KÖKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3/2011. (III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

Átírás

1 KÖKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3/2011. (III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kökény község Képviselıtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. tv. rendelkezései alapján a évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Kökény község Önkormányzatára és a Körjegyzıségre terjed ki. 2.. Az ÁHT (3) bekezdés szerinti címrendet a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A képviselıtestület az Önkormányzat évi költségvetését EFt bevétellel és kiadással állapítja meg. (2) Az Önkormányzat évi bevételét bevételi forrásonként a. 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A képviselıtestület az év közben keletkezı többletbevételérıl külön dönt.

2 -2- (4) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegen belül az önkormányzat költségvetésébıl: - személyi jellegő kiadások EFt - munkaadót terh EFt - dologi jellegő EFt - támogatás célú EFt - tartalék EFt - útfelújítás EFt ÖSSZESEN: EFt (5) Az önkormányzat évi kiadásait szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (6) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegen belül a kisebbségi önkormányzat költségvetésébıl: - személyi jellegő kiadások - EFt - munkaadót terh. - EFt - dologi jellegő 624 EFt - támogatás célú 100 EFt - tartalék - EFt ÖSSZESEN: 724 EFt (7) A képviselıtestület a beruházás és felújítás elıirányzatait a 4. számú melléklet szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzatnak a költségvetési évet követı két év elıirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza. (9) A képviselı-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatait a 6. számú melléklet szerint rendeli el. (10) Az Önkormányzatnak a évi elıirányzat- felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. (11) Az Önkormányzat évi létszámkerete 3 fı. 4.. A Körjegyzıség köztisztviselıi illetményalapja évben Ft.

3 -3- III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5.. (1) Az Önkormányzat (kisebbségi önkormányzat) bevételei és kiadásai év közben megváltoztathatók. (2) A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket a legkedvezıbb kamatfeltételekkel lekösse. (3) Az önkormányzat képviselıtestülete az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött hiány finanszírozására hitelfelvételt kezdeményezhet. IV. A mőködési célú bevételek és kiadások alakulása Bevételek Kiadások EFt EFt EFt EFt V. Záró rendelkezés 7.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától, a évi gazdálkodás során kell alkalmazni. Dr. Görcsös Judit sk. körjegyzı Farkas Róbert sk. polgármester K i h i r d e t v e : március 21. Dr.Görcsös Judit sk. körjegyzı

4 1. számú melléklet Kökény község Önkormányzata évi költségvetési címrendje Önálló gazdálkodási jogkörőek: 1. Önkormányzat - önkormányzat igazgatási kiadásai - önkormányzat egyéb mőködési feladatok - felújítási feladatok célonként - fejlesztési feladatonként - általános tartalék 2. Kisebbségi Önkormányzat

5 2. számú melléklet évi bevételek forrásonként Alaptevékenység összes bevétel Kamatbevételek Mőködési bevétel összesen: 120 EFt - EFt 120 EFt Építményadó Msz. kommunális adó Iparőzési adó Helyi adók összesen: 503 EFt EFt EFt EFt Pótlékok bírságok SZJA helyben Jöv. különb. mérséklés Gépjármőadó Átengedett központi adók összesen: 100 EFt EFt EFt EFt EFt Normatív állami hozzájár. Normatív kötött felhaszn. CÉDE támogatás Összesen: EFt EFt - EFt EFt Mőködési célú pénzeszköz átvét Átvett pénzeszköz összesen: Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: EFt EFt EFt EFt

6 3. számú melléklet évi mőködési kiadások kiemelt elıirányzatonként EFt Szakfeladatok Szem. jel. Ma. ter. Dologi Átad.tám Összesen Létsz Önk. igazgatás Község gazd Közvilágítás Háziorvos Rendsz. pénzb ellát Eseti pénzb. ellát Mővház fel Sport Családsegítı Iskola Kisebbségi önk Összesen

7 4. számú melléklet évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként Útfelújítás Összesen: Eft EFt

8 5. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 2011.évre 2012.évre 2013.évre MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi mőködési bevételek Önk. sajátos mőködési bevételei Önk.Ktgv.tám.és áteng.szja bev Mőkcélú pe. átvét állházt kívülrıl Tám. értékő mőködési bevétel Mők. célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bev. összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiad és egyéb folyó kiad Mők célú peátad, egyéb tám Támogatásértékő mők kiadás Tartalékok Mők. célú kiadások összesen Felújítási kiadások Felhalm. Célú kiad. összesen ÖNK. BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNK. KIAD. ÖSSZESEN

9 6. számú melléklet Kökényi Horvát Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése ezer forintban BEVÉTELEK Kp. támogatás 210 Elızı évi pénzmaradvány 514 Összesen: 724 KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány 30 Könyv, folyóirat 70 Egyéb üzemeltetés 50 Belföldi kiküldetés 60 Egyéb dologi kiadások 314 Támogatások 100 Személyszállítás 100 Összesen: 724

10 7. számú melléklet Kökény község Önkormányzat évi elıirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal) adatok ezer forintban Megnevezés Összesen: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı jár Dologi kiadások Egyéb mők. tám. folyó kiadások Mük. ktgvetés Felújítás Felhalm. kiad Pénzforgalom nélküli kiad KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 Kökény község Önkormányzat évi elıirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal) adatok ezer forintban Megnevezés Összesen: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Mőködési. ktgv. bevétel Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: