Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2016.(IV.29.) rendelete

Átírás

1 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/(IV.29.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának évi költségvetését megállapító 4//II.16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34., valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. -ában foglaltak alapján a következőket rendeli el: Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/ (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület a január 1. napjától március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek: szociális ágazati pótlék 549 e Ft szociális ágazati kiegészítő pótlék 318 e Ft közfoglalkoztatás támogatására e Ft bérkompenzáció 787 e Ft 1. összesen e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján évi költségvetésébe összesen e Ft többlettámogatást állapít meg. /2/ A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg. A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: személyi juttatások előirányzatát megnöveli e Ft-tal, járulékok előirányzatát megnöveli 272 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát megnövelte 67 e Ft-tal, beruházások előirányzatát megnöveli 104 e Ft-tal az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli e Ft-tal, az általános tartalék előirányzatát csökkenti e Ft-tal, kapott állami előleg visszafizetése a központi költségvetésbe e Ft. 2. /1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. -a alapján az önkormányzat évi költségvetését megállapító 2//II.10./ számú önkormányzati rendelet 2. -át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. 2. -át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét e Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi

2 juttatások előirányzatát Ft-ban, járulékok előirányzatát e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát e Ft-ban, a felújítások előirányzatát e Ft-ban, a beruházások előirányzatát e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát e Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet e Ft-ban, elszámolás az központi költségvetéssel előirányzatát e Ft-ban értékpapír vásárlás előirányzatát e Ft-ban állapítja meg. a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka összegét e Ft-ban, a céltartalék összegét e Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. E rendelet május 1. napján lép hatályba. Kéthely, április Nagy Gáborné jegyző Molnár Balázs polgármester A rendelet kihirdetésének napja: április hó 29. nap Nagy Gáborné jegyző

3 1. melléklet a 9/(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei I.névi mód. ezer Ft Támogatás hivatal mind mód mód. hivatal mód mind saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek átengedett központi adók 0 0 gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírs építményadó telekadó iparűzésiadó bírság és pótlék egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Közvetített szolg. ellenértéke Késedelmi kamat - egyéb bev. központi költségvetésből önkorm.műk. ált.támogat köznevelési feladatok támogat egyes szoc.és gyermekétk kulturális feladatok támogat műk.célú közp.tám támogatásértékű bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 0 0 Többcélú kistérs.társulástól 0 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülről egyháztól háztartásoktól 0 0 DRV-től átvett csat.díj tám. 0 0 kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány Értékpapír vissza Állami előleg 0 0 normatíva elszámolásból Működési bevételek összesen:

4 Felhalmozási bevételek I.n.évi mód. Támogatás hivat al mi nd hivat al min d intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől (adósságk.) Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb társulástól mikrobusz pályázati támogatás felhalmozási és tőke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmű koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék felhalm.kölcsön visszatér Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Működési és felhalmozási bevételek összesen:

5 2. melléklet a 9/(IV.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK I.n.évi mód. ezer Ft MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkált. járulékok Dologi kiadások Támogat. és átadott Működési kiad.össz. Felhalm. tartalékok Beruházások Felújítások Kiadások összesen Létszám (fő) KÖZÖS HIVATAL ÓVODA TÁRSULÁS SZOC.TÁRSULÁS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMŰVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK MEZŐŐRÖK KONYHA IVÓVÍZ ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN ELSZÁMOLÁS A KP-I KV 0 0 ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL KIHELY MINDÖSSZESEN

6 3. melléklet a 9/(IV.29.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 4/(II.16.) önkormányzati rendelethez BERUHÁZÁSOK I.névi mód Feladat megnevezése Pályázati támogatással megvalósuló Orvosi rendelő eszköz beszerzés Összesen Pályázati támogatás nélkül Utánfutó beszerzés 240 Rendezési készítése Közvilágítás bővítése 675 Fásítás a belterületi közútak mellett Konyha hűtő és eszköz beszerzés 770 Kamera rendszer kiépítése Kerékpárút pályázati előkészítés 500 Rendezvény sátor és sörpad beszerzés Vetítő vászon projektorhoz 50 Közfogl program-számítógép vásárlás 104 Összesen Beruházások mindösszesen: