MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008.(II.27.)ÖK R E N D E L E T E a 2008. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányza Képviselő-esülee - az államházarásról szóló öbbször módosío 1992. évi XXXVIII. örvény 69. -ában kapo felhaalmazás alapján - az 2008.évi kölségveésről a kövekező rendelee alkoja. 1. (1) 1 1. (1) A Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányza 2008. évi a) kiadási főösszegé: 980 247 ezer forinban b) bevéeli főösszegé: 939 501 ezer forinban c) hiányá: 40.746 ezer forinban állapíja meg. (2) A Képviselő-esüle a hiány forrás kiegészíő hiel felvéelével kívánja rendezni. 2. A rendele 1. számú melléklee a 2008. évre vonakozóan mérlegszerűen aralmazza a működési és felhalmozási bevéelek és kiadások előirányzaai. 3. (1) 2 Az 2008. évi bevéelek forrásonkén az alábbiak szerin kerülnek meghaározásra: (ezer forinban) Inézményi működési bevéelek 76 968 Önkormányzaok normaív kölségveési ámogaása 399 457 Felhalmozási és őke jellegű bevéelek 201 849 Áengede megoszo bevéelek 174 033 Véglegesen áve működési pénzeszközök 87 194 Bevéelek összesen: 939 501 (2) Az Önkormányza bevéeleinek alakulásá az 2. valamin a 2/a számú mellékleek aralmazzák. (3) A bevéeli főösszeg aralmazza a 2/b számú mellékle szerini felhasználási kööséggel bíró egyes közokaási feladaok és egyes szociális feladaok elláására bizosío kiegészíő ámogaás. 4. (1) 3 Az Önkormányza 2008.évi kiemel kiadási előirányzaai: 1 Módosíoa a 25/2008.(XI.26.) Ök.r. 1. -a. Haályos 2008. november 26-ól. 2 Módosíoa a 25/2008.(XI.26.) Ök.r. 2. -a. Haályos 2008. november 26-ól. 3 Módosíoa a 25/2008.(XI.26.) Ök.r. 3. -a. Haályos 2008. november 26-ól.
(ezer F-ban) a.) A személyi juaások összege: 346 475 b.) Munkálaóka erhelő juaások összege: 112 844 c.) A dologi kiadások összege: 165 233 d.) Pénzeszköz áadás és egyéb ámogaás: 9 147 e.) Az elláoak pénzbeli juaásainak összege: 107 188 f.) Felhalmozási kiadások összesen: 205 980 g.) Felújíási kiadások összesen: 33 023 h.) Álalános aralék 357 Kiadások összesen: 980 247 (2) Az Önkormányza 2008. évi kiadásai szakfeladaonkén és kiemel előirányzaonkén a 3. számú mellékle aralmazza. (3) A Polgármeseri Hivaalon kereszül megvalósuló pénzeszköz-áadás 2.600.000 Forin, melynek részleezésé a 4 számú mellékle aralmazza. (4) A Polgármeseri Hivaalnál megervezésre kerülő fejleszési kiadások összege 40.746.000 F. Az előirányza feladaonkéni részleezésé a rendele 5 számú melléklee aralmazza. 5. A rendele 6.számú melléklee aralmazza a kölségveési év és az az köveő 2 év várhaó előirányzaai működési és felhalmozási célokra bonva. 6. A Képviselő-esüle a részben önálló inézmények és a Polgármeseri Hivaal lészámá 2008.évre együesen 146,5 főben a 7. számú mellékleben foglal részleezeségnek megfelelően haároza meg. 7. A Képviselő-esüle az áhúzódó köelezeségei a 8. számú mellékleben foglalak alapján hagyja jóvá. 8. Az előirányza módosíás minden negyedéve köveő hónapban kell a Képviselő-esüle elé erjeszeni, szükség eseén a kölségveési éve köveő februárjában. 9. A Képviselő-esüle a felügyelee alá arozó részben önállóan gazdálkodó inézményeinek és a Polgármeseri Hivaalnak a pénzforgalmá az Önkormányza kölségveési elszámolási számláján kereszül bonyolíja. 10. A Nagyközségi Önkormányza Képviselő-esülee felhaalmazza a polgármeser, hogy maximum 30.000 e F erejéig év közben ha szükséges likvidiási hielfelvéelről inézkedjen. 11. A Rendele 1.. C) ponjában megjelöl 40.746.000 ezer F hiány, a Képviselő-esüle hiel felvéelével kívánja a kölségveési egyensúly bizosíani. Egyben felhaalmazza a polgármeser, hogy a likvidiási helyze álal megkíván időponokban a hiel felvéeléről időben inézkedjen.
A 2007. évi kölségveés végrehajásáról 2008. március 31-ig kell számo adni a képviselő-esülenek. 12. (1) E rendele kihirdeése napján lép haályba, azonban rendelkezései 2008.január l-ől kell alkalmazni. (2) A 27/2007. (XII.19.) számú Ök. rendele a 2008. évi ámenei gazdálkodásról haályá veszi. Medgyesegyháza, 2008. február.26. Dr. Nagy Béla polgármeser Gácsér Béla jegyző Záradék: A rendele kihirdeése 2008. február 27-én megörén. Gácsér Béla jegyző
1. sz. mellékle a 2/2008. (II.27.) Ök. rendelehez 2008.évi működési és fejleszési célú bevéelek és kiadások alakulásá bemuaó mérleg Megnevezés 2008.évi eredei előirányza Megnevezés Adaok E F-ban 2008.évi eredei előirányza Működési bevéel fejleszési célra Felújíási kiadások (ÁFÁ-val együ) 5 000 Önkormányzaok felhalm.és őkejellegű bev Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) együ 40 746 Házarásokól Hielek, érékpapírok kiadásai Európai Unióól Felhalmozási aralék Felhalmozási célú SZJA bevéel Fejezeől, Kp-i kgveési szervől Felhalmozási célú hiel, érékpapír bevéel 40 746 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevéelek összesen 40 746 Felhalmozási célú kiadások összesen 45 746 Önkormányza bevéelei összesen: 740 926 Önkormányza kiadásai összesen: 740 926
A 2008. évi működési és fejleszési célú bevéelek és kiadások alakulásá bemuaó mérleg 2008.évi Megnevezés eredei Megnevezés 2008.évi eredei előirányza előirányza I.Működési és felhalmozási célú bevéelek II. Működési és felhalmozási célú kiadások Inézményi működési bevéelek 69 843 Személyi juaások 327 442 Önkormányzaok sajáos működési bevéelei Munkaadóka erhelő járulék 107 731 Helyi adók és sajáos bevéelek 57 178 Dologi kiadások 152 650 Személyi jövedelemadó Működési célú pénzeszk.áadás egyéb ám 102 771 működési célra 98 719 Társadalom és szoc. pol. juaások normaív módon 15 535 Hielek,érékpapírok kiadásai 0 Működési célú kölségveési ámogaás Működési aralék 4 586 Normaív állami hozzájárulás 283 293 Normaív köö felhaszn.ámog. 13 715 Egyes jövedelempóló ám.kieg. 65 351 Működési célú pénzeszköz ávéel 96 546 Működési célú hielm,érékpapír bevéel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevéele Működési célú bevéelek összesen: 700 180 Működési célú kiadások összesen: 695 180
2. sz. mellékle a 2/2008. (II.27.) Ök. rendelehez Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányza 2008.évi kölségveéséhez számba veheő források I. Normaív állami hozzájárulás és a normaív részesedésű áengede személyi jövedelemadó jogcímei és várhaó összegei 2008.évben F. 1. Települési önkormányzaok feladaai a) Település-üzemeleési, igazgaási és sporfeladaok 4 009 Fő x 1 430 F 5 732 870 b) Tömegközlekedési feladaok 4 009 Fő x 515 F 2 064 635 2. Lako külerüleel kapcsolaos feladaok 172 Fő x 3800 F 653 600 3. Lakossági külerüleel kapcsolaos feladaok 1 000 m3 100 F 100 000 4. Társadalmi-gazdasági és infrasrukurális szemponból elmarado,illeve súlyos foglalkozaási gondokkal küzdő elepülési önkormányzaok feladaai 4 009 Fő x 4 640 F 18 601 760 5. Pénzbeni szociális elláások 4 009 Fő x 7 755 F 31 089 795 6. Lakáshoz juás feladaai 0 Fő x F 0 7. Szociális és gyermekjóléi alapszolgálaás feladaai 3 167 110 c) Szociális ékezeés 61 Fő x 82 000 F 5 002 000 3 Fő x 92 500 277 500 5 Fő x 82 000 410 000 d) Házi segíségnyújás 1 Fő x 190 000 F 190 000 1 Fő x 275 000 275 000
2 Fő x 173 700 347 400 e) Jelzőrendszeres házi segíségnyújás 200 Fő x 15 000 3 000 000 f) Támogaó szolgálaás 1 8 000 000 8 000 000 g) Nappali szociális elláás 18 Fő x 150 000 F 2 700 000 8. Szociális és gyermekvédelmi benlakásos és ámenei elh. b) Álagos gondozás, ápolás igénylő elláás 30 Fő x 700 000 F 21 000 000 9. Óvodai nevelés 2008.08.31-ig 2008.09.01-ől 63 Fő x 8 670 000 F Fő x 96 6 630 000 15 300 000 127 Fő x 20 570 000 Fő x 61 4 930 000 25 500 000 10. Iskolai okaás 2008.08.31-ig 2008.09.01-ől a) Iskolai okaás 1. évfolyam 48 Fő x 4 590 000 F Fő x 109 5 270 000 9 860 000 b) Iskolai okaás 2-3 évfolyam 113 Fő x 13 770 000 F Fő x 53 3 230 000 17 000 000 c) Iskolai okaás 4. évfolyamon 49 Fő x 7 310 000 Fő x 60 4 420 000 11 730 000 d) Iskolai okaás 5. évfolyam 58 Fő x 6 630 000 Fő x 107 6 120 000 12 750 000 e.) Iskolai okaás 6. évfolyam 52 Fő x 6 800 000 101 7 565 000 14 365 000 b) Iskolai okaás 7-8. évfolyamon 104 Fő x 15 640 000 F 15 640 000 11. Különleges gondozás kereében nyújo elláás a) Gyógypedagógiai (kondukív pedagógiai) nevelés 22 1 056 000 1 056 000 48 Fő x 6 144 000 F 24 1 536 000 7 680 000 1 Fő 80 000 F 0 0 80 000 12. Hozzájárulások egyéb közokaási nevelési,ok.feladaokhoz 0 a) Álalános iskolai napközi foglalkozás 1-4 évfolyam 0 49 Fő x 751 333 F 28 255 000 1 006 333 b.) Álalános iskolai napközi 5-8 évfolyam 0
21 85 000 85 000 c.) Iskolaohonos okaás 1-2 évfolyamon 0 81 Fő x 1 738 800 F 89 935000 2 673 800 13. Egyéb hozzájárulások egyes közok.in.feladaelláásához a) Óvodába,iskolába inézményi árs. gyermekek, anulók elláása 598 Fő x 17 940 000 F 571 8 565 000 26 505 000 14. a) Óvodában,iskolában, szerveze kedvezményes ékezeés 204 Fő x 7 480 000 F 204 3 740 000 11 220 000 0 Fő x 0 F 20 320 000 320 000 b) Tanulók ingyenes ankönyvelláása 293 10 000 2 930 000 430 1 000 430 000 15. Helyi közművelődési és közgyűjeményi feladaok 4 009 Fő x 1 135 F 4 550 215 Támogaás összesen: 283 293 018 Kerekíve: 283 293 II. Normaív módon eloszo, köö felhasználású ámogaás 1. Pedagógus szakvizsga és ovábbképzés 59 Fő x 11 700 F 690 300 2. Közcélú foglalkozaás ámogaása 12 902 360 3. Szociális ovábbképzés 13 Fő x 9 400 122 200 Köö felhasználású normaív ámogaás 13 714 860 Kerekíve 13 715 Kieg.ámogaás az Önkormányzaok bérkiadásaihoz 10 880 650 Kerekíve 10 881
III. Áengede, megoszo bevéelek 1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 15 535 286 2. Személyi jövedelemadó kiegészíése 98 718 618 3. Gépjárműadó 28 417 000 4. Egészségbizosíási Alapól áve pénzeszköz 6 000 000 5. Föld bérbeadásából származó jövedelem 150 000 6. Helyi adó 28 761 000 Összesen: 177 581 904 Kerekíve 177 582 IV. Közponosío előirányzaok 1. Szlovák kisebbségi önkormányzai ámogaás 555 000 2. Román kisebbségi önkormányzai ámogaás 555 000 3. Szociális elláások uán ámogaás 53 360 000 Közponosío előirányzaok összesen: 54 470 000 Kerekíve 54 470
V. Működési bevéelek 1. Polgármeseri hivaal Lakbérbevéelek 951 000 Közerülehasználai dij 2 000 000 Bérlei díjbevéelek 5 887 000 Piaci bevéelek 1 550 000 Kiszámlázo ermékek és szolgálaások 1 470 000 Uszoda üzemeleési díjbevéele 1 900 000 Talajerhelési díj 1 500 000 2. Gondozási Közpon Szoc.ohon személyi éríési díj 11 500 000 Jelzőrendszeres szolgála normaíván fellüli része 5 305 000 Kiszámlázo kiadások visszaérülése (Konyha közüzemi díja) 1 573 000 3. Álalános Iskola és Óvoda Működési bevéel 500 000 4. Művelődési Ház Működési bevéel 3 000 000 Kábel elevízíó bevéele 30 982 000 Kábel TV hírdeési dij 1 400 000 Beköések, visszaköések éríési díja 325 000 Működési bevéelek összesen: 69 843 000 Kerekíve: 69 843
VI. Egyéb önkormányzai bevéel 1. Érékpapír visszavásárlásából származó bevéel 17 220 000 2. Rövid lejáraú érékpapir beválásából származó bevéel 0 3. Érékpapír kamabevéele 1 000 000 4. Bánkú gáz 0 5. Szennyvíz közműfejleszési hozzájárulás 1 997 000 6. Közhasznú foglalkozaás 8 000 000 7. Környezevédelemmel kapcsolaos bevéelek 200 000 8. Áhúzódó pályázai ámogaások 5 665 000 9. BM Önerő Szélessávú inerne 4 000 000 10. Társulási normaíva 2007. szepember 1-ől (15.000 F/fő) 8 835 000 11. Medgyesbodzás Iskola normaíva més ény. Különbözee 34 133 000 12. Medgyesbodzás Óvoda normaíva és ény. Különbözee 4 042 000 13. Téríési díj 2 988 000 14. Puszaolaka Óvoda normaíva és ény. Különbözee 2 316 000 Egyéb önkormányzai bevéelek összesen 90 396 000 Kerekíve: 90 396 Bevéelek összesíő áblázaa 1. Normaív állami ámogaás 283 293 2. Normaív módon eloszo,köö felhasználású ámogaás 13 715 3. Áengede,megoszo bevéelek 177 582 4. Közponosío előirányzaok 54 470 5. Működési bevéelek 69 843 6. Egyéb önkormányzai bevéel 90 396
7. Bérpoliikai inézkedés 10 881 8. Bevéelek mindösszesen: 700 180 2/a. sz. mellékle a 2/2008. (II.27.) Ök. rendelehez Megnevezés POLGÁRMESTERI HIVATAL Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányza 2008. évi bevéeleinek alakulása Adaok Ezer F-ban In.műk. Sajáos Felhalm. Állami Működési Felhalm. Hiel,kölcs PF.nélk. PF nélk. Bevéel bevéel bevéel Tőke jell. ámoga. célra áv. célra áv. visszaér bev.műk bev.fejl. mindössz előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza 1. Igazgaási evékenység 1 000 17 220 536 392 40 746 595 358 2. Parkfennarás 3. Közuak üzemeleése 4. Sajá Ingalan üzemeleése 9 357 9 357 5. Város és községgazdálkodás 1 550 8 000 9 550 6. Települési vízelláás 7. Közemeő fennarása 8. Közvilágíási felada 9. Állaegészségügyi szolgála 10. Rendszeres pénzbeni ellá. 11.Esei pénzbeni elláás 12.Egyéb kulurális evékenység 2 000 2 000 13.Sporcélok és feladaok 0 14.Köziszasági evékenység 3 665 1997 5 662 15.Környezevédelem 200 200 16.Fürdő és srandszolgálaás 1 900 1 900 17.Szlovák nemzeiségi Ök. 0 18.Román nemzeiségi Ök. 0
Polgármeseri Hivaal össz: 13 807 17 420 0 536 392 13 665 1 997 40 746 0 0 624 027 Megnevezés In.műk. Sajáos Felhalm. Állami Működési Felhalm. Hiel,kölcs PF.nélk. PF nélk. Bevéel bevéel bevéel Tőke jell. ámoga. célra áv. célra áv. visszaér bev.műk bev.fejl. mindössz előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza GONDOZÁSI KÖZPONT 1. Idősek ohona 13 073 13 073 2. Ügyelei szolgála 3. Labor 4. Védőnői szolgála 5. Háziorvosi szolgálaok 6. Családsegíő szolgála 7. Házi segíségnyújás 5 305 5 305 8. Nappali szociális elláás Gondozási Közpon összesen: 18 378 0 0 0 0 0 0 0 0 18 378 ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓV. 1. Iskola 3 488 42 968 46 456 2. Napközi 6 000 6 000 3. Óvoda 6 358 6 358 4. Fogy.gyerm,isk.óv.okaása 0 5. Működési feladaok 0 Álalános Iskola és óv.össz: 3 488 55 326 58 814 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 1. Művelődési Ház 3 000 3 000
2. Kábel elevízió 36 707 36 707 Művelődési Ház és Könyv.össz: 39 707 39 707 Bevéelek mindösszesen: 75 380 17 420 0 536 392 68 991 1 997 40 746 0 0 740 926 2/b. sz. mellékle a 2/2008. (II.27.) Ök. rendelehez Felhasználási kööséggel járó állami hozzájárulások Adaok E F-ban Kiegészíő ámogaás egyes közokaási feladaok elláásához Pedagógus szakvizsga és ovábbképzés (59*11 700 F/Fő) 690 Ö s s z e s e n : 690 Egyes szociális feladaok kiegészíő ámogaása Önkormányza álal szerveze közcélú munka ámogaása 12 902 Rendszeres szociális segély 45 000 Időskorúak járadéka 3 933 Rendszeres gyermekvédelmi ámogaás,kieg.családi pólék 0 Normaív módon emel ápolási díj 2 736 Emel összegű ápolási díj 3 420 Normaív lakásfennarási ámogaás 4 200
Ö s s z e s e n : 72 191 M i n d ö s s z e s e n: 72 881 3. sz. mellékle a 2/2008. (II.27.) Ök. rendelehez Önkormányza összesen 2008. évi kiadásai szakfeladaonkén és kiemel előirányzaonkén Szakfelada megnevezése Személyi Munkaadó Dologi Pénzeszköz Felhalmozási Felújíási Taralék Kiadások juaás erhelő jua. kiadások áadás kiadások kiadások összesen 1. Polgármeseri Hivaal 78 927 25 605 65 623 100 171 40 746 5 000 4 586 320 658 2. Gondozás Közpon 54 221 18 242 23 712 2 600 98 775 3. Álalános Iskola és óvoda 182 929 60 248 29 701 272 878 4. Művelődési Ház 11 365 3 636 33 614 48 615 Összesen: 327 442 107 731 152 650 102 771 40 746 5 000 4 586 740 926 Álalános Iskola és Óvoda 2008. évi kiadásai szakfeladaonkén és kiemel előirányzaonkén Szakfelada megnevezése Személyi Munkaadó Dologi Pénzeszköz Felhalmozási Felújíási Kiadások juaás erhelő jua. kiadások áadás kiadások kiadás összesen 1. Medgyesegyháza Óvoda 39 178 13 213 3 087 55 478 2. Medgyesbodzás Óvoda 10 521 3 374 5 322 19 217 3. Puszaolaka Óvoda 3 248 1 053 480 4 781 4. Medgyesegyháza Iskola 76 165 25 115 12 112 113 392 5. Medgyesbodzás Iskola 35 589 11 499 8 700 55 788 6. Fogyaékos anulók Iskolai ok. 3 545 1 179 4 724 7. Medgyesegyháza Napközi 12 251 4 014 16 265
8. Medgyesbodzás Napközi 2 432 801 3 233 Összesen: 182 929 60 248 29 701 - - - 272 878 Gondozás Közpon 2008. évi kiadásai szakfeladaonkén és kiemel előirányzaonkén Szakfelada megnevezése Személyi Munkaadó Dologi Pénzeszköz Felhalmozási Felújíási Kiadások juaás erhelő jua. kiadások áadás kiadások kiadás összesen 1. Idősek ohona 25 893 8 510 11 012 - - - 45 415 2. Ügyelei szolgála - - - 2 600 - - 2 600 3 Labor 2 107 688 781 - - - 3 576 4. Védőnői szolgála 4 756 1 568 574 - - - 6 898 5. Fogorvosi szolgála - - 621 - - - 621 6. Háziorvosi szolgála 1 140 388 2 371 - - - 3 899 7. Családsegíő szolgála 4 582 1 711 493 - - - 6 786 8. Házi segíségnyújás 2 208 797 522 - - - 3 527 9. Jelzőrendszeres szolgála 4 055 1 391 2 859 8 305 10. Szociális ékezeés 2 148 779 473 3 400 11. Támogaó szolgála 4 576 1 458 1 130 7 164 12. Nappali szociális elláás 2 756 952 2 876 - - - 6 584 Összesen: 54 221 18 242 23 712 2 600 - - 98 775 Művelődési Ház és Könyvár 2008. évi kiadásai szakfeladaonkén és kiemel előirányzaonkén Szakfelada megnevezése Személyi Munkaadó Dologi Pénzeszköz Felhalmozási Felújíási Kiadások juaás erhelő jua. kiadások áadás kiadások kiadás összesen
1. Művelődési Ház 8 179 2 711 5 018 15 908 2. Kábel elevízió 3 186 925 28 596 32 707 Összesen: 11 365 3 636 33 614 - - 48 615 Polgármeseri Hivaal 2008. évi kiadásai szakfeladaonkén és kiemel előirányzaonkén Szakfelada megnevezése Személyi Munkaadó Dologi Pénzeszköz Felhalmozási Felújíási Taralék Kiadások juaás erhelő jua. kiadások áadás kiadások kiadás összesen 1. Igazgaási evékenység 60 582 18 173 32 834 111 589 2. Parkfennarás 792 792 3. Közuak üzemeleése 1 510 1 510 4. Sajá ingalan üzemeleése 1 849 1 849 5. Város és községgazdálk. 15 275 5 399-20 674 6. Települési vízelláás 220 220 7. Közemeő fennarása 165 165 8. Közvilágíási felada 6 992 6 992 9. Állaegészségügyi szolgála 1 247 1 247 10.Szociális és nev.segély 1 000 91 501 92 501 11.Egyéb szociális elláás 8 670 8 670 12.Egyéb kulurális evékenys. 6 493 6 493 13.Sporcélok és feladaok 4 000 4 000 14.Köziszasági evékenység 600 600 15.Környezevédelem kiadásai 400 400 16.Fürdő és srandszolgálaás 2 778 940 6 220 9 938
17.Szlovák kisebbségi ÖK. 555 555 18.Román kisebbségi Ök. 555 555 19. Helyi népszavazás 292 93 191 576 20. Bánkú Részönkormányza 1 000 1 000 Működési kiadások összesen: 78 927 25 605 65 623 100 171 - - - 270 326 21 Felújíás 5 000 5 000 22. Beruházás sajá forrás 40 746 40 746 23. Álalános aralék 4 586 4 586 Fejleszések,aralékok - - - - 40 746 5 000 4 586 50 332 Mindösszesen: 78 927 25 605 65 623 100 171 40 746 5 000 4 586 320 658
4. számú mellékle a 2/2008.(II.27.) Ök rendelehez Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányza 2008.évi pénzeszköz áadási köelezeségei Adaok E F-ban Megnevezés Működési célú pénzeszköz áadás 2 600 Felhalmozási célú pénzeszköz áadás 0 Pénzeszköz áadás összesen: 2 600 5. számú mellékle a 2/2008.(II.27.) Ök rendelehez Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányza folyamaban lévő fejleszései 2008. Iskola kék épüle Óvoda eőér beépíés Inerreg pályáza Szélessávú Informaika Szennyvíz IV. Peőfi-Moravszi uca Akadálymenesíés Templom felújíásához Ravaalozó Felhalmozási kiadás 3.750.300 F 4.755.494 F 305.618 F 20.721.410 F 458.000 F 3.854.920 F 3.300.000 F 1.000.000 F 2.600.000 F 40.746.000 F
6. számú mellékle a 2/2008.(II.27.) Ök rendelehez A működési és fejleszési célú bevéelek és kiadások 2008/2009/2010 évi alakulásá bemuaó mérleg Megnevezés Sorszám 2008 év 2009 év 2010 év I. Működési bevéelek és kiadások Inézményi működési bevéelek 1 71 580 74 443 74 515 Önkormányzaok sajáos működési bevéelei 2 59 779 62 170 62 230 Önkormányzaok kölségveési ámogaása 3 476 613 495 678 496 154 Működési célú pénzeszköz ávéel 4 3 665 3 812 3 815 Támogaásérékű működési bevéel 5 65 326 67 939 68 004 Továbbadási célú működési bevéel 6 0 0 0 Működési célú kölcsönok visszaérülése,igénybevéele 7 0 0 0 Rövid lejáraú hiel 8 0 0 0 Rövid lejáraú érékpapírok érékesíése, kibocsáása 9 0 0 0 Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevéele 10 0 0 0 Működési célú bevéelek összesen : (01+...+06) 11 676 963 704 042 704 718 Személyi juaások 12 328 042 341 164 341 492 Munkaadóka erhelő juaások 13 107 901 112 217 112 325 Dologi kiadások 14 151 880 157 955 158 107 Működési célú pénzeszköz áadás egyéb ámogaás 15 102 771 106 882 106 985 Támogaásérékű működési kiadás 16 0 0 0 Továbbadási célú működési kiadás kamaának visszafizeése 17 0 0 0 Elláoak pénzbeni juaása 18 0 0 0 Műk.célú kölcsönök nyújása és örleszése 19 0 0 0 Rövid lejáraú hiel visszafizeése 20 0 0 0 Rövid lejáraú hiel kamaa 21 0 0 0 Rövid lejáraú érékpapírok beválása, vásárlása 22 0 0 0 Taralékok 23 4 586 4 769 4 774 Működési célú kiadások összesen:(08+...+13) 15) 24 695 180 722 987 723 683 II. Felhalmozási célú bevéelek és kiadások Önkormányzaok felhalmozási és őke jellegű bevéelei 25 17 220 17 220 17 220 Önkormányzaok sajáos felhalmozási és őke bevéelei 26 0 0 0
Fejleszési célú ámogaások 27 0 0 0 Felhalmozási célú pe.ávéel áh-án kívülről 28 1 997 2 077 2 079 Támogaásérékű felhalmozási bevéel 29 4 000 4 160 4 164 Továbbadási célú felhalmozási bevéel 30 0 0 0 Felhalmozási áfa visszaérülése 31 0 0 0 Érékesíe árgyi eszközök és imm.javak áfa-ja 32 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszaérülése, igénybevé. 33 0 0 0 Hosszú lejáraú hiel 34 40 746 43 064 43 124 Hosszú lejáraú érékpapírok kibocsáása 35 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevé 36 0 0 0 Felhalmozási célú bevéelek összesen:(21+..+29) 37 63 963 66 521 66 587 Felhalmozási kiadások (áfával együ) 38 40 746 42 376 42 417 Felújíási kiadások (áfával együ) 39 5 000 5 200 5 205 Érékesíe árgyi eszközök,immaeriális javak áfa befiz. 40 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz áadás 41 0 0 0 Támogaásérékű felhalmozási kiadás 42 0 0 0 Továbbadási célú felhalmozási kiadás 43 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújása és örleszése 44 0 0 0 Hosszú lejáraú hiel visszafizeése 45 0 0 0 Hosszú lejáraú hiel kamaa 46 0 0 0 Hosszú lejáraú érékpapírok beválása 47 0 0 0 Taralékok 48 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+..+39) 49 45 746 47 576 47 622 Önkormányza bevéelei ÖSSZESEN: (09+30) 50 740 926 770 563 771 305 Önkormányza kiadásai ÖSSZESEN: (20+40) 51 740 926 770 563 771 305
7. számú mellékle a 2/2008.(II.27.) Ök rendelehez 4 Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányza és inézményei dolgozói lészám alakulása Sszám Szakfelada megnevezése Dolgozói lészám 2008. III. n.év Eléré s 2007 2008 Polgármeseri Hivaal 1. Parkfennarás 0 0 0 0 2. Igazgaási evékenység 21 21 21 0 3. Város és községgazdálkodás 5 4 0,5-3.5 4. Fürdő és srandszolgálaás 4 3 3 0 Ö s s z e s e n 30 28 24.5-3.5 Gondozási Közpon 1. Idősek ohona 13 13 13 0 2. Háziorvosi szolgála 1 1 1 0 3. Házi gyermekorvosi szolgála 0 0 0 0 4. Labor 1 1 1 0 5. Fogorvosi szolgála 0 0 0 0 6. Védőnői szolgála 2 2 2 0 7. Családsegíő szolgála 3 4 4 0 8. Házi segíségnyújás 3,5 2 2 0 9. Jelzőrendszeres szolgála 0 0 0 0 10. Támogaó Szolgála 0 3 3 0 11. Szociális ékezeés 0 1,5 1.5 0 12. Nappali szociális elláás 2 3 3 0 Ö s s z e s e n: 25,5 30,5 30.5 0 Álalános Iskola és Óvoda 1. Iskola: pedagógus 26 37 28,4-8,6 2. iskolaikár 1 2 2 0 3. pedagógiai assziszens 1 1 1 0 4. akaríó 3 4 4 0 5. karbanaró 2 2 2 0 6. Napközi: pedagógus 5 7 8 +1 7. Óvoda: óvónő 14 18 17-1 8. gondozónő,dajka 7 11 9-2 9. 6 órás kisegíő 0 0 0 0 Ö s s z e s e n: 59 82 71,4-10,6 1. Művelődési Ház: igazgaó 1 1 1 0 2. népművelő 1 1 1 0 3. Informaikus 0 0 0 0 4. könyváros 1 1 1 0 5. Kábel v.szerelő 2 2 0-2 6. akaríó 1 1 1 0 Ö s s z e s e n : 6 6 4-2 Önkormányza összesen: 120,5 146,5 130,4-16.1 4 Módosíoa a 25/2008.(XI.26.) Ök.r. 4. -a. Haályos 2008. november 26-ól.
8. számú mellékle a 2/2008.(II.27.) Ök rendelehez 2008. ÉV ÉS AZ AZT KÖVETŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK S. SZÁMLA SZÁLLÍTÓ HIVATAL ISKOLA MŰV.HÁZ GOND.KP. SZ. SZÁMA MEGNEVEZÉSE MEGNEVEZÉS ÖSSZEG ÖSSZEG ÖSSZEG ÖSSZEG 1. Perovszki Aila Bizonsági evékenység 14 400 14 400 10 800 2. 7344 Orosházi Városüzemeleési Zr. Hulladékszállíás 3 010 3. 07/1003343 Spekrum Tv Zr. Kv műsorszolgálaás 74 641 4. 07/2001719 HBO Műsorkészíő Zr. Műsorszolgálaás 234 065 5. 406388 Ivóvízelláó Kh. KTv díjbeszedés 89 155 6. Sm-2007/716, 717 Eleko Cenrum Fehér Tamás Eszközbeszerzés 8 546 7. 07/12001/Sz Tom-Technik Kf. Inerne szolgálaás 12 000 8. 2007/3215 Dela Clean Kf. Tiszíószer 5 616 9. 605813 Ipszilon Ped Inéze Ped. Szakmai szolgálaás 36 000 10. 605814 Ipszilon Ped Inéze Ped. Szakmai szolgálaás 28 800 11. A-07/01467 Irodagép Elekronikai Szövekeze Fénymásoló karbanarása 6 744 12. 2007/60139 Népújság Kf. Hirdeés 16 934 13. 675174507 Magyar Posa Zr. Posakg 36 148 14. 07/12514/Sz Tom-Technik Kf. Informaikai eszközök 40 125 15. 2007/00533/F Webfield-Design Kf. Program modul készíése 36 000 16. 268789 Dr. Gyebnár&Domoki Ügyv. Iroda Közbesz elj. Lefoly. Szélessávú 1 272 000 17. GS-A7/18052 Berény-Color Kf. Irodaszer, nyomavány 39 954 18. 7/000475/07 BM Könyvár Humán Szolg. Cenrum Pedagógus ovábbképzés 45 000 19. 11/2007 E- Szofverfejlesző Kf. E-irakezelő szofver 134 400 20. 2852/2007 MM Max Kf. Lapdíj 41 112 21. 7/000493/07 BM Könyvár Humán Szolg. Cenrum Pedagógiai Szakanácsadás 71 000 22. 286928 Polgármeseri Hivaal Mbodzás Tiszíószer 64 816 23. 7/000492/07 BM Könyvár Humán Szolg. Cenrum Pedagógiai mérés 150 000 24. 4088/07 ÁFÉSz Vás. Ualvány 4 000 25. Bel-27191/07 Szőke és Társai Kf. Tiszíószer 23 750 26. F-701-004540 Mezőker Kf. Ajándék csomag 51 000 27. Bel-26487/07 Szőke és Társai Kf. Tiszíószer 12 782 28. Dél-Békési Kisrérség Többc. Társ. Társulási hozzájárulás 30 000 29. 105789/2007 Bm Tüzelésechnikai Kf. Gázkészülékek karbanarása 18 692 30. 26074950 Complex Kiadó Kf. Adó- Tb Önkorm éves előfizeés 183 744 31. Démász R Áramdíjak 351 978 32. 6781 Euron Tanácsadó és szolg Kf. Szakmai érekezle 11 760
33. 000214/2007 Szekszárdi Bioráma Kf. Hírlap előfizeés 1 200 34. 10000988422 Démász R Áramdíj 7 422 35. A-2007/0004894 Első Magyar Közvilágíási Zr. Közvilágíás 629 651 36. 92112956 Turner Kv műsorszolgálaás 45 000 37. CHU21CMED236 NGC Műsorszolgálaás 63 000 38. 545917 Gáspár Tamás Gyepmeseri szolgálaás 108 000 39. 30259 Halasi Sándor Munkabiz Szakev. 20 000 Összesen: 2 870 055 536 579 587 769 53 242 Mindösszesen: 4 047 645
9. számú mellékle a 2/2008.(II.27.) Ök rendelehez AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS ALCÍMEI 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 2./ POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 3./ RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY 4./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 5./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK 6./ TARTALÉKOK 7./ HITELEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1. Polgármeseri Hivaal igazgaási kiadása 2./ POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 1. Parkfennarás 2. Közuak üzemeleése 3. Sajá ingalanok üzemeleése 4. Város-, és községgazdálkodás 5. Települési vízelláás 6. Közemeők fennarásai 7. Közvilágíási feladaok 8. Állaegészségügyi szolgála 9. Egyéb kulurális evékenységek 10. Sporcélok és feladaok 11. Köziszasági evékenység 12. Környezevédelem 13. Fürdő-, és srandszolgálaás 14. Szlovák Kisebbségi Önkormányza 15. Román Kisebbségi Önkormányza 3./ RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY A. Álalános Iskola és Óvoda 1. Álalános iskolai okaás 2. Álalános iskolai napközi ohoni elláás 3. Óvodai nevelés 4. Fogyaékos anulók iskolai okaása 5. Inézményi vagyon működeése B. Művelődési Ház 1. Közművelődési evékenység 2. Közkönyvári evékenység 3. Kábel elevízió működeése C. Gondozási Közpon 1. Idősek Ohona 2. Ügyelei szolgála 3. Labor 4. Védőnői szolgála 5. Fogorvosi szolgála 6. Háziorvosi szolgála 7. Családsegíő szolgála
8. Házi segíségnyújás 9. Nappali szociális elláás 10. Támogaó szolgála 11. Jelzőrendszeres szolgála 12. Szociális ékezeés 4./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres pénzbeni elláások 2. Gyermekvédelmi ámogaás 3. Munkanélküli elláások 4. Esei pénzbeni elláások 5./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK Felújíások 1. Fejleszések 6./ TARTALÉKOK 1. Álalános aralék 2. Fejleszési aralék 7./ HITELEK Fejleszési célú hielek 9. számú mellékle a 2/2008.(II.27.) Ök rendelehez Közvee ámogaások Adaok ezer F-ban Gyermek ékezési ámogaás 23 864 Felnő ékezési ámogaás 2 497 Házi gondozoak ékezélsi ámogaása 0 Tankönyvámogaás 3 360 Ö s s z e s e n: 29 721