3.számú melléklet évi költségvetéshez

Átírás

1 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Hivatal 8 Működési kiadások Személyi juttatások 4700 ÁHT 93/A szerinti kötelezően képzendő keresetkiegészítés Munkaadókat terhelő járulékok 693 kötelezően képzendő keresetkiegészítés járuléka Dologi kiadások (Mórahalmi Labor támogatás 850 eft) 4790 Ezen belül: Falunapi rendezvény 500 eft 500 Működéi pályázatok önerő fedezete, Felhalmozási kiadások 8230 Felújítások Beruházások 8230 eszközbeszerzés 3000 szennyvízcsatornázás 00 szociális szolg. Központ önerő Támogatásértékű kiadás 2879 Működési célú támogatásért. Kiadások( ÖNO működésére) 2879 Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6475 ezen belül: Civil szervezetek pályázati alapja, 40 Házi orvosok praxistámogatás megállapodás szerint Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívül Kölcsönök nyújtása,törlesztése,értékpapírbeváltás és vásárlás Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 348 Főfoglalkozású köztisztviselő Főfoglalkozású polgármester Foglalkoztatottak átlaglészáma (fő) : képviselők nélkül Település üzemeltetési feladatok 2/a Üdülői szálláshely-szolgáltatás /Erdei iskola/ 8 Működési kiadások Dologi kiadások /b Közutak üzemeltetése 8 Működési kiadások Dologi kiadások /c 2 Építményüzemeltetés (Technikai csoport) 8 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 794 Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott Foglalkoztatottak átlaglészáma (fő) /d Lakóingatlan bérbeadás 8 Működési kiadások Dologi kiadások

2 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 2/e Zöldterületkezelés 8 Működési kiadások Dologi kiadások /f Város- és községgazdálkodás 8 Működési kiadások 6726 Személyi juttatások 50 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38 3 Dologi kiadások Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott 2/g Közvilágítás 8 Működési kiadások Dologi kiadások /h Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 8 Működési kiadások Dologi kiadások /i Sportlétesítmények üzemeltetése 8 Működési kiadás Dologi kiadás Egészségügyi és szociális ellátás 3/a Család- és nővédelmi eü-i gondozás 8 Működési kiadás 5760 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 42 3 Dologi kiadás

3 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 3/b Ifjúság-egészségügyi gondozás 8 Működési kiadás Dologi kiadás /c Tanyagondnoki szolgálat 8 Működési kiadás 7496 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások /d Közösségi szolgáltatás 8 Működési kiadások 888 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 60 (fő) 888 3/e Közcélú foglalkoztatás 8 Működési kiadások 6 Személyi juttatások 90 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32 3 Dologi kiadások 00 Munkatörvény könyve szerint ( fő) /f Rendszeres szociális segély Véglegesen átadott pénzeszközök 335 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások /g Időskorúak járadéka Véglegesen átadott pénzeszközök 500 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások /h Lakásfenntartási támogatás normatív Véglegesen átadott pénzeszközök 000 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások /i Közgyógyellátás Véglegesen átadott pénzeszközök 000 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 000 3/j Köztemetés tervezett átlagos ellátotti létszám 5 fő RÁT 0 fő rendsz. szoc. segély tervezett átlagos ellátotti létszám fő tervezett átlagos ellátotti létszám 60 fő tervezett átlagos ellátotti létszám 30 fő Véglegesen átadott pénzeszközök 200 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 200 3/k Ápolási díj Alanyi Véglegesen átadott pénzeszközök

4 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 2 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési kiadás 65 2 Munkaadókat terhelő járulékok tervezett átlagos ellátotti létszám 27 fő 3/l Ápolási díj méltányossági Véglegesen átadott pénzeszközök 275 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési kiadás 66 2 Munkaadókat terhelő járulékok tervezett átlagos ellátotti létszám fő 3/m Átmeneti segély Véglegesen átadott pénzeszközök 50 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások /n Temetési segély Véglegesen átadott pénzeszközök 500 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások /o Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Véglegesen átadott pénzeszközök 250 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások /p Egyéb önkormányzati támogatás ( Bursa )( tanulók bérlete) Véglegesen átadott pénzeszközök 795 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Déryné Kulturális Központ 4 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 8 Működési kiadás 9759 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások 0 Felújítás 2 Beruházások Művelődési Ház rekonstrukciója Eszközbeszerzés érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési tevékenységek és támogatása (alkotóház;családi ünnepek) 8 Működési kiadások 247 Személyi juttatások 50 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 3 Dologi kiadás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás ( Info központ) 8 Működési kiadások 2287 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

5 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 3 7 Könyvtári szolgáltatás 8 Működési kiadás 3395 Személyi juttatások 22 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55 3 Dologi kiadás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 8 Működési kiadás 702 Személyi juttatások 50 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 3 Dologi kiadás Önkormányzati Konyha 9 Szociális étkeztetés 8 Működési kiadás 2987 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 66 3 Dologi kiadás Óvodai intézményi étkeztetés 8 Működési kiadás 989 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Iskolai intézményi étkeztetés 8 Működési kiadás 2788 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 4725 munkatörvénykönyves( 8 órás) Munkahelyi vendéglátás 8 Működési kiadás 9558 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 7096 Részmunkaidős munkatörvénykönyves ( 6 órás) önkormányzati konyha 9558 Üllés és Forráskút Községek Közoktatási Intézménye 3 Óvodai nevelés Üllés 8 Működési kiadás 3303 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 6798

6 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 3 Dologi kiadás 277 ( ebből 8 fő óvodapedagógus,4 fő dajka) Általonos iskola nappali renszerű oktatás -4. évfolyam Üllés 8 Működési kiadás 3239 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás 3694 Főfoglalkozású teljesmunkaidős pedagógus Általonos iskola nappali renszerű oktatás 5-8. évfolyam Üllés 8 Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás 849 Főfoglalkozású teljesmunkaidős pedagógus Főfoglalkozású teljesmunkaidős iskolatitkár pedagógus,titkár Iskolai oktatás SNI 5-8. évfolyam 8 Működési kiadás 4604 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás 29 pedagógus Alapfokú művészeti oktatás zeneműv.ág 8 Működési kiadás 2399 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 44 3 Dologi kiadás 390 Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás) pedagógus ,5 8 Alapfokú művészeti oktatásképző-, ipar- táncművészeti.ág 8 Működési kiadás 3909 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Részmunkaidős közalkalmazott pedagógus 9 Bölcsődei ellátás Üllés 8 Működési kiadás 6486 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások 2 Beruházás 20 Általonos iskola napközi otthoni nevelése-4 évf. Üllés

7 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 8 Működési kiadás 0802 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 2 3 Dologi kiadás 203 pedagógus Óvodai nevelés Forráskút 8 Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás 2900 Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás dajka ) ( 6 óvónő 3 dajka) ,5 22 Általonos iskola nappali renszerű oktatás -4 évf.forráskút 8 Működési kiadás 4000 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Általonos iskola nappali renszerű oktatás 5-8 évf.forráskút 8 Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Alapfokú művészeti oktatás zeneművész.ág Forráskút 8 Működési kiadás 2756 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás 500 Részmunkaidős közalkalmazott 70% ,7 25 Alapfokú művészeti oktatás képző-, ipar-, táncműv.forráskút Működési kiadás 365 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadás Napközi- otthoni és tanulószobai foglalkozás Forráskút 8 Működési kiadás 9450 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás

8 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 27 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Forráskút 8 Működési kiadás 2885 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás 400 (prémiumévek program) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység Forráskút 8 Működési kiadás 0675 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás 450 Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás ) ,5 29 Óvodai intézményi étkeztetés Forráskút 8 Működési kiadás 247 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 57 3 Dologi kiadások 0000 Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás ) 247,5 30 Iskolai intézményi étkeztetés Forráskút 8 Működési kiadás 2500 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások

9 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 8 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 8230 Felújítások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai 0 Támogatásértékű kiadások 2879 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök 7445 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Kölcsönök nyújtása,törlesztése,értékpapírbeváltás és vásárlás 348 Működési célú támogatási kölcsön 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 3 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Hitelek 0 Működési célú törlesztés 2 Felhalmozási célú törlesztés 4 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Céltartalék 2 85,75 Államháztartási tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN Alkalmazotti létszám: Főfoglalkozású köztisztviselő és polgármester Üllés Forráskúti intézmény közalkalmazotti létszáma ( fő) Részfoglalkozású közalkalmazott ( Üllés 7 fő)átlag állományi létszám Részfoglalkozású közalkalmazott( Forráskút 4 fő)átlag állományi létszám Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás közhasznú, közcélú) Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás részmunkaidős ( 6 órás) ( fő) képviselők nélkül Üllés ( fő)forráskút ( fő) ( közcélú nélkül) ,5 2, ,75 85,75 37,2 22,95

10 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez