adatok ezer forintban

1. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 215. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban 215. évi eredeti 215. évi eredeti Cím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 32 86 439 53 Személyi juttatás 762 994 1 5 422 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 211 329 261 511 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók 1 99 1 99 (kamat nélkül) 837 536 934 718 Átengedett központi adók 64 64 445 Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 25 4 Beruházási kiadások 33 314 111 487 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 73 569 84 483 Normatív hozzájárulások 686 393 1 16 647 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás 226 83 225 913 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 39 751 21 816 Működési célú pénzeszközátadás 278 4 267 151 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 189 21 24 625 Működési célú támogatásértékű bevétel 13 748 41 12 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 411 954 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13 716 184 24 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 5 129 726 Működési célú pénzeszközátvétel 2 2 46 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 134 675 135 998 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 653 158 583 91 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 572 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 2 628 61 3 53 153 Költségvetési kiadások összesen: 3 27 791 4 256 891 Betét lekötés 4 29 212 Betét lekötés 4 29 212 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 3 895 3 895 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 214. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 47152 Előző évi maradvány igénybevétele 646 625 777 785 Bevétel összesen: 3 274 686 8 337 15 Kiadás összesen: 3 274 686 8 337 15 3 A mellékletet módosította:6/215.(iii.2.)makó ör. 2..(1) 14/215.(V.29.) Makó ör. 2. (1)., 18/215.(X.1.)Makó ör.2 (1)., 22/215.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos: 215. október 29. napjától.

2. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 4 Makó város Önkormányzata 215. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím Bevételek 215. évi eredeti Kiadások 215. évi eredeti 1. Intézményi működési bevételek 255 941 374 29 Személyi juttatás 96 633 34 848 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 22 123 66 482 Helyi adók 1 99 1 99 Átengedett központi adók 64 64 445 Kamatkiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 597 11 69 611 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 25 4 Beruházási kiadások 32 5 13 839 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 73 569 84 483 Normatív hozzájárulások 686 393 1 16 647 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 226 83 225 413 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 39 751 21 816 Működési célú pénzeszközátadás 278 4 267 151 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 187 621 195 27 Működési célú támogatásértékű bevétel 54 748 341 633 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 411 954 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13 716 183 63 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 5 129 726 Működési célú pénzeszközátvétel 2 2 46 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 134 675 135 998 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 984 441 1 64 651 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 646 625 774 344 Tartalékok 653 158 583 91 3 572 3 572 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 47 152 Költségvetési bevételek összesen 3 16 821 4 179 133 Költségvetési kiadások összesen: 3 156 926 4 175 238 Betét lekötés 4 29 212 Betét lekötés 4 29 212 Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 3 895 3 895 ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Bevétel összesen: 3 16 821 8 28 345 Kiadás összesen: 3 16 821 8 28 345 4 A mellékletet módosította:6/215.(iii.2.)makó ör. 2..(2).,14/215.(5.29.)Makó ör. 2. (2)., 18/215.(X.1.)Makó ör.2 (1)., 22/215.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályos: 215. október 29. napjától.

3. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 5 215. évi normatív támogatások rovat Megnevezés 215.évi Eredeti EI B111 9421111 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 295 718 656 198 358 166 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 215 947 198 38 166 I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása 46 796 56 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 32 745 6 9421112 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 23 5 B112 9421121 II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 23 258 57 28 36 3 II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása 156 458 57 147 226 5 8 hó 13 59 6 97 987 2 4 hó 51 621 67 48 24 8 912 hó 1 327 84 1 214 5 II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 46 8 49 454 8 hó 31 2 3 4 hó 15 6 15 B112 9421121 II.5 Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám. Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám. 3 168 1 286 B112 9421122 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 24 49 667 27 51 8 hó 16 314 667 18 433 333 4 hó 8 176 9 76 667 B112 942112 II. Köznevelési feladat támogatása összesen 227 749 174 224 19 5 B112 9421133 III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 4 6 171 24 64 57 III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 19 162 24 19 42 16 III.3.b) Gyermekjóléti központ III.3.c) Szociális étkeztetés 8 27 2 6 92 III.3.d) Házi segítségnyújtás 7 395 6 525 III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás 2 5 2 5 III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 54 6 431 III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 3 79 8 3 79 8 III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása 34 661 115 41 72 4 III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 33 7 1 33 7 9421133 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 132 359 226 121 738 27 9421134 III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása 25 477 32 25 4 32 III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása 2 848 32 2 848 32 III.4.b) Üzemeltetési támogatás 4 629 4 156 9421123 III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 82 512 512 76 68 989 III.5.a dolgozók bértámogatása 54 965 76 51 848 64 III.5.b üzemeltetési támogatás 27 546 752 24 22 349 B113 942113 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 24 349 58 222 811 579 B114 9421141 IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 41 764 84 41 917 56 94211411 IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás 27 651 84 27 478 56 94211412 IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása 14 113 14 439 B115 94212 Működési célú központosított támogatások 35 996 631 3.sz.melléklet 15. pont 942121 Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 3 4 2 3.sz.melléklet 16. pont 942123 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 32 18 3.sz.melléklet 17. pont 942124 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 416 431 3.sz.melléklet 6. pont 942122 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Mindösszesen: 841 578 359 687 277 85 5 A mellékletet módosította:14/215.(5.29.)makó ör. 2. (3)., 18/215.(X.1.)Makó ör.2 (1).,Hatályos 215.október 2.tól

4. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 6 Makó Város Önkormányzata 215. bevételi a adatok ezer forintban Sorszám M e g n e v e z é s 215. évi eredeti Működési bevétel 255 941 374 29 1 Közterület használati díj 3 3 2 Mezőőri járulék 5 5 5 5 3 Helyiség bérleti díj 124 825 124 825 4 Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj 9 845 9 845 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése 6 6 29 8 Egyéb bérleti díj 1 27 1 27 9 Víziközmű vagyon bérleti díj 21 567 1 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 8 7 15 5 11 Földterület bérleti díja 445 1 34 12 Továbbszámlázás 31 58 26 779 13 Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA 4 32 14 Lakbér bevétel 25 294 15 Kamat költségvetési számla után 5 5 8 16 Kamat elkülönített bankszámla után 17 Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, 18 komp.edény, családi események stb) 1 34 1 21 19 ÁFA visszatérülés 56 149 2 Gyermekétkeztetési díjbevétel 63 836 63 836 21 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) 1 963 Sajátos működési bevétel 1 188 4 1 163 445 Helyi adók 1 99 1 99 22 Építményadó 16 16 23 Telekadó 86 86 24 Magánszemélyek kommunális adója 9 9 25 Idegenforgalmi adó 3 3 26 Iparűzési adó 76 76 Átengedett központi adók 64 64 445 27 Bírság, pótlék 8 8 28 Gépjárműadó 55 55 29 Talajterhelési díj 1 1 3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 445 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 25 4 31 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 32 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 25 4 Költségvetési támogatás 686 393 1 16 647 33 Normatív hozzájárulások 34 Előző évi nmormatíva igénylés 35 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 686 393 724 47 36 Központosított támogatás 436 6 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 39 751 21 816 37 Víziközművagyon bérleti díja 19 431 38 Víziközmű vagyon osztalék 39 Kamat kötvény után 4 Ingatlanértékesítés 5 816 41 Tárgyi eszköz értékesítés 42 Vagyoni értékű jog 43 Telekértékesítés 2 32 16 Működési célú támogatásértékű bevétel 54 748 341 633 44 Támogatásértékű működési bevételek 54 748 34 436 45 Többcélú Kistérségi Társulástól 1 197 46 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi kamatfizetés fed. Működési célú pénzeszközátvétel 2 2 46 47 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 46 48 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 49 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 5 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 51 FIGYI új klub működtetési támogatása 52 Makói Gyógyfürdő Kft. 2 2 53 Külsős jótékonysági felajánlások

Sorszám M e g n e v e z é s 215. évi eredeti Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13 716 183 63 54 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13 716 183 63 55 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi tőketörlesztés fed. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 134 675 135 998 56 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 134 675 135 998 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3 572 3 572 57 Lakáscélú helyi támogatás 3 572 3 572 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 256 288 258 333 58 Polgármesteri Hivatal 59 Makó Város Önkormányzat 256 288 258 333 Felhalmozási célú pénzmaradvány 39 337 516 11 6 Polgármesteri Hivatal 61 Makó Város Önkormányzat 39 337 516 11 62 Kötvény Költségvetési bevételek összesen 3 16 821 4 179 133 Finanszírozási bevételek 63 Működési célú betét 4 29 212 64 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 3 16 821 8 28 345 6 A mellékletet módosította:14/215.(5.29.)makó ör. 2. (4)., 18/215.(X.1.)Makó ör.2 (1)., 22/215.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése. Hatályos: 215. október 29. napjától.

5. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 7 Makó Város Önkormányzata 215. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés 215. évi eredeti Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 22 596 22 596 Munkaadót terhelő járulék 6 11 6 11 Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás 14 127 16 197 Munkaadót terhelő járulék 3 69 4 168 Sajtóreferens,külsős sajtó Személyi juttatás 3 5 5 Munkaadót terhelő járulék 962 1 327 Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények Személyi juttatás 12 5 1 Munkaadót terhelő járulék 17 7 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 3 787 3 787 Munkadót terhető járulék 1 23 1 23 Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 1 326 44 582 Munkadót terhető járulék 2 518 7 142 Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás 1 8 1 869 Munkadót terhető járulék 2 916 2 916 Városház Galéria Személyi juttatás 5 Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 6 3 6 Munkadót terhető járulék 972 972 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás 48 48 Munkadót terhető járulék 13 13 START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás 14 317 22 342 Munkadót terhető járulék 3 73 3 17 START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás 44 66 Munkadót terhető járulék 6 2 START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás 8 914 Munkadót terhető járulék 1 23 START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás 25 979 Munkadót terhető járulék 3 57 START "Téli tanfolyam" munkaprogram Személyi juttatás 38 396 Munkadót terhető járulék 5 184 START "Belterületi közút" munkaprogram Személyi juttatás 7 498 Munkadót terhető járulék 1 12 START "Mezőgazdasági" munkaprogram Személyi juttatás 37 353 Munkadót terhető járulék 5 43

Megnevezés 215. évi eredeti Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás 2 855 Munkadót terhető járulék 385 Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás 117 Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 194 Munkadót terhető járulék 52 Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás 5 614 Munkadót terhető járulék 1 Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás 2 6 Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás 4 Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás 44 Munkadót terhető járulék 11 Gyémánthíddíj Személyi juttatás 165 Munkadót terhető járulék

Megnevezés 215. évi eredeti Gyermekétkezetés Személyi juttatás 3 3 Munkadót terhető járulék 81 81 TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rákosi klub Személyi juttatás 3 3 Munkadót terhető járulék 81 81 Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás 96 633 34 848 Munkadót terhető járulék 22 123 66 482

Megnevezés 215. évi eredeti 7 A mellékletet módosította:14/215.(5.29.)makó ör. 2. (5)., 18/215.(X.1.)Makó ör.2 (1)., 22/215.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése. Hatályos: 215. október 29. napjától.

6. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 8 Makó Város Önkormányzata 215. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés 215. évi eredeti Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 6 6 1 Felszámolási, végrehajtási díj 6 6 Hatósági Osztály 15 7 15 849 2 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3 2 3 2 3 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 4 Családok átmeneti otthona 2 5 2 5 5 Startmunka program 6 Téli átmeneti foglalkoztatás 7 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 149 8 Építésügyi hatósági feladatok 5 5 9 Végrendeleti temetés 1 Köztemetés kiszámlázása 11 Otthonteremtési tám. Elszámolása 12 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 13 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások 14 Nyugdíjasklubok támogatása 5 5 Polgármesteri Iroda 15 Városház Galéria 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 17 Makói Hírek megjelentetése 18 Karácsonyi rendezvények 19 Nemzetközi kapcsolatok 2 Megemlékezések, évfordulók 21 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 22 Marketing kiadások 23 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj 24 Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 25 Szakértők Kabinet iroda 215.től 9 858 78 659 26 Idősek, gyermekek, családok éve 9 5 27 Városház Galéria 45 4 28 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 4 1 937 29 Makói Hírek megjelentetése 3 9 3 9 3 7 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa 22 22 31 Nemzetközi kapcsolatok 4 5 4 5 32 Megemlékezések, évfordulók 13 285 6 934 33 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 2 3 2 3 34 Marketing kiadások 35 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj 5 5 36 Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 37 Szakértők, tervek hatástanulmányok 3 223 23 972 38 Jó tanuló jó sportoló 2 1 425 39 Szalagavató bál 5 511 4 Pedagógus Nap 5 5 41 Városi sportrendezvények 65 595 42 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 43 Diákolimpia 44 Téli Kupa 1 45 Maros Kupa 46 Mikulás futás 47 Diákönkormányzat 48 Kitüntetések 5 5 49 Gyémánthíddíj 25 85 5 Pedagógus konferencia 51 Zrínyi u. óvoda üzemeltetése 8 8 Általános működési kiadások 98 65 11 326 52 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 13 13 53 Gépjárműfenntartás 65 65 54 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 55 Gyermekétkeztetés kiadása 85 85 56 Nyári gyermekétkeztetés kiadása 57 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 963 713

Sorszám Megnevezés 215. évi eredeti Önkormányzati képviselők 8 521 7 1 58 Képviselői alap 8 521 7 1 Városüzemelési feladatok 216 5 239 153 59 Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés 2 23 238 6 Dűlőutak karbantartása 1 5 1 5 61 Intézményi karbantartás 15 15 62 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 53 52 454 63 Növényvédelem, permetezés 1 1 64 Árés belvízvédekezés 6 6 65 Árés belvízvédekezés, vis maior 1 1 66 Viharkár vis maior 1 1 67 Köztisztaság 18 18 68 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 8 8 69 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 2 2 7 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 11 11 71 Települési vízellátás 3 3 72 Közvilágítás 63 63 73 Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége 9 8 931 74 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 848 75 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 3 329 76 STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. 3 74 77 START "belvíz" közmunkaprogram 4 267 78 START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram 3 1 79 START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram 3 696 8 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 25 25 81 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 82 Kamerák üzemeltetése 1 5 1 61 83 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 84 Novák I. főépítész padja 285 85 Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége 86 Járdafelújítás dologi kiadása 1 24 87 Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi Közoktatás 88 Jó tanuló jó sportoló 89 Szalagavató bál 9 Pedagógus Nap 91 Városi sportrendezvények 92 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 93 Diákolimpia 94 Téli Kupa 95 Maros Kupa 96 Mikulás futás 97 Diákönkormányzat 98 Kitüntetések 99 Gyémánthíddíj 1 Pedagógus konferencia Vagyongazdálkodás 166 632 22 929 11 Bérlemények üzemeltetése 5 5 188 12 Ingatlan adásvétel 1 2 13 Továbbszámlázás 31 58 31 58 14 Vagyon és felelősség biztosítás 4 8 4 8 15 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 445 445 16 Lakások üzemelési, fenntartási költség 19 8 15 28 17 Ipari Park fenntartása 35 35 18 ÁFA befizetés 55 62 88 29 19 Piac átadással kapcsolatos kiadások 11 Víziközmű vagyon áfa befizetés 445 111 ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.nek 23 268 112 Ingatlanforgalmi szakértő 2 855 2 171 113 Csurgalékvíz 114 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 115 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 116 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 4 445

Sorszám Megnevezés 215. évi eredeti Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 26 995 117 Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök 118 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 119 MakóPerjámos ökohíd a Maroson 12 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 121 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 122 Tánc és zene határok nélkül 2 729 123 Határon átnyúló ökotura 124 Határmenti fürdőv együttműk 344 125 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 126 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont 127 kialakítása Makón 128 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 129 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 13 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 131 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 132 Záportározó építése 133 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 134 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 135 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 136 Bűnmegelőzés Makón 137 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 713 138 Makovecz tér kertépítési munkái 139 Adósságkonszolidáció 14 Szirbik Miklós szobor pályázat 141 TÖOSZ 142 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat 143 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 611 144 Novák I. emlékpad 145 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 146 Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása 32 147 KEOP napelemes rendszer telepítés 4 278 148 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 597 11 69 611 149 Kamat kiadások 15 betét lekötés 4 29 212 151 konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel 152 Kamat kiadások összesen 4 29 212 8 A mellékletet módosította:14/215.(5.29.)makó ör. 2. (6)., 18/215.(X.1.)Makó ör.2 (1)., 22/215.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. Hatályos: 215. október 29. napjától.

7. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 9 Makó Város Önkormányzata 215. évi beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 215. évi eredeti 1 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 211 2 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 3 DAOP Záportározó építése 4 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 5 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 5 5 6 TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében 7 TÁMOP Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás 8 Telekvásárlás lakás célú 2 4 9 Telekvásárlás Ipari parkhoz 1 Rendezési terv módosítása 11 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 2 381 12 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 13 Járdaalap 14 Kamerák bázisállomásainak telepítése 2 1 89 15 Makovecz emlékhely 874 16 Szirbik szobor 17 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 8 7 715 18 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 19 Víziközműtől vásárolt eszközök 2 Ügyviteli eszköz vásárlás 2 134 21 Bükki bánya bankgarancia felhasználás 5 8 5 8 22 Téli közfoglalkoztatás 23 Közmunka eszközbeszerzés 5 5 24 Közbeszerzési szoftware vásárlás 25 Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés 26 Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 45 335 27 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 28 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 29 Utcai kerékpártároló vásárlás 1 91 3 Gilicze u. csapadékvíz elvezető 31 Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 32 Intézményi karbantartás 36 33 Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg 34 Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás 677 35 Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés 36 Szent I. téri relief képviselői alapból 37 Autópálya táblák feliratozása 1 2 1 2 38 Novák emlékpad 335 39 Járdaprogram eszköz.beszerzés 4 START munkaprogram"belvíz" 41 START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. 1 16 42 START téli közmunka 764/3/81 3 319 43 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. 44 Buszváró létesítés 23 45 Játszótéri eszközök beszerzése 46 Bérpalota üzlet előtető létesítés 5 5 7 47 Honvédi földes utak felújítása 48 Szivattyú vásárlás 3 9 49 Pad vásárlás 799 5 Krácsonyi díszkivilágítás fényfűzér 51 MENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő 6 625 52 Összesen 32 5 13 839 53 Adósságkonszolidációból 214. évi tőketörlesztés(technikai) 54 Kötelezettségvállalással terhelt 214. évi maradvány felhasználása 47 152 55 Kötvény tőke törlesztés 56 Fejlesztési célú hitel törlesztés 3 895 A mellékletet módosította:14/215.(5.29.)makó ör. 2. (7)., Hatályos: 215.5.3tól 18/215.(X.1.)Makó 3 895 ör.2 (1).,Hatályos 215.október 2.tól

8. melléklet 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 1 Makó Város Önkormányzata 215. évi felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés 215. évi eredeti 1 Lakások felújítása 2 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 3 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás 4 4 4 Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás 5 Víziközmű rekonstrukció 19 431 21 122 6 Casino épületének felújítása 7 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) 638 4 917 8 Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása 9 Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása 1 Szeszfőzde gépfelújítás 489 11 MAXI üzletház felújítása 64 12 Hagymaház hátsó szinpad felújítás 1 491 13 Bérpalota homlokzat festés 1 5 14 Csipkesori üzletek raktár tető felújítása 3 1 145 15 Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás 1 1 16 Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás 896 17 Intézményi karbantartás 2 2 18 Orvosi rendelők kialakítása 15 13 979 19 Járdaalap 1 27 2 Bükki Bánya bankgarancia felhasználás 21 Lakásfelújítások 5 99 22 Hagyományos közfoglalkoztatás 11 Összesen A mellékletet módosította:14/215.(5.29.)makó ör. 2. (8)., Hatályos: 215.5.3tól 73 569 84 483 18/215.(X.1.)Makó ör.2 (1).,Hatályos 215.október 2.tól

9. melléklet 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 11 Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 215. évi támogatásának a adatok ezer forintban Megnevezés 215. évi eredeti Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 55 95 55 95 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 3 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 82 34 82 46 4 Makó Városi Televizió KFT. 26 5 26 5 5 Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás 7 5 6 Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás 7 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 8 Forgatós Táncegyüttes 9 Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása 2 5 95 1 Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapból 45 11 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 12 Sportszervek támogatása 13 95 13 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 25 14 Polgárőrség 25 25 15 Egyházak támogatása 3 2 16 Volán támogatás 17 Iparűzési adó 3% 14 14 18 BUDO Klub Sportegyesület 1 19 Shintaj Dojo 214. évi támogatása 45 2 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése 3 21 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 1 22 Makói Lovas Egyesület 5 23 Makói Úszóklub 24 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 25 Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása 26 Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása 27 ONIONS Makó 28 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 29 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell 3 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 3 5 31 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 32 Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás 33 Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" 3 175 34 Makói Vegyeskar támogatása 35 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 6 6 36 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 37 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 38 Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból 1 39 MUFC TAO pályázati önerő 4 Trappancs Alapítvány 5 41 Csanád vezér Alapítvány támogatása 42 Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása 43 Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 44 Makói Silver Lovassport SE 45 Makói megváltozott munkaképességűek tám. 46 Makói Majorette Csoport 47 Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 48 Stenger Gizella alapítvány támogatása 49 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 5 Lakásbérlő lelépésí összege Összesen 278 4 267 151 Támogatás értékű működési kiadás 215. évi eredeti 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 67 67 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 1 5 1 1 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 1 5 1 5 4 Fogorvosi körzetek 4 2 4 2 5 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 2 6 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 216 96 216 96 7 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 8 Makói Óvoda 9 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 983 1 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása 11 Munkaügyi Központ START visszautalás 12 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása 13 DAREH hozzájárulás 14 Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet 15 Többcélú Társulás MÁK különbözet 16 MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés 17 MÁKnak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés Összesen 226 83 225 413 Beruházás célú támogatás értékű kiadás 215. évi eredeti 1 Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 4 2 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 2 3 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 421 4 Makó és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás 49133

Összesen: 411954

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések 1 Makón" 2 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása 3 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 4 pály.tám.eszközbeszerzés 5 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési 6 érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás 7 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 8 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 9 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" 1 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám 11 SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak 12 Makó Perjámos ökohíd a Maroson 13 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. 5 5 14 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. 15 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 16 Telekprogram kamatmentes támogatás 17 Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása 54 18 Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő 19 Irisz táncklub székház felújítás támogatás 2 "Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A 13 141 21 Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás 3 255 22 Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás 6 379 23 215. évi eredeti Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportcsarnok tető felújítása 2 411 Összesen: 5 129 726 215. évi eredeti Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Makói Óvoda 271 398 274 47 2 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 54 172 6 371 3 Egyesített Népjóléti Intézmény 259 939 283 827 4 Polgármesteri Hivatal 398 932 446 46 Összesen: 984 441 1 64 651 215. évi eredeti Tartós részesedések Összesen: 11 A mellékletet módosította: 6/215.(III.2.)Makó ör. 2..(3).,14/215.(5.29.)Makó ör. 2. (9).,18/215.(X.1.)Makó ör.2 (1)., 22/215.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdése. Hatályos: 215. október 29. napjától.

1. melléklet 2/215.(II.12) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 12 Makó Város Önkormányzata 215. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 215. évi eredeti 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 576 2 Lakásfenntartási települési támogatás 4 41 977 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 1 35 1 35 4 Közgyógyellátás 4 25 4 25 5 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 34 34 6 Adósságkezelési települési támogatás 1 667 1 667 7 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 1 15 1 15 8 Gyógyszertámogatás 9 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 Átmeneti segély 423 11 Temetési segély 12 Köztemetés 3 69 3 69 13 Gyógyfürdőkezelés tám. 33 33 14 Bébi kötvény 24 24 15 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 824 16 Nyári gyermekétkeztetés ( téli) 6 789 17 Magyarhertelendi tábor megrendezése 1 2 1 2 18 Gyermektartásdíj megelőlegezése 19 Rendkívüli élethelyzet települési támogatás 2 88 2 88 2 Ellátottak pénzbeli juttatása 35 35 21 Adósságcsökkentési támogatás 617 22 Szemétdíj kedvezmény 28 28 Összesen 187 621 195 27 12 A mellékletet módosította:14/215.(5.29.)makó ör. 2. (1)., 18/215.(X.1.)Makó ör.2 (1)., 22/215.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. (7) bekezdése. Hatályos: 215. október 29. napjától.

11. melléklet 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 13 Makó Város Önkormányzata 215. évi cél és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 215. évi eredeti 1 Óvadéki betét befektetésre 2 Céltartalék összesen 575 168 525 948 Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás 169 553 169 553 Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás 154 172 154 172 Céltartalékba helyezett 215. évi beruházási, fejlesztési tartalék 251 443 22 223 3 Általános tartalék 77 99 57 953 Tartalékok összesen 653 158 583 91 13 A mellékletet módosította:6/215.(iii.2.)makó ör. 2..(4).,14/215.(5.29.)Makó ör. 2. (11)., 18/215.(X.1.)Makó ör.2 (1)., 22/215.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. (8) bekezdése. Hatályos: 215. október 29. napjától.

12. melléklet 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 13 Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 215. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Bevételek 215. évi eredeti EI Kiadások 215. évi eredeti EI Cím alcím 1.1. Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás 191 726 197 3 Működési célú támogatásértékű bevétel 3 636 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 56 2 56 713 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 23 22 23 462 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Kötelezettséggel terhelt 214. évi maradvány 44 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 271 398 274 47 Beruházási kiadások 648 648 ebből normatív állami támogatás 231 35 232 346 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 4 363 4 363 Bevétel összesen: 271 398 278 123 Kiadás összesen: 271 398 278 123 1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek 2 15 2 434 Személyi juttatás 3 188 35 584 Működési célú támogatásértékű bevétel 1 468 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 421 Munkaadót terhelő járulékok 8 645 9 898 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17 323 18 727 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Kötelezettséggel terhelt 214. évi maradvány 882 Támogatás értékű mük.pe.átadás 5 Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 54 172 6 371 Beruházási kiadások 166 867 ebből normatív állami támogatás 41 428 43 868 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 12 744 23 131 Felhalmozási célú tám. értékű kiadás Bevétel összesen: 56 322 65 576 Kiadás összesen: 56 322 65 576 1.3. Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 57 715 58 4 Személyi juttatás 216 713 237 629 Működési célú támogatásértékű bevétel 49 54 365 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 61 89 62 836 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 88 132 91 536 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 1 9 Kötelezettséggel terhelt 214. évi maradvány 2 119 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 259 939 283 827 Beruházási kiadások 4 45 ebből normatív állami támogatás 133 49 138 21 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 126 53 129 28 Bevétel összesen: 366 654 398 351 Kiadás összesen: 366 654 398 351 1.4. Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 5 5 Személyi juttatás 227 734 23 61 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 62 75 65 582 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 112 48 11 382 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 1 4 43 698 Kötelezettséggel terhelt 214. évi maradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 398 932 446 46 Beruházási kiadások 1 683 ebből normatív állami támogatás 198 38 236 46 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 2 624 24 241 Bevétel összesen: 43 932 451 46 Kiadás összesen: 43 932 451 46

Bevételek 215. évi eredeti EI Kiadások 215. évi eredeti EI Cím alcím 1. Makói Költségvetési Óvoda szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek 64 865 65 474 Személyi juttatás 666 361 7 574 Működési célú támogatásértékű bevétel 49 59 469 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 421 Munkaadót terhelő járulékok 189 26 195 29 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 24 525 244 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 1 4 45 598 Pénzmaradvány 3 441 Támogatás értékű müküdési kiadás 5 Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 984 441 1 55 25 Beruházási kiadások 814 7 648 ebből normatív állami támogatás 64 18 65 83 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 38 261 397 15 Bevétel összesen: 1 98 36 1 177 662 Kiadás összesen: 1 98 36 1 193 456 14 A mellékletet módosította:14/215.(5.29.)makó ör. 2. (12)., 18/215.(X.1.) Makó ör.2 (1)., 22/215.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. (9) bekezdése. Hatályos: 215. október 29. napjától.

13. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás EUs projekt neve, azonosítója: INTERREG Zöldház Környezetvédelmi és Oktatási Központ kialakítása Források 214 215 215 után Saját erő 7 94 25 saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 154 925 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 7 94 155 175 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) 1 125 Beruházás, felújítás 15 322 5 Szolgáltatások igénybe vétele 6 632 Adminisztratív Összesen: 158 79 5 EUs projekt neve, azonosítója: TÁMOP Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város bölcsődéjében Források 214 215 215 után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 8 198 195 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 8 198 195 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) 99 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele 7 43 Adminisztratív Összesen: 8 393 EUs projekt neve, azonosítója: TÁMOP Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó város kontextusában Források 214 215 215 után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 29 317 5 59

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 29 317 5 59 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) 1 396 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele 33 511 Adminisztratív Összesen: 34 97 EUs projekt neve, azonosítója: Kerékpárút építése a 43 számú főút mentén Források 214 215 215 után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 14 669 2 249 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 14 669 2 249 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer telepítése Makó településen Források 214 215 215 után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 49 78 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 49 78 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 45 335 Szolgáltatások igénybe vétele 4 278 Adminisztratív 95 Összesen: 95 49 613 EUs projekt neve, azonosítója: A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Források 214 215 215 után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás

Hazai forrás 9 85 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 9 85 Kiadások, költségek 214 215 215 után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 9 85 676 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: 9 85 676 EUs projekt neve, azonosítója: Közösségi tér a folyóparton Önkormányzaton kívüli EUs projekthez történő hozzájárulás 215. év a Támogatott projekt neve Makó és Térsége Turisztikai Egyesület Összesen: Hozzájárulás (Eft) 13 413 13 413 EUs projekt neve, azonosítója: Futópálya kialakítása Önkormányzaton kívüli EUs projekthez történő hozzájárulás 215. év a Támogatott projekt neve Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület Összesen: Hozzájárulás (Eft) 34 95 34 95 EUs projekt neve, azonosítója: Többgenerációs közösségi tér kialakítása Önkormányzaton kívüli EUs projekthez történő hozzájárulás 215. év a Támogatott projekt neve Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület Összesen: Hozzájárulás (Eft) 46 334 46 334 EUs projekt neve, azonosítója: Lóistálló felújítása Önkormányzaton kívüli EUs projekthez történő hozzájárulás 215. év a Támogatott projekt neve Makói Lovas Egyesület Összesen: Hozzájárulás (Eft) 23 382 23 382

zati rendeletéhez z önkormányzaton kívüli ilyen védelmi és Oktatási Központ Ezer forintban! Összesen 8 154 154 925 163 79 Összesen 1 125 155 322 6 632 163 79 datos magatartás Makó Város Ezer forintban! Összesen 8 393 8 393 Összesen 99 7 43 8 393 és kapcsolódásra Makó város Ezer forintban! Összesen 34 97

34 97 Összesen 1 396 33 511 34 97 számú főút mentén Ezer forintban! Összesen 16 918 16 918 Összesen tése Makó településen Ezer forintban! Összesen 49 78 49 78 Összesen 45 335 4 278 95 49 78 ó fejlesztések megvalósítása Ezer forintban! Összesen

9 85 9 85 Összesen 9 85 676 9 85 676

14. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszám Választott képviselő Szolgálati tv. alá Köztisztviselő Intézmény megnevezése Közalkalmazottak tartozók fő fő fő fő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) 73, 2, Önkormányzati képviselők 1, Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2, Makói Óvoda 66,2 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 16,25 Egyesített Népjóléti Intézmény 1, Összesen: 75, 1,, 184,45

ányzati rendeletéhez zerveinek engedélyezett létszámkerete 215. január 1.től pedagógus ebből: nevelő gazdasági, Munka törvényköny Közfoglalkoztatott Engedélyezett munkát műszaki ve alá össz fő fő fő fő fő fő 41, 41, 6, 79, 2, 1, 2, 36,7 25, 4,5 66,2 16,25 1, 3, 3, 44, 36,7 25, 4,5 6, 679,45

15. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. Törvény 24. (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: Ft b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Ft c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparű 3 %ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. összege 214. évben: 17.264.2, Ft. A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amenny számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás Telekadó A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 215. évben: 85., Ft Méltányosság címen 215. évben 35., Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 8 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 215. évben: 98. Ft. Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszem lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után igénybe. Az adómentesség összege 215 évben: 23.5.. Ft. Méltányosság címen 215. évben 65. Ft kommunális adója kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszem önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 215. évben: 1.8 Ft. Építményadó

A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben a kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség Ilyen mentességet 215. évben nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen Ft építményadó kerülhet törlésre. d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 3.59.88, Ft Nonprofit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (bérleti díj): 9.., Ft Nonprofit és civil szervezetk részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 11.5., Ft e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Nonprofit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 3.595. Ft

nyzati rendeletéhez özvetett támogatások: k összege: Ft összege: Ft kozó jogosult a megfizetett iparűzési adó n felsorolt szervezetek javára. A támogatás kozó a kezdés évében, amennyiben a zési adó bevallás 215. évben nem várható. 65. életévüket betöltött 5. évben: 85., Ft magánszemélyt megillető 65. életévét betöltött magánszemély, aki akáshoz tartozó egy garázs után vehető 15. évben 65. Ft magánszemély 65. életévét betöltött magánszemély, aki n: 1.8 Ft.

fizetési kötelezettség alól az a kű jog jogosultja, amennyiben az építményt unális adófizetési kötelezettsége terheli. méltányosság címen 215. évben 25.8, tesség összege:

16. melléklet 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 15 Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 215. évi eredeti a mérleg rendszerben 215. évi eredeti EI 215. évi eredeti EI Kiadások Bevételek Müködési célú kiadások Működési bevételek Személyi juttatások 762 994 1 5 422 Intézményi bevétel 32 86 439 53 Munkaadót terhelő járulékok 211 329 261 511 Sajátos működési bevétel 1 188 4 1 163 445 Dologi kiadások 837 536 934 718 Támogatás 686 393 1 16 647 Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átvét 123 748 421 148 Működési célú pénzeszköz átadás 278 4 267 151 Működési célú hitel Támogatásértékű működési kiadás 226 83 225 913 Társadalom és szoc.pol.juttatások 189 21 24 625 Müködési célú kiadás : 2 55 75 2 935 34 Müködési bevétel összesen: 2 319 347 3 184 743 Előző évek maradványa igénybevétele működésre 186 43 249 43 Működési kiadás mindösszesen: 2 55 75 2 935 34 Működési bevétel mindösszesen: 2 55 75 2 935 34 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadás 33 314 111 487 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 39 751 21 816 Kötelezettségvállalással terhelt 214. évi maradvány felhasználása 47 152 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felújítási kiadás 73 569 84 483 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 265 391 32 22 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 129 726 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 3 572 3 572 Támogatás értékű beruházási célú kiadás 411 954 Felhalmozási hitel Tartalék 653 158 583 91 Fejlesztési célú támogatás Hitel visszafizetés 3 895 3 895 Egyéb központosított támogatás Tartós részesedés Felhalmozási célú kiadás összesen: 768 936 1 372 598 Felhalmozási bevétel összesen: 38 714 345 41 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 46 222 1 27 188 Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: 768 936 1 372 598 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 768 936 1 372 598 Betét lekötés 4 29 212 Betét lekötés 4 29 212 Mindösszesen 3 274 686 8 337 15 Mindösszesen 3 274 686 8 337 15 15 A mellékletet módosította:14/215.(5.29.)makó ör. 2. (13)., 18/215.(X.1.)Makó ör.2 (1)., 22/215.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos: 215. október 29. napjától.

17. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 16 Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 215217. adatok ezer forintban Bevételek 215. év 216. év 217. év Működési bevételek Intézményi bevétel 439 53 448 293 457 259 Sajátos működési bevétel 1 163 445 1 186 714 1 21 448 Támogatás 1 16 647 1 183 86 1 27 537 Működési célú pénzeszköz átvétel 421 148 429 571 438 162 Előző évi maradvány igénybevétele működésre 249 43 254 391 259 479 Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: 2 935 34 2 994 47 3 53 928 Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 21 816 22 252 22 697 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 32 22 326 422 332 951 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 3 572 3 643 3 716 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra 1 27 188 1 47 732 1 68 686 Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Betét lekötés 4 29 212 4 19 796 4 191 992 Felhalmozási bevétel összesen: 5 41 81 5 59 846 5 62 43 M i n d ö s s z e s e n : 8 337 15 8 53 893 8 673 971 Kiadások 215. év 216. év 217. év Müködési célú kiadások Személyi juttatások 1 5 422 1 25 53 1 46 41 Munkaadót terhelő járulékok 261 511 266 741 272 76 Dologi kiadások 934 718 953 412 972 481 Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás 267 151 272 494 277 944 Működési célú pénzeszközátadás 225 913 23 431 235 4 Társadalom és szoc.pol.juttatások 24 625 245 438 25 346 Általános, vis maior tartalék Müködési célú kiadás összesen: 2 935 34 2 994 47 3 53 928 Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás 158 639 161 812 165 48 Felújítási kiadás 84 483 86 173 87 896 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 411 954 42193,8 428597 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 129 726 132 321 134 967 Tartalék 583 91 595 579 67 491 Hitel visszafizetés 3 895 3 973 4 52 Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Betétlekötés 4 29 212 4 19 796 4 191 992 Felhalmozási célú kiadás összesen: 5 41 81 5 59 846 5 62 43 M i n d ö s s z e s e n : 8 337 15 8 53 893 8 673 971