Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2018.(XI.27.) rendelete

Átírás

1 Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018.(XI.27.) rendelete Balatonújlak Község Önkormányzatának évi költségvetését megállapító 4/2018./II.13./ számú önkormányzati rendelet osításáról Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34., valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. -ában foglaltak alapján a következőket rendeli el: 1. Balatonújlak Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.13.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint osul: (1) A képviselő-testület a július 1. napjától szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek: közfoglalkoztatás támogatására Ft szociális összevont ágazati pótlékra Ft mamográfiai szűrűvizsgálat útiköltség térítésére Ft lakossági víz- és csatornadíj támogatására Ft. összesen Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján évi költségvetésébe összesen Ft többlettámogatást állapít meg. /2/ A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg. A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: személyi juttatások előirányzatát megnöveli Ft-tal, járulékok előirányzatát megnöveli Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát megnöveli Ft-tal, átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte Ft-tal. 2. /1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. -a alapján az önkormányzat évi költségvetését megállapító 4/2018./II.13./ számú önkormányzati rendelet 2. -át és az 1. számú mellékletét osítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét Ft-ban állapítja meg. 2. -át és a 2. számú mellékletét osítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát Ft-ban, járulékok előirányzatát Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát Ft-ban, a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban, a beruházások előirányzatát Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet Ft-ban állapítja meg.

2 a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka összegét Ft-ban, a céltartalék összegét Ft-ban állapítja meg. (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint osul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint osul. (3) Az alaprendelet 2/A. melléklete e rendelet 2/A. melléklete szerint osul. (4) Az alaprendelet 2/B. melléklete e rendelet 2/B. melléklete szerint osul E rendelet november 30. napján lép hatályba. Balatonújlak, november 26. Nagy Gáborné jegyző Tüske Gáborné polgármester A rendelet kihirdetésének napja: november 27. Nagy Gáborné jegyző

3 1. melléklet a 17/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek III. n.évi e. i. Támogatás évi terv 2018.I.n.évi e. i II.n.évi e. i III.n.évi e. i. 1./ központi költségvetésből Helyi önk.működésének általános tám. Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása Működési célú központosított kieg. támogatások Elszámolásból származó bevételek Helyi önkor.kiegészítő támogatása Elszámolásból származó bevételek 2./ támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól elkülönített állami pénzalapból TB alapból Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések helyi önkormányzattól egyéb önkormányzati társulástól / saját bevétel hatósági igazgatási szolgáltatási díj felügyeleti jellegű tevékenység díja bírságból származó bevétel átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkül.mérséklésére gépjárműadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó bírság és pótlék egyéb sajátos bevétel 4./ egyéb saját bevétel Termőföld értékesítés szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj Egyéb működési bevételek továbbszámlázott szolg. Biztosítók által fizetett kártérítés Hozam és kamatbevételek / átvett pénzeszköz államháztartáson kívül vállalkozásoktól háztartásoktól kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel 6./ pénzmaradvány / Áh-n belüli megelőlegezések 8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev összesen:

4 Felhalmozási bevételek III. n.évi e. i. Támogatás évi terv 2018.I.n.évi e. i II.n.évi e. i III.n.évi e. i. 9./ felhalmozási célú saját bevételek felhalmozási célú kommunális adó felhalmozási célú építményadó kamatbevétel felhalmozási kiadások támogatása központi költségvetésből kistelepülési önk.tám. kerékpárút központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól TB alapból elkülönített állami pénzalapból (alaponként) helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént) többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól országos kisebbségi önkormányzattól felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10./ felhalmozási célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat) építési telek és ingatlaneladás lakáshitel Felhalm.kölcsön visszatér. 11./ Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen: Müködési és felhalm.bevételek összesen:

5 2. melléklet a 17/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK III. n.évi e. i. Ft MEGNEVEZÉS Személyi Munkált. Dologi Támogat. Működési Felhalmoz. Kiadások Létszám juttatások járulékok kiadások és átadott kiad.össz. kiadások összesen (fő) Falugondnok Önk.igazgatás Községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Közvilágítás Temető fenntartás Könyvtár Műv.ház Sport Közutak, hegyi út fennt Park fenntartás Háziorvos Segélyek Támogatások, visszafizetések Működésre átadott pénzek Működési kiadások összesen: Lakástámogatási keret Általános tartalék Céltartalék MINDÖSSZESEN

6 Kiadások részletes III. n.évi e. i. 2/A. melléklet a 17/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelethez Szakfeladatok MEGNEVEZÉS Falugond- Önkorm. Közvilágítás üzemelt. orvos Közutak Házi- Község-gazd. Közfogl. Könyvtár Műv.ház Sport Temető Park fennt. nok igazgatás összesen Közalk.illetménye Közfogl.bér Megbízási díj Tiszteletdíjak és költségtérítés Béren kívüli juttatás Közlekedési költségtérítés 0 Egyéb költségtérítés Reprezentáció SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ Szoc.hjár.adó Egészségügyi hjár Táppénz 0 SZJA JÁRULÉKOK ÖSSZES Szakmai anyagok besz Üzemeltetési anyagok besz Informatikai szolg Egyéb komm. szolg Közüzemi díjak Bérleti és lízingdíjak 0 Karbantartás Szakm.tev.segítő szolg Polgármesteri keret Egyéb szolgáltatások Reklám- és propaganda 0 ÁFA Közvetített szolgáltatás 0 Kamatkiadás Kiküldetés 0 Egyéb dologi kiadások Vásárolt étkezés DOLOGI KIAD. ÖSSZ MINDÖSSZESEN

7 2/B. melléklet a 17/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások III. n.évi e. i. Ft Megnevezés II III évi I. névi névi e. i. névi e. i. terv e. i. Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése Óvoda működési hozzájárulás Közös Hivatal működési hozzájárulás Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp Működési célú támog.ért.kiadás Többcékú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás Szoc.társulási hozzájár.kéthely Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balatonújlaki Sportegyesület támogatása SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV) Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Dél-Nyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak Nefala évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt évi normatíva elszámolásból szárm.visszaf.köt Egyéb támogatások Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány Kéthelyi Óvoda SZM Balatonkeresztúri SZM tám. Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány Római Katolikus Egyházközség tám. Asszonykórus támogatása Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám Nefela Jégeső elhárítás Mozgáskorl.Egyesületének támog. Hóvirág Közalapítvány tám. Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám. Balatonújlaki Gazdakör támogatása Rákóczi Szövetség támogatása Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Polgármesteri keretből átadott Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak Összesen: