19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: / /2011. számú július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: július 27-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk polgármester Bodor József képviselő Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő Kaldenekker Zoltán képviselő (6 fő) Igazoltan távol: Forgó Gábor Hallai Tibor Szabó Sándor képviselő alpolgármester képviselő (3 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Bartha Erika igazgatási irodavezető Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Strobl Alajos műszaki irodavezető Hallainé Kis Mária óvodavezető Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők 6 fővel jelen vannak. A polgármester javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 3. napirendet kiegészíteni a bölcsőde szakmai programjának módosításával. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más módosító indítványuk. Mivel a képviselők részéről nem hangzott el módosító indítvány, ezért az általa tett javaslattal a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el: N a p i r e n d 2

3 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendeletének módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető 2. Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátás természetben történő biztosításához kapcsolódó rendeletek módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Kerekegyerdő Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, házirendjének elfogadása, továbbá szakmai programjának módosítása Előadó: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető 4. Kerekegyháza Szent István tér 14. szám alatti egészségház társasháztulajdonná történő alakítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. Egyebek Zárt ülés: 6. Óvodai férőhely elutasítások ellen érkezett felülbírálati kérelmek elbírálása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendeletének módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Bodor József képviselő megkérdezte, hogy a LEADER vidéki örökség megőrzése pályázaton nyert támogatást a Kunpusztai temető kerítés és térburkolat felújítására meddig kell elvégezni. Mivel a pályázaton nyert bekerülési költség Áfa vonzata Ft a pályázót terheli. Figyelemmel az Önkormányzat gazdasági helyzetére a beruházást el kellene halasztani. Dr. Kelemen Márk polgármester válaszában elmondta, hogy az Önkormányzat a kunpusztai temető felújítására a pályázatot még decemberében benyújtotta. Azonban az elbírálás elhúzódott, ez év májusában született meg a határozat. A beruházás megvalósításának határideje 3 év, azonban a határozattól számított 9 hónapon belül a beruházást el kell kezdeni. A benyújtandó kifizetési kérelemben a beruházási költséget szerepeltetni kell. Bodor József képviselő megjegyezte, hogy az Önkormányzat pénzügyileg később sem lesz jobb helyzetben. Domján István a Városfejlesztési Bizottság elnöke felvetette, hogy a városháza épületének a nyílászárói esztétikailag rossz állapotban vannak. Ezért javasolta a nyílászárók cseréjét, a 3

4 stílushoz illeszkedve, pályázati támogatás igénybevételével. Elmondta, hogy a nyílászárók cseréjével mintegy %-os fűtési energia költségcsökkentést érhetne el az önkormányzat. Hozzátette még, hogy Kerekegyházának a templom után a második fő épülete a városháza. Ezért kérte az elhangzott javaslat napirendre vételét. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy figyelik a KEOP-os energiaracionalizálási pályázatokat. Ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, pld. az iskolánál a napkollektoros fűtéskorszerűsítést szeretnék megoldani. Az önkormányzati épület homlokzatszigetelését is pályázat keretében kívánják megvalósítani. Mivel a pályázatot már kiírták, ezért felmérik a városháza épületének műszaki állapotát. 85 % támogatás mellett, 15 % önerővel kell számolni. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a költségvetési rendelet módosításának elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.28.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (5) bekezdése alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) Az irányító szerv az önkormányzat évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét ban határozza meg. 1)Költségvetési bevételek összegét )Költségvetési kiadások összegét )Költségvetési hiány összegét )Finanszírozási célú kiadások összegét ezer Ft 5)Költségvetés összesített hiányát ban állapítja meg. 6)A hiányt belső finanszírozás keretében pénzmaradványból Ft-tal, külső finanszírozás keretében működési célú hitelfelvételével ezer 4

5 Ft összegben, valamint fejlesztési célú hitelfelvételével összegben biztosítja 7)Az önkormányzat működési céltartaléka , felhalmozási céltartalék 0 (2) R 2.. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: (3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: 1) Személyi Juttatások ) Munkaadókat terhelő járulékok ) Dologi kiadások (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 4 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 5 sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 6 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 7 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 8 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 9 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 10 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete, az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 13 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 14 sz. melléklete, valamint az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet július 28. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk Verosztáné Csorba Mónika polgármester aljegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet július 28-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, július 28. Verosztáné Csorba Mónika aljegyző 5

6 1. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei évben Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1.2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 2. Felhalmozási célú hitel Működési célú hitel Hitelek összesen Bevétel+Hitel összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 6

7 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi bevételei jogcím-csoportonkénti részletezettségben B E V É T E L E K 2011.évi előirányzat mód.ei Változás II. módosítás I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ~Egyéb saját bevétel Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei ~Helyi adók ~Átengedett központi adók ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása ~Normatív állami hozzájárulások ~Központosított támogatás ~Normatív kötött felhasználású támogatások ~Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Pénzügyi befektetések IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól V. Véglegesen átvett pénzeszköz

8 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev ~ Működési célú ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei Működési célra ~ forgatási célú ~ befektetési célú Felhalmozási célú ~ forgatási célú ~ befektetési célú IX. Kötvények kibocsátásank bevételei Működési célú Fejlesztési célú X. Hitelek Működési célú 0 0 ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú Felhalmozási célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 1.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez 8

9 Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív SZJA részesedés Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Óvodáztatási támogatás Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Lakásfenntartásit ámogatás Osztályfőnöki pótlék támogatása Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés/kompenzáció Gyógypedagógiai pótlék támogatása Összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. TÁMOP Ifjusági klub TÁMOP ped.képzés iskola TÁMOP ped.képzés óvoda Gyermektartási díj megelőlegezése TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Könyvtár átvett pe Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Működésre átvett bevételek összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 9

10 Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. LEADER Kunpuszta temető Városi Örökség megőrzése DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog DAOP Bölcsőde létesítés Összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Működési céltartalék I Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen

11 7. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok 2011.évi eredeti ei. mód.ei. Változás II.mód 2011.évi Változás II.mód 2011.évi Változás II.mód 2011.évi eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. Változás II.mód 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése Kiseg.mg.szolg ÁROP Igazgatás Közvilágítás VKG Bölcsőde létesítés Vízgazdálkodás Piac Országgyűlési választások Háziorvosi alapellátás Labor Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető

12 Önkormányzati képviselőválasztás TIOP Laptop Környezet védelmi alap Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi étkeztetés COMENIUS Iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Kompetencia alapú oktatás TÁMOP tov.képzés Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés TÁMOP tov.képzés Humán Ellátó Szolgálat Helyettes szülő Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Humán Szolgáltató Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub Kerekegyerdő bölcsőde

13 Kerekegyerdő bölcsőde

14 8. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély egészs.kár Rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Lengyelországi sérültek támogatása Segélyezési kiadások összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog Belső Ellenőri Társulás KEOP Táborozás BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen

15 10. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadások önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire Megnevezés 2011.évi Változás I.mód eredeti ei. Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató központ Móra Ferenc Általános Iskola Összesen: melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft Polgárőrség Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Saubermacher Kft-nek átadott pe Működési célú pénzeszköz átadás összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2.7 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez 15

16 Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Felújítás Lakóingatlanaok felújítása Összesen Felhalmozás, beruházás Bem utca kialakítása Új óvoda tervdokumentáció LEADER Kunpuszta temető térburkolat Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Összesen

17 13. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2011.évre Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Működési bevételek Kamatbevételek 0 Helyi adók SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felhasználású tám Központosított tám Pénzmaradvány Bevételek összesen Hitel Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ.és szocpol.juttatások Támogatások átadott pe Felhalmozás Felújítási Hitelviszafizetés

18 Tartalék Kiadások összesen

19 14. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 4.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése működési és felhalmozási célú, pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bontásban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Előirányzat Teljes. Megnevezés Előirányzat teljes. Eredeti Módos. módos. Költségvetési Költségvetési kiadások bevételek Pénzforgalmi Pénzforgalmi kiadások bevételek I. Működési célú I. Működési célú Intézményi működési Személyi juttatások bevételek Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Átengedett központi Dologi kiadások adók Bírságok, pótlékok Társ. és szoc.pol.juttatások Egyéb sajátos bevételek Műk.c.támog.ért.kiad Normatív támogatások Áht. kív.adott műk.c.pénzeszk Központosított előirányzatok Normatív kötött támogatás Műk.c. támog.ért.bevétel Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási célú Felhalmozási c. tám. ért Támogatású ért. bev. felh. bevétel Áht. Kív. Kapott felh Áht. kív. Adott felh.c.pe. c.támog Beruházás Felújítás 1200 stb. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalékok I. Működési célú II. Felhalmozási célú Költségvetési többlet Költségvetési hiány Működési többlet 0 Működési hiány Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány Költségvetési hiány Finanszírozási célú finanszírozása kiadások A. Belső forrásból I. Működési célú 0 0

20 Előző évi 1. Hitelek tőketörlesztése pénzmaradvány I. Működési célú Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási II. Felhalmozási célú célú Betét (tartós) 1. Hitelek tőketörlesztése visszavonása I. Működési célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú Költségvetés összesített hiány Működési összesített hiány Felhalmozásiösszesített hiány B. Külső forrásból (Finanszírozási célú Költségvetési többlet felhasználása bevételek) I. Működési célú Értékpapír-vásárlás (befektetési célú) Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú Tartós betétben való elhelyezés Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés Bevételek Kiadások mindösszesen mindösszesen Működési célú Működési célú kiadások bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen összesen Felhalmozási célú kiadások összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 20

21 7. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata Fő Éves átlagos Intézmény Engedélyzett létszámkeret statisztikai állományi szakmai üzemeltetési összesen létszám Polgármesteri Hivatal 34,00 31,00 65,00 63,25 Igazgatás 25,00 12,00 37,00 36,00 Kistérségi igazgatási feladat 1,00 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 2,00 Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás 1,00 1,00 1,00 Közmunka 18,00 18,00 18,00 Köztisztaság 1,00 1,00 1,00 Háziorvosi szolgálat/egészségház 0,00 0,25 Labor 2,00 2,00 2,00 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 2,00 Móra Ferenc Általános Iskola és 55,50 27,50 83,00 83,00 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapoktatás 55,50 18,00 73,50 73,50 - közmunka 9,50 9,50 9,50 Napköziotthonos Óvoda 28,00 7,00 35,00 35,00 Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,00 - közmunka 6,00 6,00 6,00 Humán Szolgáltató Intézmény 24,50 9,50 34,00 34,00 Alapellátás 24,50 1,00 25,50 25,50 - közmunka 8,50 8,50 8,50 Katona József Művelődési Ház 4,50 3,50 8,00 8,00 Művelődési Ház 2,00 1,00 3,00 3,00 Könyvtár 2,00 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 0,50 - közmunka 2,50 2,50 2,50 Bölcsőde 6,00 2,00 8,00 3,00 Összesen 152,50 80,50 233,00 226,25 2. Napirend tárgyalása Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátás természetben történő biztosításához kapcsolódó rendeletek módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester ismertette az előterjesztés tartalmát. E szerint az Önkormányzatnak lehetősége van az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi 21

22 támogatás utalvány (csekk) formájában történő biztosítására. Ezzel megszűnne, illetve csak indokolt esetben maradna a pénzbeli kifizetés. Felkérte Bartha Erika igazgatási irodavezetőt, hogy a rendelet módosításához kapcsolódóan ismertesse milyen változások várhatók a méltányossági ápolási díj hatályon kívül helyezésével. Bartha Erika irodavezető elmondta, hogy a Kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján a megállapított méltányossági ápolási díjak hatályon kívül helyezésére, illetve az ellátás folyósítására 3 hónap időtartamot javasoltak, ezért a jogosultságot december 31-ével szüntetnék meg. Elmondta, hogy a méltányossági ápolási díj mintegy 25 főt érint, és megszűntetése az Önkormányzatnak éves szinten mintegy 8 millió forint megtakarítást jelentene. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet módosítások elfogadását. Elsőként az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/1999. (X.29.) számú rendelet módosítását bocsátotta szavazásra. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/1999. (X. 29.) ÖR. sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) a)-b) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 38. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, (az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével) a következőket rendeli el: 1. Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/1999. (X. 29.) ÖR. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) Átmeneti segélyt az önkormányzat elsősorban természetbeni ellátásként nyújtja utalvány (csekk) formájában gyógyszer, élelmiszer, ruházat vásárlására. (2) Az egyéb célra kért átmeneti segély nyújtható pénzbeli ellátásként, ha a kérelmező a felhasználási célt megjelöli és annak okszerűségét, valódiságát igazolja. (3) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés szerinti támogatott a részére kiadott természetbeni ellátásként nyújtott utalványt (csekket) nem használja fel, részére újabb támogatás nem állapítható meg. 22

23 2. Az R. 16. (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A (2) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az Szt. 38. (2a) bekezdése szerinti, egy fogyasztási egységre számított jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. (4) A lakásfenntartásra nyújtott támogatás vonatkozásában az Szt. 38. (10) bekezdésében meghatározott költségeket kell érteni, a következők szerint: a) lakbért vagy albérleti díjat, a főbérlő általi írásbeli igazolás alapján, b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét szerződés és a törlesztő részlet nagyságát igazoló dokumentum alapján, c) közös költséget, szemétszállítás költségét számla vagy befizetési bizonylat alapján, d) villanyáram költségéből legfeljebb 7.000,- Ft/hó összeget számla vagy feladóvevény alapján, e) vízfogyasztás és csatornahasználati díj költségéből legfeljebb 5.000,- Ft/hó összeget számla vagy feladóvevény alapján, f) gázfogyasztás költségéből a fűtési szezonban legfeljebb ,- Ft/ hó összeget, a fűtési szezonon kívül pedig legfeljebb 9.000,- Ft/hó összeget számla vagy feladóvevény alapján, g) tüzelőanyag költségeiből a számlával igazolt költségek 1/6-od részét kell havi tüzelőanyag költségnek tekinteni legfeljebb ,- Ft/hó összegig. 3. (1) Jelen rendelet 1. -a augusztus 1. napjával lép hatályba, és a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet 2. -a szeptember 1. napján lép hatályba, és a rendelkezéseit a hatályba lépést követően beadott kérelmekre kell alkalmazni. (3) augusztus 1. napjával hatályát veszti az R. 5. (4) bekezdése, a 15. -a, a 16. (5)-(7) bekezdései, a 22. (1)-(4) bekezdése. (4) Az R a alapján megállapított méltányossági ápolási díj jogosultságot és az ellátás folyósítását december 31. nappal kell megszüntetni. (5) Jelen rendelet szeptember 2. napján hatályát veszti. Dr. Kelemen Márk polgármester Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Ezt követően dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV.22.) számú rendelet módosításának elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett döntésével az alábbi rendeletet alkotta. 23

24 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) ÖR. sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) a)-b) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 18. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, (az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével) a következőket rendeli el: 1. (1) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) ÖR. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. helyébe a következő rendelkezés lép: 13. A gyermek betegsége esetén gyógyszerköltségre, hozzájárulásként. A számlával vagy vény másolattal és az azon szereplő gyógyszerek költségéről szóló igazolással a gyógyszerköltség 50 %-a, de legfeljebb 3.000,- Ft adható elsősorban természetbeni ellátásként utalvány (csekk) formájában. Abban az esetben, ha a támogatott a részére kiadott természetbeni ellátásként nyújtott utalványt (csekket) nem használja fel, részére újabb támogatás nem állapítható meg. (2) Az R. 14. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A támogatás elsősorban természetbeni ellátásként utalvány (csekk) formájában nyújtható, vagy ha a kérelmezőnek díj hátraléka van, az intézményhez történő utalással. (3) Az R. 15. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A jogosult a tanszer vásárlását számlával köteles igazolni, annak megvásárlását követő 15 napon belül. A gyermekruha vásárlására természetbeni ellátásként utalvány (csekk) adható. Abban az esetben, ha a támogatott a részére kiadott természetbeni ellátásként nyújtott utalványt (csekket) nem használja fel, részére újabb támogatás nem állapítható meg. 2. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit az utalvány (csekk) rendelkezésre állása esetén a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Dr. Kelemen Márk Verosztáné Csorba Mónika polgármester aljegyző 3. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyerdő Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, házirendjének elfogadása, továbbá szakmai programjának módosítása Előadó: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető 24

25 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását. Elsőként szavazásra bocsátotta a bölcsőde SZMSZ-ét. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 131/2011. (VII.27.) sz. Kth. Kerekegyerdő Bölcsőde SZMSZ-ről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyerdő Bölcsőde (Kerekegyháza, Erdő u. 31.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. Felelős: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Aljegyző - Intézményvezető Ezt követően dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta a bölcsőde házirendjét. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 132/2011. (VII. 27.) sz. Kth. Kerekegyerdő Bölcsőde házirendjéről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyerdő Bölcsőde (Kerekegyháza, Erdő u. 31.) házirendjét az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. Felelős: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Aljegyző - Intézményvezető Verosztáné Csorba Mónika aljegyző kiegészítésül elmondta, hogy a bölcsőde szakmai programját a szegedi módszertani bölcsőde szakértői véleménye alapján kismértékben pontosítani szükséges: a módszertani intézmény a gyermekgondozás és nevelés tendenciáinak pontosítását kérte. 25

26 Ezt követően dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta a bölcsőde szakmai programjának módosítását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 133/2011. (VII. 27.) sz. Kth. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyerdő Bölcsőde (Kerekegyháza, Erdő u. 31.) szakmai programját az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. Felelős: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Aljegyző - Intézményvezető 4. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Szent István tér 14. szám alatti egészségház társasház tulajdonná történő alakítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Kaldenekker Zoltán képviselő rövid tájékoztatást kért arról, hogy miért kell társasházzá minősíteni az egészségházat és külön venni az orvosi rendelőt és lakásoktól. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a társasházi tulajdonná történő alakításnak két oka van. Egyrészt a lakások közül kettő üresen áll, melyeket bérbe szeretnének adni, az átminősítést követően nem szolgálati lakásként lesznek kiadva, valamint tisztázódnak a feltételi rendszerek. Másrészt a folyószámlahitelhez szükséges, hogy a lakások fedezetként szolgálnak. Domján István képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a lakásbérlők közül az orvosok mindenkor elsőbbséget évezzenek, részükre szolgálati jelleggel legyenek kiadva. Dr. Kelemen Márk polgármester válaszában elmondta, hogy ezek a lakások szolgálati lakás kategóriában vannak. Amennyiben a szolgálati lakásra nincs jogosult személy, úgy érdemes kiadni más bérlőnek is. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. 26

27 A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 134/2011. (VII. 27.) sz. Kth. Kerekegyháza Szent István tér 14. szám alatti 726/5 hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okiratának elfogadása Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Szent István tér 14. szám alatt található 726/5 hrsz-ú kivett orvosi rendelő és garázsok megnevezésű ingatlant társasháztulajdonná alakítja, és elfogadja a Kerekegyháza Szent I. tér 14. szám alatti Társasházközösség alapító okiratát. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzata képviseletében a képviselőtestület által elfogadott tartalommal egyező társasházi alapító okiratot aláírja. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző Mivel az ülésen további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 15:25 órakor bezárta. Kmf. Dr. Kelemen Márk Verosztáné Csorba Mónika polgármester aljegyző 27