1. sz. melléklet az előterjesztéshez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevételek Továbbadási bevételek Sor- Intézményi Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat kölcsönök 211. évi Költségvetési Sor Közhatalmi Egyéb saját ÁFA bevételek, Kamat sajátos sajátos Felhalmozási költségvetési pénzmarad-vány bevételek felhalmozási bevételek bevételek bevétel visszatérülések bevételek támogatása igénybevétele összesen bevételek összesen (3+4+..+6) bevételei 212. évi tervezett bevételi előirányzatai bevételei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Építményadó 985 985 1 2 Telekadó 36 36 2 3 Kommunális adó 183 548 183 548 3 4 Gépjárműadó 4 4 4 5 Adóbírság, pótlék 27 117 27 117 5 6 Talajterhelési díj 18 18 6 7 Átengedett SZJA 186 89 186 89 7 8 Normatív SZJA 8 9 Normatív állami hozzájárulás 1 719 661 1 719 661 9 1 Központosított előirányzatok 46 686 46 686 1 11 Normatív kötött felhasználású támogatás 372 26 372 26 11 12 Önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása 9 534 9 534 12 13 Egyéb központi támogatások 114 62 114 62 13 14 Önkorm.fejlesztési tám.-a, Vis maior tám. 1 75 1 75 14 15 Iparűzési adó 3 234 325 3 234 325 15 16 Idegenforg. adó 1 396 1 396 16 17 Üdülőhelyi feladatok támogatása 2 94 2 94 17 18 OEP finanszírozás 69 785 69 785 18 19 Helyi lakástámogatások visszafizetése 6 7 6 7 19 2 Kamatbevétel 196 436 196 436 196 436 2 21 Földingatlan értékesítés bevétele 24 25 568 25 88 2 95 225 93 21 22 Bérlakások értékesítés bevétele 3 779 3 779 22 23 Egyéb helyiségek értékesítési bevétele 65 39 65 39 23 24 Telekbérleti díj 4 4 44 996 45 24 25 Helyiségek bérleti díja 29 29 25 26 Helyiségek közüzemi és közösktg. bevétele 195 18 855 19 5 79 221 98 271 26 27 Bérlakások bérleti díja 86 475 86 475 27 28 Lakások közüzemi és közös ktg. bevétele 17 4 111 12 418 12 529 28 29 Piac bevétele 32 398 32 398 3 62 36 29 3 Önkormányzati igazgatás 8 919 45 919 6 95 61 743 8 6 7 279 67 1 935 79 3 3 31 Idegenforgalmi feladatok 1 963 53 2 493 2 493 31 32 Lapkiadás 2 48 657 3 137 3 137 32 33 Környezetvédelem 3 316 3 316 1 529 1 31 5 876 33 34 Eseti szociálpolitikai feladatok 3 536 158 3 694 34 35 Rendszeres szociális támogatás 1 463 1 463 35 36 Nemzetiségi önkormányzatok 1 73 1 73 36 37 Főépítészi, városrendezési feladatok 5 5 37 38 Közfoglalkoztatás 3 19 3 19 38 39 Működési hitelfelvétel 39 4 célra átvett pénzeszközök 18 385 18 385 4 41 felhalmozási célra átvett pénzeszköz 58 41 58 41 41 42 Lakossági közmű hozzájárulás 4 58 4 58 42 43 211. évi pénzmaradvány igénybevétele 3 426 661 3 426 661 43 I. Önkormányzati feladatok 8 919 86 622 52 519 196 436 344 496 5 921 46 33 462 67 2 353 854 5 4 58 19 751 58 41 9 824 3 426 661 12 536 71 I. 44 Intézmények Gazdasági Irodája 256 55 16 583 178 362 816 5 57 9 6 7 933 385 316 44 45 Klauzál Gábor Művelődési Központ 53 77 9 399 63 169 1 511 64 68 45 46 Polgármesteri Hivatal 1 8 176 1 69 167 2 33 827 14 92 34 952 46 II. Intézmények 1 318 1 117 672 345 446 18 827 5 57 23 152 9 444 484 948 II. III. Önkormányzat mindösszesen : 18 919 44 623 17 191 196 781 79 514 5 921 46 33 462 894 2 353 854 1 57 4 58 132 93 58 41 9 824 3 436 15 13 21 658 III. felhalmozási felhalmozási áht-n belülről áht-n kívülről 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Önkbevét+Intézm.
2. sz. melléklet az előterjesztéshez 212. évi tervezett kiadási előirányzatai Működési költségvetés Működési 212. évi Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Felújítási Felhalmozási Tartalékok Költségvetési Sor- Munkáltatót terhelő adó és járulékok lét Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Sor hozzájár. adó járulás munkaadói jár. (3-7-ig) (fő) felhalm. tartalék tartalék (8+1+...+22) Társadalmi Ellátottak Személyi Egészségügyi egyéb összesen zat felhalm. Dologi előirány- és Szoc. Általános Cél- juttatása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 1 Önkormányzati igazgatás (841169) 6 3 1 531 772 476 299 484 92 34 92 1777 52 771 1 2 Polgári Védelemi feladatok 3 3 3 2 3 Kerületi feladatok 2 42 34 35 9 235 12 282 21 61 888 74 38 3 4 Kulturális feladatok 1 89 122 389 13 68 16 9 42 2 173 7 37 32 4 5 Idegenforgalmi feladatok 54 144 22 312 22 996 5 2 25 496 5 6 Sajtó 28 123 28 123 22 5 5 623 6 7 Környezetvédelem 2 625 2 625 185 1 491 2 58 47 386 53 745 7 8 Kerületi díjak 6 229 1 687 15 7 931 11 11 8 151 8 9 Polgármesteri keret 97 97 2 923 3 83 9 1 Egészségügyi feladatok 2 15 2 15 2 15 1 11 Eseti szociálpolitikai feladatok 2 261 2 261 1 44 66 83 1 691 9 222 11 12 Rendszeres szociális támogatás 3 2 3 2 24 111 27 311 12 13 Szociális feladatellátás (alapítványok) 21 98 21 98 41 15 62 995 13 14 Alapok, alapítványok támogatása 12 3 15 14 15 Egyházak támogatása 8 8 15 16 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 981 981 1 224 11 25 16 17 Hitel-, kötvény visszafizetés 43 89 43 89 183 586 227 395 17 18 Főépítészi, városrendezési feladatok 2 87 135 87 17 93 21 742 27 166 48 98 18 19 Kártalanítás, utcamegnyitás 13 783 13 783 145 145 158 928 19 2 Nagytétény városközpont rehabilitációja 2 689 2 689 281 258 717 261 687 2 21 Halacska Református Óvoda 2 2 21 22 Ltp-ek energiatak.korsz., társasházak 6 62 6 62 22 23 Vagyongazdálkodás 277 24 277 24 128 396 5 328 41 928 23 24 Önkormányzati bérlakások térítése 34 273 2 277 54 55 24 25 Városüzemeltetési feladatok 4 815 1 184 687 576 693 575 19 312 774 361 727 1 368 95 25 26 Közfoglalkoztatás 5 11 68 58 38 6 228 11. 1 655 16 883 26 27 Ingatlanok vásárlása 9 44 112 741 23 145 27 28 Számítástechnikai feladatok 17 851 17 851 17 851 28 29 Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft. 12 5 12 5 146 5 163 5 29 3 Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar 23 534 23 534 3 31 Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. 29 25 29 25 29 25 31 32 KÖSZ 22 Kft. 1 1 32 33 Tartalékok 54 122 2 317 6 2 371 128 33 I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN: 3 156 7 336 4 18 1 74 468 1 745 978 11. 57 56 56 268 55 43 9 941 443 17 63 751 5 526 183 586 54 122 2 766 782 6 593 583 I. 34 Intézmények Gazdasági Irodája 2 542 344 641 686 18 686 1 214 1 28 889 4 493 819 1 119.59 7 933 2 982 4 54 734 34 35 Klauzál Gábor Művelődési Központ 52 142 13 12 485 21 129 876 195 716 19.5 195 716 35 36 Polgármesteri Hivatal 961 162 264 849 8 291 2 5 217 712 1 454 514 248.. 255 972 17 139 1 727 625 36 II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 3 555 648 919 547 27 462 12 915 1 628 477 6 144 49 1 387.9 7 933 255 972 2 121 6 428 75 II. III. M I N D Ö S S Z E S E N : (I. + II.) 3 585 84 926 883 31 48 12 915 3 332 945 7 89 27 1 398.9 64 989 56 268 55 43 346 913 443 17 65 872 5 526 183 586 54 122 2 766 782 13 21 658 III. 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 kiadásössz
3. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Tartalékok Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Társadalmi Ellátottak munkaadói felhalm. Cél-tartalék összesen felhalm. és hozzájár. (3-7-ig) juttatása 8+1+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Kiemelt kerületi rendezvények -- Újévi labdarugó torna 2 2 2 -- Téli teremlabdarugó torna 1 1 1 -- Szivárvány kupa 15 15 15 -- Charusek Rezső sakkverseny 8 8 8 -- Óvodás csapatverseny 1 1 1 -- Óvodás duatlon 1 1 1 -- Mikulás kupa versenyek 1 1 1 2 Sport pályázatok (KSTB) 5 1 45 1 5 3 Sportegyüttműködés iskolákkal 16 16 4 Diák sportversenyek díjazása 5 Diáksport bírói és szervezői díja 1 26 35 35 1 6 1 6 6 Diák és szabadidősport támogatása 1 1 1 Sportegyesületek támogatása: 7 -- BMTE 29 998 29 998 8 -- BLC 5 5 9 -- Nagytétényi SE 4 46 4 46 1 -- Budatétényi SE 2 96 2 96 11 -- BKK 4 2 4 2 12 -- INDEX SE 1 1 13 -- Nagytétényi Kosárlabda Egylet 2 2 Kerületi sportfeladatok 1 26 35 35 1 65 3 25 21 49 268 52 728 14 Szakértői, megbizási díjak, pedagógiai értékelés 4 4 4 15 egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 142 35 3 285 3 462 3 462 16 Nyári napközis foglalkozás ker.-i tanulók részére 17 SNI-s gyerekek ellátása (Hiperaktív Alapítvány) 5 5 18 SULI-VÁR 1 1 1 19 Színesdiplomások díszokleveléhez jutalom 1 27 2 1 47 1 47 Budafoki Református Egyházközség 2 támogatása (Rózsakerti Ált. Isk.) 9 9 Együttműködés nem önkormányzati 21 fenntartású óvodákkal 3 12 3 12 Közoktatási feladatok 1 142 35 27 7 585 9 32 12 62 21 652 Kerületi feladatok 2 42 34 35 9 235 12 282 21 61 888 74 38 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Kerületi feladatok
4. sz sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. Cél-tartalék összesen hozzájár. (3-7-ig) juttatása 8+9+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Művészeti ösztöndíjak 1 44 389 1 829 1 829 2 Művészeti ösztöndíjak zsürizése 5 5 5 3 Városházi rendezvények 5 178 5 178 5 178 4 Kastélymúzeumi rendezvény 29 29 5 KSTB pályázatok (közműv., civil) 13 2 87 3 6 Feladatellátási szerződések: -- Baross Gábor Telepi Polgári Kör 1 453 1 453 -- Budatétényi Polgári Kör 1 35 1 35 -- Nagytétényi Polgári Kör 2 591 2 591 -- Budafok-Tétény Baráti Körök 3 49 3 49 -- Budafoki Péter-Pál Utca Polgári Kör 4 4 -- Rózsavölgy Egyesület 2 6 2 6 -- Borlovagrend 5 5 7 Baross Gábor Polg. Kör - Gondnok (Donát-hegy) 45 122 572 572 8 Wolf kripta (Klauzál Gábor Társaság) 48 48 48 9 Szolidaritás napja (Idősek napja, Semmelweis nap) 3 3 3 1 Kerületi naptár, kiadványok 3 5 3 5 3 5 11 BMTE 1 éves évfordulója 5 5 12 Közművelődési koncepció elkészítése 6 6 6 13 Hotspot 7 7 14 Közvéleménykutatás 3 5 3 5 3 5 Kulturális feladatok 1 89 122 389 13 68 16 9 42 2 173 7 37 32 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Kulturális feladatok
5. sz sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. juttatása egyéb Dologi összesen Céltartalék hozzájár. (3-7-ig) 8+9+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Budafok-Tétényi Fesztiválsorozat 16 463 16 463 5 16 963 2 Veréb u. Barlanglakás 45 122 25 822 2 2 822 3 Testvérvárosi kapcsolatok 9 22 5 599 5 711 5 711 Idegenforgalmi feladatok össz.: 54 144 22 312 22 996 5 2 25 496 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Idegenforgalom
6. sz sor részletezése Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. összesen hozzájár. Cél-tartalék (3-7-ig) juttatása 8+9+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 Irott sajtó: 1 Városházi Híradó és egyéb sajtó megjelenések 24 313 24 313 24 313 2 Honlapok üzemeltetése 3 81 3 81 3 81 Elektronikus sajtó: 3 Közszolgálati TV műsorkészítés támogatása 22 5 22 5 Sajtó 28 123 28 123 22 5 5 623 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Sajtó
7.sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. összesen Céltartalék hozzájár. (3-8-ig) juttatása 8+1+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Környezetvédelmi Alap -- általános keret 12 525 12 525 -- egyéb zöldterület fenntartási és fejlesztési feladatok 1 1 -- KVB pályázat 185 2 2 185 -- Virágosítási program -- faültetési program 2 2 -- lombgyűjtési akció -- védett fák növényvédelmi permetezése 3 3 -- hagyományos építésű lakóingatlanok energiatakarékos felújítása 8 94 8 94 -- Környezetvédelmi szakértői feladatok -- parlagfű elleni védekezés (kényszerkaszálás) 518 518 -- fakivágás kompenzációja 3 198 3 198 -- Önkormányzati ingatlanok csatorna bekötése 6 6 -- Csatornarákötési támogatás lakosságnak 1 491 2 58 51 3 6 -- Kerületi Környezetvédelmi Program + Fakataszter adatbázis feltöltése 1 575 1 575 1 575 2 Állati tetemek elszállítása 1 5 1 5 1 5 Környezetvédelmi feladatok: 2 625 2 625 185 1 491 2 58 47 386 53 745 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Környezetvédelem
8. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok Szoc. Személyi Egészségügyi munkaadói hozzájár. összesen Céltartalék 8+9+...+2 felhalm. felhalm. (3-7-ig) juttatása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Diszpolgári díj 1 fő 377 12 479 479 2 Kultúra 2 fő 376 12 478 478 3 Pedagógus (Mihalik díj) 4 fő 752 24 956 956 4 Sport 2 fő 376 12 478 478 5 Közbiztonságért 2 fő 376 12 478 478 6 Jó tanuló, jó sportoló 3 fő 378 12 48 48 7 Környezetvédelemért 2 fő 376 12 478 478 8 Egészségügyért díj 2 fő 376 12 478 478 9 Szociális munkáért díj 2 fő 376 12 478 478 1 Tóth József díj - az év intézményvezetője cím 376 12 478 478 11 Tiszta virágos kerületért díj 29 79 15 384 11 11 64 12 Vitéz Pokorny Endre sport ösztöndíj 3 fő 1 8 486 2 286 2 286 Kerületi díjak 6 229 1 687 15 7 931 11 11 8 151 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Kerületi díjak
1. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok Cél- munkaadói felhalm. összesen hozzájár. felhalm. (3-7-ig) juttatása tartalék 8+9+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Szociális Munka Napja 15 15 15 2 Fogyatékosok Napja 5 5 5 3 HACCP minimum továbbképzések 422 422 422 HACCP rendszer időszakos karbantartása, 4 1 78 1 78 1 78 212. évi audit Egészségügyi feladatok 2 15 2 15 2 15 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Egészségügyi fa-ok
11. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. Cél-tartalék összesen hozzájár. (3-7-ig) juttatása 8+9+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Átmeneti segély (krizis, fűtés tám., élelmiszerutalv.) 52 52 31 53 32 5 2 Temetési segély 7 7 3 Köztemetés 4 4 4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9 9 5 Babakelengye támogatás 4 4 6 Kamatmentes kölcsön 1 691 1 691 7 Bursa Hungarica ösztöndíj 11 3 11 3 8 Eseti ügygondnok 2 946 2 946 2 946 9 Szakértői díj gyermekvéd.ügyekben 1 27 1 27 1 27 1 Családok átmeneti otthona 13 5 13 5 13 5 11 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 28 2 28 2 28 12 Lakásért életjáradékot szerződés 6 6 1 44 1 5 Eseti szocpol. támogatások 2 261 2 261 1 44 66 83 1 691 9 222 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Eseti segélyek
12. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. összesen hozzájár. Céltartalék 8+9+...+2 felhalm. juttatása (3-7-ig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Adósságkezelési támogatás 1 883 1 883 2 Ápolási díj 3 2 3 2 13 16 2 3 Helyi lakásfenntartási támogatás 228 228 Rendszeres szocpol. támog. 3 2 3 2 24 111 27 311 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Rendszeres szoc.támogatás
13. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói összesen Cél- hozzájár. juttatása (3-7-ig) felhalm. felhalm. 8+9+...+2 tartalék 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Szent Bernát Alapítvány 6 2 6 2 2 Krízis Alapítvány 16 158 16 158 16 158 3 Máltai Szeretetszolgálat 1 375 1 375 36 1 735 4 Down alapítvány (fogyatékos személyek elh.) 647 647 647 5 Addetur Alapítvány 6 6 6 6 Napfény Otthon 1 2 1 2 1 2 7 Családi Napközis szerződések 2 455 2 455 8 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása 1 1 1 9 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 1 1 1 1 Újbuda Prizma - Szociális fogl. 32 32 Szoc. feladatellátás összesen 21 98 21 98 41 15 62 995 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Szociális feladatell.
14. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Működési költségvetés Működési Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói összesen (3- hozzájár. felhalm. felhalm. Cél-tartalék 7-ig) juttatása 8+9+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Nagytétényi Kastély Közalapítv. 4 4 2 XXII.ker. Kult közalapítvány 4 4 3 Bűnmegelőzés, közbiztonság: Polgárőregylet 2 2 Közterületi jelenlét 12 12 Rendőr- és gyermeknap 4 2 2 támogatása Alapok,társadalmi önszerv. össz.: 12 3 15 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Alapok, alapítványok
16. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói összesen Céltartalék hozzájár. felhalm. felhalm. (3-7-ig) juttatása 8+9+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 2 3 4 5 Német Nemzetiségi Önkormányzat: -- állami támogatás 215 215 -- önkormányzati támogatás 551 551 2 3 2 851 -- 211. évi pénzmaradvány 463 463 Roma Önkormányzat: -- állami támogatás 215 215 -- önkormányzati támogatás 2 2 2 25 2 45 -- 211. évi pénzmaradvány 14 14 Horvát Önkormányzat: -- állami támogatás 215 215 -- önkormányzati támogatás 114 114 9 1 14 -- 211. évi pénzmaradvány 1 84 1 84 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: -- állami támogatás 214 214 -- önkormányzati támogatás 58 58 1 15 1 28 -- 211. évi pénzmaradvány 164 164 Görög Nemzetiségi Önkormányzat: -- állami támogatás 214 214 -- önkormányzati támogatás 58 58 4 458 -- 211. évi pénzmaradvány 3 3 Nemzetiségi Önkormányzatok 981 981 1 224 11 25 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Kisebbségek
17. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Szoc. hozzájár. adó Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Céltartalék Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok Személyi egyéb munkaadói jár. Dologi összesen (3-7-ig) felhalm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Kötvény kamata 32 554 32 554 138 58 17 612 2 162.53 e Ft hiteltörlesztés és kamat (9-es tömb) 1 148 1 148 17 18 148 3 191.12 e Ft hiteltörlesztés és kamat 4 178 4 178 15 6 19 778 4 223. e Ft hiteltörlesztés és kamat 5 929 5 929 12 928 18 857 Hitelvisszafizetés 43 89 43 89 183 586 227 395 felhalm. Társadalmi és szocpol. Ellátottak pénzbeli juttatása Egészségügyi hozzájárulás 8+9+...+2 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Hitelvisszafiz.
18 sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Működési költségvetés Működési Ktgvetési Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Felújítási Felhalmozási Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. összesen Céltartalék 8+9+...+2 hozzájár. (3-7-ig) juttatása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács működtetése 2 87 135 87 5 4 312 4 312 2 KÉSZ - FSZKT eseti módosításai 26 26 3 FSZKT keretövezet módosítások 1 16 1 16 4 Városmarketing Stratégia dokumentálási költsége 52 52 52 5 Budatétényi kommunális hulladéklerakó és környéke KSZT 15 15 6 MapInfo térinformatikai rendszer (DIGIKOM) 12 83 12 83 12 83 7 Földmérési alaptérkép bérleti díja 4 17 4 17 4 17 Főépítészi, városrendezési f. össz.: 2 87 135 87 17 93 21 742 27 166 48 98 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Városrendezés
19. sz. sor részletezése Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. Cél-tartalék összesen hozzájár. (3-7-ig) juttatása 8+9+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 utcanyitások költségei 4 4 2 hivatalból indult terület-lejegyzési eljárások lefolytatása 1 1 3 korábbi évekre vonatkozó kérelmek 53 53 35 145 35 198 4 egyéb kisajátítás 5 5 6 65 5 légi felvételek beszerzése 8 73 8 73 8 73 Műszaki Iroda, kártalanítás, utcamegnyitás összesen : 13 783 13 783 145 145 158 928 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Kártalanítás, utcamegnyitás
23. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. Cél-tartalék összesen hozzájár. (3-7-ig) juttatása 8+9+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Üdülők üzemeltetési költség 6 6 6 2 Lakásüzemeltetés 76 765 76 765 76 765 3 Lakáskarbantartás 6 338 6 338 6 338 4 Önk. lakások felújítása 769 769 78 278 51 79 557 5 Nem lakás helyiség üzemeltetés 22 227 22 227 22 227 6 Nem lakás helyiség karbantartás 22 92 22 92 22 92 7 Nem lakás helyiség felújítás 4 34 4 34 37 328 4 818 46 45 8 Orvosi rendelők karbantartása, felújítása 2 64 2 64 12 79 15 394 9 Orvosi rendelők üzemeltetése 16 416 16 416 16 416 1 Lakásértékesítés költségei 2 2 2 11 Telekértékesítés költségei 8 328 8 328 8 328 12 Piacüzemeltetés 16 66 16 66 16 66 13 Promontor Udvar Üzletház üzemeltetési költségek 18 5 18 5 18 5 14 Promontor Udvar Üzletház alvállalkozói szerződés 24 827 24 827 24 827 Vagyongazdálkodási feladatok összesen : 277 24 277 24 128 396 5 328 41 928 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Vagyongazdálkodás
23. sor 1. sz. altábla Vagyongazdálkodási feladatokon tervezett 212. évi lakás- és nem lakás felújítások kereteinek részletezése 212. évi költségvetéshez tervezett lakás felújítás Cím Feladat felújítás felhalmozás dologi kiadás összesen Kossuth L. u. 16. tető felújítás Nagytétényi út 32. részleges tetőfelújítás Kistétény út 41. részleges tetőfelújítás 2 2 Nagytétényi út 278 részleges tetőfelújítás 1 3 1 3 Nagytétényi út 294. A épület részleges tetőfelújítás 2 8 2 8 Nagytétényi út 5. részleges tetőfelújítás Nagytétényi út 36. részleges tetőfelújítás 2 4 2 4 Nagytétényi 259. részleges tetőfelújítás 1 5 1 5 Gyár u. 19. elektromos hálózat felújítási munkái 3 3 Zambelli u. 12. mfsz 2. lakásban víz, csatorna kiépítés Nagytétényi 294. fsz 5. lakásban víz, csatorna kiépítés Nagytétényi 294. C ép. Fsz. 5. lakásban víz, csatorna kiépítés Magasház u. 1. I.em.8. lakás felújítási munkái 855 855 Magasház u. 1. fűtéskorszerűsítés pályázat 1 723 1 723 Saskő tér 6. lakóépület tetőfelújítása 3 7 3 7 Bibic u. 8. csatorna bekötése 25 25 Terv u. 14-16. csatorna bekötése 35 35 Több cím elektromos felülvizsgálat, felújítás 7 5 7 5 Több cím balesetveszélyes nyílászárók cseréje 5 5 5 5 Több cím életveszély, balesetveszély elhárítás 1 1 Több cím társasházban önrész felújításokhoz 4 4 Több cím egyéb felújítások előre nem tervezhető, igény és szükség szerint 15 15 Több cím kémény és kályha felújítások 8 769 8 769 Lakás és lakóház felújítások 78 278 51 769 79 557 212. évi költségvetéshez tervezett nem lakás felújítás Cím Feladat felújítás felhalmozás dologi kiadás összesen Kossuth L. 6. tetőfelújítás tető felújítás Terv u. hrsz 22895 épület bontási munkái 5 5 Rózsabarack u. 231181/5 épület bontási munkái Leányka u. 6. épület bontási munkái 4 2 4 2 Angeli 62. NT SE szivattyú csere 6 6 Magdolna u. 22. felújítási munkái I. ütem tető felújítás, vízszigetelés Kossuth L. u. 23. felújítási munkák - I. ütem 15 15 Kossuth L. u. 25-29.- Promontor udvar kapu javítás, udvari folyóka cseréje 2 85 2 85 Sörház u. 14. támfal felújítás 1 5 1 5 Angeli sportpálya kerítés csere 182 4 818 5 Több cím Elektromos felújítás és felülvizsgálat 7 896 14 8 Több cím előre nem tervezhető felújítás, igény és szükség szerint 3 8 3 8 Több cím balesetveszélyes nyílászárók cseréje 5 5 Nem lakás helyiségek felújítása 37 328 4 818 4 34 46 45 212. évi költségvetéshez tervezett orvosi rendelők felújítása Cím Feladat felújítás felhalmozás dologi kiadás összesen egyéb karbantartási folyamatos karbantartási 2 64 2 64 Tolcsvai 7. távfűtés korszerűsítés/saját hőközpont kiépítés 6 5 6 5 Batthyány 1-12. kazánház teljeskörű felújítás 6 6 Tolcsvai / Batthyány fűtési rendszerek állapotfelmérése 16 16 Batthyány 1-12. fűtés felújítás tervezése 13 13 orvosi rendelők karbantartása, felújítása 12 79 2 64 15 394 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9
25.sz. sor részletezése 2. oldal 212. évi tervezett előirányzatai Szoc. hozzájár. adó Felújítási Felhalmozási Tartalékok Sor- Munkáltatót terhelő adó és járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás Társadalmi Ellátottak Személyi Dologi és felhalm. felhalm. juttatása egyéb munkaadói jár. összesen (3-7-ig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 Parkfenntartási feladatok 1 38 1 38 1 38 Fák, fasorok karbantartása, veszélyelhárítás (kivágások, ifjítások, gallyazások) 17 444 17 444 17 444 Védett fák növényvédelmi permetezése 1 45 1 45 1 45 Faültetés, faültetési program 5 239 5 239 5 239 Játszótéri gondnoki felügyelet 4 815 1 184 5 999 5 999 Locsolóhálózat karbantartása 1 63 1 63 1 63 Utcabútorok pótlása 2 744 2 744 2 744 Parkfenntartási részleg anyag és szer szükséglet 8 63 8 63 8 63 XVI. utcai játszótér fenntartása 733 733 733 Játszóterek, játszókertek, zöldterületek fejlesztésének tervezése 179 179 1 553 1 732 Játszószerek karbantartása közterületen 12 41 12 41 12 41 Éves kötelező játszószer felülvizsgálat közterületeken 329 329 329 Éves kötelező játszószer felülvizsgálat intézményekben 1 43 1 43 1 43 Játszószerek karbantartása intézményekben 9 87 9 87 9 87 Rózsakert ltp. városrészközpont felújítása I. ütem 6 745 6 745 Bartók Ltp. sportpálya felújítása 213 213 15 137 15 35 OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) 946 946 8 845 79 1 5 Balesetveszélyes ütéscsillapító gumiburkolat cseréje közterületen és intézményekben (211. szabványossái felülvizsgálat alapján.) 12 879 12 879 Homokcsere intézményekben 3 3 3 Közkifolyók üzemeltetése 1 74 1 74 1 74 Parkok, locsolóhálózatok vízdíja 1 75 1 75 1 75 Virágosítási program 2 2 2 Lombgyűjtési akció 4 4 4 Rozárium 1 661 1 661 1 661 1 Kisegítő mezőgazd. szolgáltatások összesen : 4 815 1 184 175 258 181 257 43 66 2 262 227 125 2 Szennyvízcsatorna tervezés és építés összesen : Felszíni vízelvezetések tervezése 3 914 3 914 Hűség u. - Gereblye u. csap. víz elvezetés 6 6 Hegybíró utca vízelvezetése 1 95 1 95 Felszíni vízelvezetés 33 714 33 714 1 595 1 425 36 734 3 Felszíni vizelvezetési fa.-ok tervezés, építés összesen : 33 714 33 714 1 595 21 434 56 743 Vízvezeték tervezések 2 51 2 51 Aranyhegyi utca (Diótörő u. - utca vége) 15 323 15 323 Föld utca (Nagytétényi u. - Úttörők u.) 4 833 4 833 Hanna utca 4-8. sz. között 1 335 1 335 Mária utca 12-22. sz. között 4 869 4 869 Tatár forduló 3 914 3 914 Tegzes utcából nyíló Névtelen utca 3 5 3 5 4 Vízvezeték építés összesen : 36 275 36 275 Közvilágítási hálózatok és lámpák építése 1 319 1 319 Karácsonyi díszvilágítás 8 8 8 5 Elektromos vezetékek kiép.közteren. összesen : 8 8 1 319 18 319 Út- és járdaépítések, lépcsők, támfalak építésének tervezése 23 23 12 784 12 87 Alsósas utca 42 42 Hegybíró utca 7 717 7 717 Csemetekert u. 1 529 1 529 Tatárka utca (Vincellér - Portyázó) 1 53 1 53 Maros utca (Damjanich u. - Lehel u.) 925 925 Sajó utca 1 182 1 182 Mátra utca 2 517 2 517 Zagyva utca (Mátra utcától) 12 871 12 871 Temesvár -Panoráma u. 1 51 1 51 1 51 6 Útépítések 1 524 1 524 83 28 84 552 a Járda felújítások: Út, járda, lépcsőfelújítások tervezése 11 187 11 187 Társadalmi munkás járdaépítés 6 665 6 665 6 665 Járda felújítások 34 59 34 59 Járda felújítások (térkőre) 34 81 6 952 41 762 Barackos úti járda építése I. ütem 1 5 1 5 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9 3:41 Városüzemeltetés kölcsönök Egészségügyi hozzájárulás Általános tartalék Cél-tartalék Ktgvetési 8+9+...+2
25.sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai 21. oldal Szoc. hozzájár. adó Felújítási Felhalmozási Tartalékok Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő adó és járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás Társadalmi Ellátottak Személyi Dologi és felhalm. felhalm. juttatása egyéb munkaadói jár. összesen (3-7-ig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 b Parkolók: Parkolók felújítása, átalakíítása 5 5 P+R és B+R parkolók térfigyelő üzemeltetése 971 971 971 c Út-, támfal, lépcső felújítások, építések: Rózsakert vkp. II. ütem 19 19 Tóth József utca 1-5. sz. támfal felújítása 17 445 17 445 Tóth József utcai támfal megerősítése 12 841 12 841 Kunyhó u. 42-54. sz. előtti támfal megerősítése 1 823 1 823 Alsósas utcában Ditzl lépcső melletti korlát átépítése 6 871 6 871 Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése 15 293 15 293 Seidl lépcső átépítése 2 2 Tóth József utcai lépcső átépítése 15 15 Lépcsők átépítése különböző helyszíneken 2 2 Honfoglalás (64 - Késmárki) szélesítés 17 582 17 582 7 Út- parkolók- és járdák- támfalak összesen (a+b+c): 7 636 7 636 155 619 93 275 256 53 Aszfaltutak kátyúzása hagyományos technológiával 76 886 76 886 76 886 Aszfaltutak kátyúzása más technológiával, repedés javítások 36 167 36 167 36 167 Aszfaltjárdák javítása, nagyjavítása 34 118 34 118 34 118 Nagykockakő burkolatok javítása 2 2 2 Egyéb útfenntartási 32 223 32 223 483 32 76 Hintőanyag beszerzés 3 3 3 Téli útüzemeltetési feladatok 3 3 3 Roncsautó elszállítás 78 78 78 Két híd /M-6-nál/ kötelező hídvizsgálata és üzemeltetése 3 374 3 374 3 374 Földútjavítások 72 2 72 2 72 2 Átereszek tisztítása 2 839 2 839 2 839 Ároktisztítás 2 2 2 Közterületi illegállís hulladék elszállítása 6 225 6 225 6 225 Veszélyes hulladékgyűjtés 1 685 1 685 1 685 Utcanévtáblák gyártása és kihelyezése 2 225 2 225 2 225 Köztéri órák üzemeltetése 877 877 877 8 Útfenntartási 297 419 297 419 483 297 92 9 Intézményekben tervezett beruházások (1.sz. altábla) 64 146 64 146 1 Intézményekben tervezett felújítások (1. sz. altábla) 9 644 9 644 11 Intézmények karbantartási kiadása (1. sz. altábla) 9 661 9 661 9 661 Intézményi tervezési munkák 7 24 7 24 2 978 55 1 723 Érintés-, tűzvéd., villámvéd. felülvizsg. és javítás 6 6 6 Munkavédelmi hiányosságok pótlása 2 2 2 Környezetvédelmi felülvizsgálatok 5 5 5 Általános hibaelhárítás intézményekben 77 644 77 644 77 644 Tisztasági festések 5 588 5 588 5 588 Intézményekben pvc burkolat csere 15 43 15 43 15 43 Intézményekben festések 6 71 6 71 6 71 Intézményekben mázolás 4 77 4 77 4 77 Intézményekben parketta javítás, csiszolás, lakkozás 5 739 5 739 5 739 Intézményekben csempézés, hidegburkolatok 4 4 4 Sportszerjavítás 1 1 1 12 Egyéb intézményi feladatok 135 928 135 928 2 978 55 139 411 13 Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák 11 7 11 7 11 7 14 Minimumfeltételek biztosítása Folyosókon és lépcsőkön burkolatcsere 3 5 3 5 3 5 Tornacsarnok vizesblokk felújítása 3 234 3 234 3 234 15 BMTE - folyósókon és lépcsőkön burkolat csere 6 734 6 734 6 734 Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) 1 1 Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nylíászáró csere 4 4 Szakorvosi rendelő felújítási terve 2 2 5 78 5 8 Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló 8 254 8 254 16 Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nkft. 2 2 13 332 5 63 334 17 Krízis Alapítvány épülete - külső szigetelés kiépítése 5 5 18 Lakosági közmű támogatások 19 19 Városüzemeltetési feladatok összesen : (1-18-ig) 4 815 1 184 687 576 693 575 19 312 774 361 727 1 368 95 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9 3:41 Városüzemeltetés kölcsönök Egészségügyi hozzájárulás Általános tartalék Cél-tartalék 8+9+...+2
25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 212. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási felújítási Felhalm.-i Karbantartási összesen ( 2-4- ig ) 1 2 3 4 5 játszóeszköz beszerzés 1. Külső vízvezetékhálózat felújítása (óvodákkal együtt) 1 956 1 956 Csoportszobákban műanyag lambéria csere 8 8 Bartók bölcsi 8 1 956 2 756 játszóeszköz beszerzés 1 429 1 429 2. Beépített szekrények cseréje I. ütem 4 744 4 744 Leányka bölcsi 4 744 1 429 6 173 játszóeszköz beszerzés 1 1 3. komplex akadálymentesítés - KMOP 357 357 Rózsakerti bölcsi 1 357 1 357 Vízvezeték felújítása II. ütem 2 2 4. Beépített szekrények kialakítása konyhai tűzhely 484 484 Vöröskereszt bölcsi összesen 2 484 2 484 I. Bölcsődék összesen (1+2+3+4): 8 9 184 2 786 12 77 Épület körüli járdák, rácsok felújítása 2 44 6 2 5 Hátsó kijáratnál előtető építése 5. Terasz burkolatok felújítása 1 5 1 5 WC elválasztók cseréje 293 293 Gyermekmedence felújítása 29 991 1 2 Anna utcai ovi 293 4 149 1 51 5 493 játszóeszköz beszerzés 5 5 6. Beépített szekrények felújítása 69 69 Udvari burkolatok felújítása 5 5 Árpád utcai ovi 69 5 5 1 69 játszószer kihelyezése 1 816 1 816 7. teraszok tetőcseréje 2 99 2 99 Külső vízvezetékhálózat felújítása (bölcsődével együtt) 1 944 1 944 Bartók ovi 4 853 1 816 6 669 Járdák felújítása 1 369 131 1 5 8. Fűtésrendszer felújítása (csövek cseréje) 1 5 1 5 Erzsébet királyné utcai ovi összesen 1 369 1 631 3 udvar felújítása II. ütem 2 997 1 3 4 9. játszóeszköz beszerzés Kazánház burkolat felújítása 262 262 Ják ovi 3 259 1 3 4 262 Járdák, burkolatok felújítása 26 26 1. Játszóeszközök cseréje 24 24 Támfal veszélytelenítése 53 747 8 Kereszt ovi 53 1 7 24 1 3 Kerítés nagyjavítása 91 91 11. Udvari burkolatok felújítása 16 16 Játszóeszközök cseréje 84 84 Kisfaludy ovi 91 16 84 1 91 Beépített szekrények felújítása 21 21 12. Játszóeszköz pótlás 3 6 3 6 Leányka ovi összesen 21 3 6 3 81 13. 14. 15. 16. Belső ajtók, galéria lépcső, küszöbök felújítása játszószerek pótlása 1 52 1 559 1 52 1 559 Mező ovi Magasház ovi Napközi ovi Rákóczi ovi 1 52 1 559 1 52 1 559 tetőszigetelés felújítása 25 48 25 48 17. az épület külső hőszigetelése 6 6 épületgépészeti vezetékek felújítása 5 5 Rózsakerti ovi 36 48 36 48 18. 19. 2. folyosói radiátorvédő készítése 27 27 VII. utcai ovi Vöröskereszt ovi Egyesített óvoda központ összesen 27 27 II. ÓVODÁK ÖSSZESEN (5+6+ +19) : 2 913 53 559 1 69 67 81 21. Árpád utcai iskola
25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 212. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási felújítási Felhalm.-i Karbantartási összesen ( 2-4- ig ) 22. 23. Baross Gábor Ált. Iskola Bartók iskola összesen
25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 212. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási Karbantartási felújítási Felhalm.-i összesen ( 2-4- ig ) 24. sportpálya felújítás 68 68 Gádor utcai iskola 68 68 Dévény utcai épület: 25. Pannónia utcai épület: 26. 27. 28. 29. 3. 31. Hermann Ottó Ált. Iskola Hugonnai Vilma Ált. Isk. összesen lifttorony szerkezetének megfeleltetése 1 644 1 644 Kolonics György Ált. Isk. 1 644 1 644 Kossuth iskola Kápolna utca: Nevelési Tanácsadó Kozmutza iskola Rózsakerti Általános iskola Szt. István tér belső festés 1 1 Nagytétényi út Nádasdy Kálmán Művészeti és Ált. Iskola 1 1 homlokzat felújítás, hőszigetelés, ablakcsere új épület 43 43 32. új szárnyban PVC padló csere 526 526 Budai Nagy Antal Gimnázium 526 43 569 belső burkolatok felújítása (folyosók) 718 718 33. belső festés 22 22 Kempelen Farkas Gimnázium 74 74 III. ISKOLÁK ÖSSZESEN (2+21+..+33): 1 276 11 367 12 643 Anna utca 1.: Köd utca 2-4.: Nagytétényi út 266.: Nyílászáró beépítése (tolóajtó nappali-ebédlő közé) 9 9 34. Homlokzat hőszigetelése 5 5 gázkazánok (cirkó) cseréje 3 551 3 551 XII. utca 28.: Homlokzatfelújítás 5 5 5 5 XVI. utca 22.: Belső udvar rendezése I. ütem 1 65 1 65 Szociális Szolgálat 9 1 71 5 16 61 Nagytétényi út 264.: Udvari játszóeszközök kihelyezése 2 54 2 54 Nyílászárók cseréje 11 847 11 847 Nagytétényi út 261.: 35. Irodák bővítése 37 3 256 5 36 8 653 Családsegítő (Nagytétényi 276.): CSAO: Gyermekjóléti Központ 37 3 256 19 747 23 4 37. Védőnői Szolgálat Gázkonvektor csere 687 687 38. ablakcsere 2 563 2 563 IGI 2 563 687 3 25 39. Uszoda párátlanítók javítása 3 555 3 555 Művelödési Központ 3 555 3 555 Városháza Külső nyílászárók cseréje - III. ütem 25 317 25 317 földszinti irodák kialakítása 18 18 Gazdasági Iroda - ablak nyitása 14 14 4. Nagytétényi ÜSZI Nyílászáró csere Anna u-i kihelyezett irodák
25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 212. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási felújítási Felhalm.-i Karbantartási összesen ( 2-4- ig ) Polgármesteri Hivatal 18 14 25 317 25 511 IV. Egyéb öszesen (34+ +39) 4 672 16 534 5 751 71 957 V. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): 9 661 9 644 64 146 164 451
29. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Céltartalék Felújítási Felhalmozási Tartalékok Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Személyi Szoc. hozzájár. adó egyéb munkaadói jár. Dologi összesen (3-7-ig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Foglalkoztatás egészségügy 12 5 12 5 12 5 2 EÜ Kft. támogatás 13 13 3 24 órás központi ügyelet 12 12 4 Központi gyermek ügyelet 4 4 5 EÜ Kft. fejlesztési támogatás 5 5 felhalm. Egészségügyi és Szociális feladatellátás 12 5 12 5 146 5 163 5 felhalm. Társadalmi és szocpol. Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Egészségügyi hozzájárulás 8+9+...+2 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 EÜ SZOC Kft.
33. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Egészségügyi hozzájárulás Működési költségvetés Működési Ktgvetési Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Felújítási Felhalmozási Tartalékok Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Személyi Szoc. hozzájár. adó egyéb munkaadói jár. Dologi összesen (3-7-ig) felhalm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Működési tartalék / iparűzési adó 3 3 2 További évekre képezett tartalék 6 6 3 Adósságszolgálatra képezett tartalék 5 5 4 Közalkalmazottak 2% kereset-kiegészítése 17 181 17 181 5 Intézményi tartalék 25 25 6 pályázatok önrésze 18 43 18 43 7 Kisebbségi önkormányzatok közüzemi díja 519 519 8 Fatelepítési program (Csepel III Erőmű) 5 5 9 Befizetés városrehabilitációs keretbe 56 995 56 995 Csatlakozás az Első Energia-beszerzési 1 Önkormányzati társuláshoz 2 2 Játék utcai piac bővítése és építése érdekében 11 ingatlanvásárlás 58 925 58 925 Bp.,XXII. ker. Harangozó utcai "kivett beépítetlen 12 terület"-ek 2 79 2 79 13 MIS rendszer bevezetése 1 1 14 Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés 15 15 15 Szakorvosi rendelő felújítása III. ütem 14 14 "Nevelési intézmények fejlesztése" KMOP 16 pályázat (óvoda bővítése) 15 9 15 9 17 Kötött normatívák: pedagógus továbbképzés 3 773 3 773 szociális továbbképzés 213 213 tankönyvtámogatás 17 832 17 832 Szakmai informatikai feladatok közoktatás 212. évi kompenzáció 7 77 7 77 18 Általános tartalék 54 122 54 122 Tartalékok összesen : 54 122 2 317 6 2 371 128 felhalm. Társadalmi és szocpol. Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Céltartalék 8+9+...+2 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Tartalék
3. sz. melléklet az előterjesztéshez Polgármesteri Hivatala 212. évi tervezett előirányzatai M ű k ö d é s i b e v é t e l e k Költségvetési Sor- Támogatásértékű bevételek Továbbadási bevételek Sor- Intézményi Önkormány-zat Önkormány-zat Önkormányzat költségvet- lejáratú Hitelek, rövid ÁFA Felhalmozási és 211. évi Működési sajátos sajátos Közhatalmi Egyéb saját bevételek, Kamat tőke jellegű pénzmarad-vány bevételek pénzeszk. átv. bevételek felhalmozási ési értékpapírok bevételek bevétel visszatérülése bevételek bevételek felhalmozási igénybevétele áht-n kívülről összesen bevételei bevételei támogatása bevételei áht-n belülről áht-n kívülről összesen k (3+4+..+7) (8+9+ +18) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 1 Hivatali igazgatás 1 6 28 1 158 167 17 533 827 14 92 32 452 1 2 Családi rendezvények 1 968 532 2 5 2 5 2 3 211. évi pénzmaradvány igénybevétele 3 Polgármesteri Hivatal bevételei: 1 8 176 1 69 167 2 33 827 14 92 34 952 Működési költségvetés Működési 212. évi Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Felújítási Felhalmozási Tartalékok Költségvetési Sor- Munkáltatót terhelő adó és járulékok lét Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Sor Cél- Finanszíro-zási Személyi Szoc. Dologi Egészségügyi munkaadói felhalm. felhalm. juttatása egyéb összesen előirányzat Általános hozzájár. (3-7-ig) (fő) tartalék tartalék (8+1+...+21) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 4 Hivatali igazgatás 915 677 246 879 7 5 2 5 195 938 1 368 494 219. 5 236 1 373 73 4 5 Képviselő Testület 41 943 1 661 791 2 998 56 393 29. 56 393 5 6 Családi ünnepek szervezése 5 5 5 6 7 Számítástechnikai feladatok 15 798 15 798 11 93 27 71 7 8 Építéshatósági Iroda 7 7 7 8 9 Igazgatási Iroda 72 18 1 3 2 2 2 2 9 1 Rendszeres szociális támogatások 6 4 6 4 244 436 25 836 1 11 Eseti szociális támogatások 2 822 729 478 4 29 11 536 15 565 11 12 Polgármesteri Hivatal saját kiadásai: 961 162 264 849 8 291 2 5 217 712 1 454 514 248. 255 972 17 139 1 727 625 12 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Polgármesteri Hivatal
3. sz. melléklet az előterjesztéshez 7. sz. sor részletezése Polgármesteri Hivatalának 212. évi tervezett előirányzatai Céltartalék Felújítási Felhalmozási Tartalékok Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Személyi Szoc. hozzájár. adó Egészségügyi hozzájárulás egyéb munkaadói jár. Dologi összesen (3-7-ig) felhalm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 Hálózat fejlesztések: 1 Hálózati eszközök beszerzése, szerverpark korszerűsítése 148 148 3 352 3 5 Hardver fejlsztések: 2 Számítógépek beszerzése 39 39 2 611 2 65 3 Nyomtatók beszerzése 567 567 713 1 28 Egyéb informatikai : 4 Szoftverek használati díja (licencek) 14 384 14 384 14 384 5 Intranet rendszer bevezetése 66 66 5 227 5 887 Számítástechnika összesen : 15 798 15 798 11 93 27 71 felhalm. Társadalmi és szocpol. Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék 8+9+...+2 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 PH-Számítástechnika
3. sz. melléklet az előterjesztéshez 8. sz. sor részletezése Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 212. évi tervezett előirányzatai Ktgvetési Felújítási Felhalmozási Tartalékok Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Társadalmi Ellátottak munkaadói összesen felhalm. felhalm. és Általános Céltartalék 8+9+...+2 hozzájár. (3-7-ig) juttatása tartalék 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 Építésügyi hatósági eljárások lefolytatásához szükséges 3 1 1 1 keret 4 Takarnet - földhivatali adatbázishoz való kapcsolódás 6 6 6 Építéshatósági Iroda összesen : 7 7 7 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Építéshatósági Iroda
3. sz. melléklet az előterjesztéshez 9. sz. sor részletezése Polgármesteri Hivatala 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Tartalékok Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök munkaadói összesen felhalm. felhalm. Általános Céltartalék 8+9+...+2 hozzájár. (3-7-ig) juttatása tartalék 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Kóbor ebek befogása 7 7 7 2 Állatvédelmi feladatok 72 18 9 9 3 Parlagfű elleni védekezés 1 1 1 4 környezetvédelmi szakértői feladatok 5 5 5 Igazgatási iroda feladatai összesen : 72 18 1 3 2 2 2 2 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Igazgatási Iroda
3. sz. melléklet az előterjesztéshez 1. sz. sor részletezése Polgármesteri Hivatala 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. összesen hozzájár. Céltartalék 8+9+...+2 felhalm. juttatása (3-7-ig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Rendszeres Szociális segély 22 773 22 773 2 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 1 26 1 26 3 Időskorúak járadéka 2 71 2 71 4 Lakásfenntartási támogatás 3 674 3 674 5 Ápolási díj 6 4 6 4 77 37 83 77 6 Óvodáztatási támogatás 26 26 7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 588 588 8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 3 541 3 541 9 Pénzbeli ellátás - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 6 386 6 386 Rendszeres szocpol. támog. 6 4 6 4 244 436 25 836 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Rendszeres szoc.tám - Hivatal
3. sz. melléklet az előterjesztéshez 11. sz. sor részletezése Polgármesteri Hivatala 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. Cél-tartalék összesen hozzájár. (3-7-ig) juttatása 8+9+...+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 Közgyógyellátás 8 8 2 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 784 784 3 Otthonteremtési támogatás 2 752 2 752 4 Eseti ügygondnok 2 822 729 178 3 729 3 729 5 Szakértői díj gyermekvéd.ügyekben 3 3 3 Eseti szocpol. támogatások 2 822 729 478 4 29 11 536 15 565 1_kiad212_modos3.xls 212.11.9, 3:41 Eseti segélyek - Hivatal