R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Átírás

1 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/29., 73/21., 11/21., 11/211. szám kiigazítás, 93/212., 62/213., 63/213. szám kiigazítás, 18/213., 142/214., 68/215. szám másik törvény, 13/215. és 99/216. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/27. és 83/214. szám másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/211. és 13/217. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 217. december tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Zenta község 218. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele: 926,861,142 dinár összegben kerül megállapításra. 1. szakasz 2. szakasz A 218. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. a 218. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei 797,886,886 dinár összegben, 2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 12,, dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei 25,813,456 dinár összegben, 4. átvitt fel nem használt eszközök a közvetett használók külön rendeltetéseire 1,4,8 dinár összegben. 1. oldal

2 3. szakasz Zenta község 218. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze: А. JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Közgazdasági osztályozás Eszközök a költségvetésből dinárban kifejezve A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei dinárban kifejezve ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek ,886,886 25,933, ,82,342 és bevételek 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei ,886,886 26,974,256 96,861, Költségvetési többlet/hiány (7+8) - (4+5) -82,, -1,4,8-83,4,8 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Teljes fiskális többlet/hiány ((7+8) - (4+5)) ,, -1,4,8-83,4,8 B. FINANSZÍROZÁS 1. Adósságvállalásból származó bevételek 91 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., , és kontó) 3. Előző évekből származó felhasználatlan eszközök 3 12,, 1,4,8 13,4,8 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Alaptőketörlesztés kiadásai 61 2,, 2,, 5. Nettó finanszírozás ( ) - ( ) 82,, 1,4,8 83,4,8 6. Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás (((7+8) - (4+5)) - 62) + (( )-( )) C. A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI 2. oldal

3 4. szakasz A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra: S.sz. LEÍRÁS A közg. osztályozás kódja Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Összesen I NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS ,886,886 19,891, ,778,342 JÖVEDELMEK 1. Adóbevételek ,51, 484,51, 1.1. Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) ,96, 294,96, 1.2. Önkéntes anyagi hozzájárulás Vagyonadó ,51, 152,51, 1.6. Egyéb adóbevételek 37,4, 37,4, 2. Nem adóból származó bevételek 74 15,56,486 5,696, 111,256, Természeti erőforrások használata utáni térítmény ,5, 2,5, 2.2 Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény ,, 3,, 2.2 Építési telek használata utáni térítmény ,5, 1,5, 2.3 Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény Építési telek rendezése utáni térítmény ,, 1,, 2.7 A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek 2.8 Egyéb nem adóból származó bevételek 7,56,486 5,696, 76,256, Adományok ,, 5,375,456 35,375, Átutalások ,431, 8,3, 143,731, 5. Költségrefundációs memorandumtételek ,4 4, 694,4 6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek 8 42,1, 12, 42,22, II NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS ,411,528 26,697, ,18,784 KIADÁSAI 1. Folyó kiadások ,325,988 25,39, ,635, A foglalkoztatottak kiadásai ,594,655 3,515, 225,19, Áruk és szolgáltatások igénybevétele ,54,333 21,744, ,248, oldal

4 1.3. Állóeszközök használata Kamatok törlesztése 44 2,25, 2,25, 1.5. Szubvenciók 45 44,2, 44,2, 1.6. Szociális védelem a költségvetésből 47 25,222, 25,222, 1.7. Egyéb költségek ,555, 5, 75,65, 2. Átutalások ,348,68 81,348,68 3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 131,736,86 1,388, 133,124,86 4. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével) 62 III PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 9 JÖVEDELMEK 1. Adósságvállalás Adósságvállalás hazai hitelezőknél Adósságvállalás külföldi hitelezőknél Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 6 2,, 2,, 1. Adósságtörlesztés 61 2,, 2,, 1.1. Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek 611 2,, 2,, 1.2. Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek Adósságtörlesztés garanciák alapján Pénzügyi vagyon beszerzése V KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET 3 12,, 1,4,8 13,4,8 5. szakasz A jelen rendelet 3. szakasza szerinti 83,4,8 dinár összegű teljes fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök a korábbi évekből származó nem felosztott 13,4,8 dinár összegű bevételtöbbletből, valamint a 2,, dinár összegű adósságvállalásból származó bevételekből kerülnek biztosításra. A fiskális deficit finanszírozására a 218. év folyamán a Zenta község konszolidált kincstári számláján levő eszközök is használhatók, olyan mértékben, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását. Ha a 218. év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzpiacon fennálló feltételektől függően átvihető a következő évre. 4. oldal

5 6. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük: 218. évi terv Osztály/Kategória /Csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből A költs. használók egyéb fin. forrásaiból származó eszközök KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN A bevételek szerkezete Az előző évből áthozott eszközök 12,, 1,4,8 13,4, % 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 755,786,886 25,813, ,6, % 71 ADÓK 484,52, 484,52, 52.27% 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK 294,96, 294,96, 31.82% Keresetadók 22,, 22,, 23.74% Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján 4, 4,.4% 9,, 9,,.97% 16,, 16,, 1.73% 3,, 3,,.32% Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 5, 5,.1% Földterület utáni adó 1, 1,.% Egyéb bevételek utáni adó 44,, 44,, 4.75% Sportolók bevétele utáni adó 2,5, 2,5,.27% 712 KERESETALAPI ADÓ 1, 1,.% Egyéb keresetalapi adója 1, 1,.% 713 VAGYONADÓ 152,51, 152,51, 16.45% Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 53,, 53,, 5.72% Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 56,, 56,, 6.4% Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint 4,, 4,,.43% Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 35,, 35,, 3.78% Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 1, 1,.% 4,5, 4,5,.49% 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 31,4, 31,4, 3.35% Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére 1, 1,.% Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) 7, 7,.8% Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével 12,, 12,, 1.29% Gépjárművek utáni éves térítmény 5, 5,.1% Idegenforgalmi illeték 3,2, 3,2,.35% Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény 14,, 14,, 1.51% Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") 8, 8,.1% Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény 1,, 1,,.11% 716 EGYÉB ADÓK 6,, 6,,.65% Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték 6,, 6,,.65% 73 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 165,431, 13,675, ,16, % 732 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 3,, 5,375,456 35,375, % Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 3,, 5,375,456 35,375, % 733 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 135,431, 8,3, 143,731, 15.51% Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára 8,3, 8,3,.9% Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól 1,5, 1,5,.16% Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 9,, 9,,.97% Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 91,931, 91,931, 9.92% Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztáraságtól a községi szint javára 3,, 3,,.32% Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára 3,, 3,, 3.24% 74 EGYÉB BEVÉTELEK 15,559,486 5,696, 111,255, % 741 VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 38,51, 38,51, 4.15% 5. oldal

6 A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei 3,, 3,,.32% 6. oldal

7 Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével 2,5, 2,5,.27% 3,, 3,, 3.24% 1,5, 1,5,.16% Telekhasználat utáni térítmény 1,5, 1,5,.16% Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 1, 1,.% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 37,85, 37,85, 4.8% Bor előállítására szánt szőlő földrajzi eredetének ellenőrzéséhez kapcsolódó teendők ellátásának költségei Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 15, 15, 2,5, 2,5,.27% 13,5, 13,5, 1.46% Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára 3, 3,.3% A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára 8, 8,.9% 14,5, 14,5, 1.56% Községi közigazgatási illetékek 3,5, 3,5,.38% Építési telkek rendezése utáni térítmény 1,, 1,,.11% Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára 1,, 1,,.11% Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei 6, 6,.6% 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 4,45, 4,45,.48% A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára 4,, 4,,.43% 1, 1,.1% 25, 25,.3% Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh. 1, 1,.1% 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 1,6, 5,696, 6,756,.73% Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára 1,6, 5,696, 6,756,.73% 745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 23,689,486 23,689, % Egyéb bevételek a községi szint javára 22,789,486 22,789, % Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára 5, 5,.5% Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára 4, 4,.4% 77 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 294,4 4, 694,4.7% Költségrefundációs memorandumtételek 144,4 4, 544,4.6% A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei 15, 15,.2% 78 AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK 6,42, 6,42,.65% Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak 6,42, 6,42,.65% 8 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 42,1, 12, 42,22, 4.56% 811 INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 41,4, 41,4, 4.47% Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára 4,, 4,, 4.32% Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára 2, 2,.2% Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára 1,2, 1,2,.13% 812 INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 7, 7,.8% Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 7, 7,.8% 823 TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 12, 12,.1% További eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 12, 12,.1% 7+8 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI 797,886,886 25,933, ,82, % ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 899,886,886 26,974, ,861,142 1.% 7. oldal

8 A költségvetés használók évi tervezett tőkekiadásainak áttekintése: 7. szakasz S.sz. Leírás Közg. osztályozás Forrás A projektu mfinansz írozás kezdetén ek éve A projektumf inanszírozá s befejezésén ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK 65,996,24 98,116,22 354,564, ,955,882 23,36, 1 Járdaépítés és -helyreállítás ,17 9,55, 2,5, 1,, 2,, 3,5, 2 A határutak rendezése 3 A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében ,14 2,19 142,97,968 43,417,968 1,, 35,, 19,86, ,14 2,19 8,82, 1,, ,15 2,17 6,789,253 3,91, 39,997, ,15 2,17 29,298,149 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és ,17 2,17 3,, 3,, 4 energetikai szempontból történő szanálása ,17 2,17 24,54, 24,54, 5 Hővezetékcsövek beszerzése ,16 2,19 17,878,882 5,967, 5,956, 5,955, A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A Tisza menti töltés helyreállítása ,17 2,17 1,, ,15 2,18 4,425, ,15 2,18 22,425, 18,, ,17 2,18 16,3, 46,3, ,18 2,19 3,, ,773,85 1,773,85 2,17 2,18 35,476, ,929, oldal

9 S.sz. Leírás Közg. osztályozás Forrás A projektu mfinansz írozás kezdetén ek éve A projektumf inanszírozá s befejezésén ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye IPA A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása ,18 2,2 73,, 1,, ,, 22,, ,18 2,18 17,, 4,, ,, 9. oldal

10 8. szakasz A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Szerkezet % Eszközök összesen FOLYÓ KIADÁSOK 748,15, % 25,586, % 773,736, A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 221,594, % 3,515, 13.% 225,19, A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 174,433, % 2,38, 8.8% 176,813, A munkáltatót terhelő szociális járulékok 31,255, % 435, 1.6% 31,69, Természetbeni juttatások (szállítás) 856,.1%.% 856, 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 7,967,2.9% 61, 2.3% 8,577,2 415 A foglalkoztatottak térítményei 2,489,.3% 9,.3% 2,579, 416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 4,593,3.5%.% 4,593,3 42 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 263,54, % 21,744, % 285,248, Állandó kiadások 86,37,83 9.6% 5,865, 21.7% 91,92, Utazási költségek 2,52,5.3% 18,.7% 2,7,5 423 Szerződéses szolgáltatások 48,346,4 5.4% 3,886, % 52,232, Szakosított szolgáltatások 78,22,19 8.7% 5,511, 2.4% 83,731, Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) 21,581, % 57, 2.1% 22,151, Anyag 26,798,752 3.% 5,731, % 32,53, KAMATTÖRLESZTÉS 2,25,.3%.% 2,25, 441 Hazai kamatok törlesztése 1,8,.2%.% 1,8, 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 45,.1%.% 45, 45 SZUBVENCIÓK 44,2, 4.9%.% 44,2, 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 44,2, 4.9%.% 44,2, 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 115,824, % 277, 1.% 116,11, Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 79,568,68 8.8%.% 79,568, Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,78,.2%.% 1,78, 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 14,, 1.6%.% 14,, 465 Egyéb dotációk és átutalások 2,475, % 277, 1.% 2,752, SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 25,222, 2.8%.% 25,222, 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 25,222, 2.8%.% 25,222, 48 EGYÉB KIADÁSOK 74,25, 8.2% 5,.2% 74,255, 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 67,953, 7.6%.% 67,953, 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 4,52,.5% 5,.2% 4,12, 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 4,.%.% 4, 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 1,8,.2%.% 1,8, 49 A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI 1,35,.2%.% 1,35, Állandó tartalék 15,.%.% 15, Folyó tartalék 1,2,.1%.% 1,2, 5 TŐKEKIADÁSOK 131,736, % 1,388, 5.1% 133,124,86 51 ÁLLÓESZKÖZÖK 131,186, % 1,388, 5.1% 132,574, Épületek és építési létesítmények 113,219, 12.6%.% 113,219, 512 Gépek és felszerelés 14,157,86 1.6% 1,188, 4.4% 15,345, Egyéb ingatlan és felszerelés 1,7,.2%.% 1,7, 515 Nem anyagi vagyon 2,11,.2% 2,.7% 2,31, 52 KÉSZLETEK 55,.1%.% 55, 523 Árukészletek további eladásra 55,.1%.% 55, 61 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 2,, 2.2%.% 2,, 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 2,, 2.2%.% 2,, KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 899,886,886 1.% 26,974,256 1.% 926,861, oldal

11 9. szakasz A költségvetés kiadásai a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE Kód Programtevékenység/ % bevételek Szerkezet Saját és egyéb Megnevezés Eszközök a költségvetésből Program Eszközök összesen Projektum program Lakhatás, településrendezés és területi tervezés 16,166, 1.8% 16,166, Területi és településrendezési tervezés 5,4,.6% 5,4, Az építési telkek igazgatása 1,22,.1% 1,22, Lakásügyi támogatás 2,15,.2% 2,15, 111-П1 Zenta település általános szabályozási terve 96,.1% 96, 111-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 4,646,.5% 4,646, 111-П3 A Népkert település általános szabályozási terve 1,79,.2% 1,79, program Kommunális tevékenység 85,48, 9.5% 85,48, A közvilágítás irányítása/karbantartása 17,98, 2.% 17,98, Zöld közterületek karbantartása 8,,.9% 8,, A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 6,,.7% 6,, Állathigiénia 8,2,.9% 8,2, Hőenergia előállítása és elosztása 45,2, 5.% 45,2, Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 1,.% 1, program Helyi gazdaságfejlesztés 9,12, 1.% 9,12, Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 2,,.2% 2,, Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 5,,.6% 5,, A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása 8,.1% 8, 151-П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása 1,32,.1% 1,32, program A turizmus fejlesztése 8,378,5.9% 12, 8,498, A turizmusfejlesztés irányítása 4,465,5.5% 25, 4,49, Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 1,17,.1% 1,17, 152-П1 Idegenforgalmi illeték 1,15,.1% 1,15, 152-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 87,.1% 5, 857, 152-П3 I love Zenta fesztivál 422,.% 45, 467, 152-П4 Karácsonyi vásár 22,.% 22, 152-П5 Szakmai továbbképzés 144,.% 144, 11. oldal

12 11 5. program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 66,996, 7.4% 66,996, A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi ,796, 6.8% 6,796, közösségben 11-2 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 6,2,.7% 6,2, program Környezetvédelem 14,6, 1.6% 14,6, 41-1 A környezetvédelem irányítása 99,.1% 99, 41-2 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 3,5,.4% 3,5, 41-4 Szennyvízkezelés 6,.1% 6, 41-5 A kommunális hulladék kezelése 9,51, 1.1% 9,51, program A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra 2,89, 2.3% 2,89, 71-2 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 16,3, 1.8% 16,3, 71-4 Városi is elővárosi utasszállítás 59,.1% 59, 71-П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 218-ban 4,,.4% 4,, program Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 99,355, 11.% 1,275, 19,63, 21-1 Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése 8,55, 8.9% 1,275, 9,33, 21-П1 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában 1,9,.2% 1,9, 21-П2 21-П3 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 2%- os részesedése a tartózkodás gazdasági árában 2,9,.3% 2,9, 14,5, 1.6% 14,5, program Alapfokú oktatás és nevelés 58,734,38 6.5% 58,734, Általános iskolák működése 39,542,38 4.4% 39,542,38 22-П1 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 16,3, 1.8% 16,3, 22-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 1,857,.2% 1,857, 22-П3 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 1,,.1% 1,, 22-П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 35,.% 35, program Középfokú oktatás és nevelés 29,374,3 3.3% 29,374, Középiskolák működése 25,374,3 2.8% 25,374,3 23-П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 4,,.4% 4,, program Szociális és gyermekvédelem 44,28, 4.9% 44,28, 12. oldal

13 91-1 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái 1,72, 1.2% 1,72, 91-2 Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái 4,45,.5% 4,45, 91-3 Napi szolgáltatások a közösségben 4,5,.5% 4,5, 91-4 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 2,25,.3% 2,25, 91-5 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 3,984,.4% 3,984, 91-6 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 68,.1% 68, 91-7 A szülés és a gyermekvállalás támogatása 6,,.7% 6,, 91-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 1,873,.2% 1,873, 91-П2 Középiskolás tanulók szállítása 7,4,.8% 7,4, 91-П3 Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona 1,,.1% 1,, 91-П4 Helyi Roma Akcióterv 51,.1% 51, 91-П5 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 6,.1% 6, 91-П6 Szegénységcsökkentő iroda 7,.1% 7, program Egészségvédelem 1,4, 1.1% 1,4, Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 9,, 1.% 9,, Halottkémszolgálat 7,.1% 7, Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén 34,.% 34, program A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása 13,24,4 14.5% 16,558, ,762, A helyi művelődési intézmények működése 55,165,3 6.1% 9,12, 64,267, A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 7,34,7.8% 3,68, 1,642, A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása 3,797,4.4% 1,38, 5,177, A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 2,2,.2% 2,2, 121-П1 A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület 3,91,.4% 3,91, biztosítása érdekében 121-П2 A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása 22,425, 2.5% 22,425, érdekében 121-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 29,72, 3.3% 29,72, 121-П4 Zenta község jeles ünnepei 3,,.3% 3,, 121-П5 Dudás Gyula megemlékezés 1,5,.2% 1,5, 121-П6 A közös kulturális örökség nyomai -IPA 1,452,.2% 2,468,256 3,92, oldal

14 program Sport- és ifjúsági fejlesztés 4,68, 4.5% 4,68, A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása 25,82, 2.9% 25,82, A helyi sportintézmények működése 14,16, 1.6% 14,16, Az ifjúsági politika végrehajtása 7,.1% 7, program A helyi önkormányzat általános szolgáltatási 222,486, % 21, 222,57, A helyi önkormányzatok és városi községek működése 172,541,5 19.2% 172,541, A helyi közösségek működése 12,683,6 1.4% 21, 12,74, Közadósságkezelés 21,4, 2.4% 21,4, 62-4 Községi Ügyészség 3,62,14.3% 3,62, A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 3,.% 3, 62-9 Folyó költségvetési tartalék 1,2,.1% 1,2, 62-1 Állandó költségvetési tartalék 15,.% 15, Irányítás rendkívüli helyzetekben 6,.1% 6, 62-П1 Általános iskolás tanulók szállítása 4,75,.5% 4,75, 62-П2 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 4,8,.5% 4,8, 62-П3 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 1,,.1% 1,, program A helyi önkormányzat politikai rendszere 4,73,66 4.5% 4,73, A Községi Képviselő-testület működése 14,22,36 1.6% 14,22, A végrehajtó szervek működése 26,51,3 2.9% 26,51,3 17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 3,1,.3% 3,1, 51-1 Energetikai menedzsment 1,.% 1, 51-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása 3,,.3% 3,, PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 899,886,886 1.% 26,974, ,861, oldal

15 1. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen SZOCIÁLIS VÉDELEM 44,28, 4.9% 44,28, 1 Betegség és rokkantság 12,484, 1.4% 12,484, 4 Család és gyermekek 17,754, 2.% 17,754, 7 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 1,72, 1.2% 1,72, 9 Máshova nem sorolt szociális védelem 2,25,.3% 2,25, 1 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 227,768, % 21, 227,789, Végrehajtó és törvényhozó szervek 4,73,66 4.5% 4,73, Pénzügyi és fiskális ügyek 1,35,.2% 1,35, 13 Általános szolgáltatások 137,761,5 15.3% 137,761,5 133 Egyéb általános szolgáltatások 14,2, 1.6% 14,2, 16 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 12,983,6 1.4% 21, 13,4,6 17 Közadósság tranzakciók 21,4, 2.4% 21,4, 2 VÉDELEM 6,.1% 6, 22 Polgári védelem 6,.1% 6, 25 Máshova nem sorolt védelem.% 3 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 5,62,14.6% 5,62,14 32 Tűzvédelmi szolgáltatások 2,,.2% 2,, 33 Bíróságok 3,62,14.3% 3,62,14 4 GAZDASÁGI ÜGYEK 168,934,5 18.8% 12, 169,54,5 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 9,12, 1.% 9,12, 421 Mezőgazdaság 66,996, 7.4% 66,996, 436 Egyéb energia 3,1,.3% 3,1, 451 Közúti közlekedés 2,3, 2.3% 2,3, 452 Vízi közlekedés 59,.1% 59, 455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 45,2, 5.% 45,2, 473 Idegenforgalom 8,378,5.9% 12, 8,498,5 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 15,25, 1.7% 15,25, 5 KÖRNYEZETVÉDELEM 36,8, 4.1% 36,8, 51 Hulladékkezelés 16,11, 1.8% 16,11, 53 A szennyezettség csökkentése 3,5,.4% 3,5, 54 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 16,2, 1.8% 16,2, 56 Máshova nem sorolt környezetvédelem 99,.1% 99, 6 LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK 43,376, 4.8% 43,376, 7 61 Lakásügyi fejlesztés.% 62 Közösségfejlesztés 25,296, 2.8% 25,296, 63 Vízellátás 1,.% 1, 64 Utcai megvilágítás 17,98, 2.% 17,98, EGÉSZSÉGÜGY 1,4, 1.1% 1,4, 721 Általános egészségügyi szolgáltatások 9,7, 1.1% 9,7, 74 Közegészségügyi szolgáltatások 34,.% 34, 8 REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS 17,884,4 19.% 16,558, ,442, Rekreációs és sportszolgáltatások 4,68, 4.5% 4,68, 82 Kulturális szolgáltatások 98,684,4 11.% 16,558, ,242, A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 31,52, 3.5% 31,52, 9 OKTATÁS 192,213, % 1,275, 22,488, oldal

16 911 Iskoláskor előtti oktatás 99,355, 11.% 1,275, 19,63, 912 Alapfokú oktatás 58,734,38 6.5% 58,734,38 92 Középfokú oktatás; 29,374,3 3.3% 29,374,3 922 Felső középfokú oktatás.% 923 Középfokú oktatás diákotthonnal.% 98 Máshova nem sorolt oktatás 4,75,.5% 4,75, ÖSSZESEN 899,886,886 1.% 26,974, ,861, oldal

17 11. szakasz A 218. évi állandó költségvetési tartalék 15., dinárt, a folyó költségvetési tartalék pedig 1.2., dinárt tesz ki. II. KÜLÖN RÉSZ 12. szakasz Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértve dinár összegben, a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra: 926,861,142. Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Finanszírozási forrás Leírás Belső felosztás Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Közpénzek összesen KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A Községi Képviselő-testület működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2,539, 2,539, 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 454,36 454, A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 7, 7, 422 Utazási költségek 1, 1, 423 Szerződéses szolgáltatások 9,5, 9,5, 465 Egyéb dotációk és átutalások 31, 31, 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 59, 59, A programtevékenység finanszírozási forrásai 211-1: 1 Bevételek a költségvetésből 14,22,36 14,22, A programtevékenységre összesen 211-1: 14,22,36 14,22,36 A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 14,22,36 14,22,36 A 16. programra összesen: 14,22,36 14,22,36 Az 1. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 14,22,36 14,22,36 Az 1. részre összesen: 14,22,36 14,22, A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 17. oldal

18 PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A végrehajtó szervek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,573,4 6,573,4 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,113,4 1,113,4 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 3, 3, 422 Utazási költségek 5, 5, 423 Szerződéses szolgáltatások 2,6, 2,6, 465 Egyéb dotációk és átutalások 742, 742, A programtevékenység finanszírozási forrásai 211-2: 1 Bevételek a költségvetésből 11,18,8 11,18, A programtevékenységre összesen 211-2: 11,18,8 11,18,8 A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 11,18,8 11,18,8 A 16. programra összesen: 11,18,8 11,18,8 A 2. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 11,18,8 11,18,8 A 2. részre összesen: 11,18,8 11,18,8 3 1 KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A végrehajtó szervek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,67, 6,67, 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,86, 1,86, 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 125, 125, 421 Állandó kiadások 8, 8, 422 Utazási költségek 5, 5, 423 Szerződéses szolgáltatások 5,5, 5,5, 426 Anyag 6, 6, 465 Egyéb dotációk és átutalások 714,5 714,5 A programtevékenység finanszírozási forrásai 211-2: 1 Bevételek a költségvetésből 14,942,5 14,942, A programtevékenységre összesen 211-2: 14,942,5 14,942,5 A 3. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 14,942,5 14,942,5 18. oldal

19 A 3. részre összesen: 14,942,5 14,942,5 4 1 ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI 62-4 Községi Ügyészség 33 Bíróságok 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,813,75 1,813, A munkaadót terhelő szociális járulékok 324,66 324, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 4, 4, 421 Állandó kiadások 121, 121, 422 Utazási költségek 126,7 126,7 423 Szerződéses szolgáltatások 192, 192, 426 Anyag 164, 164, 465 Egyéb dotációk és átutalások 24,3 24,3 512 Gépek és felszerelés 4, 4, A programtevékenység finanszírozási forrásai 62-4: 1 Bevételek a költségvetésből 3,62,14 3,62, A programtevékenységre összesen 62-4: 3,62,14 3,62,14 A 15. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 3,62,14 3,62,14 A 15. programra összesen: 3,62,14 3,62,14 A 4. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 3,62,14 3,62,14 A 4. részre összesen: 3,62,14 3,62, KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI 62-1 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 13 Általános szolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 61,214,6 61,214,6 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,96,9 1,96,9 413 Természetbeni juttatások 5, 5, 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 3,5, 3,5, 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 1,2, 1,2, 19. oldal

20 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,7, 1,7, 421 Állandó kiadások 23,, 23,, 422 Utazási költségek 4, 4, 423 Szerződéses szolgáltatások 4,5, 4,5, 425 Folyó javítások és karbantartás 3,, 3,, 426 Anyag 9,5, 9,5, 441 Hazai kamatok törlesztése 6, 6, 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 2, 2, 465 Egyéb dotációk és átutalások 7,72, 7,72, 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 1,1, 1,1, 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 3,52, 3,52, 512 Gépek és felszerelés 4,5, 4,5, 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 1, 1, 515 Nem anyagi jellegű vagyon 6, 6, A programtevékenység finanszírozási forrásai 62-1: 1 Bevételek a költségvetésből 71,761,5 71,761,5 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,, 66,, A programtevékenységre összesen 62-1: 137,761,5 137,761, A helyi önkormányzatok és városi községek működése 133 Egyéb általános szolgáltatások 421 Állandó kiadások 11,, 11,, 423 Szerződéses szolgáltatások 1,7, 1,7, 425 Folyó javítások és karbantartás 8, 8, 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 7, 7, A programtevékenység finanszírozási forrásai 62-1: 1 Bevételek a költségvetésből 14,2, 14,2, A programtevékenységre összesen 62-1: 14,2, 14,2, 62-1 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 465 Egyéb dotációk és átutalások 25, 25, 511 Épületek és építési létesítmények 15,, 15,, A programtevékenység finanszírozási forrásai 62-1: 1 Bevételek a költségvetésből 15,25, 15,25, 2. oldal

21 A programtevékenységre összesen 62-1: 15,25, 15,25, 62-1 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 32 Tűzvédelmi szolgáltatások 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,, 2,, A programtevékenység finanszírozási forrásai 62-1: 1 Bevételek a költségvetésből 2,, 2,, A programtevékenységre összesen 62-1: 2,, 2,, 62-1 Egyéb kommunális szolgáltatások 62 Közösségfejlesztés 424 Szakosított szolgáltatások 2,48, 2,48, 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 1, 1, 511 Épületek és építési létesítmények 2, 2, 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 55, 55, A programtevékenység finanszírozási forrásai 62-1: 1 Bevételek a költségvetésből 3,33, 3,33, A programtevékenységre összesen 62-1: 3,33, 3,33, 62-3 Közadósságkezelés 17 Közadósságkezelés 441 Hazai kamatok törlesztése 1,2, 1,2, 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 2, 2, 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 2,, 2,, A programtevékenység finanszírozási forrásai 62-3: 1 Bevételek a költségvetésből 21,4, 21,4, A programtevékenységre összesen 62-3: 21,4, 21,4, 62-7 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 16 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 3, 3, A programtevékenység finanszírozási forrásai 62-7: 1 Bevételek a költségvetésből 3, 3, A programtevékenységre összesen 62-7: 3, 3, 21. oldal

22 62-9 Folyó költségvetési tartalék 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Folyó tartalék 1,2, 1,2, A programtevékenység finanszírozási forrásai 62-9: 1 Bevételek a költségvetésből 1,2, 1,2, A programtevékenységre összesen 62-9: 1,2, 1,2, 62-1 Állandó költségvetési tartalék 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Állandó tartalék 15, 15, A programtevékenység finanszírozási forrásai 62-1: 1 Bevételek a költségvetésből 15, 15, A programtevékenységre összesen 62-1: 15, 15, Irányítás rendkívüli helyzetekben 22 Polgári védelem 423 Szerződéses szolgáltatások 2, 2, 425 Folyó javítások és karbantartás 1, 1, 426 Anyag 3, 3, A programtevékenység finanszírozási forrásai 62-14: 1 Bevételek a költségvetésből 6, 6, A programtevékenységre összesen 62-14: 6, 6, 62-П1 Általános iskolás tanulók szállítása 98 Máshova nem sorolt oktatás 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 4,75, 4,75, A projektum finanszírozási forrásai 62-П1: 1 Bevételek a költségvetésből 4,75, 4,75, 62-П1 98 A projektumra összesen 62-П1: 4,75, 4,75, 62-П2 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 62 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 4,8, 4,8, A projektum finanszírozási forrásai 62-П2: 22. oldal

23 7 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 4,8, 4,8, 62-П2 62 A projektumra összesen 62-П2: 4,8, 4,8, 62-П3 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 62 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 1,, 1,, A projektum finanszírozási forrásai 62-П3: 1 Bevételek a költségvetésből 1,, 1,, 62-П3 62 A projektumra összesen 62-П3: 1,, 1,, A 15. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 135,941,5 135,941,5 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 4,8, 4,8, Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,, 66,, A 15. programra összesen: 26,741,5 26,741, PROGRAM LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS Területi és településrendezési tervezés 62 Közösségfejlesztés 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 2, 2, 423 Szerződéses szolgáltatások 2, 2, 511 Épületek és építési létesítmények 5,, 5,, A programtevékenység finanszírozási forrásai 111-1: 1 Bevételek a költségvetésből 4,4, 4,4, 7 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 1,, 1,, A programtevékenységre összesen 111-1: 5,4, 5,4, Az építési telkek igazgatása 62 Közösségfejlesztés 424 Szakosított szolgáltatások épületek eltávolítása 5, 5, 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 1, 1, 511 Épületek és építési létesítmények 5, 5, 515 Nem anyagi jellegű vagyon 12, 12, A programtevékenység finanszírozási forrásai 111-3: 1 Bevételek a költségvetésből 1,22, 1,22, 23. oldal

24 A programtevékenységre összesen 111-3: 1,22, 1,22, Lakásügyi támogatás 62 Közösségfejlesztés 425 Folyó javítások és karbantartás 2,, 2,, 511 Épületek és építési létesítmények 15, 15, A programtevékenység finanszírozási forrásai 111-4: 1 Bevételek a költségvetésből 2,15, 2,15, A programtevékenységre összesen 111-4: 2,15, 2,15, 111-П1 Zenta település általános szabályozási terve 62 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 96, 96, A projektum finanszírozási forrásai 111-П1: 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 96, 96, 111-П1 62 A projektumra összesen 111-П1: 96, 96, 111-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 62 Közösségfejlesztés 423 Szerződéses szolgáltatások 546, 546, 424 Szakosított szolgáltatások 4,, 4,, 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 1, 1, A projektum finanszírozási forrásai 111-П2: 1 Bevételek a költségvetésből 4,646, 4,646, 111-П2 62 A projektumra összesen 111-П2: 4,646, 4,646, 111-П3 A Népkert település általános szabályozási terve 62 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 1,79, 1,79, A projektum finanszírozási forrásai 111-П3: 1 Bevételek a költségvetésből 1,29, 1,29, 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 5, 5, 111-П3 62 A projektumra összesen 111-П3: 1,79, 1,79, Az 1. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 13,76, 13,76, 24. oldal

25 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 1,, 1,, Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,46, 1,46, Az 1. programra összesen: 16,166, 16,166, PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG A közvilágítás irányítása/karbantartása 64 Utcai közvilágítás 421 Állandó kiadások 13,, 13,, 423 Szerződéses szolgáltatások 48, 48, 425 Folyó javítások és karbantartás 4,, 4,, 512 Gépek és felszerelés 5, 5, A programtevékenység finanszírozási forrásai 112-1: 1 Bevételek a költségvetésből 17,98, 17,98, A programtevékenységre összesen 112-1: 17,98, 17,98, Zöld közterületek karbantartása 54 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 424 Szakosított szolgáltatások 8,, 8,, A programtevékenység finanszírozási forrásai 112-2: 1 Bevételek a költségvetésből 8,, 8,, A programtevékenységre összesen 112-2: 8,, 8,, A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 51 Hulladékkezelés 421 Állandó kiadások 6,, 6,, A programtevékenység finanszírozási forrásai 112-3: 1 Bevételek a költségvetésből 6,, 6,, A programtevékenységre összesen 112-3: 6,, 6,, Állathigiénia 54 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 424 Szakosított szolgáltatások 7,9, 7,9, 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 2, 2, 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 1, 1, A programtevékenység finanszírozási forrásai 112-4: 1 Bevételek a költségvetésből 8,2, 8,2, 25. oldal

26 A programtevékenységre összesen 112-4: 8,2, 8,2, Hőenergia előállítása és elosztása 455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 39,2, 39,2, 511 Épületek és építési létesítmények 6,, 6,, A programtevékenység finanszírozási forrásai 112-7: 1 Bevételek a költségvetésből 45,2, 45,2, A programtevékenységre összesen 112-7: 45,2, 45,2, Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 63 Vízellátás 511 Épületek és építési létesítmények 1, 1, A programtevékenység finanszírozási forrásai 112-8: 1 Bevételek a költségvetésből 1, 1, A programtevékenységre összesen 112-8: 1, 1, A 2. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 85,48, 85,48, A 2. programra összesen: 85,48, 85,48, PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 465 Egyéb dotációk és átutalások 2,, 2,, A programtevékenység finanszírozási forrásai 151-1: 1 Bevételek a költségvetésből 2,, 2,, A programtevékenységre összesen 151-1: 2,, 2,, A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 8, 8, A programtevékenység finanszírozási forrásai 151-3: 1 Bevételek a költségvetésből 8, 8, A programtevékenységre összesen 151-3: 8, 8, 26. oldal

27 151-2 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 5,, 5,, A programtevékenység finanszírozási forrásai 151-2: 1 Bevételek a költségvetésből 5,, 5,, A programtevékenységre összesen 151-2: 5,, 5,, 151-П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 465 Egyéb dotációk és átutalások 1,32, 1,32, 511 Épületek és építési létesítmények 1,32, A projektum finanszírozási forrásai 151-П1: 1 Bevételek a költségvetésből 1,32, 1,32, 151-П1 411 A projektumra összesen 151-П1: 1,32, 1,32, A 3. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 9,12, 9,12, A 3. programra összesen: 9,12, 9,12, PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE A turizmusfejlesztés irányítása 473 Idegenforgalom 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 75, 75, A programtevékenység finanszírozási forrásai 152-1: 1 Bevételek a költségvetésből 75, 75, A programtevékenységre összesen 152-1: 75, 75, A 4. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 75, 75, A 4. programra összesen: 75, 75, PROGRAM MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 11-1 A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben 421 Mezőgazdaság 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,4, 2,4, A programtevékenység finanszírozási forrásai 11-1: 27. oldal

28 1 Bevételek a költségvetésből 2,4, 2,4, A programtevékenységre összesen 11-1: 2,4, 2,4, Az 5. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 2,4, 2,4, Az 5. programra összesen: 2,4, 2,4, PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM 41-1 A környezetvédelem irányítása 56 Máshova nem sorolt környezetvédelem 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 4, 4, A programtevékenység finanszírozási forrásai 41-1: 1 Bevételek a költségvetésből 4, 4, A programtevékenységre összesen 41-1: 4, 4, 41-4 Szennyvízkezelés 56 Máshova nem sorolt környezetvédelem 511 Épületek és építési létesítmények 6, 6, A programtevékenység finanszírozási forrásai 41-4: 1 Bevételek a költségvetésből 6, 6, A programtevékenységre összesen 41-4: 6, 6, 41-5 A kommunális hulladék kezelése 51 Hulladékkezelés 424 Szakosított szolgáltatások 6, 6, A programtevékenység finanszírozási forrásai 41-5: 1 Bevételek a költségvetésből 6, 6, A programtevékenységre összesen 41-5: 6, 6, A 6. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 1,6, 1,6, A 6. programra összesen: 1,6, 1,6, PROGRAM A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 71-2 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 28. oldal

29 451 Közúti közlekedés 423 Szerződéses szolgáltatások 2, 2, 424 Szakosított szolgáltatások 8,4, 8,4, 425 Folyó javítások és karbantartás 6,8, 6,8, 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 2, 2, 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 2, 2, 511 Épületek és építési létesítmények 5, 5, A programtevékenység finanszírozási forrásai 71-2: 1 Bevételek a költségvetésből 16,3, 16,3, A programtevékenységre összesen 71-2: 16,3, 16,3, 71-4 Városi is elővárosi utasszállítás 452 Vízi közlekedés 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 59, 59, A programtevékenység finanszírozási forrásai 71-4: 1 Bevételek a költségvetésből 59, 59, A programtevékenységre összesen 71-4: 59, 59, 71-П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 218-ban 451 Közúti közlekedés 423 Szerződéses szolgáltatások 2, 2, 426 Anyag 1,4, 1,4, 465 Egyéb dotációk és átutalások 4, 4, 511 Épületek és építési létesítmények 1,12, 1,12, 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 88, 88, A projektum finanszírozási forrásai 71-П1: 1 Bevételek a költségvetésből 4,, 4,, 71-П1 451 A projektumra összesen 71-П1: 4,, 4,, A 7. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 2,89, 2,89, A 7. programra összesen: 2,89, 2,89, PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 91-1 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái 29. oldal

30 7 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 3, 3, A programtevékenység finanszírozási forrásai 91-1: 1 Bevételek a költségvetésből 15, 15, 7 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 15, 15, A programtevékenységre összesen 91-1: 3, 3, 91-2 Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái 1 Betegség és rokkantság 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,8, 1,8, 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 2,65, 2,65, A programtevékenység finanszírozási forrásai 91-2: 1 Bevételek a költségvetésből 4,45, 4,45, A programtevékenységre összesen 91-2: 4,45, 4,45, 91-3 Napi szolgáltatások a közösségben 1 Betegség és rokkantság 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 1,5, 1,5, 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,55, 2,55, A programtevékenység finanszírozási forrásai 91-3: 1 Bevételek a költségvetésből 4,5, 4,5, A programtevékenységre összesen 91-3: 4,5, 4,5, 91-4 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 9 Máshova nem sorolt szociális védelem 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,25, 2,25, A programtevékenység finanszírozási forrásai 91-4: 1 Bevételek a költségvetésből 2,25, 2,25, A programtevékenységre összesen 91-4: 2,25, 2,25, 91-5 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 1 Betegség és rokkantság 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 3,984, 3,984, A programtevékenység finanszírozási forrásai 91-5: 1 Bevételek a költségvetésből 3,984, 3,984, A programtevékenységre összesen 91-5: 3,984, 3,984, 3. oldal