MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló XXXVIII. örvény 65. (1) bekezdésében kapo felhaalmazás alapján, a helyi önkormáokról szóló LXV. örvény 1. (5) bekezdésében, a 91. (1) bekezdésében meghaározo feladakörében eljárva a kövekezőke rendeli el: 1. (1) A rendele haálya a Képviselő-esülere, annak bizoságaira, a Polgármeseri Hivaalra, valamin az önkormá felügyelee alá arozó önállóan működő inézményeire erjed ki. (2) Az államházarásról szóló XXXVIII. örvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-esüle a címrende a 16. mellékle szerin haározza meg. 1. Az önkormá kölségveési szervei 2. (1) Önállóan működő és gazdálkodó kölségveési szerv a Polgármeseri Hivaal. (2) Önállóan működő kölségveési szervek: a) Gondozási Közpon, b) Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon, c) Művelődési Ház és Könyvár, d) Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informaikai Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás. 2. Az önkormá és kölségveési szervei kölségveése 3.. (1) Medgyesegyháza Városi Önkormá (ovábbiakban: Önkormá) a) kiadásainak főösszege: E F b) bevéeleinek főösszege: E F c) Kölségveési hiánya: E F ezen belül: ca) belső finanszírozású bevéel 0 EF cb) külső finanszírozású bevéel (hielfelvéel) E F (2) A Képviselő-esüle az évközben jelenkező forráshiány a számlavezeő pénzinézeől örénő kiegészíő pénzfelvéellel (folyószámlahiel) fedezi. 1

2 4. 1 (1)Önkormáok sajáos működési bevéelei: Iparűzési adó Pólékok, bírságok Áengede közponi adó Környezevédelmi bírság Talajerhelési díj 921 Egyéb sajáos bevéel Támogaások: normaív ámogaás közponos normaív köö felhasználású egyes szociális feladaok ámogaása egyéb közponi ámogaás Inézmények egyéb sajáos működési bevéelei: Inézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevéelek bérlei és lízingdíj bevéelek inézményi elláási díjak működési áfa bevéel, visszaérülés kamabevéel 510 Támogaásérékű működési bevéel: működési célú pénzeszköz ávéel Munkaügyi közponól működési célú pénzeszköz ávéel OEP-ől működési célú pénzeszköz ávéel helyi önkormáokól működési célú pénzeszköz ávéel Dél-Békési Kisérségől működési célú pénzeszköz ávéel közponi kölségveési szervől működési célú pénzeszköz ávéel ÁH kívülről Pénzforgalom nélküli bevéel : Felhalmozási jellegű bevéelek : felhalmozási célú pénzeszköz ávéel Bevéelek összesen: Finanszírozási bevéel Ebből: külső (működési célú hiel) külső (finanszírozási célú hiel) Bevéelek összesen: osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 1.. Haályos április 7-ől. 2

3 (2) Az Önkormá önállóan működő inézményei, valamin az önállóan működő és gazdálkodó Polgármeseri Hivaalának bevéelei alapevékenységek szerini alakulásá, illeve működési és felhalmozási cél szerini részleezésé az 1. és a 3. mellékle aralmazza. A rendele 2. melléklee évre vonakozóan mérlegszerűen aralmazza a működési és felhalmozási bevéelek és kiadások ai. (3) A bevéeli főösszeg aralmazza a 4. mellékle szerini felhasználási kööséggel bíró egyes szociális feladaok elláására bizos kiegészíő ámogaás ( 1) Az önkormá kiemel kiadási ai: (Az adaok E F-ban) Működési kiadások a összesen: Ebből: személyi juaás munkaadóka erhelő járulékok dologi kiadások önkormá álal folyós elláások működési célú pénzeszköz áadás aralék 143 Az önkormá felhalmozási kiadásai: Ebből: beruházások felújíás fejleszési célú hiel örleszés részvény vásárlás Kiadások összesen: (2) Az Önkormá kiadásai szakfeladaonkén és kiemel onkén a rendele 5. melléklee aralmazza. (3) A Polgármeseri Hivaalnál megervezésre kerülő felújíási oka célonkén a rendele 6. melléklee aralmazza. (4) A Polgármeseri Hivaalnál megervezésre kerülő felhalmozási kiadásoka feladaonkén a rendele 7. melléklee aralmazza. (5) Finanszírozási műveleek bevéelei és kiadásai felhalmozási cél szerin a 8. mellékle aralmazza. 6. A Polgármeseri Hivaalon kereszül megvalósuló pénzeszköz áadás E F, melyek részleezésé a rendele 9. melléklee aralmazza osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 2.. Haályos április 7-ől. 3

4 A Polgármeseri Hivaalnál megervezésre kerülő fejleszései kiadásoka, Európai Uniós és Hazai ámogaásból megvalósuló beruházásoka és felújíásoka a rendele 10. melléklee aralmazza. 8. Az Önkormá áhúzódó köelezeség vállalásai a rendele 11. melléklee, az önkormá adósság-állományá a 12. melléklee aralmazza. 9.. Az Önkormá álal áado közvee ámogaásoka a rendele 13. melléklee aralmazza. 10. (1) A Szlovák Nemzeiségi Önkormá várhaó bevéeli és kiadási ai a 14. mellékle aralmazza. (2) A Román Kisebbségi Önkormá várhaó bevéeli és kiadási ai a 15. mellékle aralmazza (1) A Képviselő-esüle az önkormá lészám-á 128,8 főben állapíja meg évre a felügyelee alá arozó inézményeknél és a Polgármeseri Hivaalnál a Képviselő-esülei agok nélkül. (2) Az önkormá kölségveési szerveinek lészám-á a Képviselő-esüle a 17. mellékleben foglalak szerin hagyja jóvá. (3) A közfoglalkozaoak éves lészám-á a 18. mellékleben foglalak szerin hagyja jóvá. 12. A Képviselő-esüle az év várhaó bevéeli és kiadási ainak eljesüléséről szóló felhasználási üemerve mind a bevéeli, mind a kiadási főösszege ekinve a 19. mellékleben foglalak szerin hagyja jóvá. 3. A kölségveés végrehajására vonakozó szabályok 13. Az önkormá és a kölségveési szervei bevéeli és kiadási ai év közben megválozahaók. 14. (1) A képviselő esüle kizárólagos haáskörébe arozik a kölségveési rendele íása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illeve valamely kölségveési fejeze vagy elkülöníe állami pénzalap az önkormá számára póo bizosí, arról a polgármeser a Képviselő-esülee ájékozani köeles. (2) A Képviselő-esüle legalább félévenkén ado év június 30-i haállyal, illeve december 31-i haállyal - dön a kölségveési rendeleének póok szerini íásáról. (3) Az Önkormá Képviselő-esülee a jóváhagyo kiemel okon belül a részokról - az államházarás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeleben foglalak figyelembevéelével - íás nélkül is elérhe. 4

5 15. Az -íás minden negyedéve köveő hónapban kell a Képviselő-esüle elé erjeszeni, szükség eseén eől el lehe érni, legkésőbb azonban a kölségveési éve köveő év februárjában kell az oka íani. 16. (1) A Képviselő-esüle a felügyelee alá arozó önállóan működő inézményeinek és az önállóan működő és gazdálkodó polgármeseri hivaalnak a pénzforgalmá a Polgármeseri Hivaal kölségveési elszámolási számláján kereszül bonyolíja. (2) A Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informaikai Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulással kapcsolaos pénzforgalom a beruházás lebonyolíására nyio bankszámlán kereszül bonyolódik. 17. Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee felhaalmazza a polgármeser, hogy legfeljebb 30 millió F erejéig év közben ha szükséges likvidiási hielfelvéelről inézkedjen. 4. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendele a kihirdeésé köveő napon lép haályba, rendelkezései azonban január 1. napjáól kell alkalmazni. (2) A kölségveés végrehajásáról 2012.április 30. napjáig be kell számolni a Képviselő-esülenek. (3) A Képviselő-esüle felhaalmazza a polgármeser az évközben kapo póámogaások és erven felüli áve pénzeszközök (pályázaon nyer források) nyilvánarásba véele és cél szerini felhasználására. Az ezzel kapcsolaos válozásoka a soros kölségveési rendele íásakor a kölségveési rendeleen á kell vezeni. (4) Haályá veszi a ámenei gazdálkodásról szóló 26/2010. (XII.15.) önkormái. Medgyesegyháza, március 1. Ruck Máron polgármeser Gácsér Béla jegyző Záradék: A rendele kihirdeése március 2-án megörén. Medgyesegyháza, március 2. Gácsér Béla jegyző 5

6 Megnevezés 1. mellékle a 7/(III.2.)önkormái rendelehez 3 2. mellékle a 7/(III.2.)önkormái rendelehez 4 A IV.n íások működési és fejleszési célú bevéelek és kiadások alakulásá bemuaó mérleg eredei IVn Megnevezés eredei IV.n Inézményi működési bevéelek Személyi juaások Önkormáok sajáos működési bevéelei Munkaadóka rerhelő járulékok Helyi adók és egyéb sajáos bevéelek Dologi kiadás Lakhelyen maradó SZJA bevéel Támogaásérékű működési kiadások Jövedelem különbség mérséklés SZJA ÁH-onkívüli működési célú kiadások Működési célú kölségveési ámogaások Társadalom és szociálpoliikai juaások Normaív állami hozzájárulás lakosságszám Elláoak pénzbeli juaásai Normaív állami hozzájárulás feladamuaó Működési célú aralék Egyéb szociális feladaok kiegészíő ámogaása Közponos Egyéb közponi ámogaás Támogaásérékű működési bevéelek elkülöníe állami pénzalap Támogaásérékű működési bevéel fej.kezelésű előir Közponi kölségveési szervől Önkormáól TB alapokól Dél-Békési Kisérség Többcélú Társulásól Működési célú pénzeszköz ávéel ÁH kivülről Pénzforgalom nélküli Haályon kívül helyeze a 7/2012. (IV.6.) Ök. rendele 4.. (2) bekezdése. Haályalan április 7-ől. 4 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (1) bek. Haályos április 7-ől 6

7 bevéel(pénzmaradvány) Működési célú bevéelek összesen Működési célú hiel felvéel (külső finanszírozás) Működési célú bevéelek mindösszesen Működési célú kiadások Felhalmozási célú kamabevéelek Felújíási kiadások ÁFÁ-val Magánszemélyek kommunális adója Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszközávéel házarásokól Hosszú lejáraú hiel, kövény kamaa Támogaásérékű felhalmozási bevéel közp. Kölségveésből Fejleszési célú hiel örleszés Felhalmozási célú ÁFA visszaérülés Részvény vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz ávéel ÁH kivülről Felhalmozási célú bevéelek összesen: Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadás (fejleszési hiel visszafizeés) Finanszírozási célú hiel (külső finanszírozás) Felhalmozási célú bevéelek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Érékpapir érékesiés bevéele Támogaási kölcsön visszaérülés Függő,kiegyenlíő bevéelek Függő,áfuó,kiegyenlíő kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 3. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez 5 Kiemel ok Szakfelada Vízermelés, kezelés Inézményi működési bevéel eredei n n Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Polgármeseri Hivaal módo s IV.né v eredei n Sajáos bevéel n módo s IV.né v Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei n n módo s IV.né v Állami ámogaás eredei n n módo s IV.né v Működési pénzeszköz ávéel eredei n n módo s IV.né v Felhalmozási pénzeszközávéel eredei n n módo s IV.né v Működési célú pénzmaradvány eredei n n o s IV.né v Bevéelek összesen eredei n n módo s IV.né v Szennyvíz gyűjés, iszíás Lakó és nemlakó épüleek épíése Helyi uak épíése Közuak üzemeleése, fennarása Lakóingalanok bérbe adása Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése Épíményüzemeleés Önkormái jogalkoás Országgyűlési képviselőválaszás Önkormái képviselőválaszás Kisebbségi önkormái válaszás Önkormái igazgaási evékenység Bánkúi részönkormá Szlovák kisebbségi önkormái igazgaás Román kisebbségi önkormái igazgaás osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (2) bek. Haályos április 7-ől 8

9 Önkormái pénzügyi igazgaás Adó, illeék kiszabás, beszedés, ellenőrzés Közbeszerzési eljárások lebonyolíása Közvilágíás Város és községgazdálkodás Önkormáok elszámolásai Közponi kölségveési befizeések Finanszírozási műveleek Fejezei és ál. ar Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfennarási ámogaás Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi elláás Kiegészíő gyermekvédelmi elláás Óvodázaási ámogaás Helyi esei lakásfennarási ámogaás Ámenei segély Temeési segély Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás Mozgáskorláozoak közlekedési ámogaása Egyéb esei pénzbeli elláások Közgyógyelláás Közemeés

10 Lakásámogaás Civil szervezeek működési ámogaása Civil szervezeek program ámogaása Közcélú foglalkozaás Közhasznú foglalkozaás Közmunka Fürdő és srandszolgálaás Máshova nem sorolhaó közösségi ársadalmi ev Közemeő fennarás és működeés Zölderüle kezelés Alapevékenység bevéelei összesen

11 Kiemel ok Szakfelada Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon Inézményi működési bevéel eredei n n módo s IV.né v eredei n Sajáos bevéel n módo s IV.né v Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei n n módo s IV.né v Állami ámogaás eredei n n módo s IV.né v Működési pénzeszköz ávéel eredei n n módo s IV.né v Felhalmozási pénzeszközávéel eredei n n módo s IV.né v Működési célú pénzmaradvány eredei n n módo s IV.né v Bevéelek összesen Óvodai inézményi ékezeés Iskolai inézményi ékezeés Nem lakóingalan bérbeadása üzemeleése Épíményüzemeleés Épíményüzemeleés Medgyesbodzás Épíményüzemeleés Puszaolaka Óvodai nevelés, elláás Óvodai nevelés, elláás Medgyesbodzás Óvodai nevelés, elláás Puszaolaka Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Puszaol Álalános iskola 1-4. évfolyam SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és en. kis. anulók nev évf Ál. iskola 5-8. évf Ál. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás SNI gyermekek iskolai nev évf eredei n n módo s IV.né v 11

12 Nemz. és en. kis. anulók nev évf Napközi ohoni nevelés Napközi ohoni nevelés Medgyesbodzás SNI napközi ohoni nevelés Bölcsődei elláás Diákspor Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység bevéelei összesen

13 Kiemel ok Szakfelada Inézményi működési bevéel eredei n n Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Gondozási Közpon n IV.név eredei n Sajáos bevéel n n IV.név Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei n n n IV.név Állami ámogaás eredei n n Működési pénzeszköz ávéel Felhalmozási pénzeszközávéel Működési célú pénzmaradvány Bevéelek összesen Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése Épíményüzemeleés Háziorvosi alapelláás Ügyelei elláás Fogorvosi alapelláás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak benlakásos szoc. ell Idősek nappali elláása Gyermekjóléi szolgálaás Szociális ékezeés Házi segíségnyújás Jelzőrendszeres házi segíségnyújás Családsegíség Támogaó szolgálaás Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység bevéelei összesen n IV.név eredei n n n IV.név eredei n n n IV.név eredei n n n IV.név eredei n n n IV.név 13

14 Kiemel ok Szakfelada Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvár Inézményi működési bevéel eredei módo s IV.né v eredei Sajáos bevéel módo s IV.né v Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei módo s IV.né v Állami ámogaás eredei Működési pénzeszköz ávéel Felhalmozási pénzeszközávéel Működési célú pénzmaradvány Bevéelek összesen Nem lakóingalan bérbeadás, üzemeleése Épíményüzemeleés Foglalkozaás elősegíő képzések Könyvári állomány gyarapíása, nyilv Könyári szolgálaás Közművelődési evékenységek és ámogaásuk Közművelődési inézmények működeése Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység bevéelei összesen módo s IV.né v eredei módo s IV.né v eredei módo s IV.né v eredei módo s IV.né v eredei IV.név 14

15 Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Szélessávú Informaika Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás Kiemel ok Szakfelada Inézményi működési bevéel eredei n Ivnév n eredei n Sajáos bevéel n IV.név Felhalmozási őke jellegű bevéel n eredei n Állami ámogaás eredei n n Működési pénzeszköz ávéel eredei n n Felhalmozási pénzeszközávéel n eredei n IV.név Működési célú pénzmaradvány n eredei n Bevéelek összesen Vezeékes ávközlés Alapevékenység bevéelei összesen IV.név eredei n n IV.név 15

16 Polgármeseri Hivaal Inézményi működési bevéel eredei n IV.név n Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Inézmények összesen eredei n Sajáos bevéel n IV.név Felhalmozási őke jellegű bevéel n eredei n IV.név Állami ámogaás eredei n n IV.név Működési pénzeszköz ávéel eredei n IV.név n Felhalmozási pénzeszközávéel n eredei n IV.név Működési célú pénzmaradvány n eredei n IV.név Bevéelek összesen Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon Gondozási Közpon Művelődési Ház és Könyvár Szélessávú Informaika Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás Felhalmozási célú hielfelvéel Működési célú hielfelvéel Függő, áfuó, kiegyenlíő bevéelek Érékpapír érékesíésének bevéele Támogaási kölcsön visszaérülés, igénybevéel eredei n n IV.név Összesen

17 4. mellékle a 7/ (III.2) önkormái rendelehez 6 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI Állami hozzájárulás ef MEGNEVEZÉS Kiegészíő ámogaás egyes szociális feladaokhoz 169 Szociális ovábbképzés,szakvizsga 169 Szociális feladaok kiegészíő ámogaása Pedagógus szakvizsga, ovábbképzés 511 oszályfőnöki pólék 416 Gyógypedagógiai pólék 195 Bérpóló juaás Önkormá álal szerveze Közcélú munka Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási ámogaás Foglalkozaás helyeesíő ámogaás Lakásfennarási ámogaás Időskorúak járadéka Ápolási díj Óvodázaási ámogaás 220 Közponos Helyi szervezési inézkedéshez kapcsolódó obblekiadás ámogaása Lakossági Közműfejleszés ámogaása 43 európai uniós fejl.pályázaok sajá forrás kieg. Támogaása Esélyegyenlősége, felzárkózaás segíő ámogaások Gyermekszegénység elleni program-nyári ékezeés bizosíása Egyéb közponi ámogaás Kölségveési szerveknél fogl. bérkompenzáció Egyéb ámogaás- üzifa, közfoglalkozaás ámogaása Felhasználási köelezeséggel járó állami ámogaás összesen osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (3) bek. Haályos április 7-ől 17

18 Kiemel ok Szakfelada 5. mellékle a 7 /(III.01) önkormái rendelehez 7 IV.n íások Polgármeseri Hivaal kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén i Személyi juaások osío osío Munkálaói járulék osío i osío Dologi kiadások i osío osío i Pénzeszköz áadás osío osío Felhalmozási kiadások osío i osío i Felújíási kiadások osío osío i Taralék Hiel örleszés Összesen osío osío i osío osío i o s o s Vízermelés, kezelés Szennyvíz gyűjés, iszíás Lakó és nemlakó épüleek 10 épíése Helyi uak épíése Közuak üzemeleése, fennarása Lakóingalanok bérbe adása Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése Épíményüzemeleés Önkormái jogalkoás Országgyűlési képviselőválaszás Önkormái képviselőválaszás Kisebbségi önkormái válaszás Önkormái igazgaási evékenység Bánkúi részönkormá Szlovák kisebbségi önkormái igazgaás Román kisebbségi önkormái igazgaás Önkormái pénzügyi igazgaás osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (4) bek. Haályos április 7-ől 18

19 Adó, illeék kiszabás, beszedés, ellenőrzés Közbeszerzési eljárások lebonyolíása Közvilágíás Város és községgazdálkodás Önkormáok elszámolásai Közponi kölségveési befizeések Finanszírozási műveleek Fejezei és ál. ar Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfennarási ámogaás Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi elláás Kiegészíő gyermekvédelmi elláás Óvodázaási ámogaás Helyi esei lakásfennarási ámogaás Ámenei segély Temeési segély Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás Mozgáskorláozoak közlekedési ámogaása Egyéb esei pénzbeli elláások Közgyógyelláás

20 Közemeés Lakásámogaás Civil szervezeek működési ámogaása Civil szervezeek program ámogaása Közcélú foglalkozaás Közhasznú foglalkozaás Közmunka Fürdő és srandszolgálaás Máshova nem sorolhaó közösségi ársadalmi ev Közemeő fennarás és működeés Zölderüle kezelés alapevékenység összesen

21 IV.n íások Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén Kiemel Szakfelada i Személyi juaások osío osío Munkaadói járulék osío i osío Dologi kiadások i osío osío i Pénzeszköz áadás osío osío Felhalmozási kiadás osío i osío Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Óvodai inézményi ékezeés Iskolai inézményi 24 ékezeés 464 Nem lakóingalan bérbeadása üzemeleése i osío osío Épíményüzemeleés Épíményüzemeleés Medgyesbodzás Épíményüzemeleés Puszaolaka Óvodai nevelés, elláás Óvodai nevelés, elláás Medgyesbodzás Óvodai nevelés, elláás Puszaolaka Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Puszaol Álalános iskola évfolyam SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és en. kis. anulók nev évf i osío osío i osío osío Ered ei osío osío Ál. iskola 5-8. évf. Ál. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és en. kis. anulók nev évf

22 Napközi ohoni nevelés Napközi ohoni nevelés Medgyesbodzás SNI napközi ohoni nevelés Bölcsődei elláás Diákspor Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység összesen

23 Kiemel ok Szakfelada i IV.n íások Gondozási Közpon kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén Személyi juaások o s o s i Munkaadói járulék o s o s Dologi kiadások Pénzeszköz áadás i o s o s i o s o s Felhalmozási kiadás o s i Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése Épíményüzemeleés Háziorvosi alapelláás Ügyelei elláás Fogorvosi alapelláás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak benlakásos szoc. ell Idősek nappali elláása Gyermekjóléi szolgálaás Szociális ékezeés Házi segíségnyújás Jelzőrendszeres házi segíségnyújás Családsegíség Támogaó szolgálaás Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység összesen o s i o s o s i o s o s i o s o s Ered ei o s o s

24 Kiemel ok Szakfelada IV.n íások Művelődési Ház és Könyvár kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén i Személyi juaások osío osío Munkaadói járulék osío i osío Dologi kiadások Pénzeszköz áadás i osío osío i osío osío Felhalmozási kiadás osío i Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Nem lakóingalan bérbeadás, üzemeleése Épíményüzemeleés Foglalkozaás elősegíő képzések Könyvári állomány gyarapíása, nyilv Könyári szolgálaás Közművelődési evékenységek és ámogaásuk Közművelődési inézmények működeése Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység összesen osío i osío osío i osío osío i osío osío Ered ei osío osío 24

25 IV.n íások Medgyesegyháza - Újkígyós - Medgyesbodzás Szélessávú Informaika Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén Kiemel ok Szakfelada Személyi juaások Munkaadói járulék Dologi kiadások Pénzeszköz áadás i o s o s i o s o s i o s o s i o s o s i Felhalmozási kiadás Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Vezeékes ávközlés Alapevéken ység összesen o s o s i o s o s i o s o s i o s o s i o s o s 25

26 Inézménye k IV.n íások inézményenkén és kiemel onkén Önkormá összesen Szélessávú Informaika Schéner Mihály Nevelési Művelődési Ház és Polgármeseri Hivaal Gondozási Közpon Infrasrukúra Feleszése és Okaási Közpon Könyvár Beruházási Társulás Inézmények összesen Szakfelada személyi jellegű kiadások munkaadóka erhelő járulékok i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir dologi jellegű kiadások pénzeszköz áadás felhalmozási kiadások felújíási kiadások működési aralék hiel örleszés i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir. összesen

27 6. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez 8 Medgyesegyháza Városi Önkormá IV.n felújíási a célonkén Megnevezés Előirá (ezer F-ban) os (ezer F-ban) os (ezer F-ban) Művelődési Ház felújíása Mikrofon Bánkúi kasély felújíás Uszoda lambéria és födémszerkeze felújíás Felújíások összesen: osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (5) bek. Haályos április 7-ől 27

28 7. mellékle a 7 /( III.2.)önkormái rendelehez 9 Medgyesegyháza Városi Önkormá IV.n felhalmozási kiadásai feladaonkén Megnevezés Előirá (ezer Fban) os (ezer Fban) os (ezer Fban) Helyi és ámenő forgalom közlekedésének korszerűsíése IKT eszközök közponi beszerzése az Iskola részére Fede kerékpárároló épíése a Luher és a Jókai u. Iskolában Komposzáló ládák beszerzése a elepülés lakói részére Inegrál irodai porgramcsomag Medgyesegyháza Közpon felújíása Szennyvíz beruházás IV. üem 2011-re eső kölség ELMIB részvény Ügyvieli eszköz vásár /hivaal/ Egyéb gép,berendezés vásár /Gond.kp/ Mikrofon áfa /műv.ház/ Gondozási közpon kazán vásárlás Ingalan vásár -szlovák önk összesen osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (6) bek. Haályos április 7-ől 28

29 8. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez 11 MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IV.NÉVI DECEMBER HAVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA ámogaás összege ezer Forinban TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE EREDET I MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesüle Vöröskeresz Mozgáskorláozoak Egyesülee Spor Egyesüle Vízmű Kf- Medgyesegyháza Szélessávú Informaikai Beruházási Társulás Medgyesbodzás Község Önkormáa Szélessávú Informaikai Beruházási Társulás Újkígyós Város Önkormáa Háziorvos, Gyermekorvos Nebulókér Alapívány Mükődési célú pe.áadás /Gond.Kp/ Működési célú pe.áadás/ok.kp-társulás/ Mükődési célú pe.áadás /sz.hálózai hozzájár/ 43 Müködési célú pe.áadás/felajánlo isz.díj/ Müködési célú pe.áadás/közmunka önerő/ 360 Működési célú pe.áadás/önk.kgve.szerv/ Müködési célú pe.áadás /nemzeiségi önk/ 270 Támogaások összesen: Haályon kívül helyeze a 7/2012. (IV.6.) Ök. rendele 4.. (2) bekezdése. Haályalan április 7-ől. 11 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (7) bek. Haályos április 7-ől 29

30 30

31 MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FEJLESZTÉSEI 10. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez Pályáza címe Kódszám Sajá forrás (F) Sajá forrás % Hazai ámogaás EU-s Támogaás Beruházás összes kölsége Medgyesegyháza Város szennyvízcsaornázásána k IV. üem kiépíése és a szennyvíziszíó elep bővíése ( kölségveés) Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsíése EU Önerő Alap pályáza Medgyesegyháza közponjának felújíása KEOP 1.2.0/2F/ /2009. (IV.8.) ÖM rendele EMVA 135/2008. FVM rendele F 15 % F F F - 0 % F F F 25% (ÁFA) F F Baross László emlékház felújíása IKT eszközök közponi beszerzése a medgyesegyházi Álalános Iskola és Óvoda részére EMVA 138/2008. FVM rendele TIOP / % F F - 0% F F 31

32 Helyi-és ámenő forgalom közlekedési hálózaának korszerűsíése - Medgyesegyháza - Dél DAOP 3.1.1/D F 5% F F Támogaó Szolgála finanszírozása FSZH - 0 % F F Jelzőrendszeres Házi Segíségnyújás FSZH - 0 % F F Dinnyefeszivál 2010 Fede kerékpárárolók épíése a Luher és a Jókai ucai iskolákban (80 és 20 db) Komposzáló ládák beszerzése a elepülés lakossága számára MVH F 25% (ÁFA) F F KEOP /A F 5% F F KEOP /A F 5% F F Közfoglalkozaás szervezők foglalkozaása OFA KSZM - 0 % F F Hosszú időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon F 30% F F Rövid időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon F 5% F F 32

33 Rövid időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon F 5% F F Rövid időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon F 5% F F Kulúrával a közösségekér TÁMOP / % F F Sporpálya ölözőjének korszerűsíése MVH - 0 % F F Összesen: F F F F 33

34 11. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI Megnevezés Összesen Világíó esek bérlei díja Hosszú lejáraú hiel Xerox másoló bérlei díja ELMIB részvény Medgyesegyháza közpon felújíás Helyi és ámenő forgalom közlekedés korsz IKT eszközök besz. Iskola részére Szennyvíz beruházás IV. üem Dinnyefeszivál Fede kerékpárárolók épíése Komposzáló ládák beszerzése Támogaó szolgála Jelzőrendszeres házi segíségnyújás Inegrál irodai programcsomag Összesen:

35 12. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA Hiel célja Hiel nyújó bank neve Felve hiel összege Lejára időarama Törlesző részle évenkéni bonásban E F-ban év év év Szélessávú informaikai infrasrukúra kialakíásához kapcsolódó önkormái sajá erő finanszírozása OTP Bank Nyr F december

36 13. mellékle a 7 /(III.2.) rendelehez 12 Medgyesegyháza Városi Önkormá közvee ámogaásai részleezése Megnevezés Támogaás ezer F-ban os IV.n. év Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási ámogaás Időskorúak járadéka Lakásfennarási ámogaás Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélányossági jogon Kiegészíő gyermekvédelmi ámogaás Ámenei segély Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás Óvodázaási ámogaás Szemészállíási díj ámogaás Bursa ámogaás Öszöndíjak Állami ankönyvámogaás Egyéb pénzbeni juaás (felnőképzés) Közgyógyelláás Közemeés Lakásvásárlás ámogaása Normaív gyermekvédelmi ámogaás Támogaások összesen osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (8) bek. Haályos április 7-ől 36

37 14. mellékle a 7/(III.2.) önkormái rendelehez SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adaok ezer F-ban Kölségveési bevéelek Közponos 210 Bevéelek összesen 210 Kölségveési kiadások Dologi kiadások 210 Kiadások összesen

38 15. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adaok ezer F-ban Kölségveési bevéelek Közponos 210 Bevéelek összesen 210 Kölségveési kiadások Dologi kiadások 210 Kiadások összesen

39 16. mellékle a 7/(III.2.) önkormái rendelehez AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS ALCÍMEI 1./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI 3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK 5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6./ TARTALÉK 7./ HITELEK 1./ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI Vízermelés,kezelés Szennyvíz gyűjés,iszíás Lakó és nem lakóépüleek épíése Helyi uak fennarása Közuak üzemeleésével,fennarásával kapcsolaos kiadások Lakóingalanok bérbeadása,üzemeleése Nem lakóingalan bérbeadása,üzemeleése Épíményüzemeleés Zölderüle-kezelés Önkormái jogalkoás Országgyűlési képviselőválaszásokhoz kapcsolódó evékenységek Önkormái képviselőválaszásokhoz kapcsolódó evékenységek Országos elepülési kisebbségi önkormái válaszásokhoz kapcsolódó evékenység Önkormáok igazgaási evékenysége Települési kisebbségi Önkormáok igazgaási evékenysége Önkormá és öbbcélú kisérségi ársulás pénzügyi igazgaása Adó,illeék kiszabás,beszedés,adóellenőrzés Önkormáok közbeszerzési eljárásainak lebonyolíásával összefüggő szolgálaás Közvilágíás Város és községgazdálkodás Önkormáok elszámolásai Közponi kölségveési befizeések Finanszírozási műveleek Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfennarási ámogaás Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli elláás Kiegészíő gyermekvédelmi ámogaás Óvodázaási ámogaás Helyi esei lakásfennarási ámogaás Ámenei segély Temeési segély Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás Mozgáskorláozoak közlekedési ámogaása Egyéb önkormái esei pénzbeli elláások Közgyógyelláás Közemeés Önkormáok álal nyújo lakásámogaás 39

40 Civil szervezeek működési ámogaása Civil szervezeek program és egyéb ámogaása Közcélú foglalkozaás Közhasznú foglalkozaás Közmunka Máshova nem sorolhaó egyéb sporámogaás Fürdő és srandszolgálaás Máshova nem sorolhaó közösségi,ársadalmi evékenység Közemeő fennarás és működeés 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI A. SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Óvodai inézményi ékezeés Iskolai inézményi ékezeés Bölcsődei elláás Óvodai nevelés,elláás Sajáos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,elláása Álalános iskolai anulók nappali rendszerű nevelése,ok.(1-4.évf) Sajáos nevelési igényű álalános iskolai anulók nappali rendszerű nevelése,ok.(1-4.évf.) Nemzei és enikai kisebbségi anulók nappali r.ál.isk.nev.ok.(1-4.évf.) Álalános iskolai anulók nappali rendszerű nevelése,ok.(5-8.évf.) Sajáos nevelési igényű álalános iskolai anulók nappali rendszerű nev,ok.(5-8.évf.) Nemzei és enikai kisebbségi anulók nappali r.ál.isk.nev.ok.(5-8.évf) Álalános iskolai napközi ohoni nevelés Sajáos nevelési igényű anulók napközi ohoni nevelése Nemzei és enikai kisebbségi anulók napközi ohoni nevelése Álalános iskolai anulószobai nevelés Sajáos nevelési igényű anulók álalános iskolai anulószobai nevelése Nemzei és enikai kisebbségi anulók álalános iskolai anulószobai nevelése Egyéb okaás kiegészíő evékenység Iskolai,diákspor-evékenység és ámogaása Nem lakóingalan bérbeadása Épíményüzemeleés B. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Háziorvosi alapelláás Ügyelei elláás Fogorvosi alapelláás Egészségügyi laboraóriumi szolgálaás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Időskorúak arós benlakásos szociális elláása Idősek nappali elláása Gyermekjóléi szolgálaás Szociális ékezeés Házi segíségnyújás Jelzőrendszeres házi segíségnyújás Családsegíés Támogaó szolgálaás Nem lakóingalan bérbeadása Épíményüzemeleés 40

41 C. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Közművelődési evékenységek és ámogaásuk Közművelődési inézmények működeése Könyvári szolgálaás Foglalkozaás elősegíő képzések Nem lakóingalan bérbeadása,üzemeleése Épíményüzemeleés D. MEDGYESEGYHÁZA ÚJKÍGYÓS-MEDGYESBODZÁS SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKA INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Vezeékes ávközlés 3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú pénzeszköz áadás 4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK Felújíások 1. Fejleszések 5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6./ TARTALÉKOK 1. Álalános aralék 7./ HITELEK Fejleszési célú hielek 41

42 17. mellékle a 7/(III.2.)önkormái rendelehez 13 Medgyesegyháza Város Önkormá éves lészáma - a évre Sorszám Szakfelada megnevezése Dolgozói lészám Polgármeseri Hivaal 1. Igazgaási evékenység ,8 2. Város és községgazdálkodás 0,5 0,3 0,3 0,3 3. Fürdő és srandszolgálaás összesen 24,5 23,3 23,3 22,1 Gondozási Közpon 1. Idősek ohona 14 14,5 14,5 14,5 2. Háziorvosi szolgála Labor Védőnői szolgála Családsegíő szolgála Házi segíségnyújás 2 3,5 3,5 3,5 7. Támogaó szolgála Szociális ékezeés 1,5 0,5 0,5 0,5 9. Nappali szociális elláás összesen 30,5 30,5 30,5 30,5 Álalános Iskola és Óvoda Iskola 1. Pedagógus Iskolaikár Rendszergazda Pedagógiai assziszens Takaríó Karbanaró Bölcsőde 8. Gondozónő Dajka Napközi 10. Pedagógus Óvoda 11. Óvónő Dajka Gyógypedagógus összesen Művelődési Ház és Könyvár 1. Igazgaó Népművelő Informaikus Könyváros Kábel v. Szerelő osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (9) bek. Haályos április 7-ől 42

43 6. Takaríó TÁMOP pr. koordináor összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ,8 128,8 128,6 43

44 18. mellékle a 7/(III.2.) önkormái rendelehez MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA Szakfelada szám Közfoglalkozaás Hosszúávú közfoglalkozaoak Rövidávú közfoglalkozaoak Foglalkozaás időarama 4 órás 6 órás 8 órás - 6 fő 6 fő 70 fő - - Foglalkozao összesen 82 fő 70 fő 6 fő 6 fő 44

45 45

46 19. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez Előirá-felhasználási üemerve évre adaok E F-ban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Bevéelek Inézményi működési bevéel Felhalm. és őke jellegű bevéel Állami ámogaás Áve pénzeszközök, ám. ér. Bev. Fejleszési célra Működési célra Egyéb sajáos bevéel Hielek, bevéelei,fejl.célra Pénzforgalom nélküli bevéel 0 Fejleszési célra Hiel-Működési célra Bevéelek összesen: Kiadások Személyi juaás Munkaadóka erhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz áadás Fejleszési célra 46

47 Működési célra Szociális elláások/elláoak pénzbeli juaása Felújíási kiadások Felhalmozási kiadások Hielek, érékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: