Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Átírás

1 Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 2/2014. (II. 26.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselı-testület a évi beszámolóhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek miatt szükséges számviteli és egyéb feladat végrehajtáshoz kapcsolódó elıirányzatrendezésekre vonatkozó költségvetési rendelet-módosítási elıirányzatát érintı döntés miatt az alábbi elıirányzat-módosítást hajtja végre: a) a tényleges állami finanszírozáshoz kapcsolódóan az elszámolások során az egyezıség érdekében a Magyar Államkincstár által december 30-án leutalt évre vonatkozóan állami bevételelıleg tervbevétele érdekében, az ÁHT-n belüli megelılegezések elıirányzaton e Ft többlettámogatást állapít meg a kiadási fıösszeg azonos összegő növelésével egyidejőleg. b) A Magyar Államkincstár részére készített PMINFO adatszolgáltatás (költségvetési jelentés) kötelezı egyezıségeinek biztosítása érdekében szükséges elıirányzatrendezési javaslatok: - saját bevételek elıirányzata E Ft-tal megnövelésre kerül - a támogatásértékő bevételek elıirányzata 4 e Ft-tal csökkentésre kerül - az átvett pénzeszközök áh-on belül kívülrıl elıirányzata e Ft-tal megnövelésre kerül - a pénzmaradvány elıirányzata e Ft-tal csökkentésre kerül, - a fejezetkezeléső elıirányzat megnövelésre kerül e Ft-tal - a koncessziós díjbevétel 2 e Ft-tal csökkentésre kerül - a felhalmozási kölcsönök visszatérülése 175 e Ft-tal megnövelésre kerül. (2) Az 1. (1) bekezdés szerinti módosított kiadási fıösszeg elıirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 2, 2/A. és 3. mellékletei szerint határozza meg. 2. (1) A képviselı-testület a jelen rendelet 1. -a alapján az önkormányzat évi költségvetését megállapító 2/2014./II.26./ számú önkormányzati rendelet 2. -át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét e Ft-ban állapítja meg. 2. -át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét e Ft-ban, a kiadási fıösszegen belül a személyi juttatások elıirányzatát e Ft-ban, járulékok elıirányzatát e Ftban, a dologi jellegő kiadások elıirányzatát e Ft-ban, speciális célú támogatások

2 elıirányzatát e Ft-ban, a felújítások elıirányzatát e Ft-ban, a beruházások elıirányzatát e Ft-ban, az átadott pénzeszközök elıirányzatát e Ft-ban, értékpapír vásárlás elıirányzatát e Ft-ban, lakáshitel elıirányzatát 500 e Ft-ban állapítja meg. a képviselıtestület az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka összegét e Ft-ban, céltartaléka összegét e Ft-ban állapítja meg. (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) Az alaprendelet 2/A. melléklete e rendelet 2/A. melléklete szerint módosul. (4) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. E rendelet május 1. napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezései a törvényi elıírásoknak megfelelıen, december 31. hatállyal módosítja az alaprendeletet. Kéthely, április Nagy Gáborné körjegyzı Molnár Balázs polgármester A rendelet kihirdetésének napja: április 30. Nagy Gáborné jegyzı

3 1. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat mőködési bevétele tény Támogatás terv 2014.terv önkormán közös.hiv Együtt 2014.tény Közös önkorm. hivatal 2014.tény saját bevétel hatósági jogkörhöz köthetı be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos mőködési bevételek átengedett központi adók gépjármőadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó iparőzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság 0 0 egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev központi költségvetésbıl önkorm.mőködésének ált.támogat köznevelési feladatok támogatás egyes szoc.és gyermekétkeztetés kulturális feladatok támogatása központosított elıirányzatok támogatásértékő bevétel Fejezeti kezeléső elıirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülrıl egyházatól háztartásoktól non-profit szervezetektıl 0 kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány állami támogatás elılege függı, átfutó bevételek 0 Mőködési bevételek összesen:

4 Az önkormányzat felhalmozási bevétele tény Támogatás terv önkorm 2014.terv köz.hiv. Együtt 2014.tény önkorm 2014.tén yközös Együtt intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstıl Közvilágítás pályázat Elkülönített állami pénzalapból 0 helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérs.társulástól 0 egyéb önk.társulástól 0 helyi kisebbségi önkormányzattól 0 felhalmozási és tıke jell.bevétel. 0 felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmő koncessziós díj lakásértékesítés 0 építési telek és ingatlaneladás 0 egyéb értékesítés 0 osztalék felhalm.kölcsön visszatér Hitelfelvétel 0 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Mőködési és felhalmozási bevételek összesen:

5 2. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkorm.rendelethez KÖZÖS HIVATAL KIADÁSOK 2014.TERV MEGNEVEZÉS 2014.év eredeti eredeti e.i mód.e. Köztisztviselık illetménye Jutalom Jubíleumi jutalom 804 Utazási kiadások Megbizási díj Cafetéria Egyéb személyi Külsı személyi juttatás 1230 Személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetıi szja. 0 Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok Tárgyieszközök Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Bérleti díjak 124 Karbantartási kiadások Továbbszámlázások 0 19 Szakmai tevékenys.segítı Egyéb szolgáltatások Kiküldetés Reklám propaganda Áfa Egyéb dologi kiadás Kifizetıi szja Dologi kiadások összesen Mőködési kiadások összesen: Függı-átfutó Kiadások mind:

6 2/A. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Mőködési kiadások 2014.terv Megnevezés Önkormányzat Közös Hivatal Összesen felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadás átadott pénzek non-profit szervezetnek háztartásnak önkormányzatnak -társulásnak egyéb mőködési önkormányzati mőködési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelı járulékok dologi jellegő kiadás ellátottak pénzbeli juttatása mőködési célú tartalékok Összesen: Felhalmozási kiadások felmalmozási célra átadott háztartásoknak önkormányzati felhalmozási kiadások beruházás felújítás értékpapír vásárlás céltartalék Összesen: Mőködési és felhalmozási kiadások összesen:

7 3. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Felújítások 2014.terv ezer Ft Feladat megnevezése Pályázati támogatással tervezett 2014.terv ezer Ft 2014.mód.e.i Óvodai épület felújítás / nyílászáró csere / 7500 Közvilágítási hálózat felújítása 4400 Összesen: Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Csatornahálózat felújítás Iskola épület Hegyi utak felújítása Kossuth-Május 1.utca járda 1700 Hivatali épület belsı munkái 500 Arany János u 2 épület 500 Ifa-kistraktor 380 Összesen: Felújítások mindösszesen: Beruházások 2014.terv Feladat megnevezése 2014.év terv 2014.mód.e. Pályázati támogatással megvalósuló Közvilágítás bıvítés Sétány Konyhai gép beszerzés Busz pályázat önrész összesen: Pályázati támogatás nélkül Díszkivilágítás 150 Szivattyú 511 Telek kialakítás Szegélyvágó / gépvágó Mobil garázs 660 Kisértékő tárgyieszközök beszerzése összesen: 2951 Beruházások mindösszesen: Felújítások, beruházások összesen: