Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban: Közgyőlés) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011.(II.26.) önkormányzati rendelet. (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását a 8/b. számú mellékletben rögzítettek szerinti részletezéssel a) ezer forint költségvetési bevétellel, b) ezer forint költségvetési kiadással, c) ezer forint, költségvetési többlettel hagyja jóvá, melybıl ezer forint mőködési költségvetési többlet, ezer forint felhalmozási költségvetési többlet. (2) A Közgyőlés a finanszírozási célú, egyéb aktív és passzív pénzügyi mőveletekkel és elızı évi kiegészítésekkel és visszatérülésekkel korrigált a.) bevételi fıösszeget: ezer forintban, b). kiadási fıösszeget: ezer forintban állapítja meg. 2. A költségvetés kiadási és bevételi elıirányzatainak teljesítését, a létszám alakulását az 1-3. számú mellékletek költségvetési címenként, jogcímenként, jogcímcsoportonként, feladatonként, elıirányzat-csoportonként, és kiemelt elıirányzatonként tartalmazzák. 3. A Közgyőlés az önkormányzat december 31-i állapotnak megfelelı vagyonát a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el, a pénzkészlet változását az 5. sz. melléklet, az önkormányzat és az intézmények pénzmaradványát a 6.sz. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

2 4. A Közgyőlés a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló adatait a 8/a-d. mellékletek szerint rendeli el közzétenni, és az okleveles könyvvizsgáló hitelesítı záradékával az Állami Számvevıszéknek megküldeni. 5. Az önkormányzat évi mőködési-felhalmozási költségvetési mérlegét a 9.sz. mellékletben rögzített tartalommal fogadja el a Közgyőlés. 6. A Közgyőlés a hosszú lejáratú, illetve több évet érintı kötelezettségeket a 10. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, illetve kiadásait a 11. sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, az év során teljesített beruházási, felújítási feladatokat a 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen ismeri el. 7. A területi nemzetiségi önkormányzatok évi költségvetési beszámolója a 15. sz. mellékletekben rögzített tartalommal épült be a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési beszámolójába. 8. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Közgyőlés egyidejőleg a 9/2011. (VI.24.), 12/2011. (IX.30.), 15/2011 (XII.20.), 2/2012.(II.24.) rendeletekkel módosított, a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendeletet, az e rendelet számú mellékletek szerint végrehajtottnak tekinti, és hatályon kívül helyezi., április 26. Vargha Tamás a közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztián fıjegyzı A rendelet a mai napon kihirdetésre került., április 27. dr. Molnár Krisztián fıjegyzı

3 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Módosított eir Teljesített kiadásokra Támogatásértékő bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Támogatás és nyújtott kölcsön miatti korrekció % Módosított eir Hivatal összesen FM-i Szakképzésszervezési Társulás Intézmények összesen Szent György Kórház Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített %

4 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 2. oldal C Í M 400 Intézmények FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Módosított eir kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Teljesített FMÖ Gyermekvédelmi Központja Sz.fehérvár Velencei Iskola és Gyermekotthon Oktatási intézmények összesen Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített %

5 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 3. oldal C Í M 602 Intézmények József A. Iskola Bicske Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Prelúdium Zeneiskola Bicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd Táncsics M.Gimnázium Mór Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Perczel M. Szakképzı Mór Módosított eir Teljesített %

6 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 4. oldal C Í M 609 Intézmények Gárdonyi G. Iskola Mór Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Módosított eir Teljesített % Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Módosított eir FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Teljesített % Módosított eir Teljesített % Velencei Szakképzı Iskola FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Sz.fehérvár Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített %

7 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 5. oldal C Í M 700 Intézmények Közmővelıdési és közgyőjt. int. összesen Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Teljesített Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár Megyei Levéltár Sz.fehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár Megyei Mővelıdési Központ Sz.fehérvár FMÖ Inteézményei Integrált Gazdasági Szervezete % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített

8 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 1. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő Önkormányzat mindösszesen mőködési kiadás Módosított eir felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás Teljesítés felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Támogatás és nyújtott kölcsön miatti korrekció % Módosított eir Hivatal összesen Fm-i Szakképzés-szerevzési Társulás Intézmények összesen Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Szent György Kórház % Módosított eir Teljesítés FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta % Módosított eir Teljesítés %

9 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 2. oldal CÍM 402 Intézmények FMÖ Gyermekvédelmi Központja Sz.fehérvár L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás felhalmozásra Módosított eir Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Teljesítés Velencei Iskola és Gyermekotthon % Módosított eir Teljesítés Oktatási intézmények összesen % Módosított eir Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd % Módosított eir Teljesítés %

10 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 3. oldal CÍM 605 Intézmények Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Táncsics M.Gimnázium Mór Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs % Módosított eir Teljesítés FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes % Módosított eir Velencei Szakiskola Teljesítés % Módosított eir Teljesítés FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Sz.fehérvár % Módosított eir Teljesítés %

11 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 4. oldal CÍM 700 Intézmények Közmővelıdési és közgyőjt. int. összesen L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Módosított eir Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Teljesítés Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár % Módosított eir Megyei Levéltár Sz.fehérvár Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár % Módosított eir Teljesítés Megyei Mővelıdési Központ Sz.fehérvár % Módosított eir Teljesítés FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete % Módosított eir Teljesítés %

12 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 1.oldal Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díj ÁFA bevételek Kamatbevételek Hivatal egyéb mőködési bevétel Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl mőködési felhalmozási Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir. Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Bevételek összesen Módosított eir Teljesítés % Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő bevétel Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

13 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 2.oldal Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Normatív elosztású SZJA Illetékbevételek II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami támogatás Bevételek összesen Egyéb mőködési bevételek Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés % Mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

14 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 3.oldal Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Központosított és egyéb támogatások Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Létszámcsökkentéssel kapcsolatos hozzájárulás Bérkompenzáció Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Megyei önkormányzatok adósság konszolidációs támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

15 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 4.oldal Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések III. Önkormányzat felhalmozási és tökejellegő bevételei Ingatlanok és földterület értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Területfejlesztési Tanács költségeihez Helyi önkormányzati választás Országos, Települési és Területi Kisebbségi választás Nevelési tanácsadói tevékenység támogatása Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir. Teljesítés %

16 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 5.oldal Idıközi választás lebonyolitása Megyei Védelmi Bizottság támogatása Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Szociális Intézmények Rehabilitációs Foglalkoztatás támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Szociális szakosított ellátási formák évi kiegészítı felújítási támogatása Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési Módosított eir Teljesítés bevétel felhalmozási Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % 80 80

17 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 6.oldal Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer felújítására (KDOP) Petıfi Sándor Gimnázium rekonstrukciója TISZK létrehozása és fejlesztése Kompetencia alapú oktatás Bérkompenzáció (Kórház) SNI-s tanulók együttnevelése TÁMOP /2 Ped.Mód.Ref.Inform Fejl. TIOP 1.1.1/07. pályázat Megye Nap támogatása Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia hallgatóinak oktatására támogatás Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Módosított eir. Teljesítés % Módosított eir. Teljesítés % Módosított eir. Teljesítés % Módosított eir. Teljesítés % Módosított eir Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel Teljesítés % Módosított eir Teljesítés

18 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 7.oldal Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek Rövid lejáratú mőködési hitel Megyei Lakásalap Hosszú lejáratú hitel felvétele V. M. Megyei Könyvtár részére nyújtott kölcsön visszatérülése VI. Elızı évi pénzmaradvány Elözö évi költségvetési kiegészítés Egyéb finanszírozási bevételek Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Módosított eir Teljesítés Módosított eir. Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir. Teljesítés % Módosított eir. Teljesítés % Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

19 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásainak alakulása 3. sz. melléklet/ 1. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra Támogatásértékő kiadás Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb finanszírozás kiadása Kiadással járó feladatok Módosított eir Teljesítés I. Intézményfinanszírozás % Módosított eir Teljesítés I./a Elszámolás intézményekkel % Módosított eir Teljesítés II. Hivatal közvetlen kiadásai Módosított eir Teljesítés Hivatali feladatok % Módosított eir Teljesítés III. Hiteltörl. értékp. vás. és adósságterhek % Módosított eir Teljesítés Forráskiegészítı hitel % Módosított eir Teljesítés Fejlesztési hitel Módosított eir Teljesítés Forráskiegészítı hitel kamatai % Módosított eir Teljesítés % 94 84

20 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásainak alakulása 3. sz. melléklet/ 2. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra kiadás Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb finanszírozás kiadása Fejl. hitel kamata és kötvény adós.terhe Módosított eir Teljesítés Kötvénytartozás törlesztése állami támogatással Módosított eir Teljesítés IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai Módosított eir Teljesítés Közgyőlés mőködésének kiadásai % Módosított eir Teljesítés V. Önkorm. mők.-vel kapcs. köt. felad. % Módosított eir Teljesítés Szakszervezet támogatása % Módosított eir Teljesítés Sportági SZÖV. SZÖV. sportig.-i felad Módosított eir Teljesítés Sportági SZÖV. SZÖV.szabadi. és diáksport felad Módosított eir Teljesítés Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Módosított eir Teljesítés %

21 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásainak alakulása 3. sz. melléklet/ 3. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra kiadás Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb finanszírozás kiadása Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Módosított eir Teljesítés Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai % Módosított eir Teljesítés Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai % Módosított eir Teljesítés Pedagógiai szakmai szolgáltatás (COMMITMENT KHT) % Módosított eir Teljesítés Szemünk fénye program (CAMINUS) % Módosított eir Teljesítés Energetikai felmérés Módosított eir Teljesítés Könyvvizsgálat díjazása % Módosított eir Teljesítés Vagyonbiztosítás % Módosított eir Teljesítés Befizetés adóhatóságnak Módosított eir Teljesítés % 88 88

22 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásainak alakulása 3. sz. melléklet/ 4. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra kiadás Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb finanszírozás kiadása Elszámolás a központi költségvetéssel Módosított eir Teljesítés Helyi önkormányzati választás lebonyolítása % Módosított eir Teljesítés Idıközi választás lebonyolitása 100 Módosított eir Teljesítés Orsz., Települési és Ter. Kisebb. választás lebonyolítása % Módosított eir Teljesítés Közigazgatás struktúra fejlesztése (eközigazgatás) Módosított eir Teljesítés Levéltár épület kiváltásáig felmerülı feladatok % Módosított eir Teljesítés VI. Önkormányzat által létrehozott szervezetek mőködtetése Módosított eir Teljesítés Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. % Módosított eir Teljesítés VVSI Nonprofit Kft Módosított eir Teljesítés % 73 73

23 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásainak alakulása 3. sz. melléklet/ 5. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra kiadás Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb finanszírozás kiadása FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft Módosított eir Teljesítés Fejér Paktum Közhasznú Egyesület Módosított eir Teljesítés TISZK mőködtetése % Módosított eir Teljesítés VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai Módosított eir Teljesítés Közgyőlés elnöke(501) % Módosított eir Teljesítés Intézményfenntartói Szakbizottság 100 Módosított eir Teljesítés Fejlesztési Szakbizottság % Módosított eir Teljesítés Külkapcsolatok finansz. (513) % Módosított eir Teljesítés % Megyei települ. BURSA Hungarica Öszt.díj tám Módosított eir Teljesítés % 88 88