172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról A 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 14.) HBMÖK rendelet módosításáról A Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 173. oldal 228. oldal 237. oldal Debrecen, 2011. április 29.
2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 173. Közgyőlésének 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról A Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés b) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a megyei önkormányzat könyvvizsgálójának, valamint a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat közgyőlése a 2010. évi zárszámadás mérleg fıösszegének bevételi oldalát 8.826,3 millió Ft-ban állapítja meg (ebbıl a finanszírozási mőveletek bevételei: 971,0 millió Ft) e rendelet 1. melléklete szerint. (2) Az önkormányzat közgyőlése a 2010. évi zárszámadás mérleg fıösszegének kiadási oldalát 8.550,6 millió Ft-ban állapítja meg (ebbıl a finanszírozási mőveletek kiadásai: 440,1 millió Ft) e rendelet 1. melléklete szerint. (3) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e rendelet 1. melléklete szerint fogadja el. 2. Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak fıbb adatai 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg bevételi jogcímeit az önkormányzat és az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervek vonatkozásában, bevételeit forrásonként, fıbb jogcímcsoportonkénti részletezésben e rendelet 1., valamint 2. a. melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények saját bevétele: 1.438,1 millió Ft, b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: 6.417,2 millió Ft, melybıl e rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:
174. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ba) mőködési és ÁFA bevételek: 1.071,3 millió Ft, bb) saját bevételek összege: 2.507,5 millió Ft, bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1.999,1 millió Ft, bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 26,3 millió Ft, be) HÖFE támogatás: 33,2 millió Ft, bf) központosított támogatás: 219,0 millió Ft, bg) támogatásértékő felhalmozási bevétel: 183,9 millió Ft, bh) támogatásértékő mőködési bevétel: 94,9 millió Ft, bi) mőködési célra átvett pénzeszköz: 32,9 millió Ft, bj) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: 63,9 millió Ft, bk) felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése: 1,8 millió Ft, bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: 5,1 millió Ft, bm) elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 64,7 millió Ft, bn) elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 56,5 millió Ft, bo) elızı évi pénzmaradvány (mőködési): 54,4 millió Ft, bp) elızı évi pénzmaradvány (felhalmozási): 2,7 millió Ft, c) finanszírozási bevételek: 971,0 millió Ft, melybıl ca) hitel felvétel összege mőködési célra: 1.135,0 millió Ft, cb) kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel: -164,0 millió Ft. 3. (1) Az 1. (2) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg kiadási jogcímeit a mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatokat az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve a következık, s e rendelet 1. és 1. a., valamint 3. a. melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A közgyőlés: a) a felújítási elıirányzatokat célonként a 3. b. melléklet, b) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. b. melléklet, c) az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként az 1., 1. a., 2. a., 3. a., 3. b., 3. c., 3. d. mellékletek, d) külön tételben az általános és céltartalékot az 1. és a 3. a. mellékletek, e) az éves létszámkeretet az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervenként a 4. melléklet, f) a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban az 1. a. melléklet, g) az év bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat-felhasználási ütemtervet, a finanszírozási ütemterv teljesülését a korábbi idıszakról áthúzódó fizetési kötelezettségek figyelembevételével a 8. melléklet, h) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 3. b. melléklet,
2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 175. i) az önkormányzat hitelállományát lejárat és eszközök (felhalmozási, mőködési) szerinti bontásban a 10. melléklet, j) a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 3. b. melléklet, valamint a 13. melléklet, k) a kiemelt elıirányzatok jóváhagyását - melyek a következık - a 3. a. melléklet: ka) személyi jellegő kiadások, kb) munkaadókat terhelı járulékok, kc) dologi jellegő kiadások, kd) ellátottak pénzbeli juttatásai, ke) speciális célú támogatások, kf) beruházások, kg) felújítások, kh) egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás), l) a gördülı tervezés keretében a következı évek várható bevételi-kiadási elıirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg. (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5.220,6 millió Ft, b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított kiadása: 2.889,9 millió Ft, amelybıl e rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 1.737,6 millió Ft, bb) az önkormányzat hivatala: 935,7 millió Ft, bc) a kisebbségi önkormányzatok: 5,0 millió Ft, bd) közgyőlés kiadásai: 106,3 millió Ft, be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 105,3 millió Ft, c) finanszírozási kiadások: 440,1 millió Ft, melybıl: ca) felhalmozási célú hitel törlesztése: 91,2 millió Ft, cb) likvid hitel visszafizetés, technikai rendezés: 365,0 millió Ft, cc) kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás: -16,1 millió Ft. 4. (1) A közgyőlés az önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványát 480,1 millió Ft-ban hagyja jóvá. Ezen belül az önkormányzat hivatalának a rendelet 3. e. melléklet szerinti pénzmaradványa 189,7 millió Ft, az intézmények pénzmaradványa a 3. f. melléklet szerint 269,8 millió Ft. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a rendelet 3. e. és 3. f. mellékletei szerint az önkormányzat hivatalát 189,7 millió Ft, az intézményeket 290,4 millió Ft illeti meg.
176. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 5. (1) A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala 1.059,9 fı engedélyezett létszámkeretén belül a munkavállalói záró létszámát e rendelet 4. melléklete szerint 2010. évre együttesen 1.056,8 fıben határozza meg. (2) Az önkormányzat közgyőlése az önkormányzat vagyonának értékét a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel, a számviteli értékelési szabályoknak megfelelıen dokumentáltan, a 2010. december 31-ei állapotnak megfelelıen 22.792,0 millió Ft-ban állapítja meg. 6. (1) E rendelet 5. melléklete az önkormányzat vagyonát a 2010. december 31-ei állapot szerint tartalmazza. (2) E rendelet 6. mellékletében az önkormányzat vagyona a 2009. december 31-ei állapotnak megfelelı. (3) E rendelet 7. a-d. mellékletei az önkormányzat törzs és egyéb vagyonát a 2010. december 31-ei állapot szerint mutatják be. 7. (1) E rendelet 8. melléklete a 2010. évi havi elıirányzat felhasználását, a 9. melléklete az önkormányzat 2010. évi önként vállalt feladatainak teljesítését, a 10. melléklete az önkormányzat adósságszolgálatának évenkénti alakulását, a 3. b. 2. melléklete az önkormányzat éven túli kötelezettségvállalását, a 13. melléklete a mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2013. évi alakulását külön mutatják be. (2) A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat intézményei 2010. évben a 12. melléklet szerinti nyersanyagnormát alkalmazták. (3) A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2010. évben a 11. a. és a 11. b. melléklet szerinti Címrendet alkalmazta. 3. Záró rendelkezések 8. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a: a) 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet, b) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet c) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet, d) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet,
2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 177. e) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, f) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelet, g) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelet, h) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, i) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet, j) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet. Debrecen, 2011. április 29. Dr. Györgyi Zoltán s. k. Bodó Sándor s. k. megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke
178. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 1. melléklet M É R L E G E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Feje- Címek 2010. évi 2010. évi 2010. 2010. Feje- Címek 2010. évi 2010. évi 2010. 2010. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi tek száma elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a tek száma elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a I. 1-2. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 219 939 884 531 850 924 I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása 4 034 482 5 620 978 5 220 580 96,3 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel 520 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 5 242 93,0 Elızı évi elıirányzat maradvány 111 235 - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás 3 814 543 4 260 517 4 130 306 96,9 Pénzforgalom nélküli bevétel 475 930 475 931 100,0 - Mőködésre 3 814 543 4 092 820 3 974 103 97,1 I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele 219 939 1 360 461 1 438 090 105,7 - Beruházásra 62 680 52 787 84,2 II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Felújításra 105 017 103 416 98,5 a./ Továbbszámlázott szolgáltatások és egyéb mőködési bevétel 30 000 46 858 48 864 104,3 b./ Egészségpolitikai és szakmai kompenzálás 800 000 800 000 100,0 c./ ÁFA bevétel 15 000 17 890 6 899 38,6 d./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség 291 600 291 600 215 513 73,9 1./ Mőködési és ÁFA bevételek összesen (a+..+d) 336 600 1 156 348 1 071 276 92,6 I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 4 034 482 5 620 978 5 225 822 93,0 a./ Illetékek 1 800 000 1 800 000 1 350 869 75,0 II. 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat b./ SZJA normatív módon elosztott része 151 548 152 088 152 088 100,0 központosított kiadásai 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) 1 951 548 1 952 088 1 502 957 77,0 1 Központosított kiadások 1 501 769 5 022 447 1 737 595 34,6 a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés 380 000 380 000 253 791 66,8 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 196 656 925 163 849 418 91,8 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) 345 759 345 759 345 759 100,0 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 10 000 10 000 3 556 35,6 c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding, Tisza-tavi Kft) 388 000 388 250 388 250 100,0 - Likvid kamatkiadások 53 000 53 000 44 661 84,3 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 15 000 16 765 16 765 100,0 - Felhalmozási kamatkiadások 30 000 30 000 4 534 15,1 e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: 500 000 E Ft, felhalmozásra: 234 338 E Ft) 398 273 734 338 0,0 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 50 000 50 000 2 807 5,6 f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl - Biztosítás 4 000 4 000 1 990 49,8 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) 1 527 032 1 865 112 1 004 565 53,9 - Központosított beruházás 35 148 1 446 999 158 979 11,0 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 3 478 580 3 817 200 2 507 522 65,7 - Induló új beruházások 25 000 18 711 0,0 - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás 29 975 29 975 0,0 a./ Normatív állami hozzájárulás 1 953 631 1 999 141 1 999 141 100,0 - Pályázatok saját forrása 65 000 15 710 0,0 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 25 717 26 317 26 317 100,0 - Áthúzódó pályázatok 179 272 3 325 0,0 c./ Címzett támogatás - Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése 66 096 d./ Céltámogatás - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés 547 624 680 624 493 147 72,5 e./ HÖFE támogatás 33 222 33 222 100,0 - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés 7 000 4 278 61,1 f./ Központosított támogatás 218 979 218 979 100,0 - Általános tartalék 25 000 66 460 0,0 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) 1 979 348 2 277 659 2 277 659 100,0 - Intézmények teljesítmény értékelésére 8 000 8 000 0,0 - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) 47 194 5 665 0,0 a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése 90 000 90 000 88 942 98,8 - Központi költségvetési szervtıl 1 000 1 000 100,0 - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat 105 900 105 900 84 183 79,5 - Egyéb szervektıl 1 155 460 182 906 15,8 - Céltartalék 1 470 815 0,0 b./ Támogatásértékő mőködési bevétel 1 768 223 852 94 823 42,4 - Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása 1 100 1 100 100,0 c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl (egyéb szervtıl) 249 624 249 917 32 892 13,2 e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése 66 096 63 913 63 913 100,0 f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 4 800 1 825 38,0 g./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése 5 200 5 100 98,1 h./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 64 727 64 727 100,0 2 Önkormányzat Hivatala 929 070 1 310 069 935 682 i./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 56 531 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás -21 306 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+i) 317 488 1 768 869 503 717 28,5 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 500 5 921 5 028 84,9 7./ Elızı évi pénzmaradvány 1 096 853 57 044 5,2 4 Közgyőlés 124 052 130 052 106 308 81,7 - Mőködési 135 634 54 358 40,1 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok 126 183 131 783 105 316 79,9 - Felhalmozási 961 219 2 686 0,3 II. 2. Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen (1+4+5+6+7) 6 112 016 10 116 929 6 417 218 II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen 2 685 574 6 600 272 2 889 929 43,8 61,8 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel -164 565 I-II. 1-2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 720 056 12 221 250 8 110 509 66,4 I-II. 1-2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 331 955 11 477 390 7 855 308 68,4 Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel visszafizetése 91 140 91 140 91 140 100,0 Hitel felvétel - mőködési célra 1 200 000 1 200 000 1 135 017 94,6 Hitelszámla technikai rendezése 720 759 365 000 365 000 100,0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel -164 045 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás -16 064 Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 1 200 000 970 972 80,9 Finanszírozási kiadások összesen 811 899 456 140 440 076 96,5 I-II. 1-2. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 531 955 12 677 390 8 826 280 69,6 I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 531 955 12 677 390 8 550 585 67,4 Pénzkészlet nyitó állománya 3 542 490 Pénzkészlet záró állománya 2 939 451 Pénzforgalom nélküli bevétel 878 734 Pénzforgalom nélküli kiadás MINDÖSSZESEN : 7 531 955 12 677 390 11 490 036 90,6 MINDÖSSZESEN : 7 531 955 12 677 390 11 490 036 90,6 69,8
2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 179. 1. a. melléklet 2010. évi pénzforgalmi mérleg E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 2010. évi 2010. évi 2010. 2010. 2010. évi 2010. évi 2010. 2010. Megnevezés eredeti módosított évi évi Megnevezés eredeti módosított évi évi elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a Mőködés Önkorm. költségvetési szervek bevételei 556 539 1 405 760 1 285 000 91,4 Mőködési kiadások 5 600 925 7 186 929 6 094 562 84,8 Mőködési célra átvett pénzeszköz 315 720 477 371 196 432 41,1 Személyi juttatás 2 555 640 2 961 242 2 783 719 94,0 Egyéb sajátos bevétel 1 951 548 1 952 088 1 502 957 77,0 Munkaadókat terhelı járulékok 647 765 754 166 693 637 92,0 Illeték 1 800 000 1 800 000 1 350 869 75,0 Dologi kiadás 2 397 520 3 471 521 2 617 206 75,4 SZJA normatív módon elosztott része 151 548 152 088 152 088 100,0 Pénzeszköz átadás 286 212 968 669 884 641 91,3 Állami támogatás 1 979 348 2 244 437 2 244 437 100,0 Egyéb sajátos kiadás 7 000 4 278 61,1 Normatív hozzájárulás 1 953 631 1 999 141 1 999 141 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 428 897 461 156 454 783 98,6 Kötött felh. normatív hozzájárulás 25 717 26 317 26 317 100,0 Támogatásértékő kiadás 36 627 93 544 87 710 93,8 Központosított támogatás 218 979 218 979 100,0 Elızı évi pénzmaradvány átadása 148 929 148 929 100,0 Támogatásértékő mőködési bevétel 1 768 661 592 534 535 80,8 Általános tartalék 33 000 74 460 Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele 213 656 213 656 100,0 Pénzforgalom nélküli bevétel 398 065 468 405 117,7 MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 804 923 7 352 969 6 445 422 87,7 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 385 661 8 940 687 7 674 903 85,8 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 527 032 1 865 140 658 944 35,3 Felhalmozási kiadások 334 395 725 190 171 455 23,6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 14 133 78 046 552,2 Felújítási kiadások 1 064 621 244 214 22,9 Állami támogatás (HÖFE) 33 222 33 222 100,0 Támogatási kölcsön 1 100 1 100 100,0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1 176 137 203 583 17,3 Elızı évi pénzmaradvány átadása 18 837 18 837 100,0 Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele 18 837 18 837 100,0 Felhalmozási céltartalék 1 470 815 Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 10 000 6 925 69,3 Pénzforgalom nélküli bevétel 1 006 952 410 329 40,7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 1 527 032 4 124 421 1 409 886 34,2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 334 395 3 280 563 435 606 13,3 Mőködési célú hitel felvétele 1 200 000 1 200 000 1 135 017 94,6 Hitel visszafizetése 811 899 456 140 456 140 100,0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel -164 045 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás -16 064 Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 1 200 000 970 972 80,9 Finanszírozási kiadások összesen 811 899 456 140 440 076 96,5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 531 955 12 677 390 8 826 280 69,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 531 955 12 677 390 8 550 585 67,4
180. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí- 2010. évi eredeti elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 550 191 777 192 327-2 Arany János Gyermekotthon 2 643 244 756 247 399-3 Hajdúsági Lakásotthonok 1 723 213 996 215 719-4 Komádi Gyermekotthon 13 512 224 544 238 056-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 3 440 225 164 228 604-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 841 825 053 833 894-7 i Általános Iskola és Kollégium 16 343 296 678 313 021-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 10 050 286 676 296 726-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 6 944 351 494 358 438-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7 361 146 000 153 361-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 3 383 224 734 228 117-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 94 353 171 220 265 573-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 19 950 205 762 225 712-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1 133 87 460 88 593-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 29 713 119 229 148 942 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 219 939 0 0 0 3 814 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 034 482 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 336 600 15 000 577 470 929 070 0 3 000 3 000 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 500 1 500 Összesen: 336 600 0 15 000 0 0 0 581 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 570-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés 124 052 124 052 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 126 183 126 183-3 Központi nettó elszámolás 315 720 1 512 032-3 814 543 1 119 343 1 979 348 1 768 1 200 000 2 313 668 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 315 720 1 512 032 0-3 814 543 0 1 369 578 1 979 348 0 1 768 0 1 200 000 0 0 0 0 2 563 903 II. 2-2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 336 600 315 720 1 527 032 0-3 814 543 0 1 951 548 1 979 348 0 1 768 0 1 200 000 0 0 0 0 3 497 473 E Ft-ban I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 556 539 315 720 1 527 032 0 0 0 1 951 548 1 979 348 0 1 768 0 1 200 000 0 0 0 0 7 531 955
2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 181. A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí- 2010. évi módosított elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 3 799 279 668 2 300 12 1 330 16 606 7 148 301 570-2 Arany János Gyermekotthon 2 643 376 28 295 498 42 540 7 649 970 11 124 2 160 320 448-3 Hajdúsági Lakásotthonok 1 723 60 241 095 19 063 6 810 2 107 2 509 127 254 431-4 Komádi Gyermekotthon 13 854 167 229 917 432 9 456 1 292 8 238 9 262 933-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 3 648 93 255 672 17 043 3 922 450 3 086 113 1 029 268 013-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 841 842 411 5 079 1 806 10 054 863 112-7 i Általános Iskola és Kollégium 16 343 991 340 458 1 466 73 6 469 701 365 035-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 10 050 411 291 230 1 684 2 224 97 12 311 675 316 998-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 6 944 350 385 225 17 759 4 067 858 2 261 387 400 092-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7 361 14 266 2 429 143 711 2 427 115 98 10 019 1 855 179 854-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 3 383 1 106 2 854 232 474 700 1 249 145 1 770 180 2 505 245 666-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 119 555 145 721 8 850 215 899 6 625 14 850 163 654 778 1 811 13 147 139 144 823 409-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 20 422 229 209 15 433 4 827 62 169 9 378 13 000 15 016 354 021-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1 133 142 668 33 406 14 288 3 886 4 527 166 502-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 29 713 135 382 1 740 162 052 1 557 10 279 19 286 140 625 498 894 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 249 412 163 541 28 14 133 4 260 517 167 697 0 0 19 677 437 740 16 151 95 084 0 0 0 45 733 318 962 5 620 978 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 356 348 293 16 765 0 568 513 51 102 189 439 2 686 53 845 71 078 1 310 069 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 2 116 1 691 314 4 121 Román területi kisebbségi önkormányzat 616 948 236 1 800 Összesen: 356 348 293 16 765 0 0 0 571 245 0 51 102 192 078 2 686 53 845 0 0 0 0 71 628 1 315 990-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés 130 052 130 052 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 124 308 7 475 131 783-3 Központi nettó elszámolás 800 000 313 537 1 848 347 0-4 260 517-167 697 1 126 483 2 277 659 1 105 358 31 774 64 727 1 200 000 10 000 961 219 5 478 587 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 800 000 313 537 1 848 347 0-4 260 517-167 697 1 380 843 2 277 659 1 105 358 31 774 0 64 727 1 200 000 10 000 0 961 219 7 475 5 740 422 II. 2-2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 1 156 348 313 830 1 865 112 0-4 260 517-167 697 1 952 088 2 277 659 1 156 460 223 852 2 686 118 572 1 200 000 10 000 0 961 219 79 103 7 056 412 E Ft-ban I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 1 405 760 477 371 1 865 140 14 133 0 0 1 952 088 2 277 659 1 176 137 661 592 18 837 213 656 1 200 000 10 000 0 1 006 952 398 065 12 677 390
182. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí- je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítı, Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függı, tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 3 799 266 602 11 1 330 16 606 1 337 16 754 25 306 464-2 Arany János Gyermekotthon 1 601 376 28 290 144 42 540 7 649 970 11 124 970 13 284 326 146-3 Hajdúsági Lakásotthonok 941 60 238 628 19 063 6 810 2 107 2 509 2 107 2 636 7 255 805-4 Komádi Gyermekotthon 13 855 167 209 953 431 9 456 1 292 8 238 1 292 8 247-37 252 463-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 3 648 93 255 562 17 043 3 922 450 3 086 563 4 115-22 271 417-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 409 840 786 5 079 1 806 11 860 29 862 890-7 i Általános Iskola és Kollégium 13 752 991 335 460 966 73 6 469 6 469 701-167 363 748-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 6 331 410 275 282 1 250 2 224 97 12 311 97 12 986 4 309 742-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 3 143 350 380 552 17 759 4 188 858 2 261 858 2 648-7 394 851-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4 993 14 266 2 429 136 929 2 025 115 98 10 019 98 11 874-371 180 450-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 1 354 1 106 110 2 854 209 093 700 1 249 145 1 770 325 4 275 5 222 286-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 119 555 145 721 8 850 208 833 14 850 163 655 778 1 811 13 925 140 955 818 933-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 20 422 218 766 15 430 4 827 64 020 9 378 13 000 24 395 354 808-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 182 129 834 33 406 14 288 3 886 8 413 107 156 710-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 11 739 133 882 511 162 052 1 557 10 279 20 843 150 904 947 492 203 I. 1-1. ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 213 724 163 540 138 14 133 4 130 306 156 203 0 0 19 677 439 712 16 151 95 084 0 0 0 61 884 414 047 520 5 568 916 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 271 276 293 16 765 605 542 1 000 81 201 2 686 53 845 46 333-164 565 914 376 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 1 537 1 692 314 3 543 Román területi kisebbségi önkormányzat 300 949 236 1 485 Összesen: 271 276 293 16 765 0 0 0 607 379 0 1 000 83 842 2 686 53 845 0 0 0 0 46 883-164 565 919 404-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei 2010. évi teljesített bevétel - Közgyőlés 106 308 106 308 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) 97 841 7 475 105 316-3 Központi nettó elszámolás 800 000 32 599 642 041 63 913-4 130 306-156 203 691 429 2 277 659 182 906 10 981 64 727 1 135 017 6 925 348 445 2 126 336 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 800 000 32 599 642 041 63 913-4 130 306-156 203 895 578 2 277 659 182 906 10 981 0 64 727 1 135 017 6 925 0 348 445 7 475 0 2 337 960 II. 2-2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 1 071 276 32 892 658 806 63 913-4 130 306-156 203 1 502 957 2 277 659 183 906 94 823 2 686 118 572 1 135 017 6 925 0 348 445 54 358-164 565 3 257 364 E Ft-ban I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 1 285 000 196 432 658 944 78 046 0 0 1 502 957 2 277 659 203 583 534 535 18 837 213 656 1 135 017 6 925 0 410 329 468 405-164 045 8 826 280
2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 183. A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí- 2010. évi teljesítés %-a je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 100,0 0,0 0,0 0,0 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 101,6-2 Arany János Gyermekotthon 60,6 100,0 100,0 0,0 98,2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 101,8-3 Hajdúsági Lakásotthonok 54,6 100,0 0,0 0,0 99,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,5-4 Komádi Gyermekotthon 100,0 100,0 0,0 0,0 91,3 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 96,0-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 101,3-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 95,1 0,0 0,0 0,0 99,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0-7 i Általános Iskola és Kollégium 84,1 100,0 0,0 0,0 98,5 65,9 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,6-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 63,0 99,8 0,0 0,0 94,5 74,2 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 97,7-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 45,3 100,0 0,0 0,0 98,8 100,0 0,0 0,0 0,0 103,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 98,7-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 67,8 100,0 0,0 100,0 95,3 83,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,3-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 40,0 100,0 0,0 100,0 89,9 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 90,5-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 100,0 100,0 0,0 100,0 96,7 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,5-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 100,0 0,0 0,0 0,0 95,4 100,0 0,0 0,0 100,0 103,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,2-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 16,1 0,0 0,0 0,0 91,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 94,1-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 39,5 0,0 0,0 0,0 98,9 29,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 98,7 I. 1-1. ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 85,7 100,0 0,0 100,0 96,9 93,1 0,0 0,0 100,0 100,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 135,3 100,0 99,1 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 76,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 106,5 0,0 2,0 42,9 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,2 69,8 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,0 0,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 86,0 Román területi kisebbségi önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 82,5 Összesen: 76,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 106,3 0,0 2,0 43,6 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 69,9-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 79,9-3 Központi nettó elszámolás 100,0 10,4 34,7 0,0 0,0 0,0 61,4 100,0 16,5 34,6 0,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 0,0 38,8 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 100,0 10,4 34,7 0,0 0,0 0,0 64,9 100,0 16,5 34,6 0,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 10,4 40,7 II. 2-2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 92,6 10,5 35,3 0,0 0,0 0,0 77,0 100,0 15,9 42,4 100,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 68,7 46,2 %-ban I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 91,4 41,1 35,3 0,0 0,0 0,0 77,0 100,0 17,3 80,8 100,0 100,0 94,6 69,3 0,0 40,7 117,7 69,6
184. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám Állami támogatás 2010. évre 2. b. melléklet Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege M e g n e v e z é s Száma egység 2010. évi 2010-ben 2010-ben Ft E Ft I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek 866 739 000 639 974 Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek 277 842 750 233 442 Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek 26 842 750 21 911 Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb gyermek 152 667 450 101 452 Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói, fiatal felnıtt) 12.bb gyermek 29 533 960 15 485 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 4.b gyermek 111 235 650 72 303 Összesen 1 084 567 II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás 15 Óvoda 15. a Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1.-3. nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek 13 2 350 000 1 410 Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (1) 2 gyermek 15 2 350 000 783 Általános iskola 15. b Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (2) 1 tanuló 45 2 350 000 4 073 Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló 26 2 350 000 2 350 Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló 33 2 350 000 4 543 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló 60 2 350 000 6 267 Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) 40 2 350 000 4 857 15.b (7) 1 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) 37 2 350 000 5 170 Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (2) 1 tanuló 35 2 350 000 1 567 Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló 37 2 350 000 1 645 Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló 25 2 350 000 1 332 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló 60 2 350 000 3 133 Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (7) 1 tanuló 29 2 350 000 1 723 Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló 50 2 350 000 2 977 Középfokú iskola 15. c 9-10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (1) 1 tanuló 365 2 350 000 47 627 11. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 112 2 350 000 17 233 15.c (5) 1 tanuló 12-13. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 109 2 350 000 18 173 9-10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (1) 2 tanuló 337 2 350 000 21 933 11. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (5) 2 tanuló 119 2 350 000 9 165 12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 110 2 350 000 8 460 15.c (8) 2 tanuló 13. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 2 350 000 0 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második szakképzési évfoly. (8 hónapra) 15. d (1) 1 tanuló 71 2 350 000 7 990 Szakiskola, szakközépisk. harmadik és további évfolyama (8 hónapra) 15. d (2) 1 tanuló 57 2 350 000 7 050 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második szakképzési évfoly. (4 hónapra) 15. d (1) 2 tanuló 73 2 350 000 4 152 Szakiskola, szaközépisk. harmadik és további évfolyama (4 hónapra) 15. d (2) 2 tanuló 67 2 350 000 3 838 Kollégiumok közoktatási feladatai 15. f Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló 687 2 350 000 55 930 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló 697 2 350 000 28 357 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló 43 2 350 000 627 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló 62 2 350 000 627 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló 38 2 350 000 313 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló 62 2 350 000 313 Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 16. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra) 16.1.1 (1) 1 tanuló 86 35 000 2 007 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra) 16.1.1 (1) 2 tanuló 111 35 000 1 295
2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 185. 2. b. melléklet Állami támogatás 2010. évre M e g n e v e z é s Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egyévfoly. képzés, valamint a többévfoly. képzés másod. szakképz. és a spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira (8 hónap) Egyévfoly. képzés, valamint a többévfoly. képzés másod. szakképz. és a spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira (4 hónap) Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység 2010. évi 2010-ben 2010-ben Ft E Ft 16.1.2 a 1 tanuló 98 000 0 16.1.2 a 2 tanuló 98 000 0 Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) 16.1.2 b 1 tanuló 33 137 200 3 018 Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.1.2 b 2 tanuló 24 137 200 1 098 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) 16.1.2 c 1 tanuló 75 58 800 2 940 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.1.2 c 2 tanuló 81 58 800 1 588 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése oktatása 16.2 Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a rehab. bizottság szakvél. alapján Középiskola szakiskola (8 hónapra) 16.2.1. a (3) 1 tanuló 0 224 000 0 Középiskola szakiskola (4 hónapra) 16.2.1. a (3) 1 tanuló 1 224 000 75 Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda (8 hónapra) 16.2.1. c (2) 1 tanuló 17 358 400 4 062 Óvoda (4 hónapra) 16.2.1. c (2) 2 tanuló 15 358 400 1 792 Általános iskola (8 hónapra) 16.2.1. c (3) 1 tanuló 223 358 400 53 272 Általános iskola (4 hónapra) 16.2.1. c (3) 2 tanuló 144 358 400 17 203 Középiskola, szakiskola (8 hónapra) 16.2.1. c (5) 1 tanuló 57 358 400 13 619 Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.2.1. c (5) 2 tanuló 34 358 400 4 062 Beszéd- és enyhe értelmi fogy., organikus okokra visszavez.-ı tart. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók Általános iskola (8 hónapra) 16.2.1. d (3) 1 tanuló 108 179 200 12 902 Általános iskola (4 hónapra) 16.2.1. d (3) 2 tanuló 87 179 200 5 197 Középiskola, szakiskola (8 hónapra) 16.2.1. d (4) 1 tanuló 59 179 200 7 049 Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.2.1. d (4) 2 tanuló 53 179 200 3 166 Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) 16.2.2.2. 1 tanuló 8 240 000 1 280 Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) 16.2.2.2. 2 tanuló 8 240 000 640 Fejlesztı felkészítés (8 hónapra) 16.2.2.3. 1 tanuló 60 305 000 12 200 Fejlesztı felkészítés (4 hónapra) 16.2.2.3. 2 tanuló 60 305 000 6 100 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 16.5 Pedagógiai programok támogatása 16.5.1 Párhuzamos mővészeti oktatás (8 hónapra) 16.5.1 a (1) 1 tanuló 253 210 000 35 420 Párhuzamos mővészeti oktatás (4 hónapra) 16.5.1 a (1) 2 tanuló 250 210 000 17 500 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 16.6 Bejáró nappali tanulók ellátása (8 hónapra) 16.6.1. (1) 1 tanuló 1 15 300 10 Bejáró nappali tanulók ellátása (4 hónapra) 16.6.1. (1) 2 tanuló 1 15 300 5 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra) 17.1. a (1) tanuló 465 65 000 30 225 Kieg. hozzájár. a rendsz.gyermekvéd. kedv. rész. 5-6. évf. tanulók ingyenes étk.-hez (12 hónapra) 17.1. b tanuló 25 20 000 500 Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra) 17.2. a tanuló 501 10 000 5 010 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához (12 hónapra) 17.2. b tanuló 942 1 000 942 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1) 1 657 165 000 72 270 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (4 hónap) 17.3.(1) 2 673 165 000 37 015 Összesen 627 080 I-II. Feladatmutatók összesen 1 711 647 III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen 26 317 I-III. Feladatmutatók és kiegészítı támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen 1 737 964 Száma
186. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám Állami támogatás 2010. évre 2. b. melléklet M e g n e v e z é s Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység 2010. évi 2010-ben 2010-ben Ft E Ft Megyei/fıvárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális IV. feladatai ellátása Egységesen 4.a (1) megye 1 69 939 350 69 939 Lakosságszám alapján 4.a (2) lakos 554 986 392 217 555 I-IV. Normatív állami hozzájárulás összesen 2 025 458 V. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele Lakosságszám alapján II.b lakos 554 986 120 66 598 Intézményekben ellátottak után SZJA összesen II.c ellátott 4 119 20 755 85 490 152 088 I-V. Állami támogatás mindösszesen 2 177 546 Száma Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Szociális továbbképzés és szakvizsga II/2 438 9 400 4 117 Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) I/3 25 900 000 15 000 Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) I/3 24 900 000 7 200 Összesen 26 317
2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 187. 2010. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai 2. c. melléklet Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése Létszám Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fı) (fı) Ft/fı Ft 2009/2010 2010/2011 tény becsült 1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - szociális továbbképzés és szakvizsga 70 70 9 400 658 000 Összesen: 658 000 2. Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - szociális továbbképzés és szakvizsga 70 70 9 400 658 000 Összesen: 658 000 3. Komádi Gyermekotthon - szociális továbbképzés és szakvizsga 47 47 9 400 441 800 Összesen: 441 800 4. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - szociális továbbképzés és szakvizsga 73 73 9 400 686 200 Összesen: 686 200 5. HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - szociális továbbképzés és szakvizsga 97 97 9 400 911 800 Összesen: 911 800 6. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - szociális továbbképzés és szakvizsga 25 25 9 400 235 000 Összesen: 235 000 7. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - szociális továbbképzés és szakvizsga 56 56 9 400 526 400 Összesen: 526 400 8. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - pedagógiai szakszolgálat 25 24 900 000 22 200 000 Összesen: 22 200 000 1-8. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - szociális továbbképzés és szakvizsga 438 438 9 400 4 117 200 - pedagógiai szakszolgálat 25 24 900 000 22 200 000 26 317 200
188. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 3. a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím 2010. évi eredeti elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Tobábbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú talék célú célú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 114 074 29 703 48 550 192 327-2 Arany János Gyermekotthon 141 761 36 397 68 872 369 247 399-3 Hajdúsági Lakásotthonok 124 993 32 542 57 384 800 215 719-4 Komádi Gyermekotthon 108 441 28 269 100 977 369 238 056-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 131 402 33 829 60 592 2 781 228 604-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 316 557 53 403 43 445 420 489 833 894-7 i Általános Iskola és Kollégium 140 403 37 210 134 348 1 060 313 021-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 172 567 45 273 77 746 1 140 296 726-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 214 190 55 627 87 795 826 358 438-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 74 030 19 483 59 848 153 361-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 105 542 27 702 93 810 1 063 228 117-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 148 659 39 024 77 890 265 573-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 78 600 20 660 126 452 225 712-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 49 077 12 786 26 730 88 593-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 97 188 25 666 26 088 148 942 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 2 017 484 497 574 1 090 527 0 0 0 0 0 0 428 897 0 0 0 0 0 0 0 0 4 034 482 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 414 075 118 366 396 629 929 070 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 500 2 500 3 000 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 100 400 1 500 Összesen: 415 675 118 366 399 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 570-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés 85 320 21 792 16 940 124 052 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 126 183 126 183-3 Központi nettó elszámolás 37 161 10 033 890 524 36 627 160 029 334 395 811 899 33 000 2 313 668 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 122 481 31 825 907 464 0 36 627 0 0 286 212 0 0 0 334 395 0 811 899 0 0 0 33 000 2 563 903 II. 2-2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 538 156 150 191 1 306 993 0 36 627 0 0 286 212 0 0 0 334 395 0 811 899 0 0 0 33 000 3 497 473 E Ft-ban I-II. 1-2. ÖSSZES KIADÁS: 2 555 640 647 765 2 397 520 0 36 627 0 0 286 212 0 428 897 0 334 395 0 811 899 0 0 0 33 000 7 531 955
2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 189. 3. a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím 2010. évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- Kiadások ze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás célú célú célú célú célú célú talék célú célú összesen 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 120 410 31 385 133 781 13 262 741 1 991 301 570-2 Arany János Gyermekotthon 151 468 39 024 69 961 20 9 794 6 524 43 629 28 320 448-3 Hajdúsági Lakásotthonok 134 553 35 177 56 182 1 7 230 21 208 80 254 431-4 Komádi Gyermekotthon 115 018 31 316 101 893 1 292 4 340 1 582 7 060 432 262 933-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 146 101 38 258 58 372 1 588 5 624 17 670 400 268 013-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 327 890 56 469 41 529 10 009 421 432 5 079 704 863 112-7 i Általános Iskola és Kollégium 164 566 43 737 152 107 1 131 1 088 966 1 440 365 035-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 182 120 47 753 76 001 97 5 604 3 739 1 359 325 316 998-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 229 655 59 813 86 744 5 243 17 697 940 400 092-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 82 584 21 154 69 372 1 838 4 906 179 854-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 117 777 30 655 90 350 145 1 627 1 378 3 734 245 666-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 260 658 67 375 446 516 10 400 38 460 823 409-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 106 589 27 653 183 983 35 796 354 021-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 74 330 19 306 34 830 3 065 34 971 166 502-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 166 021 44 047 247 627 11 237 6 183 1 594 22 185 498 894 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 2 379 740 593 122 1 849 248 0 11 237 2 686 53 845 0 3 209 0 461 156 120 775 145 960 0 0 0 0 0 0 5 620 978 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 480 515 135 877 555 609 4 606 16 151 95 084 19 871 2 356 1 310 069 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 954 130 697 370 1 970 4 121 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 172 262 240 76 50 1 800 Összesen: 482 641 136 269 556 546 0 5 052 16 151 95 084 0 21 891 0 0 0 2 356 0 0 0 0 0 0 1 315 990-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés 85 320 21 792 16 940 6 000 130 052 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 9 081 1 778 25 263 35 910 59 751 131 783-3 Központi nettó elszámolás 4 460 1 205 1 023 524 41 345 883 818 7 000 943 846 570 874 1 470 815 456 140 1 100 74 460 5 478 587 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 98 861 24 775 1 065 727 0 77 255 0 0 0 943 569 7 000 0 943 846 576 874 1 470 815 456 140 1 100 0 0 74 460 5 740 422 II. 2-2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 581 502 161 044 1 622 273 0 82 307 16 151 95 084 0 965 460 7 000 0 943 846 579 230 1 470 815 456 140 1 100 0 0 74 460 7 056 412 E Ft-ban I-II. 1-2. ÖSSZES KIADÁS: 2 961 242 754 166 3 471 521 0 93 544 18 837 148 929 0 968 669 7 000 461 156 1 064 621 725 190 1 470 815 456 140 1 100 0 0 74 460 12 677 390
190. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 3. a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím 2010. évi teljesített kiadás je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- Kiegyenlítı, Kiadások ze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom függı, tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli átfutó járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás kiadás célú célú célú célú célú célú talék célú célú összesen 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 362 63 64 65 66 67 68 69 I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 112 416 29 364 129 528 13 262 741 1 991 1 080 288 382-2 Arany János Gyermekotthon 148 838 38 908 64 755 20 9 794 6 064 43 629-8 312 000-3 Hajdúsági Lakásotthonok 134 553 35 177 54 209 1 5 111 21 208 79 89 250 427-4 Komádi Gyermekotthon 109 647 29 672 87 243 1 292 4 340 1 582 5 593 432 472 240 273-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 146 101 38 258 57 411 1 588 5 624 17 670 399-339 266 712-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 321 114 55 024 37 003 10 009 421 406 5 079 704 568 850 907-7 i Általános Iskola és Kollégium 167 696 44 657 141 213 1 131 933 966 740-359 356 977-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 172 739 45 934 67 604 97 5 604 2 405 1 359 157 295 899-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 227 612 59 544 79 346 4 431 17 696 940 506 390 075-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 77 745 20 176 60 450 1 838 4 504 90 164 803-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 110 697 28 759 72 620 145 1 627 1 378 2 705 243 218 174-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 242 435 62 429 381 422 1 611 2 721 27 797 1 865 720 280-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 104 347 27 086 155 287 37 468 186 324 374-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 67 514 17 461 25 912 3 065 37 401-53 151 300-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 134 377 34 342 184 576 11 237 6 183 1 594 22 185 745 395 239 I. 1-1. ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 2 277 831 566 791 1 598 579 0 12 848 2 686 53 845 0 3 209 0 454 783 113 095 136 913 0 0 0 0 0 0 5 242 5 225 822 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 418 172 105 968 274 038 4 605 16 151 95 084 19 231 2 433-21 306 914 376 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 491 130 582 370 1 970 3 543 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 080 263 47 45 50 1 485 Összesen: 419 743 106 361 274 667 0 5 020 16 151 95 084 0 21 251 0 0 0 2 433 0 0 0 0 0 0-21 306 919 404-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés 77 890 19 552 4 917 3 949 106 308 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) 8 255 933 15 223 29 957 50 648 300 105 316-3 Központi nettó elszámolás 723 820 39 885 809 533 4 278 131 119 27 860 456 140 1 100 2 193 735 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 86 145 20 485 743 960 0 69 842 0 0 0 860 181 4 278 0 131 119 32 109 0 456 140 1 100 0 0 0 0 2 405 359 II. 2-2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 505 888 126 846 1 018 627 0 74 862 16 151 95 084 0 881 432 4 278 0 131 119 34 542 0 456 140 1 100 0 0 0-21 306 3 324 763 E Ft-ban I-II. 1-2. ÖSSZES KIADÁS: 2 783 719 693 637 2 617 206 0 87 710 18 837 148 929 0 884 641 4 278 454 783 244 214 171 455 0 456 140 1 100 0 0 0-16 064 8 550 585
2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 191. 3. a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím 2010. évi teljesítés %-a je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Elızı Pénzeszköz Pénzbeli Ellátottak Fel- Fel- Hitelek, Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- Kiadások ze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi évi átadás kártérí- pénzbeli újí- halmo- érték- vissza- tási célú kiadás galom tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- pénz- Felhal- Mőkö- tés egyéb juttatása tási zási papírok fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. maradv. mozási dési jutt. kiadások kiadások kiadásai nyújtása mozási dési kiadás célú célú átadása átadása célú célú célú célú összesen 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 93,4 93,6 96,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,6-2 Arany János Gyermekotthon 98,3 99,7 92,6 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 92,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,4-3 Hajdúsági Lakásotthonok 100,0 100,0 96,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 100,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,4-4 Komádi Gyermekotthon 95,3 94,8 85,6 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 79,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,4-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 100,0 100,0 98,4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 97,9 97,4 89,1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,6-7 i Általános Iskola és Kollégium 101,9 102,1 92,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,8 100,0 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,8-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 94,8 96,2 89,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 64,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,3-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 99,1 99,6 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 94,1 95,4 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,6-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 94,0 93,8 80,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,8-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 93,0 92,7 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 97,9 97,9 84,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,6-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 90,8 90,4 74,4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,9-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 80,9 78,0 74,5 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 I. 1-1. ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 95,7 95,6 86,4 0,0 114,3 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 98,6 93,6 93,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 87,0 78,0 49,3 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 96,8 0,0 0,0 0,0 103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 51,5 100,0 83,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 Román területi kisebbségi önkormányzat 92,2 100,4 19,6 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 Összesen: 87,0 78,1 49,4 0,0 99,4 100,0 100,0 0,0 97,1 0,0 0,0 0,0 103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés 91,3 89,7 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) 90,9 52,5 60,3 0,0 83,4 0,0 0,0 0,0 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,9-3 Központi nettó elszámolás 0,0 0,0 70,7 0,0 96,5 0,0 0,0 0,0 91,6 0,5 0,0 13,9 4,9 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 87,1 82,7 69,8 0,0 90,4 0,0 0,0 0,0 91,2 0,5 0,0 13,9 5,6 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 41,9 II. 2-2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 87,0 78,8 62,8 0,0 91,0 100,0 100,0 0,0 91,3 61,1 0,0 13,9 6,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 47,1 %-ban I-II. 1-2. ÖSSZES KIADÁS: 94,0 92,0 75,4 0,0 80,0 100,0 100,0 0,0 91,3 61,1 98,6 22,9 23,6 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 67,4