1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.162 Igazgatási szolgáltatási díj 60 Gépjárműadó 40 %-a 20.000 Iparűzési adó 50.000 Telekadó bevétel 10.000 Pótlékok 300 Talajterhelési díj bevétel 2.500 Közhatalmi bevételek összesen: B3 82.860 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 205.582 Feladatalapú állami hozzájárulás B11 161.402 Önkormányzati működési támogatás összesen: 366.984 Működési célú támogatás társadalombiztosítástól 6.329 Közfoglalkoztatási pályázatok 3.417 Művelődési Ház (TÁMOP pályázat) 1.920 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B1 11.666 Bio-és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram tám. 319 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: B7 319 Költségvetési bevételek összesen: 510.991 Költségvetési kiadások összesen: 578.480 Költségvetési hiány 67.489 2013. évi pénzmaradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz fejlesztési célra B8131 67.489 BEVÉTEL ÖSSZESEN 578.480

2 részletező táblázat az 1. sz. melléklet egyes pontjaihoz 2014. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1.SZ.ÓVODA Egyéb saját műk.bev. 23 Kiszámláz. term.áfa 2 ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás 48.472 Bevételek összesen 48.497 Személyi juttatások 17.454 Munkaadókat terh.j. 4.706 Dologi kiadások 5.248 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások 21.000 Beruházási kiadás 89 Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 48.497 2014. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2.SZ.ÓVODA Egyéb saját műk.bev. 50 Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás 50.154 Bevételek összesen 50.204 Személyi juttatások 34.466 Munkaadókat terh.j. 9.289 Dologi kiadások 6.393 Működ.célú pe.átad.

Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás 56 Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 50.204 3 2014. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Művelőd.Ház Egyéb saját műk.bev. 2.500 Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átv.támop 1.920 Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás 19.761 Bevételek összesen 24.181 Személyi juttatások 7.444 Munkaadókat terh.j. 2.230 Dologi kiadások 14.355 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás 152 Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 24.181 2014. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Polgm.Hivatal Egyéb saját műk.bev. 1.340 Kiszámláz. term.áfa 361 ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel 60 Feladatalapú tám.

Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás 96.179 Bevételek összesen 97.940 4 Személyi juttatások 44.912 Munkaadókat terh.j. 11.852 Dologi kiadások 18.952 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. 1.904 Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások 20.320 Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 97.940 2014. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Önkormányzat Egyéb saját műk.bev. 29.149 Kiszámláz. term.áfa 7.060 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamat bevétel 1.500 Egyéb sajátos bevétel 265 Közhatalmi bevétel 82.800 Feladatalapú tám. 161.402 Kieg.állami támog. 205.582 Műk.célú pe. átvétel 9.746 Felhalm. célú pe.átv. 319 Pénzmaradv. 67.489 Intézm. finanszírozás -214.566 Bevételek összesen 357.658 Személyi juttatások 26.231 Munkaadókat terh.j. 6.343 Dologi kiadások 101.521 Működ.célú pe.átad. 40.679 Ellátottak pénzbeli t. 13.650 Egyéb felhalm.k. 2.250 Felújítási kiadások 3.609 Beruházási kiadás 145.886 Költségvet.tart. 5.000 Fejlesztési tart. 5.000 Céltartalék 7.489 Kiadások össz. 357.658

5 2014. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1.SZ.ÓVODA 2.SZ.ÓVODA MŰV.HÁZ HIVATAL ÖNKORM. ÖSSZESEN Közhatalmi bev. 60 82.800 82.860 Egyéb saját bev. 23 50 2.500 1.340 29.149 33.062 ÁFA bev. 2 361 7.060 7.423 ÁFA visszaig. 6.912 6.912 Kamat bev. 1.500 1.500 Műk.c.pe.(TÁMOP) 1.920 1.920 Sajátos műk.bev. 265 265 Feladatalapú tám. 161.402 161.402 Kieg.áll.tám. 205.582 205.582 Műk. célú pe.át.. 9.746 9.746 Felhalm. célú pe. 319 319 Pénzmaradv. 67.489 67.489 Int.finansz. 48.472 50.154 19.761 96.179-214.566 0 Bevételek össz. 48.497 50.204 24.181 97.940 357.658 578.480 Személyi jut. 17.454 34.466 7.444 44.912 26.231 130.507 M.adókat t.j. 4.706 9.289 2.230 11.852 6.343 34.420 Dologi kiadás 5.248 6.393 14.355 18.952 101.521 146.469 Működ.c.pe.át. 40.679 40.679 Ellátottak pénzb.t. 1.904 13.650 15.554 Egyéb felhalm.k. 2.250 2.250 Felújítás 21.000 20.320 3.609 44.929 Beruházás: 89 56 152 145.886 146.183 Költségvet.tart. 5.000 5.000 Fejlesztési tart. 5.000 5.000 Céltartalék 7.489 7.489 Kiadások össz. 48.497 50.204 24.181 97.940 357.658 578.480

6 Feladatalapú állami támogatás 2014. Jogcímek Rovat rend Önkormányzati Hivatal működésének támogatása B111 46.487.000 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 8.956.517 ebből zöldterület gazdálkodás közvilágítás fenntartása B111 5.584.972 köztemető fenntartása B111 1.195.977 közutak fenntartása B111 2.175.568 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása B111 5.017.950 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 71.406.345 ebből Óvodapedagógusok bértámogatása B112 50.854.346 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása B112 12.600.000 Óvodaműködtetési támogatás B112 7.951.999 Gyermekétkeztetés támogatása-elismert dolgozók bértámogatása B113 9.726.720 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása B113 11.088.607 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz B113 2.119.486 Szociális étkezés B113 442.880 Kulturális feladatok támogatása B114 4.237.380 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása B113 239.062 Köznevelési feladatok egyéb támogatása B112 1.680.000 összesen 161.401.947

Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 7 2.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 1 Polgármesteri Hivatal (011130) K1 1.Á. Személyi juttatások 44.912 K2 2.Á. Munkaadókat terh.jár. 11.852 K3 3.Á. Dologi kiadások 18.952 K7 2 Felújítások 20.320 1.1 Közgyógyellátás (101150) K4 4.K. 1.2 Aktív korúak ellátása (105010) K4 4.K. 1.3 Lakásfenntartási támogatás (106020) K4 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 1.000 Ellátottak pénzbeli tám. 754 Ellátottak pénzbeli tám. 150 2. sz. melléklet összesen: 97.940

Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 8 3.sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek Intézmény, Kormányzat i funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 2 1.sz. Óvoda (091110) K1 1.K. Személyi juttatások 17.454 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 4.706 K3 3.K. Dologi kiadások 5.248 K7 2 Felújítás 21.000 K6 3 Beruházás 89 3 2.sz. Óvoda (091110) K1 1.K Személyi juttatások 34.466 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 9.289 K3 3.K. Dologi kiadások 6.393 K6 3 Beruházás 56 4 Művelődési ház (082092) K1 1.K. Személyi juttatások 7.444 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 2.230 K3 3.K. Dologi kiadások 13.725 K6 3 Beruházás 152 4.1 Könyvtári szolgáltatás (082044) K3 3.K. Dologi kiadások 630 3. sz. melléklet összesen: 122.882

Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 9 4. sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 5 Védőnői szolgálat (074031) K1 1.K. Személyi juttatások 5.016 K2 2.K. Munkaadókat 1.379 terh.jár. K3 3.K. Dologi kiadások 1.154 K6 3 Beruházások 360 6 Város-és községgazdálkodás (066020) K3 3.K. Dologi kiadások 8.795 K5 5.K. Műk. célú pe. átadás 30.845 K8 6.K. Fejl. célú pe. átadás 2.250 K6 3 Beruházások 6.200 7 Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) (096020) K1 1.K. Személyi juttatások 3.891 K2 2.K. Munkaadókat terh. 1.077 K3 3.K. Dologi kiadások 18.504 K7 2 Felújítások 109 K6 3 Beruházások 246 7.1 Óvodai intézményi étkeztetés (konyha) (096010) K1 1.K. Személyi juttatások 3.553 K2 2.K. Munkaadókat terh. 983 jár. K3 3.K. Dologi kiadások 13.153 7.2 Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) (900080) K1 1.K. Személyi juttatások 1.014 K2 2.K. Munkaadókat terh. 281 jár. K3 3.K. Dologi kiadások 6.184 jár.

10 7.3 Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé) (900080) K3 3.V. Dologi kiadások 1.245 8 Önkormányzati jogalkotás (011130) K1 1.K. Személyi juttatások 8.517 K2 2.K. Munkaadókat terh. 2.051 jár. K3 3.K. Dologi kiadások 425 9 Foglalkozást helyettesítő közfoglalkoztatás (041233) K1 1.K. Személyi juttatások 450 60 K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 10 Településüzemeltetés K3 3.K. Dologi kiadások 27.785 K6 3 Beruházások 132.080 11 Fogászati szakellátás (072311) K3 3.K. Dologi kiadások 127 12 Háziorvosi szolgálat (072111) K3 3.K. Dologi kiadások 1.110 120 K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 13 Foglalkozás egészségügyi ellátás (074011) K3 3.K. Dologi kiadások 312 14 Iskola egészségügyi ellátás (074032) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 15 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 220 840 16 Önkormányzati segélyek (107060)

11 K4 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 17 Családsegítés (107054) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 18 Ápolási díj (101150) K4 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 19 Szociális étkeztetés 107051) K4 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 20 Házi segítségnyújtás (107052) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 21 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 11.150 2.737 1.300 1.200 1.527 1.238 22 Folyóirat időszaki kiadvány kiadása (083030) K3 3.V. Dologi kiadások 3.695 23 Polgári védelem ágazati feladatai (022010) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 24 Sport feladatok (081041) K5 5.K Műk. célú pe. átadások 60 1.133 25 1.sz. Óvoda (091110) K3 3.V. Dologi kiadások 215 26 2.sz. Óvoda (091110) K3 3.V. Dologi kiadások 392

12 27 Polgármesteri Hivatal (084031) K5 5.K Műk. célú pe. átadások K5 5.V Műk. célú pe. átadások 970 989 28 Általános Iskola (alsó) (091220) K3 3.K. Dologi kiadások 9.110 K6 3 Beruházások 3.500 29 Általános Iskola (felső) (092120) K3 3.K. Dologi kiadások 8.394 K7 2 Felújítások 3.500 K6 3 Beruházások 3.500 30 Napközi Otthon (091220) K3 3.K. Dologi kiadások 921 31 Téli közfoglalkoztatás (041232) K1 1.K. Személyi juttatások 3.790 512 K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 4. sz. melléklet összesen: 340.169 2-4. sz. melléklet összesen: 560.991

13 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz - Állat eü. ellátás (042180) 254 eft. - Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160) 4.143 eft. - Út-híd fejlesztés (045120) 132.080 eft. - Köztemető fenntartási feladatok (013320) 569 eft. - Közvilágítási feladatok (064010) 8.255 eft. - Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020) 1.000 eft. - Települési hulladékok kezelése (051030) 13.564 eft. összesen: 159.865 eft.

14 5. sz. melléklet Felújítás 2014. eft Önkormányzati Konyha (Iskolai étkeztetés)(013350) Iroda átalakítása 109 1. sz. Óvoda (013350) Külső homlokzat szigetelése, színezése, tetőszerkezet javítása 21.000 Általános Iskola (felső) (013350) 5. sz. tanterem felújítása 3.500 Polgármesteri Hivatal (013350) Ablakok cseréje, homlokzat szigetelése 12.700 Hivatal előtti parkoló felújítása 5.080 Széchenyi u.3. sz. udvar térkövezése 2.540 Összesen: 44.929 Fejlesztés 6. sz. melléklet 2014. 1.sz. Óvoda (013350) Kis értékű tárgyi eszközök (tűzhely, ventillátor) 89 2.sz. Óvoda (013350) Kis értékű tárgyi eszközök (asztal) 56 Művelődési Ház (013350) Kis értékű tárgyi eszközök (fényképezőgép, térmikrofonok) 152 Védőnői szolgálat (013350) Klíma beszerelés 160 Védőnői raktár 200 Általános Iskola (alsó, felső) (013350) Tanterem, tornaterem bővítéséhez terv készítése 7.000 Község,-és városgazdálkodás (013350) Vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása 200 Település rendezési eszközök felülvizsgálata 6.000 Út-híd fejlesztés (045120) Kálvárián árok, járda építés 8.890 Mikla Pál utca aszfaltozása 33.020 Szent Antal utca aszfaltozása 38.100 eft

15 Belső Kálvárián mart aszfalttal burkolás 7.620 Gyalogátkelőhely kialakítása a Rákóczi utcában 25.400 Vasúti átkelőhely kialakítása 19.050 Önkormányzati Konyha (Iskolai étkeztetés)(096020) Kis értékű tárgyi eszközök (laptop, nyomtató) 160 Kis értékű tárgyi eszközök (irodabútorok) 86 Összesen: 146.183 7. sz. melléklet C É L T A R T A L É K Céltartalék e Ft. Környezetvédelmi számlán lévő összeg 7.489 Összesen: 7.489 8. sz. melléklet Hitelállomány alakulása 2013. évi záró állomány: 0

9. sz. melléklet Tájékoztató Ecser Önkormányzatának mérlegszerű 2014. évi tervezett költségvetéséről Bevételek eft-ban Működési mérleg egyenlege Feladatalapú állami hj. 161.402 Kiegészítő állami támogatás 117.539 Intézmények és feladatok működési kiadásai 16 Kiadások eft-ban 326.950 Közhatalmi bevételek 32.860 Műk.célú pe. átadások 40.679 Működési bevételek 49.162 Int.működési tartalék 5.000 Műk.célú pénzeszköz átvétel. 5.337 OEP támogatás 6.329 Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú értékpapírok Összesen: 372.629 Összesen: 372.629 Felhalmozási mérleg egyenlege Felhalmozási célú bevételek Beruházás 146.183 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 319 Felújítás Cél és fejlesztési tart. Kiegészítő állami támogatás 88.043 Fejlesztési célú hitel kamat Felhalmozási célú 67.489 Fejlesztési célú hitel pénzmaradvány visszafiz. Iparűzési adó 50.000 Fejlesztési célú pe. átadás 44.929 12.489 2.250 Összesen: 205.851 Összesen: 205.851 Mindösszesen 578.480 Mindösszesen: 578.480

10. sz. melléklet Ecser Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját bevétel 5400 4800 48000 3200 3800 3700 2150 1850 44922 4150 3800 6250 132022 2. Átvett pénzeszköz 812 812 810 527 812 812 1932 820 820 1950 810 1068 11985 3. Támogatás 17500 17500 17500 34950 34950 34950 34950 34950 34950 34950 34950 34884 366984 4.Értékpapír 5. Finanszírozási bev. 15000 15000 12000 13000 6000 6489 67489 6.Előző havi záró 15015 20529 52152 25649 22814 738 2363 7125 16401 6410 9383 178579 7. Bevételek összesen 38712 53127 86839 90829 65211 62276 51770 52983 87817 57451 51970 58074 757059 Kiadások 8. Működési kiadás 23510 32410 34500 28592 29650 18100 20540 21110 35670 34250 36800 52497 367629 9. Egyéb felhalmozási k. 187 188 187 188 187 188 187 188 187 188 187 188 2250 10.Felújítási kiadások 12560 18040 14329 44929 11.Fejlesztési kiadások 36400 43250 10640 24560 21230 10103 146183 12.Tartalék felhasználás 6500 5600 5389 17489 13,.Kiadások összesen 23697 32598 34687 65180 42397 61538 49407 45858 71416 51041 42587 58074 578480 14 Egyenleg (7-13) 15015 20529 52152 25649 22814 738 2363 7125 16401 6410 9383 0 Bevétel: 757059 - Halmozódás 178579 = Kiadás összesen 578480

Európa Uniós Támogatásból finanszírozott projektek bevételi-kiadási előirányzatainak bemutatása 2014.évben 11. sz. melléklet Ssz. Projekt Tevékenység Bevételek Kiadások Eredeti ei. Eredeti ei. 1. Kulturális szakemberek képzése Művelődési Ház Projektek összesen: Saját erő Támogatás Összesen 1.920 1.920 1.920 1.920 12.sz. melléklet Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásai Az Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásként: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt, Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít, Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt, Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el. Közvetett támogatás a kedvezményes étkeztetésből származik 2014. évben, mely bruttó módon szerepel az Önkormányzat konyhájának költségvetésében.

19 13. sz. melléklet A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sorszá m Több éves kihatással járó döntés megnevezése 1. ------ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen adatok: Érintett évek 2012. tény 2013. várható 2014. terv 2015. terv 2016. terv 2017. terv 2018. terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: 14. sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Az önkormányzat a stabilitási törvény 3..(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: A B C futamidő/kezesség Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai érvényesíthetőségi kötelezettség határideje öszesen 1. ------- 2. 3. 4. 5. Összesen: A figyelembe vehető saját bevételek: A B C Rendszeressége, Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai esedékessége Bevétel öszege 1. ------- 2. 3. 4. 5. Összesen:

20 15. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg 18. sz. mell. 2014 2015 2016 2017 Intézményi működési bevétel 49.162 50.100 50.100 50.100 Működési célú pénzeszköz átvétel 11.666 11.000 11.000 11.000 Állami támogatások 366.984 367.100 367.100 367.100 Egyéb közhatalmi bevételek 60 70 70 70 Működési bevételek összesen 427.872 428.270 428.270 428.270 Tárgyi eszközök értékesítése Támogatás értékű felhalmozási bev. 319 Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív. Felhalmozási bev. összesen 319 Iparűzési adó 50.000 50.000 50.000 50.000 Telekadó 10.000 140.000 140.000 140.000 Gépjármű adó 20.000 20.000 20.000 20.000 Talajterhelési díj 2.500 2.500 2.500 2.500 Pótlékok, bírságok 300 300 300 300 Közhatalmi bevételek összesen 82.800 212.800 212.800 212.800 Pénzmaradvány 67.489 68.612 20.610 17.025 Beruházási hitelek összesen Bevétel mindösszesen 578.480 709.682 661.680 658.095 Kiadások 2014 2015 2016 2017 Személyi juttatások 130.507 131.800 132.000 132.000 Járulékok 34.420 35.086 35.200 35.200 Dologi kiadások 146.469 150.100 150.100 150.100 Ellátottak pénzbeli juttatása 15.554 15.000 14.000 13.500 Működési célú pénzeszköz átadás 40.679 40.100 40.000 38.000 Fejlesztési célú pénzeszköz átad ÁH-n kív. 2.250 2.250 2.250 2.250 Fejlesztési kiadások 146.183 149.846 128.130 127.045 Felújítási kiadások 44.929 175.000 150.000 150.000 Tartalék felhasználás 17.489 10.500 10.000 10.000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 578.480 709.682 661.680 658.095