Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2..

Átírás

1 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012.(II.23.) számú önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község önkormányzata és intézményeinek évi költségvetéséről Szalkszentmárton község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. Törvény és az Államháztartásról szóló évi CXCV törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: Rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton közigazgatási területén: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és az Önkormányzat által létrehozott intézményekre. Költségvetés címrendje 2.. (1) Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésében a következők szerint határozza meg a címrendet: Nem intézményi keretek között ellátott feladatok. I. Szalkszentmárton Község Önkormányzata önálló költségvetési szerv - Képviselő-testület működése, - Települési feladatellátás, - Alkalmazottak étkeztetése, - Közterület fenntartás, - Védőnői Szolgálat, - Helyi utak fenntartása, - Temető fenntartás, - Települési hulladékkezelés II. Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala önálló költségvetési szerv Közigazgatás működése III. Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény részben önálló költségvetési szerv Iskolai, óvodai, intézményi étkeztetés, Művelődési Ház tevékenysége, Közművelődési könyvtári tevékenység, Sportcsarnok üzemeltetés. (2) A költségvetési rendelet-tervezet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetve írásba lett foglalva. A Szervezeti- és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a Pénzügyi,

2 Ügyrendi Bizottság, valamint a települési kisebbségi önkormányzat elnökével a közoktatási intézmények közösségi fórumain az egyeztetés, véleményezés megtörtént. Önkormányzat költségvetése 3.. A község Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének (ezer Ft-ban) bevételének főösszegét évre kiadási főösszegét évre összegben állapítja meg, forráshiány Működési és felhalmozási célú bevételek (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi főösszege forrásonként 4.. I. Működési célú bevételek 1./ Intézményi működési bevételek / Önk.sajátos műk. bevételei II. Támogatások 1./ Önk.költségvetési támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek Hitelfelvétel felhalmozási c. kiadásokra Likvid hitel felvétel Pénzmaradvány Bevétel összesen: (2) Az önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv normatív hozzájárulások és költségvetési támogatások bevételeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Hitel felvétel működési célra mft Hitel felvétel felhalmozási célra (vis maior) biztosítása mft Összesen: mft (4) Az Önkormányzat mft működési hiányt a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv. 5. sz. melléklet 20. pont az Önkormányzati felzárkóztatási támogatás keretéből pályázat útján kívánja finanszírozni. (5) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot, beruházást nem tartalmaz a évi költségvetés. (6) Közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámkerete 5 fő.

3 (7) A évi közvetett támogatások főösszege ,- Ft, részletesen a 6. sz. melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási célú kiadások 5.. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai főösszege forrásonként: (ezer Ft-ban) - Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások 0 - Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Fc. pe. átadás pü.váll Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret 77 (2) Az Önkormányzat szociális feladatokra a 3. számú mellékletben foglalt összegeket határozza meg. (3) Az Önkormányzat évi költségvetés főösszegének részletezését a Polgármesteri Hivatal önálló, a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény részben önálló szerv kiadásait címenként, feladatonként és összesen e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak határozzák meg. (4) A rendelet e. Ft. felhalmozási- és tőke jellegű kiadási előirányzatot tartalmaz. (5) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 7. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásának alapelvei 6.. (1) Az intézmények évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak az évközi döntések eredményeként: a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, központi döntés alapján hozott pótelőirányzattal,

4 az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén. (2) A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatelmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt. (3) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel. (4) Az önállóan működő intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért; a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatainak ellátása (végrehajtása során fizetési kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával történt előzetes egyeztetés után jogosult. Gazdálkodási kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. Kötelezettséget vállalni csak ellenjegyzéssel lehet. (6) Köztisztviselők helyi illetményalapja évi összeghez képest nem változik , Ft. (7) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy összesen évi ,- Ft összeghatárig a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre és kötelezettséget vállaljon a testület utólagos tájékoztatása mellett. (8) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvétele esetén ( ,- Ft-ig) a Képviselő-testület nevében teljes körűen eljárjon, a testület utólagos tájékoztatása mellett. (9) A Szalkszentmárton községért kitüntetéshez járó jutalom összege nettó ,- Ft 7.. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tóth Ferenc jegyző Káposztás Tibor polgármester Kihirdetve: Tóth Ferenc jegyző

5 1.sz.melléklet Szalkszentmárton Község Önkormányzata Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban évre 1. Települési Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Ft Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális támogatásból elmaradott települési önkormányzati feladatok 0 10 Pénzbeli szociális juttatások Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatás kiegészítő hozzájárulás Szociális juttatás, egyéb szolgáltatás Helyi önkormányzatok költségvetési támogatás összesen (1-17) Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Normatív támogatások és Személyi jövedelemadó mindösszesen

6 Feladatok Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézmény - finanszíro zás Támogatás-értékű bevételek Pénzmarad-vány Felhalmozási célú hitel Likvid hitel Összesen 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata évi bevételek és kiadások címenként és feladatonként Bevételek címenként és feladatonként sz. melléklet (ezer forintban) Norm. Feladat fin. Alapján Kieg. Önk. Bevételeiből Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala Igazgatási tevékenység Összesen: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Önkormányzat elszám Községgazdálkodás

7 Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi alapellátás Védőnői szolgálat Szociális segélyek Közfoglalkoztatás Temetési szolgáltatás Összesen: Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Élelmezés Óvodai nevelés Ált.iskolai tanulók 1-4 évf. Ált.iskolai tanulók 5-8 évf Napközi otthoni ellátás Művelődési ház Könyvtár Összesen: Mindösszesen:

8 Feladatok Bér Járulékok Dologi Segély támogatás Működési kiadás összesen Felhalm. célú Hitel visszafizetés Összesen Létszám Kiadások címenként és feladatonként (ezer forintban) Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala Igazgatási tevékenység ,0 6,0 Összesen: ,0 6,0 Szalkszentmártn Község Önkormányzata Községgazdálkodás , Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi alapellátás Védőnői szolgálat , Szociális segélyek Közfoglalkoztatás , Temetési szolgáltatás ,5+0,5

9 Összesen: ,0 5,0 Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Élelmezés , Óvodai nevelés , Ált.iskolai tanulók 1-4 évf , Ált.iskolai tanulók 5-8 évf , Napközi otthoni ellátás , Művelődési Ház , Könyvtár ,5 Összesen: ,5 0,0 Mindösszesen: ,5 11,0

10 3.sz. melléklet SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI SEGÉLYFELHASZNÁLÁS Sorszám Segély típus fő Éves kifizetés Visszaigénylés Önkormányzat része 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ápolási díj + nyugdíjjárulék (alanyi) Támogatás mértéke: 75/25 % Ápolási díj + nyugdíjjárulék (méltányossági) - 0 Időskorúak járadéka Támogatás mértéke: 4. 90/10 % Aktív korúak ellátása: 0 ebből: 0 FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Támogatás mértéke: 80/20 % RSZS (rendszeres szociális segély) Támogatás mértéke: 90/10 % Lakásfenntartási támogatás (normatív) Támogatás mértéke: 90/10 % Lakásfenntartási támogatás (helyi) Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Óvodáztatási támogatás Összesen

11 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv (ezer forintban) Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Bevételi előirányzatok Intézményi működési bevételek Novembe r 4. sz. melléklet Decembe r Összesen: Sajátos működési bevételek Önkorm. költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jell.bevétele Támogatásértékű bevételek Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú hitelfelvétel Likvid hitel felvétel Egyéb bevételek 0 Bevételi előirányzat összesen: Kiadási előirányzatok 0 Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Segély, támogatás Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Tartalékok 0 Finanszírozási kiadások 0 Egyéb kiadások 0 Kiadási előirányzat összesen:

12 14 5. sz. melléklet Szalkszentmárton Község Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésinek részletezése Beruházás Összesen Visszafizetés ütemezése Páskomi út Tároló Kertész utca Vis maior Útjavítás Óvoda felújítás Játszótér Összesen Összesen: Kamat eft Beruházás Összesen Visszafizetés ütemezése Páskomi út Tároló Kertész utca Vis maior Útjavítás Óvoda felújítás Játszótér Összesen Összesen:

13 6. sz. melléklet Szalkszentmárton Község Önkormányzata évi közvetett támogatások Megnevezés Eltartottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen Kedvezmény összege (Ft) Ebből: - Kommunális adó Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott - kedvezmény, mentesség összege összesen Ebből: - - Háziorvosi rendelő bérleti díja - - Fogorvosi rendelő bérleti díja - Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - Összesen:

14 7. sz. melléklet Szalkszentmárton Község Önkormányzata összevont bevételeinek és kiadásainak mérlege (ezer forintban) Bevételek Kiadások I. Működési célú bevételek - Intézm. működési bevételei Működési kiadás Önk.sajátos működési bev Felhalmozási kiadás II. Támogatások - Önk. költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke jell bev. IV. Támogatásértékű bevétel Előző évi pénzmaradvány Hitelfelvétel: - fejlesztési célokra Hitel visszafizetés likvid hitel felvét Mindösszesen: Mindösszesen: