ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Átírás

1 ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM SZEPTEMBER 4. Z E N T A

2 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013. és 63/2013. sz.) 76. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a szeptember 04-én tartott ülésén meghozta a V É G Z É S T ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL A JANUÁR-JÚNIUSI IDŐSZAKBAN I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Csoport Közgazdaság i osztályozás Bevételek költségvetési terv Megvalósít. I-VI Megval. % (5:4) I II AZ ÜGYVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA ,542, Bevétel- és jövedelemtöbblet vagy -hiány ,542,826 ADÓK JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Vagyonból eredő bevételek utáni adó Személybiztosítási bevételek utáni adó Helyi járulék Egyéb bevételek utáni adó KERESETALAPI ADÓ Keresetalapi adó VAGYONADÓ Vagyonadó Öröködödési és ajándékozási adó Tőkeátutalás utáni adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Kommunális illeték zenei programok rendezésére Reklámpanók használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények Általános érdekű javak használata utáni térítmények Átengedett térítmények és tartózkodási illeték Külön térítmény környezetvédelemre és -fejlesztésre Községi kommunális illeték EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni illeték ÖSSZESEN I ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 731 ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL Folyó adományok külföldi államoktól a község számára ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a község javára Tőkeadományok nemzetközi szervezetektől a község javára 733 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI

3 Csoport Közgazdaság i osztályozás Bevételek költségvetési terv Megvalósít. I-VI. Megval. % (5:4) Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai a község javára Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a községi szint javára ÖSSZESEN II III EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONI BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény Terület- és telekhasználat utáni térítmény JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából szárm. bev. a községi szint javára Illetékek a községi szint javára Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások mellékes eladásából PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Természetes és jogi személyek önkéntes folyó adományai a közs.szint javára VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek Előző évi költségrefundációs memorandumtételek INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 811 BEVÉTELEK Ingatlan eladásából származó bevételek a községi szint javára ÖSSZESEN III A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI: A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI Ö S S Z E S E N:

4 A KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOK ÖSSZESÍTÉSE A JANUÁR 1-TŐL JÚNIUS 30.-IG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN Közgazdas ági osztályozá s LEÍRÁS Költségvetési terv Megvalós. I - VI Megvalós. 4: A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térít % 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok % 413 Természetbeni juttatások 414 A foglakoztatottak szociális juttatásai % 415 A foglalkoztatottak költségtérítései % 416 A foglalkoztatottak jutalma % 417 Képviselői pótlék % % 42 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 421 Állandó kiadások % 422 Ingázási költségek % 423 Szerződéses szolgáltatások % 424 Szakosított szolgáltatások % 425 Folyó javítások és karbantartás % 426 Anyag % % 43 AMORTIZÁCIÓ ÉS A MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA 431 Az ingatlan és felszerelés amortizációja 44 KAMATTÖRLESZTÉS 441 Hazai kamatok törlesztése % % 45 SZUBVENCIÓK 451 Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak % % 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 462 Átutalások nemzetköyi szervezeteknek 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek % 465 Egyéb dotációk és átutalások % % 47 SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 471 A szoc.bizt.eredő jogok,amelyek közvetlenül a szolgáltatónak fizetnek 50, % 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 25,118,413 11,654, % 620

5 Közgazdas ági osztályozá s LEÍRÁS Költségvetési terv Megvalós. I - VI Megvalós. 4: % 48 EGYÉB KIADÁSOK 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása % 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok % 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján % % 49 TARTALÉKESZKÖZÖK 499 Tartalékeszközök ÁLLÓESZKÖZÖK 511 Épületek és építési létesítmények % 512 Gépek és felszerelés % 515 Szoftver % 52 KÉSZLETEK 523 Árukészlet eladásra 54 TERMÉSZETBENI VAGYON 543 Erdők és vizek % % 61 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek % % ÖSSZESEN: % 621

6 II. KÜLÖN RÉSZ Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció LEÍRÁS Megvalós. I - VI Közgazd. Osztályozá Megval. % 9:8 KKT, ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései A bizottsági tagok térítményei Képviselői pótlék Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Politikai pártok és a nemzeti tanács dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Tartalékeszközök Állandó tartalék Folyó tartalék Felszerelés A 111. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési terv Költségvetési bevételek A 111. funkció összesen: Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek AZ 1.1. FEJEZET ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI 1.2. SZOLGÁLAT 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkozatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Felszerelés Az 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 111. funkció összesen: Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek AZ 1.2. FEJEZET ÖSSZESEN VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 330 Bíróságok A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai

7 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9: Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Felszerelés A 330. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 330. funkció összesen: Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai Költségvetési bevételek AZ 1.3. FEJEZET ÖSSZESEN I. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Adók, kötelező illetékek és bírságok Bíróság által kirótt pénzbírság Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 130. funkció összesen: A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 2.1. FEJEZET ÖSSZESEN KÖZADÓSSÁG IGAZGATÁSA Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak Alaptőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak A 170. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 170. összesen: A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 2.2. FEJEZET ÖSSZESEN HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖ- DÉSE TISZAPART-ALVÉG HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései

8 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9: A foglalkoztatottak díjai és egyéb kül. Kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Ingatlan és felszerelés amortizációja Átutalások nemzetközi szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: CENTAR-TÓPART HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények A 160. funció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: KERTEK HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak jutalma Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: FELSŐHEGY HK 624

9 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9: Máshová nem sorolt általános 160 közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények ZKFT A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: BÁCSKA-BOGARAS HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: Projektum: Bogarasi dohánynapok Szerződéses szolgáltatások A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: Összesen a BÁCSKA-BOGARAS HK részére TORNYOS HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 625

10 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9: A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: KEVI HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: Válsztási bizottság-a helyi közösségek helyi választásai A foglalkoztatottak díjai és egyéb kül. kiadások Anyag A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSÉRE ÖSSZESEN HELYI KÖZÖSSÉGEK 451 FEJLESZTÉSE Épületek és építési létesítmények Az 451. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 451. funkció összesen: Környezetvédelem Épületek és építési létesítmények Az 520. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 520. funkció összesen: Közösségfejlesztés Folyó javítások és karbantartás Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 620. funkció összesen: Vízellátás Folyó javítások és karbantartás Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 630. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 630. funkció összesen: HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE ÖSSZESEN

11 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9:8 Az 2.3. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 2.3. FEJEZET ÖSSZESEN: TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 133 Egyéb általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 133. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 133. funkció összesen: A 2.4. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek A 2.4. FEJEZET ÖSSZESEN OKTATÁS Snežana - Hófehérke Óvoda 911 Iskoláskor előtti oktatás A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szociális védelmi térítések a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 911. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 911. funkció összesen: ALAPFOKÚ OKTATÁS Stevan Sremac Általános Iskola 912 Alapfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma

12 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és A 912. funkció finanszírozási forrásai: Megval. % 9:8.01 Költségvetési bevételek A 912. funkció összesen: Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak költségtérítése A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Ingatlan és felszerelés amortizációja A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 912.funkció összesen: ZKFT Projektum: Mesteriskola Egyéb adományok és átutalások A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: ZKFT Projektum: Nyári zenekari tábor Egyéb adományok és átutalások A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 912. funkció összesen KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Zentai Gimnázium 922 Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 922. funkció összesen: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 923 Középfokú oktatás diákotthonnal Egyéb adományok és átutalások

13 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9:8 A 923. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 923. funkció összesen: Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola 922 Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 922. funkció összesen: Egészségügyi Középiskola 922 Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 922. funkció összesen: Máshová nem sorolt oktatás A foglalkoztatottak díjai és egyéb kül. kiadások-reszorközi bizottság Állandó kiadások - biztosítási költségek Egyéb dotációk és átutalások Oktatási létesítmények és felszerelés Külföldi partnerség - projektum A foglalkoztatottak szakmai 03 továbbképzése Az Általános iskola munkaegységeinek 04 évfordulói Tudás-hatalom Pedagógusnap Egyetemisták ösztöndíjazása Diákok utaztatása Egyetemisták ösztöndíjazása A 980. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 980. funkció összesen: A 2.5. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 2.5. FEJEZET ÖSSZESEN KÖRNYEZETVÉDELEM 510 Hulladékkezelés Szakosított szolgáltatás - Tisztaság fenntartása Az 510. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 510. funkció összesen Környezetvédelmi költségvetési 560 pénzalap РПОС ZENTA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TERVE STRA-TÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA Stratégiai cél: 3.2-Zenta Község kommunális infrastruktúrájának modernizációja Program: "Zöldövezet kialakítása és a környezetvédelem" 629

14 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI ZKFT ZKFT ZKFT ZKFT ZKFT Projektum: Illegális szeméttelepek felszámolása Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: Projektum: Parlagfűirtás Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: Projektum: Zöldfelületek kialakítása Szerződéses szolgáltatások Erdők és vizek A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: Projektum: Tó felújítása Épületek és építési létesítmények A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: Projektum: Szemétkezelés Szerződéses szolgáltatások Gépek és felszerelés A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: A ZKFT program finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Megval. % 9:8 A ZKFT programra összesen: Környezetvédelmi költségvetési pénzalap A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Szubvenciók Kormányon kívüli szervezetek dotálása Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Erdők és vizek ZKFT finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek

15 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9: Az 560. funkció összesen Máshová nem sorolt 560 környezetvédelem Szerződéses szolgáltatások Szakösított szolgáltatások Szúnyogirtás Patkányirtás Kullancsirtás Kóbor ebek g és macskák g befogása g alapján Az 560. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció összesen: A 2.6. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek A 2.6. FEJEZET ÖSSZESEN LAKÁS- ÉS KÖZÖSSÉGÜGYI 2.7. TEENDŐK 620 Közösségfejlesztés Állandó kiadások Villanyáram-szolgáltatás - helyiségek 01 és üres üzletek Telefon Fűtésköltségek Internet Kommunális szolgáltatás Szakosított szolgáltatások Zöld közterületek karbantartása Közkutak karbantartása A városi strand rendezése Gyermekjátszóterek karbantartása Folyó javítások és karbantartás Üzlethelyiségek és a községi vagyon 01 költségei Épületek és építési létesítmények Zenta tervei A sportcsarnok kiépítése Munkálatok a Népkertben A Városháza kupolájának szanálása A vízvezeték újjáépítése Zenta központjának újjáépítése A piaci plató újjáépítése A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 620. funkció összesen: Utcai kivilágítás Állandó kiadások Szakosított szolgáltatások - A közvilágítás karbantartása A 640. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 640. funkció összesen: A 2.7. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 2.7. FEJEZET ÖSSZESEN KÖZGAZDASÁGI TEENDŐK 412 A munkát illető általános teendők Szakosított szolgáltatások Folyó átutalások más hatalmi szinteknek A 412. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek

16 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9: A 412. funkció összesen: Mezőgazdaság A foglalkoztatottak díjai és egyév külön kiadások Szerződéses szolgáltatások Szako+H5sított szolgáltatások Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Erdők és vizek A 421. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalap Kormányon kívüli szervezetek dotálása 01-Újratermelési anyag finansz. Mesterséges megtermékenyítésre és állatorvosi szolgáltatásokra 02-Minőséges apajószág birkák beszerzésének finanszírozása A 421. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 421. funkció összesen Idegenforgalom-Zenta Közs. 473 Idegenforgalmi Szervezete A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglakoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Tartózkodási illeték Jóváhagyott projektumok Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Árukészlet eladásra ZKFT ZKFT A 473. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 473. funkció összesen: ZENTA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TERVE STRA-TÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA Stratégiai cél: 2.2-A turizmus fejlődésének promóciója a fenntarthatóság koncepcióját és a nemzetközi standardokat alapul véve Program: "A falusi turizmus fejlődése a tanyasi autentikus építészet felélesztése és turisták megismertetése a hagyományos gasztronómiai kínálattal Projektum: Nemzetközi birkanyíróés birkapörköltfőző verseny Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Anyag

17 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: ZKFT Projektum: A Kárpát-medence aratók nemzetközi találkozója Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Anyag A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: Megval. % 9:8 ZKFT Projektum: Tiszavirágzás Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Anyag A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: ZKFT Projektum: Az én Zentám Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: Projektum: Karácsonyi vásár Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Anyag A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: A ZKFT program finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ZKFT program összesen A 473. funkció finanszírozási forrásai: Egyéb tevékenységek Egyéb dotációk és átutalások Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete 02 Inkubátor Kft Önálló Szakszervezetek Szövetsége Kormányok kívüli szervezetek dotálása Zentai Gazdakör Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek 02 Szövetsége Kárpát-medencei Nemzetközi 03 Aratóünnepség 633

18 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Nemzetközi Birkanyíró- és 04 Birkapörköltfőző Verseny A 487. funkció finanszjrozási forrásai: Megval. % 9:8.01 Költségvetési bevételek A 487. funkció összesen: Közúti forgalom Szakosított szolgáltatások Szemaforok karbantartása A helyi utak karbantartása A vertikális szignalizáció karbantartása A horizontális szignalizáció festése A helyi utak téli karbantartása Az apróköves utak kiépítése és 06 karbantartása Az utak melletti útszegélyek 07 karbantartása A járdák szanálása és újak kiépítése A 451. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 451. funkció összesen: Vízi közlekedés Kormányon kívüli szervezetek dotálása - komp A 452. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 452. funkció összesen: Többrendeltetésű fejlesztési 474 projektumok Szerződéses szolgáltatások Egyéb dotációk és átutalások Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon 160 A 474. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 474. funkció összesen: A 2.8. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 2.8. FEJEZET ÖSSZESEN KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása Helyi Gyermekjóléti Akcióterv Helyi Ifjúsági Akcióterv Helyi Roma Akcióterv Részvétel a kormányon kívüli 04 szervezetek projektumaiban Ci-Fi Pol.Egyesülete-számviteli 05 szolgáltatások egyesületeknek Civil szervezete - kulturális 06 tevékenység Civil szervezete - szociális kérdések Civil szervezete - egyéb tevékenység A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: A 2.9. fejezett finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek

19 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9: A 2.9. FEJEZET ÖSSZESEN KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK THURZÓ LAJOS MOK 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások más hatalmi szinteknek Adók, kötelező g illetékek g gés bírságok alapján Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 820. funkció összesen: ZENTA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TERVE STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA Stratégiai cél: 1.3-A társadalmi tevékenységek fejlesztése Program: "A kulturális identitás megőrzése és a multikulturalizmus terjesztése" Projektum: Zenta Község jeles ünnepei Egyéb dotációk és átutalások Állandó költségek ZKFT Ingázási költségek Szerződédes szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Donációk A ZKFT projektumra összesen: Projektum: Újévvárás Egyéb dotációk és átutalások Állandó költségek Szerződédes szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag A ZKFT projektum finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A ZKFT projektumra összesen: A ZKFT program finanszírozási forrásai: 635

20 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Költségvetési bevételek Megval. % 9:8 A ZKFT programra összesen: A 820. funkció finanszírozási forrásai: ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Gépek és felszerelés A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 820. funkció összesen: STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Kormányok kívüli szervezetek dotálása Művelődési rendezvények szervezése A 820. funkció finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek A 820. funkció összesen: Kulturális szolgáltatások - Egyéb községi rendezvények Egyéb dotációk és átutalások Bábszínházak Nemzetközi Találkozója A hőlégballonok X. nemzetközi 02 találkozója "Mosolytenger" - gyermekfesztivál A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 820. funkció összesen: VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK Vallási és a közösség egyéb szolgáltatásai Kormányon kívüli szervezetek dotálása vallási közösségek

21 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9:8 A 840. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 840. funkció összesen: Máshová nem sorolt rekreáció, kultúra és vallás A szabadművészek szociális biztosítása Állandó kiadások - Biztosítási költségek Kormányonk kívüli szervezetek dotálása Miroslav Antić Kamaraszínház A magyar néphagyomány fejlesztése A 860. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 860. funkció összesen: A fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek A FEJEZET ÖSSZESEN SPORTKULTÚRA 810 Rekreációs és sportszolgáltatás Állandó kiadások - Biztosítási költségek Folyó javítások és karbantartás Szociális védelmi térítések a költségvetésből Élsportolók Sportösztöndíjak Kormányon kívüli szervezetek dotálása Zenta község Sportszövetsége Sportklubok Sportépületek Iskolai sport Sport mindenkinek Falusi sport A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 810. funkció összesen: A fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek A FEJEZET ÖSSZESEN SZOCIÁLIS VÉDELEM Szociális védelem - SZOCIÁLIS 090 VÉDELMI KÖZPONT A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Jogok a szociális biztosításból, amelyet közvetlenül a szolgáltatónak fizetnek Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok

22 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9: Gépek és felszerelés A 090. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 090. funkció összesen Család és gyerekek Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Újszülött Ingázási költségek Menekülteknek szánt segély A 040. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 040. funkció összesen: Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Caritas Caritas - Népkonyha Caritas - Háziápolás Kéz a kézben - A gyerekek nappali tartózkodása Vöröskereszt Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete Zentai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete A 070. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 070. funkció összesen: A fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek A FEJEZET ÖSSZESEN EGÉSZSÉGÜGY 760 Máshová nem sorolt egészségügy Szakosított szolgáltatások - halottkém szolgálat Egyéb dotációk és átutalások Egészégház Gyógyszertár A 760. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek A 760. funkció összesen: A fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek A FEJEZET ÖSSZESEN TŰZVÉDELEM 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Egyéb dotációk és átutalások Községi Tűzvédelmi Szövetség Önkéntes Tűzoltó Szövetség Fúvószenekar A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 320. funkció összesen: A fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek

23 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgazd. Osztályozá LEÍRÁS Költségvetési terv 2013 Megvalós. I - VI Megval. % 9: A FEJEZET ÖSSZESEN VÉDELEM Polgárvédelem - rendkívüli 220 helyzet Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 220. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 220. funkció összesen: Védelem - máshová nem sorolt Folyó javítások és karbantartás Anyag Gépek és felszerelés A 250. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 250. funkció összesen: A fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A FEJEZET ÖSSZESEN A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ELŐMOZDÍTÁSA 310 Rendőrségi szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények - útjavítások Gépek és felszerelés A 310. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Donációk A 310. funkció összesen: A fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A FEJEZET ÖSSZESEN A 2. RÉSZ ÖSSZESEN ÖSSZESEN: A jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyi és Gazdasági Minisztériumának A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Širková Anikó s. k. Szám: /2013-I Zenta KKT elnöke 639