39/1996. (XI.26.) sz. önkor.mányzati rendelete

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 39/1996. (XI.26.) sz. önkor.mányzati rendelete a 18/1996. (VI.2.) számú önkor.mányzati rendelettel kiegészített és a 30/1996. (IX.lO.) számú önkor.mányzati rendelettel módosított - az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló- 14/1996.(III.l2.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 1.. A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. tv. 10. d./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 1996. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: (l) Az alaprendelet l. -ában jóváhagyott bevételi főösszeg 746.782 eft-tal kiadási főösszeg 746.782 eft-tal emelkedik. (2) A bevételi főösszeg összesítő kimutatás jogcímenkénti összege i az I. szerint módosulnak. sz. (3) A kiadási főösszeg összesítő kimutatás jogcímenkénti összegei a szerint módosulnak. II. sz. 2.. (l) Az összes bevételi és kiadási előirányzaton belül az önállóan gazdálkodó intézmények előirányzatai az alábbi összegekkel emelkednek: GAME SZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Kőbányai Kábeltelevízió Szent László Gimnázium Bem József Általános Iskola Szervátiusz Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 198.958 eft 8.339 eft 25.096 eft 29.546 eft 17.253 eft 12.036 eft 5.062 eft 5.286 eft 445.233 eft

L 2 - (2) Az összes bevételi előirányzat emelkedésén belül a költségvetési támogatás előirányzata az alábbi összegekkel változik: GAME SZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Kőbányai Kábeltelevízió Szent László Gimnázium Bem József Általános Iskola Szervátiusz Általános Iskola 169.499 eft 8.339 eft 6.720 eft 26.612 eft 17.253 eft 12.036 eft 5.062 eft 5.000 eft (L. Az összes kiadási előirányza~on belül a helyi kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzata 587 eft-tal emelkedik. rls. A felújítási és felhalmozásil kiadási előirányzatváltozásokat a 3., és a 3/a. sz. mellékle~ részletezi feladatonként. l 5.. A tartalékok alakulását az 1., és 2. sz. mellékletek tartalmazzák. 6.. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Gy'" gy István polgármester ~~~n j e g y z ő A kihirdetás napja: Budapest, 1996. november 27.

~- l. Öss~esítö kimutalás az: 11996. lll. negyedé\oli eléiirányzat módbsításokról Bevételek eft-ban lmtéztn. Mük. c. Felh. c. OnkolmL mük. Önk. saj. p.es:zk. Felhalln.. p.eszk. ktg.v. MegJnevezés bevétel rnü~. bev. á tv ét. bevébe l átadás támogat Hitelek, TB Elozélévi Bevéte~ értpapír finansz. pénzrnar. összesen ~--------------- 1--------1-------------1-------r-- -- 1996\ l. félévi rmódosított elöirán}ltaij 458813 21124301 559 7 130049(3 100000 1250256 1-- 1.. Közp. páteloi r án_yzat (1. sz. mell.) 62289 1--------1-----------1------ ll. T ámogalási Alap1 661S7 1------------------ 1------1------- ------' 1-----------1------- IV. Saját hatáskörü (4. sz. mell.) ~---~---1------------1--~--------1-------- 28892 29426 V. Korábbi test döntés (5. sz. mell.) 15012 ~--------------~-----1-----------1------r---- 1-- Vl./1./b. Álvett: pénzeszközöii:.(s. sz.mell.) 33989 1-----~ -----r-- -- VI. 2.. Privatizációs bevétel kiesés -102000 1-----1--- --- ----- l-- -A és2vény értékesítés 6129017 M ódositások öss:zesen 1-----44004 1------- --95613 r--5109úi7 33989 62269 Módosított elöir ány:zat -----'----~-~ 5021B17 ~124~0J ~ J!J121 o 1811400 13~989 1312525 r--- -- 19S611 194362 137399 57691Bl3 ------- r--------r---- 1--------- ----- r--- 62 269 66187 58418 15lD12 33SS9, i-'----- -102lDOO -~ 612S07 746782 19_!6]1 194362 137399 6516620 1----- --- -----

ll. Összesita kimutatás az 1996. lll. nem-edévi eloirányzat rn6dosítá:rokról Kiadások ef t-ban Megnevezés Szermélyi juttatá~ Mük. c:. 1!8 járulék Dologi p. eszk. átadás Felújítás Felh.c. p.eszk. Tarta Hitelek, Kiadások Felhal mozás átadás lék ok éit!i)apír összesen ~------------------ 1996. l. ~él évi mód.. el ö irányzat --1569067 ~' KiizDotii pólelöi.jie... ell) ----t-65(7 lll T árnogabási Alap --622214 --1927097 ---385444 --257775 4127 275 47.07.8 ---8004-17 --94 507 -----,03057 r-1:0200 c---5769838 4121 121 62 269 c----- ------------------- 66187 1---66187 cc.,..----------------- -----;= lll. Tartalékok (2 2/a. sz. mell.) 25Ei9 ---,-093 ----1i15Ö5----ma----1400 ---- 1- - 40620 5080 -~71557 ---.,---,------------- -----.= Celtartalek (3.sz.mell.) 4i0 ----17 -----:;.c= -----65---- - 3633.. li~. S ajáthatáskörü ( 4i 4l a. sz. mell.) 18141 6ill - 4587 8925 ----- f----6000 ---- --.9750 r----r------ 1-20558 - 1------ 58418 V. Korábbi test. döntés (5.sz.mell.) 5558 --- 7230-----:.ooo------= f----2215 ----- V.l./1. Meglévo források terhére ------ ----------- l- 725 -- 301ilO - 1~~ l------:r5012 ----r------ ----------------------------- a.l átcsoportosí~ás: - 44000 -- --49000 1--~49-00 -------------------~----------- ------------------- 1900 ------ --~---- b. l átvett pénzeszk. terhére '-- 33989 33989 VI. /2. Többlefflgén.11ek 155961 ---6628:3 ---8701i6---26100 ~--- M ódosítások összesen 188816 77732 143786 90528 51125 M ódos1tott: el(nranyzat 115181::13 l:i::i::j::j41:i lu/utsw 41~/'l.'1111"1~1111 - --216862-- 28113-69428 r---- --sf0907 229525 35134 69864 7467821 11lilllll'l:l 129641 33193 102lJU 65166201 1. oldal

3. sz. melléklet Felújítási és felhalmozási kiadások 1996. III. negyedévi alakulása Felújítások eft-ban Megnevezés Alap AFA Összesen IJtfelújításokr?l átcsoportosítás Utépítésről- Utfelújításra - 16.000-4.000-20.000 - Téglavető u. - Kada u. 10.682 2.671 13.353 - Kada u. - Lavotta u. 10.730 2.682 13.412 -Lavot.t~ u,- Sibrik u, 12.235 3.059 15,294 -Ceglédi u. 10.410 2.603 13.013 - Téglavető u. 6.524 1.631 8.155 - Rákász u. járdafelújítás 1.344 336 1.680 - többletköltségek 3.275 818 4.093 Intézményi felújítások - Jászberényi u. Általános Iskola -2.600-650 - 3':250 -Harmat u. 196-198. sz. Általános Iskola -72-18 -90 - Szent 1~sz1ó 34.s~, Attalán<:>s Iskola -400-100 -500 -Óvoda és iskola udvar felújítás -200-50 -250 - ~lektromos hálózat fejlesztés -320-80 -4oo - Allom~ u. 2. (Szabálysértési Csoport) -216-54 -270 - Salgótarjáni u. Óvoda 424 106 530 - Újhegyi Óvoda 584 146 730 - Száva u. Általános Iskola I. ütem l 2.800 700 3.500 - Újhegyi Uszoda felújítás 1.120 280 L 400 - Kozma u. Sporttelep fütésrendszer, 580 145 725 Felújítás.összesen 40.900 10.225 51.125

-2-3. sz. melléklet Felhalmozás eft-ban Megnevezés Alap ÁFA Összesen Pincerendszerek veszélyelhárítása 3.200 800 4.000 Horvát Kisebbségi Önkormányzat számítástechnika, kommunikáció 97 24 121 'Millecentenáriumi Emlékmű felállítási ktg. Mádi u. 4-6. Napköziotthonos Óvoda 14.320 3.580 17.900 vlzes.. bl _o... kk k" ta.a l k'.. ttása, L 456 364 1.820 Újhegyi u. Uszoda külső medence kivitel. 20.000 5.000 25.000 Közműkiváltások 50 % viselése 4.640 1.160 5.800 Kozma u. Sporttelep teniszsátor létesítése 1.820 4 SS 2.27S Kőbánya Városközpont kialakítása, a bontások miatt lakáshitelek 6.480 1.620 8.100 Vasvirág Vendéglő megvásárlása 8.000 2.000 10.000 ~ elekingatlanok vásárlása "'34.480 "'8.620 43.100 Utépítésröl átcsoport. felújításra -55.200-13.800-69.000 Kerékpárút építés 12.744 3.436 16.180 Elektromos hálózat fejlesztése átcsop. -320-80 -400 Gázhálózat f~jl~sztésr~ átcsoportosítás -1200-300 -1,500 Biogáz elvezetés költsége 15.047 3.762 18.809 Egészségügyi Szolgálat autóklávok 250 62 312 Sz~nt László GimnázitJm b(ltor 2.160 540 2,700 Főépítészi Iroda fénymásoló többletköltség 440 110 550 Számítógép és programbeszerzés 4.000 1.000 5.000 Jegyző i Iroda fénymásoló ' 2.000 500 2.500 Lakáscélú ingatlan vásárlás és területrend. 220.000 220~000 Közterületfelügyelet gépkocsi vásárlás -2.000-500 -2.500 Közműkiváltások csökkentése -2.880-720 -3.600 Újhegyi Uszoda külsö medenee -9.600-2.400-12.000 lntézmény~k s~ját forrásai t~rhér~ f~lh~lmozási előirányzat módosítást a 16.466 4.092 20.558 3/a, sz, m.elléklet részletezi Felhalmozás összesen 227.440 2.085 229.525

3/a. sz. melléklet Intézményi saját források terhére 1996. III. n.névi felhalmozási előirányzatok módosítások eft-ban Feladat megnevezése Alap ÁFA Összesen Szent László Gimnázium - ORION TV 5 db - Lehel hűtő l db - ÉT konyhab~r~nd.~?;és 9 db -tanterem: asztal, szék 38 db - Esku parafa tábla 3 db - titkárság: mosogató+ 2 ajtós,fiókos - asztallap (konyha) 7 db - számitógép (felnőtt oktatás) l db - számítógép (tanári) 2 db Szervátiusz J. Általános Iskola - fénymásológép - mikrosütö - csiszológép -szekrény - boyler 377 24 349 970 62 33 125 83 165 2188 95 32 30 44 28 229 70 6 87 242 16 8 31 21 41 522 24 8 7 ll 7 57 447 30 439 1212 78 41 156 104 206 2no 119 40 37 55 35 286 Bem József Általános Iskola - számítógép - irodabútor - írásvetítő kocsi 196 273 124 593 49 68 31 148 245 341 155 741 Pataky Művelődési Központ - fényképezőgép vásárlására adott keret kiegészítése - videokamera 16 56 72 4 14 18 20 70 90

2 3/a. sz. melléklet eft-ban Feladatmegnevezése Alap ÁFA Összesen Szociális Foglalkoztató - riasztó berendezés 139 35 174 G AMESZ - programmódosítás, szoftver vásárlás 168 42 210 -Komplex ~ltalános Iskola fénymásoló 240 60 300 - Felnőttek Altalános Iskola fénymásoló 220 55 275 -iskolai s;z;ámitógép vásárlása 73 18 91 - nyomtatók, tartozékok vásárlása, szerver bővítés 620 155 775 - óvoda kaputelefon 32 8 40 - ískolaí telefon alközpont 108 27 135 - KÖSZI és intézmények telefon, alközpont 148 '37 185 - intézményi bútorvásárlások 1600 400 2000 - óvodák mosógép, hütös~ek_rény 231 ~s 289 - iskolának takarítógép, hűtőszekrény 186 46 232 - KÖSZI mh. spirálozó gép, fax, írógép 192 48 240 - bölcsődékbe kerti faházak, Komplex Ált.lsk. gépbesz. 529 132 661 - Zeneiskola hangszer beszerzés 420 105 525 - óvodáknak tv, video 141 36 177 -iskolák írásvetítő, tv, video 180 45 225 - intézmények szakmai eszköz beszerzés 1502 375 1877 -KOSZI vid.eo k~mem és spe~, s~önyeg 230 ~s 2 SS - Szt. László tér 34. Általános isk. fénymásoló 240 60 300 - Halom utca óvoda 175 44 219 - íntézményekbe telefon alközpont vásárlás 300 75 375 - uszoda automatizálási rendszer (computer beépítése) 200 50 250 - uszoda szivattyúk, kompresszor vásárlása 417 104 521 - iskolákba melegen tartó pult beszerzése 800 200 1000 - óvodákba hfrtök, ál t isk. gáztűzhely 88 22 110 -iskol~ írásvetítő 20 ~ 2~ - KPK videokamera tart. 400 100 500 - magnó, falitábla, írásvetítők, audiovizuális eszk.iskola 606 152 758 - íntézmények szakmai eszköz fejlesztése 2816 704 3520 12.882 3.221 16.103 Polgármesteri Hivatal - bútorbeszerzés 307 77 384 Horvát Kisebbségi Önkormányzat - riasztórendszer kiépítése 56 14 70 Felhalmozási kiadások összesen 16.466 4.092 20.558

c ' l. sz. melléklet 1996. évi céltartalék alakulása eft-ban Megnevezés Millecent. Millecent. Közalkalm. összesen ünneps. emlékmű nyugdíjlétesít. pénztár 1996. évi eredeti e-lőirányzat módosított előirányzat 5.000 6.000 11.000 2.000 2.000 13,000 Kőbányai Gyermek és Szabadidő Központ részére Millecentenáriumi évforduló alkalmából rendezett rendezvényre 800 800 Pataky Művelődési Központ részére Honfoglalás ll 00. évfordulója alkalmából rendezett rendezvényre 450 450 1996. I. félévi felhasználás összesen: 1.250 1.250 Szent László N napi rendezvény-sorozatra 1.000 1.000 Millecentenáriumi Emlékmű avatására és az ehhez kapcsolódó Honfoglalás 1100. évford. rendezett központi kerületi rendezvényre 2.210 2.210 Iskolai Millencentenáriumi ünnepségekre 540 540 Millecentenáriumi Emlékmű létesitésére 6.000 6.000 1996. m.n.évi felhasználás összesen: 3.750 6.000 9.750 Felhasználás összesen 5.000 6.000 11.000 Maradvány 2.000 2.000

2 Céltartalék terhére történő felhasználás kiadási jogcímenkénti bontásban --------------------------------------------------~ef t Megnevezés Személyi TB Dologi Műk. célú Felhalm. összesen KÖSZI részére Millencent. évford.alkalmából rendez. rendezvényre Pataky Műv.. Közp. részére Honfoglalás 1100 évford. ~lk~lmá.ból rendezett rendezvényre l3 800 437 800 450 I. félévi összesen: 13 1.237 1.250 Szent László Napi rendezvény-soro~tr~ Millecentenáriumi Emlékmű avatására és az ehhez kapcsolódó Honfoglalás 1100.évford. rend. közp.kerületi rendezvényre 40 Iskolai Millecentenáriumi ünnepségekre Millecentenáriwni Emlékmű létesítésére LOOO ti 2.153 480 60 6,000 LOOO 2.210 540 6,000 Ill. negyedév összessen 40 17 3.633 60 6.000 9.750 Céltartalék terhére történő előirányzat szakfeladatonkénti bontásban Polgármeteri Hivatal 751153 Önkorm.igazg. tevékszakágazat 40 17 2887 6000 G AMESZ 80120 Alapfokú oktatás szakágazgat 746 60 40 17 3 633 60 600 0 8 944 806 975 0 I-m. negyedévi összesen: 53 17 4. 870 60 6.000 11.000

~------' -~ -----'-------'--- -~ ------'----------'-,_ -~ -1-2 sz. mellél<let Általános tartalékkeret 1996. é'lfi alaktilása rendélke.zési jogkör Sl:erint Település Ki:izbiztllln Kulturáfis Gazdasági fejlesztéii Egészség s:á!;li és Képviselö Pblgármes- Oktatási és Népjóléti Megneve2és Költseg\(eté és Ü!mJi Bünrneg Összesen testület te ft Sport Bizottság si!bizottság Környezelv. Bizottság elö:zéti Bizottság Bizottsáali Biizottság Eredeti eloo ány:zat 16000 10000 1200( 3000 4000 3000 5000. 5000 58000 feladattnutatóhoz normatf v hozzájátulás - 645 645 ElözOévi pénzmaradvány 30424 30424 ~.:.Uzési adó 12281 12281 SZJA 1018(. 10180 lll.h.evi módosíloll edirányzatd<. 1995,évi maradvány 1000 1000 T arialékkeret kiegészítés 2000 2000 Mádi u. 4-S. tz. óvoda a vízesblokk kial. visszapóliát 182( 1820 Kötelezö étkeztetés rnegszühtetése 1161~ 1672 D íjemelésböl szárroa:zó többletbevétel 15011~ 15012 T artalékkerel emelés 462~ 4623 Müködesi forráshiány támogatásira 661Eit 66187 MódosítoU keret 115102~ 12000 12000 3000 582C 3000 5000 600C 203844 f ehaszhálás 1 átcsoportosítás J 1996, 1.1. évi felhasználás Östzesen 6309 6274 83 E 421 158~. 1300 1500 18223 Maradvány= Módösított elöitáryzat 1 u rt<.c.manyza{ es w 01wernamJ:nOm r;.ozom 63221 3126 11162 2579 2419 1700 5000 3500 93307 együttm. kis~erm, elátási projekt lelhatználásához 23$5 23 BE Wölwerharn~Xon Metropolitah Borough delegációjának vendéglátásár a G~yás Balázsné Mádi u. 4-6. óvoda ped. támogatása 300 15 H 1~ 1~ W ölwerharn~xon-köbánya ki::izötti bölctödei hernzetköo!i program keretében szakmai 291 29j lelkétzílö beszéigetes

-2:- 2 sz meuél<let Áitalános tartalékkeret 1996. é'vi alaklillása rendelkel':ési jogkör szerint Garay Mik~s ötvös me~ter j~lvénykésátés IM~lecent.l Település Közbiztl!ln Kulturális Gazdasá~i fejlesztét:i Egészség sági és Képvisedö Pblgármes Oktatási és Népjóléti Megneve2és Költseg\!eté és: Ü!gyi Bünmeg lüsszes~n bl~stület te~ Sport Bizottság si!bizottság Környezelv. Bizottság elö:zé~i Bi~ottsag Bizottsál)l Biizotts~. 40C 40~ Bölcsődei dolgoz& részére alapfökú élelm.tari. 117. 117 Dadög6kért Alapitvány támogatása 110 1~ Anyaoltalmat.'Ó Alapítvány támogatása 20 2(] Magyarö. gi Lehgyel Katoikus Szl. Adalbert Egyház Ö hegy u. tem~orn javim~a 5()( 50~ 100~ ru.:zétu.. 21/b.ir'lg. non lévő épület bontása. 200C 200C Bp i Rendorfökap. UA2 szgk. ba 1 db kul_yaszállító ketrec beszerz. 2~ 25 Zrínyi M. Gimnáziumtetös.zerk~zet javítása..._...._ 45~ 450 K.er. i ésvendégl.ip.szk.i és S~akm.képzö 100 10~ Europai Karácsonyok '96. Népfaiskola Alap Sakkoz6 Ma~arok l. VB 50 5~ Nagycsaládosok Köb. i Szt.László csop. r.tamögat. 7( 7~ Újhegyi Uszoda igazg. Calgary tanuim. út ktg. 80 8(] Madi u. 4-S. Napköz~tth.Ovoda Yízesblokk kialakítása K.öbányai Szabadaido Kp. r. Magiádi úli ryári láb or 1820 182(] 300 30C Kossuth S:zövetség r. támogatás 20 2( M illec:ent. ünnepségek keretében fényképek kész. ~ c ~ Köb.Spört C. ELMÜ hálfejl. ellenértéke 25(] 25C B ic:skei ~ \ia által kész. köhyv n_)lorndai ktg. 1000 100( Meghívák ~ i Millec:ent Emlékmü felál.ktg. aoao 800C

-31-2 sz melléldat Általános tartalékkeret 1996. é'lfi alaklillása rendelketési jogkör szerint ~pítök SC 21oVilág és Europai Bajl"'. részvételére 'Wölwerharnptoni vel"'dégek látogatasa alkalmával tolmácsolás, förditás ktg. Megneve<i!é!il BalatonalroádiWesselényi park 2. sz. alaiti ~gatlan Ü:ö!embehelyezése Képviselö testület Pblgármes te~ T'elepülés KO.Zbiztllln Kulturális Gazda~ági fejlesaé$i Egészség sági és Oktatási és Népjóléti Költseg~eté és: Ü!l~Yi Bünbleg tdsszesen Sport Bizottság si l!lizottság Ki:irnyezelv. Bizottság elö:zé*i Bizottság Bizottsálll Biizottság. 150 15( 41 41 500C 5000 Martin Luthet K~g Egyesülel tamögatása H 15 Vesebelegek Bajcsy Kórház Egy. támelg. 5( 5~ MaQ}Iar Zenemüvés:ö!ek és T áncmüv. Szakszerv. támog. Köbányai H e!ytört. Gyűjt kiadv. megielent.támelg. 15( 1M Jankövics Tibor kutatási rnuhkáiroz támelg.. 5( M Bomi prögtari'l keretében vá~árás 76 76 R anán u. Idősek Klubja, Keresztúri úti Klub Idosek Napja és Karácsonyi ünnepség 240 24( támogatása Egyesített bac~ödék edéhy vásárlásához támogatás 3. sz. Gondo:záti Központ Idosek Napja és Karácseln~ ünnepség tároogatása 2. sz. Gondo:záti Kö:ö!pont Idosek Napja és Karácseln~ ünnepség tároogatása Válaszút Néptáhc EgyesiJet támelgatása. ~ Millecent. i.inhel:lségek miatt buszmegálló áthelye:ö!telés ktg. C~ H Müvés..:eti Alkotó és Kut. E ~esület támogatása 25C 2M 30( 30( 28( 28C 150 15( 100 10Q 19 19 125 125

-41-2 sz. maiiáldat Általános tartalékkeret 1996. é'll"i alaktilasa rendélke!zési jogkör szerint er-ban Szociálit Fogalko:ztató közhas:znú muhka loglalk. Megnevezé$: Képviselö t$stület Pblgármesten T'elepülés- KÖZbizt.nn Kulturális Gazdasági fejlesaté~i Egészség sági és Oktatási és Népjóléti Költseg,(eté- és: Sport Bizottság Ü!IJYi Bünanegsi l!lizottság Kl:irnyeze v. Bizottság el oz éti Bizottság Bizottsáali B iizottság.!összesen 2919 2979 Szociális kiadásokra 10000. 10000 Törekvés Sporte!;W. Sakkszakösö!!t. támogatása. 250 250 VI:ZUS Alapítvá'lY támög.s~tása 110. 10!--'---' 1956 os lrtézet K.özalapílvanl) támogatása 400 400 ÚjhegyiUszoda felúj,, karbantart. munkákra 11400. 1400 újhegyiuszoda külsií uszómedence kivit..25000. 25000 Közkiváltások ktg~ -e 50%. viselése 5800 5800 Ker. -i lakók, de nem ker. ben ellátottak norm. díjkedv. fedezele 2000 2000 Kerületi.fotrá::l:hián)' támogatásár a. 6S1El7 65187 Térítési díjakból várható többletbevétel.130112 1301~ Kötelezo étkezetetés ITiatt várható megtakarítás.. 11612 167~ Felhásználá::~: összesen 144115 2 251 4 225 5CIO 2120 1157 15.f.f21l ~árad'lá!'\1 =M ódosított: élö.ányzat 6540 347 5 6 937 207 9 2119 5.t 3 5000.(500 31193