 3 782 Támop 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás pály.pe. Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karbant DAOP.4.1.3. Magtárlaposi beruházás SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe. Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Támogatásértékű műk.bevétel össz. 414 385 329 501 11

Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas 459 Liget Fürdő pénzeszközátvét 544 Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 459 544 Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 414 844 330 045 9. 7. 3. Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Zöldpark eszk.besz. Pályázat 9 859 4+1 utca építése pályázat 31 049 Járdafelújítás pályázat 13 457 Kerékpárút ép.pályázat 146 036 Vízmű bérleti díj 0 Arop szervezetfejl.pály.tám. 9 058 Polg.hiv.akadályment.pály.pe. 11 841 2009. évben be nem folyt támo 10 822 Városi örökség pály. 375 Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem 67 745 Belvízrendezés VII.ütem pály.p. 77 459 IKSZT beruh. 2011. évben várható tám. 20 230 Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 232 122 165 809 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Belterületi útép. lakossági hj. 1 485 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 10 000 10 000 Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlé 5 000 1 000 2/c. melléklet 9. 7. Rek.alap bev. Vízmű 45 000 45 000 Ipari Park telekvásárlás áfa vig. 13 133 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 60 000 70 618 Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 292 122 236 427 Előző évi pénzmaradvány 1 422 441 1 292 413 ebből Működési pm. 60 075 20 494 Felhalmozási pm. 1 362 366 1 271 919 pm.változás: 12

3.melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve szám szám szám neve neve 2010. évi er.ei. 2011. évi terv 4.-6. Oktatási ágazat 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás 161 744 155 043 2. Munkaadót terhelő jár. 44 076 41 646 3. Dologi kiadás 58 716 43 542 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2 420 2 860 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese 266 956 243 091 5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 143 949 136 967 2. Munkaadót terhelő jár. 37 920 37 198 3. Dologi kiadás 51 158 38 615 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 3 358 3 300 5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese 236 385 216 080 6. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 106 960 99 040 2. Munkaadót terhelő jár. 28 752 26 650 3. Dologi kiadás 30 291 26 041 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 166 003 151 731 4.-6. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 412 653 391 050 2. Munkaadót terhelő jár. 110 748 105 494 3. Dologi kiadás 140 165 108 198 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 5 778 6 160 6. Oktatási ágazat összesen: 669 344 610 902 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 59 176 65 281 2. Munkaadót terhelő jár. 16 624 15 812 3. Dologi kiadás 61 757 61 757 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen 137 557 142 850 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 198 411 207 863 2. Munkaadót terhelő jár. 53 287 55 772 3. Dologi kiadás 158 814 193 721 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összese 410 512 457 356 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 23 995 26 145 2. Munkaadót terhelő jár. 6 502 6 983 3. Dologi kiadás 14 449 5 882 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat öss 44 946 39 010 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 15 198 13 161 13

3.melléklet 2. Munkaadót terhelő jár. 4 083 3 489 3. Dologi kiadás 9 790 6 860 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: 29 071 23 510 3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás 33 239 30 266 2. Munkaadót terhelő jár. 8 763 7 972 3. Dologi kiadás 10 993 9 343 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen 52 995 47 581 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás 15 457 16 552 2. Munkaadót terhelő jár. 4 201 4 469 3. Dologi kiadás 14 713 14 540 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz 34 371 35 561 5. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 2 651 2. Munkaadót terhelő jár. 868 3. Dologi kiadás 2 161 631 4. Pénzeszköz átadás 629 1 928 5. Ellátottak juttatása 5. Cigány Kisebbség összesen: 6 309 2 559 6. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 58 2. Munkaadót terhelő jár. 14 3. Dologi kiadás 1 052 898 4. Pénzeszköz átadás 18 5. Ellátottak juttatása 6. Német Kisebbség összesen: 1 070 970 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 324 231 233 516 2. Munkaadót terhelő jár. 77 304 59 476 3. Dologi kiadás 301 889 269 821 4. Pénzeszköz átadás 389 250 436 282 5. Ellátottak juttatása 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös 1 092 674 999 095 9. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 414 771 319 698 2. Munkaadót terhelő jár. 101 721 82 403 3. Dologi kiadás 355 047 307 975 4. Pénzeszköz átadás 389 897 438 210 5. Ellátottak juttatása 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 261 436 1 148 286 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 1 085 011 983 892 2. Munkaadót terhelő jár. 282 380 259 481 3. Dologi kiadás 715 783 671 651 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám 389 897 438 210 5. Ellátottak juttatása 5 778 6 160 Működési kiadások mindösszesen: 2 478 849 2 359 394 14

3/a. melléklet Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím Alcí Előir. Szakfel. Cím Alcím Előirányzat neve 2010. évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban 2011. évi terv szá m szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 02100010 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 0 0 36000010 Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 37000010 Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás (Kama 7 100 5 232 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 7 100 5 232 38210110 Települési hulladék 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 23 800 8 800 4. Pénzeszköz átad., eg 740 13 974 Összesen: 24 540 22 774 52211010 Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 2 740 4 000 Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen 2 740 4 000 66190210 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 68200110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 68200210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 9 773 15 214 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 9 773 15 214 81300010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 36 000 27 000 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 36 000 27 000 84111210 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás 13 596 9 767 2. Munkaadót terhelő já 3 569 2 540 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen 17 165 12 307 84111410 OGY képviselőválasztás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 84111510 Önkormányzati képviselőválasztás 1. 15 Személyi juttatás 0

3/a. melléklet 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 84112411 Gyámhivatal 1. Személyi juttatás 5 914 5 694 2. Munkaadót terhelő já 1 525 1 447 3. Dologi kiadás 900 997 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 8 339 8 138 84112412 Építéshatóság 1. Személyi juttatás 6 700 6 242 2. Munkaadót terhelő já 1 767 1 549 3. Dologi kiadás 0 145 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 8 467 7 936 84112610 Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás 125 946 123 365 2. Munkaadót terhelő já 33 629 30 860 3. Dologi kiadás 130 662 112 742 4. Pénze. átad., egyéb 6 500 3 000 Összesen: 296 737 269 967 84112611 Okmányiroda 1. Személyi juttatás 8 417 7 871 2. Munkaadót terhelő já 2 310 1 944 3. Dologi kiadás 3 718 3 911 Pénze. átad., egyéb 0 Összesen: 14 445 13 726 84112612 Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás 4 787 3 693 2. Munkaadót terhelő já 1 489 924 3. Dologi kiadás 10 397 10 542 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 16 673 15 159 84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk. 1. Személyi juttatás 3 924 2. Munkaadót terhelő já 1 053 3. Dologi kiadás 0 4. Pe.átadás 0 Összesen: 4 977 0 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénze. átad., egyéb 0 Összesen: 0 0 84140210 Közvilágítás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 34 000 34 000 4. Pénze. átad., egyéb 0 0 Összesen: 34 000 34 000 84140310 Városgazdálkodás 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 13 138 13 138 4. Pénze. átad., egyéb 13 200 13 872 Összesen: 26 338 27 010 84140311 Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 882 882 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 882 882 84215510 Testvérvárosi kapcsolatok 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 84242110 Közterület felügyelők 1. Személyi juttatás 2 647 2 603 2. Munkaadót terhelő já 727 612 3. Dologi kiadás 0 97 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 3 374 3 312 16

3/a. melléklet 84242111 Mezőőri szolgálat 1. Személyi juttatás 9 038 9 955 2. Munkaadót terhelő já 2 463 2 146 3. Dologi kiadás 2 661 2 951 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 14 162 15 052 84242112 Településőrök 1. Személyi juttatás 3 912 593 2. Munkaadót terhelő já 1 056 160 3. Dologi kiadás 1 000 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 5 968 753 84253110 Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás 216 216 2. Munkaadót terhelő já 58 58 3. Dologi kiadás 1 000 1 000 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 1 274 1 274 84254110 Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 11 716 14 000 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 11 716 14 000 85101150 Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 35 823 33 995 Összesen: 35 823 33 995 86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 7 180 7 180 Összesen: 7 180 7 180 86905210 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés 3. Dologi kiadás 6 000 8 000 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 6 000 8 000 87301110 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 0 0 87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 3. Dologi kiadás 120 120 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 120 120 88211110 Rendszeres szociális segély 4. Pénzeszköz átad., eg 175 906 180 533 Összesen: 175 906 180 533 88211210 Időskorúak járadéka 4. Pénzeszköz átad., eg 4 995 4 330 Összesen: 4 995 4 330 88211310 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 4. Pénzeszköz átad., eg 28 491 43 371 Összesen: 28 491 43 371 88211410 Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. 4. Pénzeszköz átad., eg 0 7 000 Összesen: 0 7 000 17

3/a. melléklet 88211510 Ápolási díj alanyi jogon 2. Munkaadót terhelő já 8 504 8 581 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 35 431 35 754 Összesen: 43 935 44 335 88211710 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 88211810 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 11 020 11 020 Összesen: 11 020 11 020 88211910 Óvodáztatási támogatás 4. Pénzeszköz átad., eg 1 800 1 800 Összesen: 1 800 1 800 88212110 Helyi eseti lakásfenntartási tám. 4. Pénzeszköz átad., eg 100 7 400 Összesen: 100 7 400 88212210 Átmeneti segély 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 2 300 4 300 Összesen: 2 300 4 300 88212310 Temetési segély 1. Személyi juttatás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 1 500 3 000 Összesen: 1 500 3 000 88212410 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 6 200 4 000 Összesen: 6 200 4 000 88212510 Mozgáskorlátozottak közl.tám. 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 0 0 88212910 Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 4. Pénzeszköz átad., eg 4 516 3 516 Összesen: 4 516 3 516 88220110 Adósságkezelési szolgáltatás 4. Pénzeszköz átad., eg 10 000 9 000 Összesen: 10 000 9 000 88220210 Közgyógyellátás 4. Pénzeszköz átad., eg 3 375 3 375 Összesen: 3 375 3 375 88220310 Köztemetés 4. Pénzeszköz átad., eg 4 100 3 500 Összesen: 4 100 3 500 18

3/a. melléklet 88910150 Bölcsődei ellátás 4. Pénzeszköz átad., eg 6 012 8 522 Összesen: 6 012 8 522 88993510 Otthonteremtési támogatás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 0 0 88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 88994250 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 89030150 Civil szervezetek működési támogatása 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 89044110 Közcélú támogatás 1. Személyi juttatás 136 388 62 924 2. Munkaadót terhelő já 18 412 8 495 3. Dologi kiadás 3 000 3 809 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 157 800 75 228 89044210 Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatás 2 000 2. Munkaadót terhelő já 540 4. Pénzeszköz átad., eg 779 0 Összesen: 3 319 0 89044310 Közmunka 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 0 0 91042210 Védett természeti értékek megőrzése 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 0 0 91050150 Közműv.int.támogatása-Dériné 4. Pénzeszköz átad., eg 2 934 0 Összesen: 2 934 0 91050210 Közműv. Int.működtetése 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 91050210 Képtár 4. Pénzeszköz átad., eg 840 840 Összesen: 840 840 93120410 Diáksport támogatása 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 0 0 19

3/a. melléklet 93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 508 Összesen: 508 0 93291110 Fürdő 4. Pénzeszköz átad., eg 25 000 33 000 Összesen: 25 000 33 000 93291910 M.N.S.egyéb szórakoztatás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 0 85600021 Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 0 0 88100010 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) 1. Személyi juttatás 220 2. Munkaadót terhelő já 60 3. Dologi kiadás 171 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 451 0 94990010 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens 1. Személyi juttatás 526 593 2. Munkaadót terhelő já 142 160 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 668 753 96030210 Temetkezés 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 0 0 93110210 Sportlétesítmények működtetése 3. Dologi kiadás 3 111 3 241 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 3 111 3 241 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 0 0 7. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 1. Személyi juttatás 324 231 233 516 2. Munkaadót terhelő 77 304 59 476 3. Dologi kiadás 301 889 269 821 4. Pénzeszköz átad., e 389 250 436 282 7. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fe 1 092 674 999 095 1 092 674 999 095 7. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 20

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben 4. melléklet Adatok E Ft-ban Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2010. évi eredeti ei. 2011. évi terv 4.-6. Oktatási ágazat 4. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Fő u. iskolaépület felúj.-kis ép.nyílászáró csere 600 Tornaterem épülete ablakcsere Hősök úti főépület utcafront felőli szigetelése Napközi konyha lapos tetős ép.szigetelés felújítása Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági vizsgálat Óvoda külső homlokzat felújítása saját erő 1 500 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 2 100 0 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Népliget u. 2.- Külső vakolat,irattári-irodai polcrendszer Alkotmány u 2-6.- fehéredény mosogató kial,ventilátor csere Fő u. 42.-koll.külső-belső mázolás,fűtési r.felúj,kazánház mennyezet felúj Nagyobb dologi kiad.-fűtési r.felülvizsg,kerékpártár.felúj,konyhai gépek jav,szenyvízcsat.tiszt. Alsó tagozatos ép.-nyílászáró csere 4 000 Alsó tagozatos ép.-elektromos vezeték csere 600 Ligeti isk.-külső vakolat tatarozása 2 000 Érintésvéd.vizsgálat-egyszeri dologi kiad. 137 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 6 737 0 6. Kner Imre Gimnázium Sportcsarnok felújítása-fürdősz.ablakcsere,szellőző Gimnázium kerítés javítás 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 4.-6. 6. Oktatási ágazat összesen: 8 837 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 0 8. Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona nyílászáró csere 100 db ágy cseréje 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0 6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 8 837 0 9. Polgármesteri Hivatal 1. Alapfokú műv.okt.int.-ép.lapostető szig. 1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 2. Határ Gy.Városi Könyvtár Könyvtár ép.belső meszelése, penészedésgátlás, stb. 6. Könyvtár épület felújítása 0 0 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6. Katona J.Műv.ház tető-, csatorna-,vakolatjavítás 3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás pályázat 20 000 Szabadság téri járdafelúj.szerződött 2 000 Út, járda és kerékpárút felújítás 18 000 17 515 Kerékpárút felújítás 3 000 Kirendeltség energia leválasztása 315 Endrődi közösségi ház belső udvar homlokz 4 000 Rózsahegyi K. nyílászáró csere, mosdók felújítása Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós m 35 717 45 000 Sportcsarnok felújítása 24 000 4 500 DAOP-5.1.2/B-2009-0004 Városi Örökség felúj.(hiv.gimn.könyvtár ép, szökőkút) Németzug szivattyú felúj. 1 300 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 106 332 69 015 9. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 106 332 69 015 Felújítási kiadás mindösszesen: 115 169 69 015 21

5. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben Adatok E Ft-ban Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2010. évi er.ei. 2011. évi terv 4.-6. Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti ép.fedett kerékpártároló kialakítása 4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 0 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Konyhai eszköz beszerzés 0 0 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss 0 0 6. Kner Imre Gimnázium KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ktg-e 2 200 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 2 200 0 4.-6. 7. Oktatási ágazat összesen: 2 200 0 Városi Egészségügyi Intézmény Előző évi pénzmaradványból egészségügyi gépműszer besz. 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 0 8. Térségi Szociális Gondozási Központ konyhai fejlesztés 4 200 Támogató Szolg.gépkocsi csere Esély klub előtető készítés 10 db hűtő, 1 db hűtőláda beszerzés 4 db fűnyíró vásárlás 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 4 200 6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 2 200 4 200 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 0 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0 2. Határ Gy.Városi Könyvtár 7. Eszközvásárlás (hardver, szoftver) TIOP 7 865 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 7 865 0 3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fénymásoló és notebook vás 3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze 0 0 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 5. Cigány Kisebbség 5. Cigány Kisebbség összesen: 0 0 6. Német Kisebbség 6. Német Kisebbség összesen: 0 0 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 2010. évben végrehajtott útép., útfelúj. 32 174 Magtárlaposi lakásvásárlás 26 200 Magtárlaposi lakások befejezése Ipari Park telekvásárlás 45 665 Kerékpárút végszámlája 86 575 Kerékpárút műszaki ell.díja 1 437 Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság 1 830 Városi örökség zárás 375 Belterületi útépítés 20 000 30 000 Kerékpárút terv 2 000 2 500 IKSZT ber.2011.évi kiadása 40 368 Út-és parkoló tervek készítése 2 000 1 000 Parkoló építés 5 000 Fő út-bartók út gyalogátkelőhely ép. 2 500 2 500 Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs 2 000 2 000 Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. 694 Belvíz I.ütem kötelezés 1 000 1 800 Belvíz V. ütem forrás: PM 70 548 Belvíz II.vízjogi üzem.eng. 500 Belvíz VII. ütem 88 669 Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz 5 000 22

Közvilágítás bővítése 1 000 1 000 Új játszótér építése, régi játékok átal. 1 000 Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejles 1 560 Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés 1 000 Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendez 2 000 Fő út Bajcsy út környezetrendezés 1 500 Holtág vízparti sétány kialakítása Mirhó területrendezés OMW-Besenyszeg záportározó, tereprendezés Liget Fürdő szaunakert kialakítása 27 463 Konténer beszerzés Endrődi vásártérre 1 100 Zöldpark eszközbeszerzés 13 353 4+1 utca építése 47 331 Kerékpárút építés 162 262 AROP szervezetfejlesztés 9 846 Polg.Hivatal komplex akadálymentesítése 13 157 Magtárlaposi beruházás 3 373 Belvízkárlelhár.szerz.sz. Gyomaszolg 1 692 Informatikai beszerzések 1 500 Hősök úti parkoló (ford.áfa) Gépkocsi vásárlások 5 340 Térs.Szoc.G.Központ kádlift vás.pályázati pe-ből Gyomaszolg Ipari Park tőkeemelés 10/2010. KT hat. Hulladéklerakó Kft. törtzstőke átad. Vízművek részvényvásárlás (3600*14000) 50 400 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 448 825 371 387 9. Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 456 690 371 387 5. melléklet 7. Fejlesztési kiadás összesen: 458 890 375 587 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Támogatás értékű felhalmozási Belvíz III.Megyének peszk.átad. 7 443 7 443 Támogatás értékű felhalmozási össz. 7 443 7 443 Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása 1 667 1 485 Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja 0 Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környeze 3 000 Lakossági közmű 15% pe.átadás Ivóvíz min.jav.peszk átadás 3 822 1 800 Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 8 489 3 285 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes 15 932 10 728 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne 3 333 3 333 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 2 000 9. Kölcsönök nyújtása összesen: 5 333 3 333 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl. 223 500 Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2) 176 830 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 0 400 330 Felhalmozási kiadás mindösszesen: 480 155 789 978 Egyéb finanszírozás kiadásai 23

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai Cí m szá m Alc ím sz ám Elő ir. sz ám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2010. évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban 2011. évi terv 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Közcélú foglalkozás kötött tám. Polgármesteri alap 700 700 Kitüntetési alap 200 200 Ösztöndíj Ifjúsági alap 1 300 0 Civil alap 8 000 3 700 Sport alap 17 000 15 000 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 385 1 385 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 500 Állati hulla ártalm előző évi 6 500 6 500 Rendezvények alapja 10 000 6 000 SZJA kieg.csökkenés 35 000 0 Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése 0 Hulladéklerakó bérleti díj maradvány (települések köz 18 750 Hulladéklerakó bérleti díj befizetendő áfája 4 688 Határ Gy.V.Könyvtár előző évek áfa visszatér. 2 266 Sportcsarnok működési tám. 2 316 Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény 4 000 0 Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010 700 733 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz 12 500 7 000 Papp Zsigmond hagyatékának költsége 2 500 Kállai adomány 14 000 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok ka 1 354 Mindenki ebédel program saját erő 150 Zeneiskola normatíva visszafizetés 583 Térségi Szoc.gond.K.norm.vfiz. 2 622 Megyei normatíva vfiz.(zenei:623) 623 Szakmai gyakorlaton résztv.pályázat saját erő 286 Előző évi függő tételek elszámolása 10 000 2009. évi normatíva elszámolás 5 000 Pénzmaradvány előző évről Katona J.Műv.Kp.pénzmar.felúj.fel. 1 495 Komp. Alapú pály.támop 3.1.4-08. 14 291 Működéssel kapcsolatos céltartalék összesen: 160 855 62 149 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap 2 000 Belvíz kölcsön törlesztés 15 771 15 771 Fogorvosi gép értékesítése 800 800 Csat.érd.hj. 223 500 0 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 9 530 Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848 Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. 362 Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely. Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e. Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 10 000 10 000 Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség 16 438 16 438 Ipari park csarnok 125 106 Ipari Park közmű bővítés 18 603 Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivat 8 829 Kner I.Gimn.kollégium+fűtési rendszer felúj. 36 482 Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saj 22 155 Belvíz VI.külterületi holtágak 0 Belvíz beruházás VII. ütem 9 162 0 Belvíz beruházás VIII. ütem terv 4 000 Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész 54 000 54 000 Hulladéklerakó bírság 7 500 Kötvény fel nem használt része (év közben KT-i dönté 417 216 602 596 Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész 3 000 Belvíz IV.ütem tervezés 2 000 Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. sa 10 000 11 000 Vízmű rekonstrukció tartalék keret 9 283 Sportcsarnok felújítás (mennyezet, szellőzés) saját e. 10 000 0 Vállalkozói alap 16 000 0 Mezőgazdasági utak felúj. Saját erő 29 500 Közösségi közlekedés saját erő 7 282 5 809 Belterületi utak felújítása saját erő 18 708 Liget Fürdő egyéb fejlesztések 22 537 Köztemetők felújítása Hármas-Körös csónakkikötő tervei Templom-Sóczó zugi vízvezeték hálózat bővítése 0 Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) terv 5 000 Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. 6 250 1 500 Öntözési feladatok továbbtervezése Dévaványa-Gye.útfelúj.megval.tan. 625 24 6. melléklet