ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Átírás

1 ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM DECEMBER 30. Z E N T A

2 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele: ,00 dinár összegben kerül megállapításra. 2. szakasz A évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. a évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei ,00 dinár összegben, 2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök ,00 dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelme ,00 dinár összegben. 1. oldal 1657

3 3. szakasz Zenta község évi költségvetése az alábbiakból tevődik össze: А. JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Közgazdasági osztályozás dinárban kifejezve 1. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedemek és bevételek ,822, Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei ,622, Költségvetési többlet/hiány (7+8) - (4+5) -79,800, Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) Teljes fiskális többlet/hiány ((7+8) - (4+5)) ,800,000 B. FINANSZÍROZÁS 1. Adósságvállalásból származó bevételek 91 0 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., , és kontó) 3. Az előző évekből származó felhasználatlan eszközök 3 99,000,000 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Alaptőketörlesztés kiadásai 61 19,200, Nettó finanszírozás ( ) - ( ) 79,800, Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás (((7+8) - (4+5)) - 62) + (( )-( )) C. A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELEI oldal 1658

4 4. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük: évi terv Osztály/Kategó ria/csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből Szerkezet % KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK % ADÓK % JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK % Keresetadók % Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek % Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek % % Ingatlanjövedelem utáni adó % Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % % Földadó % Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % Személybiztosítási bevételek utáni adó % Önkéntes anyagi hozzájárulás % Egyéb bevételek utáni adó % Sportolók bevétele utáni adó % KERESETALAPI ADÓ % A költségvetésből pénzelt alkalmazottak keresetalapi adója % Az egyéb alkalmazottak keresetalapi adója % VAGYONADÓ % Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) % % Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint % Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK % Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére % Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével % % Gépjárművek utáni éves térítmény % Környezetszennyezési térítmény % SO2, NO2 és porszerű anyagok kibocsátása, illetve ártalmatlanított hulladék utáni térítmény % Idegenforgalmi illeték % Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény % Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") % Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény % oldal 1659

5 EGYÉB ADÓK % Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték % ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL % Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára % EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára % Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára % Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára % EGYÉB BEVÉTELEK % VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei % A biztosítási kötvények birtokosait megillető ingatlanokból eredő bevételek 0.0% Ásványi eredetű nyersanyagok utáni térítmény a VAT területén % Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök % Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iaprművészeti és kézműves termékek árusítsa kivételével % Telekhasználat utáni térítmény % Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára % % Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek % Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára % A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek % Községi közigazgatási illetékek % Építési telkek rendezése utáni térítmény % Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei % PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON % A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh % % % TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI % Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára % VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK % Egyéb bevételek a községi szint javára % KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK % Költségrefundációs memorandumtételek % NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára % A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI % ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS % JÖVEDELMEK Az előző évből áthozott fel nem használt eszközök % oldal 1660

6 A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZ A költségvetés használók egyéb forrásokból eredő bevételei ÖSSZESEN oldal 1661

7 5. szakasz A költségvetés használók évi tervezett tőkekiadásainak áttekintése KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Közg. oszt. Sorszám Leírás A projektum összértéke Az összeg dinárban kifejezve NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből egyéb forrásokból A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből a VAT költségvetéséből Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton A projektfinanszírozás kezdetének éve: oldal 1662

8 A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből a VAT költségvetéséből Útépítés Tornyos településen A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság céljából A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből Járdaépítés és -helyreállítás A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből A határutak rendezése A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke Óvoda Százszorszép épületében A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből oldal 1663

9 10 Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből a VAT költségvetéséből 12 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből egyéb forrásokból A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből a VAT költségvetéséből Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi közösségben A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése oldal 1664

10 16 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - a VAT költségvetéséből Zentán a Sportközpont kiépítése partnerség alapú rendezés A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - a VAT költségvetéséből Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből hitelből - a VAT költségvetéséből Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: oldal 1665

11 A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből hitelből - a VAT költségvetéséből Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből hitelből - a VAT költségvetéséből Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből hitelből - a VAT költségvetéséből Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből hitelből - a VAT költségvetéséből A zentai Sportcsarnok felszerelése A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: oldal 1666

12 24 Finanszírozási források: - folyó bevételekből hitelből - a VAT költségvetéséből A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló regionális rendszer kiépítése A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből hitelből - a VAT költségvetéséből oldal 1667

13 6. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer közgazdasági osztályozása alapján: Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen FOLYÓ KIADÁSOK % A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI % A foglalkoztatottak keresete és pótlékai % A munkáltatót terhelő szociális járulékok % Természetbeni juttatások (szállítás) 0.0% A foglalkoztatottak szociális juttatásai % A foglalkoztatottak térítményei % Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások % Képviselői pótlék 0.0% 420 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Szakosított szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) % Anyag % ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0.0% 440 KAMATTÖRLESZTÉS % Hazai kamatok törlesztése % Az adósságvállalás kísérő költségei % SZUBVENCIÓK % Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és 4511 szervezeteknek % Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és 4512 szervezeteknek % ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % Átutalások egyéb hatalmi szinteknek % Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek % Egyéb adományok, dotációk és átutalások % Egyéb folyó dotációk a törvény szerint % SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS % Szociális védelmi térítések a költségvetésből % EGYÉB KIADÁSOK % Kormányon kívüli szervezetek dotálása % Adók, kötelező illetékek és bírságok % Pénzbírságok bírósági végzések alapján % ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTUTALÁSOK % Állandó tartalék % Folyó tartalék % oldal 1668

14 500 TŐKEKIADÁSOK % ÁLLÓESZKÖZÖK % Épületek és építési létesítmények % Gépek és felszerelés % Egyéb ingatlan és felszerelés % Nem anyagi jellegű vagyon % KÉSZLETEK 0.0% Árukészletek további eladásra 0.0% TERMÉSZETBENI VAGYON % Földterületek % Erdők és vizek % Nem anyagi jellegű vagyon, amely a Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására szolgáló eszközökből kerül finanszírozásra 0.0% 610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS % Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek % KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % oldal 1669

15 7. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer program szerinti osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK PROGRAM SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA Program Kód Programtevékenység/ Projektum Megnevezés Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Saját és egyéb bevételek Eszközök összesen program Helyi fejlesztés és területi tervezés % Stratégiai, területi és várostervezés % П1 Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése % П2 Zenta település általános szabályozási terve % П3 Létesítmények törvényesítése Zenta községben % program Kommunális tevékenység % Vízellátás % Közhigiénia % A zöldterületek rendezése és karbantartása % Közvilágítás % Egyéb kommunális szolgáltatások % П1 A települések felszín alatti tartalékairól szóló tanulmány % kidolgozása 0601-П2 Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a % Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában 0601-П3 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és % a Szkopjei utcák részein 0601-П4 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta % utca részén 0601-П5 Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák % részein a Kertek HK-ben program Helyi gazdaságfejlesztés % A meglévő gazdaság támogatása % Az üzleti környezet fejlesztése % Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére % П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2016-ban % Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása 1501-П2 és adaptálása % A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezetékés csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az 1501-П3 udvari részen % oldal 1670

16 program A turizmus fejlesztése % A turizmusfejlesztés irányítása % Idegenforgalmi bemutató % П1 Idegenforgalmi illeték % П2 Tiszavirág fesztivál Zentán % П3 I love Zenta fesztivál % П4 Karácsonyi vásár % П5 Fellépés a "Beogradski Manifest" rendezvényen % program Mezőgazdaságfejlesztés % A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása % A mezőgazdasági termelés ösztönzése % Vidékfejlesztés % П1 XIV. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál % П2 A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója % program Környezetvédelem % A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása % A kommunális hulladék kezelése % A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése % A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása % program Közúti infrastruktúra % A közlekedési infrastruktúra igazgatása % Utak karbantartása % П1 Útépítés Tornyos településen % П2 Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában % П3 Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Ćirpanov utcában Zentán % П4 Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában 0.2% Zentán П5 Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton % П6 Biztonsági kamerák elhelyezése az útkereszteződéseknél 0.2% program Iskoláskor előtti nevelés % Iskoláskor előtti intézmények működése % П1 A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben % П2 Az elavult világítás cseréje a Bóbita épületben % program Alapfokú oktatás % Általános iskolák működése % П1 "Opel kombi" lízingelt jármű % П2 A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén % П3 Az elektromos berendezések, villámhárítók és vészfények vizsgálata % П4 A tanárok szakmai továbbképzése % oldal 1671

17 2002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek % П6 Külföldi partnerség % П7 Tudás-hatalom % П8 Tanárok szállítása % П9 Mesteriskola % П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén % П11 Külföldi partnerség % П12 Az iskola évfordulója % program Középfokú oktatás % Középiskolák működése % П1 "Kombi" lízingelt jármű % П2 Nemzetközi verseny % П3 A tanárok szakmai továbbképzése % П4 Az iskola festése % П5 "A Gimnázium 140. évfordulója" % П6 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása % П7 A tanárok szakmai továbbképzése % П8 A tanárok szakmai továbbképzése % П9 Külföldi partnerség % П10 Külföldi partnerség % program Szociális és gyermekvédelem % Szociális támogatás % A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása % Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások % A Vöröskereszt tevékenysége % Gyermekvédelem % program Elsődleges egészségvédelem % Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése % program A kultúra fejlesztése % A helyi kulturális intézmények működése % A kulturális és művészi alkotás ösztönzése % П1 Táncpanoráma % П2 Zenta község jeles ünnepei - a város 800. évfordulója % П3 Szilveszterezés a téren % П4 Pedagógusnap % П5 Magyar folklór % П6 A magyar kultúra napja % П7 Az előadások előkészítése és előadása % П8 Szállítóeszköz vásárlása lízingre % П9 Irodalmi est % oldal 1672

18 1201-П10 Sremac-napok % П11 Az Alapítvány ünnepe % П12 Éves folklór koncert % П13 Gyermek népzenei fesztivál % П14 Az Alapítvány ünnepsége a város 800. évfordulója 0.0% alkalmából П15 Fémpolcok és egyéb irodai bútor beszerzése a zentai 0.1% Történelmi Levéltár szükségleteire П16 Mosolytenger % П17 Fúvószenekar % П18 A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében % program Sport- és ifjúsági fejlesztés % A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása % Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint 0.1% a tömeges testnevelés támogatása A sport infrastruktúra karbantartása % П1 Sportösztöndíjak % П2 A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése % П3 Zentán a Sportközpont kiépítése partnerség alapú rendezés % П4 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása % П5 A zentai Sportcsarnok felszerelése % program Helyi önkormányzat % A helyi önkormányzatok és városi községek működése % A helyi önkormányzatok és városi községek működése 1.3% Közadósságkezelés % Községi vagyonjogi ügyészség % Tömegközlekedés % Tájékoztatás % A nemzeti kisebbségek programja % Programtevékenység: Jogsegély % Programtevékenység: Tartalékok % П évi helyhatósági választások % П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi % adóhatóság szükségleteire 17. oldal 1673

19 Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási П3 Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából 0.5% П4 Diákok utaztatása % П5 Egyetemisták ösztöndíjazása % П6 Ballagók parádéja % П7 A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának % helyreállítása 0602-П8 A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása 0.1% П9 Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben % П10 A helyi közösség napja % П11 Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben % П12 Kulturális rendezvények % П13 Sportrendezvények % П14 A helyi közösség épületének karbantartásával kapcsolatos munkálatok 0.0% П15 Kenyérszentelés % PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % oldal 1674

20 8. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen SZOCIÁLIS VÉDELEM % Család és gyermekek % Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak % Máshova nem sorolt szociális védelem % ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK % Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek % Végrehajtó és törvényhozó szervek % Pénzügyi és fiskális ügyek % Általános szolgáltatások % Általános közszolgáltatások kutatás és fejlesztés % Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások % Közadósság tranzakciók % VÉDELEM % Polgári védelem % Máshova nem sorolt védelem % KÖZREND ÉS BIZTONSÁG % Rendőrségi szolgáltatások % Tűzvédelmi szolgáltatások % Bíróságok % GAZDASÁGI ÜGYEK % Általános ügyek a munka kérdésében % Mezőgazdaság % Közúti közlekedés % Vízi közlekedés % Idegenforgalom % Többrendeltetésű fejlesztési projektumok % Máshova nem sorolt gazdasági ügyek % KÖRNYEZETVÉDELEM % Máshova nem sorolt környezetvédelem % LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK % Közösségfejlesztés % Utcai megvilágítás % EGÉSZSÉGÜGY % Máshova nem sorolt egészségügy % REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS % Rekreációs és sportszolgáltatások % Kulturális szolgáltatások % A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai % Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás % oldal 1675

21 900 OKTATÁS % Iskoláskor előtti oktatás % Alapfokú oktatás % Felső középfokú oktatás % Középfokú oktatás diákotthonnal % Máshova nem sorolt oktatás % ÖSSZESEN % oldal 1676

22 II. KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A költségvetés ,00 dinár összegű eszközeit, valamint a költségvetés közvetett és közvetlen használóinak ,00 dinár összegű kiegészítő bevételeit, ami összesen ,00 dinárt tesz ki, a használók szerint az alábbiaknak megfelelően osztjuk el Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Leírás Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Közpénzek összesen KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 110: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Programtevékenység: Jogsegély 330 Bíróságok Szerződéses szolgáltatások A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 330: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 21. oldal 1677

23 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П évi helyhatósági választások 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 110: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0602-П1: Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Az 1. fejezetre összesen: Az 1. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Az 1. részre összesen: A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok Szerződéses szolgáltatások Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 111. funkció finanszírozási forrásai: 22. oldal 1678

24 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 111: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek Kormányon kívüli szervezetek dotálása KKSZ - egyéb területek A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 111: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. programra összesen: Tájékoztatás 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek Szerződéses szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 111: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. programra összesen: Programtevékenység: Tartalékok 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Állandó tartalék Folyó tartalék A 112. funkció finanszírozási forrásai: 23. oldal 1679

25 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 112: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Rendkívüli helyzet PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 220 Polgári védelem Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 220. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 220: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 250 Máshova nem sorolt védelem Anyag Gépek és felszerelés A 250. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 250: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : oldal 1680

26 A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből Az 1. fejezetre összesen: A 2. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből A 2. részre összesen: KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint Gépek és felszerelés A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 111: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : oldal 1681

27 A 3.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 3.1. fejezetre összesen: KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 130: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 3.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 3.2. fejezetre összesen: ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Községi vagyonjogi ügyészség 330 Bíróságok 26. oldal 1682

28 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Gépek és felszerelés A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 330: Községi ügyészség 330 Bíróságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint Funkció 330: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 3.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 3.3. fejezetre összesen: A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: A 3. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből A 3. fejezetre összesen: A 3. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből A 3. részre összesen: oldal 1683

29 4 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 130: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Közadósságkezelés 170 Közadósságkezelés Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalás kísérő költségei Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 170. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 170: oldal 1684

30 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A nemzeti kisebbségek programja 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások Egyéb adományok, dotációk és átutalások Helyi Roma Akcióterv A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 160: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire 130 Általános szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások A 130. funkció finanszírozási forrásai: Funkció 130: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П2: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0602-П2: П3 Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából 130 Általános szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 130: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П3: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0602-П3: oldal 1685