TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz. rendelet módosításáról 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (I.18.) önkormányzati határozata dr. Varjú Mihály fıjegyzı közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történı megszüntetésérıl Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 3/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a fıjegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázati felhívás elfogadásáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 4/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Nemzeti Kulturális Alapból történı fejlesztéséhez szükséges önrész biztosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a sárbogárdi rendelıintézet gép-mőszer beszerzésének többletforrás biztosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 9/2011. (I.18.) önkormányzati határozata Csákvár Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezésérıl Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2011. (I.18.) önkormányzati határozata Aba Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezésérıl 40 41 42 42 47 51 55 56 56 57
I. MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2011. (I.19.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r. számú rendelet módosítására Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 65. (1) bekezdése alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r. számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat 2010. évi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatainak fıösszegét e rendelet 1-3. számú mellékletei szerinti (konszolidált) változtatás mellett 1.155.667.892 Ft-tal megemeli. E rendelet 1-3. számú mellékleteiben foglalt (konszolidált) módosított elıirányzatok címenként (költségvetési szervenként) és kiemelt elıirányzatonként összesített értékei a Rendelet 1-3. számú mellékleteinek megfelelı címeit és kiemelt elıirányzatait módosítják. 2. A Rendelet 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Fejér Megye Közgyőlése a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványa nélküli tárgyévi költségvetési bevételi fıösszegét 22.211.845.948 forintban, azaz Huszonkétmilliárd-kétszáztizenegymillió-nyolcszáznegyvenötezerkilencszáznegyvennyolc forintban, tárgyévi költségvetési kiadási fıösszegét 27.295.225.732 forintban, azaz Huszonhétmilliárd-kétszázkilencvenötmillió-kétszázhuszonötezerhétszázharminckét forintban, 5.083.379.784 forint tárgyévi költségvetési hiánnyal állapítja meg. A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a finanszírozási célú mőveleteket és elızı évek pénzmaradványát is tartalmazó bevételi- kiadási fıösszege: 28.607.706.799 forint.
- 2-3. A Rendelet 1. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi költségvetési támogatását 4.842.184.822, azaz Négymilliárdnyolcszáznegyvenkétmillió-száznyolcvannégyezer-nyolcszázhuszonkét forintban állapítja meg. 4. E rendelet 1-3. számú mellékleteiben összesített (konszolidált) elıirányzat változtatásokkal érintett kiemelt elıirányzatok és jogcímek részletezését e rendelet 4-6. számú mellékletei tartalmazzák. 5. A Rendelet 1/1., 1/2., 2. és 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 1/1., 1/2., 2. és 3. számú melléklete lép. 6. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a Rendelet 2010. december 31-ei hatályú módosítását jelenti. (2) E rendelet 6 számozott mellékletet tartalmaz. Székesfehérvár, 2011. január 18. Vargha Tamás a közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztián aljegyzı a fıjegyzı távollétében A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, 2011. január 19. dr. Molnár Krisztián aljegyzı a fıjegyzı távollétében
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása 1/1. sz. melléklet / 1. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Elızı évi elıirányzatmaradvány Önkormányzat Támogatás miatti korrekció Hivatal összesen Intézmények Intézmények összesen Szent György Kórház Székesfehérvár FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Mód. eir. 27 452 038 907 806 471 000 3 409 559 280 62 990 283 92 490 000 1 453 000 40 151 000 3 094 198 046 12 636 552 286 887 718 687 10 524 599 9 468 875 4 309 804 414 2 090 657 437 1 155 667 892 423 601 130 552 159 11 946 558 3 445 520 9 525 500 21 091 000 1 387 385 970 848 569 6 447 600 1 155 667 892 423 601 130 552 159 11 946 558 3 445 520 9 525 500 21 091 000 1 387 385 970 848 569 6 447 600 Új eir. 28 607 706 799 806 894 601 3 540 111 439 74 936 841 95 935 520 10 978 500 61 242 000 3 095 585 431 13 607 400 855 894 166 287 10 524 599 9 468 875 4 309 804 414 2 090 657 437 Mód. eir. -4 839 208 563-4 644 140 235-195 068 328-2 976 259-2 976 259-2 976 259-2 976 259 Új eir. -4 842 184 822-4 647 116 494-195 068 328 Mód. eir. 11 551 773 749 1 750 503 280 950 000 90 000 000 3 094 198 046 236 089 500 504 825 057 4 308 644 414 1 566 563 452 4 736 485 1 000 000 800 000 1 387 385 1 549 100 4 736 485 1 000 000 800 000 1 387 385 1 549 100 Új eir. 11 556 510 234 1 751 503 280 1 750 000 90 000 000 3 095 585 431 237 638 600 504 825 057 4 308 644 414 1 566 563 452 Mód. eir. 20 739 473 721 806 471 000 1 659 056 000 62 040 283 2 490 000 1 453 000 40 151 000 4 644 140 235 195 068 328 12 400 462 786 382 893 630 10 524 599 9 468 875 1 160 000 524 093 985 1 153 907 666 423 601 129 552 159 11 146 558 3 445 520 9 525 500 21 091 000 2 976 259 969 299 469 6 447 600 1 153 907 666 423 601 129 552 159 11 146 558 3 445 520 9 525 500 21 091 000 2 976 259 969 299 469 6 447 600 Új eir. 21 893 381 387 806 894 601 1 788 608 159 73 186 841 5 935 520 10 978 500 61 242 000 4 647 116 494 195 068 328 13 369 762 255 389 341 230 10 524 599 9 468 875 1 160 000 524 093 985 Mód. eir. 13 506 482 432 46 400 000 1 236 370 000 12 245 000 1 453 000 22 054 956 112 755 000 12 034 438 600 1 160 000 39 605 876 1 074 582 163 110 412 252 2 870 000 55 520 9 525 500-572 300 952 291 191 1 074 582 163 110 412 252 2 870 000 55 520 9 525 500-572 300 952 291 191 Új eir. 14 581 064 595 46 400 000 1 346 782 252 15 115 000 55 520 10 978 500 21 482 656 112 755 000 12 986 729 791 1 160 000 39 605 876 Mód. eir. 1 951 453 619 721 673 000 55 487 000 300 000 1 165 352 388 2 380 231 5 604 750 656 250 3 557 338 3 189 338 368 000 3 557 338 3 189 338 368 000 Új eir. 1 955 010 957 721 673 000 58 676 338 300 000 1 165 352 388 2 380 231 5 972 750 656 250 Mód. eir. 955 789 775 1 060 000 5 820 000 300 000 943 630 129 2 700 000 200 000 2 079 646 1 556 632 1 075 632 481 000 Bevételek Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl 1 556 632 1 075 632 481 000 Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Új eir. 957 346 407 1 060 000 6 895 632 481 000 300 000 943 630 129 2 700 000 200 000 2 079 646 kiadásokra bevétel átvétele
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása 1/1. sz. melléklet / 2. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Elızı évi elıirányzatmaradvány Intézmények Iskola és Gyermekotthon Velence Oktatási intézmények összesen Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Bevételek Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel átvétele Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Mód. eir. 367 217 976 2 500 000 6 758 000 2 700 000 1 900 000 347 516 815 700 000 4 812 406 330 755 10 726 930 6 700 752 1 730 700 2 000 000 295 478 10 726 930 6 700 752 1 730 700 2 000 000 295 478 Új eir. 377 944 906 2 500 000 13 458 752 4 430 700 3 900 000 347 812 293 700 000 4 812 406 330 755 Mód. eir. 2 899 390 278 31 593 000 183 023 000 41 095 283 1 890 000 38 251 000 1 601 970 793 13 336 897 229 669 618 378 853 380 10 524 599 9 468 875 359 713 833 46 230 845 423 601 8 174 185 6 064 858 3 390 000 19 091 000 3 253 081 4 119 220 1 714 900 46 230 845 423 601 8 174 185 6 064 858 3 390 000 19 091 000 3 253 081 4 119 220 1 714 900 Új eir. 2 945 621 123 32 016 601 191 197 185 47 160 141 5 280 000 57 342 000 1 605 223 874 13 336 897 233 788 838 380 568 280 10 524 599 9 468 875 359 713 833 Mód. eir. 205 730 845 3 700 000 3 202 000 5 779 018 2 000 000 176 016 129 2 023 551 1 012 548 11 997 599 5 799 707 1 562 101 3 138 523 1 099 083 5 799 707 1 562 101 3 138 523 1 099 083 Új eir. 211 530 552 3 700 000 4 764 101 8 917 541 2 000 000 177 115 212 2 023 551 1 012 548 11 997 599 Mód. eir. 139 207 948 2 250 000 2 551 000 2 700 000 124 933 972 700 000 300 000 3 250 000 2 522 976 6 501 928-198 243 6 280 000 221 928 198 243 6 501 928-198 243 6 280 000 221 928 198 243 Új eir. 145 709 876 2 250 000 2 551 000 2 501 757 6 280 000 125 155 900 700 000 498 243 3 250 000 2 522 976 Mód. eir. 69 224 024 819 000 172 000 282 000 66 457 424 6 600 1 195 437 291 563 130 706 12 583 118 123 130 706 12 583 118 123 Új eir. 69 354 730 819 000 172 000 282 000 66 470 007 124 723 1 195 437 291 563 Mód. eir. 46 413 791 3 552 000 439 000 42 422 791 Új eir. 46 413 791 3 552 000 439 000 42 422 791 Mód. eir. 162 547 389 3 752 000 6 659 000 2 000 000 700 000 141 647 296 570 000 300 000 6 919 093 352 650-177 000 352 650 177 000 352 650-177 000 352 650 177 000 Új eir. 162 900 039 3 752 000 6 659 000 1 823 000 700 000 141 999 946 570 000 177 000 300 000 6 919 093
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása 1/1. sz. melléklet / 3. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Elızı évi elıirányzatmaradvány Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Intézmények Táncsics M.Gimnázium Mór Bevételek Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel átvétele Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Mód. eir. 96 062 273 953 000 5 491 000 326 000 426 000 78 669 082 368 897 2 823 902 5 000 000 2 004 392 3 871 950-124 000 237 300 1 573 000 346 750 124 000 1 714 900 3 871 950-124 000 237 300 1 573 000 346 750 124 000 1 714 900 Új eir. 99 934 223 953 000 5 367 000 563 300 1 999 000 79 015 832 368 897 2 947 902 6 714 900 2 004 392 Mód. eir. 128 652 584 3 442 000 2 939 000 1 460 000 120 154 584 657 000 1 013 189 709 772-100 000 223 417 180 000 1 013 189 709 772-100 000 223 417 180 000 Új eir. 129 665 773 3 442 000 3 648 772 1 360 000 120 378 001 657 000 180 000 Perczel M. Szakképzı Mór Mód. eir. 239 602 109 1 884 000 6 662 000 1 231 000 24 544 000 193 833 977 3 200 000 4 987 000 2 500 000 760 132 Gárdonyi G. Iskola Mór Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes 1 909 628 268 028 1 641 600 1 909 628 268 028 1 641 600 Új eir. 241 511 737 1 884 000 6 662 000 1 231 000 24 544 000 194 102 005 3 200 000 6 628 600 2 500 000 760 132 Mód. eir. 97 947 122 1 085 000 1 760 000 1 787 500 86 208 886 600 000 310 395 6 195 341 1 803 748 423 601 258 864 960 000 161 283 1 803 748 423 601 258 864 960 000 161 283 Új eir. 99 750 870 1 508 601 2 018 864 2 747 500 86 370 169 600 000 310 395 6 195 341 Mód. eir. 133 326 232 2 706 000 9 477 000 2 845 780 48 000 600 000 108 127 836 700 000 4 263 120 500 000 1 841 000 2 217 496 1 377 046 318 000 157 942 901 104 1 377 046 318 000 157 942 901 104 Új eir. 134 703 278 2 706 000 9 477 000 2 845 780 48 000 918 000 108 285 778 700 000 5 164 224 500 000 1 841 000 2 217 496 Mód. eir. 213 868 840 3 200 000 34 811 000 14 250 000 1 720 000 1 981 000 152 508 705 555 000 768 000 150 000 3 764 875 160 260 2 655 462 723 000 215 812 1 716 650 2 655 462 723 000 215 812 1 716 650 Új eir. 216 524 302 3 200 000 34 811 000 14 250 000 1 720 000 2 704 000 152 724 517 555 000 2 484 650 150 000 3 764 875 160 260 Velencei Szakképzı Iskola Mód. eir. 312 959 583 4 250 000 87 031 000 8 433 985 122 000 8 000 000 180 300 755 4 000 000 2 893 167 300 000 10 374 599 313 000 6 941 077 FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár 14 713 466 1 004 278 3 390 000 10 197 000 122 188 14 713 466 1 004 278 3 390 000 10 197 000 122 188 Új eir. 327 673 049 4 250 000 87 031 000 9 438 263 3 512 000 18 197 000 180 422 943 4 000 000 2 893 167 300 000 10 374 599 313 000 6 941 077 Mód. eir. 157 758 520 21 829 000 130 689 356 2 586 000 1 200 000 1 454 164 6 101 365 5 767 448 1 200 000 71 417-937 500 6 101 365 5 767 448 1 200 000 71 417-937 500 Új eir. 163 859 885 27 596 448 1 200 000 130 760 773 2 586 000 262 500 1 454 164
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása 1/1. sz. melléklet / 4. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Elızı évi elıirányzatmaradvány FM-i Szakképzésszervezési Társulás Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz. Intézmények Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Bevételek Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel átvétele Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Mód. eir. 896 089 018 209 804 278 368 035 000 318 249 740 Új eir. 896 089 018 209 804 278 368 035 000 318 249 740 Mód. eir. 905 103 808 3 245 000 171 598 000 6 000 000 413 298 226 63 196 200 125 737 412 3 384 000 118 644 970 17 253 758 12 521 058 4 732 700 17 253 758 12 521 058 4 732 700 Új eir. 922 357 566 3 245 000 171 598 000 6 000 000 413 298 226 63 196 200 138 258 470 8 116 700 118 644 970 Mód. eir. 176 615 852 3 245 000 11 599 000 100 000 125 689 396 16 785 155 520 000 18 677 301 5 123 208 390 508 4 732 700 5 123 208 390 508 4 732 700 Új eir. 181 739 060 3 245 000 11 599 000 100 000 125 689 396 17 175 663 5 252 700 18 677 301 Mód. eir. 56 761 179 1 208 000 52 460 387 2 769 000 323 792 Új eir. 56 761 179 1 208 000 52 460 387 2 769 000 323 792 Mód. eir. 558 093 596 120 564 000 4 000 000 193 498 885 62 035 200 80 041 257 1 000 000 96 954 254 Új eir. 558 093 596 120 564 000 4 000 000 193 498 885 62 035 200 80 041 257 1 000 000 96 954 254 Mód. eir. 113 633 181 38 227 000 1 900 000 41 649 558 1 161 000 26 142 000 1 864 000 2 689 623 12 130 550 12 130 550 12 130 550 12 130 550 Új eir. 125 763 731 38 227 000 1 900 000 41 649 558 1 161 000 38 272 550 1 864 000 2 689 623 Mód. eir. 154 035 833 150 316 928 3 718 905 Új eir. 154 035 833 150 316 928 3 718 905
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása 1/2. sz. melléklet / 1. oldal Önkormányzat Támogatás miatti korrekció Hivatal összesen Intézmények Intézmények összesen Szent György Kórház Székesfehérvár Elızı évi ei.- mőködési felhalmozási maradvány, mőködésre felhalmozásra pénzmaradvány mőködésre felhalmozásra átadása Mód.eir. 27 452 038 907 9 600 558 900 2 458 492 035 9 502 092 538 18 065 747 5 454 473 154 996 550 298 467 356 79 293 247 108 893 680 1 911 443 684 1 324 151 067 1 990 129 630 1 155 667 892-65 742 353 7 364 079 1 068 275 229 1 137 500 1 392 230-5 706 893 9 698 375 19 015 703 234 747 670-114 513 648 1 155 667 892-65 742 353 7 364 079 1 068 275 229 1 137 500 1 392 230-5 706 893 9 698 375 19 015 703 234 747 670-114 513 648 Új eir. 28 607 706 799 9 534 816 547 2 465 856 114 10 570 367 767 19 203 247 6 846 703 154 996 550 292 760 463 88 991 622 127 909 383 2 146 191 354 1 324 151 067 1 875 615 982 Mód.eir. -4 839 208 563-4 644 140 235-195 068 328-2 976 259-2 976 259-2 976 259-2 976 259 Új eir. -4 842 184 822-4 647 116 494-195 068 328 Mód.eir. 11 551 773 749 491 800 472 131 601 522 1 345 972 999 4 644 140 235 195 068 328 18 065 747 4 756 000 27 327 995 224 397 356 94 604 552 1 060 077 846 1 323 831 067 1 990 129 630 4 736 485 1 674 679 2 355 812 33 630 182 2 976 259 1 137 500-5 706 893-1 529 531 84 712 125-114 513 648 4 736 485 1 674 679 2 355 812 33 630 182 2 976 259 1 137 500-5 706 893-1 529 531 84 712 125-114 513 648 Új eir. 11 556 510 234 493 475 151 133 957 334 1 379 603 181 4 647 116 494 195 068 328 19 203 247 4 756 000 27 327 995 218 690 463 93 075 021 1 144 789 971 1 323 831 067 1 875 615 982 Mód.eir. 20 739 473 721 9 108 758 428 2 326 890 513 8 156 119 539 698 473 127 668 555 74 070 000 79 293 247 14 289 128 851 365 838 320 000 1 153 907 666-67 417 032 5 008 267 1 034 645 047 1 392 230 9 698 375 20 545 234 150 035 545 1 153 907 666-67 417 032 5 008 267 1 034 645 047 1 392 230 9 698 375 20 545 234 150 035 545 Új eir. 21 893 381 387 9 041 341 396 2 331 898 780 9 190 764 586 2 090 703 127 668 555 74 070 000 88 991 622 34 834 362 1 001 401 383 320 000 Mód.eir. 13 506 482 432 5 573 043 781 1 476 747 775 6 231 759 899 72 500 000 190 000 151 920 977 320 000 1 074 582 163-31 361 539 492 139 974 938 000 9 526 400 120 987 163 1 074 582 163-31 361 539 492 139 974 938 000 9 526 400 120 987 163 Új eir. 14 581 064 595 5 541 682 242 1 477 239 914 7 206 697 899 72 500 000 9 716 400 272 908 140 320 000 FMÖ Mód.eir. 1 951 453 619 939 968 774 232 975 241 769 980 123 5 493 000 2 380 231 656 250 Integrált Szociális Intézménye Székesfehérvár 3 557 338-32 987 988-4 355 597 36 422 730 4 189 338 288 855 FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár 3 557 338-32 987 988-4 355 597 36 422 730 4 189 338 288 855 Új eir. 1 955 010 957 906 980 786 228 619 644 806 402 853 5 493 000 6 569 569 945 105 Mód.eir. 955 789 775 667 459 084 108 969 700 118 581 146 58 079 845 2 700 000 1 556 632-11 400 000 400 000 6 333 162 6 223 470 Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatás értékő 1 556 632-11 400 000 400 000 6 333 162 6 223 470 Új eir. 957 346 407 656 059 084 109 369 700 124 914 308 64 303 315 2 700 000 kiadás Átadott pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása 1/2. sz. melléklet / 2. oldal Velencei Iskola és Gyermekotthon Intézmények Oktatási intézmények összesen Martonvásári Iskola Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatás értékő Elızı évi ei.- mőködési felhalmozási maradvány, mőködésre felhalmozásra pénzmaradvány mőködésre felhalmozásra átadása kiadás Átadott pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Mód.eir. 367 217 976 211 349 069 57 460 405 93 712 502 1 676 000 3 020 000 10 726 930 232 660 62 818 6 992 611 3 438 841 10 726 930 232 660 62 818 6 992 611 3 438 841 Új eir. 377 944 906 211 581 729 57 523 223 100 705 113 1 676 000 6 458 841 Mód.eir. 2 899 390 278 1 235 352 789 328 283 410 609 982 508 698 473 88 292 611 10 000 14 044 402 8 668 897 614 057 188 46 230 845 2 310 535 4 581 764 10 841 220 1 392 230 3 474 905 1 694 496 21 935 695 46 230 845 2 310 535 4 581 764 10 841 220 1 392 230 3 474 905 1 694 496 21 935 695 Új eir. 2 945 621 123 1 237 663 324 332 865 174 620 823 728 2 090 703 88 292 611 10 000 17 519 307 10 363 393 635 992 883 Mód.eir. 205 730 845 131 089 396 34 843 368 28 707 397 660 118 418 018 10 012 548 5 799 707 865 420 233 663 4 408 642 291 982 5 799 707 865 420 233 663 4 408 642 291 982 Új eir. 211 530 552 131 954 816 35 077 031 33 116 039 660 118 710 000 10 012 548 Vajda J. Gimnázium Bicske Mód.eir. 139 207 948 87 067 666 24 699 004 20 631 302 698 473 1 395 661 337 000 4 378 842 József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske 6 501 928 174 746 47 182 1 370 000 4 910 000 6 501 928 174 746 47 182 1 370 000 4 910 000 Új eir. 145 709 876 87 242 412 24 746 186 22 001 302 698 473 1 395 661 337 000 9 288 842 Mód.eir. 69 224 024 43 619 352 11 703 772 11 675 900 39 080 366 000 1 819 920 130 706 879 361 895 675-1 644 330 130 706 879 361 895 675-1 644 330 Új eir. 69 354 730 44 498 713 12 599 447 10 031 570 39 080 366 000 1 819 920 Mód.eir. 46 413 791 32 652 228 8 285 777 5 475 786 Új eir. 46 413 791 32 652 228 8 285 777 5 475 786 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása 1/2. sz. melléklet / 3. oldal Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Intézmények Táncsics M.Gimnázium Mór Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatás értékő Elızı évi ei.- mőködési felhalmozási maradvány, mőködésre felhalmozásra pénzmaradvány mőködésre felhalmozásra átadása kiadás Átadott pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Mód.eir. 162 547 389 92 655 970 24 654 422 36 654 654 6 140 343 572 000 1 870 000 352 650 3 214 181 1 057 829-3 919 360 352 650 3 214 181 1 057 829-3 919 360 Új eir. 162 900 039 95 870 151 25 712 251 32 735 294 6 140 343 572 000 1 870 000 Mód.eir. 96 062 273 57 985 019 16 201 215 13 923 718 568 724 312 000 368 897 6 702 700 3 871 950 1 466 932 73 718 2 331 300 3 871 950 1 466 932 73 718 2 331 300 Új eir. 99 934 223 59 451 951 16 274 933 13 923 718 568 724 312 000 368 897 9 034 000 Mód.eir. 128 652 584 86 907 472 22 348 512 18 544 600 195 000 657 000 1 013 189-1 837 913 992 934 1 858 168 1 013 189-1 837 913 992 934 1 858 168 Új eir. 129 665 773 85 069 559 23 341 446 20 402 768 195 000 657 000 Mód.eir. 239 602 109 136 542 836 36 414 959 42 915 182 185 942 4 837 000 5 000 000 13 706 190 1 909 628 260 045 69 983 1 579 600 1 909 628 260 045 69 983 1 579 600 Új eir. 241 511 737 136 802 881 36 484 942 42 915 182 185 942 6 416 600 5 000 000 13 706 190 Mód.eir. 97 947 122 57 568 182 14 921 704 18 674 500 5 857 841 10 000 604 500 310 395 1 803 748 126 994 505 161-551 000 210 798 1 511 795 1 803 748 126 994 505 161-551 000 210 798 1 511 795 Új eir. 99 750 870 57 695 176 15 426 865 18 123 500 5 857 841 10 000 815 298 1 822 190 Mód.eir. 133 326 232 83 192 137 20 994 418 23 228 181 2 217 496 5 000 3 689 000 1 377 046 696 141 33 578-213 250 213 250 150 747 245 000 251 580 1 377 046 696 141 33 578-213 250 213 250 150 747 245 000 251 580 Új eir. 134 703 278 83 888 278 21 027 996 23 014 931 213 250 2 217 496 155 747 245 000 3 940 580 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása 1/2. sz. melléklet / 4. oldal Intézmények FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár FM-i Szakképzés-szervezési Társulás Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz. Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatás értékő Elızı évi ei.- mőködési felhalmozási maradvány, mőködésre felhalmozásra pénzmaradvány mőködésre felhalmozásra átadása kiadás Átadott pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Mód.eir. 213 868 840 130 702 385 33 679 933 41 047 387 160 260 258 000 8 020 875 2 655 462-7 349 265-1 722 769 8 855 000 682 000 900 000 1 449 496-159 000 2 655 462-7 349 265-1 722 769 8 855 000 682 000 900 000 1 449 496-159 000 Új eir. 216 524 302 123 353 120 31 957 164 49 902 387 682 000 160 260 1 158 000 1 449 496 7 861 875 Mód.eir. 312 959 583 146 510 073 40 728 698 99 901 851 6 941 077 6 139 884 3 300 000 9 438 000 14 713 466 291 211 78 627 414 850 496 980 341 778 13 090 020 14 713 466 291 211 78 627 414 850 496 980 341 778 13 090 020 Új eir. 327 673 049 146 801 284 40 807 325 100 316 701 496 980 6 941 077 6 481 662 3 300 000 22 528 020 Mód.eir. 157 758 520 88 830 438 22 926 985 40 554 969 5 446 128 6 101 365 3 522 682 2 316 183 262 500 6 101 365 3 522 682 2 316 183 262 500 Új eir. 163 859 885 92 353 120 25 243 168 40 817 469 5 446 128 Mód.eir. 896 089 018 60 029 635 15 880 643 208 047 081 64 126 069 548 005 590 Új eir. 896 089 018 60 029 635 15 880 643 208 047 081 64 126 069 548 005 590 Mód.eir. 905 103 808 378 795 846 97 076 139 308 945 861 36 664 539 1 560 000 350 000 81 711 423 17 253 758 5 789 300 3 827 143 2 605 324 3 481 000 1 550 991 17 253 758 5 789 300 3 827 143 2 605 324 3 481 000 1 550 991 Új eir. 922 357 566 384 585 146 100 903 282 311 551 185 36 664 539 1 560 000 3 831 000 83 262 414 Mód.eir. 176 615 852 91 252 073 22 888 323 48 261 916 14 213 540 5 123 208 5 789 300 2 944 143-6 321 576 2 711 341 5 123 208 5 789 300 2 944 143-6 321 576 2 711 341 Új eir. 181 739 060 97 041 373 25 832 466 41 940 340 16 924 881 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása 1/2. sz. melléklet / 5. oldal Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Intézmények Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatás értékő Elızı évi ei.- mőködési felhalmozási maradvány, mőködésre felhalmozásra pénzmaradvány mőködésre felhalmozásra átadása kiadás Átadott pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Mód.eir. 56 761 179 35 936 698 9 895 881 10 573 000 100 000 255 600-650 650-650 650 Új eir. 56 761 179 35 936 698 9 895 881 10 572 350 100 000 256 250 Mód.eir. 558 093 596 211 323 516 54 126 936 191 761 322 36 664 539 64 217 283 Új eir. 558 093 596 211 323 516 54 126 936 191 761 322 36 664 539 64 217 283 Mód.eir. 113 633 181 40 283 559 10 164 999 58 349 623 1 460 000 350 000 3 025 000 12 130 550 883 000 8 927 550 3 481 000-1 161 000 12 130 550 883 000 8 927 550 3 481 000-1 161 000 Új eir. 125 763 731 40 283 559 11 047 999 67 277 173 1 460 000 3 831 000 1 864 000 Mód.eir. 154 035 833 102 789 085 25 377 843 23 157 500 2 711 405-3 488 000 1 654 000 1 834 000-3 488 000 1 654 000 1 834 000 Új eir. 154 035 833 102 789 085 25 377 843 19 669 500 2 711 405 1 654 000 1 834 000 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 1.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek Mőködési bevételek Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díjak ÁFA bevételek Kamatbevételek Hivatal egyéb mőködési bevétel Mód.eir. 11 551 773 749 1 750 503 280 950 000 90 000 000 3 094 198 046 236 089 500 504 825 057 4 308 644 414 1 566 563 452 4 736 485 1 000 000 800 000 1 387 385 1 549 100 4 736 485 1 000 000 800 000 1 387 385 1 549 100 Új eir. 11 556 510 234 1 751 503 280 1 750 000 90 000 000 3 095 585 431 237 638 600 504 825 057 4 308 644 414 1 566 563 452 Mód.eir. 1 750 075 280 1 750 075 280 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Új eir. 1 751 075 280 1 751 075 280 Mód.eir. 154 602 500 154 602 500 Új eir. 154 602 500 154 602 500 Mód.eir. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Új eir. 1 000 000 1 000 000 Mód.eir. 50 000 000 50 000 000 Új eir. 50 000 000 50 000 000 Mód.eir. 7 500 000 7 500 000 Új eir. 7 500 000 7 500 000
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 2.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek Mőködési bevételek Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforg. nélküli bevételek Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei Önkormányzat sajátos mők. bev.-i Normatív elosztású SZJA Illetékbevételek II.Központi költségv.-tıl kapott tám. Normatív állami hozzájárulás Mód.eir. 25 000 000 25 000 000 Új eir. 25 000 000 25 000 000 Mód.eir. 1 512 972 780 1 512 972 780 Új eir. 1 512 972 780 1 512 972 780 Mód.eir. 212 972 780 212 972 780 Új eir. 212 972 780 212 972 780 Mód.eir. 1 300 000 000 1 300 000 000 Új eir. 1 300 000 000 1 300 000 000 Mód.eir. 3 094 198 046 3 094 198 046 2 417 385 1 387 385 1 030 000 2 417 385 1 387 385 1 030 000 Új eir. 3 096 615 431 3 095 585 431 1 030 000 Mód.eir. 2 710 223 962 2 710 223 962 Új eir. 2 710 223 962 2 710 223 962
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 3.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek Mőködési bevételek Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforg. nélküli bevételek Normatív kötött felh. állami támogatás Központosított és egyéb támogatások Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Létszámcsökkentéssel kapcs. hozzájár. Keresetkiegészítés Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására tám. Mód.eir. 32 823 200 32 823 200 Új eir. 32 823 200 32 823 200 Mód.eir. 351 150 884 351 150 884 2 417 385 1 387 385 1 030 000 2 417 385 1 387 385 1 030 000 Új eir. 353 568 269 352 538 269 1 030 000 Mód.eir. 2 365 000 2 365 000 Új eir. 2 365 000 2 365 000 Mód.eir. 68 922 315 68 922 315 Új eir. 68 922 315 68 922 315 Mód.eir. 217 826 265 217 826 265 Új eir. 217 826 265 217 826 265 Mód.eir. 2 892 200 2 892 200 1 306 745 1 306 745 1 306 745 1 306 745 Új eir. 4 198 945 4 198 945
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 4.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek Mőködési bevételek Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforg. nélküli bevételek Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Teljesítmény motivációs pályázat Mőködésképtelen helyi önk. egyéb támogatása Új tudás mőveltségi program Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás Alapfokú mővészetoktatás támogatása Mód.eir. 11 118 000 11 118 000 Új eir. 11 118 000 11 118 000 Mód.eir. 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 Új eir. 1 030 000 1 030 000 Mód.eir. 30 000 000 30 000 000 Új eir. 30 000 000 30 000 000 Mód.eir. 13 574 000 13 574 000 Új eir. 13 574 000 13 574 000 Mód.eir. 3 351 104 3 351 104 80 640 80 640 80 640 80 640 Új eir. 3 431 744 3 431 744 Mód.eir. 1 102 000 1 102 000 Új eir. 1 102 000 1 102 000
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 5.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek Mőködési bevételek Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforg. nélküli bevételek III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev. Ingatlanok és földterület értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Területfej. Tanács költségeihez Országgyőlési képviselı választás Helyi önkormányzati választás Mód.eir. 90 000 000 90 000 000 Új eir. 90 000 000 90 000 000 Mód.eir. 90 000 000 90 000 000 Új eir. 90 000 000 90 000 000 Mód.eir. 745 924 223 428 000 950 000 236 089 500 504 825 057 3 631 666 1 319 100 800 000 519 100 1 319 100 800 000 519 100 Új eir. 747 243 323 428 000 1 750 000 236 608 600 504 825 057 3 631 666 Mód.eir. 22 000 000 21 000 000 1 000 000 Új eir. 22 000 000 21 000 000 1 000 000 Mód.eir. 9 423 520 9 423 520 Új eir. 9 423 520 9 423 520 Mód.eir. 18 438 090 18 438 090 Új eir. 18 438 090 18 438 090
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 6.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek Mőködési bevételek Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforg. nélküli bevételek Orsz., Települési és Területi Kisebbségi választás Idıközi választás lebonyolitása Megyei Védelmi Bizottság mőködési támogatása Szoc.Int. Rehabilitációs Foglalkoztatás támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Mód.eir. 78 650 78 650 519 100 519 100 519 100 519 100 Új eir. 597 750 597 750 Mód.eir. 6 215 6 215 Új eir. 6 215 6 215 Mód.eir. 6 000 000 5 700 000 300 000 Új eir. 6 000 000 5 700 000 300 000 Mód.eir. 71 979 420 71 979 420 Új eir. 71 979 420 71 979 420 Mód.eir. 3 741 705 428 000 50 000 2 197 180 1 066 525 Új eir. 3 741 705 428 000 50 000 2 197 180 1 066 525 Mód.eir. 4 493 184 1 928 043 2 565 141 Új eir. 4 493 184 1 928 043 2 565 141
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 7.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek Mőködési bevételek Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforg. nélküli bevételek Szociális szakosított ellátási formák 2008. évi kieg. felúj. tám. Élhetıbb körülmények (TIOP 3.4.2.) Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer felújítására (KDOP) Petıfi S Gimnázium rekonstrukciója Kompetencia alapú oktatás Mód.eir. 14 325 000 14 325 000 Új eir. 14 325 000 14 325 000 Mód.eir. 23 356 373 23 356 373 Új eir. 23 356 373 23 356 373 Mód.eir. 86 981 000 86 981 000 Új eir. 86 981 000 86 981 000 Mód.eir. 229 675 523 229 675 523 Új eir. 229 675 523 229 675 523 Mód.eir. 236 168 161 236 168 161 Új eir. 236 168 161 236 168 161 Mód.eir. 15 657 382 15 657 382 Új eir. 15 657 382 15 657 382
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 8.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek Mőködési bevételek Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforg. nélküli bevételek Alap és szakellátások fejlesztése - Gyermekvédelem 0083 pályázat Gyermekvédelmi központ - 0089 pályázat Puskás Akadémia támogatása Megyei Ifjusági Nap támogatása Mód.eir. 1 701 000 1 701 000 Új eir. 1 701 000 1 701 000 Mód.eir. 999 000 999 000 Új eir. 999 000 999 000 Mód.eir. 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Új eir. 1 600 000 1 600 000 Mód.eir. 100 000 100 000 Új eir. 100 000 100 000
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása 2.sz. melléklet/ 9.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek Mőködési bevételek Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Pénzforg. nélküli bevételek V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek Rövid lejáratú mőködési hitel Befektetési célú kötvény kibocsátás Megyei Lakásalap Fejlesztési célú hitel VI. Elızı évi pénzmaradvány Mód.eir. 4 308 644 414 4 308 644 414 Új eir. 4 308 644 414 4 308 644 414 Mód.eir. 1 600 000 000 1 600 000 000 Új eir. 1 600 000 000 1 600 000 000 Mód.eir. 2 660 000 000 2 660 000 000 Új eir. 2 660 000 000 2 660 000 000 Mód.eir. 3 441 000 3 441 000 Új eir. 3 441 000 3 441 000 Mód.eir. 45 203 414 45 203 414 Új eir. 45 203 414 45 203 414 Mód.eir. 1 562 931 786 1 562 931 786 Új eir. 1 562 931 786 1 562 931 786
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása 3.sz. melléklet/ 1. oldal Hivatali feladatok Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadással járó feladatok I. Intézményfinanszírozás I./a Elszámolás intézményekkel II. Hivatal közvetlen kiadásai Mód. eir. 11 551 773 749 491 800 472 131 601 522 1 345 972 999 4 839 208 563 18 065 747 4 756 000 27 327 995 224 397 356 94 604 552 1 060 077 846 1 323 831 067 1 990 129 630 4 736 485 1 674 679 2 355 812 33 630 182 2 976 259 1 137 500-5 706 893-1 529 531 84 712 125-114 513 648 4 736 485 1 674 679 2 355 812 33 630 182 2 976 259 1 137 500-5 706 893-1 529 531 84 712 125-114 513 648 Új eir. 11 556 510 234 493 475 151 133 957 334 1 379 603 181 4 842 184 822 19 203 247 4 756 000 27 327 995 218 690 463 93 075 021 1 144 789 971 1 323 831 067 1 875 615 982 Mód. eir. 4 642 748 920 4 642 748 920 2 126 259 2 126 259 2 126 259 2 126 259 Új eir. 4 644 875 179 4 644 875 179 Mód. eir. 27 327 995 27 327 995 Új eir. 27 327 995 27 327 995 Mód. eir. 666 737 045 365 889 593 97 308 452 197 239 000 1 000 000 1 347 348 3 952 652-1 150 000 1 150 000-1 150 000 1 150 000 Új eir. 666 737 045 365 889 593 97 308 452 196 089 000 1 000 000 1 347 348 5 102 652 Mód. eir. 656 737 045 360 389 593 95 808 452 194 239 000 1 000 000 1 347 348 3 952 652-1 150 000 1 150 000-1 150 000 1 150 000 Új eir. 656 737 045 360 389 593 95 808 452 193 089 000 1 000 000 1 347 348 5 102 652 Fm-i Területi Választási Iroda kiadásai Mód. eir. 10 000 000 5 500 000 1 500 000 3 000 000 III. Hiteltörl. értékp. vás. és adósságterhek Forráskiegészítı hitel Forráskiegészítı hitel kamatai Új eir. 10 000 000 5 500 000 1 500 000 3 000 000 Mód. eir. 1 702 381 067 389 900 000 1 312 481 067 Új eir. 1 702 381 067 389 900 000 1 312 481 067 Mód. eir. 652 438 567 652 438 567 Új eir. 652 438 567 652 438 567 Mód. eir. 150 000 000 150 000 000 Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Új eir. 150 000 000 150 000 000 Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Hitel, kölcsön és értékpapír mőveletek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása 3.sz. melléklet/ 2. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Fejl. hitel kamata és kötvény adós.terhe Kötvénytörlesztés IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai Közgyőlés mőködésének kiadásai V. Önkorm. mők.-vel kapcs. köt. felad. Köt. fel. önk.-i ktgvet.-en kívüli ellát. tám. Szakszervezet támogatása Sportági SZÖV. SZÖV. sportig.-i felad. Sportági SZÖV. SZÖV.szabadi. és diáksport felad. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mód. eir. 239 900 000 239 900 000 Új eir. 239 900 000 239 900 000 Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Hitel, kölcsön és értékpapír mőveletek kiadásai Mód. eir. 660 042 500 660 042 500 Új eir. 660 042 500 660 042 500 Mód. eir. 144 993 425 95 300 000 25 700 000 18 000 000 5 993 425 Új eir. 144 993 425 95 300 000 25 700 000 18 000 000 5 993 425 Mód. eir. 144 993 425 95 300 000 25 700 000 18 000 000 5 993 425 Új eir. 144 993 425 95 300 000 25 700 000 18 000 000 5 993 425 Mód. eir. 133 292 698 17 260 638 4 882 901 75 252 690 13 846 469 22 050 000 3 048 874 80 000 21 600 2 629 774 317 500 3 048 874 80 000 21 600 2 629 774 317 500 Új eir. 136 341 572 17 340 638 4 904 501 77 882 464 14 163 969 22 050 000 Mód. eir. 56 246 223 2 781 800 1 227 651 24 173 663 6 013 109 22 050 000 1 020 774 1 020 774 1 020 774 1 020 774 Új eir. 57 266 997 2 781 800 1 227 651 25 194 437 6 013 109 22 050 000 Mód. eir. 1 000 000 1 000 000 Új eir. 1 000 000 1 000 000 Mód. eir. 15 000 000 15 000 000 Új eir. 15 000 000 15 000 000 Mód. eir. 5 000 000 5 000 000 Új eir. 5 000 000 5 000 000 Pénzforgalom nélküli kiadások
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása 3.sz. melléklet/ 3. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai Pedagógiai szakmai szolgáltatás (COMMITMENT KHT) Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Mód. eir. 1 000 000 1 000 000 Új eir. 1 000 000 1 000 000 Mód. eir. 1 000 000 1 000 000 Új eir. 1 000 000 1 000 000 Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Mód. eir. 3 741 705 1 104 000 243 000 1 344 705 1 000 000 50 000 Új eir. 3 741 705 1 104 000 243 000 1 344 705 1 000 000 50 000 Mód. eir. 4 493 184 1 677 800 984 651 830 733 1 000 000 Új eir. 4 493 184 1 677 800 984 651 830 733 1 000 000 Mód. eir. 15 000 000 15 000 000 Új eir. 15 000 000 15 000 000 Gyermekvédelmi szakellátási feladatok Mód. eir. 3 511 334 498 225 3 013 109 Vagyonvédelmi feladatok Új eir. 3 511 334 498 225 3 013 109 Mód. eir. 6 500 000 6 500 000 Új eir. 6 500 000 6 500 000 Szemünk fénye program (CAMINUS) Mód. eir. Egyéb kötelezettségek 1 020 774 1 020 774 1 020 774 1 020 774 Új eir. 1 020 774 1 020 774 Mód. eir. 77 046 475 14 478 838 3 655 250 51 079 027 7 833 360 2 028 100 80 000 21 600 1 609 000 317 500 2 028 100 80 000 21 600 1 609 000 317 500 Új eir. 79 074 575 14 558 838 3 676 850 52 688 027 8 150 860 Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Hitel, kölcsön és értékpapír mőveletek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása 3.sz. melléklet/ 4. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Könyvvizsgálat díjazása Vagyonbiztosítás Bankköltségek és egyéb kisebb kiadások Befizetés adóhatóságnak Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mód. eir. 3 500 000 3 500 000 Új eir. 3 500 000 3 500 000 Mód. eir. 7 500 000 7 500 000 Új eir. 7 500 000 7 500 000 Mód. eir. 1 300 000 1 300 000 Új eir. 1 300 000 1 300 000 Mód. eir. 2 491 000 2 491 000 1 509 000 1 509 000 1 509 000 1 509 000 Új eir. 4 000 000 4 000 000 Intézmények érintésvédelmi felülvizsg. Mód. eir. 3 000 000 3 000 000 Új eir. 3 000 000 3 000 000 Elszámolás a központi költségvetéssel Mód. eir. 6 409 000 6 409 000 Országgyőlési képviselı választás Helyi önkormányzati választás lebonyolítása Idıközi választás lebonyolitása Új eir. 6 409 000 6 409 000 Intézményi támogatások Mód. eir. 9 423 520 3 520 000 934 200 656 400 4 312 920 Új eir. 9 423 520 3 520 000 934 200 656 400 4 312 920 Mód. eir. 18 438 090 10 953 838 2 719 835 1 243 977 3 520 440 Új eir. 18 438 090 10 953 838 2 719 835 1 243 977 3 520 440 Mód. eir. 6 215 5 000 1 215 Új eir. 6 215 5 000 1 215 Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Hitel, kölcsön és értékpapír mőveletek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása 3.sz. melléklet/ 5. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Orsz., Települési és Ter. Kisebb. választás lebonyolítása Közigazgatás struktúra fejlesztése (eközigazgatás) Közoktatási szakmai fejlesztés VI. Önkormányzat által létrehozott szervezetek mőködtetése Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. VVSI Nonprofit Kft. FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. Fejér Paktum Közhasznú Egyesület Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mód. eir. 78 650 78 650 Intézményi támogatások 519 100 80 000 21 600 100 000 317 500 519 100 80 000 21 600 100 000 317 500 Új eir. 597 750 80 000 21 600 178 650 317 500 Mód. eir. 22 500 000 22 500 000 Új eir. 22 500 000 22 500 000 Mód. eir. 2 400 000 2 400 000 Új eir. 2 400 000 2 400 000 Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Mód. eir. 540 017 093 3 000 000 702 000 386 054 093 150 091 000 170 000 28 500 000 28 710 000-210 000 28 500 000 28 710 000-210 000 Új eir. 568 517 093 3 000 000 702 000 414 764 093 149 881 000 170 000 Mód. eir. 85 000 000 85 000 000 Új eir. 85 000 000 85 000 000 Mód. eir. 71 357 773 7 266 773 64 091 000 Új eir. 71 357 773 7 266 773 64 091 000 Mód. eir. 378 489 320 378 489 320 28 500 000 28 500 000 28 500 000 28 500 000 Új eir. 406 989 320 406 989 320 Mód. eir. 5 000 000 3 000 000 702 000 298 000 1 000 000 210 000-210 000 210 000-210 000 Új eir. 5 000 000 3 000 000 702 000 508 000 790 000 Hitel, kölcsön és értékpapír mőveletek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása 3.sz. melléklet/ 6. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Katonai Emlékpark Közhasznú Kft VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Mód. eir. 170 000 170 000 Új eir. 170 000 170 000 Hitel, kölcsön és értékpapír mőveletek kiadásai Mód. eir. 290 548 846 4 586 444 1 142 149 201 486 907 11 189 212 4 219 278 1 000 000 51 256 356 2 125 000 2 193 500 11 350 000 2 575 000 1 594 679 2 334 212 2 473 002 850 000 820 000-5 496 893 2 575 000 1 594 679 2 334 212 2 473 002 850 000 820 000-5 496 893 Új eir. 293 123 846 6 181 123 3 476 361 203 959 909 12 039 212 5 039 278 1 000 000 45 759 463 2 125 000 2 193 500 11 350 000 Megyei feladatok decentralizált tám. Mód. eir. 32 188 931 1 953 353 504 944 5 100 650 5 396 128 80 000 19 153 856 Közgyőlés elnöke(501) Intézményfenntartói Szakbizottság Fejlesztési Szakbizottság Oktat. és Kult. Biz. (505) Szociális. Bizottság (506) EÜ Biz. (507) 1 018 679 273 692 2 571 926 50 000 820 000-4 734 297 1 018 679 273 692 2 571 926 50 000 820 000-4 734 297 Új eir. 32 188 931 2 972 032 778 636 7 672 576 5 446 128 900 000 14 419 559 Mód. eir. 16 246 345 1 847 854 482 721 2 594 378 1 716 128 9 605 264 971 347 260 912 1 515 900 50 000 80 000-2 878 159 971 347 260 912 1 515 900 50 000 80 000-2 878 159 Új eir. 16 246 345 2 819 201 743 633 4 110 278 1 766 128 80 000 6 727 105 Mód. eir. 1 370 000 900 000 470 000 Új eir. 1 370 000 900 000 470 000 Mód. eir. 4 482 250 1 060 000 3 422 250 390 000-390 000 390 000-390 000 Új eir. 4 482 250 1 060 000 390 000 3 032 250 Mód. eir. 1 010 000 770 000 240 000 90 000-90 000 90 000-90 000 Új eir. 1 010 000 770 000 90 000 150 000 Mód. eir. 550 000 550 000 Új eir. 550 000 550 000 Mód. eir. 400 000 400 000 Új eir. 400 000 400 000 Pénzforgalom nélküli kiadások