A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

Átírás

1 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe átvezetve: 202. május 2. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 9. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 6. () bekezdésében és 9. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:. Az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202.(III.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. () bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. () A Képviselıtestület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 202. évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ezer Ft Támogatásértékő bevételek ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 200 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A képviselıtestület az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 2.

2 3. A Rendelet 2., 3.,. melléklete helyébe az e rendelet 3., az eredeti rendelet mellékletszámozásával ellátott melléklete lép. E Rendelet a kihirdetését követı napon hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 4. Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kihirdetve: Balatonboglár, 202. április 26. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı

3 . melléklet a 6/202. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelethez e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselıtestületének Megnevezés 202. évi elıirányzat 6/202.(IV.26.)önkormá nyzati rendelet KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Mőködési bevételek: Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI támogatás.5 Fejlesztési célú támogatások 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék IV. Támogatásértékő bevételek: Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele A) Költségvetési bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelı járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Részvény beszerzés, tıkeemelés V. Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások összesen Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen 0 VI. Véglegesen átadott pénzeszközök:

4 VII.. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése VIII. Tartalékok Mőködési célra Felhalmozási célra B) Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE AB Költségvetési hiány belsı finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: II. III.. Elızı évek elıirányzatmaradványának, pénzmaradványának igénybevétele. Mőködési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány külsı finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: IV. Hitelek: Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. Kötvények beváltásának kiadása Mőködési célú 2. Felhalmozási célú III. Hitelek:. Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek Mőködési bevételek Mőködési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások

5 2. melléklet a 6/202. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelethez Elıirányzat Elıirányzat Megnevezés összesen 202. évi elıirányzat 5 Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Összesítı Külsı személyi juttatások 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Összesítı Készletbeszerzések 55 Összesítı Szolgáltatások Összesítı Különféle dologi kiadások Összesítı Egyéb folyó kiadások Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Összesítı Különféle elszámolások Fı összesítı KIADÁSOK ÖSSZESEN: Összesítı 37 Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 373 Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások Összesítı Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 38 Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fı összesítı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Összesítı 27 Összesítı Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülrıl 472 Összesítı Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülrıl 9 Összesítı Intézményi mőködési bevételek Összesítı Helyi adók Összesítı Átengedett központi adók Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Irányító (felügyeleti) szervtıl kapottt támogatás 94 Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek Fı összesítı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fı összesítı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

6 54 Összesen 253 Összesen Összesen Elıirányzat 54 Településszabályozási terv módosítása 54 Jankovich telepi sétány világítás terve 54 Vektoros digitális térkép Szoc. Alapszolg. Kp. És Bölcsıde új épület 54 tervezése 54 Szent Erzsébet park tervezési díja 54 Fiumei strand WC tervezése Szerver,Office programok Könyvtár TIOP 54 pályázatból 54 TÁMOP jó gyakorlat Iskola DDOP3..3/B Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése 253 Fischl ház villámvédelem kiépítése Szılıskislak Római út építése Vörösmatry tér ingatlan vásárlás Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban DDOP /A Családbarát fejlesztések DDOP komplex turisztikai fejlesztés 35 Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 35 Notebook vásárlása 35 Iskola informatikai pályázat 35 HP Compaq PC,monitor,szünetmentes KFSZ Szerver konfiguráció, scanner, nyomtató 35 Könyvtár TIOP TÁMOP Samsung dig.másoló, Acer projektor digitális fénymásoló, 3 projektor TÁMOP 35 pályázat iskola 3. melléklet a 6/202. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások 202.év évi elıirányzat e Ft 6/202.(IV.26.) önkormányzati rendelet Összesen Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás TV beszrzés 352 Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH 352 Összesen 353 Takács Sándor emlékmő 353 Varga Béla Szıllısi Ferenc dombormő 353 Összesen 354 Általános Iskola ügyviteli eszközök, hangszer 354 Összesen 325 Személyszállító jármő beszerzése Peugeot KFSZ 325 Összesen 82 Intézményi beruházások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata Összesen

7 Beruházások összesen 263 Összesen Árpád ui iskola szennyvízcsatorna részleges felújítása KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések iskola 263 Szılıskislak ravatalozó felújítása Temetınél támfal megerısítése 264 Összesen Felújítások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata Összesen Felújítások összesen 72 Belföldi tulajdonú nem püi váll.részvényei vásárlásának ei. 72 Összesen Dr. Török Sándor Eüi Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eüi Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen