Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26..) rendelete

Átírás

1 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26..) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának évi költségvetését megállapító 3/2017./II.16./ számú önkormányzati rendelet osításáról Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34., valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. -ában foglaltak alapján a következőket rendeli el: 1. Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint osul: (1) A képviselő-testület a október 1. napjától december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek: szociális összevont ágazati pótlék közfoglalkoztatás támogatására bérkompenzáció kulturális ágazati pótlék szociális célú tűzifajuttatás támogatása Erzsébet utalvány természetbeni juttatás támogatása állami működési előleg védőnői szolgálat működési támogatása óvodai működés támogatása (fejkvótás normatíva változása) óvodai működés támogatása (normatíva visszavonás) szociális működési támogatás (normatíva változás) szociális működés (normatíva visszavonás) gyermekétkeztetés normatíva változás szünidei étkeztetés normatíva visszavonás összesen , tudomásul veszi, fentiek alapján évi költségvetésébe összesen többlettámogatást állapít meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét tal, a támogatásértékű bevételeket tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg. A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: személyi juttatások előirányzatát megnöveli tal, járulékok előirányzatát megnöveli tal, dologi kiadások előirányzatát megnöveli tal, az átadott pénzeszközök előirányzatát csökkenti tal, speciális célú támogatások előirányzatát megnöveli tal, céltartalék előirányzatát megnöveli tal, általános tartalék előirányzatát csökkenti tal.

2 2. A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-osítást, melynek keretében az átadott pénzeszközök előirányzatának terhére az általános tartalék előirányzatát megnöveli tal, a bevételi többlet terhére a dologi kiadások előirányzatát megnövelte tal, jóváhagyja. 3. A képviselő-testület a Kéthelyi KÖzös Önkormányzati Hivatal intézménye által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-osítást, melynek keretében (1) a dologi kiadások terhére a személyi juttatások előirányzatát megnöveli tal, a járulékok előirányzatát megnöveli tal, a beruházások előirányzatát megnöveli tal, jóváhagyja. 4. A képviselő-testület a jelen rendelet 1. -a alapján az önkormányzat évi költségvetését megállapító 3/2017./II.16./ számú önkormányzati rendelet 2. -át és az 1. számú mellékletét osítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét ban állapítja meg. 2. -át és a 2. számú mellékletét osítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát ban, járulékok előirányzatát ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát ban, speciális célú támogatások előirányzatát ban, a felújítások előirányzatát ban, a beruházások előirányzatát ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát ban, az állami előleg visszafizetését ban, lakáshitel nyújtási keretet ban, értékpapír vásárlás előirányzatát ban állapítja meg. a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka összegét ban, a céltartalék összegét ban állapítja meg. (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint osul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint osul. (3) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 2/a. melléklete szerint osul. (4) Az alaprendelet 2/b. melléklete e rendelet 2/b. melléklete szerint osul. E rendelet január 30. napján lép hatályba. Kéthely, január Nagy Gáborné Molnár Balázs jegyző polgármester A rendelet kihirdetésének napja: január 26. Nagy Gáborné jegyző

3 1. melléklet a 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei IV.névi e.i. Támogatás mind mind saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető igazgatási szolg.díj sajátos működési bevételek átengedett központi adók 0 0 gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírs építményadó telekadó iparűzésiadó bírság és pótlék 0 0 egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Közvetített szolg. ellenértéke Késedelmi kamat - egyéb bev. 0 0 Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 központi költségvetésből önkorm.műk. ált.támogat köznevelési feladatok támogat egyes szoc.és gyermekétk kulturális feladatok támogat mük.célú közp.tám elsz.szárm.bev támogatásértékű bevétel Fejezettől (EU) Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 0 0 átvett pénzeszköz áh-on kív egyháztól háztartásoktól 0 0 kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány Értékpapír vissza Állami előleg normatíva elszámolásból Működési bevételek össz.:

4 Felhalmozási bevételek IV. névi e.i. Támogatás mind mind intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől Fejezeti kezelésű előirányzattól-eu-s Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb társulástól mikrobusz pályázati támogatás felhalmozási és tőke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmű koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék felhalm.kölcsön visszatér Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Működési és felhalmozási bevételek összesen:

5 2. melléklet a 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK IV.névi e.i. MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkált. járulékok Dologi kiadások Támogat. és átadott Működési kiad.össz. Tervezett tartalékok Beruházások Felújítások Kiadások összesen Létszám (fő) KÖZÖS HIVATAL ÓVODA TÁRSULÁS SZOC.TÁRSULÁS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMŰVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK MEZŐŐRÖK KONYHA KONYHA (ÖNK 12.HÓ) IVÓVÍZ ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF ÖSSZESEN ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL KIHELY MINDÖSSZESEN

6 2/a. melléklet a 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez KÖZÖS HIVATAL IV.névi KIADÁSAI MEGNEVEZÉS 2017.terv 2017.I.névi 2017.II.névi 2017.III.névi 2017.IV.névi Köztisztviselők illetménye Jutalom Jubíleumi jutalom Utazási kiadások Egyéb költségtérítés Megbizási díj Cafetéria Végkielégítés Egyéb személyi Személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői szja Munkahelyvédelmi alapba Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Karbantartási kiadások Továbbszámlázások Szakmai tevékenys.segítő Egyéb szolgáltatások Kiküldetés Áfa Egyéb dologi kiadás Dologi kiadások összesen Függő kiadások Kiadások összesen:

7 2/b. melléklet a 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés KONYHA IV. N.ÉVI MÓD.KIADÁSAI I.névi II.névi III.névi IV.névi Közalk. Illetmény Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár Munkáltatói szja Táppénz Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybev Egyéb kommunikációs szolg Tárgyi eszközök Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karb., kis jav. szolg Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ÁH. Belűl Szakmai tevékenységet segítő szolg Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések kiadásai Reklám-és propagandakiadások Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb dologi Vásárolt étkezés Dologi kiadások összesen Működési kiadások