1 Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ő t e r j e s z t é s

Átírás

1 1 Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 305/2/ 4. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 4/ (II.16.) rendelet módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételekés kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Kéthely, április 20. Molnár Balázs polgármester

2 2 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének../(IV.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának évi költségvetését megállapító 4//II.16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34., valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. -ában foglaltak alapján a következőket rendeli el: Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/ (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület a január 1. napjától március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek: szociális ágazati pótlék 549 e Ft szociális ágazati kiegészítő pótlék 318 e Ft közfoglalkoztatás támogatására e Ft bérkompenzáció 787 e Ft 1. összesen e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján évi költségvetésébe összesen e Ft többlettámogatást állapít meg. /2/ A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg. A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: személyi juttatások előirányzatát megnöveli e Ft-tal, járulékok előirányzatát megnöveli 272 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát megnövelte 67 e Ft-tal, beruházások előirányzatát megnöveli 104 e Ft-tal az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli e Ft-tal, az általános tartalék előirányzatát csökkenti e Ft-tal, kapott állami előleg visszafizetése a központi költségvetésbe e Ft. 2. /1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. -a alapján az önkormányzat évi költségvetését megállapító 2//II.10./ számú önkormányzati rendelet 2. -át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg.

3 3 2. -át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét e Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát Ft-ban, járulékok előirányzatát e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát e Ft-ban, a felújítások előirányzatát e Ft-ban, a beruházások előirányzatát e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát e Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet e Ft-ban, elszámolás az központi költségvetéssel előirányzatát e Ft-ban értékpapír vásárlás előirányzatát e Ft-ban állapítja meg. a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka összegét e Ft-ban, a céltartalék összegét e Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. E rendelet május 1. napján lép hatályba. Kéthely, április. 4. Nagy Gáborné jegyző Molnár Balázs polgármester A rendelet kihirdetésének napja: április hó. nap Nagy Gáborné jegyző

4 1. melléklet a /(. ) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei I.névi mód. ezer Ft Támogatás önk. hivatal mind mód önk. mód. hivatal mód mind saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek átengedett központi adók 0 0 gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírs építményadó telekadó iparűzésiadó bírság és pótlék egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Közvetített szolg. ellenértéke Késedelmi kamat - egyéb bev. központi költségvetésből önkorm.műk. ált.támogat köznevelési feladatok támogat egyes szoc.és gyermekétk kulturális feladatok támogat műk.célú közp.tám támogatásértékű bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 0 0 Többcélú kistérs.társulástól 0 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülről egyháztól háztartásoktól 0 0 DRV-től átvett csat.díj tám. 0 0 kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány Értékpapír vissza Állami előleg 0 0 normatíva elszámolásból Működési bevételek összesen:

5 Felhalmozási bevételek I.n.évi mód. Támogatás önk. hivat al mi nd önk. hivat al min d intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől (adósságk.) Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb önk.társulástól mikrobusz pályázati támogatás felhalmozási és tőke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmű koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék felhalm.kölcsön visszatér Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Működési és felhalmozási bevételek összesen:

6 2. melléklet a./(ii...) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK I.n.évi mód. ezer Ft MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkált. járulékok Dologi kiadások Támogat. és átadott Működési kiad.össz. Felhalm. tartalékok Beruházások Felújítások Kiadások összesen Létszám (fő) KÖZÖS HIVATAL ÓVODA TÁRSULÁS SZOC.TÁRSULÁS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMŰVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK MEZŐŐRÖK KONYHA IVÓVÍZ ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN ELSZÁMOLÁS A KP-I KV 0 0 ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL KIHELY MINDÖSSZESEN

7 2/A. melléklet a./(ii...) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK I.névi mód. MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt fel. Államigazgatási fel. KÖZÖS HIVATAL KONYHA KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMÜVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT SZOC.TÁRSULÁSNAK ÁTADVA ÓVODAI TÁRSULÁSNAK MEZŐŐRI SZOLGÁLAT ELSZÁMOLÁS A KP-I KVETÉSSEL CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁS BERUHÁZÁS ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN

8 2/B. melléklet a./ (.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Működési kiadások I.névi mód Megnevezés Önkormányzat Közös Hivatal Összesen felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadás átadott pénzek non-profit szervezetnek többcélú kistérségi társulásnak önkormányzatnak -társulásnak egyéb civil szervezetnek - lakosságnak önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása működési célú tartalékok állami előleg visszafizetése Összesen: Felhalmozási kiadások felmalmozási célra átadott háztartásoknak önkormányzati felhalmozási kiadások beruházás felújítás értékpapír vásárlás felhalmozási céltartalék Összesen: Működési és felhalmozási kiadások összesen:

9 3. melléklet a./ (II.) önkormányzati rendelethez FELÚJÍTÁSOK I.n.évi mód. Feladat megnevezése Pályázati támogatással ezett Összesen: Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Csatornahálózat felújítás Lakások és bérl. felújítása(orvosi rendelő, fecskeház külső festés) 830 Temető kapu 105 Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés és belső felújítás Temető út felújítás Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás Egészségház külső felújítás, emeleti nyílászárók cseréje Ady u. 2. kis épület tető cseréje Magyari 30. iskola fő épület tető javítása Óvoda járda felújítása, vízelvezetés kialakítása Óvoda belső felújítás 650 Dózsa Gy. u. ivóvíz hálózat felújítás Összesen: Felújítások mindösszesen: 4. melléklet a./ (II.) önkormányzati rendelethez BERUHÁZÁSOK I.névi mód Feladat megnevezése Pályázati támogatással megvalósuló Orvosi rendelő eszköz beszerzés Összesen Pályázati támogatás nélkül Utánfutó beszerzés 240 Rendezési készítése Közvilágítás bővítése 675 Fásítás a belterületi közútak mellett Konyha hűtő és eszköz beszerzés 770 Kamera rendszer kiépítése Kerékpárút pályázati előkészítés 500 Rendezvény sátor és sörpad beszerzés Vetítő vászon projektorhoz 50 Közfogl program-számítógép vásárlás 104 Összesen Beruházások mindösszesen: Felújítások, beruházások összesen: 90057

10 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-ezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/(II.16.) önkormányzati rendelet módosításához Rendelet-ezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás miatt. Költségvetési hatás: A ezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai e Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a március 31-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai. Környezeti, egészségügyi következmények: A ezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A ezet a jelenlegihez képest jelentıs adminisztratív terheket nem keletkeztet. A rendelet megalkotása szükséges, mert: a ezet elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi, eredeti előirnyzat szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Egyéb hatás: Nincs