A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról... 2 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások előkészítéséről, és megvalósítási rendjéről...24 II. HATÁROZATOK A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 89/2016. (IV.28.) határozatához...37 Melléklet a Közgyűlés 91/2016. (IV.28.) határozatához...39 Melléklet a Közgyűlés 92/2016. (IV.28.) határozatához...41 Melléklet a Közgyűlés 93/2016. (IV.28.) határozatához...43 Melléklet a Közgyűlés 94/2016. (IV.28.) határozatához...45 Melléklet a Közgyűlés 95/2016. (IV.28.) határozatához...47 Melléklet a Közgyűlés 96/2016. (IV.28.) határozatához...50 Mellékletek a Közgyűlés 98/2016. (IV.28.) határozatához...53 Mellékletek a Közgyűlés 100/2016. (IV.28.) határozatához...65 Mellékletek a Közgyűlés 101/2016. (IV.28.) határozatához...71 Mellékletek a Közgyűlés 102/2016. (IV.28.) határozatához...77 Mellékletek a Közgyűlés 103/2016. (IV.28.) határozatához...82 Mellékletek a Közgyűlés 104/2016. (IV.28.) határozatához...88 Mellékletek a Közgyűlés 110/2016. (IV.28.) határozatához...97

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: (3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint. Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1. Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.14. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső u. 39 41. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14. Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4. Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. Érdi Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u. 2 8. Kisfenyves Tagóvoda Érd, Erkel u. 4. Meseház Tagóvoda Érd, Gyula u. 33 37. Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki út 58 62. Tusculanum Tagóvoda Érd, László tér 1. Érdi Kincses Óvoda Érd, Béke tér 1. Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári út 10. Tállya Tagóvoda Érd, Tállya u. 3. Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz 3. Harkály Tagóvoda Érd, Harkály u. 48. Tündérkert Tagóvoda Érd, Felső út 51. Ófalusi Tagóvoda Érd, Fő út 12. 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése 2. (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 12.368.844,- e Ft-ban kiadási főösszegét 11.307.853,- e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként és államigazgatási felada- tok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 2. melléklet tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza (5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 4.a és 4.b számú mellékletek tartalmazzák. (6) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5.a és 5.b számú mellékletek tartalmazzák. (7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését 6.a. és 6.b számú mellékletek tartalmazzák. (8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 7.a és 7.b, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 8.a és 8.b. mellékletek tartalmazzák. (9) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek bevételeit a Polgármesteri Hivatal kivételével intézményenként, kötelező, önként, illetve államigazgatási ok szerinti megbontásban a 10., kiadásait a 11. melléklet, felhalmozási kiadásait a 12.a,b mellékletek tartalmazzák. (11) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 13. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 14. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként, illetve államigazgatási ok szerinti megbontásban a 15. számú melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 17.a melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17.b melléklet tartalmazza. (15) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 18. melléklet tartalmazza. (16) Az Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza. 4 (17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 19. melléklet tartalmazza. (18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 20.a melléklet, a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 20.b melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális aihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 20.c melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat mérlegét a 22. melléklet tartalmazza. (20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 23. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 3. Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 997.519 eft-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 63.473 eft-ban, összes maradványa 1.060.992 eft-ban kerül meghatározásra a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 4. Vagyonkimutatás 4. Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2015. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 21.a és 21.b mellékletek tartalmazzák. 5. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 6. Hatályát veszti a 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2016. április 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. május 5. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 2 3

4 5 I. Rendeletek 1. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 2 938 719 44 437 0 2 983 156 1 126 294 188 1 126 482 4 109 638 3 267 069 41 835 0 3 308 904 703 0 0 703 1 216 494 1 588 1 218 082 4 527 689 3 267 069 41 835 0 3 308 904 703 0 0 703 1 200 009 1 587 1 201 596 4 511 203 100,00 100,00 98,65 99,64 2. célú támog. áht-n belülről B2 092. 195 105 5 871 0 200 976 0 0 0 200 976 494 333 3 840 0 498 173 0 1 200 1 200 499 373 494 333 3 839 0 498 172 0 1 200 1 200 499 372 100,00-100,00 100,00 3. Közhatalmi bevételek B3 093. 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 0 0 0 3 182 235 3 176 995 0 0 3 176 995 364 0 0 364 0 0 0 3 177 359 3 176 995 0 0 3 176 995 364 0 0 364 0 3 177 359 100,00 100,00-100,00 4. Működési bevételek B4 094. 757 773 4 456 0 762 229 9 816 0 0 9 816 675 819 427 473 1 103 292 1 875 337 833 064 5 731 0 838 795 8 397 0 782 9 179 678 907 530 063 1 208 970 2 056 944 833 059 5 730 0 838 788 8 393 0 781 9 174 674 610 529 985 1 204 595 2 052 557 100,00 99,95 99,64 99,79 5. Felhalmozási bevételek B5 095. 61 772 0 0 61 772 0 0 0 61 772 18 017 10 362 0 28 379 55 0 0 55 0 0 0 28 434 18 017 10 362 0 28 379 55 0 0 55 0 0 0 28 434 100,00 - - 100,00 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 42 548 0 0 42 548 0 0 0 42 548 3 200 0 0 3 20 0 2 801 761 3 562 6 762 3 200 0 0 3 20 0 2 801 761 3 562 6 762 100,00-100,00 100,00 7. célú átvett pénzeszközök B7 097. 416 775 3 861 0 420 636 0 0 0 420 636 361 475 2 588 0 364 063 387 0 387 364 450 361 475 2 588 0 364 063 386 0 386 364 449 100,00 - - 100,00 8. Költségvetési bevételek 7 593 905 58 625 0 7 652 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 9 893 142 8 154 153 64 356 0 8 218 509 9 519 0 782 10 301 1 898 589 533 612 2 432 201 10 661 011 8 154 148 64 353 0 8 218 501 9 515 0 781 10 296 1 877 806 533 533 2 411 339 10 640 136 100,00 99,95 99,14 99,80 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98. 100 000 0 0 100 00 100 000 460 225 0 0 460 225 0 0 0 460 225 460 225 460 225 0 460 225 - - - - 10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 286 036 0 0 286 036 0 0 0 286 036 739 558 0 0 739 558 2 034 0 0 2 034 15 537 81 636 97 173 838 765 739 558 739 558 2 034 0 0 2 034 15 537 81 636 97 173 838 765 100,00 100,00 100,00 100,00 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 313 964 0 0 313 964 0 0 0 313 964 313 964 0 0 313 964 0 0 0 313 964 313 964 313 964 0 0 313 964 100,00 - - 100,00 12. Áht.-n belüli megelőlegezések B814 098. 115 754 0 0 115 754 0 0 0 115 754 115 754 115 754 0 115 754 100,00 - - 100,00 13. Intézményfinanszírozás B816 098. 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 2 856 265 83 350 2 939 615 4 563 604 1 201 272 8 243 76 796 1 286 311 3 114 768 89 635 3 204 403 4 490 714 0 1 201 272 0 59 488 1 260 760 3 095 631 62 977 3 158 608 4 419 368-98,01 98,57 98,41 14. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 098. -1 350 398-8 243-265 348-1 623 989-2 856 265-83 350-2 939 615-4 563 604-1 201 272-8 243-76 796-1 286 311-3 114 768-89 635-3 204 403-4 490 714 0-1 201 272 0-59 488-1 260 760-3 095 631-62 977-3 158 608-4 419 368-98,01 98,57 98,41 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 293 905 58 625 0 8 352 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 10 593 142 9 783 654 64 356 0 9 848 010 11 553 0 782 12 335 1 914 126 615 248 2 529 374 12 389 719 9 783 649 64 353 0 9 848 002 11 549 0 781 12 330 1 893 343 615 169 2 508 512 12 368 844 100,00 99,96 99,18 99,83 1. 7 206 289 48 893 0 7 255 182 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 9 495 794 8 135 640 47 566 0 8 183 206 11 498 0 782 12 280 1 913 739 614 048 2 527 787 10 723 273 8 135 634 47 565 0 8 183 198 11 494 0 781 12 275 1 892 957 613 969 2 506 926 10 702 399 100,00 99,96 99,17 99,81 2. 1 087 616 9 732 0 1 097 348 0 0 0 1 097 348 1 648 014 16 790 0 1 664 804 55 0 0 55 387 1 200 1 587 1 666 446 1 648 015 16 789 0 1 664 804 55 0 0 55 386 1 200 1 586 1 666 445 100,00-99,94 100,00 8 293 905 58 625 0 8 352 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 10 593 142 9 783 654 64 356 0 9 848 010 11 553 0 782 12 335 1 914 126 615 248 2 529 374 12 389 719 9 783 649 64 353 0 9 848 002 11 549 0 781 12 330 1 893 343 615 169 2 508 512 12 368 844 100,00 99,96 99,18 99,83 Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Személyi juttatások K1 051. 54 792 132 835 0 187 627 691 949 6 109 121 053 819 111 1 806 268 67 943 1 874 211 2 880 949 78 209 125 565 0 203 774 578 295 2 631 101 301 682 227 1 905 203 89 350 1 994 553 2 880 554 74 952 126 170 0 201 122 577 836 2 630 101 225 681 691 1 905 754 87 531 1 993 285 2 876 098 98,70 99,92 99,94 99,85 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 14 279 38 473 0 52 752 177 163 2 134 30 948 210 245 497 209 16 809 514 018 777 015 25 879 18 756 0 44 635 159 773 130 24 741 184 644 533 536 19 387 552 923 782 202 24 842 18 755 0 43 597 159 572 130 24 740 184 442 531 868 20 403 552 271 780 310 97,67 99,89 99,88 99,76 3. Dologi kiadások K3 053. 995 168 234 592 0 1 229 760 380 268 0 38 697 418 965 2 326 838 360 167 2 687 005 4 335 730 1 011 820 254 345 0 1 266 165 303 321 905 0 304 226 2 431 790 441 298 2 873 088 4 443 479 957 350 235 904 0 1 193 254 280 970 904 0 281 874 2 376 095 427 424 2 803 519 4 278 647 94,24 92,65 97,58 96,29 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 194 926 64 475 0 259 401 0 0 74 650 74 65 334 051 62 976 45 685 0 108 661 25 0 58 997 59 022 400 0 400 168 083 62 324 39 805 0 102 129 0 0 58 993 58 993 382 0 382 161 504 93,99 99,95 95,50 96,09 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 757 114 173 000 0 930 114 4 000 0 4 000 934 114 1 623 905 163 679 0 1 787 584 18 282 81 636 99 918 1 887 502 941 902 146 062 0 1 087 964 18 280 81 636 99 917 1 187 881 60,86-100,00 62,93 6. Beruházások K6 056. 209 355 13 185 0 222 540 83 027 0 0 83 027 21 340 53 392 74 732 380 299 302 303 4 272 0 306 575 67 779 0 0 67 779 93 882 55 483 149 365 523 719 206 517 1 680 0 208 197 57 622 0 0 57 622 88 978 19 627 108 605 374 424 67,91 85,01 72,71 71,49 7. Felújítások K7 057. 554 599 0 0 554 599 28 829 0 0 28 829 2 723 12 700 15 423 598 851 821 266 285 0 821 551 748 0 0 748 45 801 17 729 63 530 885 829 659 703 286 0 659 989 748 0 0 748 28 245 0 28 245 688 981 80,33 100,00 44,46 77,78 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 111 198 7 000 0 118 198 0 0 0 118 198 376 009 32 182 0 408 191 0 0 0 408 191 375 666 32 182 0 407 848 0 0 0 407 848 99,92 - - 99,92 8. Költségvetési kiadások 2 891 431 663 560 0 3 554 991 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 4 658 378 511 011 5 169 389 10 359 207 4 302 367 644 769 0 4 947 136 1 109 941 3 666 185 039 1 298 646 5 028 894 704 883 5 733 777 11 979 559 3 303 256 600 844 0 3 904 100 1 076 748 3 663 184 958 1 265 370 4 949 602 636 621 5 586 223 10 755 693 78,92 97,44 97,43 89,78 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 460 225 0 0 460 225 0 0 0 460 225 460 225 0 0 460 225 0 460 225 100,00 - - 100,00 10. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 233 935 0 0 233 935 0 0 0 233 935 91 935 0 0 91 935 0 0 0 91 935,00 - - 0,00 11. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K914 91 935 0 0 91 935 0 0 91 935 100,00 - - 100,00 12 Intézményfinanszírozás K9 059. 4 206 663 91 593 265 348 4 563 604 0 0 0 4 563 604 4 320 649 93 269 76 796 4 490 714 0 0 0 4 490 714 4 335 186 24 693 59 488 4 419 368 0 0 4 419 368 98,41 - - 98,41 13 Intézményfinanszírozás kiszűrése -4 206 663-91 593-265 348-4 563 604 0 0 0-4 563 604-4 320 649-93 269-76 796-4 490 714 0 0 0-4 490 714-4 335 186-24 693-59 488-4 419 368 0 0-4 419 368 98,41 - - 98,41 14 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 125 366 663 560 0 3 788 926 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 4 658 378 511 011 5 169 389 10 593 142 4 854 527 644 769 0 5 499 296 1 109 941 3 666 185 039 1 298 646 5 028 894 704 883 5 733 777 12 531 719 3 855 416 600 844 0 4 456 260 1 076 748 3 663 184 958 1 265 370 4 949 602 636 621 5 586 223 11 307 853 81,03 97,44 97,43 90,23 1. 2 250 214 643 375 0 2 893 589 1 249 380 8 243 265 348 1 522 971 4 634 315 444 919 5 079 234 9 495 794 2 894 724 608 030 0 3 502 754 1 041 414 3 666 185 039 1 230 119 4 889 211 631 671 5 520 882 10 253 755 2 061 370 566 696 0 2 628 066 1 018 379 3 663 184 958 1 207 000 4 832 379 616 994 5 449 374 9 284 440 75,03 98,12 98,70 90,55 2. 875 152 20 185 0 895 337 111 856 0 0 111 856 24 063 66 092 90 155 1 097 348 1 959 803 36 739 0 1 996 542 68 527 0 0 68 527 139 683 73 212 212 895 2 277 964 1 702 111 34 147 0 1 736 259 58 370 0 0 58 370 117 223 19 627 136 850 1 931 478 86,96 85,18 64,28 84,79 3 125 366 663 560 0 3 788 926 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 4 658 378 511 011 5 169 389 10 593 142 4 854 527 644 769 0 5 499 296 1 109 941 3 666 185 039 1 298 646 5 028 894 704 883 5 733 777 12 531 719 3 763 481 600 844 0 4 364 325 1 076 748 3 663 184 958 1 265 370 4 949 602 636 621 5 586 223 11 215 918 79,36 97,44 97,43 89,50 1. 4 956 075-594 482 0 4 361 593-1 238 542-8 243-265 348-1 512 133-2 832 202-17 258-2 849 460 0 5 240 916-560 464 0 4 680 452-1 029 916-3 666-184 257-1 217 839-2 975 472-17 623-2 993 095 469 518 6 074 264-519 132 0 5 555 132-1 006 885-3 663-184 177-1 194 725-2 939 422-3 025-2 942 448 1 417 960 118,69 98,10 98,31 302,00 2. 212 464-10 453 0 202 011-111 856 0 0-111 856-24 063-66 092-90 155 0-311 789-19 949 0-331 738-68 472 0 0-68 472-139 296-72 012-211 308-611 518-54 096-17 359 0-71 455-58 315 0 0-58 315-116 837-18 427-135 264-265 033 21,54 85,17 64,01 43,34 5 168 539-604 935 0 4 563 604-1 350 398-8 243-265 348-1 623 989-2 856 265-83 350-2 939 615 0 4 929 127-580 413 0 4 348 714-1 098 388-3 666-184 257-1 286 311-3 114 768-89 635-3 204 403-142 000 6 020 168-536 491 0 5 483 677-1 065 199-3 663-184 177-1 253 040-3 056 259-21 452-3 077 711 1 152 926 126,10 97,41 96,05 - Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind-össz. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban % Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind-össz. % 2015. évi teljesítés Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények 2015. évi teljesítés Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Intézmények Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Megnevezés Működési célú kiadások Sorszám VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Sorszám Megnevezés Önkormányzat Számlaszám Mind Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2015. évi eredeti előirányzat Mind Polg. Hivatal Polg. Hivatal Polg. Hivatal Rovatszám Intézmények Rovatszám Számlaszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban 2015. évi módosított előirányzat Mind 2015. évi eredeti előirányzat Intézmények Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban Mind Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények 2015. évi módosított előirányzat Önkormányzat 2. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. 1 019 752 0 0 1 019 752 1 019 752 1 024 436 0 0 1 024 436 1 024 436 1 024 436 0 0 1 024 436 1 024 436 100,00 100,00 B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám. 942 201 0 0 942 201 942 201 973 595 0 0 973 595 973 595 973 595 0 0 973 595 973 595 100,00 100,00 B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 899 588 0 0 899 588 899 588 984 346 0 0 984 346 984 346 984 346 0 0 984 346 984 346 100,00 100,00 B114 091141. Tel. önk. kulturális ainak tám. 74 732 0 0 74 732 74 732 78 209 0 0 78 209 78 209 78 209 0 0 78 209 78 209 100,00 100,00 B115 091151. Működési célú költségvet. támog. és kieg. támog. 0 69 604 0 0 69 604 69 604 69 604 0 0 69 604 69 604 100,00 100,00 B116 091161. Elszámolásból származó bevételek 0 6 776 0 0 6 776 6 776 6 776 0 0 6 776 6 776 100,00 100,00 B11 Önk. működési támogatásai 2 936 273 0 0 2 936 273 2 936 273 3 136 966 0 0 3 136 966 3 136 966 3 136 966 0 0 3 136 966 3 136 966 100,00 100,00 B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei 0 92 246 0 0 92 246 92 246 92 246 0 0 92 246 92 246 100,00 100,00 B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 0 - B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 5 000 0 0 5 00 0 5 000 5 000 0 0 5 00 0 5 000 100,00 100,00 B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel. 0 0 0 - B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről 2 446 44 437 0 46 883 46 883 32 857 41 835 0 74 692 703 0 0 703 75 395 32 857 41 835 0 74 692 703 0 0 703 75 395 100,00 100,00 100,00 B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL 2 938 719 44 437 0 2 983 156 2 983 156 3 267 069 41 835 0 3 308 904 703 0 0 703 3 309 607 3 267 069 41 835 0 3 308 904 703 0 0 703 3 309 607 100,00 100,00 100,00 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 158 745 0 0 158 745 158 745 158 745 0 0 158 745 158 745 100,00 100,00 B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 0 - B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 0 - B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel. 0 0 0 - B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről 195 105 5 871 0 200 976 200 976 335 588 3 840 0 339 428 339 428 335 588 3 839 0 339 427 339 427 100,00 100,00 B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 195 105 5 871 0 200 976 200 976 494 333 3 840 0 498 173 498 173 494 333 3 839 0 498 172 498 172 100,00 100,00 Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 0 - B312 093121. Társaságok jövedelemadói 0 0 0 - B31 Jövedelemadók 0 0 0 - B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 0 - B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 0 - B34 09341. Vagyoni típusú adók 1 180 000 0 0 1 180 00 0 1 180 000 1 165 493 0 0 1 165 493 1 165 493 1 165 494 0 0 1 165 494 1 165 494 100,00 100,00 B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók 1 700 000 0 0 1 700 00 0 1 700 000 1 692 677 0 0 1 692 677 1 692 677 1 692 677 0 0 1 692 677 1 692 677 100,00 100,00 B352 093521. Fogyasztási adók 0 0 0 - B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 0 - B354 093541. Gépjárműadók 220 000 0 0 220 00 0 220 000 226 073 0 0 226 073 226 073 226 073 0 0 226 073 226 073 100,00 100,00 B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 13 500 0 0 13 50 0 13 500 12 408 0 0 12 408 12 408 12 408 0 0 12 408 12 408 100,00 100,00 B35 Termékek és szolgáltatások adói 1 933 500 0 0 1 933 50 0 1 933 500 1 931 158 0 0 1 931 158 1 931 158 1 931 158 0 0 1 931 158 1 931 158 100,00 100,00 B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek 67 713 0 0 67 713 1 022 0 0 1 022 68 735 80 344 0 0 80 344 364 0 0 364 80 708 80 343 0 0 80 343 364 0 0 364 80 707 100,00 100,00 100,00 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 3 182 235 3 176 995 0 0 3 176 995 364 0 0 364 3 177 359 3 176 995 0 0 3 176 995 364 0 0 364 3 177 359 100,00 100,00 100,00 Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 - B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke 0 4 456 0 4 456 3 250 0 0 3 250 7 706 213 567 4 690 0 218 257 2 823 0 0 2 823 221 080 213 567 4 690 0 218 257 2 823 0 0 2 823 221 080 100,00 100,00 100,00 B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 92 714 0 0 92 714 4 360 0 0 4 360 97 074 46 811 0 0 46 811 2 847 0 0 2 847 49 658 46 810 0 0 46 810 2 847 0 0 2 847 49 657 100,00 100,00 100,00 B404 094041. Tulajdonosi bevételek 315 730 0 0 315 73 0 315 730 294 000 0 0 294 00 0 294 000 293 999 0 0 293 999 293 999 100,00 100,00 B405 094051. Ellátási díjak 0 0 0 - B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó 127 085 0 0 127 085 2 054 0 0 2 054 129 139 147 815 96 0 147 911 1 416 0 0 1 416 149 327 147 814 96 0 147 910 1 415 0 0 1 415 149 325 100,00 99,93 100,00 B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése 200 000 0 0 200 00 0 200 000 112 699 0 0 112 699 112 699 112 699 0 0 112 699 112 699 100,00 100,00 B408 094081. Kamatbevételek 20 000 0 0 20 00 0 20 000 3 720 770 0 4 490 22 0 0 22 4 512 3 719 770 0 4 489 21 0 0 21 4 510 99,97 95,45 99,95 B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 B410 094101. Biztosító által fizetett kártérítés 0 1 590 0 0 1 590 456 0 0 456 2 046 1 590 0 0 1 590 455 0 0 455 2 045 100,00 99,80 99,96 B411 094111. Egyéb működési bevételek 2 244 0 0 2 244 152 0 0 152 2 396 12 862 175 0 13 037 833 0 782 1 615 14 652 12 861 174 0 13 035 832 0 781 1 613 14 648 100,00 99,88 99,96 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 757 773 4 456 0 762 229 9 816 0 0 9 816 772 045 833 064 5 731 0 838 795 8 397 0 782 9 179 847 974 833 059 5 730 0 838 788 8 393 0 781 9 174 847 962 99,98 99,95 99,97 Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 - B52 09521. Ingatlanok értékesítése 61 772 0 0 61 772 61 772 16 767 10 362 0 27 129 27 129 16 767 10 362 0 27 129 27 129 100,00 100,00 B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 1 250 0 0 1 250 55 0 0 55 1 305 1 250 0 0 1 250 55 0 0 55 1 305 100,00 100,00 100,00 B54 09541. Részesedések értékesítése 0 0 0 - B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek 0 0 0 - B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 61 772 0 0 61 772 61 772 18 017 10 362 0 28 379 55 0 0 55 28 434 18 017 10 362 0 28 379 55 0 0 55 28 434 100,00 100,00 100,00 Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 0 - B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 0 - B63 09631. Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.-től 0 0 0 B64 09641. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 0 0 B65 09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 42 548 0 0 42 548 42 548 3 200 0 0 3 20 0 3 200 3 200 0 0 3 20 0 3 200 100,00 100,00 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. 42 548 0 0 42 548 42 548 3 200 0 0 3 20 0 3 200 3 200 0 0 3 20 0 3 200 100,00 100,00 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 0 - B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 0 100,00 100,00 B73 09731. Felh. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.-től 0 0 0 B74 09741. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 324 3 861 0 4 185 4 185 789 2 588 0 3 377 3 377 789 2 588 0 3 376 3 376 99,98 99,98 B75 09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 416 451 0 0 416 451 416 451 360 686 0 0 360 686 360 686 360 687 0 0 360 687 360 687 100,00 100,00 B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN 416 775 3 861 0 420 636 420 636 361 475 2 588 0 364 063 364 063 361 475 2 588 0 364 063 364 063 100,00 100,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 593 905 58 625 0 7 652 530 10 838 0 0 10 838 7 663 368 8 154 153 64 356 0 8 218 509 9 519 0 782 10 301 8 228 810 8 154 148 64 353 0 8 218 501 9 515 0 781 10 296 8 228 797 100 100 100 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól 100 000 0 0 100 00 0 100 00 0 0 0 - B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. 0 460 225 0 0 460 225 460 225 460 225 0 0 460 225 460 225 100,00 100,00 B8113 0981131. Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól 0 0 0 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 100 000 0 0 100 00 0 100 000 460 225 0 0 460 225 460 225 460 225 0 0 460 225 460 225 100,00 100,00 Belföldi értékpapírok bevételei - B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 0 - B8122 0981221. Éven belüli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 0 - B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 0 - B8124 0981241. Éven túli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 0 - B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 - Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igény 600 000 0 0 600 00 0 600 000 1 053 522 0 0 1 053 522 2 034 0 0 2 034 1 055 556 1 053 522 0 0 1 053 522 2 034 0 0 2 034 1 055 556 100,00 100,00 100,00 B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igény 0 0 0 B813 Maradvány igénybevétele 600 000 0 0 600 00 0 600 000 1 053 522 0 0 1 053 522 2 034 0 0 2 034 1 055 556 1 053 522 0 0 1 053 522 2 034 0 0 2 034 1 055 556 100,00 100,00 100,00 B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések 0 115 754 0 0 115 754 115 754 115 754 0 0 115 754 115 754 100,00 100,00 B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 0 B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 1 623 989 1 201 272 8 243 76 796 1 286 311 1 286 311 1 201 272 0 59 488 1 260 760 1 260 760 98,01 98,01 B817 098171. Lekötött bankbetét megszüntetése 0 0 0 - B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási 0 0 0 B819 098191. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 0 0 - B81 Belföldi finanszírozás bevételei 700 000 0 0 700 000 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 2 323 989 1 629 501 0 0 1 629 501 1 203 306 8 243 76 796 1 288 345 2 917 846 1 629 501 0 0 1 629 501 1 203 306 0 59 488 1 262 794 2 892 295 100,00 98,02 100,00 B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 0 - B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 0 - B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 - B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 - B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 - B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek 0 0 0 - B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN 700 000 0 0 700 000 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 2 323 989 1 629 501 0 0 1 629 501 1 203 306 8 243 76 796 1 288 345 2 917 846 1 629 501 0 0 1 629 501 1 203 306 0 59 488 1 262 794 2 892 295 100 98 99 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 293 905 58 625 0 8 352 530 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 9 987 357 9 783 654 64 356 0 9 848 010 1 212 825 8 243 77 578 1 298 646 11 146 656 9 783 649 64 353 0 9 848 002 1 212 821 0 60 269 1 273 090 11 121 092 100,00 98,03 99,77 % Önkormányzat Polg. Hivatal Mind-össz. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban 2015. évi teljesítés Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2015. évi eredeti előirányzat Mind Rovatszám Számlaszám Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban 2015. évi módosított előirányzat Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3. számú melléklet Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 31 272 0 0 31 272 559 096 0 104 388 663 484 694 756 16 286 122 0 16 408 447 943 0 79 488 527 431 543 839 16 284 122 0 16 406 447 910 0 79 460 527 370 543 776 100 100 100 K1102 0511021. Normatív jutalmak 12 774 0 0 12 774 64 729 0 8 351 73 080 85 854 896 0 0 896 50 701 0 10 951 61 652 62 548 894 0 0 894 50 573 0 10 912 61 485 62 379 100 100 100 K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium 2 773 479 0 3 252 3 252 25 851 401 0 26 252 26 252 25 768 400 0 26 168 26 168 100 100 K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. 2 645 0 0 2 645 2 645 3 600 0 725 4 325 4 325 3 585 0 723 4 308 4 308 100 100 K1105 0511051. Végkielégítés 0 0 0 K1106 0511061. Jubileumi jutalom 4 704 0 1 256 5 960 5 96 0 4 162 0 1 256 5 418 5 418 4 103 0 1 255 5 358 5 358 99 99 K1107 0511071. Béren kívüli juttatások 1 400 0 0 1 400 30 000 0 5 400 35 400 36 800 597 0 0 597 20 150 0 4 345 24 495 25 092 596 0 0 596 20 074 0 4 345 24 419 25 015 100 100 100 K1108 0511081. Ruházati költségtérítés 0 0 0 K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés 3 337 0 762 4 099 4 099 2 909 0 501 3 410 3 41 0 2 902 0 501 3 403 3 403 100 100 K1110 0511101. Egyéb költségtérítések 500 0 0 500 2 960 0 270 3 230 3 73 0 788 0 120 908 908 744 0 120 864 864 95 95 K1111 0511111. Lakhatási támogatások 1 160 0 464 1 624 1 624 1 461 0 664 2 125 2 125 1 460 0 662 2 122 2 122 100 100 K1112 0511121. Szociális támogatások 7 025 0 0 7 025 7 025 40 0 0 40 2 020 0 0 2 020 2 060 40 0 0 40 2 018 0 0 2 018 2 058 100 100 100 K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 968 2 000 0 2 968 10 772 0 162 10 934 13 902 1 001 0 0 1 001 15 074 0 2 786 17 860 18 861 1 000 0 0 1 000 15 066 0 2 785 17 851 18 850 100 100 100 K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 46 914 2 000 0 48 914 689 201 479 121 053 810 733 859 647 18 820 122 0 18 942 574 659 401 100 836 675 896 694 838 18 814 122 0 18 936 574 203 400 100 763 675 366 694 302 100 100 100 Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai 3 672 63 000 0 66 672 66 672 43 262 42 272 0 85 534 85 534 43 262 42 272 0 85 534 85 534 100 100 K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. 4 206 40 535 0 44 741 0 3 630 0 3 630 48 371 15 100 28 252 0 43 352 1 388 0 190 1 578 44 930 11 850 29 000 0 40 850 1 385 0 189 1 574 42 424 94 100 94 K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások 0 27 300 0 27 300 2 748 2 000 0 4 748 32 048 1 027 54 919 0 55 946 2 248 2 230 275 4 753 60 699 1 027 54 776 0 55 802 2 248 2 230 273 4 751 60 553 100 100 100 K12 0512. Külső személyi juttatások összsen 7 878 130 835 0 138 713 2 748 5 630 0 8 378 147 091 59 389 125 443 0 184 832 3 636 2 230 465 6 331 191 163 56 138 126 048 0 182 186 3 633 2 230 462 6 325 188 511 99 100 99 K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 54 792 132 835 0 187 627 691 949 6 109 121 053 819 111 1 006 738 78 209 125 565 0 203 774 578 295 2 631 101 301 682 227 886 001 74 952 126 170 0 201 122 577 836 2 630 101 225 681 691 882 813 99 100 100 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ 14 279 38 473 0 52 752 177 163 2 134 30 948 210 245 262 997 25 879 18 756 0 44 635 159 773 130 24 741 184 644 229 279 24 842 18 755 0 43 597 159 572 130 24 740 184 442 228 039 98 100 99 Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése 400 260 0 660 2 910 0 0 2 910 3 570 192 13 0 205 1 056 0 0 1 056 1 261 164 12 0 176 963 0 0 963 1 139 86 91 90 K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése 8 720 100 0 8 820 40 117 0 3 500 43 617 52 437 5 543 550 0 6 093 25 168 11 0 25 179 31 272 5 542 550 0 6 093 24 583 10 0 24 593 30 686 100 98 98 K313 053131. Árubeszerzés 0 0 0 K31 0521. Készletbeszerzés 9 120 360 0 9 480 43 027 0 3 500 46 527 56 007 5 735 563 0 6 298 26 224 11 0 26 235 32 533 5 706 562 0 6 269 25 545 10 0 25 556 31 824 100 97 98 Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 10 833 100 0 10 933 135 857 0 13 750 149 607 160 540 15 065 305 0 15 370 119 004 0 0 119 004 134 374 15 035 305 0 15 340 105 650 0 0 105 650 120 990 100 89 90 K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 60 0 0 60 8 370 0 1 820 10 190 10 250 66 0 0 66 11 487 0 0 11 487 11 553 65 0 0 65 10 275 0 0 10 275 10 340 99 89 90 K32 Kommunikációs szolgáltatások 10 893 100 0 10 993 144 227 0 15 570 159 797 170 790 15 131 305 0 15 436 130 491 0 0 130 491 145 927 15 100 305 0 15 405 115 925 0 0 115 925 131 330 100 89 90 Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak 196 600 1 000 0 197 600 17 000 0 3 050 20 050 217 650 160 375 661 0 161 036 15 992 0 0 15 992 177 028 146 457 660 0 147 117 15 979 0 0 15 979 163 096 91 100 92 K332 053321. Vásárolt élelmezés 200 0 0 200 20 0 71 0 0 71 71 71 0 0 71 71 100 100 K333 053331. Bérleti és lízing díjak 2 976 870 0 3 846 1 070 0 60 1 130 4 976 3 224 882 0 4 106 872 0 0 872 4 978 2 976 882 0 3 858 866 0 0 866 4 724 94 99 95 K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6 410 4 123 0 10 533 7 260 0 1 000 8 260 18 793 1 735 2 375 0 4 110 8 153 0 0 8 153 12 263 1 682 1 947 0 3 629 7 737 0 0 7 737 11 366 88 95 93 K335 053351. Közvetített szolgáltatások 0 20 820 0 0 20 820 2 700 0 0 2 700 23 520 19 958 0 0 19 958 2 461 0 0 2 461 22 419 96 91 95 K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 82 120 39 669 0 121 789 11 190 0 40 11 230 133 019 91 225 39 598 0 130 823 9 245 0 0 9 245 140 068 80 679 36 703 0 117 382 8 310 0 0 8 310 125 692 90 90 90 K337 053371. Egyéb szolgáltatások 435 017 142 945 0 577 962 60 700 0 7 170 67 870 645 832 424 561 161 931 0 586 492 49 976 242 0 50 218 636 710 405 466 150 886 0 556 351 49 159 241 0 49 400 605 751 95 98 95 K33 Szolgáltatási kiadások 723 123 188 607 0 911 730 97 420 0 11 320 108 740 1 020 470 701 940 205 447 0 907 387 87 009 242 0 87 251 994 638 657 218 191 077 0 848 295 84 583 241 0 84 824 933 119 93 97 94 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai 228 4 510 0 4 738 1 320 0 60 1 380 6 118 26 2 994 0 3 020 914 0 0 914 3 934 26 2 993 0 3 019 890 0 0 890 3 909 100 97 99 K342 053421. Reklám- és propagandakiadások 0 50 0 5 0 50 0 169 0 169 169 0 169 0 169 169 100 100 K34 Kiküld., reklám- és propaganda 228 4 560 0 4 788 1 320 0 60 1 380 6 168 26 3 163 0 3 189 914 0 0 914 4 103 26 3 162 0 3 188 890 0 0 890 4 078 100 97 99 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA 199 662 38 375 0 238 037 78 934 0 8 227 87 161 325 198 165 815 42 986 0 208 801 52 829 652 0 53 481 262 282 156 144 38 919 0 195 063 48 288 652 0 48 940 244 002 93 92 93 K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó 16 000 0 0 16 000 9 000 0 0 9 000 25 000 101 151 0 0 101 151 889 0 0 889 102 040 101 151 0 0 101 151 889 0 0 889 102 040 100 100 100 K353 053531. Kamatkiadások 9 480 20 0 9 50 0 9 500 3 837 0 0 3 837 3 837 3 837 0 0 3 837 3 837 100 100 K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 K355 053551. Egyéb dologi kiadások 26 662 2 570 0 29 232 6 340 0 20 6 360 35 592 18 185 1 881 0 20 066 4 965 0 0 4 965 25 031 18 167 1 880 0 20 047 4 850 0 0 4 850 24 897 100 98 99 K35 Különféle befiz. és egyéb dologi 251 804 40 965 0 292 769 94 274 0 8 247 102 521 395 290 288 988 44 867 0 333 855 58 683 652 0 59 335 393 190 279 299 40 799 0 320 098 54 027 652 0 54 679 374 777 96 92 95 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 995 168 234 592 0 1 229 760 380 268 0 38 697 418 965 1 648 725 1 011 820 254 345 0 1 266 165 303 321 905 0 304 226 1 570 391 957 350 235 904 0 1 193 254 280 970 904 0 281 874 1 475 128 94 93 94 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások 0 0 0 K42 05421. Családi támogatások 0 0 23 600 23 600 23 60 0 0 0 17 898 17 898 17 898 0 0 17 898 17 898 17 898 100 100 K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 8 542 500 0 9 042 9 042 2 472 0 0 2 472 25 0 0 25 2 497 2 177 0 0 2 177 2 177 88 0 87 K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások 500 0 0 50 0 500 735 0 0 735 735 735 0 0 735 735 100 100 K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 0 0 14 620 14 620 14 62 0 0 0 14 617 14 617 14 617 100 100 K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 27 550 27 550 27 550 0 679 0 679 0 0 18 774 18 774 19 453 0 679 0 679 0 0 18 773 18 773 19 452 100 100 100 K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5 000 0 5 00 0 5 000 0 16 344 0 16 344 16 344 0 16 344 0 16 344 16 344 100 100 K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások 185 884 58 975 0 244 859 0 0 23 500 23 500 268 359 59 769 28 662 0 88 431 0 0 7 705 7 705 96 136 59 412 22 782 0 82 194 0 0 7 705 7 705 89 899 93 100 94 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN 194 926 64 475 0 259 401 0 0 74 650 74 650 334 051 62 976 45 685 0 108 661 25 0 58 997 59 022 167 683 62 324 39 805 0 102 129 0 0 58 993 58 993 161 122 94 100 96 Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó 0 1 855 0 0 1 855 1 855 1 855 0 0 1 855 1 855 100 100 K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 286 036 0 0 286 036 286 036 429 036 0 0 429 036 429 036 429 036 0 0 429 036 429 036 100 100 K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések 0 4 967 0 0 4 967 4 967 4 966 0 0 4 966 4 966 100 100 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 5 000 0 0 5 00 0 5 000 5 000 0 0 5 00 0 5 000 100 100 K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 0 K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 80 530 0 0 80 53 0 80 530 81 414 0 0 81 414 81 414 81 414 0 0 81 414 81 414 100 100 K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 0 K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 284 000 0 0 284 00 0 284 000 142 000 0 0 142 00 0 142 000 50 50 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 K510 055101. Kamattámogatások 0 0 0 K511 055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 0 K512 055121. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 247 908 143 500 0 391 408 391 408 277 631 160 672 0 438 303 438 303 277 631 146 062 0 423 693 423 693 97 97 K513 055131. Tartalékok 142 640 29 500 0 172 14 0 172 140 540 002 3 007 0 543 009 543 009 0 0 0 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 757 114 173 000 0 930 114 930 114 1 623 905 163 679 0 1 787 584 1 787 584 941 902 146 062 0 1 087 964 1 087 964 61 61 Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 17 307 0 0 17 307 950 0 0 950 18 257 21 680 0 0 21 680 9 880 0 0 9 880 31 560 14 260 0 0 14 260 1 980 0 0 1 980 16 240 66 20 51 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 143 156 6 303 0 149 459 149 459 196 965 1 680 0 198 645 198 645 135 076 1 680 0 136 756 136 756 69 69 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 3 937 0 3 937 33 781 0 0 33 781 37 718 8 330 0 0 8 330 18 867 0 0 18 867 27 197 8 163 0 0 8 163 18 866 0 0 18 866 27 029 98 100 99 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 12 270 500 0 12 770 30 644 0 0 30 644 43 414 24 057 2 041 0 26 098 24 618 0 0 24 618 50 716 24 055 0 0 24 055 24 607 0 0 24 607 48 662 92 100 96 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 0 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 36 622 2 445 0 39 067 17 652 0 0 17 652 56 719 51 271 551 0 51 822 14 414 0 0 14 414 66 236 24 963 0 0 24 963 12 169 0 0 12 169 37 132 48 84 56 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 209 355 13 185 0 222 540 83 027 0 0 83 027 305 567 302 303 4 272 0 306 575 67 779 0 0 67 779 374 354 206 517 1 680 0 208 197 57 622 0 0 57 622 265 819 68 85 71 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 438 180 0 0 438 180 22 700 0 0 22 700 460 880 645 454 0 0 645 454 589 0 0 589 646 043 530 295 0 0 530 295 589 0 0 589 530 884 82 100 82 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 1 214 224 0 1 438 1 438 1 213 225 0 1 438 1 438 100 100 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 116 419 0 0 116 419 6 129 0 0 6 129 122 548 174 598 61 0 174 659 159 0 0 159 174 818 128 195 61 0 128 256 159 0 0 159 128 415 73 100 73 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 554 599 0 0 554 599 28 829 0 0 28 829 583 428 821 266 285 0 821 551 748 0 0 748 822 299 659 703 286 0 659 989 748 0 0 748 660 737 80 100 80 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 60 306 0 0 60 306 60 306 362 830 0 0 362 83 0 362 830 362 830 0 0 362 83 0 362 830 100 100 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 5 000 7 000 0 12 00 0 12 000 1 879 12 182 0 14 061 14 061 1 536 12 182 0 13 718 13 718 98 98 K87 05871. Lakástámogatás 0 0 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 45 892 0 0 45 892 45 892 11 300 20 000 0 31 30 0 31 300 11 300 20 000 0 31 30 0 31 300 100 100 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 111 198 7 000 0 118 198 118 198 376 009 32 182 0 408 191 408 191 375 666 32 182 0 407 848 407 848 100 100 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 891 431 663 560 0 3 554 991 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 5 189 818 4 302 367 644 769 0 4 947 136 1 109 941 3 666 185 039 1 298 646 6 245 782 3 303 256 600 844 0 3 904 100 1 076 748 3 663 184 958 1 265 370 5 169 469 79 97 83 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 0 K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 460 225 0 0 460 225 460 225 460 225 0 0 460 225 460 225 100 100 K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 0 K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 460 225 0 0 460 225 460 225 460 225 0 0 460 225 460 225 100 100 Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 K9122 0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 K9123 0591231. Kincstári jegyek beváltása 0 0 0 K9124 0591241. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált. 0 0 0 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 0 K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 91 935 0 0 91 935 91 935 91 935 0 0 91 935 91 935 91 935 0 0 91 935 91 935 100 100 K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 4 206 663 91 593 265 348 4 563 604 4 563 604 4 320 649 93 269 76 796 4 490 714 4 490 714 4 335 186 24 693 59 488 4 419 368 4 419 368 98 98 K916 059161. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 0 K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási 0 0 0 K919 059191. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 142 000 0 0 142 00 0 142 00 0 0 0 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 4 440 598 91 593 265 348 4 797 539 4 797 539 4 872 809 93 269 76 796 5 042 874 5 042 874 4 887 346 24 693 59 488 4 971 528 4 971 528 99 99 Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 K924 059241. Hitelek, kölcsönök törl. külf. korm. és nemz. szerv. 0 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 K93 05931. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek 0 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 440 598 91 593 265 348 4 797 539 4 797 539 4 872 809 93 269 76 796 5 042 874 5 042 874 4 887 346 24 693 59 488 4 971 528 4 971 528 99 99 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 332 029 755 153 265 348 8 352 530 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 9 987 357 9 175 176 738 038 76 796 9 990 010 1 109 941 3 666 185 039 1 298 646 11 288 656 8 190 602 625 537 59 488 8 875 627 1 076 748 3 663 184 958 1 265 370 10 140 997 89 97 90 % Önkormányzat Polg. Hivatal Mind-össz. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban 2015. évi teljesítés Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mind Megnevezés Rovatszám Számlaszám 2015. évi eredeti előirányzat Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal 2015. évi módosított előirányzat Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4.a. számú melléklet e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.támÁ ht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 48 222 244 0 0 0 600 000 822 292 0 0 361 0 361 0 822 653 92 246 0 195 121 066 1 250 0 0 460 225 674 982 0 0 0 450 0 0 164 0 614 0 675 596 17 731 194 121 066 1 250 0 140 241 450 164 613 0 140 854 21 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 0 0 3 178 50 0 0 3 178 500 0 0 3 178 500 0 0 3 174 765 0 3 174 765 0 0 3 174 765 78 114 78 114 0 0 78 114 2 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk 0 11 976 0 0 0 11 976 0 11 976 0 8 136 3 84 0 0 0 11 976 0 11 976 0 8 136 3 839 11 975 0 11 975 100 013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 0 0 0 456 856 61 772 0 0 0 518 628 0 0 518 628 0 0 0 280 390 16 767 0 0 0 297 157 583 10 362 10 945 0 308 102 280 389 16 767 297 156 583 10 362 10 945 0 308 101 100 016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. 016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények 018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 2 936 273 0 0 0 2 936 273 0 0 2 936 273 3 154 697 158 745 0 115 754 3 429 196 0 0 3 429 196 3 136 966 158 745 115 754 3 411 465 0 0 3 411 465 99 018020 Központi költségvetési befizetések 0 92 246 92 246 0 92 246-018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 0 1 053 522 1 053 522 0 0 1 053 522 1 053 522 1 053 522 0 0 1 053 522 100 022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. 031030 Közterület rendjének fenntartása 0 0 2 665 0 2 665 0 0 2 665 3 240 0 2 035 87 5 362 0 0 5 362 3 240 2 035 87 5 362 0 0 5 362 100 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 735 0 0 0 735 0 0 735 7 932 0 0 0 7 932 0 0 7 932 7 932 7 932 0 0 7 932 100 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 044320 Építőipar támogatása 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 0 0 58 681 0 58 681 0 0 58 681 0 0 0 5 439 5 439 0 0 5 439 5 438 5 438 0 0 5 438 100 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 0 0 0 20 674 0 0 358 094 0 378 768 0 0 378 768 0 0 0 180 194 0 0 341 449 0 521 643 0 0 521 643 180 192 341 449 521 641 0 0 521 641 100 054020 Védett természeti területek megőrz. és fennt. 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 0 0 3 500 0 3 500 0 3 50 0 187 0 0 2 424 0 2 611 0 2 611 0 187 2 424 2 611 0 2 611 100 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 1 711 4 153 0 0 5 864 0 0 5 864 1 711 4 153 0 1 5 865 0 0 5 865 1 711 4 153 1 5 865 0 0 5 865 100 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 552 5 871 0 0 6 423 0 6 423 0 632 0 0 0 632 0 632 0 632 632 0 632 100 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 0 190 952 0 51 827 0 42 548 0 0 285 327 0 0 285 327 2 243 331 435 0 204 849 538 527 0 0 538 527 2 243 331 435 204 847 538 525 0 0 538 525 100 064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 0 0 0 6 172 6 172 0 0 6 172 0 0 0 39 401 0 3 200 26 0 42 627 0 0 42 627 39 401 3 200 26 42 627 0 0 42 627 100 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 0 0 20 000 0 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 0 0 20 000 100 081041 Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám. 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám. 083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 5 00 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 100 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 10 0 100 0 100 0 100 100 0 100 100 106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 31 909 0 0 4 456 36 365 0 36 365 0 0 0 1 637 1 637 33 067 0 0 4 411 37 478 0 39 115 1 637 1 637 33 067 4 410 37 477 0 39 114 100 107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. 900010 KK funkcióra nem sorolhaató Áht-n k. 10 689 10 689 0 0 10 689-900020 Önk. Funkcióra nem sorolható Áht-n k. 0 3 085 963 3 085 963 0 0 3 085 963-900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 0 0 0 100 000 100 000 0 0 100 00 0 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 2 938 719 195 105 3 181 213 757 773 61 772 42 548 416 775 700 000 8 293 905 44 437 5 871 0 4 456 0 0 3 861 0 58 625 0 8 352 530 3 267 069 494 333 3 176 995 833 064 18 017 3 200 361 475 1 629 501 9 783 654 41 835 3 840 0 5 731 10 362 0 2 588 0 64 356 0 9 848 010 3 174 823 494 333 3 176 995 833 059 18 017 3 200 361 475 1 169 276 9 231 177 134 081 3 839 0 5 730 10 362 0 2 588 0 156 599 0 9 387 777 95 % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat 2015. évi teljesítés 2015. évi teljesítés 2015. évi teljesítés Mind Államig. Államigazgatási Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat Államig. Államigazgatási Államigazgatási Mind KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat COFOG kód ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi módosított előirányzat Mind Államig. 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4a. sz. melléklet

6 7 I. Rendeletek 5.a. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.támÁ ht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Műk. célú. Felh. célú. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 1 022 9 816 10 838 0 0 10 838 0 0 364 8 397 55 0 0 2 034 10 85 0 0 0 10 850 364 8 393 55 0 8 812 0 0 8 812 81 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 703 0 0 0 703 0 0 703 703 703 0 0 703 100 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 0 1 350 398 1 350 398 0 0 0 8 243 8 243 0 0 0 265 348 265 348 1 623 989 0 0 0 1 201 272 1 201 272 0 0 0 8 243 8 243 0 0 0 76 796 76 796 1 286 311 1 203 306 1 203 306 0 0 59 488 59 488 1 262 794 98 031030 Közterület rendjének fenntartása 044320 Építőipar támogatása 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 782 782 782 0 0 781 781 781 100 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 0 1 022 9 816 0 0 0 1 350 398 1 361 236 0 0 0 8 243 8 243 0 0 0 265 348 265 348 1 634 827 703 0 364 8 397 55 0 0 1 203 306 1 212 825 0 0 0 8 243 8 243 0 0 0 782 0 0 0 76 796 77 578 1 298 646 703 0 364 8 393 55 0 0 1 203 306 1 212 821 781 0 0 0 59 488 60 269 1 273 090 98 Államigazgatási % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesítés 2015. évi teljesítés 2015. évi teljesítés Mind Államig. KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN 2015. évi eredeti előirányzat COFOG kód Megnevezés Államigazgatási 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat Államig. Államigazgatási 2015. évi módosított előirányzat Mind ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi módosított előirányzat Mind Államig. 5.b. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 497 166 127 430 320 023 0 0 68 206 28 829 0 0 1 041 654 5 630 2 005 0 0 0 7 635 121 053 30 948 38 697 0 0 190 698 1 239 987 412 840 115 441 292 380 25 0 65 769 748 0 0 887 203 2 230 0 905 0 0 3 135 101 301 24 741 0 0 0 126 042 1 016 380 412 490 115 243 270 437 0 55 615 748 854 532 2 230 904 3 134 101 225 24 740 125 965 983 631 97 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 126 318 32 696 32 417 0 0 13 837 0 0 0 205 268 0 0 205 268 102 231 27 829 7 552 0 0 1 949 0 0 0 139 561 0 0 139 561 102 139 27 829 7 162 1 947 139 077 0 0 139 077 100 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 120 32 0 0 0 152 0 152 0 42 33 0 0 0 75 0 75 0 41 32 73 0 73 98 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 16 295 4 141 5 627 0 0 26 063 0 0 26 063 10 465 2 776 0 0 0 13 241 0 0 13 241 10 455 2 776 13 232 0 0 13 232 100 016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 0 125 34 9 0 0 168 0 0 168 125 34 8 167 0 0 167 99 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 031030 Közterület rendjének fenntartása 51 214 12 638 22 201 0 0 984 0 0 0 87 037 0 0 87 037 52 004 13 522 3 380 0 0 61 0 0 0 68 967 0 0 68 967 51 997 13 521 3 363 60 68 941 0 0 68 941 100 044320 Építőipar támogatása 0 0 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 359 97 0 0 0 456 0 456 0 359 97 0 0 0 456 0 456 0 359 97 456 0 456 100 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 956 258 0 0 0 1 214 0 0 1 214 630 171 0 0 0 801 0 0 801 630 170 800 0 0 800 100 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 0 0 104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 0 23 60 0 0 23 600 23 60 0 0 17 898 0 17 898 17 898 0 0 17 898 17 898 17 898 100 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 23 50 0 0 23 500 23 50 0 0 22 325 0 22 325 22 325 0 0 105020 Foglalkoztatást elős. képzések és egyéb tám. 0 0 14 617 14 617 14 617-106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 27 55 0 0 27 550 27 55 0 0 18 774 0 18 774 18 774 0 0 18 773 18 773 18 773 100 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 7 705 7 705 7 705-691 949 177 163 380 268 0 0 83 027 28 829 0 0 1 361 236 6 109 2 134 0 0 0 8 243 121 053 30 948 38 697 74 65 0 0 265 348 1 634 827 578 295 159 773 303 321 25 0 67 779 748 0 0 1 109 941 2 631 130 905 0 0 3 666 101 301 24 741 0 58 997 0 185 039 1 298 646 577 836 159 572 280 970 0 0 57 622 748 0 0 1 076 748 2 630 130 904 0 0 3 663 101 225 24 740 0 58 993 0 184 958 1 265 370 97 Államigazgatási % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesítés 2015. évi teljesítés 2015. évi teljesítés Mind- Államig. KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Mind COFOG kód Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat Államig. Államigazgatási Államigazgatási 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal 2015. évimódosított előirányzat 2015. évi módosított előirányzat Mind Államig. 6.a. számú melléklet Önk.Ph. ig.tev. Hulladék Szennyvíz Város és k.g. mns Sportlétesít mény Sport tev. támog. Közter. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Civil program Egyházak támog. Ösztöndíj Önk.Ph. ig.tev. Int. 011130 051030 052080 066020 081030 081041 031030 066020 081041 081042 084032 084040 094260 011130 018030 Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó 0 0 0 K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 286 036 0 286 036 0 0 0 286 036 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 286 036 286 036 0 0 286 036 K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 0 K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 0 K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 0 K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 0 6 530 74 00 80 53 80 530 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 6 530 6 530 0 0 6 530 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás 74 000 74 000 0 0 74 000 K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 0 K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 0 0 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 K510 055101. Kamattámogatások 0 0 0 K511 055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 0 K512 055112. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 0 0 650 7 786 239 472 0 247 908 15 000 0 85 500 1 000 22 000 20 000 0 143 50 391 408 SZIPPANT-HAT Konzorcium 650 650 0 0 650 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg 239 472 239 472 0 0 239 472 Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Városi sportrendezvények 0 1 000 1 000 0 1 000 Olimpikonok támogatása 0 1 500 1 500 0 1 500 Paralimpikonok támogatása 0 1 000 1 000 0 1 000 Polgárőrség támogatáa 0 15 000 15 000 0 15 000 ÉVSE támogatása 0 63 000 63 000 0 63 000 Polgármesteri keret 0 12 000 12 000 0 12 000 Civil keret - tartalékok 0 10 000 10 000 0 10 000 Egyházak támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Városi Galéria "de minimis" támogatás 7 786 7 786 0 0 7 786 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 286 036 6 530 74 650 7 786 239 472 0 614 474 15 000 0 85 500 1 000 22 000 20 000 0 143 50 757 974 Rovatszám Számlaszám Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban Mind összsen Államig. 2015. évi eredeti előirányzat 6.b. számú melléklet Önk.Ph. ig.tev. Hulladék Szennyvíz Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Közter. Sportev. tám. Paralimp. Civil műk. Civil program Egyházak támog. Külföldi kapcs. Önk.Ph. ig.tev. Int. Önk.Ph. ig.tev. Elszámolás KK.-vel Hulladék Szennyvíz gyűjtése Szennyvíz Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Közter. Sportev. tám. Paralimp. Civil műk. Civil program Külföldi kapcs. Önk.Ph. ig.tev. Int. 011130 051030 052080 066020 081030 091140 031030 081041 081042 084031 084032 084040 086030 011130 018030 011130 018010 051030 052020 052080 066020 081030 091140 031030 081041 081042 084031 084032 086030 011130 018030 Államig. Államig. Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó 1 855 0 1 855 0 0 0 1 855 0 1 855 0 0 1 855 0 0 1 855 100 2014. évi normatíva visszafizetés 1 855 1 855 0 0 1 855 1 855 1 855 0 0 1 855 100 K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 429 036 0 429 036 0 0 0 429 036 0 429 036 0 0 429 036 0 0 429 036 100 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 429 036 429 036 0 0 429 036 429 036 429 036 0 0 429 036 100 K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések 4 967 0 4 967 0 0 0 4 967 0 4 966 0 0 4 966 0 0 4 966 100 2013. évi beszámoló kamatfizetés 289 289 0 0 289 289 289 0 0 289 100 Támogatás tőke rés fisszafiz. + késedelmi kamata 4 678 4 678 0 0 4 678 4 677 4 677 0 0 4 677 100 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 0 K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 5 000 5 0 0 5 00 5 000 5 0 5 000 100 Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda visszatérítendő működési támogatás 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 100 K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 0 K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 29 6 530 74 478 0 0 377 81 414 0 0 0 81 414 29 0 6 530 0 74 478 0 0 377 81 414 0 0 81 414 100 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 6 530 6 530 0 0 6 530 6 530 6 530 0 0 6 530 100 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás 74 478 74 478 0 0 74 478 74 478 74 478 0 0 74 478 100 Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda támogatás 203/2015 kgy. 377 377 0 0 377 377 377 0 0 377 100 2014.11.havi utalvány visszafizetés MÁK részére 29 29 0 0 29 29 29 0 0 29 100 K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 0 K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 142 00 0 142 0 0 142 000 0 0 142 00 0 0 142 0 142 000 100 ÉTH tagi kölcsön 142 000 142 000 0 0 142 000 142 000 142 000 0 0 142 000 100 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 K510 055101. Kamattámogatások 0 0 0 K511 055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 0 K512 055112. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 0 0 373 7 786 269 472 0 277 631 15 000 88 500 1 000 2 150 29 257 0 5 765 141 672 0 0 0 419 303 0 0 0 335 38 7 786 269 472 0 277 631 14 999 87 500 600 3 950 19 248 765 127 062 0 0 0 404 693 97 SZIPPANT-HAT Konzorcium (+ 2014. évi mar.) 335 335 0 0 335 335 335 0 0 335 100 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg 269 472 269 472 0 0 269 472 269 472 269 472 0 0 269 472 100 Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 100 Városi sportrendezvények 0 1 000 1 000 0 1 00 0 0 Olimpikonok támogatása 0 1 500 1 500 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 100 Paralimpikonok támogatása 0 1 000 1 000 0 1 000 0 600 600 0 600 60 Polgárőrség támogatáa 0 15 000 15 000 0 15 000 0 14 999 14 999 0 14 999 100 ÉVSE támogatása 0 63 000 63 000 0 63 000 0 63 000 63 000 0 63 000 100 Polgármesteri keret 0 44 44 0 44 0 0 PMKIK - Érdi Nyitnikék - Tavaszi Vásár tám. 0 3 000 3 000 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 100 Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál megrendezéséhez támog. 0 400 400 0 400 0 400 400 0 400 100 VMG Alapítvány - intézményi bútorok besz. 0 350 350 0 350 0 350 350 0 350 100 VMG Alapítvány - Lubaczowi testvérvárosi látogatás költségei 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 100 Pesovár AMI - Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi bemutatkozó turnéjához támogatás 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 100 Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - Szőlővirág ünnep tám. 0 500 500 0 500 0 500 500 0 500 100 Partiumi Keresztény E. Sportklub - Jótékonysági Sportbál 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 100 Rozmaring Kórus - Nyitnikék Kórustalálkozó 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - 10 éves jubileum megünneplése 0 80 80 0 80 0 80 80 0 80 100 Bíró András - könyv kiadás 0 200 200 0 200 0 150 150 0 150 75 Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Kórusfesztiválra emlékplakett 0 160 160 0 160 0 160 160 0 160 100 Rosenbrücke Német Nemz. Énekkar - német testvérvárosi fellépés 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 100 Érdi Bukovinai Székely Egyesület - Bukovinai fesztiválon részvétel 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 100 Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Szászrégeni küldöttség fogadása 0 127 127 0 127 0 127 127 0 127 100 Poly Art Alapítvány - Bíró A. könyvesbolt 10 éves jubíleum 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 Magyarok Öröksége Alapítvány - Normatíva kiegészítés 0 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 100 Rákóczi Szövetség - Felvidéki ösztöndíj program 0 300 300 0 300 0 300 300 0 300 100 Hóangyal Alapítvány - Gyermeknapi program 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 100 Magyar Röplabda Szövetség - Érdi verseny helyi személyszállítás 0 143 143 0 143 0 143 143 0 143 100 Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai vásáron részvétel 0 300 300 0 300 0 300 300 0 300 100 Érdi Horvát Önkormányzat - Horvátországi kirándulás 0 265 265 0 265 0 265 265 0 265 100 Óbudai Egyetem - Diáksport Egyesület: Sportvedélkedő díjak, reprezentáció 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 100 Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám. 0 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 100 Érd Városi Gazdakör Egyesület - Fűtés korszerűsítés, tető javítás 0 150 150 0 150 0 150 150 0 150 100 Zrínyi Ilona Nyugdíjas klub 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 Béke-Barátság Nyugdíjas klub 0 230 230 0 230 0 230 230 0 230 100 Sasvárosi Nyugdíjas klub 0 160 160 0 160 0 160 160 0 160 100 Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas klub 0 315 315 0 315 0 315 315 0 315 100 Csuka Zoltán Nyugdíjas klub 0 115 115 0 115 0 115 115 0 115 100 Életmód Nyugdíjas klub 0 65 65 0 65 0 65 65 0 65 100 Petőfi Nyugdíjas klub 0 165 165 0 165 0 165 165 0 165 100 Életet az éveknek Nyugdíjas klub 0 300 300 0 300 0 300 300 0 300 100 Pedagógus Nyugdíjas klub 0 105 105 0 105 0 105 105 0 105 100 Bolyai Pedagógus Nyugdíjas klub 0 145 145 0 145 0 145 145 0 145 100 Tusculanum Nyugdíjas klub 0 135 135 0 135 0 135 135 0 135 100 Barátkozzunk Nyugdíjas klub 0 65 65 0 65 0 65 65 0 65 100 Aranyősz Nyugdíjas klub 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 Csángó Bál 0 400 400 0 400 0 400 400 0 400 100 Cinka Panna Cigány Színház, Színházi előadások 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 100 Érd és környéke Horgászegyesület, családi nap halászlé főzés 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 100 Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám. 0 1 500 1 500 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 100 Szilas Judit, turisztikai fesztivál 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 100 Homoki Dénes, turisztikai fesztiválon részvétel 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 100 Bonton tánc sportegyesület, terembérleti díj 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 100 Bíró András - könyv kiadás 0 150 150 0 150 0 200 200 0 200 133 Buda-környéki Látássérültek Egyesülete, terembérleti díj 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 Tóth Ferenc, sakkverseny utiköltség 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 98 Érdi görög Önk., Mikulás rendezvény 0 200 200 0 20 0 0 Delta Röplabda Sportegyesület - 2016. perc röplabda 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 100 Civil keret - tartalékok 0 0 Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret 0 1 283 1 283 0 1 283 0 497 497 0 497 39 Civil keret - Egészségügyi keret 0 845 845 0 845 0 705 705 0 705 83 Civil ketet - Szociális ketet 0 988 988 0 988 0 863 863 0 863 87 Civil ketet - Kulturális keret 0 5 190 5 190 0 5 190 0 4 022 4 022 0 4 022 77 Civil keret - Sport és ifjúsági keret 0 4 250 4 250 0 4 250 0 3 505 3 505 0 3 505 82 Civil keret - Közrendvédelmi keret 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 100 Egyházak támogatása 0 Városi Galéria "de minimis" támogatás 7 786 7 786 0 0 7 786 7 786 7 786 0 0 7 786 100 Kátpátaljai magyar települések megsegítése: Botfalva és Siclóc 0 5 000 5 000 0 5 00 0 0 Lakossági közműfejlesztési támogatás 38 38 0 0 38 38 38 0 0 38 100 Spartacus Sport Club támogatás 59/2015. (IX.15.) SIKB hat. 0 3 000 3 000 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 100 Kárpátaljai magyarok támogatássa Megyei Jogú Városok Szövetsége közreműködésével 0 5 000 5 000 0 5 00 0 0 0 Görög önk. Karácsony 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 100 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 435 887 148 530 74 851 7 786 269 472 5 377 941 903 15 000 88 500 1 000 2 150 29 257 0 5 765 141 672 0 0 0 1 083 575 29 435 857 148 530 335 74 516 7 786 269 472 5 377 941 902 14 999 87 500 600 3 950 19 248 765 127 062 0 0 0 1 068 964 99 Mind Rovatszám összsen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban % Államig. Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban Megnevezés Számlaszám összsen Államig. Mind 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés 4.b. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb műk c. Beruházások Felújí-tások Egyéb felh. c. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 41 474 11 036 120 454 0 286 036 459 000 97 230 30 185 105 365 0 0 5 00 237 78 0 0 0 696 780 56 276 20 959 181 300 224 435 887 10 747 0 0 460 225 1 165 618 68 841 14 736 105 428 0 0 189 005 0 0 1 354 623 55 526 20 530 178 731 0 29 10 560 0 265 376 69 448 14 736 98 925 183 109 0 448 486 33 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 0 013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 0 0 49 817 8 542 0 42 241 21 434 0 0 122 034 0 1 68 1 680 0 123 714 0 0 30 603 2 248 0 64 975 2 023 0 0 99 849 0 0 1 0 0 1 68 1 681 0 101 530 28 190 0 63 424 2 022 93 636 1 1 680 1 680 0 95 316 94 016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. 0 0 016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények 0 0 2 000 1 024 1 753 0 0 4 777 0 4 777 0 0 018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 91 935 91 935 0 0 91 935 91 935 91 935 0 0 91 935 91 935 91 935 0 0 91 935 100 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 4 206 663 4 206 663 91 593 91 593 265 348 265 348 4 563 604 4 320 649 4 320 649 93 269 93 269 76 796 76 796 4 490 714 4 335 186 4 335 186 24 693 24 693 59 488 59 488 4 419 368 98 022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. 3 720 1 005 4 585 0 0 1 905 0 0 0 11 215 0 0 11 215 3 714 897 213 0 0 631 0 0 0 5 455 0 0 5 455 3 714 897 213 631 5 454 0 0 5 454 100 031030 Közterület rendjének fenntartása 8 186 1 995 9 076 0 0 977 0 0 0 20 234 18 000 4 860 6 977 0 15 00 0 44 837 0 65 071 9 991 2 567 5 662 0 0 1 08 19 300 14 703 3 448 4 597 0 15 000 2 592 285 0 0 40 625 0 59 925 9 986 2 567 5 308 1 078 18 938 14 702 3 448 4 051 14 999 0 286 37 486 0 56 424 94 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés 2 177 2 177 0 0 2 177-041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0 0 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 926 125 0 0 0 1 051 0 0 1 051 4 931 67 5 601 0 0 5 601 4 931 670 5 601 0 0 5 601 100 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0 0 044320 Építőipar támogatása 0 0 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 0 0 045120 Út, autópálya építése 0 0 15 621 0 0 0 15 621 0 0 15 621 15 621 15 621 0 0 15 621 100 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 0 0 045160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. 0 0 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 6 530 0 0 59 598 142 000 208 128 0 0 208 128 0 0 22 166 0 290 530 0 0 28 330 0 341 026 0 0 341 026 22 165 148 530 28 330 199 025 0 0 199 025 58 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0 0 0 335 335 0 0 335-052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 0 0 2 540 0 74 650 0 6 450 5 000 0 88 640 0 0 88 640 0 0 1 517 0 74 851 4 042 1 958 347 679 0 430 047 0 0 430 047 1 517 74 516 4 042 1 958 347 336 429 369 0 0 429 369 100 054020 Védett természeti területek megőrz. és fennt. 0 0 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 0 0 1 0 7 000 0 7 010 0 7 01 32 10 430 0 10 462 0 10 462 0 32 10 430 10 462 0 10 462 100 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 0 0 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 0 0 876 0 0 5 87 6 746 0 6 746 0 0 0 957 0 0 957 0 957 0 956 956 0 956 100 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 0 0 9 269 0 0 0 330 365 0 0 339 634 0 0 339 634 0 0 9 928 0 0 0 659 114 0 0 669 042 0 0 669 042 4 547 532 143 536 691 0 0 536 691 80 064010 Közvilágítás 0 0 162 052 0 0 162 052 0 0 162 052 0 0 145 522 0 0 145 522 0 0 145 522 130 607 130 607 0 0 130 607 90 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 0 0 393 012 0 7 786 140 535 139 050 708 0 681 091 2 345 634 2 604 0 0 5 583 0 686 674 2 757 670 345 021 0 7 786 118 467 101 078 0 0 575 779 16 31 2 692 0 0 2 739 0 578 518 257 62 329 797 7 786 70 668 66 488 475 058 16 30 2 144 2 190 0 477 248 82 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 28 13 0 0 0 28 130 0 0 28 130 0 0 35 282 0 0 35 282 0 0 35 282 31 723 31 723 0 0 31 723 90 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 0 0 109 620 0 239 472 0 0 45 892 0 394 984 0 0 394 984 0 0 129 305 0 269 472 57 829 0 0 0 456 606 0 0 456 606 119 250 269 472 29 254 417 976 0 0 417 976 92 081041 Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám. 0 0 100 00 0 0 0 100 00 0 85 50 0 85 500 0 185 500 0 0 100 00 0 0 0 100 00 0 88 50 0 88 500 0 188 500 100 000 100 000 87 500 87 500 0 187 500 99 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám. 0 1 00 0 1 000 0 1 00 0 0 1 00 0 1 000 0 1 000 0 600 600 0 600 60 083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása 0 0 0 57 216 0 0 57 216 0 57 216 0 0 0 62 465 0 0 62 465 0 62 465 0 57 697 57 697 0 57 697 92 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 0 0 0 57 088 0 0 57 088 0 57 088 0 0 0 65 982 0 19 00 0 84 982 0 84 982 0 61 557 19 000 80 557 0 80 557 95 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 2 15 0 2 150 0 2 150 0 3 950 3 950 0 3 950 184 084032 Civil szervezetek programtámogatása 0 22 00 0 22 000 0 22 00 0 0 29 257 29 257 0 29 257 0 19 248 19 248 0 19 248 66 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám. 0 20 00 0 20 000 0 20 00 0 20 000 0 20 000 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 100 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 0 4 760 1 770 2 693 0 0 635 0 0 0 9 858 0 9 858 0 5 657 541 2 310 0 5 765 14 273 0 14 273 0 5 657 541 2 249 765 9 212 0 9 212 65 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 0 23 697 57 300 0 0 80 997 0 0 80 997 0 0 4 103 0 5 377 28 911 57 093 0 0 95 484 0 0 95 484 4 103 5 377 11 240 57 092 77 812 0 0 77 812 81 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 0 0 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 5 00 0 0 5 000 0 5 00 0 4 71 0 0 4 710 0 4 710 0 4 710 4 710 0 4 710 100 101150 Betegséggel kapcs. Pénzbeli ellátások, tám. 735 735 0 0 735 106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 0 0 0 679 0 679 0 679 0 679 679 0 679 100 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 0 13 186 384 0 186 397 8 500 0 10 59 475 0 67 985 0 254 382 0 0 1 197 60 504 0 61 701 36 348 0 9 881 40 296 0 0 0 1 752 0 88 277 0 149 978 1 196 59 412 60 608 36 347 8 292 34 416 1 752 80 807 0 141 415 94 107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. 486 118 0 0 0 604 0 0 604 540 116 1 0 0 657 0 0 657 540 116 1 657 0 0 657 100 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 0 0 6 60 0 0 0 6 600 0 0 6 60 0 0 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 142 64 0 142 640 29 500 29 500 0 172 14 0 540 002 540 002 3 007 3 007 0 543 009 0 0 0 54 792 14 279 995 168 194 926 757 114 209 355 554 599 111 198 4 440 598 7 332 029 132 835 38 473 234 592 64 475 173 000 13 185 0 7 000 91 593 755 153 265 348 265 348 8 352 530 78 209 25 879 1 011 820 62 976 1 623 905 302 303 821 266 376 009 4 872 809 9 175 176 125 565 18 756 254 345 45 685 163 679 4 272 285 32 182 93 269 738 038 76 796 76 796 9 990 010 74 952 24 842 957 350 62 659 505 710 206 517 659 703 375 666 4 427 121 7 294 520 126 170 18 755 235 904 39 805 146 062 1 680 286 32 182 24 693 625 537 59 488 59 488 7 979 545 80 Államigazgatási % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat 2015. évi teljesítés 2015. évi teljesítés 2015. évi teljesítés Mind Államig. KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Mind COFOG kód Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat Államig. Államigazgatási Mind Államig. Államigazgatási ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 4b. sz. melléklet 5a. sz. melléklet 5b. sz. melléklet 6a. sz. melléklet 6b. sz. melléklet 4

8 9 I. Rendeletek 7.a. számú melléklet 1 Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Munkáltató i kölcs. Vízterm., kez., ell. Külföldi kapcs. Önk.Ph. ig.tev. Int. 011130 013350 022010 031030 051030 052080 063080 066020 081030 091140 011130 013350 061030 063020 086030 011130 018030 Államig. Államig. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 347 0 16 960 0 0 17 307 0 17 307 Csatorna kártalanítás 347 347 0 0 347 HÉSZ módosítása, felülvizsg. 16 960 16 960 0 0 16 960 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 40 80 0 0 93 697 0 8 659 143 156 0 1 680 0 4 623 0 6 303 0 0 0 149 459 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 785 785 0 0 785 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány 28 347 28 347 0 0 28 347 Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. 11 000 11 000 0 0 11 000 Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása 4 000 4 000 0 0 4 000 Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása 1 100 1 100 0 0 1 100 Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 18 000 18 000 0 0 18 000 Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. 3 000 3 000 0 0 3 000 Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól 3 700 3 700 0 0 3 700 Bíró András életjáradék 0 1 680 1 680 0 1 680 Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 7 874 7 874 0 0 7 874 Csapadékvíz elvezetési tervek 15 980 15 980 0 0 15 980 Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 10 000 10 000 0 0 10 000 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 4 623 4 623 0 4 623 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 3 937 3 937 0 0 0 3 937 Városi WIFI hálózat 0 3 937 3 937 0 3 937 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 1 500 77 0 0 10 000 12 27 0 500 50 12 770 Térfigyelő kamerák bővítése 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 10 000 10 000 0 0 10 000 Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 500 500 0 500 Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 1 500 1 500 0 0 1 500 Eszközök vásárlása - Mezőőrök 100 100 0 0 100 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 670 670 0 0 670 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 1 094 405 207 0 0 0 29 878 0 5 038 36 622 1 063 0 0 1 247 135 2 445 0 0 0 39 067 Csatorna kártalanítás 94 94 0 0 94 HÉSZ módosítása, felülvizsg. 4 580 4 580 0 0 4 580 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 212 212 0 0 212 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány 7 653 7 653 0 0 7 653 Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól 1 000 1 000 0 0 1 000 Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 2 126 2 126 0 0 2 126 Csapadékvíz elvezetési tervek 4 315 4 315 0 0 4 315 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 2 700 2 700 0 0 2 700 Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 2 700 2 700 0 0 2 700 Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 135 135 0 135 Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 405 405 0 0 405 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 1 247 1 247 0 1 247 Eszközök vásárlása - Mezőőrök 27 27 0 0 27 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 180 180 0 0 180 Városi WIFI hálózat 0 1 063 1 063 0 1 063 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 42 241 1 905 977 0 0 0 140 535 0 23 697 209 355 5 000 1 680 0 5 870 635 13 185 0 0 0 222 540 Felújítások 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 18 365 0 0 0 5 079 260 130 109 488 0 45 118 438 18 0 0 438 180 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás 1 365 1 365 0 0 1 365 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 40 809 40 809 0 0 40 809 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 90 551 90 551 0 0 90 551 Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 7 000 7 000 0 0 7 000 MFM Kocsiszín felújítása 3 937 3 937 0 0 3 937 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 10 000 10 000 0 0 10 000 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 45 118 45 118 0 0 45 118 Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása 15 000 15 000 0 0 15 000 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója 219 321 219 321 0 0 219 321 ÉTCS csatornaközmű felújítás 5 079 5 079 0 0 5 079 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 3 069 0 0 0 1 371 70 235 29 562 0 12 182 116 419 0 116 419 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás 369 369 0 0 369 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 11 018 11 018 0 0 11 018 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 24 449 24 449 0 0 24 449 MFM Kocsiszín felújítása 1 063 1 063 0 0 1 063 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 2 700 2 700 0 0 2 700 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 12 182 12 182 0 0 12 182 Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása 4 050 4 050 0 0 4 050 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója 59 217 59 217 0 0 59 217 ÉTCS csatornaközmű felújítás 1 371 1 371 0 0 1 371 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 21 434 0 0 0 6 450 330 365 139 050 0 57 300 554 599 0 554 599 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 59 598 0 0 708 0 0 60 306 0 60 306 Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - Szemétlerakó utógondozás 917 917 0 0 917 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 58 681 58 681 0 0 58 681 Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása 708 708 0 0 708 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 5 00 0 5 000 0 0 7 000 0 0 7 00 12 000 Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön 5 000 5 000 0 0 5 000 Munkáltatói kölcsön 0 7 000 7 000 0 7 000 K87 05871. Lakástámogatás 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 45 892 0 45 892 0 45 892 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 45 892 45 892 0 0 45 892 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 59 598 5 000 0 708 45 892 0 111 198 0 0 7 000 0 0 7 00 118 198 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 63 675 1 905 977 59 598 11 450 330 365 280 293 45 892 80 997 875 152 5 000 1 680 7 000 5 870 635 20 185 0 0 0 895 337 Számlaszám Rovatszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Mind összsen Államig. 2015. évi eredeti előirányzat Megnevezés 7.b. számú melléklet Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Közter. KÖZOP Munkáltató i kölcs. Egyházak támog. Egyéb szoc. tám. Fejezeti és ált.tart. Önk.Ph. ig.tev. Int. Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Önk. Vagyong. Közter. Munkáltató i kölcs. Egyházak támog. Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. Önk.Ph. ig.tev. Int. 011130 013350 022010 031030 045120 051030 052080 063080 066020 081030 091140 011130 013350 031030 045110 061030 084040 107060 900070 011130 018030 011130 013350 022010 031030 045120 051030 052080 063080 066020 081030 091140 013350 031030 061030 084040 106020 107060 011130 018030 Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 64 0 0 0 21 040 0 0 21 68 0 21 680 0 64 0 0 0 13 620 0 0 14 26 0 0 0 14 260 66 Csatorna kártalanítás 0 0 Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 0 0 HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 2014. évi mar.) 640 16 316 16 956 0 0 16 956 640 8 900 9 540 0 0 9 540 56 Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei 4 724 4 724 0 0 4 724 4 720 4 720 0 0 4 720 100 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 62 478 0 50 12 30 62 323 45 534 14 280 196 965 0 1 68 0 0 0 1 68 198 645 0 62 476 0 49 12 30 36 817 23 035 400 135 076 1 68 0 0 1 68 136 756 69 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 785 785 0 0 785 0 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány 28 347 28 347 0 0 28 347 26 953 26 953 0 0 26 953 95 Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. 11 000 11 000 0 0 11 000 11 000 11 000 0 0 11 000 100 Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása 4 493 4 493 0 0 4 493 4 492 4 492 0 0 4 492 100 Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása 1 082 1 082 0 0 1 082 1 082 1 082 0 0 1 082 100 Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 16 990 16 990 0 0 16 990 16 990 16 990 0 0 16 990 100 Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) vás. (2014. mar.) Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. 0 0 Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól 3 700 3 700 0 0 3 700 3 700 3 700 0 0 3 700 100 Bíró András életjáradék 0 1 680 1 680 0 1 680 0 1 680 1 680 0 1 680 100 Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685 0 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 0 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 0 0 Csapadékvíz elvezetési tervek 0 Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 0 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) 1 010 1 010 0 0 1 010 1 010 1 010 0 0 1 010 100 Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) 12 300 12 300 0 0 12 300 12 300 12 300 0 0 12 300 100 Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) 894 894 0 0 894 894 894 0 0 894 100 22910 hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti) 23 034 23 034 0 0 23 034 23 034 23 034 0 0 23 034 100 Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. 5 600 5 600 0 0 5 60 0 0 Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és 24802 hrsz.) 22 500 22 500 0 0 22 500 990 0 990 0 0 990 4 Magasles mezőőri okhoz 50 50 0 0 50 49 49 0 0 49 98 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 23 034 23 034 0 0 23 034 23 035 23 035 0 0 23 035 100 Batthyány Iskola talajvizsgálat 400 400 0 0 400 400 400 0 0 400 100 Fácán köz óvodatervezés 7 495 7 495 0 0 7 495 0 Gyermekjóléti Központ, kerítés létesítés 7 750 7 750 0 0 7 750 7 750 7 750 0 0 7 750 100 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.) 0 0 Geodéziai tanulmányterv Papi földek 1 117 1 117 0 0 1 117 0 Papi földek vázlatterv 1 600 1 600 0 0 1 60 0 0 Bilau Lőrinc 2585,2584 hrsz 1 169 1 169 0 0 1 169 1 168 1 168 0 0 1 168 100 VMG tornaterem közmű önrész 2 700 2 700 0 0 2 70 0 0 Mély út pince elektromos bővítés 230 230 0 0 230 230 230 0 0 230 100 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 948 0 186 0 4 399 0 797 8 33 0 8 330 2 947 0 186 0 4 233 0 797 8 163 0 0 8 163 98 Városi WIFI hálózat 0 Laptop beszerzés 150 150 0 0 150 150 150 0 0 150 100 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 797 797 0 0 797 797 797 0 0 797 100 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 4 399 4 399 0 0 4 399 4 233 4 233 0 0 4 233 96 Védőmői laptop beszerzés 2 765 2 765 0 0 2 765 2 765 2 765 0 0 2 765 100 Nokia Lumia+tok (Kerezsi) 183 183 0 0 183 182 182 0 0 182 99 Nyomtató Polgári védelem 36 36 0 0 36 36 36 0 0 36 100 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 513 75 311 800 0 0 3 183 0 6 522 0 7 653 24 057 0 0 2 041 0 2 041 0 0 0 26 098 5 512 75 311 800 0 0 3 183 0 6 521 0 7 653 24 055 0 0 24 055 92 Térfigyelő kamerák bővítése 0 0 2 041 2 041 0 2 041 0 0 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 7 653 7 653 0 0 7 653 7 653 7 653 0 0 7 653 100 Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 60 60 0 0 60 60 60 0 0 60 100 Eszközök vásárlása - Mezőőrök 52 52 0 0 52 52 52 0 0 52 100 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 748 748 0 0 748 748 748 0 0 748 100 Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) 5 066 5 066 0 0 5 066 5 066 5 066 0 0 5 066 100 MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) 223 223 0 0 223 223 223 0 0 223 100 Szigetszerű közvilágítás kialakítása 0 0 Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése 224 224 0 0 224 223 223 0 0 223 100 Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai 251 251 0 0 251 251 251 0 0 251 100 Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés 6 522 6 522 0 0 6 522 6 521 6 521 0 0 6 521 100 ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére 3 183 3 183 0 0 3 183 3 183 3 183 0 0 3 183 100 Diákönkormányzat eszközök 0 Béke tér 8/b 3/11 tárgyi eszköz beszerzés 75 75 0 0 75 75 75 0 0 75 100 K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 286 1 782 134 230 3 321 0 859 0 24 183 12 295 6 181 51 271 0 0 551 0 551 0 0 0 51 822 2 101 233 134 229 3 321 0 859 0 9 477 6 219 2 390 24 963 0 0 24 963 48 Csatorna kártalanítás 0 0 Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 2014. évi mar.) 173 4 407 4 580 0 0 4 580 173 3 678 3 851 0 0 3 851 84 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 212 212 0 0 212 0 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) 0 0 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány 7 653 7 653 0 0 7 653 741 741 0 0 741 10 Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól 1 000 1 000 0 0 1 00 0 0 Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315 0 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 0 0 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 0 0 Csapadékvíz elvezetési tervek 0 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 2 325 2 325 0 0 2 325 2 282 2 282 0 0 2 282 98 Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 0 0 Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 16 16 0 0 16 16 16 0 0 16 100 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök 28 28 0 0 28 27 27 0 0 27 96 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 202 202 0 0 202 202 202 0 0 202 100 Városi WIFI hálózat 0 Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) 1 368 1 368 0 0 1 368 1 368 1 368 0 0 1 368 100 MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) 61 61 0 0 61 60 60 0 0 60 98 Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) 273 273 0 0 273 0 Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) 3 321 3 321 0 0 3 321 3 321 3 321 0 0 3 321 100 Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) 241 241 0 0 241 0 Szigetszerű közvilágítás kialakítása 0 0 Térfigyelő kamerák bővítése 40 40 551 551 0 591 40 4 40 7 Laptop beszerzés Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése 61 61 0 0 61 60 60 0 0 60 98 Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. 1 512 1 512 0 0 1 512 0 Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai 68 68 0 0 68 68 68 0 0 68 100 Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei 0 0 Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés, kerítés 5 041 5 041 0 0 5 041 4 996 4 996 0 0 4 996 99 Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és 24802 hrsz.) 6 075 6 075 0 0 6 075 0 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 6 220 6 220 0 0 6 220 6 219 6 219 0 0 6 219 100 Védőnői laptop beszerzés 747 747 0 0 747 564 564 0 0 564 76 ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére 859 859 0 0 859 859 859 0 0 859 100 Nyomtató Polgári védelem 10 10 0 0 10 10 10 0 0 10 100 Diákönkormányzat eszközök 0 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.) 0 0 Béke tér 8/b 3/11 tárgyi eszköz beszerzés 20 20 0 0 20 20 20 0 0 20 100 Bilau Lőrinc 2585,2584 hrsz 316 316 0 0 316 0 Nokia Lumia+tok (Kerezsi) 49 49 0 0 49 49 49 0 0 49 100 Batthyány Iskola talajvizsgálat 108 108 0 0 108 108 108 0 0 108 100 Fácán köz óvodatervezés 2 024 2 024 0 0 2 024 0 Geodéziai tanulmányterv Papi földek 302 302 0 0 302 0 Papi földek vázlatterv 432 432 0 0 432 0 VMG tornaterem közmű önrész 729 729 0 0 729 0 Mély út pince elektromos bővítés ÁFA 63 63 0 0 63 62 62 0 0 62 98 22910 hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti) 40 40 0 0 40 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 10 747 64 975 631 1 080 15 621 0 4 042 0 118 467 57 829 28 911 302 303 0 1 680 2 592 0 4 272 0 0 0 306 575 10 560 63 424 631 1 078 15 621 0 4 042 0 70 668 29 254 11 240 206 517 1 68 0 0 1 68 208 197 68 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 1 593 1 051 518 988 78 867 0 44 955 645 454 645 454 0 1 593 1 052 419 010 63 686 0 44 954 530 295 0 0 530 295 82 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 2014. évi mar.) 1 593 1 593 0 0 1 593 1 593 1 593 0 0 1 593 100 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 54 395 54 395 0 0 54 395 54 395 54 395 0 0 54 395 100 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 57 510 57 510 0 0 57 510 57 510 57 510 0 0 57 510 100 Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 0 0 MFM Kocsiszín felújítása 2 351 2 351 0 0 2 351 2 351 2 351 0 0 2 351 100 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 0 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 44 955 44 955 0 0 44 955 44 954 44 954 0 0 44 954 100 Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása 0 0 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója 461 670 461 670 0 0 461 670 361 692 361 692 0 0 361 692 78 ÉTCS csatornaközmű felújítás 457 457 0 0 457 457 457 0 0 457 100 2014. évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) 0 2 923 2 923 0 0 2 923 0 2 923 2 923 0 0 2 923 100 Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) 594 594 0 0 594 594 594 0 0 594 100 Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) 1 380 1 380 0 0 1 380 1 380 1 380 0 0 1 380 100 Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) 0 0 Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása 2 445 2 445 0 0 2 445 2 445 2 445 0 0 2 445 100 Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása 15 181 15 181 0 0 15 181 0 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 490 0 724 0 0 1 214 0 0 224 0 224 0 0 0 1 438 0 0 490 0 723 0 0 1 213 0 225 225 0 0 0 1 438 100 Vízkezelő berendezéssor átépítése 724 724 0 0 724 723 723 0 0 723 100 Gép felújítása 490 490 0 0 490 490 490 0 0 490 100 Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) 0 0 Samsung SSCC-C6435 32x PTZ típusú dome kamera cseréje 0 172 172 0 172 0 172 172 0 172 100 Térfigyelő rendszer felújítása 52 52 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 43 0 417 140 126 21 487 0 12 138 174 598 0 0 61 0 61 0 0 0 174 659 0 429 416 113 133 2 079 0 12 138 128 195 0 61 61 0 0 0 128 256 73 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 2014. mar.) 430 430 0 0 430 429 429 0 0 429 100 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 14 687 14 687 0 0 14 687 14 687 14 687 0 0 14 687 100 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 15 527 15 527 0 0 15 527 0 MFM Kocsiszín felújítása 635 635 0 0 635 635 635 0 0 635 100 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 0 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává 12 138 12 138 0 0 12 138 12 138 12 138 0 0 12 138 100 Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása 0 0 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója 124 650 124 650 0 0 124 650 97 657 97 657 0 0 97 657 78 ÉTCS csatornaközmű felújítás 124 124 0 0 124 124 124 0 0 124 100 Vízkezelő berendezéssor átépítése 194 194 0 0 194 195 195 0 0 195 101 Gép felújítása 132 132 0 0 132 132 132 0 0 132 100 2014. évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) 0 789 789 0 0 789 0 789 789 0 0 789 100 Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) 161 161 0 0 161 161 161 0 0 161 100 Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) 373 373 0 0 373 589 589 0 0 589 158 Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) 0 0 Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) 0 0 Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása 660 660 0 0 660 660 660 0 0 660 100 Samsung SSCC-C6435 32x PTZ típusú dome kamera cseréje 0 47 47 0 47 0 47 47 0 47 100 Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása 4 098 4 098 0 0 4 098 0 Térfigyelő rendszer felújítása 14 14 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 2 023 1 958 659 114 101 078 0 57 093 821 266 0 0 285 0 285 0 0 0 821 551 0 2 022 1 958 532 143 66 488 0 57 092 659 703 0 286 286 0 0 0 659 989 80 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 28 330 334 50 0 362 83 0 362 83 0 0 28 330 334 50 0 362 83 0 0 0 362 830 100 Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - Szemétlerakó utógondozás 868 868 0 0 868 868 868 0 0 868 100 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 27 462 27 462 0 0 27 462 27 462 27 462 0 0 27 462 100 Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása 0 0 Budapest Főv. Önkorm. pénzeszköz átad. 0 0 Dél-B Szennyvízprojekt előkész. (2014. évi mar.) 4 500 4 500 0 0 4 500 4 500 4 500 0 0 4 500 100 Érd és t. Szennyvízelv. És Szennyvíztiszt. Önk. Társulás 330 000 330 000 0 0 330 000 330 000 330 000 0 0 330 000 100 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 1 879 1 879 10 430 0 1 752 0 12 182 0 0 0 14 061 0 0 1 536 1 536 0 0 10 430 0 0 1 752 12 182 0 0 0 13 718 98 Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön (visszatérítendő) 1 879 1 879 0 0 1 879 1 536 1 536 0 0 1 536 82 Munkáltatói kölcsön 0 10 430 10 430 0 10 430 0 10 430 10 430 0 10 430 100 Vismaior visszatérítendő támogatás 0 1 752 1 752 1 752 0 1 752 1 752 1 752 100 K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 11 30 0 11 30 0 0 20 000 0 0 20 00 31 30 0 0 0 11 30 0 11 30 20 000 0 0 20 00 31 300 100 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 0 0 Érd-parkvárosi Református Egyházközösség támogatása - ingatlanváslárlás céljára 0 5 000 5 000 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 100 Érdligeti Reformátud Egyházközsség támogatása - ingatlanvásárlás céljára 0 5 000 5 000 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 100 Érd-óvárosi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez 0 2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 100 Érd-tusculanumi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez 0 8 000 8 000 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 100 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 11 300 11 300 0 0 11 300 11 300 11 300 0 0 11 300 100 Panel program 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 28 330 347 679 376 009 10 430 20 000 1 752 0 32 182 0 0 0 408 191 0 28 330 347 336 375 666 0 0 10 430 20 000 0 1 752 32 182 0 0 0 407 848 100 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 747 66 998 631 1 080 15 621 28 330 353 679 659 114 219 545 57 829 86 004 1 499 578 0 1 680 2 877 0 10 430 20 000 1 752 0 36 739 0 0 0 1 536 317 10 560 65 446 631 1 078 15 621 28 330 353 336 532 143 137 156 29 254 68 332 1 241 886 1 680 286 10 430 20 000 0 1 752 34 147 0 0 0 1 276 034 83 % Államig. Mind 2015. évi módosított előirányzat Megnevezés Számlaszám 2015. évi teljesítés összsen Államig. Mind ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Rovatszám összsen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban 7a. sz. melléklet 7b. sz. melléklet 4

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban 8.a. számú 8a. sz. melléklet 8b. sz. melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban 4 2015. évi eredeti előirányzat Önk.Ph. Építőipar Vízell. Gimn.műk Önk.Ph. Vízterm., Int. Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Közterület ÁROP ig.tev. támog. Közmű felad. ig.tev. kez., ell. ig.tev. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Rovatszászám Számla- 011130 011220 013330 031030 044320 063080 092260 011130 013110 063020 018030 011130 018030 104051 105010 106020 107060 Államig. Megnevezés Mind Svájci Alap KEOP összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 95 0 0 0 95 0 950 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 950 950 0 0 950 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 22 886 10 895 0 33 781 33 781 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 13 386 13 386 0 0 13 386 Számítógép beszerzés 9 500 9 500 0 0 9 500 Nyomtató beszerzés - mátrix 1 575 1 575 0 0 1 575 Planet Press Pruduction szoftver 5 295 (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 4 025 4 025 0 0 4 025 (ÖNKADÓ csomag) K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 29 869 0 0 775 0 0 0 30 644 30 644 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 000 3 000 0 0 3 000 3 db autó vásárlás 10 500 10 500 0 0 10 500 Szalagos számológép beszerzés 26 26 0 0 26 Lábtartó 7 7 0 0 7 Polg. Hivatal - klíma berendezések 6 100 6 100 0 0 6 100 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 7 874 7 874 0 0 7 874 Bérmentesítőgép beszerzés 2 362 2 362 0 0 2 362 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 50 50 0 0 50 Defibrilátor vásárlása (2 db) 725 725 0 0 725 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 14 501 2 942 0 209 0 0 0 17 652 17 652 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 810 810 0 0 810 3 db autó vásárlás 2 835 2 835 0 0 2 835 Szalagos számológép beszerzés 7 7 0 0 7 Lábtartó 2 2 0 0 2 Polg. Hivatal - klíma berendezések 1 647 1 647 0 0 1 647 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 3 614 3 614 0 0 3 614 Számítógép beszerzés 2 565 2 565 0 0 2 565 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 2 126 2 126 0 0 2 126 Nyomtató beszerzés - mátrix 425 425 0 0 425 Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 1 087 1 087 0 0 1 087 (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver 1 430 1 430 0 0 1 430 (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés 638 638 0 0 638 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 14 14 0 0 14 Defibrilátor vásárlása (2 db) 195 195 0 0 195 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 257 257 0 0 257 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 68 206 13 837 0 984 0 0 0 83 027 83 027 Felújítások 0 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 22 70 0 0 0 22 7 0 0 22 700 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 14 500 14 500 0 0 14 500 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 8 200 8 200 0 0 8 200 0 0 0 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés Önk.Ph. Önk.Ph. Önk.Ph. Önk.Ph. Önk.Ph. Önk.Ph. Adó Pályázat Közterület Adó Közterület ig.tev. ig.tev. ig.tev. ig.tev. ig.tev. ig.tev. Rovatszászám Mind- Mind- Számla- Megnevezés 011130 011220 013330 031030 011130 011130 Államig. 011130 011220 031030 011130 011130 Államig. % összsen összsen Államig. Államig. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 8 640 1 240 0 0 9 88 0 9 880 740 1 240 0 1 98 0 1 980 20 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 740 740 0 0 740 740 740 0 0 740 100 E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) 1 240 1 240 0 0 1 240 1 240 1 240 0 0 1 240 100 Forrás SQL költségvetési tervezési modul 7 900 7 900 0 0 7 90 0 0 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 18 573 294 0 0 18 867 18 867 18 573 293 0 18 866 18 866 100 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 0 0 Számítógép beszerzés 9 867 9 867 0 0 9 867 9 868 9 868 0 0 9 868 100 Nyomtató beszerzés - mátrix 294 294 0 0 294 293 293 0 0 293 100 Planet Press Pruduction szoftver 0 (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 0 (ÖNKADÓ csomag) MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 7 900 7 900 0 0 7 900 7 900 7 900 0 0 7 900 100 LG G Pad (2014. évi mar.) 40 40 0 0 40 40 40 0 0 40 100 Mobil telefon 766 766 0 0 766 765 765 0 0 765 100 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 24 570 0 0 48 24 618 24 618 24 560 0 47 24 607 24 607 100 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 1 802 1 802 0 0 1 802 1 800 1 800 0 0 1 800 100 3 db autó vásárlás 8 251 8 251 0 0 8 251 8 251 8 251 0 0 8 251 100 Szalagos számológép beszerzés 26 26 0 0 26 26 26 0 0 26 100 Lábtartó 12 12 0 0 12 12 12 0 0 12 100 Polg. Hivatal - klíma berendezések 7 632 7 632 0 0 7 632 7 632 7 632 0 0 7 632 100 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 3 791 3 791 0 0 3 791 3 790 3 790 0 0 3 790 100 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 0 0 Bérmentesítőgép beszerzés 2 642 2 642 0 0 2 642 2 642 2 642 0 0 2 642 100 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 0 Defibrilátor vásárlása (2 db) 0 Gurulós szekrény (2014. évi mar.) 25 25 0 0 25 24 24 0 0 24 96 Mobil telefon (2014. évi mar.) 120 120 0 0 120 120 120 0 0 120 100 Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) 125 125 0 0 125 119 119 0 0 119 95 Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) 31 31 0 0 31 31 31 0 0 31 100 Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a 113 113 0 0 113 113 113 0 0 113 100 telefonközpontban Kutyachip leolvasó 48 48 0 0 48 47 47 0 0 47 98 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 0 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 13 986 415 0 13 14 414 14 414 11 742 414 13 12 169 12 169 84 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 487 487 0 0 487 486 486 0 0 486 100 3 db autó vásárlás 2 228 2 228 0 0 2 228 2 228 2 228 0 0 2 228 100 Szalagos számológép beszerzés 7 7 0 0 7 7 7 0 0 7 100 Lábtartó 4 4 0 0 4 3 3 0 0 3 75 Polg. Hivatal - klíma berendezések 2 061 2 061 0 0 2 061 2 061 2 061 0 0 2 061 100 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 1 024 1 024 0 0 1 024 1 023 1 023 0 0 1 023 100 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció/ Forrás SQL 2 133 2 133 0 0 2 133 0 ÁFA Számítógép beszerzés 2 664 2 664 0 0 2 664 2 664 2 664 0 0 2 664 100 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 2 133 2 133 0 0 2 133 2 030 2 030 0 0 2 030 95 Nyomtató beszerzés - mátrix 80 80 0 0 80 79 79 0 0 79 99 Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 0 0 (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver 0 0 (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés 714 714 0 0 714 713 713 0 0 713 100 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 0 Defibrilátor vásárlása (2 db) 0 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 200 200 0 0 200 200 200 0 0 200 100 E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) 335 335 0 0 335 335 335 0 0 335 100 LG G Pad (2014. évi mar.) 11 11 0 0 11 11 11 0 0 11 100 Gurulós szekrény (2014. évi mar.) 7 7 0 0 7 6 6 0 0 6 86 Mobil telefon (2014. évi mar.) 32 32 0 0 32 32 32 0 0 32 100 Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) 35 35 0 0 35 32 32 0 0 32 91 Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) 8 8 0 0 8 8 8 0 0 8 100 Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a 31 31 0 0 31 31 31 0 0 31 100 telefonközpontban Mobil telefon Áfa 207 207 0 0 207 207 207 0 0 207 100 Kutyachip leolvasó 13 13 0 0 13 13 13 0 0 13 100 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 65 769 1 949 0 61 67 779 67 779 55 615 1 947 60 57 622 57 622 85 Felújítások 0 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 589 0 0 0 589 589 589 0 0 589 589 100 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 0 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 0 Klíma berendezés 589 589 0 589 589 589 0 0 589 100 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 159 0 0 0 159 159 159 0 0 159 159 100 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 0 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 0 Klíma berendezés 159 159 0 0 159 159 159 0 0 159 100 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 748 0 0 0 748 748 748 0 0 748 748 100 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0 0 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 0 K87 05871. Lakástámogatás 0 0 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 66 517 1 949 0 61 68 527 68 527 56 363 1 947 60 58 37 0 58 370 85 10 11

Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 2015. évi teljesítés 2015. évi teljesítés 1. Szociális Gondozó Központ 4 183 0 109 759 0 0 0 523 989 637 931 0 0 2 241 0 0 0 36 665 38 906 676 837 9 481 0 115 606 0 1 051 0 2 845 587 059 716 042 0 0 7 355 37 310 44 665 760 707 9 480 0 115 599 0 1 051 0 2 845 604 086 733 061 0 0 7 355 10 652 18 007 751 068 99 2. dr. Romics László Egészségügyi Int. 1 097 075 0 83 67 11 023 1 191 768 1 191 768 1 161 575 0 90 000 0 2 000 0 9 554 43 778 1 306 907 0 1 306 907 1 135 587 0 80 795 0 1 750 0 9 554 40 216 1 267 902 0 1 267 902 97 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 18 230 0 50 00 832 483 900 713 0 0 423 932 423 932 1 324 645 53 980 0 53 345 0 0 0 1 454 987 608 1 096 387 0 0 520 905 0 0 0 81 288 0 602 193 1 698 580 38 152 0 53 303 0 0 0 1 454 878 579 971 488 0 0 520 827 0 0 0 81 288 0 602 115 1 573 603 93 4.1. Intézményi Gondnokság saját 0 0 400 00 427 719 827 719 827 719 343 0 388 20 124 489 405 878 072 0 878 072 172 0 388 221 0 0 0 124 485 300 873 817 0 873 817 100 4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 188 0 1 30 46 685 48 173 48 173 0 3 548 0 1 610 0 446 5 348 53 377 59 334 59 334 0 1 587 1 200 1 803 0 761 0 348 52 325 58 024 58 024 98 4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 313 0 3 50 53 228 57 041 57 041 1 740 0 3 500 0 0 387 132 61 612 67 371 0 67 371 1 487 0 3 514 0 0 386 132 61 515 67 034 0 67 034 99 4.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 313 0 21 00 62 976 84 289 84 289 2 390 0 21 00 360 68 026 91 776 0 91 776 1 923 0 25 658 0 0 0 360 63 297 91 238 0 91 238 99 4.5. Szivárvány Óvoda 2 622 0 479 792 482 414 482 414 7 031 0 193 0 0 0 655 491 410 499 289 0 499 289 5 605 0 275 0 0 0 655 490 657 497 192 0 497 192 100 4.6. Kincses Óvoda 3 558 0 7 89 465 055 476 503 476 503 13 087 0 7 89 413 472 473 493 863 0 493 863 7 603 0 7 245 0 0 0 413 471 981 487 242 0 487 242 99 4. Intézményi Gondnokság 6 806 0 432 39 1 488 770 1 927 966 188 0 1 30 46 685 48 173 1 976 139 24 591 0 420 783 0 0 387 1 684 1 582 926 2 030 371 3 548 0 1 610 0 446 5 348 53 377 59 334 2 089 705 16 790 0 424 913 0 0 386 1 684 1 572 750 2 016 523 1 587 1 200 1 803 0 761 0 348 52 325 58 024 2 074 547 99 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei 2015. évi költségvetés 6. mód. 2015. évi költségvetés 6. mód. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei 1 126 294 0 675 819 0 0 0 2 856 265 4 658 378 188 0 427 473 0 0 0 83 350 511 011 5 169 389 1 249 627 0 679 734 0 3 051 387 15 537 3 201 371 5 149 707 3 548 0 529 870 0 446 5 81 636 90 687 706 192 5 855 899 1 200 009 0 674 610 0 2 801 386 15 537 3 095 631 4 988 974 1 587 1 200 529 985 0 761 0 81 636 62 977 678 146 5 667 120 97 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Mind Sorszám Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Műk. célú. Felh. célú. Pénzm. Mind Pénzm. Mind Pénzm. Pénzm. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 Sorszám juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beruházások Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beruházások juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások Egyéb felh. Felújí-tások Felújí-tások Mind- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beruházások juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. házások Egyéb felh. Felújí-tások Felújí-tások Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Megnevezés juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. Mind % Felújí-tások Felújí-tások juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. Mind K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ 312 329 88 448 235 899 0 0 1 255 0 0 637 931 20 998 4 152 13 756 0 38 906 676 837 357 870 103 571 238 990 400 0 12 528 2 683 0 716 042 23 789 4 405 16 071 0 0 400 0 0 44 665 760 707 357 349 102 197 234 126 382 0 10 703 2 682 0 707 439 22 096 5 439 12 855 0 0 2 223 0 0 42 613 750 052 99 2. dr. Romics László Egészségügyi Int. 512 438 133 100 536 230 0 4 000 6 000 0 0 1 191 768 0 1 191 768 525 206 143 533 613 614 0 16 554 8 000 0 0 1 306 907 0 1 306 907 520 559 142 691 571 297 0 16 515 5 977 0 0 1 257 039 0 1 257 039 96 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 231 591 62 864 593 106 0 0 10 612 2 540 0 900 713 17 289 4 668 336 264 0 0 53 011 12 700 0 423 932 1 324 645 273 101 72 976 660 979 0 711 46 080 42 540 0 1 096 387 34 273 6 778 410 034 0 81 288 52 091 17 729 0 602 193 1 698 580 267 783 72 855 566 943 0 710 39 445 23 753 0 971 489 34 271 6 777 401 579 0 81 288 14 727 0 0 538 642 1 510 131 89 4.1. Intézményi Gondnokság saját 21 417 5 992 800 000 0 0 127 183 0 827 719 0 827 719 26 179 6 872 843 587 0 124 1 127 183 0 878 072 0 878 072 25 521 6 622 840 222 0 124 1 052 182 0 873 723 0 873 723 100 4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 29 656 7 989 10 147 0 0 381 0 0 48 173 48 173 0 31 988 8 384 15 622 0 348 2 992 0 0 59 334 59 334 0 31 164 8 187 12 990 0 348 2 677 0 0 55 366 55 366 93 4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 30 713 8 232 17 870 0 0 226 0 0 57 041 0 57 041 33 151 8 779 12 013 0 132 13 296 0 0 67 371 0 67 371 32 939 8 526 12 013 0 132 13 003 0 0 66 613 0 66 613 99 4.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 32 768 8 938 42 583 0 84 289 0 84 289 31 771 8 374 48 179 0 0 1 822 1 630 0 91 776 0 91 776 31 599 8 315 47 971 0 0 1 386 1 628 0 90 899 0 90 899 99 4.5. Szivárvány Óvoda 331 738 94 869 54 347 0 0 1 460 0 0 482 414 0 482 414 340 202 97 292 55 176 0 506 6 113 0 0 499 289 0 499 289 339 296 96 953 53 284 0 506 6 112 0 0 496 151 0 496 151 99 4.6. Kincses Óvoda 333 274 94 766 46 803 0 0 1 660 0 0 476 503 0 476 503 334 690 94 647 52 854 0 293 11 379 0 0 493 863 0 493 863 330 708 93 709 50 239 0 293 11 300 0 0 486 249 0 486 249 98 4. Intézményi Gondnokság 749 910 212 797 961 603 0 0 3 473 183 0 1 927 966 29 656 7 989 10 147 0 0 381 0 0 48 173 1 976 139 765 993 215 964 1 011 809 0 1 055 33 737 1 813 0 2 030 371 31 988 8 384 15 622 0 348 2 992 0 0 59 334 2 089 705 760 063 214 125 1 003 729 0 1 055 32 853 1 810 0 2 013 636 31 164 8 187 12 990 0 348 2 677 0 0 55 366 2 069 002 99 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai 2015. évi költségvetés 6. mód. 2015. évi költségvetés 6. mód. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai 2015. évi teljesítés 2015. évi teljesítés 1 806 268 497 209 2 326 838 0 4 000 21 340 2 723 0 4 658 378 67 943 16 809 360 167 0 0 53 392 12 700 0 511 011 5 169 389 1 922 170 536 044 2 525 392 400 18 320 100 345 47 036 0 5 149 707 90 050 19 567 441 727 0 81 636 55 483 17 729 0 706 192 5 855 899 1 905 754 531 868 2 376 095 382 18 280 88 978 28 245 0 4 949 602 87 531 20 403 427 424 0 81 636 19 627 0 0 636 621 5 586 223 95 % 10. számú melléklet 11. számú melléklet Érdi Közlöny I. Rendeletek 9. sz. melléklet 9. számú melléklet 12a. sz. melléklet 12.a. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai e Ft- ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi eredeti eredeti Rovatszászám 18/2015. 20/2015. 25/2015. 30/2015. 3/2016. 7/2016. maradvány 18/2015. 20/2015. 25/2015. 30/2015. 3/2016. 7/2016. maradvány Előirányzat Számla- 1. mód. 2.mód. 3. mód. 4. mód. 5. mód. 6. mód. Előirányzat 1. mód. 2.mód. 3. mód. 4. mód. 5. mód. 6. mód. Előirányzat Megnevezés előir. előir. 6/2015. 6/2015. (V.29.) (VI.30.) (IX.30.) (XI.27.) (I.28.) (II.25.) (V.29.) (VI.30.) (IX.30.) (XI.27.) (I.28.) (II.25.) maradvány (II.13.) (II.13.) 900 070 900 070 vállalat Tartalékok K513 055131. Általános tartalék 100 000-81 718 43 865-12 698 68 954 43 663 361 224 523 290 0 523 290 K513 055131. Céltartalékok 42 640 31 007 8 404 4 925 4 520-51 293-23 491 16 712 29 500 4 770-3 563-650 -4 000-15 000-8 050 3 007 19 719 Peres eljárások 10 000 11 663-19 000 2 663 0 2 663 Szent Gergely Népfőiskola - Óvodák továbbképzés 220-22 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész 0 2 500-2 500 0 0 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész 0 2 500-2 500 0 0 Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész 0 1 000-1 000 0 0 Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok 0 2 000-2 000 0 0 szakmai támogatása önrész Napközis tábor 6 000-6 00 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 0 1 500-1 500 0 0 Idősügyi Tanács 800-80 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális 0 5 000-230 -1 063-700 3 007 3 007 Gond. Közp. pályázataihoz önrész Sajátos nevelésű igényű gyermekek nappali ell. (SNI) 1 500-1 50 Diák polgármester 0 10 000-10 000 0 0 Természetvédelmi ok 3 000 3 000 0 3 000 Intézmények ÁNTSZ felülvizsgálatában kifogásolt 13 500-13 50 hiányosságok pótlása Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata 7 620 7 620 0 7 620 "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című 0 5 000-5 000 0 0 pályázat Intézm. - 2014. évi áthúzódó bérkompenzáció 0 0 0 Intézm. - 2015. évi bérkompenzáció 01-03. hó 0 0 0 Polgármesteri keret mód. - Csuka Z. Városi 0 0 0 Könyvtár.: Érdi Irodalmi Estek Szoc. Gond. - Fészek Gyermekvédő Egyesület 0 0 0 Darukezelő u. Óvoda építésének finanszírozására 36 194-36 194 0 0 0 benyújtott pályázathoz szükséges önrész A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért "Városok hálózatai" című pályázat 0 5 000-5 000 0 0 lebonyolításához önrész Szoc. Gond. - Szociális ágaztai pótlék Előleg 0 0 0 MÁK - 2014. évi bérkompenzáció (Dolgozói kifiz.) 2 650-2 65 "Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények 1 063 700-1 763 0 0 0 fejlesztése, felújítása" című pályázat: Időseket ellátó Központ (2030 Érd, Topoly u. 2.) felújításához Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 04. hó 0 0 0 A települési önkormányzatok könyvtári célú 0 0 0 érdekeltségnövelő tám. Szociális ágazati pótlék II. n.év 0 0 0 önk.-i ot ellátó intézm. fejleszt.., felújításának tám. - Háziorvosi Rendelőintézet (2030. 1 718-1 718 0 0 0 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.) A belterületi utak, járdák, hidak felújítására - Szováta 2 473-2 473 0 0 0 u. Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény 3 150-3 15 létrehozására - Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 05. hó 0 0 0 Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 0 0 0 Működési célú költségvet. tám. és kieg. tám. 0 0 0 Szoc. Gond. - Dr. Dizseri T. Habilitációs Közp. - Kapolcsi Művészetek Völgyében árusítással kapcs. 0 50-50 0 0 étkezési kölségek finanszírozására Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 06. hó 4 225-4 225 0 0 0 Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 07. hó 0 0 0 Közfoglalkoztatás önrész PH-2015.09 hó-2016.02. 491-491 0 0 0 hó Közfoglalkoztatás önrész intézmények 2015.09 hó- 13 276-3 419-9 857 0 0 0 2016.02. hó Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 08. hó 4 082-4 082 0 0 0 Szociális ágazati pótlék 0 0 0 VMG tornaterem kivitelezéséhez hozzájárulás 3 429 3 429 0 3 429 Szociális Ágazati pótlék 0 0 0 Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 09. hó 0 0 0 0 0 0 2015. évi bérkompenzáció 10. hó 4 006-4 006 0 0 0 2015. évi bérkompenzáció 11. hó 3 967-3 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K513 055131. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 142 640-50 711 52 269-7 773 73 474-7 630 337 733 540 002 29 500 4 770-3 563-650 -4 000-15 000-8 050 3 007 543 009 10. sz. melléklet 11. sz. melléklet Megnevezés Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. 2015. évi eredeti előirányzat Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 472 0 0 0 472 0 472 Letét nyilvántartó és számlázó program 472 472 0 472 0 0 0 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 365 0 0 0 365 0 365 Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona 365 365 0 365 0 0 0 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 1 000 500 0 1 50 0 0 1 500 ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 500 500 0 500 Dr. Romics - Szervergép (1 db) 300 300 0 300 Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 700 700 0 700 0 0 0 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 150 3 725 7 856 2 736 14 467 0 0 41 741 300 42 041 56 508 Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 100 100 0 100 Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 50 50 0 50 Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 307 1 307 0 1 307 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 151 1 151 0 1 151 Csuka Z. VK. Polc 178 178 0 178 MFM NAV pénztárgép 0 300 300 300 Intézményi Gondnokság - fénymásoló 100 100 0 100 ÉKF - Csontkamra 4 000 4 000 0 4 000 ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 1 500 1 500 0 1 500 ÉKF - 20 db öltözőszekrény 2 176 2 176 0 2 176 ÉKF - 1 db fűnyíró 180 180 0 180 ÉKF - 1 db padkahenger 0 7 000 7 000 7 000 ÉKF - árokásó rakodógép 0 30 000 30 000 30 000 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 781 781 781 ÉKF - piac vizesblokk építés 0 3 960 3 960 3 960 Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) 3 725 3 725 0 3 725 0 0 0 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 268 1 275 2 256 738 4 537 0 0 11 270 81 11 351 15 888 Letét nyilvántartó és számlázó program 128 128 0 128 Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona 99 99 0 99 Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 27 27 0 27 Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 14 14 0 14 Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 353 353 0 353 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 310 310 0 310 Csuka Z. VK. Polc 48 48 0 48 MFM NAV pénztárgép 0 81 81 81 Intézményi Gondnokság - fénymásoló 27 27 0 27 ÉKF - Csontkamra 1 080 1 080 0 1 080 ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 135 135 0 135 ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 405 405 0 405 ÉKF - 20 db öltözőszekrény 588 588 0 588 ÉKF - 1 db fűnyíró 48 48 0 48 ÉKF - 1 db padkahenger 0 1 890 1 890 1 890 ÉKF - árokásó rakodógép 0 8 100 8 100 8 100 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 211 211 211 ÉKF - piac vizesblokk építés 0 1 069 1 069 1 069 Dr. Romics - Szervergép (1 db) 75 75 0 75 Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 189 189 0 189 Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) 1 011 1 011 0 1 011 0 0 0 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 1 255 6 000 10 612 3 474 21 341 0 0 53 011 381 53 392 74 733 Felújítások 0 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 0 2 000 144 2 144 0 0 10 000 0 10 000 12 144 Intézményi Gondnokság - ablak 144 144 0 144 ÉKF - telep portafülke felújítás 2 000 2 000 0 2 000 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 10 000 10 000 10 000 0 0 0 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 0 540 39 579 0 0 2 700 0 2 700 3 279 Intézményi Gondnokság - ablak 39 39 0 39 ÉKF - telep portafülke felújítás 540 540 0 540 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 2 700 2 700 2 700 0 0 0 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 0 2 540 183 2 723 0 0 12 700 0 12 700 15 423 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 1 K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 K87 05871. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 255 6 000 13 152 3 657 24 064 0 0 65 711 381 66 092 90 156 Számlaszám Rovatszám Mind 12 13

14 15 I. Rendeletek 12.b. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 343 0 0 178 521 0 521 343 0 0 189 532 0 532 102 Letét nyilvántartó és számlázó program 343 343 0 343 343 343 0 343 100 Csuka Z. VK.. Szoftver 178 178 0 178 189 189 0 189 106 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 5 968 0 5 968 0 5 968 0 0 9 240 0 9 240 0 0 2 492 0 2 492 11 732 197 Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona ÉKF - Temető portafülke kialakítása 1 000 1 000 0 1 000 2 500 2 500 0 2 500 250 ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés 1 968 1 968 0 1 968 3 415 3 415 0 3 415 - ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása 3 000 3 000 0 3 000 2 900 2 900 0 2 900 97 ÉKF-temető emlékfal 0 0 425 425 0 425 - ÉKF-piac portásfülke 0 2 492 2 492 2 492 - ÉKF - Csontkamra 0 0 0 - K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 715 1 000 4 011 3 803 9 529 0 0 0 180 180 9 709 677 176 2 576 5 568 8 997 38 0 0 342 380 9 377 97 ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 500 500 0 50 0 Dr. Romics - Szervergép (1 db) 300 300 0 30 0 Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 700 700 0 700 176 176 0 176 25 Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató 38 38 0 38 38 38 0 38 100 Szoc.Gond.Központ- 1 db(sz.gép,tablet,winchester) 155 155 0 155 117 117 38 38 155 100 Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép 87 87 0 87 87 87 0 87 100 Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató 85 85 0 85 85 85 0 85 100 Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) 114 114 0 114 114 114 0 114 100 MFM - 2 db számítógép 0 180 180 180 0 294 294 294 163 MFM Szünetmentes 0 0 0 29 29 29 - MFM Egyéb kisértékű eszközök 0 0 0 19 19 19 - ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés 294 294 0 294 ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés 3 217 3 217 0 3 217 2 576 2 576 0 2 576 80 IG Számítógép szoftverekkel 192 192 0 192 244 244 0 244 127 IG Egyéb kisértékű eszközök 0 0 47 47 0 47 - Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató 236 236 0 236 236 236 0 236 100 Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató 520 520 0 520 547 547 0 547 105 Szivárvány Óvoda-5 db számítógép 600 600 0 600 480 480 0 480 80 Szivárvány Óvoda-2 db projektor 255 255 0 255 255 255 0 255 100 Szivárvány óvoda külső Win. 1db 0 0 75 75 0 75 - Szivárvány óvoda egyéb kisértékű eszközök 0 0 151 151 0 151 - Csuka Z.Városi könyvtár Szg.+.+nyomtató 4db 0 0 404 404 0 404 - Csuka Z.Városi könyvtár Nyomtató 1 db 0 0 355 355 0 355 - Csuka Z.Városi könyvtár Monitor 1 db 0 0 41 41 0 41 - Csuka Z.Városi könyvtár egyéb inf.eszközök 0 0 63 63 0 63 - Szepes MK.-számítógép+nyomtató 337 337 0 337 262 262 0 262 78 Szepes MK.-2db projektor 241 241 0 241 227 227 0 227 94 Szepes Gy. MK kisértékű egyéb eszközök 0 0 17 17 0 17 - Kincses Óvoda-3 db nyomtató 121 121 0 121 624 624 0 624 516 Kincses Óvoda-5 db projektor 638 638 0 638 638 638 0 638 100 Kincses Óvoda-7 db számítógép 814 814 0 814 965 965 0 965 119 Kincses Óvoda-3 db monitor 85 85 0 85 51 51 0 51 60 Kincses óvoda egyéb kisértékű eszközök 0 0 122 122 0 122 - K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 9 293 3 708 21 500 23 126 57 627 315 0 41 016 2 176 43 507 101 134 7 533 4 532 19 775 21 844 53 684 2 074 0 9 104 1 810 12 988 66 672 66 Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 100 100 0 10 0 Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 50 50 0 50 534 534 0 534 1 068 Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 307 1 307 0 1 307 345 345 0 345 26 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 150 1 150 0 1 15 0 Intézményi Gondnokság kisértékű tárgyi eszköz 100 100 0 100 105 105 0 105 105 Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk. 78 78 0 78 Csuka Z. VK. Polc 0 0 0 - MFM NAV pénztárgép 0 300 300 30 0 Intézményi Gondnokság - fénymásoló 0 0 0 - Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés 6 000 6 000 0 6 000 10 047 10 047 0 10 047 167 Szepes - kisértékű te beszerzés 197 197 0 197 ÉKF - Csontkamra 0 0 0 - ÉKF-BC2 Mérőműszer 0 938 938 938 - ÉKF-Bomag tandemhenger 0 7 950 7 950 7 950 - ÉKF-Motorfűrész, magassági ágvágó 0 0 2 285 2 285 0 2 285 - ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 1 500 1 500 0 1 50 0 ÉKF - 20 db öltözőszekrény 2 176 2 176 0 2 176 ÉKF - 1 db fűnyíró 180 180 0 18 0 ÉKF - 1 db padkahenger 0 7 000 7 000 7 00 0 ÉKF - árokásó rakodógép 0 30 000 30 000 30 00 0 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 0 0 - ÉKF - piac vizesblokk építés 0 0 0 - ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés 6 793 6 793 0 6 793 5 650 5 650 0 5 650 83 ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás 500 500 0 50 0 ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés 0 800 800 80 0 ÉKF-Kisértékű TE 0 0 0 5 250 5 250 0 5 250 - Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler 49 49 0 49 Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon 94 94 0 94 94 94 0 94 100 Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó 13 13 0 13 13 13 0 13 100 Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal 58 58 0 58 58 58 0 58 100 Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek 236 236 0 236 236 236 0 236 100 Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő 28 28 0 28 28 28 0 28 100 Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás. 1 575 1 575 0 1 575 0 1 700 1 700 1 700 108 Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) 630 630 0 63 0 Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac)-korrekció -394-394 -394 Szoc.Gond.Kp.-elektromos berendezések,felszer. 0 867 867 0 867 - Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések) 110 110 0 110 1 671 1 671 0 1 671 1 519 Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz. 38 38 0 38 38 38 0 38 100 Szoc.Gond.-Csáo fürdőszoba felszer.átcsop. 365 365 0 365 786 786 0 786 215 Dr. Romics - 30 fokos Optika 375 375 0 375 375 375 0 375 100 Dr. Romics - Polimerizációs lámpa 288 288 0 288 288 288 0 288 100 Dr. Romics - UH vizsgálófej. 1 502 1 502 0 1 502 1 609 1 609 0 1 609 107 Dr.Romics-shaver 0 0 1 495 1 495 0 1 495 - Dr. Romics - vizsgálófej. fiz. 120 120 0 12 0 Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök 3 015 3 015 0 3 015 765 765 0 765 25 ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz 0 55 55 55 ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz 0 161 161 161 0 216 216 216 134 Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő) 3 294 3 294 0 3 294 Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(érdekeltségnövelő) 1 412 1 412 0 1 412 Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere 620 620 0 62 0 Piac portásfülke kialakítása 0 3 000 3 000 3 00 0 NRSZH szerződés módosítás 0 118 118 118 0 121 121 121 103 NRSZH szerződés módosítás 0 197 197 197 0 233 233 233 118 IG Klíma beszerzés 438 438 0 438 432 432 0 432 99 Szepes Gyula MK EMMI pályázat 606 606 0 606 585 585 0 585 97 Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat 0 157 157 157 Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés 2 520 2 520 0 2 52 0 Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés 1 239 1 239 0 1 239 903 903 0 903 73 Játszótéri eszközök átcsoportosítása 7 497 7 497 0 7 497 5 860 5 860 0 5 860 78 Temető portásfülke kialakítása 1 968 1 968 0 1 968 Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával 472 472 0 472 Temető pénzszedő automata kiépítése 1 102 1 102 0 1 102 Temető kiskapu 39 39 0 39 Emlékfal állítása gránit burkolással 472 472 0 472 Kerítés telepítése 1 575 1 575 0 1 575 Díszkutak beszerzése, telepítése 400 400 0 400 730 730 0 730 183 MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés 0 206 206 206 Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) 79 79 0 79 Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés 215 215 0 215 295 295 0 295 137 Csuka Z.VK.-polc beszerzés 236 236 0 236 474 474 0 474 201 Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész 54 54 0 54 Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 200 200 0 200 211 211 0 211 106 Kincses Óvoda-3db fénymásoló 331 331 0 331 Kincses Óvoda-5 db vetítővászon 103 103 0 103 Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz 6 899 6 899 0 6 899 Kincses óvoda Hallásvizsgáló készülék 7db 0 605 605 0 605 - Kincses óvoda gyerekbútorok 0 2 265 2 265 0 2 265 - Kicses óvoda ágynemű 0 1 676 1 676 0 1 676 - Kicses óvoda árnyékoló 27db 0 932 932 0 932 - Kincses óvoda homokozó takaró ponyvák 0 476 476 0 476 - Kincses óvoda mikrohullámú sütő 1db 0 20 20 0 20 - Kincses óvoda mosógép 1db 0 73 73 0 73 - Kincses óvoda porszívó 1db 0 28 28 0 28 - Kincses óvoda HIFI berendezés 1db 0 53 53 0 53 - Kincses óvoda CD rádió 6db 0 126 126 0 126 - Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés 1 962 1 962 0 1 962 2 305 2 305 20 20 2 325 119 Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 2 089 2 089 0 2 089 2 123 2 123 0 2 123 102 Szivárvány óvoda hallásvizsgáló készülék 4db 0 341 341 0 341 - Szivárvány óvoda homokozó takaró ponyvák 0 501 501 0 501 - Szivárvány óvoda mikrohullámú sütő 2db 0 24 24 0 24 - Szivárvány óvoda hűtőszekrény 2db 0 87 87 0 87 - Szivárvány óvoda iratmegsemmesítő 1db 0 20 20 0 20 - Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció -1 339-1 339 0-1 339 MFM-kisértékű tárgyieszköz besz. 0 1 513 1 513 1 513 0 1 810 1 810 1 810 120 Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. -1 592-1 592 0-1 592 Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. -3 174-3 174 0-3 174 Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. -323-323 0-323 0 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 - K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 0 - K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 177 1 270 10 570 6 220 20 237 85 0 11 075 636 11 796 32 033 2 150 1 269 7 854 5 252 16 525 111 0 3 131 525 3 767 20 292 63 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 12 528 5 978 42 049 33 327 93 882 400 0 52 091 2 992 55 483 149 365 10 703 5 977 39 445 32 853 88 978 2 223 0 14 727 2 677 19 627 108 605 73 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 2 112 0 32 525 1 428 36 065 0 0 13 960 0 13 960 50 025 2 112 0 18 703 1 425 22 24 0 0 22 240 44 Intézményi Gondnokság - ablak 144 144 0 144 143 143 0 143 99 ÉKF - telep portafülke felújítás 2 000 2 000 0 2 000 822 822 0 822 41 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 10 000 10 000 10 00 0 ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás 3 000 3 000 0 3 000 2 940 2 940 0 2 940 98 Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere 1 969 1 969 0 1 969 2 112 2 112 0 2 112 107 Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés 0 0 0 - Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás 502 502 0 502 ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8. 2 000 2 000 0 2 000 1 505 1 505 0 1 505 75 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 0 0 - ÉKF - piac vizesblokk építés 0 3 960 3 960 3 96 0 Családok Átmeneti otthona-vizes blokk felújítás 365 365 0 365 Ablakcsere Polgármesteri Hivatal 2 047 2 047 0 2 047 2 011 2 011 0 2 011 98 Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás 9 450 9 450 0 9 450 9 425 9 425 0 9 425 100 ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere 15 000 15 000 0 15 000 2 000 2 000 0 2 000 13 Szepes MK.-Nyílászáró csere 1 282 1 282 0 1 282 1 282 1 282 0 1 282 100 Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján -724-724 0-724 Szepes MK.-év végi korrekció 2 2 0 2 Év végi felújítás előirányzat módosítás -972-972 0-972 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0-0 0 0 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0-0 0 0 0 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 571 0 8 780 385 9 736 0 0 3 769 0 3 769 13 505 570 0 5 050 385 6 005 0 6 005 44 Intézményi Gondnokság - ablak 39 39 0 39 39 39 0 39 100 ÉKF - telep portafülke felújítás 540 540 0 540 222 222 0 222 41 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 2 700 2 700 2 70 0 ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás 810 810 0 810 794 794 0 794 98 Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere 531 531 0 531 570 570 0 570 107 Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés 0 0 0 - Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás 135 135 0 135 ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8. 540 540 0 540 406 406 0 406 75 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 0 0 - ÉKF - piac vizesblokk építés 0 1 069 1 069 1 069 Családok Átmeneti Otthona-felújítása 99 99 0 99 Ablakcsere Polgármesteri Hivatal 553 553 0 553 543 543 0 543 98 Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás 2 550 2 550 0 2 550 2 545 2 545 0 2 545 100 ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere 4 050 4 050 0 4 050 540 540 0 540 13 Szepes MK.-Nyílászáró csere 346 346 0 346 346 346 0 346 100 Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján -194-194 0-194 Év végi felújítás előirányzat módosítás -263-263 0-263 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 2 683 0 41 305 1 813 45 801 0 0 17 729 0 17 729 63 530 2 682 0 23 753 1 810 28 245 0 28 245 44 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 0 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 0 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 0 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0 0 0 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 0 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 0 0 K87 05871. Lakástámogatás 0 0 0 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 0 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 211 5 978 83 354 35 140 139 683 400 0 69 820 2 992 73 212 212 895 13 385 5 977 63 198 34 663 117 223 2 223 0 14 727 2 677 19 627 136 850 64 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Rovatszám Számlaszám Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Mind Mind 2015. évi módosított előirányzat % 2015. évi teljesítés 13. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 fő fő fő Közfoglk. Közfogl. Közfogl. Államig. Államig.. Államig. Államig.. Választott tisztségviselők Államig.. 1. Polgármesteri Hivatal 150,00 27,00 177,00 150,00 27,00 177,00 150,00 27,00 177,00 100% 2. Önkormányzat 7,00 5,00 12,00 7,00 7,00 14,00 7,00 15,00 7,00 29,00 207% 3. Szociális Gondozó Központ 179,00 21,00 200,00 181,00 20,00 201,00 180,00 15,00 195,00 97% 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 7,00 238,20 231,20 7,00 238,20 195,00 0,00 195,00 82% 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 75,00 189,00 114,00 25,00 139,00 114,00 25,00 139,00 100% 6.1. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 8,00 0,00 8,00 8,00 8,00 100% 6.2. Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 11,25 2,00 13,25 11,00 1,00 12,00 91% 6.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 14,25 2,00 16,25 14,25 3,00 17,25 14,00 2,00 16,00 93% 6.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 14,50 2,00 16,50 14,50 4,00 18,50 14,00 3,00 17,00 92% 6.10. Szivárvány Óvoda 125,00 12,00 137,00 125,00 17,00 142,00 125,00 10,00 135,00 95% 6.19 Kincses Óvoda 122,00 16,00 138,00 122,00 16,00 138,00 121,00 12,00 133,00 96% 6. Intézményi Gondnokság : 282,75 11,25 33,00 327,00 283,75 11,25 42,00 337,00 282,00 11,00 28,00 321,00 95% 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 806,95 11,25 141,00 1 822,40 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 809,95 11,25 101,00 1 106,20 15,00 150,00 27,00 771,00 11,00 75,00 1 056,00 95% Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Sorszám Megnevezés 2015. évi engedélyezett létszám % 2015. évi módosított létszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret Polgármesteri Hivatal Intézmények Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Önkorm ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret 14. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.támÁh t-n bel. Működési % Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 1. KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Európai Uniós pályázat 1 711 4 153 0 0 5 864 1 711 4 153 0 0 5 864 1 711 4 153 5 864 100 0-2. Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- 3.3.2 Európai Uniós pályázat 0 486 118 0 604 0 540 116 1 657 0-540 116 1 657 100 3. Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap - 0 190 952 0 0 190 952 956 258 9 269 0 0 278 538 0 289 021 2 243 405 337 679 0 408 259 630 171 9 910 0 0 586 320 0 597 031 2 243 331 435 679 334 357 82 4 529 459 339 463 869 78 4. Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út - 0 0 0-0 - 1 711 195 105 0 0 196 816 1 442 376 9 269 0 0 278 538 0 289 625 3 954 409 490 679 0 414 123 1 170 287 9 911 0 0 586 320 0 597 688 3 954 335 588 679 0 340 221 82 540 116 4 530 0 0 459 339 0 464 526 78 Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.támÁh t-n bel. Működési % Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. % B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok Európai Uniós pályázat 552 5 871 0 0 6 423 359 97 876 0 5 870 0 0 7 202 632 0 0 0 632 359 97 957 1 413 632 632 100 956 956 68 2. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 Európai Uniós pályázat 11 976 0 0 0 11 976 120 32 0 152 8 136 3 840 0 0 11 976 42 33 0 75 8 136 3 839 11 975 100 0 0 12 528 5 871 0 0 18 399 479 129 876 0 5 870 0 0 7 354 8 768 3 840 0 0 12 608 401 130 957 1 488 8 768 3 839 0 0 12 607 100 0 0 956 956 64 ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 2015. évi teljesítés Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. 2015. évi teljesítés Bevételek Kiadások % Önkorm. hozzájár. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Megnevezés Megjegyzés 2015. évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. Megnevezés Megjegyzés 2015. évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. 2015. évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. 2015. évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások 15. számú melléklet 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.támÁh t-n bel. Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 1. Városfejl. Kft. 0 0 0 162 348 239 472 401 82 192 886 269 472 462 358 0-182 831 269 472 29 254 481 557 104 2. ÉTH 142 000 142 00 0 142 00 0 142 000 0-142 000 142 000-3. Sport Kft. 0 0 0 100 00 0 0 100 00 100 00 0 0 100 000 0-100 000 100 000 100 0 0 0 262 348 239 472 0 0 0 142 000 643 82 292 886 411 472 704 358 0-0 0 282 831 411 472 29 254 0 0 0 723 557 103 Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. Műk.c.tám Felh.c.támÁh t-n bel. Működési Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi Egyéb műk. Beruh. Egyéb felhalm. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 1. Rádió 0 0 0 57 216 0 57 216 0 0 0 62 465 0 62 465 0-57 697 57 697 92 2. TV 0 0 0 57 088 0 57 088 0 0 0 65 982 19 00 0 84 982 0-61 557 19 000 80 557 95 0 0 0 114 304 0 114 304 0 0 0 128 447 19 00 0 147 447 0-0 0 119 254 19 00 0 138 254 94 % % 2015. évi teljesítés Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások % 2015. évi teljesítés Bevételek Kiadások % Önkorm. hozzájár. 2015. évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások 2015. évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Önkorm. hozzájár. 16. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség e Ft-ban 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év 0 0 0 1. 0 2. 0 3. 0 0 0 0 1. 0 2. 0 3. 0 0 0 0 1. 0 2. 0 45 457 326 757 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 3 513 754 1. Érd és Térsége szennyvíztisztítási Társulás 45 457 54 757 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 3 241 754 2. Érd és Térsége szilárd Hulladékkez. Önk. Társulás 272 000 272 000 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége 45 457 326 757 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 157 077 3 513 754 Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kötvénykibocsátás törlesztés Lízingdíj Kezességvállalás ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Kötelezettség jogcíme 12b. sz. melléklet 13. sz. melléklet 14. sz. melléklet 15. sz. melléklet 16. sz. melléklet 4

I. Rendeletek Megnevezés Működési célú bevételek Megnevezés 2014. évi teljesítés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 17.b számú melléklet e Ft-ban 2015. évi teljesítés Műk. célú támog. áht-n belülről 5 096 243 4 109 638 4 527 689 4 511 203 Közhatalmi bevételek 2 951 543 3 182 235 3 177 359 3 177 359 Működési bevételek 2 153 344 1 875 337 2 056 944 2 052 557 Műk. célú átvett pénzeszközök 11 163 42 548 6 762 6 762 Maradvány igénybevétele - működési 2 548 922 286 036 838 765 838 765 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési 91 935 100 000 460 225 460 225 Áht.-n belüli megelőlegezések 0 115 754 115 754 Működési célú kiadások Működési célú bevételek : 12 853 150 9 595 794 11 183 498 11 162 625 Személyi juttatások 2 865 436 2 880 949 2 880 554 2 876 098 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 748 806 777 015 782 202 780 310 Dologi kiadások 4 156 411 4 335 730 4 443 479 4 278 647 Ellátottak pénzbeli juttatásai 273 702 334 051 168 083 161 504 Egyéb működési célú kiadások 1 180 385 1 076 114 1 745 502 1 187 881 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 91 935 91 935 91 935 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 460 225 460 225 Felhalmozási célú bevételek Számlaszám Sorszám Rovatszám Számlaszám 2014. évi teljesítés Megnevezés 2015. évi eredeti ei. 2015. évi mód. ei. 2015. évi teljesítés % ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Működési célú kiadások : 9 224 740 9 495 794 10 571 980 9 836 600 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2014. évi teljesítés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 17.a számú melléklet 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 5 096 243 4 109 638 4 527 689 4 511 203 99,64 1. Személyi juttatások K1 051. 2 865 436 2 880 949 2 880 554 2 876 098 99,85 2. célú támog. áht-n belülről B2 092. 992 895 200 976 499 373 499 372 100,00 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó K2 052. 748 806 777 015 782 202 780 310 99,76 3. Közhatalmi bevételek B3 093. 2 951 543 3 182 235 3 177 359 3 177 359 100,00 3. Dologi kiadások K3 053. 4 156 411 4 335 730 4 443 479 4 278 647 96,29 4. Működési bevételek B4 094. 2 153 344 1 875 337 2 056 944 2 052 557 99,79 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 273 702 334 051 168 083 161 504 96,09 5. Felhalmozási bevételek B5 095. 55 623 61 772 28 434 28 434 100,00 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 1 180 385 1 076 114 1 745 502 1 187 881 68,05 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 11 163 42 548 6 762 6 762 100,00 6. Beruházások K6 056. 981 759 380 299 523 719 374 424 71,49 7. célú átvett pénzeszközök B7 097. 115 232 420 636 364 450 364 449 100,00 7. Felújítások K7 057. 1 661 245 598 851 885 829 688 981 77,78 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 e Ft-ban 2015. évi teljesítés célú támog. áht-n belülről 992 895 200 976 499 373 499 372 Felhalmozási bevételek 55 623 61 772 28 434 28 434 célú átvett pénzeszközök 115 232 420 636 364 450 364 449 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. Maradvány igénybevétele - felhalmozási 0 313 964 313 964 313 964 2014. évi teljesítés 2015. évi eredeti ei. 2015. évi mód. ei. 2015. évi teljesítés 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 740 499 118 198 408 191 407 848 99,92 8. Költségvetési bevételek 11 376 043 9 893 142 10 661 011 10 640 136 99,80 9. Költségvetési kiadások 12 608 243 10 501 207 11 837 559 10 755 693 90,86 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. B811 98. 0 100 000 460 225 460 225 100,00 10. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 183 976 0 460 225 460 225 100,00 10. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh. B811 98. 0 11. Belföldi értékpapír kiadásai K912 71 952 11. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 2 548 922 286 036 838 765 838 765 100,00 12. Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. K914 0 91 935 91 935 91 935 100,00 12. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 0 313 964 313 964 313 964 100,00 13. Intézményfinanszírozás K9 059. 4 418 295 4 563 604 4 490 714 4 419 368 98,41 13. Áht.-n belüli megelőlegezések B814 098. 91 935 0 115 754 115 754 100,00 14. Intézményfinanszírozás kiszűrése -4 418 295-4 563 604-4 490 714-4 419 368 98,41 14. Intézményfinanszírozás B816 098. 4 418 295 4 563 604 4 490 714 4 419 368 98,41 15. Intézményfinanszírozás kiszűrése -4 418 295-4 563 604-4 490 714-4 419 368 98,41 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Bevételek Összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban 16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 016 900 10 593 142 12 389 719 12 368 844 99,83 15. KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 864 171 10 593 142 12 389 719 11 307 853 91,27 Megnevezés Sorszám Rovatszám Kiadások 17a. sz. melléklet % 17b. sz. melléklet Működési célú hiteltörlesztés 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év 18. számú melléklet 0 0 0 1. 0 2. 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 1. 0 0 2. 0 Kötvénykibocsátás törlesztés 0 0 0 1. 0 2. 0 Beruházás célonként 0 0 0 1. 0 2. 0 Pályázati projektek 0 0 0 1. 0 2. 0 Kezességvállalás 0 1. 99 836 2. 0 Egyéb ok: határozott idejű kötelezettségek Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 1. Társulat Tárnok Nagyközség Önk. - 2. Együtműködési megállapodás: rekultiváció Kincstár Köznevelési Intézmények 3. működtetése 1 174 175 1 095 717 914 004 846 633 819 425 390 389 390 389 390 389 389 472 120 0 0 7 870 444 2011. év 11 300 10 160 10 160 42 477 2012. év 868 917 917 917 917 917 917 917 12 588 2013. év 429 036 429 036 429 036 429 036 429 036 3 003 252 4. Delta Informatikai Zrt. 2013. év 80 595 80 595 80 595 26 865 395 136 5. Grep Green Zrt. Közvilágítás 2013. év 130 607 21 768 300 475 6. Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány 2013. év 15 600 9 100 55 900 7. E-Star ESCO Kft. 2009. év 104 448 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1 293 633 8. MÉR-NE 2013. év 5 457 12 311 9. CPR Vagyonértékelő Kft. 2013. év 2 216 5 000 9 591 10. Telenor Magyarország Zrt. 2015. év 4 115 7 054 2 939 30 066 11. International Cert Hungary Kft. (minőségbizt. rendsz. felülviszg.) 2015. év 0 343 343 343 1 723 12. Erandó Kft. 2015. év 2 709 3 252 542 10 445 13. Delta Services Kft. 2014. év 13 334 6 667 36 787 14. Raduc Mix Kft. 2014. év 2 484 1 863 4 968 15. Invitel Távközlési Zrt. 2014. év 5 215 3 911 11 601 17. Destra Kft. (SPAD) 2014. év 3 780 945 5 670 18. Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatási Kft. 19. PH-Érd Konzorcium, Svájci Alap 2015.év 112 895 125 634 Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek Kiadás vonzata évenként 2014.év 249 516 269 472 269 472 269 472 269 472 269 472 269 472 269 472 269 472 2 405 292 1 174 175 1 095 717 914 004 846 633 819 425 390 389 390 389 390 389 389 472 120 0 0 7 970 280 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2015. évi Maradványkimutatás adatok ezer Ft-ban Önkormányzat Polgárm. Hivatal Szepes Gy. Műv. Közp. Szociális dr. Romics L. Érdi Közter.- Gond. Közp. Szakorv. fennt. Int. Intézményi Gondnokság Magyar F. Múzeum Csuka Z. V. Könyvtár Kincses Óvoda 18. sz. melléklet e Ft-ban 19. sz. melléklet 19. számú melléklet 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 8 218 501 10 296 27 581 133 485 1 218 132 91 455 388 393 5 351 5 387 14 848 5 880 10 119 309 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 904 100 1 265 370 90 899 750 052 1 257 039 971 488 873 723 55 366 66 613 486 249 496 151 10 217 050 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 4 314 401-1 255 074-63 318-616 567-38 907-880 033-485 330-50 015-61 226-471 401-490 271-97 741 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 629 501 1 262 794 63 657 617 583 49 770 880 033 485 424 52 673 61 647 472 394 491 312 6 066 788 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 4 971 528 4 971 528 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) -3 342 027 1 262 794 63 657 617 583 49 770 880 033 485 424 52 673 61 647 472 394 491 312 1 095 260 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 972 374 7 720 339 1 016 10 863 0 94 2 658 421 993 1 041 997 519 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 520 827 520 827 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 538 642 538 642 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) -17 815-17 815 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 81 288 81 288 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 81 288 81 288 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 63 473 63 473 15 C) Összes maradvány (=A+B) 972 374 7 720 339 1 016 10 863 63 473 94 2 658 421 993 1 041 1 060 992 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 169 856 32 301 236 31 560 14 862 2 609 387 251 811 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 802 518-24 581 339 780-20 697-14 862 94 49 34 993 1 041 745 708 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 6 347 6 347 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 57 126 57 126 Szivárvány Óvoda 0 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú bevételek : 1 163 750 997 348 1 206 221 1 206 219 Beruházások 981 759 380 299 523 719 374 424 Felújítások 1 661 245 598 851 885 829 688 981 Egyéb felhalmozási célú kiadások 740 499 118 198 408 191 407 848 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 183 976 0 0 0 Belföldi értékpapír kiadásai 71 952 4 Felhalmozási célú kiadások : 3 639 431 1 097 348 1 817 739 1 471 253 Város bevételei : 14 016 900 10 593 142 12 389 719 12 368 844 Város kiadásai : 12 864 171 10 593 142 12 389 719 11 307 853 16 17 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1

I. Rendeletek 20a. sz. melléklet 20.a számú melléklet 20c. sz. melléklet 20.c számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása adatok Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális aihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása adatok Ft-ban Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) 1 2 3 4 5 6 01. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3 548 000 3 548 000 0 0 02. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai (01+.+ 09) 3 548 000 3 548 000 0 0 03. Lakossági közműfejlesztés támogatása 37 500 37 500 0 0 04. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének 102 907 895 102 907 895 0 0 támogatása 05. önkormányzati ot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 30 000 000 0 30 000 000 0 06. Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények 19 300 000 0 19 300 000 0 fejlesztése felújítása 07. Egyes önkormányzati okhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+ +17) 49 300 000 0 49 300 000 0 08. Önkormányzati ellátást szolgáló fejlesztések (18+19) 49 300 000 0 49 300 000 0 09. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 700 000 700 000 0 0 10. Múzeumok szakmai támogatása 3 000 000 3 000 000 0 0 11. Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 800 000 800 000 0 0 12. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 156 745 395 107 445 395 49 300 000 0 (11+12+13+20+21 +29) 13. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (=10+30+31+..+41) 160 293 395 110 993 395 49 300 000 0 14. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5 133 340 5 133 340 0 0 15. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 34 944 000 34 944 000 0 0 16. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 49 118 370 48 922 620 0-195 750 17. A települési önkormányzatok szociális ainak egyéb támogatása 245 464 970 245 464 970 0 0 18. Szociális ágazati pótlék 23 159 183 23 159 183 0 0 19. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési ainak támogatása 74 731 560 74 731 560 0 0 20. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 3 477 194 3 477 194 0 0 21. Könyvtári, közművelődési és múzeumi ok támogatása (48+ +56) 78 208 754 78 208 754 0 0 22. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) 51 168 046 51 168 046 0 0 23. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.) 14 888 150 17 579 207 0 2 691 057 24. A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.) 2 000 000 0 2 000 000 0 25. 664 378 208 615 573 515 51 300 000 2 495 307 Megnevezés Költségvetési törvény alapján átvétellel/fel adatát-adással korrigált támogatás Támogatás évközi változás Május 15. Támogatás évközi változás Október 1. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,- Eltérés ) mutatószám (támogatásban és szerint támogatás felhasználás szerint) (=6-(3+4+5)) 1 2 3 4 5 6 7 10 01 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03 1 019 102 462 0 0 1 019 102 462 0 0 02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01 650 000-450 000 0 259 100 59 100 59 100 03 I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01 0 0 04 I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01 0 0 06 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása, a II.4. és 937 042 634-4 062 734 512 633 928 424 133-5 068 400-5 068 400 II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00 07 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 5 158 000 0 0 5 263 600 105 600 105 600 többletokhoz 09 01 02 05 00 08 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása 09 01 03 03 00 159 572 675 3 261 680-6 936 255 156 653 325 755 225 755 225 09 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 125 346 960 16 701 000 0 139 441 920-2 606 040-2 606 040 valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ok támogatása 09 01 03 04 00 10 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00 301 157 975 14 046 924 53 452 846 367 841 745-816 000-816 000 11 9999999 2 548 030 706 29 496 870 47 029 224 2 616 986 285-7 570 515-7 570 515 4 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 20b. sz. melléklet 20.b számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványa adatok Ft-ban Megnevezés Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi) Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) (=4-3) 1 2 3 4 5 01. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) 600 000 000 600 000 000 0 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 18 19

I. Rendeletek 21a. 21.a számú sz. melléklet melléklet 21.b 21b. számú melléklet sz. melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2015. adatok eft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2015. Változás %- Sorszám Megnevezés Előző év Tárgyév a ESZKÖZÖK 01. I. Immateriális javak 174 148 162 795 93,48 02. II. Tárgyi eszközök (3+25) 35 857 449 36 699 376 102,35 03. II/1. Törzsvagyon (4+12+13) 33 467 774 33 907 716 101,31 04. a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) 25 667 036 26 814 273 104,47 05. 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 25 667 036 25 193 695 98,16 06. 2. Közforgalmú repülőtér 0 0 07. 3. Parkok, játszóterek 0 0 08. 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 0 0 09. 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 0 0 10. 6. Egyéb ingatlanok 0 1 620 578 11. 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 0 0 12. b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 677 045 515 274 76,11 13. c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-tól 24-ig) 7 123 693 6 578 169 92,34 14. 1. Vízellátás közművel 2 572 789 2 702 038 105,02 15. 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel 0 0 16. 3. Távhőellátás 0 13 173 17. 4. Közművek védőterületei 0 0 18. 5. Intézmények ingatlanai 2 670 771 1 811 171 67,81 19. 6. Sportlétesítmények 599 852 586 413 97,76 20. 7. Állat és növénykert 0 0 21. 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 1 280 281 1 311 036 102,40 22. 9. Műemlékek 0 154 338 23. 10. Védett természeti területek 0 0 24. 11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 0 0 25. II/2. Üzleti vagyon (26+30) 2 389 675 2 692 425 112,67 26. a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29) 1 487 105 1 937 904 130,31 27. 1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek 92 427 737 328 797,74 28. 2. Épületek 1 394 678 1 200 576 86,08 29. 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 0 0 30. b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34) 902 570 754 521 83,60 31. 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 698 988 606 575 86,78 32. 2. Tenyészállatok 0 0 33. 3. Beruházások, felújítások 203 582 247 183 121,42 34. 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 35. III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40) 908 990 1 040 274 114,44 36. III/1. Törzsvagyon (37+38) 908 990 1 037 034 114,09 37. a./ Forgalomképtelen 0 0 38. b./ Korlátozottan forgalomképes (39) 908 948 1 037 034 114,09 39. 1. Tartós részesedések 908 948 1 037 034 114,09 40. III/2. Üzleti vagyon (41+42) 42 3 240 7 714,29 41. 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 42 3 240 7 714,29 42. 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 642 135 1 591 001 96,89 44. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (1+2+35+43) 38 582 722 39 493 446 102,36 45. I. Készletek 15 165 19 733 130,12 46. II. Értékpapírok 0 0 47. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46) 15 165 19 733 130,12 48. I. Lekötött bankbetétek 0 0 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2 167 2 491 114,95 50. III. Forintszámlák 1 361 870 1 318 715 96,83 51. IV. Devizaszámlák 9 243 9 718 105,14 52. C.) Pénzeszközök (48+49+50+51) 1 373 280 1 330 924 96,92 53. I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig) 694 247 601 298 86,61 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 54. 0 0 államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 55. 0 0 államháztartáson belülről 56. 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 486 350 501 282 103,07 57. 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 200 372 90 760 45,30 58. 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 4 858 6 257 128,80 59. 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 0 0 60. 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 2 667 2 999 112,45 61. 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 0 62. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig) 760 702 936 538 123,11 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 63. 0 96 972 államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások 64. 0 0 bevételeire államháztartáson belülről 65. 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 47 760 1 617,02 66. 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 120 511 170 112 141,16 67. 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 105 123 110 070 104,71 68. 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 125 500 137 497 109,56 69. 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 409 521 421 127 102,83 70. 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 0 71. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 6 003 7 204 120,01 72. D.) Követelések (53+62+71) 1 460 952 1 545 040 105,76 75. E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 147 490 34 706 23,53 76. F.) Aktív időbeli elhatárolások 45 912 97 605 212,59 77. Eszközök : (44+47+52+72+75+76) 41 625 521 42 521 454 102,15 FORRÁSOK 78. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 41 636 271 41 636 271 100,00 79. II. Nemzeti vagyon változásai 750 700 689 667 91,87 80. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2 200 287 2 200 287 100,00 81. IV. Felhalmozott eredmény -7 001 192-4 866 438 69,51 82. V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 83. VI. Mérleg szerinti eredmény 2 135 513-106 103-4,97 84. G.) Saját tőke (78+79+80+81+82+83) 39 721 579 39 553 684 99,58 85. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig) 115 041 137 814 119,80 86. 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 143 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális 87. 0 642 hozzájárulási adóra 88. 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 90 640 123 074 135,78 89. 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 2 210 1 972 89,23 90. 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 60 5 193 8 655,00 91. 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 12 213 6 790 55,60 92. 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 5 418 0 0,00 93. 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 4 500 0 0,00 94. 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 0 0 95. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig) 195 657 934 179 477,46 96. 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 144 328 227,78 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és 97. 0 0 szociális hozzájárulási adóra 98. 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 92 483 315 203 340,82 99. 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 8 100. 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 21 101. 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 11 095 500 325 4 509,46 102. 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 2 540 103. 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 0 104. 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 91 935 115 754 125,91 105. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 378 864 314 873 83,11 106. H.) Kötelezettségek (85+95+105) 689 562 1 386 866 201,12 107. I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 108. J.) Passzív időbeli elhatárolások 1 214 380 1 580 904 130,18 109. Források : (84+106+107+108) 41 625 521 42 521 454 102,15 sorszám ESZKÖZÖK Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2015. A/I. Immateriális javak (2+3) 1 73 302 "0"-ra leírt, de használatban lévő 2 73 302 "0"-ra leírt, használaton kívüli 3 0 A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11) 4 564 235 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) 5 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 6 30 194 "0"-ra leírt, használaton kívüli 7 0 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) 8 564 235 "0"-ra leírt, de használatban lévő 9 564 091 "0"-ra leírt, használaton kívüli 10 0 3. Tenyészállatok (12+13) 11 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 12 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 13 0 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) 14 "0"-ra leírt, de használatban lévő 15 "0"-ra leírt, használaton kívüli 16 ÖSSZESEN (1+4+14) 17 637 537 ESZKÖZÖK adatok eft-ban adatok eft-ban A/I. Immateriális javak 1 16 779 A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) 2 1 759 23 346 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 0 0 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 4 1 759 23 346 3. Tenyészállatok 5 0 0 B/I. Készletek (7+8+9+10+11) 6 2 988 14 970 1. Vásárolt készletek 7 1 103 14 028 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 8 0 0 3. Egyéb készletek 9 0 0 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 10 1 885 942 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok 11 0 0 ÖSSZESEN (1+2+6) 12 4 763 39 095 ESZKÖZÖK Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2015. I. Befektetett eszközök (2+3+4+5) 1 1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 2 2. Bérbe vett befektetett eszközök 3 3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 4 4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 5 II. Készletek (7+8+9) 6 1. Bérbe vett készletek 7 2. Letétbe, bizományba vett készletek 8 3. Intervenciós készletek 9 ÖSSZESEN (1+6) 10 Megnevezés Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2015. adatok eft-ban adatok eft-ban Képzőművészeti alkotások 1 Kép- és hangarchívum 2 Gyűjtemények 3 Kulturális javak 4 5 17 063 Régészeti leletek 5 0 0 (1+2+3+4+5) 6 5 17 063 Megnevezés Bruttó érték sorszám Érték Mennyiség (db) (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2015. sorszám Érték Mennyiség (db) (eft) sorszám Érték Mennyiség (db) (eft) adatok eft-ban sorszám Érték Mennyiség (db) (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2015. Nettó érték I. Függő követelések (2+3) 1 0 0 1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 2 0 0 2. Egyéb függő követelések 3 0 0 II. Biztos (jövőbeni) követelések 4 119 25 140 III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) 5 43 8 913 1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 6 0 0 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 7 0 0 3. El nem ismert tartozások 8 0 0 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 9 0 0 5. Egyéb függő Kötelezettségek 10 43 8 913 (1+4+5) 11 162 34 053 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 20 21

I. Rendeletek 22. számú melléklet 23. számú melléklet 22. sz. melléklet 23. sz. melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2015. évi Mérleg adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév Változás Megnevezés állományi érték (%-ban) ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 35 735 25 870 72,39 02 A/I/2 Szellemi termékek 138 413 136 925 99 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 174 148 162 795 93 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 34 954 879 35 845 618 103 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 698 988 606 575 87 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 203 582 247 183 121 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 35 857 449 36 699 376 102 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 908 948 1 037 034 114 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 908 948 1 037 034 114 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 42 3 240 7 714 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 908 990 1 040 274 114 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 1 642 135 1 591 001 97 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 1 642 135 1 591 001 97 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 1 642 135 1 591 001 97 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 38 582 722 39 493 446 102 29 B/I/1 Vásárolt készletek 14 575 18 791 129 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 590 942 160 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 15 165 19 733 130 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 15 165 19 733 130 49 C/II/1 Forintpénztár 1 369 1 595 117 50 C/II/2 Valutapénztár 798 896 112 52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 2 167 2 491 115 53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 337 411 1 318 715 99 54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 24 459 0 0 55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 1 361 870 1 318 715 97 56 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 9 243 9 718 105 58 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 9 243 9 718 105 59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 1 373 280 1 330 924 97 60 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 0 0 61 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 0 0 62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 0 0 64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f ) 486 350 501 282 103 68 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 175 153 200 318 114 69 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 187 805 201 381 107 70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 123 392 99 583 81 71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 200 372 90 760 45 72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített 26 486 21 470 81 73 D/I/4b szolgáltatások - ebből: ellenértékére költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 37 418 163 0 74 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 16 257 16 126 99 75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 22 219 9 746 44 76 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 76 273 23 709 31 77 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre 280 234 84 79 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 0 0 80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 21 439 19 312 90 81 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 4 858 6 257 129 83 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 4 858 6 257 129 84 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 0 0 86 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 0 0 87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 0 0 91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 2 667 2 999 112 94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 1 810 1 430 79 95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 0 0 103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 694 247 601 298 87 104 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 96 972 (>=D/II/1a) 108 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f ) 47 760 1 617 114 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 47 760 1 617 115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 120 511 170 112 141 116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, 117 769 58 350 50 közvetített szolgáltatások ellenértékére 117 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 207 0 0 118 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 0 5 738 119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 136 3 604 2 650 120 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 1 681 21 811 1 298 124 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 718 80 609 11 227 125 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 105 123 110 070 105 127 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 105 123 110 070 105 131 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 125 500 137 497 110 134 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 125 500 137 497 110 135 visszatérülésére D/II/7 Költségvetési államháztartáson évet követően kívülről esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 409 521 421 127 103 138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 403 017 413 017 102 143 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 760 702 936 538 123 144 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f ) 6 003 7 204 120 146 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 0 147 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 148 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 90 35 39 149 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 2 654 3 213 121 150 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 3 259 3 956 121 159 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 6 003 7 204 120 160 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 460 952 1 545 040 106 161 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 38 434 34 665 90 162 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 109 056 41 0 163 E/III Pénzeszközök átvezetési számla 0 0 164 E/IV Azonosítás alatt álló tételek 0 0 165 E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása 0 0 167 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/VI) 147 490 34 706 24 168 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 37 403 76 733 205 169 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 8 509 20 872 245 171 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 45 912 97 605 213 172 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 41 625 521 42 521 454 102 FORRÁSOK 173 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 41 636 271 41 636 271 100 174 G/II Nemzeti vagyon változásai 750 700 689 667 92 175 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2 200 287 2 200 287 100 176 G/IV Felhalmozott eredmény -7 001 192-4 866 438 70 178 G/VI Mérleg szerinti eredmény 2 135 513-106 103-5 179 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 39 721 579 39 553 684 100 180 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 143 181 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 642 182 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 90 640 123 074 136 183 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 2 210 1 972 89 184 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 60 5 193 8 655 187 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 12 213 6 790 56 188 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 5 418 0 0 189 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 4 500 0 0 192 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9m) 0 0 205 H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 0 0 206 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 115 041 137 814 120 207 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 144 328 228 209 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 92 483 315 203 341 210 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 8 211 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 0 21 214 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 11 095 500 325 4 509 215 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 2 540 219 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+ +H/II/9i) 91 935 115 754 126 229 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 195 657 934 179 477 230 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 329 614 293 178 89 233 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 329 614 293 178 89 235 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 11 896 1 545 13 240 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 37 354 20 150 54 243 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 378 864 314 873 83 244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 689 562 1 386 866 201 246 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 539 1 122 208 247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 441 421 351 947 80 248 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 772 420 1 227 835 159 249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 1 214 380 1 580 904 130 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 41 625 521 42 521 454 102 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 910 377 2 958 350 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 760 853 1 049 066 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 1 886 898 536 167 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 5 558 128 4 543 583 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 295 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 0 295 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 6 043 798 7 248 101 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 929 580 1 689 232 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 3 455 925 568 984 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 11 429 303 9 506 317 12 09 Anyagköltség 727 053 549 962 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 591 596 2 869 362 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 78 455 139 335 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 3 397 104 3 558 659 17 13 Bérköltség 2 713 396 2 435 182 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 380 052 423 972 19 15 Bérjárulékok 812 506 801 884 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 3 905 954 3 661 038 21 VI Értékcsökkenési leírás 572 913 662 644 22 VII Egyéb ráfordítások 9 746 533 6 276 945 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -635 073-109 091 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 772 455 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 16 169 4 542 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 106 472 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 472 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 17 047 5 469 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 28 3 853 30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 0 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 29 477 181 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 29 505 4 034 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) -12 458 1 435 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -647 531-107 656 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 265 461 406 434 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 3 839 031 160 678 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 4 104 492 567 112 39 XI Rendkívüli ráfordítások 1 321 448 565 559 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 2 783 044 1 553 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 2 135 513-106 103 4 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1 22 23 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások előkészítéséről, és megvalósítási rendjéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmény) nettó 10.000.000 forint értékhatárt meghaladó építési beruházásaira, felújításaira, valamint az ezzel összefüggő és e tevékenység keretében történő szolgáltatás- és árubeszerzéseire, kivéve, ha jogszabály vagy jelen rendelet másként rendelkezik, illetőleg országos hatáskörű szerv jogszabályban meghatározott hatásköre alapján eltérően dönt. A rendelet előírásait kell alkalmazni a beruházási megvalósításának folyamatában. 2. E rendelet alkalmazásában használt fogalmak tekintetében a számvitelről szóló, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény fogalom meghatározásai az irányadóak azzal, hogy jelen rendeletben a beruházás, a felújítás, egységesen beruházás névvel kerül megjelölésre. 3. (1) A részben vagy egészben központi költségvetési juttatásból vagy Európai Uniós támogatásból megvalósuló Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonát gyarapító beruházásokra és azok finanszírozási rendjére a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok az irányadóak, a nem szabályozott kérdésekben e rendelet szabályait kell alkalmazni. (2) Az egy beruházási hoz tartozó részokat és az ahhoz tartozó költségeket világosan, összefüggéseik figyelembevételével kell kimutatni. E rendelet szabályainak megkerülése céljából a beruházást részekre bontani nem lehet. 4. Az 1. -ban meghatározott szervek a beruházásaikat, illetve azok előkészítését csak a jelen rendelet szabályai szerint elfogadott beruházási célokmány birtokában kezdhetik meg. 2. Beruházó és lebonyolító szervek 5. (1) A beruházó az engedélyezett célokmányban megjelölt önkormányzat vagy az intézmény. (2) Pályázati támogatással megvalósítandó beruházások esetén a pályázati felhívásokban foglaltak szerint kell eljárni. 6. (1) Az e rendeletben meghatározott, a beruházót terhelő jogok és kötelezettségek: a) ha a beruházó az önkormányzat a polgármestert, b) ha a beruházó az intézmény az intézmény vezetőjét/ jegyzőt illetik. (2) Amennyiben a beruházó indokoltnak tartja, a beruházás megvalósításához lebonyolító közreműködését veheti igénybe. A lebonyolításhoz szükséges szerződések csak a beruházási célokmány elfogadását követően köthetők meg. 3. A beruházás előkészítése, engedélyezése 7. (1) A beruházás előkészítése során a beruházás szükségességéről, céljáról kell dönteni. (2) Az önkormányzat és intézményei körében felmerülő beruházási igényekre javaslatot tehet: a) a polgármester, b) a közgyűlés bármely bizottsága, c) az intézményvezető, e) a jegyző, vagy f) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezetője. (3) Az előkészítésre kijelölésről a rendelkezésre álló anyagi források figyelembe vételével a polgármester dönt. 8. (1) A beruházási célokmány előkészítésére vonatkozó javaslat alapján az előkészítésre kijelölt beruházásra vonatkozóan a jegyző az 1. melléklet szerinti tartalommal beruházási célokmány tervezetet készít. (2) A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában annak tárgyáért általában kért, illetve kínált legmagasabb összegű ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségeket az általános forgalmi adóval növelten kell feltüntetni. A beruházás megvalósítás időtartamától, valamint a bizonytalansági tényezőktől függően szükség esetén a költségeket tartalékkal növelten is meg lehet tervezni. A 100 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházásoknál a költségeket 10%-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal növelten kell megtervezni. (3) A beruházási költségek része különösen a megvalósíthatósági vagy előkészítési tanulmány(ok), az engedélyes, illetve kiviteli tervek készítési, a terület tulajdonjogának (használatának) megszerzési költsége, valamint bármely építési vagy bontási munka, kisajátítás, kártalanítás, beruházás, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, beszerzések, üzembe helyezés, közbeszerzési eljárás költsége, illetve a megvalósított ingatlanhoz tartozó eszközök értéke. (4) A beruházás megindításához szükséges iratok teljes körű összeállításáért a beruházási célokmány készítője a felelős. 9. (1) A beruházási célokmány elfogadásáról a polgármester előterjesztésére, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a beruházás szakmai vonatkozása tekintetében érintett szakbizottság állásfoglalásának kikérése után a Közgyűlés dönt. (2) A beruházási célokmányban jóváhagyott költségek előirányzatát az önkormányzat költségvetésében szerepeltetni kell. (3) A beruházási célokmány elfogadását követően, a döntéstől függően az adott beruházással kapcsolatos szerződéses kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. Az intézményi beruházásoknál a szerződéses kötelezettségvállalásra az intézmény gazdálkodására vonatkozó szabályok az irányadóak. (4) A beruházási tevékenység irányítására, ellenőrzésére a beruházó jogosult és köteles. 10. (1) Az elfogadott beruházási célokmányt minden esetben módosítani kell, ha: a) a beruházási cél módosul, b) a megvalósulási határidő túllépés várhatóan meghaladja a hat hónapot, vagy c) a beruházás költségeinek megváltozása azt indokolttá teszi. (2) A beruházási célokmány módosítására a 8-9. rendelkezései irányadóak azzal, hogy az előterjesztésnek tartalmaznia kell a módosítás okainak részletes elemzését is. 4. A beruházás megvalósítása, üzembe helyezés 11. (1) A beruházás megvalósítása az elfogadott célokmány alapján történik. (2) A megvalósult beruházást a vagyonkezelő költségvetési szervnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog-bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában a beruházó köteles gondoskodni. 4 (3) A beruházásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, ideértve azt az esetet is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi. 12. (1) A beruházások fontosabb adatairól a beruházók nyilvántartást kötelesek vezetni, melynél minimális követelmény a számviteli rendnek megfelelő analitikus nyilvántartás, a szerződés-nyilvántartás, és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás vezetése. (2) A beruházások lebonyolítása során a beruházási célokmány alapján az előkészítési, tervezési, építési, beszerzési, hatósági ok, a beruházás költségeinek bemutatása, a források részletezése, a beruházás lebonyolításának ütemezése, az egyes okért felelős munkatársak, külső szervek meghatározása érdekében beruházási adatlapot kell nyitni, melynek naprakész vezetéséért ha a beruházó az önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal a jegyző, ha a beruházó az intézmény, az intézmény vezetője a felelős. 5. Záró rendelkezések 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 14. Hatályát veszti a 21/2011. (III.25) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2016. április 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. május 5. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 24 25

II. Határozatok 1. A beruházó neve és címe: 2. A beruházás megnevezése, jellege: 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: CÉLOKMÁNY 4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása: 5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m 2 ), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 6. A becsült költségek részletes bemutatása: költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét); a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: 8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: 9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): 10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges okat és az előkészítés költségeit: 11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére: 12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése: 13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja: 14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: 15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje: 4 1. melléklet a 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelethez Nyilvántartási szám: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 79/2016. (IV.28.) az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érd Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos okról szóló 2015. évi beszámolóját elfogadja. 2. A Közgyűlés aggályosnak tartja az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnál tapasztalható jelentős létszámhiányt, különös tekintettel a parancsnokság működési területének nagyságára és veszélyességi jellemzőire. Ezért felkéri a polgármestert, hogy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatónál kezdeményezze a létszámhiány mielőbbi enyhítését és megszüntetését. Határidő: határozat közlésére 2016. május 6. Felelős: T. Mészáros András polgármester 80/2016. (IV.28.) a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői ainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ magasabb vezetői intézményvezetői teendőinek ellátásával 2016. május 2-től 2021. május 1-ig Wolf Katalint bízza meg. A Közgyűlés Wolf Katalin illetményét Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 6. számú melléklete, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. (1) bekezdés f) pontjára, valamint 62. és 65. -ra figyelemmel a F fizetési osztály 3 fizetési fokozata, illetve a Kjt. 70. (2) bekezdés a) pontja, valamint a Kjt. 74. (5) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint állapítja meg: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 6. sz. melléklete alapján alapilletmény: 130.845,- Ft. Kjt. 70. (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 100.000,- Ft. Kjt. 74. (5) bekezdés a) pontja alapján középfokú idegenynyelv-tudás pótlék, a pótlékalap 50%-a, azaz 10.000,- Ft Mind: 240.800,- Ft/hó. Határidő: a határozat közlésére azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 81/2016. (IV.28.) az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterületfenntartó Intézmény 2015. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 63.473 eft-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 57.126 eft-ot elvonja. Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 26 27

II. Határozatok 82/2016. (IV.28.) a szabad maradvány összegének felhasználásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évi beszámoló szerinti 829.878 eft szabad maradvány összegét az alábbi célok szerint használja fel: Maradvány felhasználása Szociális Gondozó Központ pályázati összeg 2 000 Illegális szemét elszállítása Környezetvédelmi Alap terhére 26/2016 (II.18.) határozat alapján eft 8 137 Illegális szemét elszállítás forrásának kiegészítése 6 000 Szennyvíz társulás részére átadandó pénzeszköz 31/2016. (II.25.) határozat szerint 45 000 Támogatás Ukrajnai település részére 5 000 Béke tér 8 a-d. önkormányzati tulajdonú lakások (10 db) felújítás önrésze 13 000 László téri óvoda (Tusclanum Tagóvoda) kazán és vizesblokk felújítása 20 000 Béke téri óvoda tető felújítása Bem téri óvoda kazán csere vizesblokk felújítása 10 000 Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere 3 000 Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokk felújítása 40 000 Érdi Közterület-fenntartó részére kazáncsere 17 553 Temető sorompó kiskapu beszerzése 1 000 Orvosok ideiglenes elhelyezése Budai út 14. szám alatti ingatlanba 3 500 Felszíni víz elvezetése 40 000 Októberben megválasztásra kerülő ifjúsági önkormányzat támogatása 10 000 Parkoló kialakítása és a Hivatal mögötti tér rendbetétele 35 000 Szepes Gyula Művelődési Központ jegyértékesítéséhez szükséges eszköz beszerzése és honlapfejlesztés 2 540 Szepes Gyula Művelődési Központ elektromos hálózat felújítása 5 563 Intézményi ellátáshoz szükséges eszközbeszerzés 4 000 Intézményi ingatlanok karbantartása 4 000 Szociális Gondozó Központ szoftverbeszerzés 1 000 Modern Városok Program megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlása, kisajátítása 234 485 Volt Téglagyár területének rehabilitációja közgyűlési határozat szerint 100 000 Alispán u. 2. számú ingatlan felújítása 55 000 Poros utak portalanítása 25 000 Helyi közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges tanulmányok 25 000 Polgármesteri keret emelése 12 000 I. világháború évfordulója megemlékezésének előkészítése 8 000 Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges tanulmány elkészítése 3 600 Tolmács u. előkészítés + engedélyezési terv 15 000 Város kártya 3 000 VEKOP pályázat megvalósításához szükséges tartalék képzése 15 000 Gyula utcai (Meseház Óvoda) óvoda telkének víztelenítése 10 000 Lakótelep rehabilitációjának 2016. évi üteme 3 500 Választókerületek fejlesztési keretösszegének emelése 24 000 Érdi Közterület-fenntartó intézmény részére kátyúzógép beszerzése 20 000 829 878 Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 83/2016. (IV.28.) a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 84/2016. (IV.28.) az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III. 31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának megindításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy túlnyomórészt a Modern Városok Program projektelemei megvalósításának elősegítése céljából megindítja az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és annak Szabályozási Terv (SZT) melléklete módosítását az alábbi területeken: 1.) A Modern Városok programhoz kapcsolódóan a volt sóskúti 014/1, és 015/2 hrsz-ú egykori honvédségi használatú területek és környezetének területfelhasználási és övezeti módosítása a közelmúltban lezajlott tervezési folyamat egyeztetési dokumentációjában foglaltaknak megfelelően a természet és környezetvédelmi szempontok mellett figyelemmel az önkormányzati tulajdonba kerülő terület távlati fejlesztési lehetőségeire; 2.) A Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Köves földek és Elvirapuszta területén 200 ha egybefüggő, gazdaságfejlesztésre alkalmas terület kialakítása a már kijelölt területek bővítésével; 3.) A város különböző területein 073/91, 24295 hrsz. az ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatása a kialakult állapot indokán gazdasági tevékenység végzésére alkalmas övezeti besorolásba. A 0110/103, 0111/6 és 0111/5 hrsz-ú különleges hulladékkezelő Kh övezetek területének bővítése a szomszédos mezőgazdasági területek irányába; 4.) A Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Tolmács utca tervezett nyomvonalának szabályozási korrekciója az útépítési, és a sportcsarnok környezetére vonatkozó beépítési tervek készítésével párhuzamosan; 5.) Az Ilona és Jusztina utcákat összekötő Izabella utca hiányzó szakaszának kedvezőbb kialakítása érdekében a szabályozás korrekciója; 6.) A Burkoló utca tervezett szélesítését célzó szabályozási vonal a szélesítés megvalósításának jelentős anyagi terhei indokával törlése a Szabályozási Tervről. 28 29

II. Határozatok A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az érintett területekre vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti TSZT, HÉSZ és SZT módosítási eljárást folytassa le. Határidő: tervező kiválasztására irányuló eljárás megindítása 15 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 85/2016. (IV.28.) az érdi 02/21 és 07/14 hrsz-ú, kivett saját használatú utak kivásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Modern Városok Program megvalósítása érdekében Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten (Papi földek) záportározó és rekreációs központ kialakítása céljára megvásárolja a 02/21 hrsz-ú, 1465m 2 nagyságú, és a 07/14 hrsz-ú 2365m 2 nagyságú, kivett saját használatú út művelési ágú ingatlanokat. A Közgyűlés az ingatlanok vételáraként 300 Ft/m 2 összeget ajánl meg. Amennyiben a tulajdonos a felajánlott vételárat nem fogadja el, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján, a terület- és településrendezés érdekében kezdeményezni kell az adott ingatlan kisajátítását. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti ingatlanok tulajdonosai számára az önkormányzat nevében a határozat szerinti vételáron vételi ajánlatot tegyen, illetve az adásvételi szerződést megkösse az ajánlatot elfogadó ingatlantulajdonosokkal, az ajánlatot elutasító tulajdonosokkal szemben pedig kisajátítási eljárást kezdeményezzen. A vételár a 2016. évi költségvetés terhére rendelkezésre áll. Ezzel egyidejűleg a 62/2016. (III.24.) határozatból a 02/21 és a 07/14 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik. Határidő: vételi ajánlatok megtételére 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 86/2016. (IV.28.) az érdi Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges előzetes döntés meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás keretében elvi hozzájárulását adja, hogy az M6-os autópálya lehajtó és a volt téglagyár területe között egy új, alternatív megközelítés lehetőségét biztosító útvonal kerüljön kialakításra. 2. A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy az út kialakításával kapcsolatos tanulmánytervet készíttesse el, amelyben kitér az alternatív nyomvonalak, a tulajdonviszonyok, valamint a megvalósítási költségek vizsgálatára is. A Közgyűlés a tanulmányterv készítéséhez szükséges forrást a 2015. évi szabad maradvány terhére biztosítja 3.600 eft összegben. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 87/2016. (IV.28.) a Tolmács utca Velencei út és Jegyző utca közötti szakaszának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Velencei úton tervezett beruházás keretében hozzájárulását adja, hogy a Tolmács utcának a Jegyző utcától a Velencei útig terjedő szakaszán egy új megközelítés lehetőségét biztosító útvonal kerüljön kialakításra. 2. A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a Tolmács utcának a Velencei út Jegyző utca közötti szakasz kiépítés útépítési- forgalomtechnikai, csapadék-vízelvezetési engedélyezési tervet elkészíttesse és az ehhez szükséges pénzügyi forrást biztosítja. A Közgyűlés a projekt lebonyolításához szükséges forrást a 2015. évi szabad maradvány terhére biztosítja 15.000 eft összegben. Határidő: a Városfejlesztési Kft megbízására azonnal a terv elkészíttetésére: 2016. november 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester 88/2016. (IV.28.) a volt Téglagyár területének rehabilitációjáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy az önkormányzat tulajdonában levő, érdi 24601, 24604, 25033 helyrajzi számú ingatlanok ( volt Téglagyár ) rehabilitációs munkálatait, az esetleges balesetveszély elhárítását szolgáló munkálatokat végeztesse el. A Közgyűlés a projekt lebonyolításához szükséges forrást a 2015. évi szabad maradvány terhére biztosítja 100.000 eft összegben. 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a lebonyolítással kapcsolatos szerződést kösse meg az Érdi Városfejlesztési Kft-vel. Határidő: 2016. április 30-ig Felelős: T. Mészáros András polgármester 89/2016. (IV.28.) a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Favágó utca 936 helyrajzi számú ingatlanon tervezett új óvoda építéséről szóló, a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 90/2016. (IV.28.) a polgármester felhatalmazásáról a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati kiíráson való indulásra és a pályázat benyújtására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati kiíráson való indulásra és a pályázat benyújtására. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 91/2016. (IV.28.) az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójáról, bővítéséről, középfokú oktatás bevezetéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola átalakítására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 92/2016. (IV.28.) az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átalakításáról és bővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átalakítására, bővítésére, 12 tantermes gimnáziummá történő kialakítására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 93/2016. (IV.28.) a Fenyves-Parkvárosi Általános Iskola építéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fenyves-Parkvárosi Általános Iskola építésére vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 94/2016. (IV.28.) Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a koncentrált szolgáltatást nyújtó Szociális Gondozó Központ kialakítására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 95/2016. (IV.28.) az Érd Megyei Jogú Város Ófalu városrészében új ásványvíz kút létesítéséről szóló célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás keretében új ásványvíz kút létesítése céljából elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 30 31

II. Határozatok 96/2016. (IV.28.) Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 97/2016. (IV.28.) az Érdi Rendőrkapitányság részére nyújtandó önkormányzati támogatásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete 27. -a alapján 2.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére az Érdi Rendőrkapitányság Ford Ranger típusú RB 74-68 forgalmi rendszámú szolgálati gépjárműje javítási költségeinek fedezetére a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás nyújtásáról szóló szerződést írja alá. Határidő: 2016. április 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester 98/2016. (IV.28.) háziorvosi rendelők létesítéséről a Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatti ingatlanon 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó kötelezettségét a 11. (dr. Deák Gábor), a 12. (dr. Deák Erzsébet) és a 13. (dr. Sziráki Csaba) számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében az érdi ingatlan-nyilvántartásban 10137 hrsz alatt felvett, 847 m 2 alapterületű, belterületi, gyógyszertár, orvosi rendelő, udvar megnevezésű, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon létesítendő épületben kívánja ellátni. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a BENU Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.), mint beruházóval szerződést köt, melynek értelmében a beruházó az 1. pont szerinti egészségügyi komplexumra legkésőbb 2016. szeptember 30-ig a használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítványt az illetékes hatóságtól megkéri, és annak jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül ingyenesen 25 évre szóló haszonélvezeti jogot szerez kettő felnőtt orvosi rendelőre, és a hozzájuk tartozó helyiségcsoportra. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egészségház megvalósításához szükséges szerződéseket jelen határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja, illetve a további nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. Határidő: határozat közlésére azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 99/2016. (IV.28.) az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzletrészvásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a HVSE Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 10%-os üzletrészének társaság általi megvásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 34. (2) bekezdése értelmében az alábbi határozatot hozza: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a női kézilabda nemzeti bajnokság NB.I/B. bajnoki osztályú indulási (nevezési) jogának átruházása érdekében névértéken megvásárolja a HVSE Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszámú Cg.18-09-111098; székhely: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.) törzstőkéjének 10%-át kitevő 800.000-, Ft névértékű üzletrészét. A vételár az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervében rendelkezésre áll. Az Alapító felhatalmazza az ügyvezetést az üzletrész átruházási szerződés aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Szántó Erzsébet Gizella ügyvezető 100/2016. (IV.28.) a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 10/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 101/2016. (IV.28.) a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 288/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 102/2016. (IV.28.) az Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézményi Gondnokság 290/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 103/2016. (IV.28.) a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 293/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 104/2016. (IV.28.) a 2016. évi nyári napközis tábor megrendezéséről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. június 20. és augusztus 12. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét az Érdi Bolyai János Általános Iskola biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal. 2. A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetője legkésőbb a Köznevelési és Művelődési Bizottság októberi rendes ülésére benyújtja. 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés 20. számú mellékletében a tartalékok és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló, nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges hat millió forint összegű előirányzatnak az Intézményi Gondnokság költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon. 4. A Közgyűlés a nyári napközis tábor térítési díjának összegét 2016. évben 8.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg, amelyet a szülők a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 42. -a alapján megállapított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének figyelembe vételével a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg. 5. A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Közgyűlés a térítési díjat 15.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 105/2016. (IV.28.) hatáskör átruházásáról a Köznevelési és Művelődési Bizottságra Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyári napközis tábor lebonyolításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámoló elfogadásának jogát a Köznevelési és Művelődési Bizottságra ruházza át. Határidő: a határozat közlésére azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 32 33

II. Határozatok 106/2016. (IV.28.) -ellátási szerződés kötéséről a 6. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási ainak ellátására 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a NOSTER 2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal -ellátási szerződést köt 2016. július 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő határozott időtartamra a 6. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. A ot személyesen ellátó házi gyermekorvos: dr. Gyöngyössy Eszter. 2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a NOSTER 2000 Bt. a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a NOSTER 2000 Bt. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 6892 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bajcsy Zs. út 47. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban a házi gyermekorvosi ok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási szerződés megkötésére. Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester 107/2016. (IV.28.) -ellátási szerződés kötéséről iskolaegészségügyi ok ellátására 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése NOSTER 2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal 2016. július 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő határozott időtartamra -ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi ok ellátására. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet dr. Gyöngyössy Eszter látja el. 2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a NOSTER 2000. Bt. a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a ellátási szerződést megkötésére. Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester 108/2016. (IV.28.) fogorvosi alapellátási ok ellátása tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.:13-09-172251, képviseli: dr. Dávid Attila ügyvezető) 2014. december 16-án vegyes fogorvosi alapellátási ok ellátása tárgyában (dr. Süle Zsófia Katalin alkalmazott) megkötött szerződést 2016. június 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a -ellátási szerződés megszüntetésének aláírására. Határidő: 2016. június 30-ig Felelős: T. Mészáros András polgármester 109/2016. (IV.28.) -ellátási szerződés kötéséről az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxis fogorvosi ainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxis fogorvosi ainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd Koronafürt u. 9/A., Cg.: 13-09-172251) -ellátási szerződést köt 2016. július 1-jétől öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Dávid Attila fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal annak érdekében, hogy dr. Dávid Attila fogorvos az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a ellátási előszerződés, valamint a -ellátási szerződés aláírására. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a DaviDent ligeti Kft. képviseletében Dr. Dávid Attila a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. 5. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a DaviDent ligeti Kft. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39 41. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. Határidő: az előszerződés megkötésére 30 nap, a szerződés megkötésére 2016. július 1-jéig Felelős: T. Mészáros András polgármester 110/2016. (IV.28.) a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési jelentését a határozat melléklete szerint jóváhagyja. A határozat mellékletei: 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2015. évi belső ellenőrzési jelentése; 2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2015. évi belső ellenőrzési jelentése; 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2015. évi belső ellenőrzési jelentése; 4. Intézményi Gondnokság 2015. évi belső ellenőrzési jelentése; 5. Szociális Gondozó Központ 2015. évi belső ellenőrzési jelentése. 111/2016. (IV.28.) a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: a határozat közlésére azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 112/2016. (IV.28.) a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: T. Mészáros András polgármester Határidő: a határozat továbbítására: azonnal 113/2016. (IV.28.) az Érd, Budai út 7. szám alatt található ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala és szakigazgatási szervei együttes elhelyezésnek megoldására az ÁFÉSZ-ELSZER Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonát képező, Érd, Budai út 7. szám alatti társasházban található: 19247/3/A/13 hrsz-ú 348m 2 területű, iroda megjelölésű ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadát 85.000.000,- Ft+ÁFA, 19247/3/A/19 hrsz-ú 348m 2 területű, iroda megjelölésű ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadát 85.000.000,- Ft+ÁFA, 19247/3/A/25 hrsz-ú 348m 2 területű, iroda megjelölésű ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadát, 85.000.000,- Ft+ÁFA, 19247/3/A/29 hrsz-ú 950m 2 összterületű, teremgarázs megjelölésű ingatlan 30/39-ed tulajdoni hányadát 45.000.000,- Ft+ÁFA, 300.000.000.- Ft+ÁFA vételáron tehermentesen megvásárolja. Az ingatlanok vételárának fedezetét az 1003/2016. (I.13.) Korm. határozat és a 2016. január 15-én a Miniszterelnökség által aláírt Támogatói Okirat biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 290/2015. (XII.17.) számú határozatát visszavonja. Határidő: a szerződés megkötésére 60 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 114/2016. (IV.28.) az érdi Szabadság tér 7. szám alatti 19155 helyrajzi számú ingatlan kivásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Modern Városok Program megvalósítása érdekében, bíróság és ügyészség kialakítása céljára megvásárolja az Érd, Szabadság tér 7. szám alatti 19155 helyrajzi számon nyilvántartott 943 m 2 nagyságú, lakóház, udvar megjelölésű ingatlant. A Közgyűlés az ingatlan vételáraként 27,9 millió forint összeget ajánl meg. 34 35

III. Mellékletek Amennyiben a tulajdonosok a felajánlott vételárat nem fogadják el, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján, a terület- és településrendezés érdekében kezdeményezni kell az adott ingatlan kisajátítását. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti ingatlan tulajdonosai számára az önkormányzat nevében a határozat szerinti vételáron vételi ajánlatot tegyen, illetve az adásvételi szerződést megkösse az ajánlatot elfogadó ingatlantulajdonosokkal, az ajánlatot elutasító tulajdonosokkal szemben pedig kisajátítási eljárást kezdeményezzen. A vételár fedezetét a 2015. évi szabad pénzmaradvány terhére biztosítja. Határidő: vételi ajánlatok megtételére 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 115/2016. (IV.28.) az Év Családja Díj 2016. évi adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az Év Családja Díjat 2016. évben Kardos Botond Szabolcs és családja részére adományozza. Határidő: a díjak átadására a Közgyűlés májusi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester 4 116/2016. (IV.28.) Kossuth-díj adományozására történő javaslattétel kezdeményezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, és kezdeményezi Máté Ottilia énekesnő munkásságának Kossuth-díjjal történő elismerését. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket az arra jogosultaknál tegye meg. Határidő: határozat közlésére: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester 1. A beruházó megnevezése és címe: 2. A beruházás megnevezése, jellege: beruházás felújítás árubeszerzés szolgáltatás megrendelés 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása 4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos ok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ): 5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása 6. A becsült költségek részletes bemutatása: költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) az összegek Áfával növelten értendőek Célokmány Melléklet a Közgyűlés 89/2016. (IV.28.) határozatához Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1 3. Az érdi Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építése A Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építésének indokoltsága: A Fenyves-Parkvárosi terület óvodai intézménnyel nem ellátott, holott a területen jellemzően családos, kisgyermekes lakosság él. A városban jelenleg is mutatkozik óvodai férőhelyhiány, valamint az óvodai ellátást biztosító intézményeink férőhelyei maximálisan ki vannak használva, emiatt indokolt egy új 4 csoportos óvoda építése, mely a hatályos jogszabályoknak megfelel. Az új intézmény a 936 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú területen épül. A 2016. május 1-jén hatályba lépő HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület. Az építész műleírás és a jogerős építési engedély fogja tartalmazni. A meglévő üres, dombos területen az új épületben 4 db 60 m 2 -es csoportszoba kerül kialakításra. Az új óvoda nettó hasznos alapterülete: 742 m 2. A tervezett épületben valamennyi funkció (tornaterem, orvosi szoba, öltözők, elkülönítő, nevelőtestületi szoba, stb.) biztosítottá válik. Engedélyes terv 7 112 000 Ft Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 12 300 000 Ft Közbeszerzés: 400 000 Ft Kivitelezés 290 000 000 Ft Független műszaki ellenőr 3 500 000 Ft Közműfejlesztés 6 000 000 Ft Eszközbeszerzés: 40 000 000 Ft Nyilvánosság 1 500 000 Ft Informatika és telekommunikációs rendszer 3 000 000 Ft Hatósági díjak 250 000 Ft Épületkerámiák 500 000 Ft Általános tartalék 2 550 000 Ft. 36 37

III. Mellékletek 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: intézményi költségvetés önkormányzati költségvetés központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) Európai Uniós forrás: VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati konstrukció 100%-os támogatási intenzitású. Várhatóan igényelt összeg: 300 000 000 Ft. Modern Városok Program keretén belül: Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016 (I.13.) Korm. határozat alapján megkötött Támogatói okirat terhére: 10 000 000 Ft. A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat terhére: 50 000 000 Ft Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének terhére: 7 112 000 Ft A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás. Az építész műleírás és jogerős építési engedély fogja tartalmazni, ami jelenleg még elkészítés alatt áll. 9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) Önkormányzati saját ingatlan. 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, A beruházáshoz szükséges előkészítés: tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolá- Tervdokumentáció (engedélyes) készítése sa, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges 7 112 000 Ft okat és az előkészítés költségeit, amelyekre Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 12 300 000 Ft a célokmány engedélyt ad 12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére Az ingatlan nem közművesített. 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda. 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) Tervezett átadás 2017. évben..próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása Érd Megyei Jogú Város költségvetése 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista Nem releváns 17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje) A projekt lezárását követően számolható ki. Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta. Érd, 2016. április 28. T. Mészáros András polgármester 4 Melléklet a Közgyűlés 91/2016. ( IV.28) határozatához Célokmány Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. A beruházó megnevezése és címe: 2030 Érd, Alsó utca 1 3. 2. A beruházás megnevezése, jellege: Érd Fácánköz utca 1. (terület: 18223/2, 18223/5, 18223/6 és beruházás 18223/7 hrsz.) ingatlanon található általános iskola és óvoda felújítás épületállományának bontásával, sportcsarnok felújításával, árubeszerzés új 24 tantermes sporttagozatos, általános iskola és gimnázium létrehozása, a szükséges parkolók elhelyezésével. szolgáltatás megrendelés A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola épületének szerkezete már nem alkalmas az üzemeltetésre, ezért a jelenlegi iskolát elbontva, új épületben kell elhelyezni 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása a tanulókat. A beruházás ütemezve az iskola és az óvoda jelenlegi ingatlanain megoldható, az új óvoda helyszíne a jelenlegi focipálya (18223/1 hrsz.) lesz. 4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a A meglévő iskola területén a tervek szerinti telepítéssel és területkijelölés indokai, a területkészítéssel ütemezéssel az új intézmény felépíthető, és a folyamatos kapcsolatos ok, a funkcionális és működés is biztosítható. üzemeltetői igények, stb. ): 5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása 6. A becsült költségek részletes bemutatása: költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) az összegek Áfával növelten értendőek 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: intézményi költségvetés önkormányzati költségvetés központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): A kidolgozás alatt álló építési engedélyezési terv építészeti műleírása tartalmazza. Az iskola tervezett hasznos alapterülete: 9942 m 2 (16 tt. általános iskola és kápolna: 5145 m 2, 8 tt. gimnázium: 3377 m 2, sportcsarnok felújítás: 1420 m 2 ) + tanuszoda: 1180 m 2 Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 3.995 millió Ft Tömbterv (elkészült, 2.360.000 Ft+ÁFA, önkormányzati költségvetésből) Építési engedélyezési terv: folyamatban, telj. határidő: 2016. 05. 02., tervezési díj 19.680.000 Ft+ÁFA, önkormányzati költségvetésből) Kiviteli tervek, tervezői művezetés (1003/2016. (I.13.) kormányhatározat, bruttó 55.000.000 Ft) Kivitelezés (Tervezői költségbecslés: iskola: 3.444.780.000 Ft+ÁFA = 4.374.870.000 Ft (bútorozással) tanuszoda: 449.775.000 Ft+ÁFA = 571.214.250 Ft Közműfejlesztés Műszaki ellenőr Eszközbeszerzés Egyéb költségek (energetikai tanúsítvány, épületfeltüntetési vázrajz, hatósági díjak) Központi költségvetési támogatás: Modern Városok Programja 38 39