ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Átírás

1 ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM SZEPTEMBER 27. Z E N T A

2 179. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. sz. más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja és 40. szakasza 2. és 3. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 42. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a szeptember 25. tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TITKÁRÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL I. A KKT felmenti KÖRMÖCI KÁROLYT okleveles jogászt, magyarkanizsai lakost személyes kérésre a Zentai Községi Képviselő-testület titkárát. II. A jelen határozat Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napjával lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Báló Tatjana s. k. Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Szám: /2017-I Kelt: szeptember 25. Z e n t a 1536

3 180. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. sz. más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja és 40. szakasza 2. és 3. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 70. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a szeptember 25. tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TITKÁRÁNAK A TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL I. A KKT tisztségbe helyezi a Zentai Községi Képviselő-testület titkárának STOJKOV IGORT okleveles jogászt, zentai lakost a Zentai Községi Képviselő-testület megbízatási ideje lejártáig. II. Zenta Község Képviselő-testületének a titkára állandó munkaviszonyban van Zenta községben. A jelen határozat a meghozatalának a napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Báló Tatjana s. k. Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Szám: /2017-I Kelt: szeptember 25. Z e n t a III. 1537

4 181. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám másik törvény, 103/2015. és 99/2016. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám másik törvény) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a szeptember 25-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET JANUÁR JÚNIUS IDŐSZAK KÖZÖTTI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele a január-júniusi időszakban: dinárt tesz ki. 2. szakasz A költségvetés január-június időszak közötti megvalósítása az alábbiakból tevődik össze: 1. a költségvetés folyó jövedelmei és bevételei dinár összegben, 2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei dinár összegben, 4. a költségvetés közvetett használóinak áthozott, fel nem használt külön rendeltetésű eszközei dinár összegben, 1. oldal 1538

5 3. szakasz Zenta község költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a január-júniusi időszakban az alábbiakból tevődnek össze: А. JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Közgazdasági Eszközök a költségvetésből dinárban kifejezve A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei dinárban kifejezve ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei Költségvetési többlet/hiány (7+8) - (4+5) Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Teljes fiskális többlet/hiány ((7+8) - (4+5)) B. FINANSZÍROZÁS 0 1. Adósságvállalásból származó bevételek 91 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., , 9219., és kontó) 3. Előző évekből származó felhasználatlan eszközök Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Alaptőketörlesztés kiadásai Nettó finanszírozás ( ) - ( ) Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás (((7+8) - (4+5)) - 62) + (( )-( )) C. A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI 2. oldal 1539

6 4. szakasz A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a január-júniusi időszakban az alábbi összegekben kerültek megállapításra: S.sz. LEÍRÁS A közg. kódja Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Összesen A költségvetés megvalósítása Egyéb eszközök megvalósítása Teljes megvalósítás a januárjúniusi időszakban A megvalósítás százaléka I NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS 7+8 1,055,328,688 27,669,000 1,082,997, ,393,160 9,496, ,889, % JÖVEDELMEK 1. Adóbevételek ,505, ,505, ,891, ,891, % 1.1. Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) ,250, ,250, ,094, ,094, % 1.2. Önkéntes anyagi hozzájárulás Vagyonadó ,500, ,500,000 67,115, ,115, % 1.6. Egyéb adóbevételek 36,755, ,755,000 16,681, ,681, % 2. Nem adóból származó bevételek ,818,109 7,313, ,131,109 30,826,603 4,178,000 35,004, % 2.1 Természeti erőforrások használata utáni térítmény ,000, ,000, , , % 2.2 Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény ,000, ,000,000 7,453, ,453, % 2.2 Építési telek használata utáni térítmény ,500, ,500, , , % 2.3 Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény Építési telek rendezése utáni térítmény ,000, ,000, , , % 2.7 A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek 2.8 Egyéb nem adóból származó bevételek 75,318,109 7,313,000 82,631,109 21,442,151 4,178,000 25,620, % 3. Adományok ,156,000 12,156, % 3. oldal 1540

7 4. Átutalások ,505,579 8,200, ,705,579 75,349,187 3,425,000 78,774, % 5. Költségrefundációs memorandumtételek , , ,565 1,883,000 2,019, % 6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek 8 41,400, ,400, ,421 10, , % II NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS 4+5 1,068,919,988 27,669,000 1,096,669, ,714,248 16,508, ,222, % KIADÁSAI 1. Folyó kiadások ,608,774 17,433, ,041, ,633,257 10,889, ,522, % 1.1. A foglalkoztatottak kiadásai ,485, ,485, ,021,444 3,102, ,123, % 1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele ,743,509 17,398, ,141,509 89,907,126 7,743,827 97,650, % 1.3. Állóeszközök használata Kamatok törlesztése 44 5,588, ,588,000 3,534,404 5,705 3,540, % 1.5. Szubvenciók 45 15,448, ,448,000 7,614, ,614, % 1.6. Szociális védelem a költségvetésből 47 23,690, ,690,000 11,152, ,152, % 1.7. Egyéb költségek ,654,000 35,000 71,689,000 20,403,475 37,990 20,441, % 2. Átutalások ,553, ,553,832 41,806, ,806, % 3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 209,757,382 10,236, ,993,382 38,194,240 5,618,916 43,813, % 4. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével) 62 81, ,000 80, , % III PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 9 JÖVEDELMEK 1. Adósságvállalás Adósságvállalás hazai hitelezőknél Adósságvállalás külföldi hitelezőknél Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek 92 IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 6 20,000, ,000,000 14,863, ,863, % 1. Adósságtörlesztés 61 20,000, ,000,000 14,863, ,863, % 1.1. Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek ,000, ,000,000 14,863, ,863, % 1.2. Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek Adósságtörlesztés garanciák alapján Pénzügyi vagyon beszerzése 6211 V KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET 3 110,752, ,752, ,592,966 5,013, ,606, % 4. oldal 1541

8 5. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeinek és jövedelmeinek végrehajtása a január-júniusi időszakban: évi bevételi terv A bevételek január-június időszak közötti megvalósítása Osztály/Kate gória/csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből A költségvetés használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN A költségvetési eszközök bevételeinek megvalósítása Egyéb eszközök bevételeinek megvalósítása Megvalósítás összesen A bevételek megvalósításának százaléka Az előző évből áthozott eszközök % FOLYÓ BEVÉTELEK % ADÓK % JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK % Keresetadók % Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek % % % Ingatlanjövedelem utáni adó % Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % % Földterület utáni adó % Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % Személybiztosítási bevételek utáni adó % Egyéb bevételek utáni adó % Sportolók bevétele utáni adó % KERESETALAPI ADÓ Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója % VAGYONADÓ % Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) % % Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint % Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK % Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére % 5. oldal 1542

9 Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével % % Gépjárművek utáni éves térítmény % Idegenforgalmi illeték % Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény % Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") % Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény % EGYÉB ADÓK % Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték % ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL % Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára % EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI % Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára % Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára % Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztáraságtól a községi szint javára % Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára % EGYÉB BEVÉTELEK % VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei % Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével % % % Telekhasználat utáni térítmény % Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ % BEVÉTELEK Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából % származó bevételek a községi szint javára Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek % Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára % A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára % % Községi közigazgatási illetékek % 6. oldal 1543

10 Építési telkek rendezése utáni térítmény % Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára % Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei % Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez % PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON % A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh % % % % TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI % Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára % VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK % Közvállalatok nyereségének bizonyos része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata alapján a községi szint javára % Egyéb bevételek a községi szint javára % Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára % KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK % Költségrefundációs memorandumtételek % A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára % Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára % Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára % INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JÖVEDELMEK ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK Adósságvállalásból eredő jövedelmek hazai üzleti bankoktól a városi szint javára 912 Külföldi adósságvállalásból eredő jövedelmek PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó jövedelmek a községi szint javára 7+8 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI % ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK % 7. oldal 1544

11 6. szakasz A költségvetés használók tervezett tőkekiadásai január-június időszak között történt végrehajtásának áttekintése: S. sz. Leírás Közg. Forrás A A projektu projektumf mfinans inanszírozá zírozás s kezdetén befejezésén ek éve ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag 2017 Megvalósítás áig NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton Útépítés Tornyos településen Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság céljából Járdaépítés és -helyreállítás A határutak rendezése A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke Óvoda Százszorszép épületében Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából oldal 1545

12 S. sz. Leírás Közg. Forrás A A projektu projektumf mfinans inanszírozá zírozás s kezdetén befejezésén ek éve ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag 2017 Megvalósítás áig A zentai Városháza központi kupolája 10 homlokzatának helyreállítása A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú 11 Zeneiskola épületén A munkálatok első és második fázisának 12 megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi 13 közösségben A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése Zentán a Sportközpont kiépítése partnerség alapú 15 rendezés Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén oldal 1546

13 S. sz. Leírás Közg. Forrás A A projektu projektumf mfinans inanszírozá zírozás s kezdetén befejezésén ek éve ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag 2017 Megvalósítás áig Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben A zentai Sportcsarnok felszerelése A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló regionális rendszer kiépítése A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi 25 Közösség területén Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti 26 címen Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken oldal 1547

14 S. sz. Leírás Közg. Forrás A A projektu projektumf mfinans inanszírozá zírozás s kezdetén befejezésén ek éve ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag 2017 Megvalósítás áig A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen Zentán a Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése oldal 1548

15 7. szakasz A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásainak végrehajtása a január-júniusi időszakban: Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen A költségvetési eszközök megvalósítása Egyéb eszközök megvalósítása Teljes megvalósítás a januárjúniusi időszakban A megvalósítás százaléka 400 FOLYÓ KIADÁSOK % 410 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI % 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai % 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok % 413 Természetbeni juttatások (szállítás) % 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai % 415 A foglalkoztatottak térítményei % 416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások % 420 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT % 421 Állandó kiadások % 422 Utazási költségek % 423 Szerződéses szolgáltatások % 424 Szakosított szolgáltatások % 425 Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) % 426 Anyag % 440 KAMATTÖRLESZTÉS % 441 Hazai kamatok törlesztése % 444 Az adósságvállalás kísérő költségei % 450 SZUBVENCIÓK % 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek % 4512 Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek % 460 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % 4631 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek % 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek % 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek % 12. oldal 1549

16 465 Egyéb dotációk és átutalások % 470 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS % 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből % 480 EGYÉB KIADÁSOK % 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása % 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok % 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján % 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért % 490 A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI % Állandó tartalék % Folyó tartalék % 500 TŐKEKIADÁSOK % 510 ÁLLÓESZKÖZÖK % 511 Épületek és építési létesítmények % 512 Gépek és felszerelés % 513 Egyéb ingatlan és felszerelés % 515 Nem anyagi vagyon % 520 KÉSZLETEK % 523 Árukészletek további eladásra % 540 TERMÉSZETI VAGYON % 541 Földterületek % 610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS % 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek % 620 Pénzügyi vagyon beszerzése % 621 Hazai pénzügyi vagyon beszerzése % KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % 13. oldal 1550

17 Program Kód Programtevékenység/ Projektum program Helyi fejlesztés és területi tervezés % Területi és településrendezési tervezés % Az építési telkek igazgatása % Szociális lakhatás % 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve % 1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben % program Kommunális tevékenység % A közvilágítás irányítása/karbantartása % Zöld közterületek karbantartása % A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken % Állathigiénia % Hőenergia előállítása és elosztása % Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása % Egyéb kommunális szolgáltatások % 1102-П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén % 1102-П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen % 1102-П3 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén % 1102-П П П П7 8. szakasz A költségvetés végrehajtása a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján, a január-júniusi időszakban: A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE Megnevezés Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis % Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen Eszközök a költségvetésből Saját és egyéb bevételek Eszközök összesen A költségvetési eszközök megvalósítása Egyéb eszközök megvalósítása Teljes megvalósítás a január-júniusi időszakban % % % program Helyi gazdaságfejlesztés % Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása % Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére % 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben % 1501-П3 A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen % A megvalósítás százaléka 14. oldal 1551

18 1501-П4 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása % program A turizmus fejlesztése % A turizmusfejlesztés irányítása % Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése % 1502-П1 Idegenforgalmi illeték % 1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán % 1502-П3 I love Zenta fesztivál % 1502-П4 Karácsonyi vásár % program Mezőgazdaság-fejlesztés % A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban % A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései % 0101-П1 A határutak rendezése % program Környezetvédelem % A környezetvédelem irányítása % A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése % A kommunális hulladék kezelése % 0401-П1 Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása % program Közúti infrastruktúra % A közlekedés igazgatása % A közlekedési infrastruktúra karbantartása % Tömegközlekedés % 0701-П1 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása % 0701-П2 A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton % 0701-П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése % 0701-П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben % program Iskoláskor előtti nevelés % Iskoláskor előtti intézmények működése % 2001-П1 A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül % 2001-П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben % A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó 2001-П3 szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában % 2001-П П5 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában % % 15. oldal 1552

19 program Alapfokú oktatás % Általános iskolák működése % 2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű Stevan Sremac ÁI % 2002-П2 Munkahelyi egészségvédelem Stevan Sremac ÁI % 2002-П3 A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje % 2002-П4 A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése % 2002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek Stevan Sremac ÁI % 2002-П6 Külföldi partnerség Stevan Sremac ÁI % 2002-П7 Aktív gyermekkor Stevan Sremac ÁI % 2002-П8 Tanárok szállítása Stevan Sremac ÁI % 2002-П9 Mesteriskola Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola % 2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén % 2002-П11 Külföldi partnerség Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola % 2002-П12 Az iskola évfordulója Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola % 2002-П13 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben % 2002-П14 A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében % program Középfokú oktatás % Középiskolák működése % 2003-П1 "Kombi" lízingelt jármű Zentai Gimnázium % 2003-П2 Nemzetközi verseny Zentai Gimnázium % 2003-П3 A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése % 2003-П4 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása % 2003-П5 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása Közgazdaságikereskedelmi Iskola % 2003-П6 A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése % 2003-П7 TUDOK projektum Közgazdasági-kereskedelmi Iskola % 2003-П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése % 2003-П9 Külföldi partnerség Egészségügyi Középiskola % 2003-П10 Diákok biztosítása Egészségügyi Középiskola % 2003-П11 Fekete Mihály matematikaverseny % 2003-П12 A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése % 2003-П13 Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre Közgazdasági-kereskedelmi Iskola % program Szociális és gyermekvédelem % Szociális támogatás % A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása % 16. oldal 1553

20 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások % A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása % A gyermekek és a gyermekes családok támogatása % 0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása % 0901-П2 Sportösztöndíjak % 0901-П3 Középiskolások szállítása % program Elsődleges egészségvédelem % Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése % Halottkémszolgálat % Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén % program A kultúra fejlesztése % A helyi művelődési intézmények működése % A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése % П1 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása % A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén % A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében % 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei % 1201-П4 Dudás Gyula megemlékezés % 1201-П9 Irodalmi est % 1201-П10 Sremac-napok % 1201-П11 Az SZMK ünnepe % 1201-П12 Éves folklór koncert % 1201-П13 Gyermek népzenei fesztivál % A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe 1201-П % 1201-П16 Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából % 1201-П17 Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire % 1201-П18 A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása % program Sport- és ifjúsági fejlesztés % A helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása % Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása % A sport infrastruktúra karbantartása % Az ifjúsági politika végrehajtása % program Helyi önkormányzat % 17. oldal 1554

21 A helyi önkormányzatok és városi községek működése % A helyi közösségek működése % Közadósságkezelés % Községi Ügyészség % Felügyelőségi teendők % A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése % Jogsegély % Folyó költségvetési tartalék % Állandó költségvetési tartalék % A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása % Irányítás rendkívüli helyzetekben % 0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása % 0602-П4 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken % 0602-П5 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában % 0602-П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása % 0602-П8 Helyi közösségi választások % 0602-П9 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése % program A helyi önkormányzat politikai rendszere % A Községi Képviselő-testület működése % A végrehajtó szervek működése % A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása % 17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások % Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata % 0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása % PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % 18. oldal 1555

22 Funkciók Funkcionális Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen A költségvetési eszközök megvalósítása Egyéb eszközök megvalósítás a Teljes megvalósítás a január-júniusi időszakban A megvalósítás százaléka 000 SZOCIÁLIS VÉDELEM % 010 Betegség és rokkantság % 040 Család és gyermekek % szakasz A költségek és kiadások végrehajtása az egységes költségvetési rendszer funkcionális a alapján, a január-júniusi időszakban: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak Máshova nem sorolt szociális védelem % 100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK % 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek % 112 Pénzügyi és fiskális ügyek % 130 Általános szolgáltatások % 133 Egyéb általános szolgáltatások % 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások % 170 Közadósság tranzakciók % 200 VÉDELEM % 220 Polgári védelem % 250 Máshova nem sorolt védelem % 300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG % 320 Tűzvédelmi szolgáltatások % 330 Bíróságok % 400 GAZDASÁGI ÜGYEK % 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek % 421 Mezőgazdaság % 436 Egyéb energia % 451 Közúti közlekedés % 452 Vízi közlekedés % 455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái % 473 Idegenforgalom % 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok % 500 KÖRNYEZETVÉDELEM % 510 Hulladékkezelés % 36.70% 19. oldal 1556