1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) Az R 6. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: 565.521 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 205.184 - munkaadókat terhelő járulékok: 63.132 - dologi jellegű kiadások: 250.045 - speciális célú támogatások: 47.160 - céltartalék: - általános tartalék: - A felújítási és felhalmozási kiadások összesen: 1.220.170 - a beruházások előirányzata: 923.774 - a felújítások előirányzata: 25.952 - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: - felhalmozási céltartalék 270.444 (2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. Az R 7. -ával megállapított 6. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete kerül. 3. Az R 8. -ával megállapított 7. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete kerül. Záró rendelkezések 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület a 2009. március 9-i ülésén fogadta el. Völgyesi Gyula polgármester A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2009. március 16. P.H. dr. Bíró Károly címzetes főjegyző dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
1. számú melléklet Sorszám Az R 2.. (1)-(3) bek. szerinti címek - 2009. évi költségvetése szakfeladatonként Szakfeladat Bevételi előirányzat Ezer forintban Kiadási Előirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: I/1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdaság 23.216 2. Utak, hidak felújítása 19.200 3. Kábel TV 2.004 4. Bérelt ingatlanok 5. Igazgatási tevékenység 1.233.372 1.378.903 6. Kisebbségi Önkormányzat 1.870 7. Város- és községrendezés 560 8. Temetőfenntartás 3.670 9. Önkormányzat elszámolása 10. Feladatra nem tervezhető 547.959 11. Közvilágítás 7.904 12. Háziorvosi szolgálat 2.016 13. Anya- és gyermekvédelem 285 14. Védőnői szolgálat 12.156 15. Fogorvosi szolgálat 1.008 16. Állategészségügyi szolgálat 17. Rendszeres pénzbeli ellátások 1.715 18. Eseti pénzbeli ellátások 7.000 19. Munkanélküliek 2.412 20. Sport 83.448 összesen 1.781.331 1.547.367 I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK 22. Általános iskola 360 129.252 23. Óvoda 4.000 76.849 24. Bölcsőde 11.128 25. Napközi 12.114 26. Művelődési ház 8.981 összesen 4.360 238.324 Önkormányzat összesen 1.785.691 1.785.691 Céltartalék 270.444 Általános tartalék 285.711 2
2. sz. melléklet Az R 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként BEVÉTELEK I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási tevékenység Támogatás értékű bevétel 33.091 e Ft ebből OEP finansz. 11.256 e Ft Tárgyi eszközök értékesítése 6.071 e Ft Előző évi pénzmaradvány 441.695 e Ft Támogatás EU 752.515 e Ft 1.233.372 e Ft Feladatra nem terhelhető Normatív támogatás 230.452 e Ft Önk. sajátos műk. bevételei 278.158 e Ft Felhalmozási bevétel 39.349 e Ft 547.959 e Ft I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK Működési bevétel 4.360 e Ft Összes bevétel (Önkormányzat): 1.785.691 e Ft KIADÁSOK I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Utak, hidak: Dologi kiadás: 19.200 e Ft 19.200 e Ft Közvilágítás: Dologi kiadás: 7.904 e Ft 7.904 e Ft Kisegítő mezőgazdaság: Nem rendszeres személyi juttatás: 1.463 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 453 e Ft Dologi kiadás: 21.300 e Ft 23.216 e Ft Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: 6.004 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 913 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 1.991 e Ft Dologi kiadás: 3.248 e Ft 12.156 e Ft 3
Városgazdálkodás Dologi kiadás: 560 e Ft 560 e Ft Temetőfenntartás: Dologi kiadás: 3.670 e Ft 3.670 e Ft Fogorvosi szolgálat: Dologi kiadás: 1.008 e Ft 1.008 e Ft Háziorvosi szolgálat: Dologi kiadás: 2.016 e Ft 2.016 e Ft Falu TV: Dologi kiadás: 2.004 e Ft 2.004 e Ft Anya- és gyermekvédelem: Külső személyi juttatás: 217 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 68 e Ft 285 e Ft Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: 1.415 e Ft 1.415 e Ft Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: 7.300 e Ft 7.300 e Ft Rendszeres pénzbeli ellátások Pénzeszköz átadás: 2.412 e Ft 2.412 e Ft Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: 49.422 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 9.313 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 17.188 e Ft Dologi kiadás: 75.263 e Ft Működési célra átadás: 11.167 e Ft Beruházás: 923.774 e Ft Felújítás: 25.952 e Ft Céltartalék: 269.324 e Ft 1.381.403 e Ft Művelődési ház: Személyi juttatás: 2.239 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 932 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 1.056 e Ft Dologi kiadás: 4.754 e Ft 8.981 e Ft 4
Sport: Dologi kiadás: 56.082 e Ft Támogatás: 24.866 e Ft 80.948 e Ft I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK iskola: Személyi juttatás: 64.899 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 6.074 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 22.027 e Ft Dologi kiadás: 36.252 e Ft 129.252 e Ft óvoda: Személyi juttatás: 43.119 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 5.816 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 15.653 e Ft Dologi kiadás: 12.261 e Ft 76.849 e Ft bölcsőde: Személyi juttatás: 5.353 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 173 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 1.829 e Ft Dologi kiadás: 2.653 e Ft Tartalék: 1.120 e Ft 11.128 e Ft napközi: Személyi juttatás: 8.664 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 583 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 2.867 e Ft 12.114 e Ft II. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK II/1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 632 e Ft 632 e Ft II/2. Német Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 583 e Ft 583 e Ft II/3. Roma Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 655 e Ft 655 e Ft Összes kiadás (Önkormányzat): 1.785.691 e Ft 5
3. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés 2009. 2010. 2011. A. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a beruh. és felúj. áfa 1. visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. 10.431 10.900 11.000 javak áfa-ja, műk.c.pe.átv. államhátar. kívülről) 2. Önkorm. sajátos műk. bev. 112.000 118.000 120.000 3. Önkorm. ktgvet. támog. és áteng. szem. jövadó 396.610 404.500 410.000 bev. 4. Működési célú pénzeszk.átv. államházt. kívülről 5. Támogatás értékű műk. bev. 33.091 33.700 34.000 6. További (lebony.) c. műk. bev. 7. Műk. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lej. hitel 9. Rövid lej. értékpapírok 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány 11. Működési célú bevételek összesen 552.132 567.100 575.000 12. Személyi juttatások 205.184 209.300 213.486 13. Munkaadókat terhelő járulékok 63.132 64.400 65.700 14. Dologi kiadások 250.045 251.300 253.714 15. Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 47.160 42.100 42.100 16. Támogatás értékű műk. kiadás 17. Továbbadási c. műk. kiad. 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lej. hitel visszafiz. 21. Rövid lej. hitel kamata 22. Rövid lej. értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok 24. Működési célú kiadások összesen 565.521 567.100 575.000 B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 26. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 39.349 40.000 80.000 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kív. 29. Támogatás értékű felhalm. bev. 752.515 30. Továbbadási (lebony.) c. felahalm. bev. 31. Beruházási és felújítási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja 33. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalm. c. előző évi pénzmaradvány igénybev. 441.695 200.000 95.000 37. Felhalmozási célú bevételek összesen 1.233.559 240.000 175.000 6
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 923.774 120.000 100.000 39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 25.952 25.000 25.000 40. Értékesített tárgyi eszk. immat. jav. utáni áfa bef. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. k. 42. Támogatás értékű felhalm. kiadás 43. Továbbadási (lebony.) c. felahalm. kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 270.444 95.000 50.000 49. Felhalmozási célú kiadások összesen 1.220.170 240.000 175.000 50. Önkormányzat bevételei összesen 1.785.691 807.100 750.00 51. Önkormányzat kiadásai összesen 1.785.691 807.100 750.000 7