XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22.

XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Szám: T á r g y Oldalszám I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK 130/2008.(XI.28.) KH. A megyei közgyűlés alelnökének megválasztása 677 133/2008.(XI.28.) KH. 134/2008.(XI.28.) KH. 136/2008.(XI.28.) KH. A Somogy Megyei Közgyűlés bizottságaiban külső bizottsági tagok cseréje Magasabb vezetői megbízás helyettesítés útján történő ellátásának visszavonása, egyidejűleg a vezetői megbízás helyettesítés útján történő ellátása A Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága intézmény alapítása 677 677 677 16/2008.(XII.22.) ÖR. 17/2008.(XII.22.) ÖR. II. R É S Z A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2008.(II.8.) ÖR. módosítása A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 15/1995.(XII.23.) ÖR. módosítása 677 712

Szám: T á r g y Oldalszám III. R É S Z A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 131/2008.(XI.28.) KH. A megyei önkormányzat 2009. évi költségvetésének koncepciója 716 132/2008.(XI.28.) KH. 135/2008.(XI.28.) KH. 136/2008.(XI.28.) KH. A Somogy Megyei önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2008.(II.8.) ÖR. módosítása, valamint az intézmények pótelőirányzati kérelmei A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében való intézményi létszámleépítés A Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága intézmény alapítása 716 717 718 137/2008.(XI.28.) KH. A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 721 138/2008.(XI.28.) KH. A Kaposi Mór Oktató Kórház létszámleépítéséről szóló 139/2007.(XII.14.) KH megerősítése 721 139/2008.(XI.28.) KH. 140/2008.(XI.28.) KH. 141/2008.(XI.28.) KH. 142/2008.(XI.28.) KH. 143/2008.(XI.28.) KH. 144/2008.(XI.28.) KH. 145/2008.(XI.28.) KH. 146/2008.(XI.28.) KH. 147/2008.(XI.28.) KH. A reorganizációs terv végrehajtásával összefüggésben a műszakiüzemeltetési funkció vásárolt szolgáltatással történő ellátása a Kaposi Mór Oktató Kórházban A Kaposi Mór Oktató Kórház és a Siófoki Városi Kórház - Rendelőintézet, illetve a Marcali Városi Önkormányzat kórház - Rendelőintézete közti együttműködési szerződésének jóváhagyása A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) önálló ingatlanának (hrsz. 10232/12) értékesítése A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) ingatlanrészének értékesítésre kijelölése A 2009. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozás A TÁMOP 3.3.2. esélyegyenlőségi pályázathoz benyújtandó intézményi esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv A TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlőségi programok végrehajtása című pályázat A Somogy Megyei Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjának (207-2010.) felülvizsgálata és módosítása A Bodrog, Kossuth L. u. 138. sz. alatti épület megvásárlása speciális gyermekotthoni célokra 721 721 721 721 722 722 722 722 740

IV. R É S Z KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Közlemények a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján: Szám: T á r g y Oldalszám 1. Szerződések 741

2008. december 22. 677 I. RÉSZ SZEMÉLYI ÜGYEK VÁLASZTÁS, MAGASABB VEZETŐI MEGBÍ- ZÁS VISSZAVONÁSA, MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁS A Somogy Megyei Közgyűlés 130/2008.(XI.28.) sz. határozatával, titkos szavazással, 20 érvényes és 20 érvénytelen szavazattal Zana Istvánt a megyei közgyűlés alelnökévé nem választotta meg. A Somogy Megyei Közgyűlés 133/2008.(XI.28.) sz. határozatával a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(V.22.) ÖR. 56. (1), (2) és (5) bek., valamint 57. -ának értelmében 2008. december 1-i hatállyal Nagy István Bélát az Egészségügyi és Szociális Bizottság; Fadgyas Attilát és Molnár Józsefet az Egyházi Kapcsolatok Bizottsága; Dr. Bertalan Pétert az Európai Koordinációs és Nemzetközi Bizottság; Stikel Jánost az Ifjúsági és Sport Bizottság; Dr. Mohr Tamást a Jogi és Önkormányzati Bizottság; Egyed Györgyöt a Kisebbségi Bizottság; Galácz Györgyöt és Dr. Tóth Lászlót a Környezetvédelmi Bizottság; Tauszné Kercza Erikát az Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság; Szőke Józsefet a Pénzügyi Bizottság; Horváth Józsefet és Szilágyi Istvánt a Terület-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság; Hortobágyi Ferencet a Turisztikai Bizottság külső tagjának megválasztotta. A Somogy Megyei Közgyűlés 134/2008.(XI.28) KH sz. határozatával Czink Györgyné vezetői megbízását 2008. november 30. napjával visszavonta, egyidejűleg Hollósi Gabriellát, a Magas Cédrus Szociális Otthon (Kőkút-Gyöngyöspuszta) igazgatóját 2008. december 1. napjától megbízta a Fehér Akác Szociális Otthon (Kálmáncsa) vezetői feladatainak helyettesítéssel történő ellátásával, az új igazgató megbízásáig terjedő időtartamra. A Somogy Megyei Közgyűlés 136/2008.(XI.28.) KH. sz. határozatának 4) pontjával 2009. január 1-től 2009. július 31-ig - határozott időtartamra - megbízza Bakonyi Zoltánnét a Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága vezetői feladatainak ellátásával. II. RÉSZ A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2008.(XII.22.) ÖR a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2008. (II.8.) számú rendelet módosítása A Somogy Megyei Közgyűlés az 1991. évi XX. tv. 138. (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az 1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. -ai, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló a 2/2008. (II.8.) számú rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A közgyűlés a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetése (kórházakkal együtt) eft-ban Bevételi főösszegét: 24.121.129 Kiadási főösszegét: 28.877.802 Hiány (hitel) összegét: 4.756.673 ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek összegét: 6.979.333 - a felhalmozási célú kiadások összegét: 5.977.991 ebből: - beruházások összegét: 1.756.449 - felújítások összegét: 120.372 - felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, felhalmozási célú átadás összegét: 232.439 - a működési célú bevételek összegét 21.898.469 - a működési célú kiadások összegét 22.899.811 ebből: - a személyi juttatások összegét: 10.130.637 - a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás összegét: 2.917.131 - a dologi kiadások összegét: 8.378.325 - a munkaadói járulék összegét: 287.660 - ellátottak pénzbeni juttatását és az egyéb pénzbeni juttatásokat 383.328 - a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét 473.177 - általános tartalék összegét: - - működési célú céltartalék összegét: 4.080 - fejlesztési célú tartalék összegét: 3.392.712 - költségvetési létszámkeretét: 4.334 főben állapítja meg.

2008. december 22. 678 2. (1) A R 9. (11) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (11) az intézmények 2008. évi működési támogatását 8.336.776 eft összegben határozza meg, a 2. sz.melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint. (3) A R 13. (2) - (3) bekezdéseit a következők szerint módosítja: (A közgyűlés) (2) az önkormányzati beruházások 134.432 eft összegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 3/A melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá (3) az önkormányzati felújítások 67.912 eft összegű ráfordítás összegét feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá (11) (1) A R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. sz. mellékletei lépnek (2) A R 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) A R 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3. számú melléklete lép, (4) A R 3. sz., 3/A és 4. sz. mellékletei helyébe az ezen rendelet 4/A sz., 4/B. és 5. számú mellékletei lépnek, (5) A R 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép, (6) A R 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 7. számú melléklete lép, (7) A R 7/B számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép. 4. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-8-ig terjednek. (8) R 14. (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja (A közgyűlés) (1) az adósságszolgálatot 1.289.492 eft összegben határozza meg, amelyből 92.239 eft a 2002-206 években felvett beruházási hitel visszafizetés, 3.780 eft az MFB hitel törlesztés, 705.473 eft a 2007. évi működési célú hitel visszafizetés. Ezen felül 70.000 eft a fejlesztési hitelek, 108.000 eft a 2008. évi működési hitel kamata, 310.000 eft a kötvény kamata. Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke (10) A R 15. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (2) a céltartalék összegét 3.421.792 eft összegben határozza meg, amelyet a 25. (2)-(6) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően az alábbi feladatokra különít el: - kötvény fel nem használt összege 3.193.366 eft - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 4.080 eft - kötvény konverzió árfolyamnyereség 199.346 eft

2008. december 22. 679 1.sz. Melléklet a 16/2008 (XII.22) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Ssz MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a.(x.21. ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 16/2008. (XII.22) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 2 739 660 2 536 744 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 10 000 10 000 - árfolyamnyereség 280 090 485 937 - kötvény lekötés kamata 200 000 200 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 57 800 72 855 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 11 789 11 789 (nemzetközi kapcsolatok és EU-s támogatás) Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: 3 299 339 3 317 325 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 000 000 2 000 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 355 000 355 000 Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) 36 853 36 853 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 287 840 279 680 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 679 693 2 671 533 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 422 393 4 400 833 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 254 50 254 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ 218 562 218 562 Normativ kötött felhasználású támogatások 93 963 93 963 Központosított előirányzatok 955 579 1 036 680 Működéképtelen önk. egyéb tám. 25 000 25 000 Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás(2006.) 2008.évi üteme 9 951 9 951 Támogatások összesen: 5 775 702 5 835 243 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 200 000 200 000 2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Intézmények fejlesztési célra átvett és felhalmozási tőke jellegű bevételei 76 235 150 386 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 276 235 350 386

2008. december 22. 680 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 8 831 431 9 123 925 -Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/ 35 000 0 -Társulások 23 600 26 930 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 22 500 4 861 -Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele 33 476 33 476 -Intézmények átvett bevételei 84 369 561 013 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás 4 728 4 728-2008.évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/ 0 0 -Intézmények befizetései 55 000 55 000 -Területfejlesztési Tanácstól 12 000 12 000 -Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése 36 528 36 528-2008 évi népszavazás lebonyolítására központi forrás 8 082 8 082 -iskolatej programra 834 3 405 - Magas C.Szoc.O,Dr.Takács I.Szoc O. szoc.fogl.támogatására 47 354 45 805 - Esélyegyenlőségi feladatokra átvett tám. 15 600 - érettségi vizsgák központi támogatása 5 804 5 804 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 200 706 9 937 157 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2007.évi maradványa 0 0-2008 évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás 19 167 19 167 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása 690 000 575 500 -Kistérségi támogatás visszatérülése 22 375 22 375 -Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei 600 12 540 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 743 142 640 582 Támogatásértékű bevételek összesen: 9 943 848 10 577 739 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 21 974 817 22 752 226 E. Hitel összesen: 756 673 756 673 ebböl:-müködési célu hitel felvétele 756 673 756 673 F. Kötvény kibocsátás 4 000 000 4 000 000 G. Pénzmaradvány 1 368 903 1 368 903 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 28 100 393 28 877 802 II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 19 472 434 20 358 215 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 3 000 3 000 3. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 706 301 702 373 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 4 750 4 750 Közgyűlés működési kiadásai 253 082 269 886 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 21 750 21 750 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 48 521 48 930 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 70 222 76 193

2008. december 22. 681 4. - intézmények vagyonbiztosítása 7 058 7 058 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 59 664 59 664 -központosított irodaszer beszerzés 5 971 Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 448 607 458 094 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 120 152 120 152 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200 -Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra 151 151 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 44 363 18 314 Műkődési kiadások összesen: 21 193 783 22 082 258 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire 200 000 50 000 -Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ 11 064 11 064 -Intézményi beruházásokra 130 450 134 432 -Intézmények, önkormányzati hivatal fejlesztési kiadásai ( saját és megyei forrásból) 1 192 839 1 234 544 -EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 338 409 326 409 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 1 872 762 1 756 449 2. Felújítások (ÁFA-val) 3. -Intézményi felújításokra 103 654 67 912 -intézményi felújítási kiadások 22 000 52 460 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások 224 235 232 439 -Taszár Airport bankgarancia 1 109 1 109 - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 4 000 4 000 -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai 2 500 900 -Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20 306 20 306 -Kistelepülési pályázati önerő alap 50 000 50 000 -Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 4 320 4 320 -Somogy TV fejlesztési tervének támogatása 27 000 27 000 - Barcs városnek Dráva-Völgye Középiskola régi épület rekonstrukciójához 12 000 Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra -EU-s pályázatok előkészitésére 100 000 97 804 -Intézményi pályázatokhoz 15 000 15 000 Fejlesztési kiadások összesen: 2 222 651 2 109 260 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 23 416 434 24 191 518 C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26 880 26 880 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 10 000 10 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46 430 46 430 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 8 929 8 929 6. Fejlesztési hitel kamata 70 000 70 000

2008. december 22. 682 7. Működési hitel kamata 80 000 108 000 8. Kötvények kamata 170 000 310 000 9. 2007. évi müködési hitel visszafizetése 705 473 705 473 Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: 1 121 492 1 289 492 Pénzforgalmi kiadások összesen: 24 537 926 25 481 010 D. Tartalék 1. Általános tartalék 0 0 2. Céltartalék 3 562 467 3 396 792 -Intézményi dologi kiadások többleteire 41 538 0 -Szakképzési integráció,tiszk rendszer kialakitása 25 000 0 -Kötvény fel nem használt összege 3 205 486 3 193 366 -Tanulói tankönyvtámogatásra 6 273 0 -szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 4 080 4 080 -kötvény konverzió árfolyamnyereség 280 090 199 346 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 28 100 393 28 877 802 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

2008. december 22. 683 1/A.sz. Melléklet a 16/2008 (XII.22) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Sorsz. MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a.(x.21 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 16 /2008. (XII.22 ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 2739660 2536744 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 10 000 10 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 57 800 72 855 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 11 789 11 789 Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: 2 819 249 2 631 388 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 000 000 2 000 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 355 000 355 000 Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) 36 853 36 853 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 287 840 279 680 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 679 693 2 671 533 B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 422 393 4 400 833 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 254 50 254 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ 218 562 218 562 Normativ kötött felhasználású támogatások 93 963 93 963 Központosított előirányzatok 955 579 1 036 680 Működéképtelen önk. egyéb tám. 25 000 25 000 Támogatások összesen: 5 765 751 5 825 292 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 8 831 431 9 123 925 -Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/ 35 000 0 -Társulások 23 600 26 930 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 22 500 4 861 -Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele 33 476 33 476 -Intézmények átvett bevételei 84 369 561 013 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás 4 728 4 728-2008.évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/ 0 0 -Intézmények befizetései 55 000 55 000 -Területfejlesztési Tanácstól 12 000 12 000 -Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése 36 528 36 528-2008 évi népszavazás lebonyolítására központi forrás 8 082 8 082 -iskolatej programra 834 3 405 -Magas C.Szoc.Otthonban szoc.fogl.támogatására 47 354 45 805 - Esélyegyenlőségi feladatokra átvett tám. 15 600

2008. december 22. 684 - érettségi vizsgák központi támogatása 5 804 5 804 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 200 706 9 937 157 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 20 465 399 21 065 370 E. Hitelek összesen: 756 673 756 673 ebböl:működési célu hitelek felvétele G. Pénzmaradvány 76426 76426 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 298 498 21 898 469 KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 19 472 434 20 358 215 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 3 000 3 000 3. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 706 301 702 373 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 4 750 4 750 Közgyűlés működési kiadásai 253 082 269 886 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 21 750 21 750 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 48 521 48 930 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 70 222 76 193 4. - intézmények vagyonbíztosítása 7 058 7 058 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 59 664 59 664 -központosított irodaszer beszerzés 5 971 Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 448 607 458 094 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 120 152 120 152 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200 -Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra 151 151 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 44 363 18 314 Műkődési kiadások összesen: 21 193 783 22 082 258 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 21 193 783 23 806 301 C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 1. Működési hitel kamata 80 000 108 000 2. 2007. évi müködési hitel visszafizetése 705 473 705 473 D. Tartalék Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: 785 473 813 473 1. Általános tartalék 0 0 2. Céltartalék 76 891 4 080 -Intézményi dologi kiadások többleteire 100 000 0 -Szakképzési integráció,tiszk rendszer kialakitása 25 000 0 -Tanulói tankönyvtámogatásra 6 273 0 -szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 4 080 4 080 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 056 147 22 899 811 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

2008. december 22. 685 Sorsz. 1/B.sz. Melléklet a 16/2008 (XII.22) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a.(x.21 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 16/2008. (XII.22 ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Kamat, árfolyam bevételek -kötvény lekötés kötés kamata 200 000 200 000 - árfolyamnyereség 280 090 485 937 B. Támogatások -Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás 2008.évi üteme 9 951 9 951 Támogatások összesen: 9 951 9 951 C Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 200 000 200 000 2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei 76 235 150 386 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 276 235 350 386 D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2007.évi maradványa 0 0-2008 évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás 19 167 19 167 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása 690 000 575 500 -Kistérségi támogatás visszatérülése 22 375 22 375 -Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei 600 12 540 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 743 142 640 582 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: F. Kötvény kibocsátás G. Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 019 377 990 968 4 000 4 000 000 000 1 292 1 292 477 477 II. KIADÁSOK B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire 200 000 50 000 -Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ 11 064 11 064 -Intézményi beruházásokra 130 450 134 432 -Intézmények fejlesztési kiadásai -EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 338 409 326 409 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 2. Felújítások (ÁFA-val) -Intézményi felujításokra 103 654 67 912 6 801 895 1 192 839 1 872 762 6 979 333 1 234 544 1 756 449

2008. december 22. 686 3. -Intézményi saját forrásból megvalósuló felujításokra 22 000 52 460 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások 224 235 232 439 -Taszár Airport bankgarancia 1 109 1 109 - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 4 000 4 000 -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai 2 500 900 -Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20 306 20 306 -Kistelepülési pályázati önerő alap 50 000 50 000 -Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 4 320 4 320 -Somogy TV fejlesztési tervének támogatása 27 000 27 000 - Barcs városnek Dráva-Völgye Középiskola régi épület rekonstrukciójához 12 000 Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra -EU-s pályázatok előkészitésére 100 000 97 804 -Intézményi pályázatokhoz 15 000 15 000 Fejlesztési kiadások összesen: 2 222 651 2 222 651 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26 880 26 880 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 10 000 10 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46 430 46 430 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 8 929 8 929 6. Fejlesztési hitel kamata 70 000 70 000 8. Kötvény kamata 170 000 310 000 Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: 336 019 476 019 2. Céltartalék II. 3 205 486 3 485 576 3 193 366 -kötvény fel nem használt összege -kötvény konverzió árfolyamnyereség 280 090 199 346 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 044 246 2 109 260 2 109 260 3 392 712 5 977 991 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

2008. december 22. 687 2.sz. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 13900 13900 17099 387292 412075 429430 2129 1317 1317 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 17565 17565 18846 281248 300638 308088 1100 1100 5588 2375 2375 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 2460 2460 10456 711360 734787 734646 5403 3976 3976 Összesen: 33925 33925 46401 0 0 0 1379900 1447500 1472164 1100 1100 13120 0 0 0 0 7668 7668 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali 20500 20500 20333 114793 123437 124806 800 800 2225 2175 2175 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 22000 22000 40346 391335 429186 461831 4561 1445 1445 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 41430 41430 85816 7640 488361 536832 550280 4769 600 600 0 757 757 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 3532 3532 1917 129091 143497 143527 2863 2283 2283 Összesen: 87462 87462 148412 0 0 7640 1123580 1232952 1280444 800 800 14418 600 600 0 0 6660 6660 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 47870 48055 41893 177966 193128 198992 1800 1800 5900 1475 1475 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 55700 55700 57036 280 84361 93443 101266 4372 280 4036 4036 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 90050 90050 106450 165395 207898 220264 2296 1437 1437 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 119800 119883 130083 958 180866 202233 202466 2789 2639 2639

2008. december 22. 688 megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 119000 119180 135442 211241 228467 228354 1401 1251 1251 Park Szociális Otthon, Patalom 80908 81008 87672 101802 113018 128090 9500 9500 8394 2232 2232 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 161532 161732 189659 357206 393106 402915 4587 3969 3969 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 61232 61232 67923 114087 146858 146848 404 304 304 Összesen: 736092 736840 816158 0 0 1238 1392924 1578151 1629195 11300 11300 30143 0 0 280 0 17343 17343 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium Fonyód 44732 44732 51184 2500 2500 319 188242 203171 211282 5720 4099 4099 Aranypart Kollégium Siófok 26500 26500 33591 5627 76390 82774 82636 2420 2420 2420 330 330 Balaton Kollégium Fonyód 42576 42576 49612 71608 76716 77474 8245 2592 2592 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 36920 36920 47700 1684 57293 60680 67707 3538 50 129 129 Perczel Mór Középiskola, Siófok 30440 30440 34911 2000 2000 34 218497 234621 237242 5634 17 5634 5634 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 251233 251233 394252 68800 69235 90744 1972693 2145339 2214927 2500 2500 81342 12193 73582 73582 Összesen: 432401 432401 611250 73300 73735 98408 2584723 2803301 2891268 4920 4920 106899 0 0 12260 0 86366 86366 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 20000 20000 20227 112877 128402 133566 66249 66249 72688 6091 6091 Sm. Levéltár, Kaposvár 1100 1100 5961 92768 98591 99352 10551 2806 2806 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 13452 13762 72744 39600 197190 233575 233445 242358 223014 223014

2008. december 22. 689 megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen: 34552 34862 98932 0 0 39600 402835 460568 466363 66249 66249 325597 0 0 0 0 231911 231911 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 21 77266 79427 79427 447 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 1324432 1325490 1721174 73300 73735 146886 6961228 7601899 7818861 84369 84369 490624 600 600 12540 0 349948 349948 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 880000 1203900 605300 2500 2500 3500 339783 512343 8640000 8831431 9194314 390000 690000 575500 Összesen: 880000 1203900 605300 2500 2500 3500 0 339783 512343 8640000 8831431 9194314 390000 690000 575500 0 0 0 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 210270 210270 210270 4576 5572 15635 15635 Egyéb feladatok össz: 210270 210270 210270 0 0 0 0 4576 5572 0 0 0 0 0 0 0 15635 15635 MINDÖSSZESEN: 2414702 2739660 2536744 75800 76235 150386 6961228 7946258 8336776 8724369 8915800 9684938 390600 690600 588040 0 365583 365583

2008. december 22. 690 megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Módosí-tott Módosí-tott 9/2008 (VII.1) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 7. 8. 9. 10. 11. 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom 401192 427292 449975 236464 254802 266083 70162 75483 77343 8158 8708 7800 77178 78969 86468 II. Gyermekvédelmi Központ Marcal 299913 321678 334897 176617 191058 189800 52873 57060 53856 5212 5645 5491 61191 62671 77816 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár. 713820 741223 754481 281180 298833 302210 59302 64424 64531 5733 6262 6272 36939 41038 35915 Összesen: 1414925 1490193 1539353 694261 744693 758093 182337 196967 195730 19103 20615 19563 175308 182678 200199 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcal 136093 146912 149539 74707 81255 83176 22385 24284 24501 2217 2414 2436 35634 37809 38276 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 413335 452631 508183 270097 291075 307614 80350 86433 87371 7835 8464 8463 54403 55970 92631 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 530391 579619 649262 314003 346595 359221 92697 102151 102978 9102 10080 10261 104437 106808 162619 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 132623 149312 150590 91106 102020 99228 26043 29207 26212 2669 2997 2521 11355 12173 20890 Összesen: 1212442 1328474 1457574 749913 820945 849239 221475 242075 241062 21823 23955 23681 205829 212760 314416 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 227636 244458 248260 132302 143524 153676 41516 44770 44770 4094 4430 4430 49724 51549 45336 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 140061 153179 167270 77478 84179 85904 23123 25066 25066 2265 2466 2643 36695 40968 50709 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 255445 299385 330447 135221 159833 162537 41717 49388 49329 3836 4577 4594 72928 82974 97935 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 300666 324755 338935 157405 171838 175705 49529 53717 53813 4818 5251 4976 87772 92724 102284

2008. december 22. 691 megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Módosí-tott Módosí-tott 9/2008 (VII.1) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 7. 8. 9. 10. 11. Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 330241 348898 366448 159852 172466 182899 48089 51748 53101 4917 5295 4740 117311 119137 123097 Park Szociális Otthon, Patalom 192210 205758 226388 97037 105310 114945 31266 33665 33841 3050 3297 3703 60257 62786 72548 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 518738 558807 601130 277582 300927 280000 83245 90015 90015 8358 9058 8103 145459 154513 208102 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 175319 208394 215479 96882 104861 106896 30340 32653 32653 2857 3097 3097 44770 45731 50751 Összesen: 2140316 2343634 2494357 1133759 1242938 1262562 348825 381022 382588 34195 37471 36286 614916 650382 750762 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyó 235474 254502 272604 132679 143937 147770 39471 42736 41608 3950 4288 4209 56899 58713 76367 Aranypart Kollégium Siófok 105310 112024 124604 46455 50450 50651 13620 14779 14704 1411 1532 1473 43824 45129 54808 Balaton Kollégium Fonyód 114184 121884 137923 54274 58008 55950 16219 17302 15922 1464 1576 1447 41627 44398 59991 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 94213 97729 120808 40202 42768 44316 11820 12564 12833 1194 1271 1298 40847 40976 60445 Perczel Mór Középiskola, Siófok 250937 272695 283472 153561 165725 168037 46357 49885 42538 4498 4863 4863 44971 45227 66984 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 2295226 2541889 2867040 1395950 1525436 1567167 419703 457273 466467 41466 45348 46298 371667 388327 655386 Összesen: 3095344 3400723 3806451 1823121 1986324 2033891 547190 594539 594072 53983 58878 59588 599835 622770 973981 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 199126 220742 232572 120966 131332 133439 35141 38147 36985 3528 3839 3628 39491 47424 52356 Sm. Levéltár, Kaposvár 93868 102497 118670 52281 56693 57486 15078 16357 16357 1491 1623 1623 25018 27824 43204 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 210642 470351 811161 142273 164290 197131 43111 49495 54871 4028 4688 5464 21230 21554 309520

2008. december 22. 692 megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Módosí-tott Módosí-tott 9/2008 (VII.1) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 7. 8. 9. 10. 11. Összesen: 503636 793590 1162403 315520 352315 388056 93330 103999 108213 9047 10150 10715 85739 96802 405080 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 77266 79427 79895 49540 51177 50039 12489 12964 12964 1237 1286 1286 14000 14000 13558 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 6) Kórházak 8443929 9436041 10540033 4766114 5198392 5341880 1405646 1531566 1534629 139388 152355 151119 1695627 1779392 2657996 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 9912500 11067614 10890957 3414300 3928903 4142216 1040000 1139523 1201530 100000 117868 118834 4600000 5001092 4584977 Összesen: 9912500 11067614 10890957 3414300 3928903 4142216 1040000 1139523 1201530 100000 117868 118834 4600000 5001092 4584977 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 210270 230481 231477 68439 71906 71906 19077 20083 20083 1876 1979 1979 120878 136513 130397 Egyéb feladatok össz: 210270 230481 231477 68439 71906 71906 19077 20083 20083 1876 1979 1979 120878 136513 130397 MINDÖSSZESEN: 18566699 20734136 21662467 8248853 9199201 9556002 2464723 2691172 2756242 241264 272202 271932 6416505 6916997 7373370

2008. december 22. 693 megnevezés Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c átad.áh. kivülre Dolgozói létszám (fő) Módo sí-tott 15/200 8 Módos í-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 12. 14. 15. 16. 17. 18. 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom 9230 9230 7231 100 5050 147 145 145 II. Gyermekvédelmi Központ Marcali 1499 4020 4020 4020 1224 2415 108 103 104 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 1208 330666 330666 341505 2840 98 96 96 Összesen: 0 0 2707 343916 343916 352756 0 1324 10305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 344 345 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali 1150 1150 1150 35 34 34 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 100 100 79 10039 11805 550 550 220 128 127 127 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 9552 9552 9552 600 4433 4433 198 203 197 197 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 1450 1450 765 1465 974 43 40 40 Összesen: 0 0 0 12252 12252 11546 600 15937 17212 550 550 418 0 0 0 0 0 0 409 398 398 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 185 0 48 91 84 84 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 500 500 500 2400 48 54 50 50 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 7413 1743 2613 2613 5978 48 91 82 82 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 1087 1087 1220 83 831 55 55 106 104 99 99

2008. december 22. 694 megnevezés Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c átad.áh. kivülre Dolgozói létszám (fő) Módo sí-tott 15/200 8 Módos í-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 12. 14. 15. 16. 17. 18. Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 42 42 0 180 2505 30 30 106 98 92 93 Park Szociális Otthon, Patalom 600 600 785 100 484 82 64 59 59 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 10154 2994 2994 2733 200 2023 1100 1100 0 182 170 170 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 470 470 470 30 21582 21582 67 61 61 Összesen: 0 0 17567 7436 8306 8321 0 748 14221 1185 1185 468 0 0 0 0 21582 21582 751 697 698 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 350 350 8 2125 4478 2642 59 57 57 Aranypart Kollégium Siófok 134 2968 21 21 21 Balaton Kollégium Fonyód 600 600 600 3965 48 23 23 23 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 150 150 150 1684 82 18 18 18 Perczel Mór Középiskola, Siófok 1050 1550 6995 0 69 68 68 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 5300 5706 5706 5706 60334 119399 119399 80 400 400 1237 609 588 586 Összesen: 0 0 6350 6806 6806 6464 64009 131006 130658 0 0 210 0 0 0 400 400 1237 799 775 773 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 3836 2328 65 65 65 Sm. Levéltár, Kaposvár 23 23 23 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 7000 10000 223324 233324 238 613 71 71 71

2008. december 22. 695 megnevezés Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c átad.áh. kivülre Dolgozói létszám (fő) Módo sí-tott 15/200 8 Módos í-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 12. 14. 15. 16. 17. 18. Összesen: 0 7000 13836 0 0 0 0 223324 235652 0 0 238 0 0 0 0 0 613 159 159 159 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 2000 48 23 23 25 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 0 7000 40460 370410 371280 379087 64609 372339 410048 1735 1735 1382 0 0 0 400 21982 23432 2494 2396 2398 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 15000 12000 750000 820500 820500 5700 42228 10000 2500 2500 900 1798 1708 1795 Összesen: 0 15000 12000 0 0 0 750000 820500 820500 5700 42228 10000 2500 2500 900 0 0 0 1798 1708 1795 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 2030 5082 32 30 30 Egyéb feladatok össz: 0 0 0 0 0 0 0 0 2030 0 0 5082 0 0 0 0 0 0 32 30 30 MINDÖSSZESEN: 0 22000 52460 370410 371280 379087 814609 1192839 1232578 7435 43963 16464 2500 2500 900 400 21982 23432 4324 4134 4223

2008. december 22. 696 3.sz. Melléklet a közgyülés kötelező feladatairól ezer Ft előirányzat a előirányzat a 2008.évi 16/2008.. eredeti (XII.22 ) rendelet módosítását előirányzat rendelet módosítását követően követően Megnevezés Közoktatási Közalapitvány 38 222 38 256 38 256 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 20 000 20 000 20 000 Oktatási szakértők dijazása a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére 800 800 800 Oktatási szakértők dijazása a saját fenntartásu közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére 500 500 500 Iskolatej programra 3 000 3 834 6 405 Minőségbiztosítási értékelési rendszerre bízt.központi tám.(oktatás) szakértői díj 6 916 Kötelező sporttámogatások: Megyei sportági szakszövetségek támogatása 6 000 6 000 6 000 Sportszakember képzés és továbbképzés támogatása 500 500 500 Körzeti megyei sportrendezvények támogatása 1 500 1 500 1 500 Kiemelkedő eredményt elérő sportolók támogatása 800 800 800 Fogyatékos sportolók megyei szövetségének támogatására 250 250 250 Megyei Diáksport Szövetség támogatására 4 300 4 300 4 300 Megyei sportszövetségek,sportági szakszövetségek, diáksportszövetség ügyviteli teendői elvégzésének segitése 3 560 3 560 3 560 Tagdijak 12 000 12 000 12 000 Info-kommunikációs program - Lotus Notes szoftver követés 800 800 800 - Területi Információs Rendszer szoftverei 1 500 1 500 1 500 - Szoftver beszerzések (viruskereső, jogtár stb) 1 700 1 700 1 700 -Honlap fenntartás, fejlesztés 2 000 2 000 2 000 Info-kommunikációs program összesen: 6 000 6 000 6 000 Ifjusági információs pontok és képzések támogatására 2 000 2 000 2 000 Kisegitő iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok támogatása 7 000 7 000 7 000 "Napsugár" Gyógypedagógiai Központ támogatására megáll. alapján 1 500 1 500 1 500 Térségi feladatok támogatása 133 000 133 000 133 000 Somogy Megyei Közoktatási Közalapitvány támogatására 500 500 500 Megyei hulladékgazdálkodási koncepció készitésére 2 000 2 000 2 000 Dráva projekt megvalósitására 12 199 12 199 12 199 Regionális, speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére /Szedres/ 1 000 1 000 1 000 Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió támogatására tagdij 7 250 7 250 7 250 Szigetvári Speciális Gyermekotthoni férőhelyre 1 452 11 526 11 526 Foglalkoztátási Paktumiroda müködésére 600 600 600 Intézményi átvilágitásokra 2 000 2 000 2 000 Somogy megye területrendezési tervének felülvizsgálatára 2 400 2 400 2 400 Somogy megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára 1 500 1 500 1 500 Országos szakmai versenyek elismerésére 200 200 200 Gyermekvédelmi intézmények ellátottainak üdülésére 3 000 3 000 3 000 Megyei intézmények gyermeknapjára 600 600 600 Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira /Pedagógus Nap, Szociális Munka Napja stb/ 3 000 3 000 3 000

2008. december 22. 697 2008.évben jubiláló intézmények dolgozóinak jutalmára 1 000 1 000 1 000 2007 évi központosított támogatással összefüggő áthúzódó kötelezettség, COMITMENT Köznevelési KHT részére oktatásban minőségbíztosítási mérés, értékelés feladatokra 7 616 7 616 A 2007 évi normativ állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettség 142 334 142 334 A 2008 évi népszavazással kapcsolatos feladatok 8 082 8 082 MINDÖSSZESEN 279 633 448 607 458 094

2008. december 22. 698 4/A. sz. melléklet Sorszám Megnevezés A. I. Területfejlesztési támogatással megvalósuló fejlesztések TEKI 2006. évi döntés szerint (TEKI 2008. évi üteme) összesen: 1. 2. 3. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Nagyszakácsi - nyílászárók cseréje Hétszinvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Marcali - nyílászárók cseréje Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár - szolgálati lakások kémény felújítása a 2008. évi rekonstrukciók, beruházások költségelőirányzatai EU-s pályázati igény - - - Területfejlesztési támogatás Önkorm. saját forrás ebből: 2008. évben Összesen ebből: eredeti előirányzat 2008. évben (ezer Ft-ban) ebből: módosítot t előirányza t a 16 /2008 (XII.22 ) rendelet módosítás át követően 2008. évben 8.174 2.890 2.890 11.064 11.064 11.064 4.739 2.031 2.031 6.770 6.770 6.770 700 300 300 1.000 1.000 1.000-1.400 600 600 200 2.000-1.820 780 780 2.600 2.600 2.600 4. Szeretet Szociális Otthon Berzence - kastélyépület nyílászáróinak cseréje - 819 351 351 1.170 1.170 1.170 B. CÉDE 2007. évi (maradvány) összesen: - 3.435 859 859 4.294 4.294 4.294 1. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, -

2008. december 22. 699 Speciális Szakiskola, Diákotthon és 3.200 800 800 4.000 4.000 Gyermekotthon Somogyvár 4.000 - külső vízvezetékrendszer cseréje - érintésvédelmi felújítás öreglaki részlegben - 235 59 59 294 294 294 II. Uniós pályázattal tervezett fejlesztések 433.304 14.239.645-2.186.127 326.409 16.425.772 439.999 összesen 1. Kaposi Mór Oktató Kárház Kaposvár - - tömbösítési program 11.436.918 1.270.768 190.968 12.707.686 190.968 190.968 2. Szakképzési infrastruktúra korszerűsítése (TIOP, TISZK) 900.000-300.000 50.000 1.200.000 50.000 50.000 3. Szakképzési infrastruktúra korszerűsítése - - 300.000 50.000 300.000 50.000 50.000 Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, 4. Speciális Szakiskola, Diákotthon és - Gyermekotthon Somogyvár 19.756 3.486 3.486 23.242 23.242 23.242 - akadálymentesítési program 5. Park Szociális Otthon Patalom - - akadálymentesítési program 19.853 3.504 3.504 23.357 23.357 23.357 6. Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár 19.511-3.443 3.443 22.954 22.954 22.954 - akadálymentesítési program Mathiász János Középiskola és Szakiskola 19.825 7. Balatongboglár - 3.499 3.499 23.324 23.324 23.324 - akadálymentesítési program 8. I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom - épületrekonstrukció, anyás részleg kialakítása 169.978-29.996 761 199.974 761 761 9. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár 286.086-50.486 905 336.572 905 905 - épületkorszerűsítés, bővítés (diákotthon, gyermekotthon) 10. Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár 80.806-14.260 254 95.066 254 254 - épületrekonstrukció, bővítés 11. Szeretet Szociális Otthon Segesd - energiaracionalizálási program 68.066-12.012 700 80.078 700 700 12. II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 82.450-14.550 408 97.000 408 408

2008. december 22. 700 - lakásotthoni ellátási forma kialakítása Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási 13. - fűtési rendszer korszerűsítése 54.000-126.000 6.000 180.000 6.000 6.000 14. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár - öreglaki részleg korszerűsítése, lakóotthonok kialakítása 199.280-12.720 4.000 212.000 4.000 4.000 15. Digitális mintarégió (Norvég Alap pályázata) 748.966-19.167 0 768.133 0 0 16. 17. 18. 19. Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár - speciális gyermekotthon (régiós) 118.200-1.800 45 120.000 45 45 Lakóotthoni berendezések cseréje (Kéthely, Mesztegnyő, Kaposvár) 3.950 436 436 4.386 4.386 4.386 Vállalkozói Központ Kaposvár - konferencia terem korszerűsítése 12.000-8.000 8.000 20.000 20.000 20.000 Dráva Völgye Középiskola és Kollégium Barcs 0 0 0 - - 12.000 12.000 - régi épületek rekonstrukciója MINDÖSSZESEN (I-II) 14.239.645 8.174 2.189.017 329.299 16.436.836 451.063 432.368 Megjegyzés: A barcsi rekonstrukció átadott támogatásként kerül elszámolásra

2008. december 22. 701 4/B. sz. Melléklet 2008.évi beruházások költségvetési előirányzatairól sor szám intézmény feladat megnevezése előirányzat Módositott előirányzat a (X.21.1) sz. rendelet mód.követő-en Módositott előirányzat a 16/2008 (XII.22) sz rendelet mód.követően I. Kötelező feladatok 1)Gyermek és Ifjúságvédelem 1. II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Óvoda, Általános Iskola Marcali személygépkocsi cseréje 6 000 6 000 6 000 tetőtérben nyílászáró csere- Nagyszakácsi 1 800 1 800 1 800 Összesen: 7 800 7 800 7 800 2. Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Önkormányzati Hivatal befogadó otthon 12fh-el történő bővítése 12 120 Gyermek és ifjúságvédelem összesen: 7 800 7 800 19 920 2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás 2. Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai iskolapadok vásárlása 180 180 180 Módszertani Intézmény, Marcali fémpolc vásárlása az irattárba 60 60 60 3. Sm-i Óvoda, Általános Iskola,Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár Összesen: 240 240 240 fűtésrekonstrukció öreglaki részleghez 4 000 4 000 4 000 fázisjavító készülék beszerzése 350 350 350 hőlégszárító beszerzése a mosokonyhába 2 750 0 0 Összesen: 7 100 4 350 4 350 4. Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád számítástechnikai eszközök vásárlása 300 300 300 Összesen: 300 300 300 Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen: 7 640 4 890 4 890 3)Szociális ellátás 5. Együtt Egymásért Szociális Otthon, Barcs vízlágyító berendezés beszerzése 400 400 400 Összesen: 400 400 400 6. Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Kazáncsere 2 160 2 160 0 Összesen: 2 160 2 160 0

2008. december 22. 702 Szeretet Szociális Otthon, Berzence időskorú részleg bővítése, tetőtér beépítésével 26 000 26 000 26 000 7. Park Szociális Otthon, Patalom Összesen: 26 000 26 000 26 000 9 személyes mikorbusz vagy 7 személyes személygépkocsi beszerzése 6 000 6 000 6 000 Összesen: 6 000 6 000 6 000 8. Gondviselés Szociális Otthon, Segesd vegyes szállításra alkalmas gépkocsi beszerézése 6 000 6 000 6 000 Összesen: 6 000 6 000 6 000 9. Takács Imre Szociális Otthon, Tab ellátott nők részére külön szociális helyiségek kialakítása 1 000 1 000 1 000 10. Magas-Cédrus Szociális Otthon Kőkút-Gyöngyöspuszta Összesen: 1 000 1 000 1 000 Nagyteljesítményű energiatakarékos kazán beszerzése 6 000 22 Összesen: 6 000 22 Szociális ellátás összesen: 41 560 47 560 39 422 4)Középfokú oktatás 11. Dráva Völgye Középiskola, Barcs takarítókocsi és takarítógép beszerzése 1 800 1 224 968 12. Szakképző Iskola, Nagyatád igazgatói titkárságra irodabútorok vásárlása 256 villanysütő beszerzése 576 576 Összesen: 1 800 1 800 1 800 tornaterem padozatának cseréje 2 500 2 500 2 500 Összesen: 2 500 2 500 2 500 13. Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok kollégiumi ágyak cseréje 1 000 1 000 1 000 Összesen: 1 000 1 000 1 000 14. Bacsák György Szakképző Iskola Fonyód fűnyíró beszerzése 100 100 100 kézilabdapályán lámpák felszerelése 200 200 200 Összesen: 300 300 300 15. Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Fonyód gázbojler vásárlása 1 300 1 300 1 300 16. Baross Gábor Szakmunkásképző és Szakközépiskola, Siófok Összesen: 1 300 1 300 1 300 gépek, berendezések cseréje 1 000 0 0 Összesen: 1 000 0 0