Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv 2010/2009. Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv 2010/2009. Működési mérleg OEP-finanszírozás 8 664 700 8 072 000 93,2 Egészségügyi ellátás 8 997 220 8 697 000 96,7 Működési bevétel 332 520 624 990 188,0 Lakásalap kölcsönök 1 000 - Lakásalap megtérülés 1 000 10 1,0 I.Egészségügyi ellátás 8 998 220 8 697 000 96,7 I. Egészségügyi ellátás 8 998 220 8 697 000 96,7 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 714 326 679 269 95,1 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 232 874 232 738 99,9 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok 937 043 889 437 94,9 3. Fogyatékosok, pszichiátriai 797 687 719 178 90,2 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 509 920 467 197 91,6 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 551 791 514 995 93,3 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés 1 051 054 899 011 85,5 1. "Fenyves Otthon" Bánhalma 158 559 143 982 90,8 5. Korai fejlesztés, gondozás 18 454 23 760 128,8 2. "Szőke Tisza"Tiszaug 289 592 271 297 93,7 6. Fejlesztő felkészítés 34 668 29 890 86,2 3. "Fehér Akác" Jászapáti 130 920 172 836 132,0 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 122 890 84 508 68,8 4." Gólyafészek "Otthon Karcag 380 456 355 939 93,6 8.Tanulók tankönyve 21 199 20 319 95,8 5."Tóparti Otthon" Pusztataskony 332 070 292 111 88,0 9. Kiegészítő hozzájárulások 51 423 37 860 73,6 6."Kastély Otthon" Újszász 376 539 356 078 94,6 1. oldal

ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv 2010/2009. Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv 2010/2009. Egyéb normatívák Működési 7. mérleg "Angolkert", PBO T.miklós 389 081 334 086 85,9 8. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 289 339 258 822 89,5 10. Közm., közgy.,igazg., sport 292 774 229 535 78,4 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások 3 337 349 2 956 068 88,6 1. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 271 420 239 680 88,3 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 2. Mészáros L.G.SZKI Koll. Jászapáti 707 416 687 549 97,2 3. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 369 933 330 888 89,4 11. Ped. szakvizsga 4 953-4. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 210 997 208 733 98,9 12. Szociális továbbképzés 6 317 6 119 96,9 13. Megyei Közokt Közalapítv. 22 738 - d) Közművelődési és egyéb intézmények 14. Pedagógiai szakszolgálat 28 777 25 200 87,6 1. Verseghy Ferenc Könyvtár 169 164 140 469 83,0 15. Diáksport feladatok 1 500 2. Múzeumok Igazgatósága 234 728 222 936 95,0 3. Levéltár Szolnok 64 043 56 604 88,4 Kötött normatívák, egyéb tám. 64 285 31 319 48,7 4. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 177 056 183 562 103,7 Átengedett bevételek 5. Arborétum Tiszakürt 38 794 38 319 98,8 6.TISZAINFORM Szolnok 34 550 30 830 89,2 16. Lakosságszám alapján 49 200 48 856 99,3 17. Megye egységes norma 370 000-18. Intézményi ellátottak 187 272 175 629 93,8 Átengedett bevételek 606 472 224 485 37,0 II. Központi tám. összesen: 4 008 106 3 211 872 80,1 III. Intézményi bevételek 1 218 229 1 325 672 108,8 19. Illetékbevétel 1 800 000 1 700 000 94,4 Intézm. kiadások összesen: 6 623 411 6 196 350 93,6 20. Támogatásért. bevételek int. 22 232 46 269 208,1 21. Megyei jogú Várostól gyermekv. 64 782 Megyei önkormányzat feladatai 22. Bérleti díjak, épületüzemeltetés 135 875 185 875 136,8 V. Önkormányzati bevételek 1 958 107 1 996 926 102,0 1. Közgyűlés 201 493 192 930 95,8 Működési bevételek 16 182 662 15 231 470 94,1 2.Hivatal 409 631 364 553 89,0 23. Munkáltatói lakásalap törl. 6 000 6 000 100,0 3. Védelmi Iroda 3 500 3 500 100,0 4. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 500 6 500 100,0 2. oldal

ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv 2010/2009. Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv 2010/2009. Működési 5. mérleg Szakmai és egyéb feladatok 79 495 67 185 84,5 6. Épületüzemeltetés 106 161 100 931 95,1 7. Esélyek Háza 4 900 4 500 91,8 8. Bursa Hungarica pénzmaradv. 5 000 5 000 100,0 9. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 100,0 10. Megyei Közokt Közalap.tám. 22 738-11. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 6 000 100,0 12. Általános tartalék évközi felad. 25 000 25 000 100,0 13. Általános tartalék létszámcs. 20 000 90 000 450,0 14. Vagyonbiztosítás 28 000 28 000 100,0 15.Tervek készítése pályázatokhoz 10 000 10 000 100,0 16. Kamat és pénzintézeti díjak 45 000 45 000 100,0 17. Egészségügyi szűrőprogram 9 500 9 500 100,0 Egyéb feladatok összesen: 993 418 969 099 97,6 Működési bevétel összesen 16 188 662 15 237 470 94,1 Műk. kiadás összesen: 16 615 049 15 862 449 95,5 Fejlesztési mérleg Területfejlesztési támogatások Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések - Kunhegyes Gimn.tornat.felújítás 4 959 - Homok óvodaépület felújítás 4 959 Tárgyi eszközök, ingatlanok ért. 55 980 Felújítások (4/a. mell.) 18 000 18 000 100,0 Fejlesztések (4/b. mell.) 14 540 14 540 100,0 Kórház felhalmozási bevétel 1 000 Kórház felh. pénze.átadás 1 000 Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) 42 060 56 560 Fejlesztési célú kötvény - Jászkun kapitányok nyomában 8 976 13 464 - Jászapáti, Vasút út 4.sz. tornaterem 168 160 78 900 Fejl. célú kötvény kamatbevétel 200 000 200 000 - Kunhegyes, Kossuth 15-17. tornaterem 168 160 95 572 3. oldal

ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv 2010/2009. Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv 2010/2009. Működési - mérleg Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. 78 451 - Jászapáti, Hősök tere 7. energiarac. 73 000 73 000 - Jászapáti, Juhász M. átalakítás 156 000 - Informatikai fejlesztés 68 225 57 458 - Berekfürdő Touring hotel 63 000 40 214 - Jászapáti, Vasút út 2. koll. akadálym. 28 000 - Kórház sürgősségi pályázat önrész 69 000 50 480 - INTERREG IVC ökoépítészet 500 - Megyeháza komplex környezetbarát 1 200 - Rövidtávú energetikai "A" 1 350 - Középtávú energetikai előkész. "B" 9 610 - TISZK TIOP-3.1.1 Jászapáti 3 440 - Angolkert Otthon KEOP 5.3.0./A 66 596 - Jászapáti Hősök tere 9. sz. KEOP 18 984 - Megyeháza KEOP-5.3.0./A 12 500 - Megyeháza KEOP-4.4.0./A 20 080 - Szőke Tisza Otthon KEOP 4.2.0./B 39 008 - Kórház Kp-i Sebészet pály.önrész 500 000 - Kórház Kp-i Sebészet 150 000 - Céltartalék fejlesztési 3 082 901 2 339 156 Fejl. célú kötvény kamatkiadás 200 000 200 000 Felhalmozási bevételek 243 060 312 540 128,6 Felhalmozási kiadások 4 210 073 3 801 310 90,3 4. oldal

ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv 2010/2009. Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv 2010/2009. Működési célú pénzmaradványok 1. Pénzmaradvány Esélyek háza 4 900 4 500 91,8 2. Pénzmaradv. Közgyűlés Bursa 5 000 5 000 100,0 3. Pénzmaradv. 3/a melléklet 25 735 4. Pénzmaradv. 3/e melléklet 8 000 Felhalmozási célú pénzmaradványok Pályázati Alap maradványa 9 918 Fejlesztési célú pénzmaradvány 32 540 Fejl. célú kötvény tőke pénzm. 3 976 533 3 558 852 89,5 Pénzmaradványok 4 018 973 3 612 005 89,9 Pénzmaradványok Működési mérleg igénybevétele Finanszírozási mérleg Működési célú hitel felvétele 961 070 1 242 934 129,3 Működési célú hitel visszafizetés 526 643 661 190 125,5 Fejlesztési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés 60 000 80 000 133,3 Finanszírozási bevételek 961 070 1 242 934 129,3 Finanszírozási kiadások 586 643 741 190 126,3 Bevételek összesen 21 411 765 20 404 949 95,3 Kiadások összesen: 21 411 765 20 404 949 95,3 5. oldal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2010. évi költségvetés az önkormányzat bevételeinek alakulása forrásonként 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eft-ban Megnevezés 2009. év 2010. év I. Működési bevételek 4 293 096 4 261 022 1. Intézményi működési bevételek 1 886 624 2 336 537 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 332 520 624 990 1.2. Intézmények 1 218 229 1 325 672 1.3. Önkormányzati Hivatal 335 875 385 875 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 406 472 1 924 485 2.1. Illetékek 1 800 000 1 700 000 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 606 472 224 485 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 3 401 634 2 987 387 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 401 634 2 987 387 1.1. Normatív támogatások 3 337 349 2 956 068 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 64 285 31 319 1.5. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 000 55 980 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 000 55 980 2. 3. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 8 728 992 8 239 611 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 8 686 932 8 183 051 - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz 8 664 700 8 072 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 42 060 56 560 - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök - - 1. 2. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 7 000 6 010 értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 961 070 1 242 934 1. Működési célú hitel felvétele 961 070 1 242 934 2. Fejlesztési célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 018 973 3 612 005 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 018 973 3 612 005 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 21 411 765 20 404 949

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 2009. 2010. % 2009. 2010. % 2009. 2010. % 1. Megyei igazgatási és sport feladatok 409 995 150 61 499 250 2. Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 1 87 776 570 87 776 570 3. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 409 995 350 143 498 250 4. Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatok (egységes) 1 69 939 350 79,7 69 939 350 5. Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatok (lakosságszám) 407 131 392 78,4 159 595 352 Igazgatás sport, kulturális feladatok 409 995 407 131 99,3 292 774 070 229 534 702 78,4 1. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás 404 390 96,5 807 150 739 000 91,6 326 088 600 288 210 000 88,4 2. Gyermekvédelmi különleges ellátás 184 221 120,1 935 300 842 750 90,1 172 095 200 186 247 750 108,2 3. Gyermekvédelmi speciális ellátás 51 56 109,8 935 300 842 750 90,1 47 700 300 47 194 000 98,9 4. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 18-24 év között 170 151 88,8 669 350 667 450 99,7 113 789 500 100 784 950 88,6 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 21 éves korig 12 533 960 6 407 520 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. Szakszolgálat 79 321 77 576 97,8 689 650 94,3 54 652 169 50 424 400 92,3 Gyermekvédelem 809 830 102,6 714 325 769 679 268 620 95,1 1. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 217 284 130,9 689 000 635 650 92,3 149 513 000 180 524 600 120,7 2. Bentlakásos 2008. NYM 150% alatt 14-772 700-10 817 800 - - 3. Bentlakásos 2008. NYM 150% felett 31-689 000-21 359 000 - - 4. Átmeneti elhelyezés 5 5 100,0 689 000 635 650 92,3 3 445 000 3 178 250 92,3 5. Demens idősek bentlakásos ellátása 65 69 106,2 787 450 710 650 90,2 51 184 250 49 034 850 95,8 6. Fogyatékos személyek intézményi ellátása 619 619 100,0 787 450 710 650 90,2 487 431 550 439 892 350 90,2 7. Pszihiátriai és szenvedélybetegek ellátása 394 393 99,7 787 450 710 650 90,2 310 255 300 279 285 450 90,0 Szociális ellátás 1 345 1 370 101,9 1 034 005 900 951 915 500 92,1 1. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 1-2. nev. évben 2008. tv. 4 teh teh 510 000 2. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 3. nev. évben 2008. tv. 1 teh teh 170 000 3. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-2. nev. évben 2008. tv. 4 teh teh 510 000 4. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 3. nev. évben 2008. tv. 6 teh teh 1 020 000 5. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 1-3. nev. évben 2009. tv. 3 teh teh 169 333 6. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-3. nev. évben 2009. tv. 10 teh teh 677 333 7. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-3. nev. évben 2010. tv. 12 teh teh 1 566 667 8. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-3. nev. évben 2010. tv. 10 teh teh 626 667 Óvodai nevelés 15 12 80,0 3 056 666 2 193 334 71,8 adatok Ft-ban 7. oldal

Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon 2008. tv. 51 teh 4 930 000 2. Iskolai oktatás az 3. évfolyamon 2008. tv 25 teh 3 060 000 3. Iskolai oktatás az 4. évfolyamon 2008. tv. 55 teh 8 160 000 4. Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon 2008. tv. 160 teh 18 360 000 5. Iskolai oktatás az 7-8. évfolyamon 2008. tv. 181 teh 27 030 000 6. Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon 2009. tv. 41 teh 1 947 333 7. Iskolai oktatás a 3. évfolyamon 2009. tv. 28 teh 1 354 667 8. Iskolai oktatás a 4. évfolyamon 2009. tv. 50 teh 3 640 667 9 Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon 2010. tv. 49 teh 4 386 667 10. Iskolai oktatás a 3. évfolyamon 2010. tv. 28 teh 2 506 667 11. Iskolai oktatás a 4. évfolyamon 2010. tv. 52 teh 7 050 000 12. Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon 2010. tv. 40 teh 1 801 667 13. Iskolai oktatás a 3. évfolyamon 2010. tv. 20 teh 940 000 14. Iskolai oktatás a 4. évfolyamon 2010. tv. 53 teh 2 741 667 15. Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon 2009. tv. 119 teh 6 773 333 16. Iskolai oktatás a 7. évfolyamon 2009. tv. 102 teh 6 604 000 17. Iskolai oktatás a 8. évfolyamon 2009. tv. 70 teh 5 249 333 18. Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon 2010. tv. 121 teh 12 846 667 19. Iskolai oktatás a 7. évfolyamon 2010. tv. 97 teh 11 593 333 20. Iskolai oktatás a 8. évfolyamon 2010. tv 63 teh 8 616 667 21. Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon 2010. tv. 117 teh 6 188 333 22. Iskolai oktatás a 7. évfolyamon 2010. tv. 62 teh 3 681 667 23. Iskolai oktatás a 8. évfolyamon 2010. tv. 97 teh 5 796 667 Általános iskola 472 410 86,9 87 109 333 68 150 002 78,2 1. Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon 2008. tv. 1 412 teh 199 750 000 2. Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon 2008. tv. 550 teh 99 280 000 3. Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon 2009. tv. 1 405 teh 98 975 333 4. Iskolai oktatás 11. évfolyamon 2009. tv. 289 teh 24 130 000 5. Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon 2009. tv. 267 teh 23 960 667 6. Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon 2010. tv. 1 298 teh 169 200 000 7. Iskolai oktatás 11. évfolyamon 2010. tv. 314 teh 48 566 667 8. Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon 2010. tv. 257 teh 42 770 000 9. Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon 2010. tv. 1 260 teh 82 171 667 10. Iskolai oktatás 11. évfolyamon 2010. tv. 294 teh 22 716 667 11. Iskolai oktatás 12-13. évfolyamon 2010. tv. 302 teh 23 343 333 Középfokú iskola 1 962 1 869 95,3 446 096 000 388 768 334 87,1 1. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-2.szakkép. 2008. tv. 936 teh 115 430 000 2. Elméleti szakképzés szakiskola, szakk.3.évf-tól 2008. tv. 172 teh 22 780 000 3. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-3.szakkép. 2009. tv. 1 091 teh 66 971 333 4. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-2.szakkép. 2010. tv. 1 013 teh 114 993 333 5. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-3.szakkép. 2010. tv. 1 071 teh 60 786 667 Szakképzés, elméleti szakképzés 1 108 1 013 91,4 205 181 333 175 780 000 85,7 8. oldal adatok Ft-ban

Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évf. 2008. tv. 698 teh 18 613 333 2. Gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évf. 2009. tv. 694 teh 8 790 667 3. Gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évf. 2008. tv. 273 teh 7 280 000 4. Gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évf. 2009. tv. 250 teh 3 166 667 5. Gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évf. 2010. tv. 658 teh 15 353 333 6. Gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évf. 2010. tv. 173 teh 4 036 667 7. Gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évf. 2010. tv. 651 teh 7 595 000 8. Gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évf. 2010. tv. 180 teh 2 100 000 9. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2008. tv. 300 teh 22 400 000 10. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2009. tv. 219 teh 7 738 000 11. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2010. tv. 229 teh 14 961 333 12. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2010. tv. 238 teh 7 774 667 13. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2008. tv. 302 teh 31 569 067 14. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2009. tv. 346 teh 17 115 467 15. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2010. tv. 356 teh 32 562 133 16. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2010. tv. 278 teh 12 713 867 17. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2008. tv. 215 teh 9 632 000 18. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2009. tv. 197 teh 4 176 400 19. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2010. tv. 140 teh 5 488 000 20. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2010. tv. 239 teh 4 684 400 21. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2008. tv. 257 teh 3 837 867 22. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2009. tv. 290 teh 2 049 333 23. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2010. tv. 260 teh 3 397 333 24. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2010. tv. 282 teh 1 842 400 Szakmai gyakorlati képzés 2 045 1 816 88,8 136 368 801 112 509 133 82,5 1. Kollégiumi nevelés-oktatás 2008. tv. 394 teh 34 850 000 2. Kollégiumi nevelés-oktatás 2009. tv. 380 teh 16 764 000 3. Kollégiumi nevelés-oktatás 2010. tv. 345 87,6 teh 28 043 333 4. Kollégiumi nevelés-oktatás 2010. tv. 341 89,7 teh 13 865 000 5. Kollégiumi lakhatási feltételek 2008. tv. 394 186 000 48 856 000 6. Kollégiumi lakhatási feltételek 2009. tv. 380 177 000 22 420 000 7. Kollégiumi lakhatási feltételek 2010. tv. 307 77,9 165 000 88,7 33 770 000 8. Kollégiumi lakhatási feltételek 2010. tv. 306 80,5 165 000 93,2 16 830 000 Kollégiumi feladatok 122 890 000 92 508 333 75,3 adatok Ft-ban 9. oldal

Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2008. tv. 14 240 000 2 240 000 2. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2009. tv. 11 240 000 876 333 3. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2010. tv. 13 224 000 1 941 333 4. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2010. tv. 9 224 000 93,3 672 000 5. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2008. tv. 179 384 000 45 824 000 6. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2009. tv. 163 384 000 20 777 067 7. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2010. tv. 168 358 400 40 140 800 8. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2010. tv. 166 358 400 93,3 19 831 467 9. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2008. tv. 465 192 000 59 520 000 10. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2009. tv. 434 192 000 27 660 267 11. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2010. tv. 392 179 200 46 830 933 12. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2010. tv. 395 179 200 93,3 23 594 667 13. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez. 2008. tv. 80 144 000 7 680 000 14. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez. 2009. tv. 79 144 000 3 776 200 15. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez. 2010. tv. 56 134 000 5 017 600 16. Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez. 2010. tv. 52 134 000 93,1 2 329 600 Sajátos nevelési igényű gyermekek 738 629 85,2 240 000 224 000 93,3 168 353 867 140 358 400 83,4 1. Korai fejlesztés, gondozás 2008/2009. 77 240 000 12 320 000 2. Korai fejlesztés, gondozás 2009/2010. 77 239 000 6 134 333 3. Korai fejlesztés, gondozás 2010. 99 240 000 100,0 23 760 000 4. Fejlesztő felkészítés 2008/2009. 107 325 000 23 183 333 5. Fejlesztő felkészítés 2009/2010. 107 322 000 11 484 667 6. Fejlesztő felkészítés 2010. 98 305 000 93,8 29 890 000 Korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés 184 197 107,1 53 122 333 53 650 000 101,0 1. Általános iskolai napközis foglalkozás 2008. tv. 82 teh 1 020 000 2. Általános iskolai napközis foglalkozás 2009. tv. 67 teh 423 333 3. Általános iskolai napközis foglalkozás 2010. tv. 60 73,2 teh 783 333 4. Általános iskolai napközis foglalkozás 2010. tv. 53 79,1 teh 313 334 5. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2008. tv. 28 72 000 1 334 667 6. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2009. tv. 56 72 000 1 269 333 7. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2010. tv. 31 101,7 64 000 88,8 1 322 667 8. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2010. tv. 30 53,6 64 000 88,8 640 000 9. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 2008. tv. 7 360 000 1 680 000 10. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 2009. tv. 10 342 000 1 140 000 11. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 2010. tv. 8 114,3 315 000 87,5 1 680 000 12. Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola 2010. tv. 8 80,0 315 000 92,1 840 000 23. Bejáró nappali tanulók 2008. tv. 386 18 000 4 632 000 24. Bejáró nappali tanulók 2009. tv. 367 18 000 2 202 000 15. Bejáró nappali tanulók 2010. tv. 405 104,9 15 300 85,0 4 131 000 16. Bejáró nappali tanulók 2010. tv. 375 102,2 15 300 85,0 1 912 500 adatok Ft-ban 10. oldal

Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 17. Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes 2009. tv. 597 65 000 38 805 000 18. Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes 2010. tv. 442 74,0 65 000 100,0 28 730 000 19. Kiegészítő hozzájárulás 5-6. évfolyam étkezés 2009. tv. 18 20 000 360 000 20. Kiegészítő hozzájárulás 5-7. évfolyam étkezés 2010. tv. 38 211,1 20 000 100,0 760 000 21. Tankönyv ingyenes ellátás 2009. tv. 1 777 10 000 17 770 000 22. Tankönyvellátás átalános hozzájárulás 2009. tv. 3 429 1 000 3 429 000 23. Tankönyv ingyenes ellátás 2010. tv. 1 704 95,9 10 000 100,0 17 040 000 24. Tankönyvellátás átalános hozzájárulás 2010. tv. 3 279 95,6 1 000 100,0 3 279 000 Kiegészítő hozzájárulások 74 065 333 61 431 834 82,9 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2008. 420 11 700 3 276 000 2. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2009. 430 11 700 1 677 000 3. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 1 22 738 011 22 738 011 4. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2008/2009. 29 970 000 18 753 333 5. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2009/2010. 31 970 000 10 023 333 6. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2010/2011. 28 90,3 900 000 92,8 25 200 000 7. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2009. 3 488 430 1 499 983 8. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 2009. 672 9 400 6 316 800 9. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 2010. 651 96,9 9 400 100,0 6 119 400 Kötött normatív támogatások 64 284 460 31 319 400 48,7 1. SZJA-ból kiegészítés megye egységesen 1 370 000 000-370 000 000 2. SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után 409 995 407 131 99,3 120 120 100,0 49 199 400 48 855 720 3. SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után 9 023 8 460 93,8 20 755 20 755 100,0 187 272 365 175 628 810 Átengedett SZJA 606 471 765 224 484 530 37,0 Összesen 4 008 105 630 3 211 872 122 80,1 adatok Ft-ban 11. oldal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján adatok: ezer Ft-ban 2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás 4 124 416 3 785 989 3 673 346 97,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 305 155 1 265 733 995 164 78,6 Dologi kiadások 2 977 959 3 878 938 3 953 990 101,9 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 1 000 4 500 450,0 66 560 70 000 105,2 Felhalmozási kiadások 272 565 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 2 500 1 000 - Kiadás összesen 8 682 595 8 999 220 8 697 000 96,6 Működési bevételek 306 660 332 520 624 990 188,0 Felhalmozási bevételek 1 000 - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 120 238 Támogatásértékű bevétel 8 100 870 8 664 700 8 072 000 93,2 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 152 327 Kölcsönök bevételei 2 500 1 000 10 1,0 Bevétel összesen 8 682 595 8 999 220 8 697 000 96,6 Létszám (fő) 1 810 1 700 1 670 98,2 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás 4 124 416 3 785 989 3 673 346 97,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 305 155 1 265 733 995 164 78,6 Dologi kiadások 2 977 959 3 878 938 3 953 990 101,9 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - 1 000 4 500 450,0-66 560 70 000 105,2 - - - Felhalmozási kiadások 272 565 - - Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Kölcsönök kiadásai 2 500 1 000 - - - - - - - - Kiadás összesen 8 682 595 8 999 220 8 697 000 96,6 Működési bevételek 306 660 332 520 624 990 188,0 Felhalmozási bevételek - 1 000 - - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 120 238 - - Támogatásértékű bevétel 8 100 870 8 664 700 8 072 000 93,2 Önkormányzati támogatás - - - Pénzmaradvány 152 327 - - Kölcsönök bevételei 2 500 1 000 10 1,0 - - - Bevétel összesen 8 682 595 8 999 220 8 697 000 96,6 Létszám (fő) 1 810 1 700 1 670 98,2 12. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 634 559 610 754 592 225 97,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 121 498 116 530 86 305 74,1 Dologi kiadások 116 495 116 495 116 495 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 95 900 93 264 94 412 101,2 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 968 452 937 043 889 437 94,9 Működési bevételek 4 746 4 068 4 068 100,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 963 706 932 975 885 369 94,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 968 452 937 043 889 437 94,9 Létszám (fő) 199 199 178 89,4 Feladatmutató 681 645 670 103,9 Normatív támogatás 613 568 577 613 505 640 87,5 Normatív/önkormányzati %-ban 63,7 61,9 57,1 92,2 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 298 094 303 238 287 020 94,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 101 564 99 527 76 764 77,1 Dologi kiadások 90 209 101 678 100 094 98,4 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 517 5 477 3 319 60,6 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 493 384 509 920 467 197 91,6 Működési bevételek 15 240 14 482 14 482 100,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 478 144 495 438 452 715 91,4 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 493 384 509 920 467 197 91,6 Létszám (fő) 181 181 167 92,3 Feladatmutató 465 427 432 101,2 Normatív támogatás 277 565 227 011 192 311 84,7 Normatív/önkormányzati %-ban 58,1 45,8 42,5 92,7 13. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % 3. Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás 352 841 328 520 311 850 94,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 115 377 108 402 83 444 77,0 Dologi kiadások 97 014 107 256 114 644 106,9 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 201 7 613 5 057 66,4 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 572 433 551 791 514 995 93,3 Működési bevételek 10 517 12 840 12 840 100,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 24 235 Önkormányzati támogatás 561 916 538 951 477 920 88,7 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 572 433 551 791 514 995 93,3 Létszám (fő) 193 191 174 91,1 Feladatmutató 443 405 404 99,8 Normatív támogatás 230 184 225 409 188 394 83,6 Normatív/önkormányzati %-ban 41,0 41,8 39,4 94,3 II. Összesen: Személyi juttatás 1 285 494 1 242 512 1 191 095 95,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 338 439 324 459 246 513 76,0 Dologi kiadások 303 718 325 429 331 233 101,8 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - - - - - - - - Felhalmozási kiadások - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai 106 618 106 354 102 788 96,6 Kölcsönök kiadásai - - - - - - - - - Kiadás összesen 2 034 269 1 998 754 1 871 629 93,6 Működési bevételek 30 503 31 390 31 390 100,0 Felhalmozási bevételek - - - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - - - Támogatásértékű bevétel - - 24 235 Önkormányzati támogatás 2 003 766 1 967 364 1 816 004 92,3 Pénzmaradvány - - - Kölcsönök bevételei - - - - - - Bevétel összesen 2 034 269 1 998 754 1 871 629 93,6 Létszám (fő) 573 571 519 90,9 Feladatmutató 1 589 1 477 1 506 102,0 Normatív támogatás 1 121 317 1 030 033 886 345 86,1 Normatív/önkorm. %-ban 56,0 52,4 48,8 93,2 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 91 471 87 785 80 652 91,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 29 676 28 114 20 670 73,5 Dologi kiadások 39 131 42 260 42 260 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 14. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 400 400 100,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 160 778 158 559 143 982 90,8 Működési bevételek 51 193 54 900 57 455 104,7 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 109 585 103 659 86 527 83,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 160 778 158 559 143 982 90,8 Létszám (fő) 57 57 52 91,2 Feladatmutató 91 91 91 100,0 Normatív támogatás 73 063 71 931 64 961 90,3 Normatív/önkormányzati %-ban 66,7 69,4 75,1 108,2 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 150 859 152 861 147 134 96,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 49 847 50 128 38 254 76,3 Dologi kiadások 78 615 86 083 85 389 99,2 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 520 520 100,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 279 821 289 592 271 297 93,7 Működési bevételek 89 487 96 159 104 323 108,5 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 190 334 193 433 166 974 86,3 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 279 821 289 592 271 297 93,7 Létszám (fő) 96 96 91,5 95,3 Feladatmutató 164 164 164 100,0 Normatív támogatás 131 773 129 715 117 073 90,3 Normatív/önkormányzati %-ban 69,2 67,1 70,1 104,6 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás 74 418 65 715 78 678 119,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 24 665 21 585 18 511 85,8 Dologi kiadások 42 196 43 620 75 647 173,4 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 141 279 130 920 172 836 132,0 Működési bevételek 57 600 63 175 89 240 141,3 Felhalmozási bevételek 15. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 530 Önkormányzati támogatás 83 679 67 745 82 066 121,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 141 279 130 920 172 836 132,0 Létszám (fő) 43 40 48 120,0 Feladatmutató 80 80 106 132,5 Normatív támogatás 58 226 56 794 69 180 121,8 Normatív/önkormányzati %-ban 69,6 83,8 84,3 100,6 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 217 823 209 118 200 305 95,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 843 69 303 53 599 77,3 Dologi kiadások 94 645 101 169 101 169 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 866 100,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 385 311 380 456 355 939 93,6 Működési bevételek 85 670 91 262 91 262 100,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 299 641 289 194 264 677 91,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 385 311 380 456 355 939 93,6 Létszám (fő) 132,5 130,5 115,0 88,1 Feladatmutató 220 251 248 98,8 Normatív támogatás 162 879 173 021 157 037 90,8 Normatív/önkormányzati %-ban 54,4 59,8 59,3 99,2 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 178 423 182 709 161 779 88,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 56 038 59 006 42 253 71,6 Dologi kiadások 79 858 88 855 87 079 98,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 500 1 000 66,7 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 315 319 332 070 292 111 88,0 Működési bevételek 98 382 104 355 109 342 104,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 216 937 227 715 182 769 80,3 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 315 319 332 070 292 111 88,0 Létszám (fő) 116 115 107 93,0 16. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Feladatmutató 189 189 189 100,0 Normatív támogatás 151 811 149 477 134 839 90,2 Normatív/önkormányzati %-ban 70,0 65,6 73,8 112,4 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 192 817 202 933 194 445 95,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 524 66 144 51 045 77,2 Dologi kiadások 95 698 104 212 107 338 103,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 100,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 355 289 376 539 356 078 94,6 Működési bevételek 125 295 131 338 150 290 114,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 229 994 245 201 205 788 83,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 355 289 376 539 356 078 94,6 Létszám (fő) 124 124 119,5 96,4 Feladatmutató 248 248 248 100,0 Normatív támogatás 195 879 192 814 174 649 90,6 Normatív/önkormányzati %-ban 85,2 78,6 84,9 107,9 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 200 428 193 036 157 585 81,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 65 632 63 371 41 840 66,0 Dologi kiadások 122 643 132 454 134 441 101,5 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 220 100,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 388 923 389 081 334 086 85,9 Működési bevételek 138 948 153 360 156 073 101,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 249 975 235 721 178 013 75,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 388 923 389 081 334 086 85,9 Létszám (fő) 122 119 109 91,6 Feladatmutató 238 237 236 99,6 Normatív támogatás 185 867 182 619 164 518 90,1 Normatív/önkormányzati %-ban 74,4 77,5 92,4 119,3 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás 140 631 136 098 122 478 90,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 46 331 45 264 32 844 72,6 Dologi kiadások 100 479 106 977 102 500 95,8 17. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 100,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 288 441 289 339 258 822 89,5 Működési bevételek 106 445 115 020 134 084 116,6 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 181 996 174 319 124 738 71,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 288 441 289 339 258 822 89,5 Létszám (fő) 85 85 75 88,2 Feladatmutató 176 181 181 100,0 Normatív támogatás 130 245 131 836 119 694 90,8 Normatív/önkormányzati %-ban 71,6 75,6 96,0 126,9 III. Összesen: Személyi juttatás 1 246 870 1 230 255 1 143 056 92,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 408 556 402 915 299 016 74,2 Dologi kiadások 653 265 705 630 735 823 104,3 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - - - - - - - - Felhalmozási kiadások - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 470 7 756 7 256 93,6 Kölcsönök kiadásai - - - - - - - - - Kiadás összesen 2 315 161 2 346 556 2 185 151 93,1 Működési bevételek 753 020 809 569 892 069 110,2 Felhalmozási bevételek - - - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - - - Támogatásértékű bevétel - - 1 530 Önkormányzati támogatás 1 562 141 1 536 987 1 291 552 84,0 Pénzmaradvány - - - Kölcsönök bevételei - - - - - - Bevétel összesen 2 315 161 2 346 556 2 185 151 93,1 Létszám (fő) 776 767 717 93,5 Feladatmutató 1 406 1 441 1 463 101,5 Normatív támogatás 1 089 743 1 088 207 1 001 951 92,1 Normatív/önkorm. %-ban 69,8 70,8 77,6 109,6 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 129 898 123 886 113 765 91,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 864 39 795 30 500 76,6 Dologi kiadások 94 128 107 323 95 139 88,6 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 416 276 66,3 Kölcsönök kiadásai 18. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 266 790 271 420 239 680 88,3 Működési bevételek 66 920 71 239 55 832 78,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 3 400 Támogatásértékű bevétel 1 630 1 630 100,0 Önkormányzati támogatás 196 470 198 551 182 218 91,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 266 790 271 420 239 680 88,3 Létszám (fő) 76 67 64 95,5 Feladatmutató 390 382 286 74,9 Normatív támogatás 152 487 140 837 96 408 68,5 Normatív/önkormányzati %-ban 77,6 70,9 52,9 74,6 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 154 170 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 112 Dologi kiadások 49 294 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 253 576 - Működési bevételek 13 833 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 239 743 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 253 576 - Létszám (fő) 67 Feladatmutató 608 Normatív támogatás 153 585 Normatív/önkormányzati %-ban 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 292 279 Munkáltatókat terhelő járulékok 99 821 Dologi kiadások 92 378 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 285 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 489 763 - Működési bevételek 116 781 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 5 800 Önkormányzati támogatás 367 182 Pénzmaradvány 19. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 489 763 - Létszám (fő) 147 Feladatmutató 841 Normatív támogatás 248 740 Normatív/önkormányzati %-ban 67,7 4. Mészáros Lőrincz Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 406 357 393 256 96,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 134 889 104 948 77,8 Dologi kiadások 158 127 181 881 115,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 043 7 464 92,8 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen - 707 416 687 549 97,2 Működési bevételek 125 222 146 335 116,9 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 11 663 11 235 96,3 Önkormányzati támogatás 570 531 529 979 92,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen - 707 416 687 549 97,2 Létszám (fő) 204 190 93,1 Feladatmutató 1 454 1 357 93,3 Normatív támogatás 394 107 330 480 83,9 Normatív/önkormányzati %-ban 69,1 62,4 90,3 5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 220 114 211 122 192 167 91,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 71 486 68 666 51 028 74,3 Dologi kiadások 75 958 89 810 87 693 97,6 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 850 335 - Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 368 408 369 933 330 888 89,4 Működési bevételek 25 926 26 750 26 511 99,1 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 260 Önkormányzati támogatás 341 222 343 183 304 377 88,7 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 368 408 369 933 330 888 89,4 Létszám (fő) 104 104 98 94,2 Feladatmutató 841 814 749 92,0 Normatív támogatás 257 501 236 197 191 268 81,0 Normatív/önkormányzati %-ban 75,5 68,8 62,8 91,3 20. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás 126 302 126 263 131 475 104,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 549 40 941 35 124 85,8 Dologi kiadások 37 933 43 099 41 664 96,7 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 207 694 470 67,7 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 205 991 210 997 208 733 98,9 Működési bevételek 6 280 4 619 4 619 100,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 739 739 100,0 Önkormányzati támogatás 199 711 205 639 203 375 98,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 205 991 210 997 208 733 98,9 Létszám (fő) 54,5 54,5 56,5 103,7 Feladatmutató 486 521 582 111,7 Normatív támogatás 142 188 139 642 145 701 104,3 Normatív/önkormányzati %-ban 71,2 67,9 71,6 105,5 IV. Összesen: Személyi juttatás 922 763 867 628 830 663 95,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 304 832 284 291 221 600 77,9 Dologi kiadások 349 691 398 359 406 377 102,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - - - - - - - - Felhalmozási kiadások - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 242 9 488 8 210 86,5 Kölcsönök kiadásai - - - - - - - - - Kiadás összesen 1 584 528 1 559 766 1 466 850 94,0 Működési bevételek 229 740 227 830 233 297 102,4 Felhalmozási bevételek - - - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 10 460 - - Támogatásértékű bevétel - 14 032 13 604 96,9 Önkormányzati támogatás 1 344 328 1 317 904 1 219 949 92,6 Pénzmaradvány - - - Kölcsönök bevételei - - - - - - Bevétel összesen 1 584 528 1 559 766 1 466 850 94,0 Létszám (fő) 448,5 430 409 95,1 Feladatmutató 3 166 3 171 2 974 93,8 Normatív támogatás 954 501 910 783 763 857 83,9 Normatív/önkorm. %-ban 71,0 69,1 62,6 90,6 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 112 092 103 427 91 778 88,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 36 698 34 087 24 571 72,1 Dologi kiadások 28 773 31 650 24 120 76,2 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 21. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 177 563 169 164 140 469 83,0 Működési bevételek 11 250 13 500 14 000 103,7 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 166 313 155 664 126 469 81,2 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 177 563 169 164 140 469 83,0 Létszám (fő) 52,5 51,5 47,0 91,3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 157 876 152 406 150 503 98,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 757 50 270 40 381 80,3 Dologi kiadások 29 013 32 052 32 052 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 238 646 234 728 222 936 95,0 Működési bevételek 8 000 14 600 26 600 182,2 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 400 Önkormányzati támogatás 230 646 220 128 194 936 88,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 238 646 234 728 222 936 95,0 Létszám (fő) 78 74,5 73,0 98,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 44 755 40 704 37 329 91,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 14 525 13 351 9 975 74,7 Dologi kiadások 9 618 9 988 9 300 93,1 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 68 898 64 043 56 604 88,4 Működési bevételek 2 230 1 930 2 250 116,6 Felhalmozási bevételek 22. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 66 668 62 113 54 354 87,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 68 898 64 043 56 604 88,4 Létszám (fő) 18 18 18 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 91 567 87 381 89 910 102,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 766 28 425 23 937 84,2 Dologi kiadások 55 823 61 250 69 715 113,8 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 178 156 177 056 183 562 103,7 Működési bevételek 99 095 99 100 105 606 106,6 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 79 061 77 956 77 956 100,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 178 156 177 056 183 562 103,7 Létszám (fő) 31 31 28 90,3 Feladatmutató 133 133 140 105,3 Normatív támogatás 59 061 57 099 57 000 99,8 Normatív/önkormányzati %-ban 74,7 73,2 73,1 99,8 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 28 303 24 595 25 681 104,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 9 554 8 492 6 931 81,6 Dologi kiadások 3 194 5 707 5 707 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 41 051 38 794 38 319 98,8 Működési bevételek 5 620 8 205 8 355 101,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 35 431 30 589 29 964 98,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 41 051 38 794 38 319 98,8 Létszám (fő) 17 17 17 100,0 23. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 10 373 10 376 10 199 98,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 332 3 225 2 632 81,6 Dologi kiadások 18 346 20 949 17 999 85,9 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 32 051 34 550 30 830 89,2 Működési bevételek 17 251 12 105 12 105 100,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 8 200 5 500 67,1 Önkormányzati támogatás 14 800 14 245 13 225 92,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 32 051 34 550 30 830 89,2 Létszám (fő) 4 4 4 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás 444 966 418 889 405 400 96,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 146 632 137 850 108 427 78,7 Dologi kiadások 144 767 161 596 158 893 98,3 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - - - - - - - - Felhalmozási kiadások - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Kölcsönök kiadásai - - - - - - - - - Kiadás összesen 736 365 718 335 672 720 93,6 Működési bevételek 143 446 149 440 168 916 113,0 Felhalmozási bevételek - - - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - - - Támogatásértékű bevétel - 8 200 6 900 84,1 Önkormányzati támogatás 592 919 560 695 496 904 88,6 Pénzmaradvány - - - Kölcsönök bevételei - - - - - - Bevétel összesen 736 365 718 335 672 720 93,6 Létszám (fő) 201 196 187 95,4 Feladatmutató 133 133 140 105,3 Normatív támogatás 59 061 57 099 57 000 99,8 Normatív/önkorm. %-ban 10,0 73,2 73,1 99,8 24. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás 8 024 509 7 545 273 7 243 560 96,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 503 614 2 415 248 1 870 720 77,5 Dologi kiadások 4 429 400 5 469 952 5 586 316 102,1 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - 1 000 4 500 450,0-66 560 70 000 105,2 - - - Felhalmozási kiadások 272 565 - - Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 330 123 598 118 254 95,7 Kölcsönök kiadásai 2 500 1 000 - - - - - - - - Kiadás összesen 15 352 918 15 622 631 14 893 350 95,3 Működési bevételek 1 463 369 1 550 749 1 950 662 125,8 Felhalmozási bevételek - 1 000 - - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 130 698 - - Támogatásértékű bevétel 8 100 870 8 686 932 8 118 269 93,5 Önkormányzati támogatás 5 503 154 5 382 950 4 824 409 89,6 Pénzmaradvány 152 327 - - Kölcsönök bevételei 2 500 1 000 10 1,0 - - - Bevétel összesen 15 352 918 15 622 631 14 893 350 95,3 Létszám (fő) 3 808 3 663 3 502 95,6 Feladatmutató 6 294 6 222 6 083 97,8 Normatív támogatás 3 224 622 3 086 122 2 709 153 87,8 Normatív/önkorm. %-ban 58,6 57,3 56,2 97,9 VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás 113 968 112 567 112 567 100,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 36 784 35 516 28 183 79,4 Dologi kiadások 46 860 45 410 44 180 97,3 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 5 000 5 000 5 000 100,0 3 000 3 000 3 000 100,0 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 205 612 201 493 192 930 95,8 Működési bevételek 205 612 201 493 192 930 95,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 205 612 201 493 192 930 95,8 Létszám (fő) 3 3 3 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 290 513 291 741 263 832 90,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 89 454 88 450 73 071 82,6 Dologi kiadások 31 237 29 440 27 650 93,9 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 1 000 25. oldal

2008. évi 2009. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 412 204 409 631 364 553 89,0 Működési bevételek 412 204 409 631 364 553 89,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 412 204 409 631 364 553 89,0 Létszám (fő) 60 60 57 95,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás 2 545 2 545 2 545 100,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 815 815 815 100,0 Dologi kiadások 140 140 140 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 3 500 3 500 3 500 100,0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 3 500 3 500 3 500 100,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen 3 500 3 500 3 500 100,0 Létszám (fő) 1 1 1 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás 31 327 29 486 26 382 89,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 8 856 8 535 6 424 75,3 Dologi kiadások 68 540 68 140 68 125 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen 108 723 106 161 100 931 95,1 Működési bevételek 68 366 63 366 63 366 100,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 26. oldal